Document · PDF

1e Burap 2021

Gemeenteraad 6 juli 2021, gemeente BergeijkBij agendapunt: RV 1e Burap 202110.673 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Burap 2021

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

Inhoud 1.

Inleiding en samenvatting .....................................................................................................................1

Financiële cijfers en toelichting.............................................................................................................3

2.1

Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal................................................................................3

2.2

Corona ................................................................................................................................................13

2.3

Algemene financiële ontwikkelingen...................................................................................................15

2.4

Specifieke financiële ontwikkelingen ..................................................................................................16

2.5

Specifieke financiële ontwikkelingen (Investeringskredieten).............................................................18

2.6

Actuele stand grondexploitaties..........................................................................................................23

2.7

Risicoparagraaf...................................................................................................................................26

Beleidsindicatoren ..............................................................................................................................27

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

Inleiding en samenvatting

Inleiding Het Coronavirus heeft na meer dan een jaar nog steeds een grote impact op het maatschappelijke leven. Maar ook heeft het Coronavirus nog steeds financiële gevolgen. Het Rijk heeft dan ook inmiddels een 3e en een 4e pakket van steunmaatregelen in het leven geroepen. De gevolgen hiervan zijn verwerkt in het eerste bijstellingsmoment van het lopende boekjaar, deze 1e Burap. De 1e Burap geeft een prognose van het verwachte resultaat over 2021. Om deze prognose te kunnen maken zijn de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 in beeld gebracht. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moeten begrotingswijzigingen worden afgewikkeld in het lopende boekjaar. Deze wijzigingen leggen we voor aan de gemeenteraad. Op deze wijze kan de raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht. In deze Burap worden de belangrijkste financiële bijstellingen op het bestaande beleid opgenomen. In de door de raad vastgestelde Financiële verordening staan de rapportagegrenzen die gehanteerd dienen te worden bij de tussentijdse rapportage. Het college verantwoordt daardoor afwijkingen die hieraan voldoen, maar ook, indien die er zijn, politiek gevoelige onderwerpen. Dit in het kader van haar actieve informatieplicht.

Concreet komt dit er op neer dat afwijkingen vanaf € 10.000 indien deze 10% meer zijn van het geraamde budget én alle afwijkingen > € 25.000 worden gerapporteerd. Daarnaast wordt de stand van zaken gegeven over een aantal standaard opgenomen onderwerpen.

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

Samenvatting De Burap geeft inzicht in de bijstellingen op de budgetten, zodat een inschatting gemaakt kan worden wat het verwachte resultaat in 2021 wordt. Nu ligt een positieve begrotingswijziging voor van € 433.000. Het te verwachten resultaat over 2021 wordt daarmee € 427.000 positief. In het kader van het Coronavirus heeft het Rijk steunmaatregelen getroffen. De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO) loopt via de gemeenten. Voor de kosten van deze regeling worden gemeenten gecompenseerd. De wijzigingen worden toegelicht in de taakvelden, dit vindt u in hoofdstuk 2.1. De grootste mutaties betreffen: Taakveld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8

Omschrijving Algemene uitkering Algemene uitkering (doorwerking) TOZO middelen (ontvangsten) Rente Afrekeningen voorgaande jaren Latere uitvoering projecten Verbonden partijen GRSK Wachtgeldverplichtingen Dividenduitkering BNG Ingenieurskosten project Fietsverbindingen de Kempen Bijdrage regio aan project Fietsverbindingen de Kempen Areaaluitbreiding groen binnen de kom Programmakosten WMO Bijzondere bijstand minimaregelingen Dekking bijdrage bijzondere bijstand minimaregelingen uit Corona middelen TOZO middelen (kosten) Programmakosten jeugdhulp stelpost Extra middelen Jeugdhulp Regeling Reductie Energieverbruik Woningen Regeling Reductie Energieverbruik Woningen subsidie Bouwleges (extra opbrengsten) Bouwleges (kosten inhuur)

Bedrag x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) 550 -367 450 52 132 150 73 -65 -80 -75 75 -78 -169 -125 125 -450 -245 475 -147 147 273 -273

In paragraaf 2.2 wordt de meest actuele informatie weergegeven over de impact van het Coronavirus op de gemeente Bergeijk. Mutaties in reserves zijn verwerkt in hoofdstuk 2.3. Diverse kredieten worden bijgesteld, op basis van de laatste inzichten. Een toelichting hierover vindt u in hoofdstuk 2.4. In hoofdstuk 2.5 geven we de meest actuele inhoudelijke stand van de grondexploitaties aan. Cijfermatig zijn de gegevens afkomstig van de calculaties die begin dit jaar ook voor de opstelling van de jaarstukken zijn gehanteerd. In hoofdstuk 2.6 Risicoparagraaf is een doorkijk gegeven van de risico’s.

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

Financiële cijfers en toelichting

2.1 Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal -/- = meer lasten/minder baten, + = minder lasten/meer baten Taakveld

Taakveld (bedragen in € 1.000)



 

Begroot na wijziging t/m april 2021 b

Begrotingswijziging 1e Burap 2021 c

Verwacht resultaat 2021 b+c

Bestuur en ondersteuning

24.424

24.414

1.011

25.425

Veiligheid

-2.021

Verkeer, vervoer en waterstaat

-2.744

-3.112

106

-3.006

Economie

353

-10

Onderwijs

-1.089

-1.116

-105

-1.221

Sport, cultuur en recreatie

-3.790

-3.800

-115

-3.915

Sociaal domein

-14.566

-14.651

-433

-15.084

Volksgezondheid en milieu

-810

-830

-30

-860

VHROSV

-476

-800

-790

Resultaat voor bestemming

-719

-1.841

433

-1.408

Af: storting in reserves

-85

-385

Bij: onttrekking aan reserves

804

2.220

Resultaat na bestemming

-6

433

427

nadeel

voordeel

Begrotingsaldo



Begroot primitief 2021 a

Algemene opmerkingen De mutaties tussen de kolom ‘begroot primitief 2021 en de kolom ‘begroot na wijziging 2021 in bovenstaande tabel hebben betrekking op de raadsbesluiten tot en met april 2021. Onderstaande afwijkingen lopen soms over meerdere taakvelden of via mutaties reserves. Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om de toelichting over de afwijkingen op te nemen onder het onderdeel met de grootste financiële consequenties. Hierdoor is er op het oog geen aansluiting te verkrijgen tussen de tabel hierboven en het totaal per taakveld toegelichte afwijkingen. In de afwijking wordt, indien dit van toepassing is, verwezen naar tabellen in hoofdstukken 2.2. en 2.3. Ten opzichte van de primitieve (vastgestelde) begroting 2021-2024 zijn er in 2021, door besluitvorming, nog meer onttrekkingen aan reserves verwerkt. Deze onttrekkingen betreffen: Budgetoverheveling 2020-2021 (€ 1.055.000), Vereveningsfonds Sociale Woningbouw (€ 150.000), BErgeijkENERGY 2021 (€ 150.000) en een onttrekking vanwege frictiekosten nieuwbouw Kattendans (€ 61.000).

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning 01. Algemene uitkering (€ 550.000 V, doorwerking € 367.000 N) Algemene uitkering

2021

Bedragen (x € 1.000)

Begroting algemene uitkering (conform meicirculaire 2020) Mutaties septemberciculaire 2020 Mutaties decembercirculaire 2020 Mutaties maartcirculaire 2021 Algemene uitkering

25.626 81 282 187 26.176

De gevolgen van de september- en decembercirculaire 2020 en een recente maart circulaire 2021 worden opgenomen in de 1e Burap 2021. De totale positieve bijstelling van de algemene uitkering komt voor 2021 uit op € 550.000. Deze bijstelling is grotendeels toe te rekenen aan de ontvangen Corona compensatiepakketten die zijn gereserveerd voor Corona-gerelateerde uitgaven. In de raadsinformatiebrieven horende bij de september- en decembercirculaire 2020 is de doorwerking in de verschillende jaarschijven aangegeven. Bij deze Burap verwerken we de doorwerking in de jaarschijf 2021. Algemene uitkering (doorwerking)

2021

Bedragen (x € 1.000) (+ = voordeel, -/- = nadeel)

Gezond in de stad, kansrijke start (septembercirculaire 2020) Brede aanpak dak- en thuisloosheid (septembercirculaire 2020) Reservering Coronagelden 3e compensatiepakket (decembercirculaire 2020) Reservering Coronagelden 4e compensatiepakket (maartcirculaire 2021) Algemene uitkering totaal doorwerking

-5 -32 -148 -182 -367

02. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (€ 450.000 V) In 2021 is middels toekenning in januari 2021 een volgend voorschot ontvangen m.b.t. de TOZOmiddelen. Onder kopje programmakosten participatiewet (taakveld 6) worden de benodigde uitgaven TOZO verantwoordt. 03. Compensatie kosten Jeugdhulp (€ 475.000 V) Het Rijk heeft aangekondigd om incidenteel in 2021 totaal € 613 miljoen als compensatie beschikbaar te stellen voor de hogere kosten bij jeugdhulp. Voor de gemeente Bergeijk betekent dit circa € 475.000 dit wordt reeds vooruitlopend op de meicirculaire 2021 in deze 1e Burap meegenomen. Ook de extra kosten voor jeugd zijn in deze 1e Burap 2021 meegenomen. 04. Rente (€ 52.000 V) De grondexploitaties zijn bijgesteld op basis van de jaarrekening 2020. Door fasering van de verkopen blijft de boekwaarde hoger dan eerder voorzien. Over de boekwaarde wordt rente toegerekend. Meer rente toerekenen heeft een voordeel in de reguliere exploitatie tot gevolg. In 2021 ontstaat hierdoor een voordeel van € 52.000. 05. Afrekeningen over voorgaande jaren (€ 132.000 V) Jaarlijks wordt het resultaat van de GRSK verrekend met de gemeenten, in de begroting wordt geen rekening gehouden met een mogelijk resultaat. Over 2020 ontvangt de gemeente € 80.000.

In het kader van de maatregelen N69 is er € 41.000 aan subsidie ontvangen voor uitgaven die reeds in eerdere jaren zijn gemaakt. Deze subsidie was niet in onze begroting voorzien. Verder heeft er een correctie plaatsgevonden op de btw-compensatiefonds afrekeningen over 2015. Dit resulteert in een positieve bijstelling van circa € 11.000. Tevens heeft ook over het 4e kwartaal kwijtschelding voor de sportaccommodaties plaatsgevonden die een deel worden gedekt middels de overheid en het restant wordt gedekt middels de Coronamiddelen.

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

06. Latere uitvoering projecten (€ 150.000 V) Vanwege de latere afronding van een aantal projecten is er sprake van een voordeel ten aanzien van de kapitaallasten. Aangezien kapitaallasten pas gaan lopen na het afronden van het project (afsluiten krediet) heeft latere afronding een voordeel tot gevolg. 07. Overige (administratieve) wijzigingen (€ 2.000 N) Bij het opstellen van de PPN zijn ook veel (kleine) budgetten tegen het licht gehouden. Enerzijds om beter te rubriceren. Anderzijds door budgetten aan te passen aan actuele prognoses. Hierbij kan gedacht worden aan:  Mutatie kapitaallasten opgehoogde / naar voren gehaalde / nieuwe kredieten;  Verhoging budgetten abonnementen;  Ophoging subsidies (cultuur, sport) 08. Verbonden partijen GRSK (€ 73.000 V) Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Bijstelling tussentijdse rapportage 2020 Bijstelling begroting 2022-2025 Totale aanpassing begroting GRSK Dekking reeds aanwezig in begroting Bergeijk Bijstelling begroting Bergeijk (afgerond)

2021 27 75 102 -28 73

Bij de raadsvergadering van 3 juni 2021 heeft uw raad de begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeente vastgesteld. De begrotingswijziging 2021 van de GRSK betekent voor de gemeente Bergeijk een positieve bijstelling van circa € 73.000. 09. Wachtgeldverplichtingen(€ 65.000 N) Voor 2021 nemen de kosten voor wachtgeldverplichtingen toe met € 65.000. 10. Griffie (€ 30.000 N) De huidige plaatsvervangende griffier zal omstreeks juli 2021 zijn huidige functie bij de gemeente Bergeijk neerleggen. Tot een nieuwe plaatsvervangende griffier is aangesteld zal de functie tijdelijk worden ingevuld middels inhuur van een plaatsvervangende griffier. De hogere kosten voor 2021 als het gevolg van het inhuren in plaats van in dienst bedragen circa € 30.000. 11. Personeelsbudget (P.M.) Als gevolg van langdurige afwezigheid van enkele collega’s door ziekte, zijn we genoodzaakt om meerdere medewerkers langdurig in te huren. Als gevolg hiervan gaat het personeelsbudget in 2021 naar verwachting worden overschreden. Daar de gevolgen pas later in het jaar in te schatten zijn, wordt uw raad bij de 2e Burap 2021 geïnformeerd inzake de mogelijke bijstelling van het personeelsbudget 2021. 12. BNG dividend (€ 80.000 N) De nettowinst van de BNG over 2020 komt uit op € 221 miljoen (2019 € 163 miljoen).

De voornaamste oorzaak van de winststijging komt door een lagere aanvulling van de debiteurenvoorziening in 2020 ten opzichte van 2019. De winst over 2020 valt echter lager uit dan de winst vóór Corona. Als gevolg hiervan is de dividenduitkering over 2020 € 80.000 lager dan begroot. We beschouwen het lagere resultaat als een incidentele gebeurtenis als gevolg van Corona en nemen de lagere dividenduitkering hierdoor niet structureel over.

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

Taakveld 1: Veiligheid Geen relevante afwijkingen. Taakveld 2: Verkeer en vervoer 13. Project Fietsverbindingen de Kempen (ingenieurskosten € 75.000 N / bijdrage €75.000 V ; doorbelasting € 15.000 V / kosten inhuur € 15.000 N) Namens de Kempengemeenten is gemeente Bergeijk kartrekker van het Project Fietsverbindingen de Kempen (vanuit de Bereikbaarheidsagenda). Kosten (€ 75.000) zijn bedoeld als budget voor de ingenieurskosten. Het project Fietsverbindingen de Kempen draagt bij aan de filevermindering op de A67 en Randweg A2. In dit kader worden de ingenieurskosten volledig gefinancierd door het Projectteam Randweg A2. De cofinanciering die de Kempengemeenten moeten doen in het kader van dit project zitten hem in het verder voorbereiden van het project, de bestemmingsplanfase en de uitvoering. Gemeente Bergeijk fungeert als projectleider voor het project. Ambtelijke inzet hiervoor wordt geraamd op structureel 4 uur per week voor het jaar 2021. De kosten komen neer op € 20.000 voor het jaar 2021, welke door de 4 Kempengemeenten worden gefinancierd. De bijdrage vanuit de gemeente Bergeijk wordt gedekt vanuit de loonsom. Andere kosten worden doorbelast aan de overige 3 Kempengemeenten (circa € 15.000). Deze € 15.000 wordt ingezet ter dekking van inhuur (vanwege gemiste uren projectleider). Taakveld 3: Economie 14.

Kempische bedrijvenambitie (€ 10.000 N) In december 2020 en januari 2021 hebben de gemeenteraden de Kempische Bedrijventerreinenambities- en afspraken vastgesteld (Kempische bedrijventerreinenafspraken 2020 d.d. 22 oktober 2020). Een belangrijk uitvoeringspunt van de Kempische bedrijventerreinenafspraken en -ambities is het starten met de voorbereiding van een nieuw aanbod voor de toekomst. Inmiddels is een startnotitie opgesteld voor een plan van aanpak om te komen tot nieuwe werklocaties voor grote en kleine kavels in de Kempen. Om uitvoering te geven aan dit plan van aanpak is een eenmalig budget van € 10.000 per gemeente noodzakelijk voor voorbereidings- en onderzoekskosten. Taakveld 4: Onderwijs 15. Extern adviseur IHP Onderwijs en Opvang (€ 9.500 N) In 2020 is onder begeleiding van een extern adviseur een start gemaakt met de opstelling van een programma voor de huisvesting van het onderwijs en de kinderopvang in Bergeijk. Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget is eind 2020 overgeheveld naar 2021, omdat het project vertraging op had gelopen. Daarbij is over het hoofd gezien dat op grond van de aanbieding de prijs per 1 januari 2021 wordt geïndexeerd. In 2021 is het proces doorgelopen, waarbij in april is gebleken dat eerst de focus moet worden gelegd op het formuleren van scenario’s waarbij het voortbestaan van basisschool St. Gerardus zeker wordt gesteld.

Vervolgens kan pas verder worden gewerkt aan de visie op de jeugdnetwerken in de overige kernen en tenslotte de consequenties hiervan voor de huisvesting. Dit betekent meerwerk voor de opdrachtnemer en een vertraging in het proces. De meerkosten (indexering en meerwerk) worden op dit moment geraamd op circa € 9.500. Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie 16. Asbestsanering visvijver Westerhoven (€ 21.500 N) Aanleiding voor het asbestonderzoek rond de visvijver Westerhoven in het najaar van 2020, was de vondst van asbest op de omliggende looppaden. Het asbest is hoogstwaarschijnlijk afkomstig vanuit stortmateriaal dat in de jaren 70 is gebruikt om de oevers van de visvijver te verstevigen. Vermoedelijk is het asbest op de looppaden terechtgekomen door uitgevoerde werkzaamheden aan de visstekken. 1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

Gezien het gebruik van de locatie valt de asbestverontreiniging onder het Besluit asbestwegen milieubeheer. Volgens het besluit is het verboden om een weg die asbest bevat voorhanden te hebben. De asbest verontreiniging moet derhalve gesaneerd en gerapporteerd worden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Opgenomen bedrag is voor het opstellen van een plan van aanpak, milieukundige begeleiding en evaluatie, explosievenonderzoek en sanering grond. 17. Areaaluitbreiding groen binnen de kom (€ 78.000 N) De laatste jaren zijn enkele uit-/inbreidingslocaties opgeleverd. Het onderhoud daarvan komt na een groeiseizoen over naar de exploitatie van groenbeheer binnen de bebouwde kom. Dit betreffen de projecten Tiliaans, Waterlaat V en VI, Triloo, Burgemeester Houbenplein en de Inbreiding Riethoven. Tevens zijn de afgelopen jaren de onderhoudskosten groen binnen de kom toegenomen door de herinrichting van de Terlostraat en de omgeving rondom de school op ’t Loo (De Waterloop), de beplantingswerken in de omgeving van de weg Heijerstraat-Loveren, Riethovensedijk. 18. Indexering exploitatiebudgetten BORA (€ 33.000 N, dekking stelpost loon/prijs € 33.000 V) Bij het vaststellen van BORA III zijn de onderhoudsbudgetten van de diverse disciplines bepaald voor de periode 2019 tot en met 2023.

Ondertussen zijn een aantal meerjarige contracten afgelopen en hebben we nieuwe aanbestedingen doorlopen. De praktijk wijst uit dat een aantal contracten, overeenkomsten, opdrachten en/of uurtarieven aanzienlijk hoger uitvallen. Als gevolg hiervan worden de exploitatiebudgetten van Accommodaties, Groen binnen de kom en buiten de kom, Wegen & Bruggen, Openbare Verlichting, Spelen en Wegmeubilair bijgesteld voor een totaalbedrag van circa € 33.000. Dit wordt gedekt middels de stelpost loon- & prijsstijgingen. Taakveld 6: Sociaal domein 19. Vluchtelingenwerk (€ 11.200 N) In het subsidiejaarprogramma 2021 is circa € 50.000 subsidie toegekend op basis van een indexering van het voorgaande jaar om de (wettelijke) taak van maatschappelijke begeleiding door VWN Bergeijk in te vullen. De taakstelling is het aantal statushouders dat een gemeente van een huis moeten voorzien. Deze was voor 2021 op dat moment nog niet bekend en is inmiddels voor Bergeijk voor de eerste helft van 2021 bijna verdubbeld. Om dit aan te kunnen is 4 uur extra inzet benodigd van de coördinator (de betaalde kracht van VWN Bergeijk) om daarmee alle te huisvesten statushouders te kunnen begeleiden. Dit betekent een verdubbeling in het aantal trajecten van maatschappelijke begeleiding, ondersteuning bij financiële zelfredzaamheid en het verzorgen van participatieverklaringstrajecten.

Daarvoor is circa € 11.200 incidenteel extra benodigd (inclusief overheadskosten en vrijwilligerskosten). In het jaar 2022 zullen nieuwe afspraken worden gemaakt over de invulling van maatschappelijke begeleiding, omdat deze rol zal veranderen met de nieuwe wet inburgering. De extra lasten worden naar verwachting deels gecompenseerd in de verwerking van de meicirculaire 2021.

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

20. Programmakosten Wmo (€ 169.000 N) Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Wmo voorzieningen Wmo hulp bij het huishouden Wmo begeleiding Wmo abonnementstarief Dekking stelpost prijsstijging Totaal (afgerond)

2021 -94 -113 0 -11 49 -169

Voorzieningen (€ 94.000 N): Vervoersvoorzieningen De begroting wordt voor het jaar 2021 naar boven bijgesteld. Dit komt omdat een aantal vervoersvormen zijn toegenomen; specifiek het aantal scootmobielen en overige vervoersvoorzieningen. In de bijstelling wordt ook rekening gehouden met de reguliere indexering van de tarieven per 1 januari 2021 (+1,1%), in combinatie met de verwachting als gevolg van het nadelige resultaat 2020. Taxbus (collectief vervoer) De begroting 2021 wordt naar beneden bijgesteld, daar het reisvolume door Corona ver onder het normale peil is gezakt. Ondanks de start van het landelijk vaccinatieprogramma begin 2021 is de inschatting dat evenaring van het normale peil door de beperkende RIVM-maatregelen voorlopig voor 2021 nog niet aan de orde is. Rolstoelen De begroting wordt voor het jaar 2021 naar boven bijgesteld. Deze bijstelling wordt gebaseerd op de reguliere indexering van de tarieven per 1 januari 2021 (met +1,1%). Woonvoorzieningen De begroting 2021 wordt naar boven bijgesteld, waarbij uitgegaan is van de gemiddelde kosten per inwoner. Verder blijft het gezegd worden: kosten voor een woningaanpassing kunnen de begroting van de gemeente waar de aanvrager/cliënt woont, sterk beïnvloeden. Hulp bij het huishouden (€ 113.000 N) Hulp bij het huishouden ZIN De begroting 2021 wordt naar boven bijgesteld.

Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de sterke aanzuigende werking van het abonnementstarief en de toenemende vergrijzing. Hulp bij het huishouden pgb Verondersteld wordt dat er geen aanzuigende werking van het abonnementstarief uitgaat op het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden op basis van PGB. Het aantal PGB-cliënten is daardoor stabieler dan het aantal ZIN-cliënten. Door de gefaseerde invoering van het wettelijk minimumloon bij het bepalen van de hoogte van informele PGB’s, wordt de begroting 2021 naar beneden bijgesteld. Abonnementstarief (€ 11.000 N) Vanwege Corona is landelijk besloten om over de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage te innen. Het uitgangspunt voor de begroting voor de inkomsten uit het abonnementstarief wordt per het jaar 2021 gewijzigd. Eerder werd begroot op basis van de geïnde (betaalde) eigen bijdrage. Vanaf 2021 wordt begroot op basis van de oplegde (nog te betalen) eigen bijdrage.

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

21. Bijzondere bijstand/minimabeleid/schuldhulpverlening (€ 3.000 V) Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Bijzondere bijstand minimaregelingen Dekking middelen Corona Schuldhulpverlening Nederlandse Schuldhulp Route Totaal

2021 -125 125 5 -2 3

Bijzondere bijstand/gemeente minimabeleid (€ 125.000 N, dekking Corona budget ad € 125.000) Met uitzondering van eventuele uitzonderlijke omstandigheden (als een nieuwe gezondheidscrisis) is de verwachting dat de lasten zich rond het peil van voorgaande jaren bewegen. In alle opzichten is 2021 een belangrijk en maatgevend jaar ten aanzien van de lastenontwikkeling Bijzondere Bijstand en minimaregelingen. De lastenontwikkeling is lastig te voorspellen gelet op de effecten van de Corona-crisis. Ook de start van het nieuwe beleidskader Armoedebestrijding en de uitvoering van het Adviesrecht van gemeenten op schuldenbewind kunnen de lasten ontwikkeling sterk beïnvloeden. Schuldhulpverlening (€ 5.000 V) Door de uitvoering van Schuldhulpverleningstaken bij MD te verbreden zijn programmakosten in 2020 verder teruggelopen. Wij verwachten dat dit in 2021 doorzet. Nederlandse Schuldhulp Route (€ 2.100 N) Steeds meer inwoners en ondernemers krijgen te maken met financiële problemen. Per 1 januari 2021 is de Kadernota Armoedebestrijding in werking getreden. Om inwoners vroegtijdig te kunnen bereiken is het van belang dat het voorliggend veld goed georganiseerd is.

Op die manier kunnen inwoners en ondernemers die te maken krijgen met financiële problemen al hulp krijgen voordat de financiële situatie dusdanig problematisch is dat ondersteuning vanuit de gemeentelijke schuldhulpverlening nodig is. Veel partijen zoals diverse gemeenten, banken, het CAK, (zorg)verzekeraars en energiebedrijven zijn inmiddels aangesloten bij de NSR. Dit betekent dat zij klanten met betalingsachterstanden doorverwijzen naar de NSR. Ook het ministerie van SZW ondersteunt de NSR. Daarom stellen wij voor om een overeenkomst aan te gaan met de Nederlandse Schuldhulproute voor circa € 2.100. 22. BUIG inkomsten (€ 135.000 V) Het Rijk heeft een update verzorgt voor de gemeenten voor het Macrobudget van de BUIG. De BUIG bestaat uit de bekostiging van de uitkering in het kader van de participatiewet, IOAW, IOAZ, loonkostensubsidie en BBZ. Als gevolg hiervan nemen de structurele inkomsten toe met circa € 135.000. Middels de septembercirculaire 2021 wordt het Macrobudget definitief vastgesteld.

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

23. Programmakosten participatiewet (€ 29.000 N) Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) TOZO Dekking TOZO uit ontvangen Corona-middelen Participatiewet Inkomensdeel Loonkostensubsidie Beschut Werk Beëindigenden zelfstandigen IOAW Totaal

2021 -450 450 -35 17 3 -8 -6 -29

TOZO (€ 450.000 N, dekking € 450.000 Coronabudget) Op grond van het verwachte aantal aanvragen wordt geraamd dat de aanspraak op de TOZO-regeling circa € 450.000 bedraagt. Deze kosten worden gecompenseerd zoals ook in programma 0 is opgenomen. Participatiewet ( € 35.000 N) Als gevolg van de Corona-crisis wordt een stijging verwacht in het aantal bijstandsgerechtigden. Voor de gemeente Bergeijk betekent dit een bijstelling van de begroting van € 35.000. Voor de ontwikkeling van het bijstandsvolume is een aantal factoren relevant. Naast de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die kunnen leiden tot een beroep op de Participatiewet, is er sprake van instroom in de Participatiewet van statushouders die gehuisvest worden in Bergeijk. De ervaring leert dat een groot deel van de statushouders een beroep moet doen op de Participatiewet. Loonkostensubsidie (LKS) (€ 17.000 V) Gezien de Corona-crisis is er de verwachting dat er in 2021 minder banen zijn op basis van Loonkostensubsidie. Voor gemeente Bergeijk betekent dit een neerwaartse bijstelling van de begroting van € 17.000. De verwachting is dat de LKS-banen vanaf 2022 weer toenemen en er meer ingezet kan gaan worden op LKS-banen. Beschut werk (BW) (€ 3.000 V) KempenPlus heeft de ambitie om, ondermeer door samenwerking met zorginstellingen en vso/pro scholen, het aantal aanvragen voor een indicatie beschut werk te verhogen.

Het UWV beoordeelt de indicaties en de indicatiecriteria zijn zeer streng, maar KempenPlus zet zich blijvend in om de taakstelling te realiseren, wat op dit moment net niet lukt, waardoor structureel een bijstelling wordt doorgevoerd. BBZ Beëindigden zelfstandigen (€ 8.000 N) Als gevolg van het beëindigen van bedrijven mede als gevolg van Corona, verwacht Kempenplus een toename in de financiële ondersteuning voor deze ondernemers, Deze wordt begroot onder de rubriek BBZ Beëindigden zelfstandigen en wordt met € 8.000 begroot. IOAW (€ 6.000 N) Voor 2021 verwacht Kempenplus een grotere instroom oudere werklozen en vandaar stellen wij de begroting bij met € 6.000. 24. Programmakosten Jeugdhulp (€ 245.000 N) Gegevens pas medio mei 2021 beschikbaar, hierdoor een stelpost aangehouden van € 245.000 wat in lijn is met de voorlopige cijfers jeugdhulp.

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

25. Dorpsondersteuner Westerhoven (€ 6.000 N) Het college heeft ingestemd met het tekenen van een detacheringsovereenkomst om de dorpsondersteuner in Westerhoven tijdelijk te financieren, van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021, met het doel om de dorpsondersteuning in Westerhoven te kunnen continueren terwijl wordt gezocht naar een structurele oplossing. 26. Mobiele spot / Jeugd aan zet (€ 10.000 V, € 10.000 N) Gemeenten kunnen incidenteel € 10.000 rijksgeld ontvangen in het kader van de wintereditie van Jeugd aan Zet. Deze regeling is in het leven is geroepen om verveling bij jeugd (in Coronatijd) tegen te gaan. Na een succesvolle eerste editie in de zomer van 2020, volgt nu de wintereditie. Als gemeente Bergeijk hebben wij € 10.000 subsidie aangevraagd. Vooruitlopend op de ontvangst van deze subsidie wordt voorgesteld reeds €10.000 beschikbaar te stellen. Hierdoor zal de bijdrage voor de gemeente Bergeijk budgetneutraal zijn. Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu 27. Regionale reductie energiegebruik woningen (RREW) (€ 147.000 N, subsidie € 147.000 V) In de 1e burap 2020 hebben we de toekenning van gelden in het kader van de RRE gemeld. Begin 2021 hebben we ook een toekenningsbeschikking ontvangen voor de RREW. De RREW is een vervolgregeling van het ministerie van Binnenlandse zaken voor het stimuleren van inwoners bij de reductie van het energieverbruik van de woning.

Met de middelen die door de RREW beschikbaar komen kunnen wij dit keer ook huurders ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. 28. Bodemkwaliteitskaart (€ 15.000 N) In 2016 is de bodemkwaliteitskaart voor het laatst geactualiseerd. Deze geactualiseerde kaart is op 28 juni 2016 vastgesteld. Volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten moet een bodemkwaliteitskaart periodiek (eens per 5 jaar) opnieuw beleidsmatig worden vastgesteld, wat betekent dat de kaart dit jaar verloopt. In 2021 wordt deze geactualiseerd. Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) 29. Leges omgevingsvergunningen (€ 273.000 V, kosten inhuur € 273.000 N) Als gevolg van gewijzigde wetgeving (gewijzigde energieprestatie eis voor woningen) die per 1 januari 2021 in werking is getreden, hebben we in de maand december 2020 een hausse aan woningbouwplannen ontvangen. Dit heeft geresulteerd aan extreem veel verleende vergunningen voor met name woningbouwprojecten in het eerste kwartaal van 2021 en dat betekent ook dat we veel legesinkomsten hebben ontvangen in die periode. In de raming 2021 is hier geen rekening mee gehouden en hebben we de legesinkomsten voor 2021 begroot op € 527.000. Omdat de legesinkomsten in 2021 nu al ruim meer dan € 400.000 bedraagt wordt voor gesteld om de raming voor 2021 aan te passen naar € 800.000 (voordeel € 273.000).

We verwachten namelijk voor de rest van 2021 een meer vergelijkend verloop van de legesinkomsten van voorgaande jaren. Daarnaast nemen we een nadeel op van € 273.000 voor inhuur van capaciteit om alle aanvragen tijdig te kunnen afhandelen.

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

Mutaties reserves Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning Algemene reserve Behoedzaamheid grondtransacties De gemeente begroot een opbrengst uit grondtransacties van € 625.000. Deze worden vooral gerealiseerd door kavelruilingen. In de eerste maanden van 2021 is de opbrengst € 35.000. We verwachten in de loop van het jaar de resterende netto opbrengst van € 590.000 te realiseren. Wordt er meer of minder gerealiseerd dan wordt dit verrekend met de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. Per 1 januari 2021 bedroeg deze € 1,40 miljoen. Deze reserve is gemaximeerd op € 2,5 miljoen.

Bedragen x € 1.000

Begroot Begroot na 2021 wijziging 2021 625 625

Werkelijk 2021

Verschil

-590 0

Totaal exploitatie voor mutatie in AR behoedzaamheid grondtransacties 625

Netto opbrengst grondtransacties Storting in reserve DOB Mutatie AR behoedzaamheid grondtransacties Gerealiseerde inkomsten tbv exploitatie

625

-590

625

-590

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

2.2 Corona Inleiding Uw raad is middels de jaarrekening 2020 geïnformeerd inzake de stand van het Coronabudget per 31 december 2020. Bij deze 1e Burap 2021 wordt uw raad geïnformeerd over de ontwikkelingen inzake het Coronabudget over de eerste 4 maanden van 2021. De huidige stand per 31 december 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening 2020 wordt hieronder weergegeven: Omschrijving Bedrag x € 1.000 1 Algemene uitkering compensatie steunpakketten € 799 2 Bedrijfsvoeringskosten € -95 3 Vervallen pacht kermissen € -15 4 Lagere opbrengen toeristenbelasting € -212 5 Doorbetaling leerlingenvervoer € 30 6 Lagere leges opbrengsten niet-ingezetenen € -55 7 Hogere kosten afvalinzameling € -85 8 Financiële continuïteit Wmo/jeugdhulp € -37 Compensatie steunpakketten overgeheveld naar 2021 € 330 Coronasteunpakket 2021 Vanuit het Rijk hebben wij in 2021 reeds twee Corona compensatie steunpakketten ontvangen. Middels de decembercirculaire 2020 is voor 2021 € 148.000 beschikbaar gesteld. Het Rijk heeft middels de maartcirculaire 2021 een 4e Corona steunpakket beschikbaar gesteld ad € 182.000. Beide steunpakketten zijn in deze 1e Burap 2021 in taakveld 0 opgenomen en gereserveerd voor Corona gerelateerde uitgaven. Corona gerelateerde uitgaven 2021 In onderstaande overzicht zijn de financiële gevolgen van Corona op 2021, die bij het schrijven van deze 1e Burap 2021 bekend zijn, opgenomen.

De ontwikkelingen zijn voor een deel onzeker. Bij de 2e Burap 2021 wordt uw raad opnieuw geïnformeerd over de huidige stand op dat moment in relatie tot de Corona compensatiemiddelen en Corona gerelateerde uitgaven. Omschrijving Bedrag x € 1.000 1 Compensatie steunpakket overgeheveld van 2020 € 330 2 Algemene uitkering compensatie steunpakketten 2021 € 330 3 Bedrijfsvoeringskosten € -19 4 Financiële continuïteit Wmo/jeugdhulp € -12 5 Beleidsregel voor Corona compensatie € -133 Kwijtschelding huur sportaccommodaties Q4 2020 (1e Burap 6 2021) € -21 7 Bijzondere bijstand (1e Burap 2021) € -125 8 Kempisch-Preventieakkoord (1e Burap 2021) € -30 9 Verkiezingen € -30 Stand compensatie steunpakketten € 290 Toelichting per onderdeel 1. Steunpakket overgeheveld vanuit 2020 Vanuit de jaarrekening 2020 is het compensatiepakket dat in 2020 is ontvangen en nog beschikbaar was, overgeheveld naar 2021 om in te kunnen zetten voor Corona gerelateerde uitgaven.

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

2. Steunpakket Rijk aan gemeenten De gemeente heeft een compensatie ontvangen van € 148.000 in het 3e steunpakket en € 182.000 in het 4e steunpakket. 3. Extra Coronakosten voor de interne organisatie Als gemeentelijke organisatie hebben wij ook in 2021 reeds extra kosten moeten maken voor het naleven van de hygiënemaatregelen en het naleven van andere voorschriften. Daarnaast is extra capaciteit ingezet voor onder meer communicatie, handhaving, crisisbeheersing 4. Financiële continuïteit voor WMO/Jeugdhulp In lijn met landelijke afspraken en collegebesluiten ook uit 2020, betaalt de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (GRSK) vanaf 1 maart 2020 gecontracteerde partijen voor Hulp bij het Huishouden, Begeleiding en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer door, ook voor niet-geleverde productie, tot het maximum aan betaalde kosten vóór invoering van de Corona-gerelateerde afspraken met de VNG. Het doel van deze compenserende maatregelen, in de vorm van voorschotten, is het voorkomen van financiële problemen bij opdrachtnemers omwille van de continuïteit van ondersteuning voor cliënten tijdens de toepassing van de RIVM-maatregelen en voor de continuïteit van de zorginfrastructuur nadien. 5. Coronacompensatie voor (sport)verenigingen e.a. Middels de raadsinformatiebrief Corona-compensatie (sport)verenigingen e.a.

bent u als raad geïnformeerd hoe wij als gemeente Bergeijk willen voorkomen dat het voortbestaan van verenigingen, organisaties en andere maatschappelijke organisaties in gevaar komt. De middelen zijn bedoeld voor verenigingen en stichtingen waarvan de continuïteit wordt bedreigd. 6. Kwijtschelding huur sportaccommodaties Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor sportverenigingen om hen financieel te steunen. Vanuit die rijksregeling zijn de huren over het 4e kwartaal van 2020 voor onze sportverenigingen kwijt gescholden. Omdat de extra middelen van het Rijk niet de volledige huur dekken (de regeling compenseert enkel een percentage van de kwijtgescholden huur) brengen wij het restant ten laste van het Corona steunpakket. 7. Bijzondere bijstand Voor uitvoering van de regeling tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) zijn middelen beschikbaar gesteld middels het Corona steunpakket en ook opgenomen in deze 1e bestuursrapportage als verwachten uitgaven voor extra kosten bijzondere bijstand. 8. Kempisch Preventieakkoord De kosten voor het Kempisch Preventieakkoord worden gedekt uit de ontvangen rijksmiddelen in het kader van het 4de ondersteuningspakket Corona. Dit pakket richt zich onder andere op bestrijding van eenzaamheid bij ouderen en jongeren. 9.

Verkiezingen De extra kosten als gevolg van de maatregelen die zijn genomen bij de verkiezingen van 2021 bedragen voor 2021 circa € 30.000. Dit als gevolg van hogere inhuur kosten voor stembureau medewerkers en briefstemtellers en de kosten voor de benodigde maatregelen die genomen diende te worden.

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

2.3 Algemene financiële ontwikkelingen In onderstaand overzicht zijn de inkomsten van de belastingen en rechten opgenomen. Deze tabel is gelijk aan de tabel in de paragraaf Lokale heffingen van de begroting en jaarrekening. De kolom “Begroot na wijziging t/m april 2021” betreft de geraamde opbrengsten zoals vastgesteld tot de 1e Burap 2021. Op basis van de nog te verwachten opbrengsten is de “Prognose 2021” geraamd. Het verschil tussen deze twee kolommen is de mutatie die in de 1e Burap 2021 wordt doorgevoerd. -/- = meer lasten/minder baten, + = minder lasten/meer baten Omschrijving Bedragen x € 1.000 Onroerende zaakbelastingen Toeristenbelastingen Forensenbelasting 1. Totaal algemene dekkingsmiddelen Reinigingsrechten (afvalstoffenheffing) Rioolheffing Rioolaansluitrechten Leges Titel 1. Algemene dienstverlening Leges Titel 2. Dienstverl fysiek Omgevingsverg. Leges Titel 3. Dienstverlening Europese diensten Lijkbezorgingsrechten Reclamebelasting Overigen o.a. staangelden 2. Totaal Bestemmingsheffingen 3.Totale opbrengst lokale heffingen (1+2)

Primitieve begroting 2021 3.807 945 6 4.758

Begroot na wijziging t/m april 2021 3.807 945 6 4.758

1.483 1.868 22 554 523 3 14 31 57 4.554 0 9.312

Werkelijk t/m april 2021 Prognose 2021 3.852 3.807 0 945 6 6 3.857 4.758 0 -1 6 107 456 1 6 27 10 613 0 4.470

1.483 1.868 22 554 796 3 14 31 57 4.827 0 9.585

Mutatie 1e Burap 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 273 0 0 0 0 273 273

Toelichting: De aanslagen OZB, Forensenbelasting en reclamebelasting zijn voor het gehele jaar in het 1e kwartaal opgelegd. Mutaties zijn daarbij nog mogelijk als gevolg van bezwaren. De aanslagen toeristenbelasting worden in oktober opgelegd. De aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing over de eerste 4 maanden 2021 worden in mei 2021 opgelegd. De aanslagen over de periode mei-augustus worden in september opgelegd.

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

2.4 Specifieke financiële ontwikkelingen Voor een aantal onderwerpen zijn incidenteel middelen opgenomen in de begroting. Deze budgetten zijn bij het opstellen van de 1e Burap 2021 tegen het licht gehouden. Bij de 2e Burap en de slotwijziging doen we dit nogmaals. Mogelijk dat enkele budgetten dan alsnog overgeheveld dienen te worden naar 2022. -/- = meer lasten/minder baten, + = minder lasten/meer baten Nr. en omschrijving

Bedragen x € 1.000

Taakveld Reserve Begroot Mutatie Begroot Mutatie na Werkelijk Prognose 1e na Werkelijk 1e Begroot wijziging t/m april 2021 Burap Begroot wijziging t/m april Prognose Burap 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

1 Onderuitputting kapitaallasten

296

2 Incidentele lasten begroting GRSK

-211

-34

177

4 Digitaliseren bouwvergunningen 1990-2000

-35

5 Algemene uitkering compensatie bommen ruimen

6 Programmaplan BErgeijkENERGY onttrekking AR

-150

150

7 Vereveningsfonds Sociale woningbouw AR Brede aanpak dak- en thuisloosheid (dekking 8 budgetoverheveling) Sloopkosten fietsenstalling dependance Willibror 9 (dekking budgetoverheveling)

-150

150

-17

-10

Totaal taakveld 0, Bestuur en ondersteuning 10 Afschrijvingslasten Diepveldenweg / Nulplus fietspad Riethoven-Westerhoven na verschuiving investering 11 Onderzoek wegcategorisering 12 Bijdrage uitvoering bereikbaarheidsagenda (dekking BRUitvoering Bereikbaarheidsagenda) 13 Mobiliteitsstrategie de Kempen

123

-204

229

327

3 Voorgaande jaren

-20

-42

-10

14 Aanleg parkeerplaatsen Hof 150-152 15 Herinrichten hof fase 4 verw. Afschrijving (dekking BR ROL)

-35

-368

368

Totaal taakveld 2, Verkeer en vervoer 16 Kempische Industrie Agenda

-103

-471

410

-15

-28

-11

-28

17 Plattelandsontwikkelingsprogramma (dekking BR DOB) 18 Ijsbaan op 't Hof Aanpassing regionale beleidsvisie dagrecreatie (dekking 19 budgetoverheveling) Instellen transformatiefonds (dekking 20 budgetoverheveling) Uitvoeringsprogramma visie VTE (dekking 21 budgetoverheveling)

-95

-198

-26

-198

198

-8

-10

-21

-82

22 Project fietsverbindingen de Kempen (inhuur) 23 Project fietsverbindingen de Kempen (bijdrage)

-15

24 Project fietsverbindingen de Kempen (ontwerp)

-75

25 Project fietsverbindingen de Kempen (dekking ontwerp)

-117

-346

-37

-346

324

26 Uitvoeringskosten PVA Kempische bedrijventerreinen

-10

Totaal taakveld 4, 27 Instandhouding groenareaal ivm droogteschade 2018

-10

-110

-34

-110

-7

-20

30 DNA uitvoering (dekking budgetoverheveling) Integraal huisvestingsplan onderwijs (dekking 31 budgetoverheveling)

-50

-27

Totaal taakveld 5, Sport, cultuur en recreatie

-136

-213

-34

-213

Totaal taakveld 3, Economie

28 Aanscherping (cultuurhistorisch) erfgoedbeleid 29 Afrastering sportparken ivm wilde zwijnen

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

Nr. en omschrijving

Bedragen x € 1.000 Incidentele lasten begroting KempenPlus 32 (dekking BR egalisatie sociaal domein) 33 Asbestsanering visvijvers Totaal taakveld 6, Sociaal domein 34 Operatie Steenbreek, groen voor stenen Bestrijding eikenprocessierups en 35 biodiversiteitsmaatregelen

-119

119

-119

119

-22

-119

119

-141

-22

119

-3

-30

36 Regionaal project Drugs Cultuurhistorisch landschap Liskes (dekking 37 budgetoverheveling)

-3

-10

38 Programmaplan BErgeijkENERGY storting BR

-15

-5

-15

-2

-15

-2

-10

Totaal taakveld 7, Volksgezondheid en milieu

-50

-80

-4

-82

-2

45 Voorbereiding invoering omgevingswet 46 Omgevingswetproof maken VTH 47 Herinrichting hof fase 4 bijdr. Soc. Huurwoning (dekking budgetoverheveling) 48 Regeling voormalige agrarische bedrijfslocatie

-25

-60

-65

49 Voorbereiding invoering omgevingswet

-132

132

50 Inhuur capaciteit omgevingswet

-25

-6

-25

51 Opleidingen invoering omgevingswet

-42

52 Regeling reductie energiegebruik woningen

-147

39 Opstellen integrale kunst- en cultuurnota Actieprogramma kansrijke start (dekking 40 budgetoverheveling) Klimaatstresstest thema hitte en verdroging (dekking 41 budgetoverheveling) 42 Bijdrage schuldhulproute 43 Mobiele spot / Jeugd aan zet 44 Mobiele spot / Jeugd aan zet (subsidie)

53 Regeling reductie energiegebruik woningen (subsidie)

147

Totaal taakveld 8, VHROSV

-50

-374

-6

-374

324

Totaal incidenteel

-452

-1.807

-1.611

196

256

1.611

Totaal structureel

-266

-272

-17

255

463

Totaal saldo

-718

-2.079

-1.628

451

719

2.074

Dit leidt er toe dat het incidentele resultaat in 2021 geprognosticeerd nihil is (kolom taakveld prognose 2021 plus kolom reserve prognose 2021).

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

2.5 Specifieke financiële ontwikkelingen (Investeringskredieten) Omschrijving

Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning Vervanging meubilair gemeentehuis Multifunctioneel maken deel gemeentehuis Vernieuwing website en intranet Vervangen raadsdiscussiesysteem Werkmaterieel: tractoren en toebehoren Strategische aankopen Hof-Noord Gebouw Willem Driedonkxpad 2 Taakveld 2 Verkeer en vervoer 30 km zone Lijsterbesdreef Bergeijk Aanleg parkeerplaatsen Pieter Willemsstraat e.o. Aanleg traverse Luyksgestel

I I Begroot Werkelijk voor 1ᵉ Burap mutatie 1ᵉ Burap

I I Prognose Mutatie inkomsten (+ = N)

U U Begroot Werkelijk voor 1ᵉ Burap mutatie 1ᵉ Burap

U Prognose uitgaven

-5.150 -15 -

-40 -

-6.648 -15 -

-1.498 -

511 300 60 25 40 73 13 15.379 70 20 -11

1 1 1 1.255 25 14 10

526 300 60 25 55 73 13 15.433 70 20 39

Aanpassing Heijerstraat - Loveren Westerhoven Aanpassingen Mr. Pankenstraat Bergeijk Dorpspark Luyksgestel Fietsambitie Bergeijk prio 1: Luyksgestel - Weebosch Fietsambitie Eerselsedijk

-1.150

16 9 15 1.000 -

15 1.000 1.150

Fietsambitie herinrichting Riethovensedijk Flankerende maatregelen Diepveldenweg Focus: Herinrichting Burgemeester Magneestraat(K) Focus: Herinrichting Eijkereind

-11 49 -4 398

49 96 38

Focus: Herinrichting Hasseltsestraat en omgeving Focus: Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat Focus: herinrichting Kleine Broekstraat / Industrieweg

0 -6 803

0 -6 318

-34 -63 -27 -570 -100 -234

-25 -

-200 -25 -34 -63 -27 -570 -100 -234

-200 -25 -

361 -1 1.000 103 245 -70 366 68 110 19 -4 1.107 192 332

6 4 0 26 5 5

361 -1 340 103 270 366 68 110 19 -4 1.107 192 332

-11 -475 -

22 905 -

22 905 70

IGP N69 KK3 Wandelroute beekloop IGP N69 RR3 Fietsverbinding Broekhoven - Heers IGP N69 Uitkijktoren/ zomer -en winterverblijf vleermuizen

-35 -30 -357

70 60 453

Maatregelen Zuidelijke randweg Luyksgestel-Bergeijk Maatregelen Zuidelijke randweg Luyksgestel-Bergeijk Matrixborden Omvorming OV naar LED-verlichting 2019 Omvorming OV naar LED-verlichting 2020 Omvorming OV naar LED-verlichting 2021 Parkeerplaats Hof 150-152 Parkeerplaats Hof 150-152 sloop opstallen Realisatie Diepveldenweg Bergeijk - Eersel Realisatie Diepveldenweg Bergeijk - Eersel grond Uitvoeren nul-plusmaatregelen N69 sluipverkeer Verbeteren verkeersveiligheid schoolomgeving Beisterveld Voorbereidingskrediet fietsambitie

-2.777 -30 -394 -

-15

-108 -2.777 -30 -394 -15

-108 -15

405 354 -2 14 200 115 35 6.003 41 515 0 15

6 1 1.062 13 46

405 462 -2 14 200 115 35 6.003 41 515 15

Focus: Herinrichting Koperteutenstraat en omgeving Focus: Herinrichting wijk de Mert en omgeving(K) Herinrichting Sterrepad en Domineestraat Infra Herinrichten 't Hof fase 4 openbaar gebied Herinrichten 't Hof fase 4 voorbereiding Herinrichting Elsenhof Bergeijk Herinrichting kruising Neerrijt, Hoge Rijt, Rijt Luyksgestel Herinrichting 't Hof fase 4 verwerving

IGP N69 2.6 Wandelen langs de Run (Z. Grootgoor) IGP N69 3.12 Laanbeplanting Molenstr incl. OV 2018-2022 IGP N69 3.14 Bosverjonging Einderheide IGP N69 3.15 Recreatief fietspad aanleggen Bosweg(K)

IGP N69 3.3 Fietspad Broekhovensweg IGP N69 3.4 Fiets- en voetpad Einderheide IGP N69 4.11 Laanbeplanting aanleggen Weerderdijk - M. Stemstraat - Heijerstraat - Loveren - Eeuselsedijk IGP N69 5.5 Recreatief punt Westerhoven IGP N69 6.3 Fietspad Westerhoven / Riethoven 2018 IGP N69 6.4 Fietsverbinding Broekhoven - Steensel

U Mutatie (+ = N)

Opmerking

15 15 Ophoging krediet - Afsluiten 53 50 Voorbereiding 2021, uitvoering 2023 -16 Afsluiten -9 Afsluiten 1.150 Uitvoering 2021 i.p.v. 2022 / deel dekking uit 2022 (€ 706k) 11 Afsluiten 100 Voorbereiding 2021 -360 Voorbereiding in 2021, uitvoering in 2022 -485 Samenvoeging 2 kredieten / uitvoering deel 2022 340 Uitvoering 2021 i.p.v. 2023 -1.000 Uitvoering in 2023 25 Klimaatbuffers 70 Afsluiten 70 Voorbereiding in 2021 uitvoering in 2023 - Samenvoeging van 3 kredieten (= 1 project) 108 Ophoging krediet - Afsluiten - Afsluiten -

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

Omschrijving

Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie Speelvoorzieningen Bewegen, Ontmoeten en Spelen Vervanging verlichting sportaccommodaties 2019 Vervanging verlichting sportaccommodaties 2020 Led verlichting voetbalverenigingen Patersbos 2019 Patersbos 2020 IGP N69 KK4 Waterbeheersing visvijvers Speelnatuur en ontmoetplek Speelvoorz Bewegen, Ontmoeten en Spelen 2020 Kleedaccommodatie De Hunnebergen Uitbreiding speelcapaciteit De Stormvogels Verduurzamen verlichting de Durtrappers Taakveld 6 Sociaal Domein Voorbereidingskrediet Kattendans Nieuwbouw Kattendans Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu

Aanleg traverse Luyksgestel riolering(K) Drukriolering Electromechanisch EM Vgrp 2019 Focus: Herinrichting Kleine Broekstraat / Industrieweg (riolering) Focus: Koperteutenstraat eo en Hasselsestraat Lgl (riolering) Focus: Herinrichting Eijkereind (riolering) Focus: Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat (riolering) Herinrichting Sterrepad en Domineestraat (riolering) KRW maatregelen afrekening 2e tranche 2021 Riolering: drukriolering bouwkundig Riolering: drukriolering bouwkundig 2020 Riolering: drukriolering electromechanisch Riolering: drukriolering electromechanisch 2020 Riolering: KRW maatregelen 2e tranche 2020 Riolering: randvoorziening electromechanisch Riolering: randvoorziening electromechanisch 2020 Riolering: rioolgemaal electromechanisch Riolering: rioolgemaal electromechanisch 2020 Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP Rioolmaatregelen perceel Koningsvogel Vgrp 2017 Rioolvervanging / verbetering Vgrp 2019 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2019 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2020 Taakveld 8 VHROSV Invoering Omgevingswet

Invoering omgevingswet 2020 (K) Eindtotaal

I I Begroot Werkelijk voor 1ᵉ Burap mutatie 1ᵉ Burap

I I Prognose Mutatie inkomsten (+ = N)

U U Begroot Werkelijk voor 1ᵉ Burap mutatie 1ᵉ Burap

U Prognose uitgaven

-135 -75 -60 -1.636 -1.636 8 -

-160 -100 -60 -1.636 -1.636 8 -

-25 -25 -

700 55 50 170 50 17 22 65 48 36 101 61 25 8.943 161 8.782 3.244 2 1.678

47 -2 24 25 133 133 82 -

930 55 50 170 50 17 22 295 48 36 101 61 25 8.943 161 8.782 2.146 678

8 -6.914

-40

8 -8.437

-1.523

366 400 -1 14 20 12 90 69 43 30 26 55 29 40 17 20 200 0 134 50 25 25 28.828

12 70 1.517

366 304 14 20 12 90 69 43 30 26 55 29 40 17 20 200 134 27.978

U Mutatie (+ = N)

Opmerking

230 230 Ophoging krediet -1.098 -2 Afsluiten -1.000 Samenvoeging 2 kredieten/ Deel uitvoering in 2022 -400 Uitvoering in 2022 1 Afsluiten 304 Uitvoering 2021 - Afsluiten -50 -25 Afsluiten -25 Afsluiten -849

Bij te stellen kredieten Vervangen raadsdiscussiesysteem (ophogen € 15.000, 2021) Uw raad heeft bij de begroting 2021-2024 een krediet ad € 40.000 beschikbaar gesteld om het huidige discussiesysteem van de raadzaal te vervangen. Bij de start van deze werkzaamheden is geconstateerd dat ook de presentatievoorziening in de raadzaal niet meer te waarborgen is. De zowel technisch als functioneel gedateerde presentatie voorziening zal met deze aanvullende middelen worden vervangen. Hiervoor wordt voorgesteld om werk met werk te maken en ook de presentatievoorziening in de raadzaal te vervangen ad € 15.000. Fietspad Eerselsedijk (€ 1.150.000 N (dekking uit voorz. / subs./ jaarschijf 2022)) 1 Bruto investering (nieuw) 2 Bijdragen derden (nieuw) 3 Dekking voorziening wegen en bruggen 4 Netto investering (=1+2+3) (+ = voordeel, -/- = nadeel) 5 Netto kapitaallasten (cumulatief)

2021 -€ 1.150.000 € 254.000 € 190.000 -€ 706.000

2022 €0 €0 €0 € 706.000

2023 €0 €0 €0 €0

2024 €0 €0 €0 €0

-€ 24.710

€ 212

Totaal -€ 1.150.000 € 254.000 € 190.000 €0

In het kader van de Fietsambitie die we als gemeente hebben willen we de huidige fietspaden langs de Eerselsedijk optimaliseren. In 2021 wordt de Diepveldenweg gerealiseerd en gaat ook Eersel aan de slag met een kwaliteitsverbetering van haar fietspaden. De realisatie van de Diepveldenweg en de optimalisatie van de fietspaden op Eersels grondgebied biedt de kans om ook de fietspaden binnen de gemeente Bergeijk te verbreden. Hiervoor is een ontwerp over het gehele tracé gemaakt.

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

Om voldoende krediet te krijgen vragen we de raad extra budget beschikbaar te stellen zodat we in 2021 kunnen starten met de realisatie van de verbreding en vernieuwing van de fietspaden langs de Eerselsedijk. De totale projectkosten voor enkel de fietspaden zijn geraamd op € 1.150.000. In het kader van onderhoud is reeds een budget van € 190.000 beschikbaar vanuit de voorziening wegen in 2021. Daarnaast is een aanvullende subsidie, groot € 254.000, binnengehaald vanuit de Impulsregeling verkeersveiligheid van het Rijk. Om het restant (ad € 706.000) te dekken wordt het krediet fietsambitie 2022 (ad € 1.000.000) deels naar voren gehaald. Fietspad Broekhoven-Steensel (Walik-Steensel) (€ 70.000 N 2021 ; € 70.000 V 2022 (naar voren halen vanuit jaarschijf 2022) ; € 35.000 V (2021) ; € 35.000 N (2022) ) 1 Bruto investering (begroting 2021) 2 Bijdragen van derden (begroting 2021) 3 Netto investering (=1+2)

2021 €0 €0 €0

2022 -€ 690.000 € 345.000 -€ 345.000

4 Bruto investering (1e burap 2021) 5 Bijdragen van derden (1e burap 2021) 6 Netto investering 1e burap 2021 (=4+5) (+ = voordeel, -/- = nadeel) 7 Mutatie kapitaallasten

-€ 70.000 € 35.000 -€ 35.000 -€ 3.383

2023

2024 €0 €0 €0

€0 €0 €0

-€ 620.000 € 310.000 -€ 310.000

€0 €0 €0

€ 13.327

-€ 103

Totaal -€ 690.000 € 345.000 -€ 345.000 -€ 690.000 € 345.000 -€ 345.000

Gemeente Eersel gaat vanaf medio 2021 aan de slag met de voorbereiding van de realisatie van de fietsverbinding Walik – Steensel. In 2021 gaat Eersel starten met de communicatie en worden grondaankopen en het bestemmingsplan opgestart. Gezien de totale fietsverbinding zowel Eersel als Bergeijk raken willen we als Bergeijk gezamenlijk de opstart van het project mee oppakken. De kosten van het project (deel gemeente Bergeijk) zijn begroot op € 690.000 (in jaarschijf 2022 van begroting 2021). De voorbereidingskosten voor grondaankoop en bestemmingsplan zijn geraamd op ongeveer 10% van deze kosten. Maatregelen Zuidelijke Randweg Luyksgestel-Bergeijk (€ 108.200 N ; subsidie € 108.200 V) 1 Bruto investering (begroting 2020) 2 Bijdragen van derden (begroting 2020) 3 Netto investering (=1+2) 4 Bruto investering (inclusief mutatie 1e burap 2021) 5 Bijdragen van derden (inclusief mutatie 1e burap 2021) 6 Netto investering (=4+5) (+ = voordeel, -/- = nadeel) 7 Mutatie kapitaallasten

t/m 2020 -€ 810.000 €0 -€ 810.000

2021 €0 €0 €0

2022 €0 €0 €0

2023 €0 €0 €0

Totaal -€ 810.000 €0 -€ 810.000

-€ 810.000 €0 -€ 810.000

-€ 108.200 € 108.200 €0

€0 €0 €0

-€ 918.200 € 108.200 -€ 810.000

€0

In het kader van de Stimuleringsregeling verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 heeft gemeente Bergeijk vanuit het Rijk een subsidie ontvangen voor het project Maatregelen Zuidelijke Randweg. Het project heeft ten doel om op diverse locaties op de Zuidelijke Randweg van Bergeijk de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren door de mogelijkheid te gaan bieden om in twee fasen over te steken. Om extra maatregelen te kunnen uitvoeren dient de subsidie toegevoegd te worden aan het krediet. Uitvoering van het project staat gepland voor 2021. Herinrichting Sterrepad en Domineestraat (€ 340.000 van 2023 naar 2021 ; riolering € 304.000 2021) 2021 1 Bruto investering (begroting 2021) 2 Bijdragen van derden (begroting 2021) 3 Netto investering (=1+2) 4 Bruto investering (inclusief mutatie 1e burap 2021) 5 Bijdragen van derden (inclusief mutatie 1e burap 2021) 6 Netto investering (=4+5) (+ = voordeel, -/- = nadeel) 7 Mutatie kapitaallasten

€0 €0 €0

2022 €0 €0 €0

2023 -€ 340.000 € 200.000 -€ 140.000

-€ 644.000 € 200.000 -€ 444.000

€0 €0 €0

-€ 16.393

-€ 16.247

2024 €0 €0 €0

Totaal -€ 340.000 € 200.000 -€ 140.000

€ 340.000 -€ 200.000 € 140.000

€0 €0 €0

-€ 304.000 €0 -€ 304.000

-€ 9.335

-€ 9.259

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

Voorafgaande aan het gereedkomen van de Albert Heijn is het gewenst om de herinrichting van het Sterrepad en de Domineestraat (de afvoerroute van de bevoorrading) gereed te hebben. Hiervoor is in de begroting reeds een krediet opgenomen (€ 340.000 in het jaar 2023). Dit krediet is naar 2021 overgeheveld. In het Sterrepad en Domineestraat worden tegelijk reparatiewerkzaamheden aan de riolering uitgevoerd. Daarnaast wordt er een aparte hemelwaterstructuur aangelegd. De hemelwaterstructuur koppelt het hemelwater af van het openbaar gebied. Ook biedt het mogelijkheden om de nieuwbouw van de Albert Heijn en aanliggende panden mee te nemen. In de berekening van de rioleringsheffing is reeds rekening gehouden met deze investering (in de rioleringsprojecten van 2024 en verder). Het krediet, groot € 304.000 (zoals aangegeven reeds meegenomen in de rioleringskredieten) moet eveneens in de jaarschijf 2021 worden opgenomen. Visvijvers Bergeijk (€ 230.000 N (ophoging uitgaven krediet) en € 25.000 V (ophoging inkomsten bijdrage derden) 1 Bruto investering (begroting 2020) 2 Subsidie / bijdragen van derden 3 Netto investering (=1+2) 4 Bruto investering (inclusief mutatie 1e burap 2021) 5 Bijdragen van derden (inclusief mutatie 1e burap 2021) 6 Netto investering (=4+5) (+ = voordeel, -/- = nadeel) 7 Mutatie kapitaallasten

t/m 2020 -€ 110.000 € 75.000 -€ 35.000

2021 €0 €0 €0

2023 €0 €0 €0

2024 €0 €0 €0

Totaal -€ 110.000 € 75.000 -€ 35.000

-€ 110.000 € 75.000 -€ 35.000

-€ 230.000 € 25.000 -€ 205.000

€0 €0 €0

-€ 340.000 € 100.000 -€ 240.000

-€ 11.600

-€ 11.480

-€ 11.360

-€ 11.240

Bij langdurige droogte ontstaat een watertekort voor de visvijvers. De vijvers zijn afhankelijk van water uit de Beekloop via stuw ’t Schut. Bij langdurige droogte stopt de wateraanvoer. De vijvers zijn dan in de zomer niet te gebruiken voor hengelsport. Een laag waterpeil is ook nadelig voor de visstand en veroorzaakt verdroging van de groene omgeving. Water oppompen uit beregeningsputten is nauwelijks voldoende voor behoud visstand en niet duurzaam. De IJsbaanvijver (3e visvijver) is al niet meer in gebruik voor hengelsport gezien langjarige droogte. Een duurzame oplossing voor hengelsport is 2 vijvers uitdiepen in plaats van 1. De kosten nemen daardoor toe, ook door de bodemverontreiniging met zware metalen en PFAS. De Raad heeft een motie aangenomen voor het uitdiepen van 2 visvijvers met als voorwaarde dat de visvereniging € 50.000 inbrengt in plaats van € 25.000. Herinrichting Elsenhof Bergeijk (investering € 24.500 N, subsidie € 24.500 V) Voor herinrichting van Elsenhof Bergeijk is subsidie aangevraagd om klimaatbuffers aan te brengen voor afvoer van het hemelwater. In de oorspronkelijk kredietaanvraag is met deze kosten geen rekening gehouden in afwachting op het mogelijk verkrijgen van de subsidie. De kosten bedragen € 24.500 en worden volledig gedekt middels de reeds toegekend subsidie ad € 24.500.

Invoering Omgevingswet (€ 50.000 V) Omdat in de begroting van de GRSK budgetten zijn opgenomen om de invoering van de omgevingswet mogelijk te maken kunnen onze eigen kredieten ‘invoering omgevingswet’ vervallen.

Verschuiving projecten: Gezien de veelheid aan lopende projecten is er gekeken naar de prioritering van de projecten. Hierdoor zijn een aantal projecten verschoven in de tijdslijn. Het betreft: Fietspad Broekhoven-Steensel (voorbereiding naar 2021 / uitvoering naar 2023); Herinrichting ’t Hof fase 4 (naar 2023); Focus: Herinrichting Burg. Magneestraat (voorbereiding naar 2021 / uitvoering naar 2023); Focus: Herinrichting Eijkereind (voorbereiding 2021 / uitvoering naar 2022); Focus: Herinrichting Eijkereind riolering (naar 2022); 1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

Focus: Herinrichting Kleine Broekstraat en Focus: Herinrichting Industrieweg samenvoegen (één project). Voorbereiding in 2021 uitvoering in 2022. Aanleg traverse Luyksgestel (voorbereiding naar 2021 / uitvoering naar 2023).

Overige af te sluiten kredieten: In de jaarrekening 2020 zijn een aantal investeringen volledig afgewerkt, administratief worden die bij de 1e Burap 2021 afgesloten. Het betreft: Gebouw Willem Driedonkxpad 2 Fietsambitie herinrichting Riethovensedijk Omvorming OV naar LED-verlichting 2019 Uitbreiden parkeercapaciteit sportpark Bergerheide Uitvoering Centrumplan Riethoven fase 2+3 Herinrichting kruising Neerrijt, Hoge Rijt, Rijt Luyksgestel Aanpassingen Mr. Pankenstraat Bergeijk Aanpassing Heijerstraat - Loveren Westerhoven Verbeteren verkeersveiligheid schoolomgeving Beisterveld Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat riolering Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2019

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GemeenteBergeijk&id=98e576ef-493c-4c06-8fe0-483d7503de69