Rapport 'Een Toekomstbestendig Weverijmuseum - scenarioanalyse en business case'.pdf

Directe economische impact in het museum In de vorige paragraaf zijn de baten van het museum voor drie scenario’s geraamd. In beide scenario’s namen de inkomsten als gevolg van bezoekers (aan entree, horeca, winkel en verkoop, verhuur weefgetouw) toe. In de onderstaande tabel is de vergelijking met exploitatiejaar 2021 gemaakt(1). Hieruit blijkt dat de toename van de directe economische impact in het museum als gevolg van meer bezoekers in scenario A bijna Scenario A

Scenario B

Stip op de horizon

Raming volwaardig exploitatiejaar

€ 114.800,-

€ 166.300,-

€ 294.100,-

Gerealiseerd in 2021

€ 59.900,-

€ 59.900,-

€ 59.900,-

Toename directe ec. impact in het museum

€ 54.900,-

€ 106.400,-

€ 234.200,-

Tabel 5.8. Vergelijking raming baten uit activiteiten drie scenario’s met jaar 2021 Alle bedragen zijn afgerond op honderdtallen.

€ 55.000,- is, en in scenario B circa € 106.000,-. In het scenario-Stip op de horizon is de toename het grootst: circa € 234.000,- per jaar. Directe economische impact buiten het museum De directe economische impact buiten het museum komt op diverse plaatsen terecht. Uit diverse bronnen is vast te stellen: Circa 50% van de museumbezoeken die uit eigen huis starten worden gecombineerd met een andere recreatieactiviteit(2). Uit deze andere activiteiten ontstaat ook economische impact. Veruit de belangrijkste activiteiten die in combinatie met een museumbezoek worden ondernomen zijn: 1) horecabezoek; 2) wandelen en fietsen; 3) winkelen; 4) een andere culturele activiteit. Andere combinaties van activiteiten worden nauwelijks gemaakt. In circa 15% van de vakanties bezoekt een toerist een museum(3). Voor een deel van de verblijfsgasten is een museumbezoek zelfs (mede) de aanleiding om tot een verblijfsbezoek over te gaan. Het Weverijmuseum blijft zeker in scenario A en B een museum met voornamelijk een regionaal bereik. Daarnaast trekt het nichebezoekers van verder weg (voor een dagje uit) en meer verblijfstoeristen. De verwachting is wel dat het museum voor de meeste verblijfsgasten niet de directe aanleiding tot het verblijf zal zijn, maar meer een leuke activiteit die ondernomen kan worden tijdens een vakantie.

In het scenario dat als stip op de horizon fungeert, zal dit aantal groter zijn.

58

Op basis van gegevens uit het Continu Vrijetijdsonderzoek en het Continu Vakantieonderzoek is in de onderstaande tabel de directe economische impact buiten het museum geraamd die ontstaat vanwege museumbezoek aan het Weverijmuseum. Hierbij is sprake van een verschilberekening ten opzichte van het jaar 2021. In scenario A is de meerwaarde circa € 85.000,-, in scenario B circa € 165.000,- en in het laatste scenario (stip op de horizon) circa € 525.000,- per jaar. In dit scenario is de toename van het aantal dag- en verblijfsbezoeken het grootst. De impact buiten het museum is in scenario A en B ongeveer 1,5 keer zo groot als in het museum, in de stip op de horizon is de impact zelfs ongeveer 2 keer zo groot. Indirecte economische impact Musea en bedrijven in de vrijetijdseconomie maken in hun bedrijfsvoering

gebruik van diensten van andere bedrijven, bijvoorbeeld voor de inkoop van goederen, administratie of schoonmaak. Dit zorgt voor extra werkgelegenheid bij deze bedrijven. Het is per regio enigszins verschillend, maar doorgaans is het indirecte economische effect van directe bestedingen tussen 20% en 30%. Een deel van deze impact is lokaal, een deel komt verder weg terecht. Belastingen voor de gemeente (OZB, toeristenbelasting etc.) De gemeente kan in de drie scenario’s ook rekenen op extra belastinginkomsten, bijvoorbeeld via de toeristenbelasting of de OZB. In het geval van scenario A en B gaat het naar verwachting om enkele duizenden euro’s, in het scenario met de stip op de horizon kan dit bedrag oplopen naar circa € 15.000,- tot € 20.000,- per jaar.

Scenario A

Scenario B

Stip op de horizon

Verwacht aantal extra verblijfsgasten

250

500

2.000

Gemiddelde bestedingen per verblijfsgast(1)

€ 167,-

€ 167,-

€ 167,-

Directe ec. impact buiten museum verblijfsgast

€ 41.800,-

€ 83.500,-

€ 334.000,-

Verwacht aantal extra dagbezoeken

4.150

7.900

18.400

Gemiddelde bestedingen per dagbezoek(2)

€ 10,49

€ 10,49

€ 10,49

Directe ec. impact buiten museum dagbezoek

€ 43.500,-

€ 82.900,-

€ 193.100,-

Directe ec. impact buiten museum

€ 85.300,-

€ 166.400,-

€ 527.100,-

Tabel 5.9. Raming directe economische impact buiten museum (vergelijking scenario’s met 2021) Alle bedragen zijn afgerond op honderdtallen.

RAMING BEZOEKEN EN EXPLOITATIE

59

6

Conclusies en aanbevelingen

60

6.1. CONCLUSIES Huidige situatie Het huidige Weverijmuseum heeft diverse sterktes: het beschikt over een omvangrijke groep vrijwilligers die op enthousiaste wijze bijdragen aan het behoud van het lokale DNA. Het Weverijmuseum is als werkend museum onderscheidend in vergelijking met andere textielmusea. Nergens in Nederland en omliggende landen zijn zo veel (werkende) weefgetouwen te zien, waarmee bezoekers inzicht krijgen in de historische ontwikkeling van de textielsector. Een sterkte is bovendien dat bezoekers relatief veel besteden in de museumwinkel. Daar staan enkele zwaktes tegenover, in de zin dat enkele aspecten in de organisatie tot op heden minder professioneel worden ingevuld en er op dit moment nog weinig redenen voor herhaalbezoek zijn. Bedreigingen zijn er in de leeftijd van de huidige wevers, waardoor de concept van werkend museum mogelijk onder druk komt te staan. Ook vraagt de bezoeker tegenwoordig meer dan alleen een blik op de historie. De ruimtelijk-fysieke situatie in het Weverijmuseum (en in het verlengde in de Weeffabriek) is bovendien complex. Daar staan enkele kansen tegenover. De ligging van het museum is vrij gunstig, met een hoog bezoekpotentieel (van regio-inwoners en toeristen), en de aanschaf van het nieuwe weefgetouw dat het concept van werkend museum bestendigt.

Toekomstbestendige scenario’s Met het museum (en in afstemming met de gemeente) zijn drie scenario’s geselecteerd. In alle drie scenario’s gaat een inhoudelijke ambitie samen met een professionalisering van de organisatie. • Scenario A (“Hoeder van het ambacht”): in dit scenario gaat het museum actief aan de slag met de borging van het ambacht dat zo’n

belangrijke rol heeft gespeeld in de historie van de regio. Het museum vergroot haar waarde voor basisscholen en middelbare scholen. Iedere leerling op een basisschool in de gemeente Geldrop-Mierlo komt minstens één keer in het museum. Ook op andere manieren (zoals cursussen en workshops, eventueel in samen-werking met andere partijen in de Weeffabriek) geeft het museum het ambacht door. Jaarlijks organiseert het museum 1 tot 2 wissel-tentoonstellingen. Het ambitieniveau is daarmee gemiddeld. • Scenario B (“Museale schakel textielindustrie in Brainportregio”): het museum richt zich niet alleen op het verleden, maar maakt ook verbindingen met het heden en de toekomst. Er is meer aandacht voor het leven in de Brainportregio in de 19e en 20e eeuw, maar wel altijd vanuit de blik van het textiel. Ook komt er een betere inbedding in de regionale maakindustrie, met aandacht voor nieuwe, duurzame materialen in de productie, het eerlijke verhaal over textiel en verbindingen met de (hightech-)industrie. Het museum sluit hiermee aan op de New Dutch-themalijn van Eindhoven365 en NBTC Holland Marketing, met de nieuwe weefmachine als exponent. Scholen weten het museum beter te vinden en jaarlijks organiseert het museum minstens twee wissel-tentoonstellingen (met aandacht voor verleden, heden en toekomst). Het ambitieniveau is daarmee bovengemiddeld.

• Scenario Stip op de horizon (“Nationaal Weverijmuseum”): dit scenario is een vergezicht voor de toekomst. Het museum blijft in dit scenario draaien om de beleving van het erfgoed en de techniek. Maar het museum breidt haar basis wel uit. De vaste tentoonstelling wordt herzien en aantrekkelijker gemaakt voor een brede doelgroep (met name voor gezinnen met kinderen), door een hogere mate van interactiviteit, meer fun en allerlei doe-plekken (bijv. design studio). Het 61

museum organiseert jaarlijks 3-4 tentoonstellingen, met voldoende variatie in onderwerpen (textieltoepassingen, cultuurhistorie, regionaal, (inter-)nationaal). Het museum neemt bovendien een aanjagende rol in het Weefnetwerk, speelt in op de trend van huisnijverheid, en sluit aan op de New Dutch-themalijn van Eindhoven365 en het NBTC. Het ambitieniveau is bovengemiddeld.

Effect op maatschappelijke waarde, exploitatie en investeringen De drie scenario’s hebben ieder een effect op de maatschappelijke waarde en de exploitatie van het Weverijmuseum. Daarnaast is de bijdrage die nodig is om de scenario’s te realiseren verschillend. In de tabel rechts zijn deze verschillen kort samengevat. Hierbij geldt: • Het geraamde aantal bezoeken is in een stabiel exploitatiejaar (jaar 4, 2027). Het Weverijmuseum zal enkele jaren nodig hebben om naar dit niveau toe te groeien. Er dient rekening te worden gehouden met een tekort in de eerste jaren, de zogenaamde aanloopjaren. • De maatschappelijke waarde van het Weverijmuseum neemt het sterkst toe in het laatste scenario (“Nationaal Weverijmuseum”). In scenario A neemt vooral de educatieve waarde van het museum toe, in scenario B vergroot het Weverijmuseum haar waarde voor de samenleving op meerdere vlakken. Toename van de economische waarde is niet alleen in het museum zelf, maar ook daarbuiten. Het museum draagt, zeker in scenario B en scenario Stip op de horizon, sterker bij aan het imago van de gemeente. • Het geraamde aantal bezoeken in scenario A en B is haalbaar als aan enkele randvoorwaarden wordt voldaan, zoals voldoende ruimte voor

Scenario A: Hoeder van Scenario B: Museale het ambacht schakel textielindustrie in Brainportregio

Scenario Stip op de horizon: Nationaal Weverijmuseum

Maatschappelijke waarden Collectiewaarde

+

+

+

Verbindende waarde

+

+ tot ++

+ tot ++

+ tot ++

+ tot ++

+ tot ++

+/-

+/- tot +

+ tot ++

+/- tot +

+

++

Aantal bezoeken in stabiel exploitatiejaar

8.000 tot 10.000

12.000 tot 14.000

20.000 tot 30.000

Aantal FTE betaalde krachten

1,0

1,7

3,0

Huursubsidie gemeente

€ 65.325,-

€ 65.325,-

Nader te bepalen

Exploitatiesubsidie gemeente

€ 74.675,-

€ 94.675,-

Nader te bepalen

Ca. € 63.000,tot € 70.000,-

Ca. € 83.000,tot € 90.000,-

Nader te bepalen

€ 11.500,-

€ 11.500,-

Nader te bepalen

Ruimtelijk-fysieke aanpassingen

€ 25.000,- tot € 40.000,-

€ 25.000,- tot € 40.000,-

Nader te bepalen

Frictiekosten aanloopjaren

€ 15.000,- tot € 20.000,-

€ 40.000,- tot € 45.000,-

Nader te bepalen

Educatieve waarde Belevingswaarde Economische waarde Exploitatie

Toename subsidie (t.o.v. huidige situatie) Eenmalige investeringen Inhoudelijke aanpassingen

Tabel 6.1. Effect toekomstscenario’s op maatschappelijke waarde, exploitatie en investeringen Noot: het bedrag aangeduid als huursubsidie is overgenomen uit de huidige subsidiebeschikking. Dit bedrag is exclusief indexatiecompensatie.

groepen en wisseltentoonstellingen (via inbreiding of gebruik ruimte in de Weeffabriek) en het orde brengen van de vaste tentoonstelling en de ontvangstruimte. In het scenario Stip op de horizon is alleen aangegeven welke bezoekaantallen mogelijk zijn. Er zijn grotere veranderingen nodig in dit scenario (zoals een nieuwe vaste tentoonstelling en fysieke uitbreiding van het museum). Om die reden is dit scenario alleen als toekomstperspectief geformuleerd. • Voor het voldoen aan deze randvoorwaarden zijn in scenario A en B eenmalige investeringen nodig. Er zullen aanvullende afspraken gemaakt worden tussen het Weverijmuseum en de gemeente GeldropMierlo over de verrekening van de eenmalige ruimtelijk-fysieke investeringen via de huur en huursubsidie. Daarmee kunnen de lasten voor de ruimtelijk-fysieke aanpassingen over een langere periode gedragen worden, zonder al te grote gevolgen voor de exploitatie. • Het zal het Weverijmuseum naar verwachting enkele jaren kosten om naar een nieuw stabiel bezoekniveau door te groeien. De organisatie wordt al op kortere termijn versterkt, maar het aantal bezoeken heeft enige tijd nodig om door te groeien. Hierdoor voldoet de geraamde exploitatiesubsidie voor een stabiel exploitatiejaar in de aanloopjaren niet. Om die reden zijn in de tabel op de vorige pagina al frictiekosten opgenomen. Deze hebben betrekking op de jaren 2024 en 2025.

63

6.2. AANBEVELINGEN Op basis van het voorgaande bevelen wij het volgende aan: Evalueer als museum op kritische wijze welk scenario de voorkeur geniet en het beste past bij de vrijwilligers die voor het Weverijmuseum actief zijn. Weeg hierbij zorgvuldig de kansen (meer uitstraling, meer bezoek en meer impact) af tegen de risico’s/mogelijke knelpunten (organisatorisch te behappen, financiële risico’s in relatie tot eigen vermogen acceptabel etc.). Kijk in deze fase ook al kritisch naar de beschikbare ruimte binnen het pand en evalueer waar ingedikt kan worden om ruimte vrij te maken voor wisseltentoonstellingen.

gemeenteraad tot de keuze voor één van de scenario’s overgaat.

Ook voor de fase nadat de scenario’s in de gemeenteraad behandeld zijn, hebben we enkele aanbevelingen: Ga aan de slag met het opstellen van een collectieplan, educatieplan en communicatieplan. Deze vormen een belangrijke basis voor de activiteiten in de komende jaren. Dit geldt zeker in het geval gekozen wordt voor het scenario ‘Stip op de horizon’. Ga aan de slag met het opstellen van een functieprofiel voor de betaalde krachten die de organisatie van het Weverijmuseum komen versterken. Let daarbij op de nuances die tussen de scenario’s zitten. Stel een directiereglement op waarin de afspraken en verantwoordelijkheden tussen directie en bestuur helder zijn vastgelegd. Uiteraard gelden deze aanbevelingen alleen in het geval de CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

64

Bijlagen

65

BIJLAGE 1. LEEFSTIJLEN

Plezierzoekers

Harmoniezoekers

Verbindingszoekers

Rustzoekers

Spontane, gezellige, impulsieve en eigenwijze mensen. Waarden die ze

Hartelijke, gezellige mensen, met veel interesse in anderen. In het leven

Behulpzame, evenwichtige mensen die, bovenal, geïnteresseerd zijn in

Kalme, behulpzame, zachtaardige, gewone mensen. Ze houden van rust

belangrijk vinden zijn uitdaging, uniek zijn en succes in het leven. Ze hebben het liefst veel mensen om zich heen, en trekken er dan ook graag op uit met familie, vrienden en kennissen. Plezier hebben in het leven staat op nummer één - een dag

hechten ze veel belang aan geborgenheid, gastvrijheid en vriendschap. Ze nemen de tijd voor het gezin, trekken er graag op uit met (of naar) familie, vrienden en kennissen. Het hoeft voor hen allemaal niet zo vreemd - doe maar

anderen. Gastvrijheid, sociale verbondenheid en ‘doe maar gewoon’ belangrijke waarden. Ze vinden het dan ook belangrijk om een goede relatie te onderhouden met buren en familie, met harmonie en gezelligheid. Er voor elkaar zijn, dat is

en regelmaat, en voelen zich het meest op hun gemak in hun eigen, vertrouwde omgeving. Ze vinden het fijn als ze lekker hun eigen gang kunnen gaan, en vinden het dan ook niet erg om alleen te zijn. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.

niet gelachen, is een dag niet geleefd!

normaal, dan doe je al gek genoeg.

toch hartstikke normaal?

Inzichtzoekers

Stijlzoekers

Avontuurzoekers

Bedachtzame, serieuze, evenwichtige, zakelijke mensen. Ze vinden het niet

Zelfverzekerde, doelgericht, ondernemende mensen met een

Creatief, avontuurlijk, eigenwijs en geïnteresseerd in anderen. Intelligent

erg om alleen te zijn, want dan kunnen ze mooi hun eigen gang gaan. Belangrijke waarden zijn rationaliteit, daadkracht, privacy/rust. Maar ook vrijheid om te doen wat ze willen is erg belangrijk en ze houden van informatie - ‘meten is weten’!

sterk karakter. Zijn graag onder gelijkgestemden, die waarden als ambitie, uitdaging en daadkracht met hen delen. Zowel in hun werk, als in hun vrije tijd worden ze graag geprikkeld, en zoeken ze de uitdaging op. Verveling is niet aan hen besteed.

en ondernemend en ze vinden het lekker om hun eigen gang te gaan. Als ze met anderen optrekken, dan zijn dat het liefst creatieve en vernieuwende denkers, of mensen die weten wat ze willen. Ze hechten veel waarde aan vrijheid, uniek zijn en

Liever besteden ze hun tijd aan sporten en feesten. Gáán!

genieten van het leven.

BIJLAGE 2. OVERIGE SCENARIO’S WEVERIJMUSEUM In hoofdstuk 4 zijn drie scenario’s opgenomen die na overleg met het Weverijmuseum zijn uitgekozen. Drie andere scenario’s zijn in de afweging afgevallen. In de sessies kwam al snel naar voren dat het museum vreesde dat scenario’s die alleen uitgaan van een professionalisering van de organisatie een bestendige toekomst voor het museum onvoldoende borgen. Het zou het Weverijmuseum een tijdelijke impuls opleveren, maar het risico is bij de scenario’s met te weinig vernieuwend vermogen uiteindelijk leidt tot een terugval of zelfs sluiting van het museum. Twee van deze scenario’s zijn daarom afgevallen. Daarnaast is één scenario afgevallen met een hoger ambitieniveau. De scenario’s worden hieronder – in het kort – omschreven.

museum een gewone openstelling van 5 of 6 dagen, maar in de wintermaanden is het museum alleen in het weekend open en op afspraak. Dat geeft het museum een ruimte om het nieuwe weefgetouw beter te benutten. Niet alleen voor de ontwikkeling van producten voor de eigen museumwinkel, maar ook voor opdrachten van partners. In het toeristische seizoen houdt het museum bovendien één wisseltentoonstelling. De professionalisering van de organisatie behelst in dit scenario de aanstelling van een directeur (evt. met salesachtergrond) en een marketeer. De totale formatie is in dit scenario 0,8-1,0 FTE. De maatschappelijke waarde van het museum wordt groter in dit scenario, met name in de verbindende en economische waarde.

Afgevallen scenario 1: Inhoudelijk status quo en professionalisering organisatie In dit scenario is de voortzetting van de huidige activiteiten het uitgangspunt. Dit houdt in dat het Weverijmuseum een werkend museum blijft met in de zomermaanden één wisseltentoonstelling. De organisatie wordt geprofessionaliseerd, met de aanstelling van een betaalde vrijwilligerscoördinator, een parttime marketeer (totale formatie 0,5-0,8 FTE) en een programmeringsbudget waaruit wisseltentoonstellingen kunnen worden ontwikkeld, eventueel in samenwerking met een gastconservator. De maatschappelijke waarde van het museum blijft in dit scenario gelijk.

Afgevallen scenario 3: Streekmuseum met accenten Geldrop en Mierlo In dit scenario blijft de nadruk op het textielverleden gevestigd, maar wordt het museum uitgebreid met meer lokale en regionale thema’s (bijv. kersenteelt, Peijnenburg, Van Gogh), in wisseltentoonstellingen en in de vaste tentoonstelling. Daarnaast organiseert het museum meer markten gericht op huisnijverheid en boerenproducten. Met deze nieuwe accenten speelt het museum sterker in op de verblijfstoerist die in Geldrop-Mierlo en omliggende gemeenten verblijft. Ieder jaar organiseert het museum twee wisseltentoonstellingen, in het eigen museum (inbreiding) of, bij gebrek aan alternatieven, in een flexibel inzetbare ruimte in de Weeffabriek. De professionalisering van de organisatie behelst de aanstelling van een directeur, conservator, educator en marketeer, allen met parttime aanstellingen. De totale formatie is in dit scenario 1,4-1,6 FTE. De maatschappelijke waarde van het museum wordt in dit scenario groter op alle aspecten (collectie, verbinding, educatie, beleving, economie).

Afgevallen scenario 2: Optimalisering openingstijden en inzet nieuwe weefgetouw In dit scenario is efficiënter omspringen met de openstelling van het museum het uitgangspunt. In het toeristische seizoen hanteert het BIJLAGEN: OVERIGE SCENARIO’S WEVERIJMUSEUM

68

BIJLAGE 3. RAMING EENMALIGE INVESTERINGEN Uitgangspunt in het onderzoek was dat er geen grootschalige fysiekruimtelijke aanpassingen plaats zouden vinden bij het Weverijmuseum. De laatste vernieuwing dateert immers pas van enkele jaren geleden. Toch vragen enkele zaken een aanpassing om inhoudelijke stappen te kunnen zetten. Voor scenario A en B zijn die hieronder uiteen gezet. Hierbij zijn we van het volgende uitgegaan: Er is geen bouwkostenraming opgesteld ter onderbouwing van onderstaande bedragen. De bedragen zijn derhalve nog enigszins indicatief en tot stand gekomen op basis van gesprekken met het Weverijmuseum. Er is uitgegaan van enige zelfwerkzaamheid. Bovendien zullen er aanvullende afspraken gemaakt worden tussen het Weverijmuseum en de gemeente Geldrop-Mierlo over de verrekening

van de eenmalige ruimtelijk-fysieke investeringen via de huur en huursubsidie. Daarmee kunnen de lasten voor de ruimtelijk-fysieke aanpassingen over een langere periode gedragen worden, zonder al te grote gevolgen voor de exploitatie. Het zal het Weverijmuseum naar verwachting enkele jaren kosten om naar een nieuw stabiel bezoekniveau door te groeien. De organisatie wordt al op kortere termijn versterkt, waardoor de geraamde exploitatiesubsidie in de aanloopjaren niet voldoet. Om die reden zijn in deze tabel al frictiekosten als gevolg van de groeiperiode die het museum nodig heeft opgenomen. Deze hebben betrekking op de jaren 2024 en 2025. Meer toelichting hierop is te vinden in hoofdstuk 5. Er is geen rekening gehouden met eventuele frictiekosten in 2023.

Scenario A

Kosten (excl. BTW)

Scenario B

Kosten (excl. BTW)

Opstellen educatie- en communicatieplan

€ 9.000,-

Opstellen educatie- en communicatieplan

€ 9.000,-

Kleinschalige aanpassingen aan audiovisuele middelen vaste tentoonstelling

€ 2.500,-

Kleinschalige aanpassingen aan audiovisuele middelen vaste tentoonstelling

€ 2.500,-

Inhoudelijke aanpassingen

€ 11.500,-

Inhoudelijke aanpassingen

€ 11.500,-

Geschikt maken ruimtes 1e verdieping

€ 20.000,- tot € 30.000,-

Geschikt maken ruimtes 1e verdieping

€ 20.000,- tot € 30.000,-

Kleinschalige ruimtelijk-fysieke aanpassingen in het kader van wisseltentoonstellingen

€ 5.000,- tot € 10.000,-

Kleinschalige ruimtelijk-fysieke aanpassingen in het kader van wisseltentoonstellingen

€ 5.000,- tot € 10.000,-

Ruimtelijk-fysieke aanpassingen

€ 25.000,- tot € 40.000,-

Ruimtelijk-fysieke aanpassingen

€ 25.000,- tot € 40.000,-

Totaal (inhoudelijk en ruimtelijk-fysiek)

€ 36.500,- tot € 51.500,-

Totaal (inhoudelijk en ruimtelijk-fysiek)

€ 36.500,- tot € 51.500,-

Frictiekosten aanloopjaren

€ 15.000,- tot € 20.000,-

Frictiekosten aanloopjaren

€ 40.000,- tot € 45.000,-

Totaal inclusief frictiekosten

€ 51.500,- tot € 71.500,-

Totaal inclusief frictiekosten

€ 76.500,- tot € 96.500,-

Tabel B3.1. Raming eenmalige investeringen scenario A

Tabel B3.2. Raming eenmalige investeringen scenario B

69

BIJLAGE 4. BENCHMARK GEPUBLICEERDE ENTREEPRIJZEN Gepubliceerde entreeprijs

Museumkaart geldig

Nuenen

€ 13,50

Ja

Van Abbemuseum

Eindhoven

€ 13,00

Ja

DAF Museum

Eindhoven

€ 12,50

Ja

Museum Helmond

Helmond

€ 12,00

Ja

preHistorisch Dorp

Eindhoven

€ 11,50

Ja

Philips Museum

Eindhoven

€ 11,00

Ja

Wings of Liberation Museum

Best

€ 11,00

Nee

Museum Klok & Peel

Asten

€ 10,00

Ja

Museum de Wieger

Deurne

€

9,00

Ja

Nederlands Steendrukmuseum

Valkenswaard

€

8,00

Ja

Edah & Draaiorgelmuseum

Helmond

€

8,00

Nee

Kempenmuseum de Acht Zaligheden

Eersel

€

7,50

Ja

Boerenbondsmuseum

Gemert

€

6,00

Nee

Valkerij en Sigarenmakerij Museum

Valkenswaard

€

6,00

Ja

Museum 't Oude Slot

Veldhoven

€

5,50

Ja

Het Waalres Museum

Waalre

€

5,00

Nee

Museum

Plaats

Van Gogh Village Museum

Bron: websites diverse musea. Peilmoment april 2023. Er is geen rekening gehouden met kosten voor parkeren. Dit kan een rol spelen in de overweging om tot een bezoek over te gaan.

BIJLAGEN: BENCHMARK GEPUBLICEERDE ENTREEPRIJZEN

70

BIJLAGE 5. RAMING MEERJARENBEGROTING SCENARIO A EN B Jaar 2

Jaar 1

Jaar 0 (2022)

Scenario A Jaar 3

Baten Entree (incl. arrangementen) Horeca Winkel Subsidie gemeente Bijdragen uit fondsen, overige subsidies Sponsoring, giften en donaties Verhuur weefgetouw

€ € € € € € €

24.200 € 1.700 € 24.600 € 75.365 € 8.535 € 700 € € -

28.200 6.300 32.000 140.000 3.000 5.000 7.200

€ 39.300 € 8.800 € € € 39.000 € € 140.000 € 3.000 € € 5.000 € € 7.200 € €

Totale baten

€

135.100 €

221.700

€ 242.300

Lasten Inkoop horeca, winkel en verkoop Huisvesting Personeel en vrijwilligers Marketing en communicatie Collectie, educatie en tentoonstellingen Algemeen Leasekosten nieuw weefgetouw Onvoorzien

€ € € € € € € €

5.700 82.700 13.900 3.800 4.200 20.500 -

Totale lasten

€

130.800 €

Exploitatieresultaat

€

4.300

Financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

47.800 € 10.625 € 44.300 € 140.000 € 3.000 € 5.000 € 7.200 €

Jaar 2

Jaar 1

Jaar 5

Jaar 4

Scenario B Jaar 3

50.300 € 50.300 € 44.600 € 56.700 € 8.800 € 11.250 € 11.300 € 11.300 € 46.000 € 46.000 € 39.000 € 46.000 € 140.000 € 140.000 € 160.000 € 160.000 € 7.500 € 7.500 € 3.000 € 3.000 € 8.000 € 8.000 € 5.000 € 5.000 € 7.200 € 7.200 € 7.200 € 7.200 € € 262.800

€ 275.100

€ 296.650

€

68.900 € 82.800 € 82.800 13.800 € 16.300 € 16.300 53.000 € 60.000 € 60.000 160.000 € 160.000 € 160.000 7.500 7.500 € 7.500 € 8.000 8.000 € 8.000 € 7.200 7.200 € 7.200 €

€

257.925

€

262.800

15.500 92.300 80.700 8.100 12.100 12.100 18.000 4.800

€ € € € € € € €

17.900 92.300 80.700 8.100 12.900 12.900 18.000 5.200

€ € € € € € € €

18.600 € 92.300 € 80.700 € 8.100 € 13.100 € 13.100 € 18.000 € 5.300 €

238.100

€ 243.600

€

248.000 €

249.200

€ 249.200

€ 305.000

€ 310.500

€

316.300

€

-16.400

€

-1.300

€

9.925 €

13.600

€

13.600

€

-29.900

€

-13.850

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4.300

€

-16.400

€

-1.300

€

13.600

€

13.600

€

-29.900

€

-13.850

€ € € € € € € €

12.400 € 92.300 € 80.700 € 8.100 € 11.100 € 11.100 € 18.000 € 4.400 €

-

€

9.925 €

18.600 € 15.500 € 18.600 € 92.300 € 92.300 € 92.300 € 80.700 € 131.800 € 131.800 € 8.100 € 14.300 € 14.300 € 13.100 € 13.800 € 14.800 € 13.100 € 13.800 € 14.800 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 5.900 € 5.500 € 5.300 €

Jaar 5

Jaar 4

318.400

€ 341.800

€ 341.800

21.700 € 24.800 € 24.800 92.300 € 92.300 € 92.300 131.800 € 131.800 € 131.800 14.300 € 14.300 € 14.300 15.900 € 17.100 € 17.100 15.900 € 17.100 € 17.100 18.000 € 18.000 € 18.000 6.800 6.800 € 6.400 € € 322.200

€ 322.200

2.100

€

19.600

€

19.600

€

-

€

-

€

-

€

2.100

€

19.600

€

19.600

In het overzicht over jaar 2022 zijn de afschrijvingen buiten beschouwing gelaten. De algemene lasten (incl. kantoorlasten) waren hoog vanwege advieskosten. In de bijdragen uit fondsen en overige subsidies is bovendien een subsidie ter compensatie van de coronapandemie opgenomen. Hierdoor is het totaal van deze post in 2022 relatief hoog.

BIJLAGEN: RAMING MEERJARENBEGROTING SCENARIO A EN B

71

BIJLAGE 6. SUBSIDIENIVEAU MUSEA IN GEMEENTEN MET 40.000 TOT 50.000 INWONERS Gemeente

Museum

Subsidie

Bezoeken

Opmerking

Waalwijk

Schoenenkwartier

€ 1.100.000

35.000

Incl. maaklab/ kenniscentrum

Zutphen

Musea Zutphen

€ 1.000.000

62.000

Twee musea

Harderwijk

Stadsmuseum Harderwijk/Museum Marius v. Dokkum

€ 312.000

90.000

Veldhoven

Museum 't Oude Slot

€ 245.000

20.000

Wijchen

Museum Kasteel Wijchen

€ 235.000

10.000

Vlissingen

muZEEum

€ 233.000

46.000

Ook provinciale subsidie

Middelburg

Zeeuws Museum

€ 200.000

55.000

Prov. subsidie € 2,4 mln.

Noardeast-Fryslan

Museum Dokkum

€ 141.000

25.000

Incl. toeristisch infopunt

Medemblik

Nederlands Stoommachinemuseum

€ 90.000

15.000

Venray

Venrays Museum

€ 69.000

5.000

Incl. VVV

Huizen

Huizer Museum

€ 66.000

6.000

Incl. VVV

Peel en Maas

Museum Peel en Maas

€ 60.000

3.000

Beverwijk

Museum Kennemerland

€ 42.000

4.500

Nijkerk

Museum Nijkerk

€ 33.000

7.200

Horst a/d Maas

Museum de Kantfabriek

€ 20.000

9.000

Lingewaard

Fort Pannerden

€ 20.000

15.000

Bron: diverse jaarverslagen van de musea. Er is geen onderscheid gemaakt in situaties waarbij musea wel of geen huursubsidie ontvangen.

Afwijkende situaties Noordoostpolder

Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Museum Schokland onderdeel van cultuurbedrijf

Zevenaar

Liemers Kunstwerk!

Liemers Museum onderdeel van cultuurbedrijf

Kerkrade

Discovery Museum

Provinciaal museum

Utr. Heuvelrug

Museum Kasteel Amerongen

Exploitatiesubsidie Provincie, Rijk, erfgoedstichting

72

Bronnenlijst

73

Pagina 8 (1) Gebaseerd op informatie van website Weverijmuseum en Historisch Documentatiecentrum Geldrop-Mierlo (2) Stichting Weverijmuseum Geldrop, Beleidsplan 2023-2025 Pagina 9 (1) CBS, Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio, geraadpleegd via https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/03759ned/table?dl=39E0B (2) Opgave gemeente Geldrop-Mierlo Pagina 10 Afbeelding afkomstig uit bidbook vernieuwing Weverijmuseum, opgesteld door Bruns. Pagina 11 (1) Berekend op basis van plattegronden aangeleverd door het Weverijmuseum (2) Stichting Weverijmuseum Geldrop, Bedrijfsplan 2022-2024 (3) Opgave Weverijmuseum (4) Stichting Weverijmuseum Geldrop, Beleidsplan 2023-2025 Pagina 12 (1) Museumvereniging, Meer dan Waard: de maatschappelijke betekenis van musea, april 2011 (2) Website Weverijmuseum (3) Stichting Weverijmuseum Geldrop, Beleidsplan 2023-2025 BRONNENLIJST

Pagina 13 (1) Informatie verkregen uit gesprek met vertegenwoordiging Villagemarketing Geldrop Pagina 14 (1) CBS, Musea; bedrijfsopbrengsten en –kosten, geraadpleegd via https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83532NED/table?ts=16298058 08563 (2) Stichting Weverijmuseum Geldrop, Bedrijfsplan 2022-2024 (3) Stichting Weverijmuseum Geldrop, Jaarrekening 2022 (4) Stichting Weverijmuseum Geldrop, Bedrijfsplan 2022-2024 (5) Stichting Weverijmuseum Geldrop, Jaarrekening 2022

Pagina 18 (1) Diverse jaarverslagen TextielMuseum Tilburg (2) Stichting Mommerskwartier, Jaarverslag 2021 (3) TextielMuseum Tilburg, Toekomstvisie 2020-2024 Pagina 19 (1) Stichting De Museumfabriek, Jaarverslag 2019 (2) Visit Gent, Toerisme in cijfers 2020-2022 Pagina 21 (1) Stichting Museum Bussemakerhuis, Jaarverslag 2021 (2) Stichting Museum de Kantfabriek, Jaarverslag 2021 (3) Stichting Museum Rijswijk, Jaarverslag 2019 & Jaarverslag 2020 (4) Website Tapijtmuseum Genemuiden (5) Oyfo, Jaarverslag 2019 & Jaaverslag 2021

74

Pagina 22 (1) Stichting Industrieel Museum Zeeland, Beleids- en bedrijfsplan (2) Gesprekken met Industrieel Museum Zeeland (3) Stichting Industrieel Museum Zeeland, Staat van baten en lasten 2020 Pagina 23 (1) Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde, Jaarverslag 2020 (2) Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde, Jaarverslag 2020 (3) Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen, Jaarverslag 2020 (4) Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen, Jaarverslag 2021 Pagina 24 (1) NRIT Media, Meer jongeren en jongvolwassenen naar musea, geraadpleegd via https://www.nritmedia.nl/kennisbank/46401/meerjongeren-en-jong-volwassenen-naar-musea/ (30 maart 2023) (2) NRIT Media, Meer jongeren en jongvolwassenen naar musea, geraadpleegd via https://www.nritmedia.nl/kennisbank/46401/meerjongeren-en-jong-volwassenen-naar-musea/ (30 maart 2023) (3) ABF Research, Primos-prognose 2022, geraadpleegd via https://primos.abfresearch.nl/dashboard/dashboard/ (4) Zie onder meer https://www.vangoghnationalpark.com/nl/homepage/masterplan

erfgoedbeleving (2) Cijfers verkregen via https://www.leefstijlvinder.nl Pagina 42 (1) Stichting Lithografisch Museum Vrijdag, Financieel verslag 2021 (2) Stichting Lithografisch Museum Vrijdag, Verslag bestuur Stichting Lithografisch Museum Vrijdag 2021 (3) Stichting Museum de Wieger, Jaarverslag 2021 (4) Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen, Jaarrekening 2021 (5) Stichting Museum de Acht Zaligheden, Jaarverslag 2020 (6) Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen 2022 – 2026 (7) Stichting Nationaal Museum Klok & Peel, Financieel Overzicht 2020/2021 (8) Stichting Nationaal Museum Klok & Peel, Ambitieonderzoek Museum Klok & Peel Pagina 44 (1) Museumvereniging, Museumcijfers 2021 (2) NBTC-NIPO Research, Continu Vakantieonderzoek 2019

Pagina 25 (1) Bureau Buhrs, Bureau BUITEN & Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd in samenwerking met MarketResponse, Toolkit cultuur- en BRONNENLIJST

75

Pagina 50 (1) CBS, Musea; bedrijfsopbrengsten en –kosten, geraadpleegd via https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83532NED/table?ts=16298058 08563 (2) CBS, Musea; bedrijfsopbrengsten en –kosten, geraadpleegd via https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83532NED/table?ts=16298058 08563 (3) Opgave Weverijmuseum Geldrop Pagina 52 (1) Stichting Weverijmuseum Geldrop, Meerjarenbegroting 2023-2025 Pagina 53 (1) CBS, Musea; bedrijfsopbrengsten en –kosten, geraadpleegd via https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83532NED/table?ts=16298058 08563 (2) Erfgoed Gelderland, Gelderse Erfgoedmonitor 2020, geraadpleegd via https://erfgoedgelderland.nl/nieuws/eindrapport-gelderseerfgoedmonitor-2020/ (3) CBS, Musea; bedrijfsopbrengsten en –kosten, geraadpleegd via https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83532NED/table?ts=16298058 08563

Pagina 55 (1) Geraadpleegd via https://www.museumvereniging.nl/museum-cao Pagina 58 (1) Stichting Weverijmuseum Geldrop, Bedrijfsplan 2022-2024 (2) NBTC-NIPO Research, Continu Vrijetijdsonderzoek 2018 (3) NBTC-NIPO Research, Continu Vakantieonderzoek 2019 Pagina 59 (1) Provincie Noord-Brabant, Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant. Geraadpleegd via https://assets.citynavigator.nl/kumavisitbrabant/uploads/media/6061dc1ec80a3/kwantitatieve-gegevensmonitoring-vte-noord-brabant-brvt-maart-2021.pdf. Voor de verblijfsgasten is gerekend met het totale vakantiebedrag per persoon, hoewel naar verwachting het Weverijmuseum één van de redenen is om tot een vakantie in de regio te besluiten. (2) NBTC-NIPO Research, Continu Vrijetijdsonderzoek 2018. Het getoonde bedrag is een gewogen gemiddelde van de bestedingen van de activiteiten die in combinatie met een museumbezoek worden ondernomen.

Pagina 54 (1) Stichting Weverijmuseum Geldrop, Bedrijfsplan 2022-2024

BRONNENLIJST

76

Overige zaken Om tot het rapport te komen hebben diverse gesprekken en sessies plaatsgevonden. Met het museum (en in afstemming met de gemeente) zijn in de Weeffabriek sessies georganiseerd op 24 januari, 15 maart en 6 april. Tevens is er een aanvullend digitaal overleg geweest met enkele vertegenwoordigers van het museum, op 7 april. Daarnaast zijn individuele gesprekken gevoerd met: Hannie Derks (directrice Weeffabriek, 13 februari); Peter Looijmans en Frans Stravers (wethouders gemeente GeldropMierlo, 13 februari); Adri Geerts en Robin Boom (resp. voorzitter en marketeer Villagemarketing Geldrop-Mierlo, 21 februari); Luc de Meijer (voorzitter Industrieel Museum Zeeland, 22 februari); Jolijn Brouwers (interim-directeur Weverijmuseum, 22 februari); Joop van der Meij en Bert Vermeer (resp. voorzitter en voormalig vrijwilliger-directeur Weverijmuseum, 23 februari).

BRONNENLIJST

77

Dit rapport is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen op basis van deskundig onderzoek. Onderhavig rapport bevat een weergave en interpretatie van (delen van de) onderzoeksresultaten. Het is anderen toegestaan om (delen van) het rapport en gehanteerde methodieken en modellen te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren zolang Ginder als maker van het werk wordt vermeld en het werk niet commercieel wordt gebruikt.

GINDER Brugstraat 1a 5211 VS ’s-Hertogenbosch T: 088 210 02 00 E: info@wijzijnginder.nl I: wijzijnginder.nl