Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027
Tekst van het document
50.000
0
0
0
Meedoenregeling
76.000
76.000
76.000
76.000
Schuldhulpverlening en heroriëntatie aan ondernemers DVO Senzer
100.000
110.000
115.000
120.000
Realisatie één loket voor zorg- en ondersteuningsvragen inwoners
10.000
0
0
0
Nieuwe indexatiemethode 10 voor de Jeugd
209.900
209.900
209.900
209.900
Dekking stelpost loon- en prijsontwikkeling
-209.900
-209.900
-209.900
-209.900
Extra kosten jeugdzorg verblijf
560.000
280.000
0
0
0
13.987
80.126
79.746
Begroting Heppie (T)huis 2024-2027
80.660
112.529
177.307
185.209
Dekking stelpost loon- en prijsbijstelling
-21.589
-24.052
-26.708
-29.572
Investering regionale Service Desk SROI (social return on investment)
55.000
55.000
55.000
55.000
PM
PM
PM
PM
CAO-stijging / directie PlusTeam
206.000
142.000
142.000
142.000
Dekking stelpost loon- en prijsbijstelling
-142.000
-142.000
-142.000
-142.000
Specificatie investeringen programmagroep 1
2024
2025
2026
2027
Nieuwbouw 2 gymzalen Strabrecht College
1.165.564
1.000.000
Nieuwbouw 2 gymzalen Strabrecht College (kapitaallasten)
Senzer programma huisvesting en programma digitalisering
0
0
Hulp op maat / Onttrekking reserve Maatwerkaanpak koopkrachtverlies - themaprogramma Bestaanszekerheid, doel 4 Hulp op Maat blijft gericht op de uitvoering van maatregelen en activiteiten betreft vroegsignalering en preventie van financiële problemen. De komende periode zal voornamelijk in het teken staan van het inbedden van deze maatregelen en activiteiten in de reguliere dienstverlening. Daarnaast zullen er nieuwe initiatieven uitgerold worden. De innovatieve mediacampagne die eind 2023 van start gaat is expliciet gericht op het bereiken van meer inwoners. Een duidelijke, informatieve en opvallende campagne die de doelgroepen: mensen met geldzorgen en het netwerk hier omheen moet aanspreken en informeren over wat er gaande is. Wij willen hiermee bereiken dat de vraag naar ons (nieuwe) hulpaanbod groeit en de mogelijkheden tot informatie, advies en ondersteuning. Als dekking voor bovenstaande, willen wij in 2024 en 2025 het restant van de middelen maatwerkaanpak koopkrachtverlies 2023 onttrekken uit de reserve Maatwerkaanpak koopkrachtverlies. Ketensamenwerking en implementatie Wams - themaprogramma Zorg & ondersteuning, doel 3 De implementatie van het wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) vraagt om incidentele aanvullende personele inzet om onder andere organisatie, werkprocessen en instructies en ICT-systemen aan te passen.
Vooralsnog krijgen gemeenten geen aanvullende middelen voor deze implementatie. Meedoenregeling - themaprogramma Bestaanszekerheid, doel 1 De regeling Welzijnsactiviteiten wordt in 2024 vervangen door de Meedoenregeling. De Meedoenregeling bevat onder andere een vereenvoudigde aanvraagprocedure (gebaseerd op vertrouwen), die moet leiden tot een vergroot gebruik van deze regeling. Dit gebaseerd op uw opdracht op basis van de uitkomsten van de Armoedemonitor 2021. Aangezien dit niet strookt met de opdracht van de Taskforce willen we dit niet ten laste van deze taakstellende bezuiniging brengen. In 2024 zal het gebruik van de regeling worden geëvalueerd en wordt bekeken of het budget passend is. Schuldhulpverlening en heroriëntatie aan ondernemers DVO Senzer - themaprogramma Bestaanszekerheid, reguliere taakuitvoering Sinds 1 juni 2021 is er een samenwerking tussen de vijf Peelgemeenten, Geldrop-Mierlo en Helmond voor de uitvoering van Heroriëntatie & Schuldhulpverlening aan ondernemers. Deze dienstverlening wordt uitgevoerd door Senzer. Dit op grond van de laatste wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), waarbij de schuldhulpverlening aan ondernemers een wettelijke taak is geworden. Het betreft nu geen pilot meer, dus daarom dienen er structurele middelen aan de begroting toegevoegd te worden.
In 2022 bedroegen de kosten € 70.000, maar door de inflatie en de energiecrisis wordt een toename van het aantal aanvragen verwacht.
26
Realisatie één loket voor zorg- en ondersteuningsvragen inwoners - themaprogramma Zorg & ondersteuning, doel 3 Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo zijn organisaties die een loketfunctie aan (willen) bieden vanaf 2024 fysiek verenigd op 1 locatie, genaamd Onze Wegwijzer. Dit om de toegang tot zorg en ondersteuning voor alle inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken. Nieuwe indexatiemethode 10 voor de Jeugd / Dekking stelpost loon- en prijsontwikkeling – themaprogramma Zorg & ondersteuning, reguliere taakuitvoering Binnen de samenwerking 10 voor de Jeugd werd een afwijkende indexering gehanteerd. In het kader van de regionale hervormingsagenda jeugd zijn landelijke contractstandaarden ontwikkeld om administratieve lasten terug te dringen. Dit leidt tot een hogere indexering. Extra kosten jeugdzorg verblijf – themaprogramma Zorg & Ondersteuning, reguliere taakuitvoering Het aantal verblijfsindicaties met intramurale behandeling is sinds halverwege 2022 significant toegenomen. Door deze toename is de taakstelling van de taskforce sociaal domein in 2022 en 2023 niet gerealiseerd. Met de investeringen in het PlusTeam wordt verwacht dat deze trend in 2024 gekeerd wordt. Het gaat hier echter om behandelingen van een langere periode, dus het aantal cliënten zal niet binnen afzienbare tijd verminderd kunnen worden tot het niveau van 2021.
Naar verwachting is dit in 2026 wel mogelijk en zullen 2024 en 2025 overbruggingsjaren zijn. Nieuwbouw 2 gymzalen Strabrecht College - themaprogramma Een leven lang ontwikkelen, doel 7 Aangezien de gymzalen vier en vijf van het Strabrecht College een obstakel vormen voor het optimaal herinrichten van de locatie Grote Bos, volgens de ambities van het Strabrecht College op het gebied van sport en bewegen, wordt er vervangende nieuwbouw voor deze twee gymlokalen gerealiseerd. Dit zorgt voor een extra investering van € 2.165.564 inclusief BTW. De hieruit voortkomende structurele kapitaalslasten bedragen in het eerste jaar na realisatie € 80.126. U heeft op 25 september 2023 niet ingestemd met bovenstaand voorstel. Deze bedragen komen via de 1e begrotingswijziging 2024 te vervallen. Begroting Heppie (T)huis 2024-2027 / Dekking stelpost loon- en prijsontwikkeling - themaprogramma Zorg & ondersteuning, reguliere taakuitvoering Voor de verlenging van de pilot Heppie (T)huis met vijf jaar, inclusief benodigde bijstelling van het budget. Investering regionale Service Desk SROI (social return on investment) - themaprogramma Bestaanszekerheid, reguliere taakuitvoering Gemeentelijk besluitvormingstraject volgt.
Senzer programma huisvesting en programma digitalisering - themaprogramma Bestaanszekerheid, reguliere taakuitvoering -Programma huisvesting ten behoeve van noodzakelijke aanpassingen op enerzijds de korte termijn (aanpassingen van kantoorruimten ten behoeve van voldoende daglicht en het aanpassen van de publieksruimte voor meer privacy) en anderzijds voor de lange termijn (gebouwen en installaties zijn (deels sterk) verouderd). -Programma digitalisering -is voor Senzer een noodzakelijke opgave ten behoeve van onder meer het voeren van een modern archiveringsbeleid dat voldoet aan vigerende wet- en regelgeving. Hierover volgt nog besluitvorming bij Senzer. CAO-stijging / directie PlusTeam - themaprogramma Zorg & ondersteuning, reguliere taakuitvoering Volgt nog besluitvorming bij PlusTeam i.v.m. CAO-stijging en andere personele lasten.
27
Programma 2. Sterke wijken In deze groep programma’s wordt voor verschillende beleidsvelden nadrukkelijk ingestoken op de wijkgerichte aanpak en gebiedsprogramma’s die we hanteren. De thema’s inclusief leven, vitaal leven, wonen, sterke netwerken en groene wijken hebben elk hun eigen uitwerking in een programma en deze themaprogramma’s staan binnen de gebiedsgerichte aanpak ook nadrukkelijk in verbinding met elkaar. Er wordt de komende periode dan ook sterk ingezet op een goede afstemming op bestuurlijk niveau tussen portefeuillehouders en op ambtelijk niveau binnen het MT en tussen medewerkers. In deze programmagroep vallen ook de gebiedsprogramma’s voor woonwijken. In deze editie van de strategie is al ingezoomd op het gebiedsprogramma Woonwijk Coevering.
Themaprogramma Vitaal leven Binnen dit programma staat het bevorderen van een gezonde leefstijl vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid centraal. Doelen In 2024 Er is data verworven om gemeentebreed en wijkgericht prioritering te kunnen geven aan gezondheidsthema’s en deze data heeft een plek binnen participatietrajecten met inwoners
1. In 2025 2.
Er is een verbinding tussen verschillende platforms (bijv. Fit&Pit, Onze Wegwijzer, VoorElkaar in Geldrop-Mierlo), zodat inwoners laagdrempelig toegang hebben tot ondersteuning om te werken aan hun fitheid
3.
In minimaal twee wijken hebben burgerinitiatieven geleid tot het gezonder maken van hun omgeving en het zelf organiseren van ondersteuning en zorg voor inwoners van hun wijk
4.
Sport en bewegen is voor alle kinderen en jongeren toegankelijk, doordat sportaanbieders zijn toegerust met de juiste handvatten om dit te faciliteren
In 2026 5.
Er is laagdrempelige informatie voor jeugdigen die zij nodig hebben om te weten wat gezond leven en bewegen is en wat niet
In 2027 6.
Er is laagdrempelige informatie voor inwoners over gezond leven (voeding, bewegen, mentale gezondheid)
7.
Er zijn in alle wijken binnen- en buitenfaciliteiten voor verschillende doelgroepen om het sporten, bewegen en spelen individueel en/of in groepsverband laagdrempelig te maken
Focuspunten reguliere taakuitvoering • •
De bekendheid van Fit & Pit (fit op je werk, fit op school, fit op de club, financieel fit) laten groeien door structureel samen te werken met bedrijven en maatschappelijke organisaties, gekoppeld aan een thema wat deze partners intrinsiek motiveert Monitoren van verschillende aspecten, zoals de gezondheidsverschillen tussen doelgroepen en tussen wijken, het gebruik van beweegfaciliteiten in de buitenruimte, de waardering van inwoners voor bewegingsvoorzieningen, etc.
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024 01. Er is data verworven om gemeentebreed en wijkgericht prioritering te kunnen geven aan gezondheidsthema’s en deze data heeft een plek binnen participatietrajecten met inwoners • •
Binnen het participatietraject analyseren van de lokale gezondheidsgegevens die door de GGD worden aangeleverd, Op basis hiervan, binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en samen met de inwoners van de wijk kiezen naar welke gezondheidsthema’s extra aandacht uitgaat in Geldrop-Mierlo
28
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025 02. Er is een verbinding tussen verschillende platforms (bijv. Fit&Pit, Onze Wegwijzer, VoorElkaar in Geldrop-Mierlo), zodat inwoners laagdrempelig toegang hebben tot ondersteuning om te werken aan hun fitheid • •
Onderzoeken hoe verschillende gemeentelijke platforms met elkaar kunnen worden gelinkt (en eventueel met het regionale platform STAP naar gezonder) Onderzoeken op welke manier we kunnen aansluiten bij het regionale platform STAP naar gezonder
03. In minimaal twee wijken hebben burgerinitiatieven geleid tot het gezonder maken van hun omgeving en het zelf organiseren van ondersteuning en zorg voor inwoners van hun wijk [Activiteiten in dit kader vallen binnen gebiedsprogramma’s. In 2024 speelt dit bijvoorbeeld al binnen gebiedsprogramma woonwijk Coevering. De gebiedsregisseurs en/of buurtsportcoaches ondersteunen bij het opzetten van initiatieven in wijken.]
04. Sport en bewegen is voor alle kinderen en jongeren toegankelijk, doordat sportaanbieders zijn toegerust met de juiste handvatten om dit te faciliteren •
Intensiveren van de inzet op het ondersteunen van verenigingen en clubkader-coaching, zodat verenigingen toegang hebben tot kennis en middelen om kinderen en jongeren te interesseren voor sport en bewegen
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026 05. Er is laagdrempelige informatie voor jeugdigen die zij nodig hebben om te weten wat gezond leven en bewegen is en wat niet •
Uitvoeren van het project Brabant Sport op tenminste twee basisscholen, waarbinnen groepen 5, 6, 7 en 8 worden voorzien van lesmateriaal op het vlak van topsport, gezonde voeding, sporten met een beperking, presteren onder druk, omgaan met tegenslagen en electronic sports
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027 06. Er is laagdrempelige informatie voor inwoners over gezond leven (voeding, bewegen, mentale gezondheid) • •
Samen met netwerkpartners uitbouwen van de website fitenpitgeldropmierlo.nl Uitvoeren communicatieacties om de bekendheid van de website fitenpitgeldropmierlo.nl te vergroten
07. Er zijn in alle wijken binnen- en buitenfaciliteiten voor verschillende doelgroepen om het sporten, bewegen en spelen individueel en/of in groepsverband laagdrempelig te maken • •
Inventariseren per doelgroep waar het in de buitenruimte nog ontbreekt aan ‘aanleidingen’ voor sporten en bewegen In samenspraak met inwoners creëren van een nieuwe beweegsituatie in tenminste één wijk in Geldrop en één wijk in Mierlo
29
Doorkijk naar activiteiten in 2025 en verder Dit programma moet nog worden uitgewerkt. Te zijner tijd kan op basis van die uitwerking een doorkijk worden gegeven naar opvolgende jaren.
30
Themaprogramma Sterke netwerken In dit programma gaat het om netwerken in buurten en wijken tussen onder andere inwoners, verenigingen en organisaties. Het hebben van een (ontmoetings)plek centraal in de wijk dient hierbij als katalysator. Doelen In 2024 1.
Veel buurtbewoners kennen elkaar en er zijn initiatieven voor het samen verbeteren van leefbaarheid in wijken tot stand gekomen en omarmd, ondersteund door de gemeente
2.
Er is een sterk netwerk binnen de ziekenhuiszorg, Wmo en langdurige zorg, gericht op zorg aan de groeiende groep mensen die tot hoge leeftijd (met fysieke beperkingen) zelfstandig wonen
In 2025 3.
Er is op het vlak van vrijwilligerswerk/-taken een goede match van vraag en aanbod, voldoende ondersteuning van vrijwilligers (o.a. ten aanzien van kennis en vaardigheden) en kenbare waardering voor hun inzet
4.
We hebben als gemeente – in de rol van regisseur, verbinder, facilitator – geborgd dat we zicht hebben op kansen en knelpunten in wijken, op het vlak van sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid, zodat we dichtbij de mensen staan, vertrouwen verdienen en (pro)actief in kunnen spelen op behoeften
In 2026 Partijen in het voorliggend veld8 kennen elkaar en weten elkaar op wijkniveau te vinden, zodat ze beter kunnen aansluiten bij de vraag van inwoners in de wijk en inwoners naar de juiste ondersteuning kunnen helpen
5. In 2027 6.
In alle wijken hebben wijkverenigingen en wijkgebouwen een nadrukkelijke rol in de wijk om het ontmoeten tussen wijkbewoners en het versterken van netwerken te ondersteunen
Focuspunten reguliere taakuitvoering • •
Vergroten van de bekendheid van gebiedsregisseurs en de medewerkers van team Toegang van het CMD ten behoeve van een laagdrempelig contact met de gemeente en hun verbindende rol binnen wijken Relatiebeheer met verschillende betrokkenen en stakeholders
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024 01. Veel buurtbewoners kennen elkaar en er zijn initiatieven voor het samen verbeteren van leefbaarheid in wijken tot stand gekomen en omarmd, ondersteund door de gemeente •
Versterken van de inzet van de gebiedsregisseurs op het vlak van (1) het faciliteren van ontmoetingen tussen inwoners (bijvoorbeeld straat- en buurtactiviteiten) en (2) het ondersteunen van inwoners bij het opzetten van initiatieven die de leefbaarheid in een wijk verbeteren
02. Er is een sterk netwerk binnen de ziekenhuiszorg, Wmo en langdurige zorg, gericht op zorg aan de groeiende groep mensen die tot hoge leeftijd (met fysieke beperkingen) zelfstandig wonen •
Binnen het Kernteam Ouderen (met LEV-groep, Anna Zorggroep, Seniorenbelangen GeldropMierlo, Stroomz, Zuidzorg en diverse vrijwilligers) inzetten op het bijdragen aan het gezamenlijke loket van verschillende instellingen, de gezamenlijke klantreis en de ‘morgen gezond weer op’-kaart
8 Voorliggend veld: het totaal aan algemene voorzieningen dat beschikbaar is voor hulpvragen zonder
indicatie.
31
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025 03. Er is op het vlak van vrijwilligerswerk/-taken een goede match van vraag en aanbod, voldoende ondersteuning van vrijwilligers (o.a. ten aanzien van kennis en vaardigheden) en kenbare waardering voor hun inzet • •
Uitvoeren van het project ‘Vrijwilligers in het zonnetje’ om een aantal supervrijwilligers extra waardering te geven Actief communiceren over de mogelijkheden van de subsidie deskundigheidsbevordering om bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij vrijwilligers
04. We hebben als gemeente – in de rol van regisseur, verbinder, facilitator – geborgd dat we zicht hebben op kansen en knelpunten in wijken, op het vlak van sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid, zodat we dichtbij de mensen staan, vertrouwen verdienen en (pro)actief in kunnen spelen op behoeften •
Uitvoeren van een pilot ‘werken met de wijkdialoog-methode’ in twee wijken om de wijkbetrokkenheid, zichtbaarheid van en vertrouwen in de gemeente te versterken
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026 05. Partijen in het voorliggend veld kennen elkaar en weten elkaar op wijkniveau te vinden, zodat ze beter kunnen aansluiten bij de vraag van inwoners in de wijk en inwoners naar de juiste ondersteuning kunnen helpen •
Intensiveren van de samenwerking tussen het CMD, voorliggende partners en eerstelijns zorg om elkaar en elkaars aanbod beter te leren kennen, zodat voorliggende partners hun aanbod in lijn kunnen brengen met behoeften van inwoners
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027 06. In alle wijken hebben wijkverenigingen en wijkgebouwen een nadrukkelijke rol in de wijk om het ontmoeten tussen wijkbewoners en het versterken van netwerken te ondersteunen •
•
Verkennen van behoeften aan ontmoetingsfuncties in bestaande en nieuw te realiseren accommodaties in wijken (als input voor het onderwerp accommodaties binnen het programma ‘Bestuur & organisatie’), om deze accommodaties te ontwikkelen naar een plek voor alle wijkbewoners9 Opstellen van een aanpak (op basis van de uitgevoerde verkenning) en starten met de uitvoering ervan, zodanig dat het doel in 2025 al voor de helft van de wijken is gerealiseerd
Doorkijk naar activiteiten in 2025 en verder Dit programma moet nog worden uitgewerkt. Volgend jaar kan op basis van die uitwerking een doorkijk worden gegeven naar opvolgende jaren.
9 Hierbij wordt een koppeling gemaakt met de strategische keuzes in de positionering van scholen in
wijken.
32
Themaprogramma Leefbare, groene wijken Dit programma focust zich op de leefbaarheid en leefomgeving binnen wijken en de centra. Doelen In 2024 In 2025 1.
Er is een besluit genomen over een aangepaste wijkindeling, gericht op het verkrijgen van wijken met een voldoende compacte omvang
2.
Voor alle wijken is ingeregeld dat er continu zicht is op knelpunten en behoeften van inwoners ten aanzien van de leefomgeving
3.
Het is helder welke toename van biodiversiteit gewenst is binnen de bebouwde kom en de (monitorings)aanpak hiervoor is bepaald
4.
Huisdiereigenaren zijn zich bewust welke leefomstandigheden zij voor hun huisdieren dienen te creëren om de dieren in welzijn te laten leven
In 2026 In 2027 5.
De klachten over overlast door bedrijven nabij woonomgevingen zijn structureel afgenomen
6.
Er zijn voorzieningen in groenstructuren aangelegd om fors meer water te reguleren, vast te houden en los te laten in de bebouwde kom
7.
20% van de ontbrekende groenstructuren in en tussen diverse wijken zijn doorgetrokken tbv biodiversiteit, klimaatadaptatie en vitaal leven (de prioritering vindt plaats in de uitvoeringsagenda binnen dit programma)
Focuspunten reguliere taakuitvoering •
• • • • • •
Toepassen van een set klimaatadaptieve richtlijnen uit het programma Leefbare, groene wijken voor nieuwbouwprojecten, projectontwikkelaars, herontwikkelingen en revitaliseren bedrijventerreinen (waaronder bijvoorbeeld de beleidskeuze dat voor elke extra woning minimaal 8 m2 groen en 60 m2 waterberging wordt gerealiseerd). Bij de herinrichting van het openbaar gebied is ontharding één van de uitgangspunten Benutten van ingrepen in de boven- en ondergrond om tevens de leefomgeving te verbeteren Adequaat inspelen op woonoverlast in wijken en buurten Voorzieningen voor het uitlaten van honden steeds aanpassen aan de behoeften Zichtbare handhaving, ook buiten kantoortijden en op basis van klachten Structureel organiseren van samenwerking en gegevensdeling tussen gemeente, politie, woningcorporaties en zorgorganisaties
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025 01. Er is een besluit genomen over een aangepaste wijkindeling, gericht op het verkrijgen van wijken met een voldoende compacte omvang •
Het uitwerken en vaststellen van de aangepaste wijkindeling door de raad (1e kwartaal)
02. Voor alle wijken is ingeregeld dat er continu zicht is op knelpunten en behoeften van inwoners ten aanzien van de leefomgeving •
Inbedden binnen de reguliere taakuitvoering dat we snel en adequaat inspelen op behoeften van inwoners
33
03. Het is helder welke toename van biodiversiteit gewenst is binnen de bebouwde kom en de (monitorings)aanpak hiervoor is bepaald •
Uitvoeren van nulmetingen en verwerven van objectieve data voor het opzetten van een monitoringsprogramma op het vlak van biodiversiteit binnen de bebouwde kom
04. Huisdiereigenaren zijn zich bewust welke leefomstandigheden zij voor hun huisdieren dienen te creëren om de dieren in welzijn te laten leven •
Samen met netwerkpartners inzetten van communicatiemiddelen om huisdiereigenaren bewuster te maken over hun verantwoordelijkheden voor het welzijn van hun huisdier(en), zodat zij waar nodig actie ondernemen ter verbetering van de leefomstandigheden van hun huisdier(en)
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027 05. De klachten over overlast door bedrijven nabij woonomgevingen zijn structureel afgenomen [Uitvoering van dit doel ligt voor een belangrijk deel binnen de reguliere taakuitvoering. Daarnaast zal overlast door bedrijven nabij woonomgevingen een aandachtspunt zijn in gebiedsprogramma’s, met name binnen het gebiedsprogramma Bedrijventerreinen] •
Analyseren van de binnengekomen meldingen om hier aandachtspunten uit te destilleren voor beleidsontwikkeling (bijvoorbeeld binnen programma Economische kracht en op het vlak van Omgevingswetinstrumentarium)
06. Er zijn voorzieningen in groenstructuren aangelegd om fors meer water te reguleren, vast te houden en los te laten in de bebouwde kom • •
Op diverse plekken aanpassen van groenstructuren10 om regenwater te bergen en te laten infiltreren in de bodem Aangrijpen van natuurlijke momenten qua onderhoud en beheer voor het aanleggen van stamriolen, extra wadi’s en waterpartijen ten behoeve van waterberging, infiltratie en afvoer
07. 20% van de ontbrekende groenstructuren in en tussen diverse wijken zijn doorgetrokken tbv biodiversiteit, klimaatadaptatie en vitaal leven (de prioritering vindt plaats in de uitvoeringsagenda binnen dit programma) [Binnen gebiedsprogramma’s worden klimaatkaarten opgesteld, waarin knelpunten en kansen worden uitgewerkt op het vlak van het versterken van groenstructuren ten behoeve van biodiversiteit, klimaatadaptatie en vitaal leven; in 2024 is dat aan de orde voor centrum Geldrop en woonwijk Coevering] • Evalueren van de aanpak met klimaatkaarten voor wijken (naar aanleiding van het opstellen van klimaatkaarten binnen de gebiedsprogramma’s centrum Geldrop en woonwijk Coevering) • Actualiseren van beleidskeuzes ten aanzien van groen in de bebouwde kom
Doorkijk naar activiteiten in 2025 en verder Groenstructuren – In 2025-2027 wordt het aanpassen van groenstructuren – gebied voor gebied – voortgezet. Klimaatkaarten – Het opstellen van klimaatkaarten voor alle wijken zal meerdere jaren in beslag nemen. Dit zal in de gebiedsprogramma’s een plek krijgen. 10 De keuze van plekken die in 2024 worden aangepakt, wordt afgestemd op gesignaleerde
wateroverlastlocaties en op het meeliften bij andere ingrepen in de openbare ruimte.
34
Themaprogramma Inclusief leven Dit programma is erop gericht dat iedereen kan meedoen in de samenleving, ook als er drempels zijn daarvoor. Daarnaast is de insteek dat iedereen zichzelf kan zijn. Doelen In 2024 1.
Inburgeraars die vallen onder de Wet inburgering 2013 en die onder de oude wet onvoldoende zijn toegerust om op een goed welzijnsniveau te leven, worden ondersteund en begeleid om daar te komen
In 2025 2.
In de gemeente is breed bewustzijn dat het belangrijk is dat alle mensen goed mee kunnen doen in de samenleving
3.
Binnen verenigingen, horeca en detailhandel de kennis en bewustwording op een zodanig niveau dat zij kunnen bijdragen aan gelijkwaardigheid voor iedereen
In 2026 -
-
In 2027 4.
Alle gemeentelijke publiekstoegankelijke gebouwen zijn goed toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking, conform de toegankelijkheidseisen Bouwbesluit 2019;
5.
Geldrop-Mierlo is op 10 onderwerpen inclusiever en toegankelijker geworden door middel van initiatieven vanuit de lokale gemeenschap
Focuspunten reguliere taakuitvoering • •
Inclusie incorporeren als één van de speerpunten in relevante projecten binnen programma’s Flexibiliseren van de asielketen
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024 01. Inburgeraars die vallen onder de Wet inburgering 2013 en die onder de oude wet onvoldoende zijn toegerust om op een goed welzijnsniveau te leven, worden ondersteund en begeleid om daar te komen • •
Samen met LEV Vluchtelingenwerk uitbreiden van het activiteitenaanbod gericht op ontmoeting en taalvaardigheid Aanscherpen van de behoeftestelling richting Dorpsleerbedrijf en LEV Vluchtelingenwerk, om de focus te leggen op ontmoeting en taalvaardigheid
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025 02. In de gemeente is breed bewustzijn dat het belangrijk is dat alle mensen goed mee kunnen doen in de samenleving • • • •
Uitvoeren van een publiekscampagne gericht op informeren en laten zien van ‘good practices’ Verbeteren van de vindbaarheid van specifieke voorzieningen voor mensen die drempels ervaren bij meedoen Ondersteunen van LEV-groep bij het versterken van de boodschap van tolerantie en gelijkwaardigheid binnen het fijnmazige netwerk van professionals en vrijwilligers in GeldropMierlo (zie ook doel 3 bij themaprogramma Sterke netwerken) Bijdragen aan het organiseren van themabijeenkomsten en/of trainingen door LEV-groep voor het versterken van leden van fijnmazige wijknetwerken om daadkrachtig op te treden tegen uitingen van intolerantie en discriminatie
35
03. Binnen verenigingen, horeca en detailhandel de kennis en bewustwording op een zodanig niveau dat zij kunnen bijdragen aan gelijkwaardigheid voor iedereen • • •
Aangaan van gesprekken met verenigingen, horeca en detailhandel om ze te informeren over en betrekken bij inclusie (waar mogelijk gebruikmakend van bestaande overlegstructuren) Onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om middelen voor deskundigheidsbevordering in te zetten voor scholing omtrent inclusie Samen met netwerkpartners (Organisatie Ongehinderd, WMO-raad) verkennen van de mogelijkheden voor het organiseren van een manifestatie in de centra van Geldrop en Mierlo om bewustwording te creëren en drempels zichtbaar te maken en zo inclusie meer tastbaar te maken
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027 04. Alle gemeentelijke publiekstoegankelijke gebouwen zijn goed toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking, conform de toegankelijkheidseisen Bouwbesluit 2019; • •
Afronden van de toets op toegankelijkheid van twaalf gemeentelijke publiekstoegankelijke gebouwen en de bevindingen vertalen naar acties binnen het meerjarenonderhoudsplan (programma Bestuur en organisatie, onderwerp accommodaties) Opstarten van de toets op toegankelijkheid van de resterende gemeentelijke publiekstoegankelijke gebouwen
05. Geldrop-Mierlo is op 10 onderwerpen inclusiever en toegankelijker geworden door middel van initiatieven vanuit de lokale gemeenschap • • •
Uitbreiden van de inclusieve weeftafel ten behoeve van een meer diverse samenstelling Inzetten van de inclusieve weeftafel (bestaande uit ervaringsdeskundigen) voor het signaleren van kansen en knelpunten op het gebied van inclusie en toegankelijkheid bij gemeentelijke projecten / werkzaamheden Toepassen van aanbevelingen van de inclusieve weeftafel binnen actuele projecten / werkzaamheden
Doorkijk naar activiteiten in 2025 en verder Inclusiewerkgroep gemeentelijke organisatie – We evalueren in 2025 de werking van de inclusiewerkgroep die in 2023 is opgestart binnen de gemeentelijke organisatie. Daarbij wordt getoetst in hoeverre deze werkgroep ertoe bijdraagt dat inclusie een vanzelfsprekend aandachtspunt is binnen alle thema- en gebiedsprogramma’s en binnen de reguliere taakuitvoering. Toegankelijkheid gemeentelijke publiekstoegankelijke gebouwen – Er wordt in 2025 een vervolg gegeven aan de inzichten die naar voren zijn gekomen bij het toetsen op toegankelijkheid in 2024. Dit zien we binnen het themaprogramma Bestuur & organisatie terug doordat aanpassingen worden opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan (incl. een tijdsindicatie wanneer de aanpassingen worden gerealiseerd). Deskundigheidsbevordering vrijwilligers – In 2025 wordt gepeild waar nog behoefte of noodzaak is aan extra ondersteuning, om waar nodig extra kennis aan te reiken aan vrijwilligers voor inclusiviteit bij hun activiteiten. Communicatiecampagne – De communicatiecampagne wordt in 2025 voortgezet. In de eerste plaats om beweging op gang te houden. Daarnaast willen we dat op basis van deze campagne initiatieven naar voren komen.
Voortgang inclusieve weeftafel – We verdiepen het hanteren van de inclusieve weeftafel, zodat deze meer en meer bijdraagt aan het op gang brengen van initiatieven uit de lokale gemeenschap en hun ervaringsdeskundigheid betrokken wordt bij projecten / werkzaamheden.
36
Themaprogramma Wonen Dit programma is erop gericht dat iedereen een passende en betaalbare woning kan vinden. De woningopgave is groot en Geldrop-Mierlo is een echte woongemeente. Centraal staat de woningbouwopgave, bezien vanuit het perspectief van brede welvaart. Doelen In 2024 1.
Er zijn beleidskeuzes gemaakt over Wonen in relatie tot ‘wonen, zorg & welzijn’, beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid en deze beleidskeuzes zijn opgenomen in het Programma Wonen
2.
Er is geborgd dat mensen die met spoed een woonruimte nodig hebben binnen de daarvoor geldende regels worden geholpen, door gebruik van de regionaal tot stand gekomen urgentieregeling
3.
Woningbouw uit de woningbouwprogrammering is versneld door het 100-dagenprincipe en dat heeft een structureel karakter aangenomen
4.
De eerste 20 standaard sociale huurwoningen (WOONST) worden gebouwd en opgeleverd (o.a. in Luchen en De Waag)
5.
Er zijn minimaal 40 flexwoningen gerealiseerd, die bijdragen aan het terugdringen van het woningtekort11
In 2025 6.
Er is een laagdrempelige mogelijkheid voor ouderen om informatie, advies en praktische ondersteuning te vragen om op een fijne en veilige manier langer thuis te wonen
7.
Er is een plan voor de huisvestingbehoefte- en oplossingen van de aandachtgroep arbeidsmigranten
In 2026 8.
Er zijn 500 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad van Geldrop-Mierlo, waarvan een substantieel deel in het centrum van Geldrop (zie ook het gebiedsprogramma Centrum Geldrop).
9.
Er is zicht op de huisvestingbehoefte van woonwagenbewoners en mogelijkheden om hierin te voorzien
In 2027 -
Focuspunten reguliere taakuitvoering • •
Woningbouw Monitor (periodieke verantwoording met college en raad) Opstellen en uitvoeren prestatieafspraken met de corporaties en huurdersvertegenwoordigers sociale huurwoningen
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024 01. Er zijn beleidskeuzes gemaakt over Wonen in relatie tot ‘wonen, zorg & welzijn’, beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid en deze beleidskeuzes zijn opgenomen in het Programma Wonen •
• •
In beleidskeuzes vatten van de afspraken uit de regionale Woondeal 12, waaronder afspraken over de monitoring van woningbouwplannen, het matchen van het aandeel sociale huurwoningen met de regionale opgave, het toepassen van grondprijzen, het aanbod wonen & zorg en duurzaamheid Integreren van de in 2023 vastgestelde beleidskeuzes omtrent wonen, zorg en welzijn (uit het ‘toekomstperspectief wonen & zorg’) in het programma Wonen, o.a. ter uitvoering van de afspraken in de regionale woondeal In het programma grondbeleid & kostenverhaal verwerken van de grondprijssystematiek en de bandbreedte voor grondprijzen sociale huur die binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn afgesproken
11 Dit doel is door u voor 2024 gesteld. De inspanningen zijn erop gericht dit te realiseren, echter de
kans is aanzienlijk dat de veertig woningen eind 2024 nog niet worden bewoond. 12 De Woondeal is al in uitvoering. Het vatten in beleidskeuzes geeft u de gelegenheid de afspraken te bekrachtigen.
37
• •
Monitoren van alle woningbouwplannen om bij te dragen aan het realiseren van de regionale woningbouwopgave door inzicht in behoefte vs realisatie (o.a. conform het afsprakenkader wonen SGE en de regionale woondeal) Toezien op het realiseren van voldoende sociale, betaalbare woningbouw om te voldoen aan de afspraken in de regionale woondeal (30% sociale woningbouw, 36% betaalbare woningen)
02. Er is geborgd dat mensen die met spoed een woonruimte nodig hebben binnen de daarvoor geldende regels worden geholpen, door gebruik van de regionaal tot stand gekomen urgentieregeling • •
Opnemen van regels voor toewijzing van woningen voor urgent woningzoekenden in de huisvestingsverordening die uiterlijk per 1 januari 2025 in werking treedt Samen met andere SGE-gemeenten en de woningcorporaties binnen het SGE verder gestalte geven aan het gezamenlijke loket voor de uitvoering van de gemeentelijke huisvestingsverordening waarin de urgentieregeling is opgenomen
03. Woningbouw uit de woningbouwprogrammering is versneld door het 100dagenprincipe en dat heeft een structureel karakter aangenomen • •
Prioriteren van woningbouwprojecten Inbedden in bestuur en organisatie van de taskforce wonen en toepassing van het 100dagenprincipe bij woningbouwprojecten met hoge prioriteit
04. De eerste 20 standaard sociale huurwoningen (WOONST) worden gebouwd en opgeleverd (o.a. in Luchen en De Waag) • •
Samen met andere gemeenten en woningcorporaties een vervolg geven aan WoonST via een nieuwe aanbesteding, Afspraken maken met de woningcorporaties om waar het kan en past volgens het nieuwe WoonST 2.0-concept sociale huurwoningen toe te voegen aan de woningvoorraad
05. Er zijn minimaal 40 flexwoningen gerealiseerd, die bijdragen aan het terugdringen van het woningtekort • •
•
Uitwerken van een concreet plan voor de ontwikkeling van geschikte locaties op basis van de resultaten uit de ‘haalbaarheidsstudie naar geschikte locaties voor (betaalbare) flexwoningen’ (uiterlijk in januari 2024) Uitvoeren van het concrete plan, onder andere door uitvoeren van nader onderzoek, inwinnen van wettelijk advies, verkrijgen van de omgevingsvergunning, sluiten van overeenkomsten, opstellen van verkavelingsschetsen en bestekken, aanbesteden van grond- en nutswerken en bouw- en woonrijp maken van de locaties Afspraken maken met de corporatie over de aanbesteding, plaatsing en verhuur van de (betaalbare) flexwoningen
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025 06. Er is een laagdrempelige mogelijkheid voor ouderen om informatie, advies en praktische ondersteuning te vragen om op een fijne en veilige manier langer thuis te wonen •
Evalueren van de uitkomsten van het project Mijn Thuis Past, om te bepalen of hoe hieraan een vervolg wordt gegeven
38
07. Er is een plan voor de huisvestingbehoefte- en oplossingen van de aandachtgroep arbeidsmigranten •
Samen met de gemeenten binnen het SGE verkennen welke huisvestingsbehoefte er is, in hoeverre bestaande oplossingen hierin voorzien en waarvoor aanvullende oplossingen nodig zijn
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026 08. Er zijn 500 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad van Geldrop-Mierlo, waarvan een substantieel deel in het centrum van Geldrop (zie ook het gebiedsprogramma Centrum Geldrop). • • • • • •
Opleveren laatste appartementenblokken Jonkvrouw (69 woningen) Opleveren Kersenhof (27 woningen) Opleveren van het plan Loods 20 (20 woningen) Opleveren van het plan voor zorgappartementen in de voormalige Sint Jozefkerk in de wijk Braakhuizen-Zuid in Geldrop (30 woningen) Opleveren van het plan Vesperstraat 30 / De Waag (20 woningen) Realiseren van de plannen die al in uitvoering zijn in Luchen, Bleekvelden, de Stayy en Grote Bos (ca. 300 woningen in verschillende segmenten en prijsklassen)
09. Er is zicht op de huisvestingbehoefte van woonwagenbewoners en mogelijkheden om hierin te voorzien •
Verkennen van de huisvestingsbehoefte van woonwagenbewoners (2e helft 2024)
Doorkijk naar activiteiten in 2025 en verder Huisvesting woonwagenbewoners – In 2025 volgt het uitwerken van maatregelen, als basis voor een huisvestingsplan om te gaan voorzien in voldoende standplaatsen voor de woonwagengemeenschap. Plan van aanpak huisvestingsbehoefte woonwagenbewoners – Mogelijk volgt in 2025 uit de verkenning die in 2024 wordt uitgevoerd een plan voor het treffen van maatregelen.
39
Gebiedsprogramma Woonwijk Coevering De Coevering is een wijk met veel kwaliteiten en kansen, maar er zijn ook zorgen. We geven de zorgen de aandacht die het nodig heeft, zetten in op de kwaliteiten en benutten de kansen die er liggen. Om echt het verschil te kunnen maken is een programmatische aanpak de komende jaren nodig. Binnen deze aanpak willen we ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling en leven en wonen samenbrengen om de ontwikkelingen in de wijk in samenhang vorm te geven, zodat deze elkaar versterken. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en netwerkpartners zoals het Woonbedrijf. Het gebiedsprogramma zal worden gevoed door het visietraject dat in 2024 wordt uitgevoerd, waarin op een participatieve manier een wijkperspectief tot stand zal komen. In het geval van de Coevering kan hiervoor gebruik worden gemaakt van wat er al staat.
Gebiedsprogramma Woonwijk Coevering 01. Er is een plan waarin woonwijk De Coevering in een beperkt aantal jaren aardgasvrij kan worden • •
Samen met bewoners van De Coevering afronden van het onderzoek naar mogelijkheden voor deze wijk om aardgasvrij te worden en starten met de eerste stappen van de uitvoering Aanbieden van adviezen aan bewoners/eigenaren om hun woning of bedrijf aardgasvrij te maken
02. Er is een plan om de sociale samenhang en de sociale cohesie te verbeteren in De Coevering • •
In beeld brengen van doelgroepen, culturen en achtergronden en het sociale netwerk in de wijk Stimuleren en ondersteunen van en betrokken zijn bij bewonersinitiatieven
03. De opgaven binnen de Coevering op het gebied van klimaatadaptieve inrichting, groenstructuren, (fiets)verbindingsroutes en ontmoetingsplekken zijn in beeld •
Opstellen van een klimaatkaart voor de wijk Coevering, waarin knelpunten en kansen worden uitgewerkt op het vlak van het versterken van groenstructuren ten behoeve van biodiversiteit, klimaatadaptatie en vitaal leven
04. Er is een plan om tot een betere mix van bewoners te komen en de eerste stappen daartoe zijn gezet • •
Vertalen van de Woondeal en de aanstaande Wet versterking regie op volkshuisvesting naar een beoogde woningmix in de wijk Coevering Uitwerken van de woningbouwopgave in de wijk Coevering, volgend vanuit keuzes in themaprogramma Wonen
05. 50% van de bewoners binnen De Coevering leeft duurzaam (besparen, energieopwek, circulariteit, duurzaam vervoer), passend bij de mogelijkheden die ze hebben • •
Faciliteren van bewonersinitiatieven om te verduurzamen Inzetten van de aanpak energiearmoede bij initiatieven in de wijk
40
06. Het bewustzijn van bewoners binnen De Coevering ten aanzien van gezond leven is toegenomen • •
Uitvoeren van de integrale aanpak ‘Rookvrij Leven Coevering’ om toe te werken naar een daling van het aantal rokende mensen (in kwetsbare delen van de wijk Coevering) Uitvoeren van een onderzoek naar mogelijkheden voor een gezondere leefomgeving in kwetsbare buurten (afhankelijk van het verkrijgen van subsidie van ZonMW, een landelijk instituut voor zorgonderzoek)
07. Het gros van de bewoners kan zich ontwikkelen, doet mee in de samenleving en helpt elkaar hierbij •
Ontwikkelen van initiatieven in de wijk om beter in contact te komen met bewoners en zo met elkaar zicht te krijgen op kansen en mogelijkheden voor ontwikkelen, meedoen en samenredzaamheid
08. De leefbaarheid en veiligheid in woonwijk De Coevering wordt 1 punt hoger gewaardeerd dan in 2023 • • •
Uitvoeren van een onderzoek naar de veiligheidsbeleving en criminaliteit die zich voordoet Opstellen van een plan van aanpak ‘Veiligheid en criminaliteit’ Uitwerken van een aanpak voor het beperken van overlast door afval
Doorkijk naar activiteiten in 2025 en verder Jaarlijks activiteitenprogramma – Elk jaar zal met bewoners, ondernemers en partners een activiteitenprogramma worden opgesteld, met het oog op hun betrokkenheid bij planvorming en uitvoering. De gemeente wil bij veel bewonersinitiatieven een ondersteunende rol invullen. Daarbij is het relevant om in te kunnen spelen op actualiteiten en dus om ruimte te laten in het programma voor inbreng. Er zal daarom balans worden gezocht tussen activiteiten die te herleiden zijn naar de gebiedsopgaven (zoals sociale cohesie, meedoen, veiligheid, verduurzamen, groen) en activiteiten die voortkomen uit de behoeftestelling vanuit de wijk (zie ook op p.27 het intermezzo over het ontwikkelen van de gebiedsprogramma’s). De activiteiten in 2024 zullen in veel gevallen het vertrekpunt zijn voor het bepalen van opvolgende activiteiten. Inrichtingsplan openbare ruimte – In 2025 wordt een inrichtingsplan openbare ruimte uitgewerkt, met daarin een fasering over de jaren heen. Uitvoeren plannen 2024 – Diverse plannen die in 2024 worden uitgewerkt, worden in 2025 uitgevoerd. Denk aan het plan van aanpak ‘Veiligheid en criminaliteit’ en de aanpak voor het beperken van overlast door afval.
Wijkgericht werken: gebiedsprogramma’s en regulier Bij het vaststellen van de strategie 2024-2027 is aangegeven dat ernaar wordt toegewerkt dat er voor alle woonwijken een gebiedsprogramma is. Hier wordt de komende maanden vol aan gewerkt, te beginnen door per gebied een toekomstperspectief uit te werken. Dit doen we in het participatieve traject dat we doorlopen voor het actualiseren van de visie Geldrop-Mierlo. Vervolgens vertalen we in datzelfde participatieve traject deze perspectieven naar gebiedsopgaven. In het ene gebied zullen er meer opgaven zijn dan in het andere gebied: hoe verder weg het toekomstperspectief van de huidige situatie ligt, hoe meer opgaven er leven. Het kan ook per gebied verschillen hoeveel opgaven er bij elkaar komen. Als de uitdagingen met name op het terrein van wonen liggen, dan kan daar de focus op liggen. Het kan ook voorkomen dat er een mix van opgaven ligt, bijvoorbeeld op het terrein van sociale cohesie, wonen, groen, mobiliteit en cultuur. Die verschillen tussen gebieden maken dat het ene gebiedsprogramma compact kan zijn, terwijl het andere gebiedsprogramma omvangrijk is.
41
Naast dat we in de gebiedsprogramma’s uitgaan van de opgaven die we zien voor dat gebied (woonwijk, centrum, bedrijventerrein, buitengebied), zal er ook ruimte zijn voor het inspelen op behoeften die er in het gebied leven bij inwoners en bedrijven. Als er vrij direct kan worden ingespeeld op die behoeften, dan wordt dat natuurlijk binnen de reguliere taakuitvoering opgepakt (door een initiatief van inwoners of bedrijven te ondersteunen, door ergens regie op te pakken of door zelf initiatief te nemen). Als het meer voeten in aarde heeft of samenhangt met andere ontwikkelingen in het gebied, dan nemen we het mee in het gebiedsprogramma.
Het beter inspelen op behoeften binnen de reguliere taakuitvoering komt in het themaprogramma Leefbare, groene wijken aan de orde onder doel 2. Wat betreft de gebiedsprogramma’s zijn in deze editie van de begroting vooralsnog alleen de activiteiten beschreven die binnen de al opgestarte gebiedsprogramma’s beoogd zijn. Dit is dus het geval voor woonwijk Coevering, centrum Geldrop, centrum Mierlo, de bedrijventerreinen, het buitengebied en landelijk gebied Gijzenrooi. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025 – 2028 hebben we voor alle gebiedsprogramma’s de nodige stappen gezet en zullen voor alle woonwijken de activiteiten binnen het gebiedsprogramma in beeld komen. De verwachting is dat het voor veel woonwijken om compacte programma’s gaat. Daar is de formatie op afgestemd.
Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.
42
Bedragen x €1.000 Omschrijving
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
0.10 Mutaties reserves programma 2
19
89
0
0
0
0
5.1 Sportbeleid en activering
860
691
1.162
1.161
1.122
899
5.2 Sportaccommodaties
2.135
1.705
2.549
2.536
2.521
2.489
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.219
3.542
3.681
3.697
3.714
3.732
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
3.348
4.818
5.503
5.535
5.597
5.453
719
790
771
771
771
771
7.1 Volksgezondheid
1.551
1.696
1.972
2.008
1.977
1.857
8.1 Ruimte en leefomgeving
1.045
1.662
1.578
1.472
1.472
1.471
Lasten
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
8.3 Wonen en bouwen
1.517
1.233
914
914
914
914
Totaal Lasten
14.414
16.226
18.131
18.093
18.089
17.586
0.10 Mutaties reserves programma 2
86
0
17
11
11
11
5.1 Sportbeleid en activering
235
154
375
375
338
117
5.2 Sportaccommodaties
711
632
664
664
664
664
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
99
55
58
58
58
58
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
651
662
876
876
904
745
8
0
226
226
158
0
270
512
512
512
512
512
Baten
7.1 Volksgezondheid 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.3 Wonen en bouwen Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)
454
875
795
835
877
877
2.514
2.890
3.523
3.557
3.523
2.983
-11.900
-13.336
-14.607
-14.536
-14.566
-14.603
Capaciteitsbeeld 2024 Programma's
Taakvelden
Themaprogramma Vitaal leven
5.1 Sportbeleid en activering
0
50
778
5.2 Sportaccommodaties
0 16.398
468
7.1 Volksgezondheid
0
0
260
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0
1.586
34.946
6.2 Wijkteams
0
0
10.338
0 10.338
Themaprogramma Leefbare, groene wijken
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0 16.500
0
20 16.520
Themaprogramma Inclusief leven
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
0
Themaprogramma Wonen
8.1 Ruimte en leefomgeving
20 22.602
100
8.3 Wonen en bouwen
0
9.878
0
90
9.968
0.10 Mutaties reserves programmagroep 2
0
0
0
0
0
20 67.014
46.890
Themaprogramma Sterke netwerken
Staf Ruimte
Samenleving
Dienstverlening
Totaal 0
828
145 17.011 0
260
495 37.027
0
0
765 23.487
Gebiedsprogramma Woonwijk De Coevering
Totaal
1.515 115.439
43
Vraag naar extra geld (gekoppeld aan doelen) Specificatie nieuw beleid programmagroep 2
2024
Vervangen hockeyveld 3 Hockey Geldrop op sportpark De Bronzenwei
2025
2026
2027
0 46.894 46.446 45.996
Vervangen tennisbaanblok 7/8 bij TVP de Mast
0
7.010
6.940
6.869
-64.000
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
20.000
0
0
0
Verkennen huisvestingsproblematiek arbeidsmigranten
5.000
0
0
0
Verkennen woonbehoefte woonwagenbewoners
10.000
0
0
0
Programma Brabant Sport en Heppie op de Club
23.000 17.000 17.000 17.000
Uitvoeren keuringen velden en banen op sportparken
7.000
7.000
7.000
7.000
Aanschaf borstelmachine padel- en tennisbanen
5.000
0
0
0
Investeringen sportaccommodaties
17.500
0
0
0
Matchmiddelen voor inzet combinatiefunctionarissen Brede SPUK
196.650 196.650 196.650 196.650
Uitbreiding taal- en fietslessen LEVgroep
30.000 30.000 30.000 30.000
Clubgebouw hockeyclub Mierlo op sportpark Oudven (kapitaallasten) Clubgebouw hockeyclub Mierlo op sportpark Oudven aanvullende inkomsten Opstellen programma Wonen
Toegankelijkheid gemeentelijke publiekstoegankelijke gebouwen
0 50.000 50.000
Flexwonen (kapitaallasten)
0 85.178 84.454 83.730
Realisatie ontbrekende groenstructuren aan de hand van klimaatkaarten
0
1.800
3.600
7.200
Realisatie flora en faunapassages en groene verbindgingen in wijken (voorbereidingskrediet) (kapitaallasten)
0
0
0
930
Groenreconstructie Lambertushof (voorbereidingskrediet) (kapitaallasten)
0
0
8.480
8.384
8.288
Versnelling gebiedsgerichte aanpak Strabrechtse Heide-Beuven
30.000
0
0
0
Kadernota 'Beheer bos- en natuurterreinen 2024-2029 Geldrop-Mierlo' uitvoering
83.362 83.362 83.362 83.362
Kadernota 'Beheer bos- en natuurterreinen 2024-2029 Geldrop-Mierlo' houtinkomsten
-23.325 -20.992 -18.660 -16.327
Kadernota 'Beheer bos- en natuurterreinen 2024-2029 Geldrop-Mierlo' SNL-subsidie
1.884
1.884
1.884
1.884
Versterken ecologische verbinding Strabrechtse Heide-Stiphoutse bossen (voorbereidingskrediet) (kapitaallasten)
0
0
930
921
Natuuropgaven Dommeldal uit de verf (kapitaallasten)
0
0
0
0
Herinrichting De Plaetse beschermd dorpsgezicht 't Broek (kapitaallasten)
0
0
120
720
Omvorming landbouwgrond naar natuur (rondom Molenheide) (kapitaallasten)
0
0
1.000
2.580
Onderzoek en aanleg nieuw ven zuidelijk deel Molenheide (kapitaallasten)
0
0
60
1.860
Aanleg faunapassage Geldropseweg (voorbereidingskrediet) (kapitaallasten)
0
0
120
720
Aanleg faunapassage Geldropseweg (kapitaallasten)
0
0
0
0
Bijstelling legesopbrengsten omgevingsvergunningen
PM
PM
PM
PM
2025
2026
2027
Specificatie investeringen programmagroep 2
2024
Vervangen hockeyveld 3 Hockey Geldrop op sportpark De Bronzenwei
786.500
0
0
0
Vervangen tennisbaanblok 7/8 bij TVP de Mast
96.800
0
0
0
PM
0
0
0
1.708.000
0
0
0
Clubgebouw hockeyclub Mierlo op sportpark Oudven Flexwonen Realisatie ontbrekende groenstructuren aan de hand van klimaatkaarten Realisatie flora en faunapassages en groene verbindingen in wijken (voorbereidingskrediet)
150.000 150.000 300.000 300.000 0 15.000
0
0
0
0
Versterken ecologische verbinding Strabrechtse Heide-Stiphoutse bossen (voorbereidingskrediet)
0 15.000
0
0
Natuuropgaven Dommeldal uit de verf
0
0 400.000
Herinrichting De Plaetse, beschermd dorpsgezicht 't Broek
0 10.000 50.000
0
Omvorming landbouwgrond naar natuur (rondom Molenheide)
0 15.000 200.000
0
Onderzoek en aanleg nieuw ven zuidelijk deel Molenheide
0
5.000 150.000
0
Aanleg faunapassage Geldropseweg (voorbereidingskrediet)
0 10.000 50.000
0
Aanleg faunapassage Geldropseweg
0
Groenreconstructie Lambertushof (voorbereidingskrediet)
0 40.000
0
0
0 350.000
Vervangen hockeyveld 3 bij Hockey Geldrop op sportpark De Bronzenwei - themaprogramma Vitaal leven, reguliere taakuitvoering Dit sportveld is aan vervanging toe.
44
Vervangen tennisbaanblok 7/8 bij TVP de Mast - themaprogramma Vitaal leven, reguliere taakuitvoering Naar aanleiding van de (plotselinge) noodzaak voor het vervangen van Veld 1 en Veld 2 van HC Mierlo op sportpark Oudven, zijn we het geheel aan sportaccommodaties en recente keuringen aan het onderzoeken. Voor baanblok 7/8 bij TPV de Mast op tennispark Coevering blijkt uit een recente keuring van 2022 een resterende levensduur van 2-4 jaar. Besloten was om in 2024 een herkeuring uit te voeren (de normen stonden dit toe) om vervolgens te vervangen in 2025-2026. Onlangs is besloten om de herkeuring van het baanblok naar dit jaar te verschuiven en willen we rekening houden met mogelijke vervanging in 2024. Hiervoor vragen wij u om een budget beschikbaar te stellen van € 96.800 incl. BTW voor het vervangen van de ondergrond en de toplaag. Clubgebouw hockeyclub Mierlo op sportpark Oudven - themaprogramma Vitaal leven, reguliere taakuitvoering In de begroting 2023 was uitgegaan van realisatie in 2023 en een investering van € 1.600.000. De inzet is verplaatst naar 2024, waarbij, het investeringsbedrag nog opgehoogd dient te worden. Hiervoor volgt een separaat raadsvoorstel.
De hoogte van het investeringsbedrag is afhankelijk van een aantal factoren; denk daarbij aan het programma dat wenselijk is voor het clubgebouw en de gestegen bouwkosten, Daarnaast hebben de beleidskeuzes die gemaakt gaan worden op het gebied van accommodaties een effect op de gemeentelijke investeringsopgave. Opstellen programma Wonen - themaprogramma Wonen, doel 1 Er is € 20.000 geraamd voor het continueren in 2024 van het uitwerken van het programma wonen. Dit is de helft van het bedrag dat voor 2023 was begroot en wat in 2023 niet wordt uitgegeven. Verkennen huisvestingsproblematiek arbeidsmigranten – themaprogramma Wonen, doel 7 Voor de verkenning binnen het SGE wordt externe capaciteit ingehuurd. Aan Geldrop-Mierlo is gevraagd om in 2024 eenmalig € 5.000 bij te dragen. Verkennen woonbehoefte woonwagenbewoners – themaprogramma Wonen, doel 9 Voor het uitvoeren van de geplande verkenning en uitwerken van een plan van aanpak is in 2024 € 10.000 geraamd. Programma Brabant Sport en Heppie op de Club – themaprogramma Vitaal leven, doel 5 Het aansluiten bij beide samenwerkingen leidt tot structurele kosten. Vanaf 2025 is een lager bedrag geraamd, omdat Heppie op de Club tot en met 2024 loopt.
Uitvoeren keuringen velden en banen op sportparken – themaprogramma Vitaal leven, reguliere taakuitvoering Anders dan voorheen zijn er jaarlijks kwaliteitsonderzoeken gepland, om op basis daarvan een meerjarig onderhoudsplan te kunnen hanteren. Het hogere budget is ook noodzakelijk doordat de kosten voor keuringen zijn gestegen. Aanschaf borstelmachine padel- en tennisbanen – themaprogramma Vitaal leven, reguliere taakuitvoering Om het juiste onderhoud te kunnen plegen op de nieuwe padelbanen en om ook de hoeken van de tennisbanen goed te kunnen onderhouden is de aanschaf van een speciaal borstel machine noodzakelijk. Investeringen sportaccommodaties – themaprogramma Vitaal leven, reguliere taakuitvoering Een extern bureau inventariseert voor ons de investeringen die in de toekomst kunnen spelen (op basis van de staat van accommodaties), zodat we op basis hiervan een meerjarig investeringsplan kunnen opstellen. Hiervoor is in 2024 een bedrag van € 17.500 geraamd.
45
Matchmiddelen voor inzet combinatiefunctionarissen Brede SPUK– themaprogramma Vitaal leven, reguliere taakuitvoering In het najaar van 2022 en het begin van 2023 zijn landelijk een aantal akkoorden afgesloten die als gezamenlijk doel hebben om een gezonde generatie in 2040 te bereiken. Dit zijn bijvoorbeeld het Gezond en Actief Leven Akkoord (februari 2023), het Hoofdlijnen Sportakkoord II (december 2022) en de Brede Regeling Combinatiefuncties (februari 2023). Er is een toenemende vraag vanuit inwoners voor jeugdhulp en Wmo. De budgetten staan onder druk en de komende jaren zal dit door de taakstelling vanuit de taskforce en de hervormingsagenda jeugd verder knellen. Vanuit de hervormingsagenda worden er minder middelen beschikbaar gesteld aan de gemeente voor jeugdhulp. Een deel van de jeugdhulpvraagstukken zal moeten worden afgewend op de aanpalende domeinen (Wmo, participatie, etc.) maar hier komen geen extra middelen beschikbaar voor. Het Rijk stelt in de vorm van de brede SPUK wél middelen beschikbaar om in te zetten op preventie zodat er een transformatie kan plaatsvinden om zorg te voorkomen. We herkennen de uitdaging, dus hebben we deze middelen hard nodig om de transformatie in te kunnen zetten. Dit hebben we al eerder ingezet in de visie persoonlijk dichtbij verbonden waar de beweging naar voren en dus preventie een belangrijk onderdeel is.
Onderdeel van de brede SPUK is een bijdrage voor het inzetten van combinatiefunctionarissen. Zij werken op het snijvlak van sport, bewegen en andere domeinen (zorg, onderwijs, welzijn en cultuur) waardoor zij ook een aandeel hebben in de transitie voor de hervormingsagenda jeugdhulp. De strategie is erop gericht dat we het voorliggend veld verstevigen met dergelijke functies waardoor we de druk op hulpverlening en ondersteuning terugdringen. Dit ook in het kader van de Taskforce Sociaal domein. Het gedeelte van de SPUK voor specifiek de combinatiefunctionarissen bestaat uit een 60%-40% regeling, waarbij de gemeente 60% moet bijdragen die wordt aangevuld met 40% vanuit de SPUK. Er is € 205.575 vanuit de SPUK beschikbaar gesteld voor de Brede Regeling Combinatiefuncties, dus 60% bijdrage van de gemeente is € 309.000. Hiervan is € 112.000 reeds begroot, wat zou betekenen dat slechts € 75.000 vanuit de SPUK gebruikt kan worden. Daarom wordt nu € 197.000 aan matchmiddelen extra gevraagd. Als we dit niet doen, biedt de SPUK-regeling de mogelijkheid om € 30.837 over te hevelen naar het budget voor het Lokaal Sportakkoord, maar de rest van het beschikbaar gestelde bedrag zal wegvallen. Dat zal betekenen dat van de brede SPUK-regeling € 100.075 niet benut zal worden.
Uitbreiding taal- en fietslessen LEVgroep– themaprogramma Inclusief leven, doel 1 De forse toename van het aantal nieuwkomers noodzaakt tot een hogere raming van kosten voor taalen fietslessen. Toegankelijkheid gemeentelijke publiekstoegankelijke gebouwen – themaprogramma Inclusief leven, doel 4 In 2025 en 2026 zijn kosten geraamd voor de uit te voeren toegankelijkheidstoets en de vertaling van de uitkomsten naar maatregelen. Flexwonen – themaprogramma Wonen, doel 5 We gaan ervanuit dat de kosten voor de voorbereiding op het vinden en geschikt maken van locaties voor het plaatsen van flexwoningen voor rekening van de gemeente komen. De kosten hiervoor zijn als kapitaallast opgenomen en bedragen structureel € 85.178 per jaar. Realisatie ontbrekende groenstructuren aan de hand van klimaatkaarten – themaprogramma Leefbare & groene wijken, doel 6 De klimaatkaarten die worden uitgewerkt geven per wijk zicht op de kansen en knelpunten in de huidige groenstructuur. De verwachting is dat er per wijk – binnen de gebiedsprogramma’s actieprogramma's worden opgestart om deze kansen en knelpunten aan te pakken. Vooralsnog wordt hier voor de jaren 2024 en 2025 een bedrag van € 150.000 geraamd en voor de jaren 2026 en 2027 € 300.000.
46
Groenreconstructie Lambertushof (voorbereidingskrediet) – themaprogramma leefbare & groene wijken, reguliere taakuitvoering Om te inventariseren welke aanpassingen nodig zijn in de openbare ruimte worden de opgaven geïnventariseerd en uitgewerkt in gewenste maatregelen. Onder de opgaven vallen onder andere water en riolering, parkeren, hitte stress, biodiversiteit, speelvoorzieningen. Ter voorbereiding is een krediet van € 40.000 benodigd. Onderstaande vraag naar geld staat in programmagroep 2 in plaats van programmagroep 4. De reden hiervan is dat programmagroep 4 geen taakvelden bevat. Onderstaande vraag naar geld ramen wij, na vaststelling van de begroting, op budgetten die vallen onder taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie. Taakveld 5.7 is in de nieuwe indeling van programmagroepen ondergebracht in programmagroep 2. De financiële verantwoording vindt dus plaats in programmagroep 2, de beleidsmatige verantwoording in programmagroep 4. Realisatie flora en faunapassages en groene verbindingen in wijken (voorbereidingskrediet) – programmagroep 4. Vitaal & groen buitengebied, themaprogramma Doorlopend groen, doel 4 Ter voorbereiding op het realiseren van faunapassages is een krediet van € 15.000 benodigd. Versnelling gebiedsgerichte aanpak Strabrechtse Heide-Beuven – programmagroep 4.
Vitaal & groen buitengebied, gebiedsprogramma Multifunctioneel landelijk gebied, reguliere taakuitvoering Binnen het Brabant Programma Landelijk Gebied (BPLG) is de wens tot versnelling uitgesproken. De gebiedspartners (o.a. provincie, waterschappen, gemeenten) zijn gevraagd tot het leveren van extra capaciteit om de gewenste versnelling mogelijk te maken. Gelet op de beperkt beschikbare capaciteit zal hiervoor externe expertise worden ingezet. Vooralsnog wordt eenmalig een bedrag van € 30.000 geraamd. Kadernota 'Beheer bos- en natuurterreinen 2024-2029 Geldrop-Mierlo' – programmagroep 4. Vitaal & groen buitengebied, themaprogramma Doorlopend groen, reguliere taakuitvoering Op 30 mei 2023 heeft de raad ingestemd met de kadernota 'Beheer bos- en natuurterreinen 20242029) en het hierin opgenomen ambitieniveau. Besloten is om de extra budgetvraag voor het onderhoud van bossen en natuur op te nemen in de vraag naar middelen van de meerjarenbegroting 2024-2027. SNL staat voor: Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Met het SNL verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. Versterken ecologische verbinding Strabrechtse Heide-Stiphoutse bossen (voorbereidingskrediet) – programmagroep 4.