Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027
Tekst van het document
Meerjarenbegroting 2024-2027
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 Algemene inleiding .................................................................................................................................. 5 Verloop begrotingssaldo ...................................................................................................................... 7 Algemene toelichting en inleiding bij programma's ............................................................................... 10 Programma 1. De mens centraal........................................................................................................... 11 Themaprogramma Een leven lang ontwikkelen ................................................................................. 11 Themaprogramma Bestaanszekerheid .............................................................................................. 15 Themaprogramma Zorg & ondersteuning .......................................................................................... 19 Programma 2. Sterke wijken .................................................................................................................
28 Themaprogramma Vitaal leven .......................................................................................................... 28 Themaprogramma Sterke netwerken ................................................................................................ 31 Themaprogramma Leefbare, groene wijken ...................................................................................... 33 Themaprogramma Inclusief leven ...................................................................................................... 35 Themaprogramma Wonen ................................................................................................................. 37 Gebiedsprogramma Woonwijk Coevering ......................................................................................... 40 Programma 3. Levendige dorpen .......................................................................................................... 49 Themaprogramma Cultuur ................................................................................................................. 49 Themaprogramma Economische kracht ............................................................................................ 52 Gebiedsprogramma Centrum Geldrop ..............................................................................................
54 Gebiedsprogramma Centrum Mierlo.................................................................................................. 58 Gebiedsprogramma Bedrijventerreinen ............................................................................................. 60 Programma 4. Vitaal & groen buitengebied .......................................................................................... 65 Themaprogramma Doorlopend groen................................................................................................ 65 Gebiedsprogramma Multifunctioneel landelijk gebied ....................................................................... 67 Gebiedsprogramma Landelijk gebied Gijzenrooi ............................................................................... 71 Programma 5. Toekomstbestendige leefomgeving ............................................................................... 74 Themaprogramma Mobiliteit .............................................................................................................. 74 Themaprogramma Duurzaamheid ..................................................................................................... 76 Themaprogramma Veiligheid .............................................................................................................
78 Omgevingswetprogramma Grondbeleid & kostenverhaal ................................................................. 81 Programma 6. Organisatie .................................................................................................................... 86 Themaprogramma Bestuur & organisatie .......................................................................................... 86 Themaprogramma Dienstverlening ................................................................................................... 91 Themaprogramma Digitalisering ........................................................................................................ 93 Paragrafen ........................................................................................................................................... 100 Lokale heffingen ............................................................................................................................... 100 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................... 109 Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................................... 119 Financiering......................................................................................................................................
126 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................. 129 Verbonden partijen ........................................................................................................................... 132 Inleiding ........................................................................................................................................ 132 Gemeenschappelijke regelingen .................................................................................................. 133 Stichtingen en verenigingen ......................................................................................................... 150 Overig ........................................................................................................................................... 155 Grondbeleid...................................................................................................................................... 158 Wet open overheid ........................................................................................................................... 162 Verplichte beleidsindicatoren ...........................................................................................................
163 Financiële begroting ............................................................................................................................ 165 Overzicht van baten en lasten ......................................................................................................... 165 Overzicht van baten en lasten per taakveld ..................................................................................... 167 Toelichting overzicht van baten en lasten ........................................................................................ 170 Verschillen per programma .......................................................................................................... 170 Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten ............................................................. 172 Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ........................ 174 Uiteenzetting van de financiële positie ............................................................................................ 175 Geprognosticeerde balans ........................................................................................................... 175 EMU-saldo .................................................................................................................................... 175
3
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten ........................................................................................... 176 Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan) ...................................................................................... 177 Reserves en voorzieningen ............................................................................................................. 183 Overzicht van reserves en voorzieningen .................................................................................... 183 Toelichting op de reserves ........................................................................................................... 186 Toelichting op de voorzieningen .................................................................................................. 194 Toelichting op de financiële uitgangspunten .................................................................................... 197 Bijlagen ................................................................................................................................................ 198 Vaststellingsbesluit .......................................................................................................................... 198
4
Algemene inleiding Na het vaststellen van doelen in de strategie 2024-2027 wordt in deze begroting uiteengezet wat we in 2024 gaan doen om de doelen te realiseren. Ook wordt inzichtelijk gemaakt wat het gaat kosten. Hiermee is invulling gegeven aan de vertrouwde drie W-vragen: 1. Wat willen we bereiken? (doelen in de strategie) 2. Wat gaan we ervoor doen? (activiteiten in de begroting) 3. Wat gaat het kosten? (kostenraming in de begroting) De doelen zijn per programma uitgewerkt naar activiteiten. Binnen de programma’s worden hier nog resultaten aan gekoppeld, waar college en management op kunnen sturen. De nadruk ligt voor deze begroting op de activiteiten in het jaar 2024. Waar mogelijk wordt een doorkijk gegeven naar opvolgende jaren. Mogelijk valt op dat in 2024 in beperkte mate of nog geen activiteiten zijn gekoppeld aan doelen die verder in de tijd liggen. Dat is exact de intentie, omdat we focus leggen op doelen die dichterbij in de tijd liggen. Dit zorgt voor een prioritering die past bij de capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie of de mogelijkheden binnen het netwerk waarin we opereren.
Het is goed om op het netvlies te hebben dat naast de meer ontwikkelgerichte en beleidsmatige inzet binnen de programma’s er vele reguliere taken worden uitgevoerd; ruim 75% van de capaciteit binnen de gemeente wordt besteed aan de reguliere taakuitvoering, zoals contacten en werkzaamheden in de wijken, het afhandelen van aanvragen, beheer en onderhoud, etc. Per programma worden daarom ook de focuspunten binnen de reguliere taakuitvoering aangestipt. Interactie tussen de begroting en de thema- en gebiedsprogramma’s Volgend jaar zullen de thema- en gebiedsprogramma’s al voor een belangrijk deel zijn uitgewerkt. Vanaf dat jaar kan voor het opstellen van de strategie worden geput uit de doelen zoals ze in de programma’s staan en kan voor de begroting worden gekeken naar de activiteiten in de uitvoeringsagenda’s binnen de programma’s. Dit jaar is nog omgekeerd gewerkt: de doelen zijn opgesteld ten behoeve van de strategie en de activiteiten zijn uitgewerkt voor de begroting. We kunnen deze doelen en activiteiten vervolgens direct benutten voor de uitwerking van de thema- en gebiedsprogramma’s.
5
De financiële doorvertaling is op eenzelfde wijze gemaakt als u gewend bent. Ook is opnieuw een capaciteitsraming toegevoegd. Zowel het financiële overzicht als de capaciteitsraming zijn per taakveld weergegeven. Deze taakvelden hanteren we verplicht, conform het Besluit Begroting en Verantwoording. Omwille van het werken met programma’s zijn de taakvelden aan programmagroepen gekoppeld. Per programmagroep zijn financiële bijzonderheden op een rij gezet: welke vraag om geld komt er voort uit de inzet op doelen en uit veranderingen binnen de reguliere taakuitvoering.
6
Verloop begrotingssaldo Het startpunt van deze Meerjarenbegroting is het saldo uit de vorige begroting. Met dit uitgangspunt zijn een aantal onderdelen herrekend. Voorbeelden hiervan zijn het overzicht van de investeringen, het overzicht van reserves en voorzieningen, de rente, salarissen en de verdeling van directe salariskosten over de taakvelden. Dit zijn autonome ontwikkelingen. Het gaat om een "herijking" van de budgetten bestaand beleid. Daarnaast zijn er beleidsaanpassingen, voorstellen van het college aan de raad over nieuw beleid. Deze voorstellen vindt u afzonderlijk toegelicht aan het einde van elke programmabeschrijving. Ze staan vermeld bij het onderdeel "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)". Dit geven we ook weer in één overzicht op het activiteitenplan. U vindt het in de financiële begroting, als onderdeel van "Uiteenzetting van de financiële positie". In onderstaand overzicht geeft een plus een positief effect op het begrotingssaldo, een min een negatief effect. Verloop begrotingssaldo
2024
2025
2026
2027 1.412.239
Begrotingssaldo in MPB 2024-2027 voor mutaties reserve
4.136.532
5.116.526
2.441.831
- waarvan incidenteel
-1.317.190
-1.088.049
-898.345
0
- waarvan structureel
5.453.722
6.204.575
3.340.176
1.412.239
0
0
0
0
Eerdere besluitvorming raad in 2023
-337.779
-321.729
-305.779
-288.279
Begrotingssaldo subtotaal
3.798.753
4.794.797
2.136.052
1.123.960
A. Structurele gevolgen 1e tussentijdse rapportage 2023
-1.359.256
-1.385.900
-1.514.900
-1.594.773
B. Actualisatie staat van investeringen
692.983
985.604
1.020.099
986.129
C. Actualisatie staat van reserves en voorzieningen
-402.305
-485.620
-458.631
-443.927
D. Actualisatie staat van salarissen
892.973
937.637
924.536
1.003.300
E. Berekening diverse gesloten exploitaties
239.150
242.440
261.001
296.053
F. Correcties budgetten bestaand beleid
-443.297
-467.786
-814.886
-387.614
G. Gevolgen meicirculaire 2023
270.964
323.386
284.823
2.346.991
-3.624.516
-3.096.826
-3.046.072
-3.116.604
Begrotingssaldo in MPB 2024-2027
65.449
1.847.732
-1.207.978
213.515
- waarvan incidenteel
169.214
90.811
-199.279
-240.501
- waarvan structureel
-103.765
1.756.921
-1.008.699
454.016
I. Heroverwegingen
163.193
163.193
163.193
163.193
Begrotingssaldo in MPB 2024-2027
228.642
2.010.925
-1.044.785
376.708
- waarvan incidenteel
169.214
90.811
-199.279
-240.501
- waarvan structureel
59.428
1.920.114
-845.506
617.209
Verrekening tekorten en overschotten met algemene reserve
H. Nieuw beleid
7
Algemene reserve
2024
2025
2026
2027
Stand per 31 december
12.043.840
12.043.840
12.043.840
12.043.840
Verloop algemene reserve (incl. exploitatieresultaat)
2024
2025
2026
2027
Stand per 31 december
12.272.482
14.283.407
13.238.622
13.615.330
A. Structurele gevolgen 1e tussentijdse rapportage 2023 De structurele gevolgen van de onderdelen uit de 1e tussentijdse rapportage 2023 zijn verwerkt in de voorliggende meerjarenbegroting. B. Actualisatie staat van investeringen Het overzicht van investeringen is geactualiseerd naar aanleiding van de jaarrekening 2022. Dit leidt tot een voordeel voor de exploitatie. C. Actualisatie staat van reserves en voorzieningen Het overzicht van reserves en voorzieningen is geactualiseerd. De grootste wijziging is extra storten in de reserve IHP in verband met de rentestijging. D. Actualisatie staat van salarissen Het overzicht van salarissen is geactualiseerd. E. Berekening diverse gesloten exploitaties De baten en lasten van alle gesloten exploitaties zijn opnieuw berekend. Het gaat hierbij om; afval, riolering, hondenbeleid, recreatie en toerisme en ondernemersinitiatieven. F. Diverse correcties budgetten bestaand beleid Het betreft onder andere budgetaanpassingen van gemeenschappelijke regelingen en andere autonome ontwikkelingen zoals indexatie. G. Gevolgen meicirculaire 2023 Dit zijn de uitkomsten van de meicirculaire 2023. Hierover bent u eerder geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van 4 juli 2023. Vanwege de late publicatie van de septembercirculaire zijn de uitkomsten hiervan niet opgenomen in bovenstaand overzicht.
Hierover wordt u binnenkort afzonderlijk geïnformeerd, eveneens via een raadsinformatiebrief. H. Nieuw beleid Het nieuw beleid is opgenomen in het activiteitenplan en opgesplitst in 2 onderdelen: 1. Nieuw beleid uit vorige begrotingen dat nog niet is gevoteerd door de raad; 2. Nieuw beleid uit de Meerjarenbegroting 2024-2027. De bovenstaande cijferreeks bevat onderdeel 2 en aanpassingen op onderdeel 1 (zie hiervoor de rood gemarkeerde cijfers in het activiteitenplan). Het bedrag van € 3.624.516 is samengevat in onderstaande tabel. Nieuw in begroting (samengevat)
2024
Realisatie gewenste ontwikkelingen
754.000
Extra formatie (ook uit capaciteitsbegroting)
206.000
Extra kosten jeugdzorg verblijf
560.000
Visiekosten overkoepelende beleidsvorming
400.000
Themaprogramma Duurzaamheid
450.000
Tekort stelpost loon- en prijsontwikkeling
538.000
Herstructurering financiële geldstromen huisvesting culturele instellingen
225.000
Matchmiddelen voor inzet combinatiefunctionarissen Brede SPUK
197.000
Schuldhulpverlening en heroriëntatie aan ondernemers DVO Senzer
100.000
Verschillen < 25.000 en afronding Totaal
194.516 3.624.516
8
I. Heroverwegingen Het huidige gebruik van de reserve onderwijshuisvesting sluit onvoldoende aan bij het doel van de reserve. De reserve werd steeds groter zonder een concreet bestedingsdoel. Voorgesteld wordt om de huidige werkwijze te stoppen en de reserve op een andere wijze in te zetten. Namelijk als dekkingsreserve voor kapitaallasten van een bestaande investering op het gebied van onderwijshuisvesting. Hierdoor kan de reserve snel ingezet worden, wat leidt tot een jaarlijks positief effect op het begrotingssaldo van € 163.193,-. Aangezien hier specifieke instemming voor benodigd is verwerken we dit middels de 1e begrotingswijziging 2024 bij een positief besluit. Vandaar dat er in bovenstaande tabel een begrotingssaldo inclusief en exclusief deze heroverweging is opgenomen. Ratio weerstandsvermogen Een belangrijk element in de financiële positie van de gemeente is het zogenaamde weerstandsvermogen. Een verzamelterm om aan te geven of de vrij beschikbare reserves voldoende groot zijn om mogelijke financiële tegenvallers te kunnen bekostigen. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de risico’s in beeld gebracht. Met daarbij de beschikbare vrije reserves. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het weerstandsvermogen van de algemene dienst en die van het grondbedrijf.
Het weerstandsvermogen van de algemene dienst op basis van deze begroting bedraagt 5,16 en die van het grondbedrijf 0,95. Beide ratio’s passen hiermee binnen de normen. Opgenomen stelposten in de begroting 2024-2027 Om een realistisch begrotingsresultaat te presenteren hebben we een aantal stelposten opgenomen. Dit doen we wanneer er over de inzet van deze budgetten nog onduidelijkheid is. Deze staan in programma 11 en worden na een raadsbesluit overgebracht naar het inhoudelijke programma. In onderstaand overzicht worden de stelposten samengevat weergegeven. Stelposten
2024
2025
2026
a. Post onvoorzien
77.500
77.500
77.500
77.500
b. Geoormerkte gelden uit circulaires (exclusief loon- en prijsbijstellingen)
188.866
207.968
221.282
153.165
0
1.323.055
2.132.365
3.449.347
266.366
1.608.523
2.431.147
3.680.012
c. Indexatie (inclusief loon- en prijsbijstellingen uit circulaires) Totaal
2027
a. De post onvoorzien vormt een jaarlijkse stelpost en bedraagt elk jaar € 77.500,-. b. In de circulaire uit de algemene uitkering zijn gelden opgenomen met een doel. Deze gelden worden bij de begroting op een stelpost opgenomen en pas vrijgegeven als blijkt dat voor dat doel nog geen budgetten in de begroting zijn opgenomen. c. Voor de indexering van de loonkosten, materiële kosten en gewogen kostenontwikkeling is een stelpost opgenomen.
9
Algemene toelichting en inleiding bij programma's De programmabegroting is opgesteld aan de hand van de drie W-vragen: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we ervoor doen? 3. Wat gaat het kosten? 1. Wat willen we bereiken? In de strategie zijn de ambities en opgaven uit de visie vertaald naar doelen. De doelen uit de strategie vindt u terug in het beleidsgedeelte van de begroting bij het onderdeel "Wat willen we bereiken?". 2. Wat gaan we ervoor doen? Hierin zijn de doelen uitgewerkt in activiteiten voor 2024. Waar mogelijk is een doorkijk gegeven naar inzet in opvolgende jaren, zodat helder is welke stappen wanneer worden gezet op weg naar 2027. 3. Wat gaat het kosten? Dit is de vertaling van de activiteiten in capaciteit en geld. Omdat de programma-indeling is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar sluiten sommige financiële tabellen niet meer 100% aan met voorgaande stukken. Dat komt voornamelijk doordat reserves van de ‘oude’ programma’s niet meer aansluiten bij de nieuwe programma’s, omdat er nu minder programma’s zijn.
10
Programma 1. De mens centraal Binnen deze groep zijn die programma’s ondergebracht waarbinnen het ondersteunen van mensen centraal staat. Binnen het themaprogramma Een leven lang ontwikkelen is een positieve ontwikkelcultuur binnen zowel vrije tijd, onderwijs als gezin de essentie. In het themaprogramma Bestaanszekerheid wordt ingezoomd op de inzet voor het vergroten van financiële vaardigheid en het veiligstellen van bestaanszekerheid van inwoners. Het themaprogramma Zorg & ondersteuning omvat vele vormen van zorg en ondersteuning voor inwoners. Binnen dit programma ligt er focus op het opbouwen van zelfredzaamheid en veerkracht.
Themaprogramma Een leven lang ontwikkelen In dit programma draait het om talentontwikkeling en -behoud van onder andere jeugd, volwassenen en specifieke doelgroepen en om de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Doelen In 2024 1.
Het lesaanbod voor 16-65 jr en 65+ voor het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van taal en digitalisering sluit aan bij de behoeften
2.
Maatschappelijke partners (o.a. de bibliotheek en de LEV-groep) werken met elkaar samen en bieden educatie en mogelijkheden voor praktijkleren voor jeugdigen (0-18 jr) met het oog op talentontwikkeling
3.
Er is zicht op welke interventies effectief bijdragen aan leren en ontwikkelen van jeugdigen en inclusiviteit voor jeugdigen in het kader van het versterken van de pedagogische steunstructuur1 in Geldrop-Mierlo
In 2025 4.
Er is voor jeugdigen die jeugdhulp ontvangen een betere aansluiting met passend onderwijs
In 2026 5.
Het aantal scholieren dat langdurig thuis zit of voortijdig school verlaat is merkbaar afgenomen
6.
Alle basisscholen in Geldrop-Mierlo zijn (op weg naar het zijn van) een brede school
7.
Alle scholen beschikken over huisvesting die past bij de functies binnen de (brede) school en de omvang van de school
In 2027 8.
In Geldrop-Mierlo wordt het praktijkonderwijs versterkt, zodat inwoners (binnen de regio) praktijkonderwijs kunnen volgen dat opleidt tot beroepen die relevant zijn binnen Brainport Eindhoven
9.
De vervoersfaciliteiten voor leerlingen sluiten aan bij de behoeften van leerlingen en worden efficiënt georganiseerd
10.
De doorgaande ontwikkellijn is herkenbaar voor jeugdigen en ouders en sluit aan bij de ontwikkeling
Focuspunten reguliere taakuitvoering • • •
Doorontwikkeling klantreis Jeugd in het CMD Invulling geven aan de Hervormingsagenda Jeugd in de bedrijfsvoering van het CMD Samenwerking team Toegang met de scholen rondom de aansluiting van het onderwijs met jeugdhulp
1 Pedagogische steunstructuur: het geheel van leefgebieden waarin jeugdigen steun en aandacht
krijgen (gezin, onderwijs en vrije tijd).
11
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024 01. Het lesaanbod voor 16-65 jr en 65+ voor het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van taal en digitalisering sluit aan bij de behoeften • • • •
Verder inrichten van de monitoring van laaggeletterdheid om inzicht te krijgen in hoeveel mensen gebruik maken van volwasseneneducatie en in de resultaten van de aanpak van laaggeletterdheid Inzetten van de taalmeter bij inwoners (NT1 en NT2 2) waarvan het vermoeden is dat deze laaggeletterd zijn, als hulpmiddel om het vermoeden bevestigd te krijgen en met mensen het gesprek aan te kunnen gaan en hen naar een passend ondersteuningsaanbod te begeleiden Meedoen aan de pilot Uitrol Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid van het Rijk, waarbij de focus ligt op het vergroten van betrokkenheid van het hele gezin / netwerk bij de taalontwikkeling en het verder uitbouwen van duurzame samenwerking met ketenpartners Deelnemen aan een regionaal werkplan voor niet-inburgeringsplichtige volwassenen 18+, waarbinnen de focus ligt op voormalig inburgeraars die net dat stapje extra willen leren, bijstandsgerechtigden en laaggeletterde inwoners
02. Maatschappelijke partners (o.a. de bibliotheek en de LEV-groep) werken met elkaar samen en bieden educatie en mogelijkheden voor praktijkleren voor jeugdigen (0-18 jr) met het oog op talentontwikkeling •
Samen met maatschappelijke partners (o.a. onderwijsinstellingen) uitwerken van een overzicht van vrij toegankelijke activiteiten en uitvoeren van een behoeftepeiling, zodat inzicht ontstaat in dubbelingen en gaten in het aanbod gericht op talentontwikkeling van jeugdigen
03. Er is zicht op welke interventies effectief bijdragen aan leren en ontwikkelen van jeugdigen en inclusiviteit voor jeugdigen in het kader van het versterken van de pedagogische steunstructuur in Geldrop-Mierlo • • •
Aanscherpen van het overzicht van interventies die effectief bijdragen aan leren, ontwikkelen en inclusiviteit van en voor jeugdigen Waar relevant verwerken van de uitkomsten van het experiment Positief Jeugdbeleid en van nieuwe inzichten met betrekking tot interventies gericht op leren en ontwikkelen in de vrije tijd in onze beleidskeuzes, doelen, programma-activiteiten en reguliere taakuitvoering Doorontwikkelen van het zelfhulpnetwerk (lotgenotencontact) voor steun voor en door jongeren onderling in uiteenlopende situaties, zodat zij minder terugvallen in problemen, steun en begrip ervaren, de situatie accepteren en/of hun gevoel van eigenwaarde of hun zelfredzaamheid vergroten
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025 04. Er is voor jeugdigen die jeugdhulp ontvangen een betere aansluiting met passend onderwijs • •
Opstarten van de Regionale Experimenteerregeling Onderwijszorgarrangementen 3, zodanig dat er duidelijkheid is over het speelveld (afspraken voor een periode van vijf jaar voor een specifieke, omlijnde doelgroep) Binnen het regionale project 'aansluiting Jeugdhulp - Onderwijs' met de samenwerkingsverbanden (o.a. inkooporganisatie Samen voor Jeugd) onderzoeken hoe we beter kunnen samenwerken als onderwijs en jeugdhulp elkaar raken en geven we hier uitvoering aan
2 NT1 staat voor mensen waarvoor het Nederlands de eerste taal is. Mensen met het Nederlands als
tweede taal worden aangeduid met NT2 3 De experimenteerregeling is erop gericht dat deelnemende scholen ruimte krijgen om maatwerk leveren aan kinderen met een complexe behoefte als onderwijs en zorg elkaar moeten aanvullen
12
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026 05. Het aantal scholieren dat langdurig thuis zit of voortijdig school verlaat is merkbaar afgenomen • • •
•
Continueren van de methodische aanpak MAZL voor vroegsignalering en directe begeleiding bij verzuim (incl. monitoren van bereik en effect van de inzet); deze aanpak is gefinancierd vanuit de NPO-gelden Samen met verschillende netwerkpartners opstarten en uitvoeren van een experiment waarbij voor doelgroepen waar andere ingrepen geen soelaas boden, wordt afgeweken van onderwijswetgeving, zodanig dat wordt toegewerkt naar een zorgarrangement dat past In samenwerking met het lokale onderwijsveld, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond de Peel PO, Ouderwijzer en de GGD opstarten van een zorgroute 4-12 jaar om kinderen met een extra zorg- of aandachtsvraag tijdig in beeld te krijgen en passend onderwijs te bieden Uitvoeren van het actieplan vroegtijdige schoolverlaters dat in 2023 is ontwikkeld
06. Alle basisscholen in Geldrop-Mierlo zijn (op weg naar het zijn van) een brede school • •
Bepalen welke functies er binnen de brede school Skandia gewenst zijn (onderwijs, opvang, zorg, cultuur, ontmoeting, etc.) Uitvoeren van een analyse voor een herverdeling van de huidige scholen in de kern Mierlo, die voor een langere termijn passend is voor alle kinderen in Mierlo (per onderwijsruimte kijken welke maatschappelijke functies vanuit de wijk gewenst zijn)
07. Alle scholen beschikken over huisvesting die past bij de functies binnen de (brede) school en de omvang van de school • •
•
Uitwerken van het ontwerp voor Skandia, zodanig dat het gebouw voor de beoogde functies bruikbaar is Samen met schoolbesturen en netwerkpartners een business case uitwerken voor alle scholen waarvoor we een nieuwbouw-zorgplicht hebben (Van der Puttschool, kindcentrum Puur Sang, onderbouw St. Jozefschool, kindcentrum De Appelgaard) om te komen tot nieuwbouw (incl. het bruikbaar maken van het gebouw voor andere functies 4), als opmaat naar een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) Vaak ontstaan bij de bouw van brede scholen extra lasten omdat voorzieningen voor de omgeving of wijk toegevoegd worden aan het gebouw. Soms ontstaan er ook extra baten omdat op vrijkomende locaties woningbouw kan plaatsvinden. We gaan kaders uitwerken hoe we bij de nieuwbouw van scholen de financiële lasten en baten organiseren in een business case
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027 08. In Geldrop-Mierlo wordt het praktijkonderwijs versterkt, zodat inwoners (binnen de regio) praktijkonderwijs kunnen volgen dat opleidt tot beroepen die relevant zijn binnen Brainport Eindhoven •
Samen met partners binnen de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel verkennen hoe de sluitende aanpak van praktijkonderwijs naar werk kan worden geïntensiveerd en verbreed
4 Nieuwbouw wordt altijd bezien in de ruimtelijke en sociale context van de directe omgeving en de
hele wijk.
13
09. De vervoersfaciliteiten voor leerlingen sluiten aan bij de behoeften van leerlingen en worden efficiënt georganiseerd • •
Daar waar kan in het voorliggend veld begeleiden van zelfstandig fietsen en reizen met openbaar vervoer ter bevordering van de zelfstandigheid van leerlingen Het gevarieerder (inclusief begeleiding in het voorliggend veld) organiseren van het leerlingenvervoer ter verbetering van de efficiëntie
10. De doorgaande ontwikkellijn is herkenbaar voor jeugdigen en ouders en sluit aan bij de ontwikkeling • • •
Verbeteren van de afstemming tussen ouders, scholen, het CMD, jeugdgezondheidszorg en passend onderwijs om de zorgstructuur 4-12 jaar te versterken en zo de ontwikkeling van kinderen te stimuleren binnen en buiten school Uitbreiden van het programma True Friend (groep 7 en 8) door introductie van het programma True Friend Forever in de brugklassen van het Strabrecht College (binnen het curriculum binnen het thema burgerschapsonderwijs) Verbinden van de zorgstructuur 0-4 jaar met de zorgstructuur 4-12 jaar
Doorkijk naar activiteiten in 2025 en verder Lesaanbod laaggeletterdheid - Vanaf 2025 hebben gemeenten de regierol over de aanpak laaggeletterdheid en daarmee ook over de gezinsaanpak. Door de komende jaren stevig in te zetten op de gezinsaanpak bereiden we ons hierop voor. We richten ons hierbij op goed aangestuurde netwerksamenwerking met verschillende (nieuwe) lokale partners. Praktijkleren voor jeugdigen 0-18 jr – In 2025 wordt een activiteitenplan gemaakt aan de hand van de behoeftepeiling die is uitgevoerd in 2024. Interventies pedagogische steunstructuur – We blijven in gesprek met onze partners om het zicht op de interventies actueel te houden en waar nodig aan te vullen of aan te passen. Aansluiting jeugdhulp op onderwijs – Met regionale partners steken we in op het verder verbeteren van de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs in het verlengde van de Hervormingsagenda Jeugd. Vanaf 2025 en verder worden diverse initiatieven ontwikkeld. Aanpak langdurig thuiszitten en voortijdig schoolverlaten – In 2025 en verder wordt ingezet op het monitoren en bijsturen van het experiment Onderwijszorgarrangementen. Ook wordt samen met het lokale onderwijsveld, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond de Peel, Ouderwijzer en de GGD de zorgroute 4-12 jaar geïmplementeerd.
Onderwijshuisvesting - Per wijk wordt bekeken of er meerdere wijkgebonden maatschappelijke functies toegevoegd kunnen worden aan het schoolgebouw. In samenhang met de nog te ontwikkelen beleidskeuzes met betrekking tot accommodaties wordt ook bekeken of een schoolgebouw ingezet kan worden voor culturele activiteiten, zorg, maatschappelijke diensten en wijkverenigingsactiviteiten voor jong en oud. In 2025 wordt in samenhang hiermee een nieuw integraal huisvestingsplan opgesteld, waaruit duidelijk zal worden wanneer welke nieuwbouw zal worden gerealiseerd. Sluitende aanpak van school naar werk - Samen met de partners binnen de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel zoeken we naar mogelijkheden voor flexibilisering van het onderwijs, nog meer praktijkgericht en hybride leren en een continue verbinding met het onderwijs. Dit om het onderwijsaanbod en de arbeidsmarktvraag meer op elkaar aan te laten sluiten. Vervoersfaciliteiten leerlingen – In 2025 worden de activiteiten in 2023 en 2024 geëvalueerd.
14
Themaprogramma Bestaanszekerheid In dit programma komt onze inzet op het versterken van financiële vaardigheden, maatschappelijke participatie en bestaanszekerheid naar voren. Doelen In 2024 De inkomensverruimende regelingen ‘regeling welzijnsactiviteiten’ en ‘bijzondere bijstand schoolkosten’ zijn aangepast, gericht op het vergroten van het gebruik van deze regelingen
1. In 2025 2.
Er is een ondersteuningsaanbod, gericht op bestaanszekerheid, voor mensen met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Dit aanbod richt zich onder meer op het beter weten om te gaan met ingrijpende gebeurtenissen (meerderjarig worden, samenwonen, scheiden, pensioen, etc.) en tegenvallers
3.
We bereiken 20% meer huishoudens dan in 2023 met onze preventieve en repressieve aanpak rondom schulden door aan te sluiten op hun behoeften
4.
Onze uitvoeringsprocessen en klantbenadering zijn zodanig op elkaar afgestemd dat we mensen met financiële zorgen en een combinatie van ondersteuningsbehoeften (bijv. op het gebied van zorg, financiën en werk) integraal en op maat helpen
5.
Er is een structurele verbinding tussen beide arbeidsmarktregio’s in de Brainportregio
In 2026 6.
Mensen met een combinatie van ondersteuningsbehoeften (bijvoorbeeld op het gebied van zorg, financiën en werk) worden integraal en op maat geholpen
7.
25% van de inwoners die al langer dan drie jaar een uitkering ontvangen, participeert structureel in de samenleving, bij voorkeur in of nabij Geldrop-Mierlo
8.
75% van de bijstandsgerechtigden, die voor de eerste keer bijstand aanvragen, stroomt binnen 1 jaar weer uit naar duurzaam werk
9.
De doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt (loonwaarde tot 30%) krijgt gericht ondersteuning die leidt tot meer participatie in de samenleving
In 2027 10.
10% van de jeugdigen in Geldrop-Mierlo is bereikt met onze aanpak voor financiële bewustwording
11.
De samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere partners in het sociaal domein is versterkt, om meer kansen te creëren voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt
Focuspunten reguliere taakuitvoering • • • • • •
Uitbreiden en versterken van het armoedeplatform Uitvoeren van het preventieplan rondom rondkomen en/of schuldenproblematiek voorkomen en signaleren Structurele aandacht voor het stimuleren van een inclusieve arbeidsmarkt Ten aanzien van de schuldhulpverlening meer tijd vrij maken voor inzet op preventie Vereenvoudigen van het systeem Toepassen van Het Realistisch Perspectief
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024 01. De inkomensverruimende regelingen ‘regeling welzijnsactiviteiten’ en ‘bijzondere bijstand schoolkosten’ zijn aangepast, gericht op het vergroten van het gebruik van deze regelingen • •
Introduceren van de ‘meedoenregeling’ ter vervanging van de regeling welzijnsactiviteiten, onder andere om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen (baseren op vertrouwen) en daarmee het gebruik van de regeling te vergroten Beleggen van de uitvoering van de bijzondere bijstand schoolkosten bij Stichting Leergeld, omdat dit goed aansluit bij hun aanbod en zij de doelgroep goed in beeld hebben
15
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025 02. Er is een ondersteuningsaanbod, gericht op bestaanszekerheid, voor mensen met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Dit aanbod richt zich onder meer op het beter weten om te gaan met ingrijpende gebeurtenissen •
•
•
Samen met de partners binnen het armoedeplatform middels een wijkgerichte aanpak benaderen van inwoners voor advies over het verbeteren van hun financiële situatie, energiebesparende mogelijkheden en de witgoedregeling (we beginnen met die wijken waar volgens de cijfers uit de sociale index de armoede het hoogste is) Samen met de partners binnen het armoedeplatform starten met de pilot ‘financiële werkplaats’ om een laagdrempelige ontmoetingsplaats te bieden waar inwoners met financiële vraagstukken terechtkunnen voor hulp en ondersteuning en hen waar relevant te kunnen doorverwijzen Implementeren van de gemeentelijke inkomensverklaring waardoor inwoners eenvoudiger gebruik kunnen maken van minimaregelingen bij de partners binnen het armoedeplatform
03. We bereiken 20% meer huishoudens dan in 2023 met onze preventieve en repressieve aanpak rondom schulden door aan te sluiten op hun behoeften •
In het kader van vroegsignalering sluiten we vanaf 2024 bij schulden aan bij de regeling uitstroom bijstandsgerechtigden (RUB). Deze drie jaar durende regeling voorziet in een betalingsregeling gekoppeld aan de instroom in gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Hiermee wordt de verzekeringsschuld afgelost en de verzekeringspositie van bijstandsgerechtigden met schulden verbeterd. Zodoende wordt het beroep op bijzondere bijstand verminderd. Op basis van de ervaring uit 2024, met gerichte campagnes en acties bepalen wij of we vanuit onze preventieve aanpak, de doelgroep voor 2025 kunnen uitbreiden en dus meer huishoudens bereiken.
04. Onze uitvoeringsprocessen en klantbenadering zijn zodanig op elkaar afgestemd dat we mensen met financiële zorgen en een combinatie van ondersteuningsbehoeften (bijv. op het gebied van zorg, financiën en werk) integraal en op maat helpen • •
Verbeteren van werkprocessen zodat er uniformer wordt gehandeld richting de klant (aansluiting op Wams, gericht op integraliteit voor de aanpak van meervoudige problematiek) Monitoring aan de hand van data om te sturen op effectiviteit en kwaliteit
05. Er is een structurele verbinding tussen beide arbeidsmarktregio’s in de Brainportregio • • •
Intensiveren van de deelname aan regionale overleggen binnen de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel om zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau te sturen op een duurzame verbinding en samenwerking met de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Samen met beide arbeidsmarktregio’s organiseren van een (jaarlijks terugkerende) werkgeversconferentie, mede gericht op ondernemers We vergroten onze betrokkenheid bij de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant voor het behalen van synergievoordelen
16
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026 06. Mensen met een combinatie van ondersteuningsbehoeften (bijvoorbeeld op het gebied van zorg, financiën en werk) worden integraal en op maat geholpen • • •
Tegen het licht houden van de klantreis (schuldhulpverlening en inkomen) om na te gaan of de huidige dienstverlening nog passend en toereikend is Onderzoeken welke methode we het best kunnen toepassen voor maatwerk zonder willekeur: via de methode van de omgekeerde toets of de methode van het instituut publieke waarden Samen met Senzer en andere gemeenten opstarten van een project voor het doorontwikkelen van de integrale samenwerking en dienstverlening tussen Senzer, gemeenten en sociale partners gericht op inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een combinatie van ondersteuningsbehoeften (ondersteuning op maat, voorsorterend op de aankomende wetswijziging Participatiewet in balans)
07. 25% van de inwoners die al langer dan drie jaar een uitkering ontvangen, participeert structureel in de samenleving, bij voorkeur in of nabij Geldrop-Mierlo [zie doel 6, bullet 3]
08. 75% van de bijstandsgerechtigden, die voor de eerste keer bijstand aanvragen, stroomt binnen 1 jaar weer uit naar duurzaam werk • •
Afstemmen met Senzer dat we zicht krijgen op de uitstroom van mensen (waar naartoe, na welke periode van bijstand) Samen met Senzer werken aan aanvullende en innovatieve manieren om bijstandsgerechtigden duurzaam naar werk te begeleiden en daarvoor ook de blik te richten op arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant
09. De doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt (loonwaarde tot 30%) krijgt gericht ondersteuning die leidt tot meer participatie in de samenleving [zie doel 6, bullet 3]
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027 10. 10% van de jeugdigen in Geldrop-Mierlo is bereikt met onze aanpak voor financiële bewustwording • •
Uitbreiden van onze activiteiten tijdens de landelijke week van het geld en hierbij verbinding leggen met het lokaal preventieakkoord ‘Fit & Pit’ Implementeren dat jongeren in de periode voordat zij 18 jaar worden uitleg krijgen over financiële aspecten, zodat zij in staat zijn om hun financiën goed te regelen en wordt voorkomen dat zij in een schuldenspiraal belanden
11. De samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere partners in het sociaal domein is versterkt, om meer kansen te creëren voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt •
Samen met andere gemeenten, ondernemers, onderwijs en andere partners uitvoeren van het in 2023 gezamenlijk uitgewerkte, geharmoniseerde ‘Social return-beleid’
17
Doorkijk naar activiteiten in 2025 en verder Vroegsignalering schulden – Op basis van de ervaringen in 2024 overwegen we uitbreiding van de doelgroep voor onze preventieve aanpak. Ook wordt op basis van de ervaringen in 2023-2025 gekeken of de taak schuldhulpverlening en heroriëntatie aan ondernemers structureel bij Senzer wordt ondergebracht. Schuldhulpverlening – De insteek is om in 2025 lid te worden van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening. De NNVK levert handvatten en een kwaliteitskeurmerk.
18
Themaprogramma Zorg & ondersteuning Dit is een breed programma dat zich richt op allerlei vormen van zorg en ondersteuning die bijdragen aan de veerkracht, zelfredzaamheid en samenredzaamheid van mensen. Het gaat onder andere om Jeugdzorg, Wmo, mantelzorg en meer. Doelen In 2024 1.
Er is een goede balans tussen geïndiceerde zorg enerzijds en inzet binnen het voorliggend veld anderzijds, doordat kan worden bijgestuurd op basis van inzicht in trends en ontwikkelingen
2.
Er is zicht op kwaliteit van de zorg en ondersteuning die door gecontracteerde aanbieders wordt geboden, door toezicht in te richten binnen het CMD
3.
Er is ketensamenwerking tussen gemeente, zorgprofessionals en zorgverzekeraars
4.
Er is regiecapaciteit binnen de gemeente ten behoeve van het samenwerken bij complexe casussen op het gebied van zorg en veiligheid
5.
Professionals en inwoners maken als vanzelfsprekend gebruik van Onze Wegwijzer
In 2025 6.
Het aanbod van collectieve mantelzorgondersteuning en -waardering is afgestemd op de behoefte van mantelzorgers
7.
Het aanbod van collectieve voorliggende voorzieningen gericht op mentale weerbaarheid wordt uitgebreid op basis van de behoefte van inwoners
8.
Er is uitgewerkt hoe binnen Geldrop-Mierlo samen met ketenpartners uitvoering wordt gegeven aan het integraal zorgakkoord
9.
Inwoners kunnen in hun eigen dorp met hun vraag terecht bij Team Toegang
10.
Het digitaal klantdossier is operationeel
11.
Er zijn zodanige voorliggende oplossingen dat team Toegang minimaal 80% van de hulpvragen zelfstandig kan afhandelen
12.
Organisaties die een loketfunctie aan (willen) bieden zijn fysiek verenigd op één locatie om uniformiteit en duidelijkheid voor de inwoner te realiseren waar hij/zij terecht kan en het loket is vindbaar en bekend bij inwoners
In 2026 13.
Respijtzorg voor mantelzorgers is dichtbij huis en laagdrempelig beschikbaar
14.
Er is een plek voor mensen uit Geldrop-Mierlo die in een beschermd wonen omgeving leven. Ze maken volwaardig onderdeel uit van de samenleving en hun omgeving wordt daarbij ondersteund
15.
De ontmoetingen die plaatsvinden tussen generaties hebben tot een andere beeldvorming over dementie geleid
In 2027 16.
Voor de groeiende groep ouderen en een groep kwetsbaren is een zinvolle dag invulling beschikbaar nabij huis
17.
Er is een effectieve ondersteuning van ouders van 0-4 jarigen opgezet, om hen te ondersteunen in de zorg voor hun kinderen en zichzelf
Focuspunten reguliere taakuitvoering • • • • • • • • •
Focus op preventie om probleemsituaties van jeugdigen te voorkomen of in de kiem te smoren Bijdragen aan het herkennen, begrijpen en helpen van inwoners met dementie, zodat ze zo lang mogelijk veilig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen Toepassen en jaarlijks actualiseren van het plan van aanpak mantelzorg, met o.a. aandacht voor jonge mantelzorgers Adaptief onze manier van organiseren aanpassen op basis van de benodigde samenwerking rondom inwoners Goed op elkaar laten aansluiten van beleid en uitvoering op het vlak van jeugdhulp en Wmo, zodat ontwikkelingen goed worden gemanaged en kosten beter worden beheerst om zo de doelstelling van de taskforce sociaal domein te behalen Versterken van het vakmanschap en tot stand brengen van een leercultuur ten aanzien van de dienstverlening op het gebied van zorg en ondersteuning De ontwikkeling van het PlusTeam vormgeven op basis van evaluatie Toepassen van de nieuwe inkoopstrategie op basis van een transformatieperspectief Inzetten op nieuwe communicatiemiddelen om het CMD en onze werkwijze bekend te maken
19
• • • •
Doorontwikkelen van softwareoplossingen (incl. aandacht voor digitalisering en digitale ontsluiting dossiers) Werkprocessen afstemmen op de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) In kaart brengen van de extra taakstelling Jeugd die voortvloeit uit de Hervormingsagenda en hierop in overleg met de inkoopregio (10voordejeugd / samenvoordejeugd) een aanpak bepalen Klantervaringen analyseren en op basis daarvan doorvoeren van verbeterpunten
Taskforce sociaal domein De doelststelling van de taskforce sociaal domein is om in 2028 voor jeugdhulp en de uitvoering van de Wmo het kostenniveau van 2017 te evenaren (gecorrigeerd voor indexatie). Dit willen we bereiken door een meer kostenbewuste ondersteuning, meer samenwerking en meer efficiëntie in processen. Naast de eerdere taakstelling Jeugd vloeit uit de landelijke Hervormingsagenda een extra taakstelling voort. Dit brengen we in kaart en we zorgen voor een aanpak hierop, in overleg met de inkoopregio 10voor de jeugd.
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024 01. Er is een goede balans tussen geïndiceerde zorg enerzijds en inzet binnen het voorliggend veld anderzijds, doordat kan worden bijgestuurd op basis van inzicht in trends en ontwikkelingen • •
•
Doorontwikkelen van het dashboard ‘zorg’ en ‘jeugd’ voor een groeiend zicht op trends in hulpvragen, zodat waar mogelijk een collectief voorliggend aanbod kan worden ontwikkeld (in plaats van toekennen van individuele indicaties5) Intensiveren van de samenwerking vanuit het CMD (teams Toegang, Zorg en Jeugd) met partners zoals LEV, de bibliotheek, Mee de Meent groep, budgetmaatje en de huisartsen, om elkaar en elkaars aanbod beter te leren kennen en het totale aanbod waar nodig bij te stellen in lijn met de behoefte van inwoners6 Versterken van de rol van gebiedsregisseurs op het signaleren van trends en ontwikkelingen in de hulpvragen van inwoners (in de wijken, bij samenwerkingspartners en via collega’s), om waar nodig voorliggende mogelijkheden vanuit de gemeente of samenwerkingspartners te versterken of te ontwikkelen
02. Er is zicht op kwaliteit van de zorg en ondersteuning die door gecontracteerde aanbieders wordt geboden, door toezicht in te richten binnen het CMD [er is zicht op nieuwe gewenste functies voor vrijkomende agrarische erven (wonen, kleinschalige bedrijvigheid, recreatie etc.)]
04. Er is ketensamenwerking tussen gemeente, zorgprofessionals en zorgverzekeraars •
•
•
Opzetten en onderhouden van een regionale kennisinfrastructuur preventie, opstellen van transformatieplannen en vergroten van de toepasbaarheid van transformatieplannen om processen van gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren beter op elkaar te laten aansluiten, in lijn met de gemaakte afspraken in het integraal zorgakkoord Implementeren van de wijzigingen in Wet maatschappelijke ondersteuning met betrekking tot de aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) en de daarmee samenhangende spiegelbepalingen in de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Uitwerken en uitvoeren van een plan voor de samenwerking op diverse niveaus met huisartsen en praktijkondersteuners (onderdeel taskforce sociaal domein)
5 Dit houdt ook verband met de taskforce sociaal domein. 6 Dit is onderdeel van het project Preventie en collectieve voorzieningen binnen de taskforce sociaal
domein.
20
04. Er is regiecapaciteit binnen de gemeente ten behoeve van het samenwerken bij complexe casussen op het gebied van zorg en veiligheid •
Implementeren van de Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) – inclusief het aanstellen van een procesregisseur Zorg en Veiligheid hiervoor –, als methode voor het opschalen van hulp van verschillende professionals en ketenpartners om een escalerende situatie van een gezin te voorkomen of te beperken
05. Professionals en inwoners maken als vanzelfsprekend gebruik van Onze Wegwijzer •
Samen met professionals in het voorliggend veld vergroten van de bekendheid van Onze Wegwijzer als digitale verzamelplaats van al het sociale en maatschappelijke aanbod in Geldrop-Mierlo
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025 06. Het aanbod van collectieve mantelzorgondersteuning en -waardering is afgestemd op de behoefte van mantelzorgers •
Vernieuwen van het aanbod van collectieve mantelzorgondersteuning en -waardering, waarbij drie pijlers centraal staan: ophalen van kennis en informatie, kenbaar maken van persoonlijke ondersteuningsmogelijkheden en uitwisselen van ervaringen
07. Het aanbod van collectieve voorliggende voorzieningen gericht op mentale weerbaarheid wordt uitgebreid op basis van de behoefte van inwoners • • •
Aansluiten bij het regionale platform ‘De Stap naar gezonder’, waarin trainingen en zelfhulpmodules op gebied van mentale weerbaarheid beschikbaar zijn Verkennen of het programma STORM (gericht op suïcidepreventie onder jongeren) kan uitbreiden naar het praktijkonderwijs Creëren van een gevarieerd ondersteuningsaanbod gericht op mentale gezondheid door deelname aan het regionale programma ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’, o.a. voor het vergroten van bewustwording van kansen binnen reguliere ontspannings- en ondersteuningsaanbieders (zoals verenigingen)
08. Er is uitgewerkt hoe binnen Geldrop-Mierlo samen met ketenpartners uitvoering wordt gegeven aan het integraal zorgakkoord •
09.
Samen met ketenpartners invulling geven aan een ketenaanpak op (1) kansrijke start, (2) valpreventie bij ouderen, (3) aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen, (4) gecombineerde leefstijlinterventies bij overgewicht van volwassenen en (5) welzijn op recept (conform het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA))
Inwoners kunnen in hun eigen dorp met hun vraag terecht bij Team Toegang •
10.
Het loket (zie doel 12) fysiek toegankelijk maken in zowel Geldrop als Mierlo
Het digitaal klantdossier is operationeel •
Het opstellen van een projectplan (met tijdspad) om het digitaal klantdossier op een juiste manier in te richten
21
11. Er zijn zodanige voorliggende oplossingen dat team Toegang minimaal 80% van de hulpvragen zelfstandig kan afhandelen •
Monitoren hoe vaak we gebruik maken van een oplossing in het voorliggend veld ten opzichte van geïndiceerd zorgaanbod (zie doel 1)
12. Organisaties die een loketfunctie aan (willen) bieden zijn fysiek verenigd op één locatie om uniformiteit en duidelijkheid voor de inwoner te realiseren waar hij/zij terecht kan en het loket is vindbaar en bekend bij inwoners • •
Samen met LEV, Anna Zorggroep, de bibliotheek, seniorenpunt en Vitalis opzetten en uitbreiden van het beoogde loket (draagt ook bij aan realisatie van doel 6 binnen het programma bestaanszekerheid) Inzetten op communicatie-activiteiten om het loket bekend te maken onder inwoners
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026 13.
Respijtzorg voor mantelzorgers is dichtbij huis en laagdrempelig beschikbaar •
Vergroten van de bekendheid van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers, bijvoorbeeld op het vlak van flexibele logeeropvang en kortdurend verblijf bij zorginstellingen
14. Er is een plek voor mensen uit Geldrop-Mierlo die in een beschermd wonen omgeving leven. Ze maken volwaardig onderdeel uit van de samenleving en hun omgeving wordt daarbij ondersteund •
Onderzoeken welke inzet aanvullend nodig is om te ondersteunen dat inwoners met een psychische kwetsbaarheid zo zelfstandig en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen
15. De ontmoetingen die plaatsvinden tussen generaties hebben tot een andere beeldvorming over dementie geleid •
• •
Met de werkgroep dementievriendelijk Geldrop-Mierlo organiseren van activiteiten en trainingen voor (thuiswonende) inwoners, jongeren, jongvolwassenen, mantelzorgers en (zorg)professionals om dementie onder de aandacht te brengen en taboe op het onderwerp te beperken Organiseren van twee netwerkbijeenkomsten om het ontmoeten te faciliteren Samen met Lerend Netwerk Dementie, Alzheimer Nederland en de gemeenten Nuenen en Son en Breugel verstevigen van het aanbod voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, door regionale processen beter af te stemmen en daardoor kansen en mogelijkheden te signaleren en te benutten
Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027 16. Voor de groeiende groep ouderen en een groep kwetsbaren is een zinvolle dag invulling beschikbaar nabij huis •
In kaart brengen van het huidige aanbod voor daginvulling voor ouderen in Geldrop-Mierlo ten opzichte van wat er nodig is (en waarvoor mensen nu alleen buiten Geldrop-Mierlo terecht kunnen)
22
17. Er is een effectieve ondersteuning van ouders van 0-4 jarigen opgezet, om hen te ondersteunen in de zorg voor hun kinderen en zichzelf •
Bijdragen aan het aanpassen en uitbreiden van de OuderWijzer 7 activiteiten met een online aanbod om ouders beter te kunnen ondersteunen meer bekend te laten worden met OuderWijzer
Doorkijk naar activiteiten in 2025 en verder Loket zorg en ondersteuning – In 2025 staat de basis rondom het loket en wordt ingezet om het nog breder bekend en vindbaar te maken voor inwoners. Daginvulling ouderen en kwetsbaren – Op basis van het opgedane inzicht in 2024 wordt het aanbod van activiteiten de komende jaren aangevuld met nieuwe mogelijkheden, waar mogelijk in samenwerking met buurgemeenten. Uitvoeren integraal zorgakkoord – Voor het samen met ketenpartners uitvoering geven aan het integraal zorgakkoord (doel 8) worden in 2025 activiteiten geprogrammeerd die volgen op het implementeren van de Aanpak ter Voorkomen van Escalatie (inzet in 2024 bij doel 4).
Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid. Bedragen x €1.000 Omschrijving
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
0.10 Mutaties reserves programma 1
0
0
1.150
1.562
1.737
1.723
4.2 Onderwijshuisvesting
1.072
1.075
1.801
2.152
2.289
2.265
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
2.061
3.140
2.529
2.545
2.561
2.577
6.3 Inkomensregelingen
17.417
17.246
19.387
19.773
19.859
20.051
6.4 WSW en beschut werk
1.607
1.400
1.449
1.400
1.353
1.334
6.5 Arbeidsparticipatie
2.784
1.761
1.240
1.191
1.278
1.298
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.442
1.314
1.425
1.449
1.473
1.499
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)
0
3.084
3.350
3.881
3.505
3.609
6.71B Begeleiding (WMO)
0
3.157
2.982
3.321
3.129
2.952
6.71C Dagbesteding (WMO)
0
943
827
827
827
827
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
0
551
478
466
454
441
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
8.246
0
0
0
0
0
0
2.397
2.530
1.479
824
556
Lasten
6.72A Jeugdzorg begeleiding
7 OuderWijzer wil landelijke en lokale bewustwording bereiken rondom ouderschap, zodat iedere
ouder zijn kind de aandacht kan geven die het nodig heeft om zich goed te ontwikkelen.
23
Omschrijving
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
6.72B Jeugdzorg behandeling
0
3.828
4.011
3.302
3.193
3.090
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
0
242
182
186
189
193
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
517
474
489
482
477
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
12.601
0
0
0
0
0
6.73A Pleegzorg
0
0
69
69
69
69
6.73B Gezinsgericht
0
0
69
69
69
69
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
0
2.647
2.643
2.601
2.563
2.528
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
0
1.480
1.516
1.562
1.533
1.505
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
0
1.270
1.286
1.324
1.363
1.403
6.74C Gesloten plaatsing
0
344
291
299
294
290
6.81A Beschermd wonen (WMO)
0
6
4
4
4
4
6.81B Maatschappelijkeen vrouwenopvang (WMO)
0
240
252
252
252
252
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
235
0
0
0
0
0
0
927
988
1.020
1.052
1.085
6.82B Jeugdreclassering
0
79
76
79
81
83
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
1.070
0
0
0
0
0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
17
19
28
28
27
27
48.553
47.668
51.037
51.328
50.461
50.205
0.10 Mutaties reserves programma 1
8
0
1.150
1.562
1.737
1.723
4.2 Onderwijshuisvesting
16
63
0
0
0
0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
745
1.798
1.047
1.047
1.047
1.047
6.3 Inkomensregelingen
9.255
10.804
11.716
11.716
11.715
11.768
6.5 Arbeidsparticipatie
3.280
418
418
418
418
418
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
11
7
7
7
7
7
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)
0
10
10
10
10
10
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
0
550
550
550
550
550
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
306
0
0
0
0
0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
163
0
0
0
0
0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
39
0
0
0
0
0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
7
0
0
0
0
0
6.82A Jeugdbescherming
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten
13.830
13.650
14.898
15.311
15.484
15.523
Saldo (baten -/- lasten)
-34.723
-34.017
-36.138
-36.018
-34.977
-34.682
24
Capaciteitsbeeld 2024 Programma's
Taakvelden
Themaprogramma Een leven lang ontwikkelen
4.1 Openbaar basisonderwijs
0
0
4.2 Onderwijshuisvesting
0
1.113
699
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0
30
4.136
0 4.166
Themaprogramma Bestaanszekerheid 6.3 Inkomensregelingen
0
100
16.052
50 16.202
6.4 Begeleide participatie
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
0
20
2.437
0 2.457
6.6 Maatwerk-voorzieningen (Wmo)
0
0
4.334
0 4.334
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)
0
0
4.817
25 4.842
6.71b Begeleiding (Wmo)
0
0
1.489
25 1.514
6.71c Dagbesteding (Wmo)
0
0
1.616
25 1.641
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
0
0
2.057
25 2.082
6.72a Jeugdhulp begeleiding
0
0
1.604
0 1.604
6.72b Jeugdhulp behandeling
0
0
1.552
0 1.552
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
0
0
1.562
0 1.562
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
0
1.552
0 1.552
6.73a Pleegzorg
0
0
2.071
0 2.071
6.73b Gezinsgericht
0
0
2.071
0 2.071
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
0
0
1.552
0 1.552
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
0
0
541
0
541
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
0
0
541
0
541
6.74c Gesloten plaatsing
0
0
1.060
6.81a Beschermd wonen (Wmo)
0
0
154
0
154
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
0
0
0
0
0
6.82a Jeugdbescherming
0
0
120
0
120
6.82b Jeugdreclassering
0
0
20
0
20
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
0
0
0
131
131
0.10 Mutaties reserves programmagroep 1
0
0
0
0
0
0
1.263
52.037
Themaprogramma Zorg & ondersteuning
Totaal
Staf Ruimte
Samenleving
Dienstverlening 0
Totaal 0
0
320 2.132
0
0
0 1.060
601 53.901
25
Vraag naar extra geld (gekoppeld aan doelen) Specificatie nieuw beleid programmagroep 1
2024
2025
Hulp op Maat
300.000
300.000
2026 0
2027 0
Onttrekking reserve Maatwerkaanpak koopkrachtverlies
-300.000
-300.000
0
0
Ketensamenwerking en implementatie Wams