Meerjarenbegroting 2022-2025.pdf

Op deze manier kunnen we nog aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van onze inwoners. • Op het gebied van Beschermd wonen gaan we in 2022 verder met de invulling van de regiovisie en het vormgeven van de samenwerking zodat we op 1 januari 2023 als regio maar zeker ook als Geldrop-Mierlo klaar zijn voor de doordecentralisatie. 14. In beeld brengen van cliëntervaringen. Wij continueren het cliëntervaringsonderzoek onder nieuwe cliënten én cliënten met een nieuwe zorgvraag. Doel in 2022 is: • Meer respons: Om de respons vanuit de inwoner hoger en gemakkelijker te maken. Hiervoor gaan we analyseren met behulp van een onderzoeksbureau waar de verbeterpunten zitten om die respons te verhogen. Vervolgens volgen we de aanbevelingen op in 2022 en verder. • Hogere tevredenheid: Voor de tevredenheid stellen we op basis van de uitkomst een nieuw ambitie vast voor komende jaren om de tevredenheid verder te vergroten. • Borging in de dienstverlening: De uitkomsten van de onderzoeken worden zoveel als mogelijk omgezet naar ontwikkelpunten voor de organisatie. De ontwikkelpunten worden geborgd in de werkprocessen.

Wat gaan we ervoor doen? Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen.

Doelstellingen 15. Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten. In het schooljaar 2021-2022 wordt de extra inzet op sportonderwijs die in het schooljaar 2020-2021 is opgezet vanuit het Buurtsportprogramma (buurtsportcoaches) voortgezet. Dit jaar haken er nog meer basisscholen aan en worden voor de kinderen dus weer meer "contacturen" gerealiseerd binnen het bestaand budget. Voor het sportakkoord zie doelstelling 22. De doelstellingen en taken van de Sportraad zijn in 2021 opnieuw gedefinieerd. De sportraad adviseert, denkt mee en is pro-actief in het bevorderen van sport in Geldrop-Mierlo. Binnen de Sportraad zijn de volgende werkgroepen actief. Doel is om inwoners meer te laten bewegen, cohesie in de wijk te vergroten en talent te ontwikkelen via sport: • Meten is weten: de cijfermatige onderbouwing van het sportbeleid en het volgens van ontwikkelingen en trends op het gebied van sport. • Sportgala: de organisatie van een sportgala in Geldrop-Mierlo. Hopelijk zal dit in 2022 weer een fysiek/live evenement zijn. Het evenement staat gepland in januari 2022.

43

• •

Sportvisie: In 2022 wordt de sportvisie geëvalueerd. Hierbij wordt de sportraad actief betrokken. Uitvoering Sportakkoord: de sportraad heeft een belangrijke rol bij het beoordelen van de aanvragen voor de middelen die beschikbaar worden gesteld door het Rijk voor de uitvoering van het sportakkoord.

16. Vernieuwende concepten voor sport en bewegen ondersteunen. De breedtesport uitbouwen in het kader van JOGG. In 2022 wordt de, in 2021 opgestarte pilot "Inclusief Sporten" voortgezet. In deze Pilot worden sportverenigingen in samenwerking met Stichting Het Vergeten Kind ondersteund in hun omgang met kinderen die net even een andere aanpak nodig hebben door bijvoorbeeld een minder gunstige thuissituatie of psychiatrische aandoeningen. Deze kinderen vallen niet onder de noemer "Uniek Sporten" en willen graag in een regulier sportteam mee sporten. Maar deze kinderen vragen een andere manier van aandacht en begrip. Stichting Het Vergeten Kind wil met deze pilot kijken of zij sportverenigingen handvatten kan geven om deze kinderen (en jongeren) op een goede manier te betrekken bij de sport, vast te houden en plezierig te kunnen laten sporten in teamverband. De uitvoering van deze pilot valt binnen het budget van Breedtesportimpuls. Voor connectie sport(akkoord) en JOGG zie doelstelling 5. 17. Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat we waar nodig versterken. De voorzieningen op het gebied van cultuur binnen onze gemeente worden in stand gehouden door middel van subsidies.

• De gemeenteraad heeft via een motie eind 2019 besloten dat de subsidievoorwaarden voor de kleinere culturele organisaties (subsidie tot € 50.000 op jaarbasis) ongewijzigd blijven en de subsidie gelijk blijft aan het niveau 2019. • De subsidie aan de professionele organisaties wordt onder de loep genomen en dat kan gevolgen hebben voor het culturele aanbod. Vanuit de Taskforce Sociaal Domein (zie doelstelling 12) worden gesprekken gevoerd met deze professionele organisaties. • De toekomstvisie Hofdael wordt naar verwachting eind 2021 vastgesteld. Deze toekomstvisie wordt in de context van het accommodatiebeleid meegenomen (zie programma 2, doelstelling 6). In 2022, als de visie is vastgesteld, worden de kosten doorgerekend. Of hier extra kosten uit voortvloeien hangt af van de te kiezen koers. Een extra vraag naar middelen is daarom nu niet begroot. 18. Kinderen en jongeren stimuleren om kennis te maken met cultuur. •

• •

Gemeente Geldrop-Mierlo neemt deel aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. In de provincie Noord Brabant wordt de regeling ingevuld met het programma De Cultuurloper. Dit programma bestaat uit scholing, coaching en een digitaal platform waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. In 2022 zet Stichting Kunstkwartier het muziekproject Ready to Rock voort en wordt het boekje “Leef! Sportief & Creatief” weer uitgebracht. Wij blijven participeren in het Jeugdcultuurfonds Brabant. Kinderen en jongeren worden zo gestimuleerd om kennis te maken met en bovenal deel te nemen aan culturele activiteiten binnen de gemeente Geldrop-Mierlo.

44

Wat gaan we ervoor doen? Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht.

Doelstellingen 19. In de wijk door middel van 'community art' kunstzinnige projecten koppelen aan sociale vraagstukken. Gerealiseerd is • Theater in de wijk Zesgehuchten • Theater in de wijk Mierlo • Tunneltjes Dommel voorzien van graffiti met verwijzing naar geschiedenis Geldrop-Mierlo. Mogelijk krijgt dit in de toekomst een vervolg in meer wijken. 20. De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik van bestaande voorzieningen. Eind 2018 is de cultuurverkenner voor vier jaar aangesteld bij Stichting Kunstkwartier. In 2021 heeft de jaarlijkse tussenevaluatie plaatsgevonden waarvan de conclusies in de uitvoering zijn meegenomen door het Kunstkwartier. In 2022 volgt de eindevaluatie naar de raad. Bij een positieve evaluatie wordt de cultuurverkenner gecontinueerd in 2022 en verder. Hiervoor zijn nog geen structurele middelen begroot. Vooralsnog nemen we eenzelfde budget op waarbij nog niet zeker is dat de continuering (op dezelfde wijze) vormt krijgt. Ook de doelen worden daarbij herijkt. 21. Villagemarketing verder vorm geven zodat het bijdraagt aan het verder vorm geven van het culturele gezicht van onze gemeente. Zie programma 2 doelstelling 2.

Wat gaan we ervoor doen? Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig.

Doelstellingen 22. Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur.... In 2018 is de Sportvisie vastgesteld. Op basis van deze visie geven wij uitvoering aan activiteiten op basis van de onderstaande uitgangspunten: • Basisvoorzieningen zijn op orde (accommodaties, subsidiebeleid en verenigingenondersteuning). • Sport en bewegen voor iedereen (uniek sporten mogelijk maken door regionale samenwerking). • Ruimte voor vernieuwing / innovatieve ideeën (o.a. nieuwe sporten zoals padelbanen, Urban Sports). In 2022 • wordt deze sportvisie geëvalueerd en wordt opnieuw aangeboden aan de gemeenteraad. • Wordt het sportakkoord geëvalueerd. Dit sportakkoord sluit aan bij de pijlers van het nationaal sportakkoord. Het sportakkoord geeft de mogelijkheid om bepaalde zaken extra te stimuleren in samenspraak met de lokale sportpartijen van Geldrop-Mierlo. • Blijven we het verenigingsleven versterken en ondersteunen met behulp van de buurtsportcoaches.

45

• •

•

•

• •

Continueren we onze deelname aan de landelijke monitor Sport en Gemeenten van de VSG voor de cijfermatige onderbouwing van ons Sportbeleid. Wordt de organisatie van het beheer van de sporthallen bekeken en opnieuw ingericht. De afgelopen jaren is er sprake geweest van een overschrijding van het budget voor sporthalbeheer. Dit is een signaal dat er consequent te weinig wordt geraamd voor het beheer. In 2018 is gestart met het toepassen van LEAN in de hallen om zo een bezuiniging te realiseren. In 2020 is dit afgerond. De overschrijding is hierdoor niet weggenomen. Wij willen dus in de begroting van 2022 structureel bijramen op het budget sporthalbeheer. In 2021 zijn middelen opgenomen in de begroting voor het realiseren van een nieuwe hockeykantine bij HC Mierlo. Realisatie heeft niet plaatsgevonden omdat gesprekken met HC Mierlo en overige sportverenigingen in de buurt leidden tot een andere wending op initiatief van partijen zelf. Een totaalontwikkeling kwam op tafel. Deze ontwikkeling zou kunnen worden nagestreefd voor het hele (sport)gebied ten oosten van Luchen. Daarvoor is nadere uitwerking nodig om tot een juiste afweging te komen. Een en ander mede op verzoek van HC Mierlo. Vanwege de complexiteit vergt dit meer overleg en meer tijd om kansen te benutten in het totaal.

De structuurvisie Oudvensestraat die in 2021 is voorgelegd aan de raad zal de basis zijn voor de uiteindelijke uitvoeringsplannen inclusief termijnen. Wij zetten in op het rookvrij maken van sportparken. Hierbij wordt ook gekeken naar het rookvrij maken van de directe omgeving van de ingang van onze sporthallen. Dit doen wij in overleg met de sportverenigingen en met medewerking van de buurtsportcoaches. Met tennisvereniging De Mast onderzochten wij de mogelijkheden om padelbanen te realiseren op tennispark De Coevering. In 2022 realiseren wij de eerste padelbanen in onze gemeente. We gaan er vanuit dat in 2021 een nieuwe exploitatie/dienstverlenings- overeenkomst met Laco kan worden gesloten althans zal het eindresultaat van de gesprekken er liggen. In 2022 wordt duidelijk hoe de toekomst van zwembad De Smelen eruit ziet en wat de structurele kosten zijn.

23. Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniginggebonden sporter. • • •

Via het speelruimteplan wordt gewerkt aan de sportfaciliteiten in de openbare ruimte. Voor alle buurten in Geldrop en Mierlo wordt net als in 2020, en 2021 voor 2022 een inrichtingsplan per speelplek gemaakt. We beogen de ongebonden sportmogelijkheden in onze gemeente uit te breiden met Urban Sports en Freerunning. De focus ligt hierbij op de jeugd. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor de beweegtuin in Mierlo. Op dit moment wordt deze niet optimaal gebruikt, maar is er wel behoefte aan. De redenen voor het mindere gebruik van de beweegtuin zijn in kaart gebracht en er is een plan van aanpak. Voor het realiseren van de wenselijke veranderingen wordt gebruik gemaakt van sponsoren en fondsen.

24. Doorontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport. De afgelopen jaren hebben we op verschillende manieren geïnvesteerd in projecten die een gezonde levensstijl bevorderen (mentaal, fysiek, voeding en sport en bewegen). Deze projecten laten wij doorlopen. Wij richten ons op: • Meer bewegen voor alle leeftijdsgroepen ondersteund door de Buurtsportcoaches. • De gezondere levensstijl voor jongeren. Het JOGG-programma (Jongeren op gezond gewicht) richt zich op meer bewegen, gezond eten en het drinken van water in plaats van frisdrank. • Uniek Sporten: samen met de Buurtsportcoaches voor uniek sporten proberen we voor vele unieke sporters een match te vinden met een sport die zij leuk vinden en binnen onze gemeente kunnen beoefenen. Hierin wordt ook de samenwerking met ons CMD en het PlusTeam opgezocht. • Ook ondersteunen wij andere activiteiten gericht op ouderensport, zoals walking football en bewegingsactiviteiten in diverse verzorgingstehuizen. In dit kader bespreken wij mogelijke samenwerking met het Sint Anna Ziekenhuis en Topsupport.

46

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma GGD De GGD biedt beleidsadvisering en is een uitvoeringspartner op het gebied van gezondheidszorg en preventie. PlusTeam Voor ondersteuning en begeleiding van multi-problem casussen wordt gebruik gemaakt van de generalisten van het PlusTeam.

Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025

Lasten 0.10 Mutaties reserves

706

0

0

0

0

0

5.1 Sportbeleid en activering

506

791

695

694

693

692

5.2 Sportaccommodaties

1.805

1.775

1.768

1.804

1.783

1.770

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.549

1.532

1.541

1.490

1.490

1.482

5.4 Musea

111

103

119

119

119

119

5.5 Cultureel erfgoed

301

255

259

259

259

259

5.6 Media

855

858

879

879

879

879

6.2 Wijkteams

724

646

582

582

582

582

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.269

1.246

1.202

1.098

1.098

1.098

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

8.296

8.893

8.476

7.903

7.920

7.937

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

204

330

354

354

354

354

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

24

15

15

15

15

14

47

Totaal Lasten

16.351

16.444

15.890

15.196

15.191

15.187

0.10 Mutaties reserves

340

0

0

0

0

0

5.1 Sportbeleid en activering

20

0

0

0

0

0

5.2 Sportaccommodaties

641

611

623

623

623

623

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

250

197

200

200

200

200

5.5 Cultureel erfgoed

22

18

18

18

18

18

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

7

7

7

7

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

278

560

560

560

560

560

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

10

0

0

0

0

0

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

10

0

0

0

0

0

Baten

Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

1.572

1.386

1.408

1.408

1.408

1.408

-14.778

-15.058

-14.482

-13.788

-13.783

-13.778

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 6

2022

2023

2024

2025

Personeelslasten Kasteel Geldrop

25.000

0

0

0

Personeelslasten Kasteel Geldrop (dekking t.l.v. res. R&T)

-6.250

0

0

0

Verbouwing van het hoofdgebouw van de kinderboerderij

7.500

7.500

7.500

7.500

Verbouwing van het hoofdgebouw van de kinderboerderij (dekking t.l.v. res. R&T)

-1.875 -1.875 -1.875 -1.875

Continuering cultuurverkenner

35.000

0

0

0

Inzet van de projectleider en applicatiebeheerder ICT Sociaal Domein in 2022

66.000

0

0

0

Specificatie investeringen programma 6

2022

2023

2024

2025

Nieuw in MPB 2022-2025

Nieuw in MPB 2022-2025

Personeelslasten Kasteel Geldrop In 2022 willen we graag gebruiken om te kijken hoe binnen de Stichting Kasteel Geldrop ingezet kan worden op de kinderboerderij (en eventueel overige activiteiten) als voorliggende voorziening in het sociaal domein. Voor diverse doelgroepen is dat interessant. Denk aan: dagbesteding voor ouderen, bestrijding eenzaamheid, participatie vergroten op weg naar arbeid en integratie van inburgeraars. In de afgelopen jaren heeft de stichting laten zien hierin kansen te omarmen en maatschappelijk te willen bijdragen in samenwerking met de gemeente en Senzer. Wij zien potentie die wij willen faciliteren. Dit kan leiden tot minder maatschappelijke kosten en zorgkosten. Indiceren en professionele steun kan dan achterwege blijven omdat het Kasteel Geldrop die rol op zich pakt binnen de setting van de kinderboerderij. Dit is een nieuw traject en een nieuwe samenwerkingswijze en kost tijd. Daarom stellen we voor ook in 2022 ook de subsidie incidenteel te verhogen met € 25.000,- ten behoeve van de personeelslasten. Zo kunnen we een pilot starten.

48

In het kader van de Taskforce kan dit een mooie oplossing zijn om de indicaties naar beneden bij te stellen in de toekomst en er een substitutie kan plaatsvinden tussen geïndiceerde zorg en preventie voorziening. N.B. eerder was de subside incidenteel voor twee jaren verhoogd ten behoeve van de personele kosten van het kasteel. Door een andere invulling te geven aan die uren met dit thema in gedachte willen wij de verhoging doortrekken in 2022. Verbouwing van het hoofdgebouw van de kinderboerderij In oktober 2020 hebben wij ons voorgenomen de raad te verzoeken om een structurele bijdrage vanaf boekjaar 2021 in de jaarlijkse kapitaallasten (rente- en afschrijving) ad € 7.500,- voor noodzakelijke verbouwing van de kinderboerderij. Hierbij behoorde ook het voornemen om de raad voor te stellen dit vanaf 2022 structureel te verwerken in de begroting. De verbouwing van het hoofdgebouw is noodzakelijk om te voldoen aan de eisen m.b.t. hygiëne en Arbo. Continuering cultuurverkenner In het raadsvoorstel van 5 maart 2018 is de raad akkoord gegaan met het financieren van de cultuurverkenner voor de jaren 2018-2021. Dit betekent dat er geen middelen meer beschikbaar zijn voor de cultuurverkenner vanaf 2022.

Afhankelijk van de evaluatie van de functie van de cultuurverkenner, die in 2021 zal plaatsvinden, moet structureel € 35.000,- opgenomen worden om de cultuurverkenner te kunnen continueren vanaf 2022 als de evaluatie positief blijkt. Inzet van projectleider en applicatiebeheer ICT Sociaal Domein in 2022 In 2021 zijn we gestart met de aanbesteding voor nieuwe software voor het sociaal domein. Daarbij draagt de Dienst Dommelvallei de kosten voor de software binnen hun begroting. Dit geldt echter niet voor de formatieve kosten van de aanbesteding en implementatie. Die kosten dragen de drie gemeenten zelf. Per 1 februari 2022 gaan we met de nieuwe software 'live'. Voor de implementatie en borging is inhuur van de projectleider € 27.000,- en inhuur van een applicatiebeheer € 39.000,noodzakelijk. De kosten van de projectleider vraagt iedere Dommelvallei-gemeente naar rato zelf in de lokale gemeentelijke begrotingen 2022-2025. Dit omdat het project omvangrijker is dan gedacht en we vanwege de deadlines bepaalde inrichtingswerkzaamheden na livegang (op 1 februari) uit gaan voeren. Tot aan de zomer kost het nog tijd om het proces te finetunen en na de zomer pakken we de laatste inrichting op. Als gevolg daarvan blijven we ook tijdelijk het lokale applicatiebeheer opschalen tot het project van implementatie is afgerond.

Zo kan de vaste vak-applicatiebeheerder van GeldropMierlo de inrichting verzorgen en zal in de tussentijd voor het dagelijkse beheer worden ingehuurd. We borgen hiermee een effectieve inrichting.

49

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Wat willen we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen.

1. Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra-concepten te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor alle kinderen en waarbij de verschillende leefwerelden van een kind in elkaar overvloeien. 2. Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda. 3. Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente. 4.

Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer.

5. Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp. Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen.

6. Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen.

Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk.

7. Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren. 8.

Voorkomen van overlast door jeugdigen.

9. Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk. Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij.

10. Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren. 11. Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt. 12. Terugdringen van laaggeletterdheid.

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Strategie Persoonlijk, dichtbij en verbonden

2020-2025

Wet Publieke Gezondheidszorg

N.v.t.

N.v.t.

Publieke gezondheidszorg (GGD)

N.v.t.

N.v.t.

Jeugdzorg

N.v.t.

N.v.t.

Verordening leerlingenvervoer

N.v.t.

15 juni 2015

Nieuwe verordening 2022

Nota “Kadernota Transitie Jeugdzorg”

N.v.t.

21 januari 2013

N.v.t.

Notitie brede scholen

25 juni 2007

13 december 2021

In Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2025, worden de afspraken uit de notitie brede scholen meegenomen.

Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP)

2021-2025

13 december 2021

2025

juni 2020

2025

50

Wat gaan we ervoor doen? De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen.

Doelstellingen 01. Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra- concepten te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor alle kinderen en waarbij de verschillende leefwerelden van een kind in elkaar overvloeien. Wij subsidiëren vier lokale kindcentra voor het uitvoeren van het voorschoolse educatie aanbod. Naast de subsidie voor de kindplaatsen wordt er ingezet op: • De versterking van de zorgstructuur rondom het jonge kind; • De inzet van een hbo'er voorschoolse educatie voor 10 uur per VVE-geïndiceerde peuter per jaar; • Extra middelen voor de locaties waar >50% van de kinderen in de groep een VVE-indicatie heeft. Vanaf 2022: • Wordt de zorgstructuur verder tot uitvoering gebracht en worden samenwerkingsafspraken doorontwikkeld. • Ook zetten we in op versterking van de doorgaande leerlijn door per locatie zogenaamde koppelgesprekken te voeren tussen de voor- en vroegschool. • We maken resultaatafspraken met de vroegschool in afstemming met onderwijs, kindercentra, jeugdgezondheidszorg en gemeente. 02. Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda. Voor het schooljaar 2021-2022 is er een vergaderstructuur opgesteld waarin we met elkaar aan onze doelstellingen werken.

Ook wordt er in dit beraad gesproken over thema's die een doorgaande ontwikkellijn stimuleren. Op basis van de Taskforce Sociaal Domein en de strategie sociaal domein zijn o.a. de volgende thema's gedefinieerd: • In verbondenheid vorm geven aan preventie: Storm, True Friend, Ouderwijzer, etc. • In samenwerking met andere partners ((huis)artsen, jeugdgezondheidszorg) efficiënte afspraken maken over de ondersteuningsbehoeften van jeugdigen (jeugdhulp passend onderwijs). • Voorschoolse ontwikkelrichting: doorgaande ontwikkellijn vormgeven. • We vullen deze thema's in 2022 aan met een lange termijn aanpak op de gevolgen van corona op jongeren. 03. Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente. Het IHP 2021-2025 staat in het teken van het vraagstuk van de totale capaciteit aan onderwijshuisvesting versus leegstand en ruimtetekort bij de basisscholen. De vaststelling van het nieuwe IHP staat gepland voor het vierde kwartaal 2021. Waar werken we aan in 2022? • Het stimuleren van inhoudelijke samenwerking tussen de (onderwijs)partijen; • Realisatie binnen de capaciteit van de bestaande gebouwen waar mogelijk. • In het kader van de brede schoolontwikkeling wordt ingestoken op inzet van leegstaande onderwijsruimten binnen de schoolgebouwen voor huisvesting voor peuterspeelzaalwerk en/of kinderopvang.

• Bij vaststelling van het IHP zal het uitgangspunt zijn dat er geen nieuwe aanvragen ingediend worden dan die die in het IHP zijn verwerkt. • In 2022 wordt het proces van de huisvesting, genoemd in het IHP, in overleg met Stichting PlatOO en De Eenbes voorbereid. • Het realiseren van vier noodlokalen nabij Basisschool 't Schrijverke zal in de directe omgeving worden aangelegd.

51

Naast de gebouwelijke aspecten, blijft de gemeente ook de regie voeren op de inhoudelijke samenwerking. Dit borgen we mede in de subsidievoorwaarden in het kader van de ontwikkelrichting en uitvoering van het peuterwerk. Skandia: In 2021 zijn stappen gezet in het nieuwbouwproces zoals het formuleren van uitgangspunten zoals het eigenaarschap van het nieuwe gebouw, het programma van eisen voor de school, de kinderopvang en de wijkvereniging en de stedelijke randvoorwaarden. Het rapport projectuitgangspunten kan in het vierde kwartaal 2021 vastgesteld worden. De locatie van de Beneden Beekloopschool is de locatie voor het totale nieuwbouwplan. In 2022 zal het definitieve krediet voor het totale nieuwbouwplan in beeld worden gebracht. Hierna kan gestart worden met de aanbesteding van de architect en kan een keuze gemaakt worden op welke wijze de bouw aanbesteed wordt. Ook werken we de opdracht tot woningbouwontwikkeling in 2022 verder uit. Strabrecht: Als gevolg van de financiële opdracht van de gemeenteraad om voor het afboeken van de boekwaarde van het hoofdgebouw de dekking te zoeken in woningbouwontwikkeling op het terrein van het Strabrecht College, is besloten om het sportveld te verplaatsen naar de locatie van de Westvleugel.

Het aanleggen van het sportveld en de aanbouw van kleedlokalen en douchegelegenheid bij de gymzaal, zijn naar achteren geschoven in de planning omdat het Strabrecht College inmiddels andere wensen heeft inzake gymonderwijs. De sloop van het hoofdgebouw wordt in 2022 gerealiseerd en de inrichting van de buitenruimte van de nieuwbouw Strabrecht College wordt meegenomen in de woningbouw-ontwikkelingsplannen. 04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 wordt het leerlingenvervoer verzorgd door een nieuw vervoersbedrijf. Dit voor een periode van vijf schooljaren. In 2022 worden er geen ontwikkelingen verwacht. Vanaf het schooljaar 2021-2022 rijdt de aanbieder met alle voertuigen (behalve voor rolstoelvervoer) elektrisch. 05. Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp. •

• •

• •

De inzet van de klantadviseurs jeugd (CMD) op scholen wordt vanaf school 2021-2022 aangepast. We kiezen voor inzet op casuïstiek. Algemene inloopspreekuren op scholen komen te vervallen. Elke school houdt een vast aanspreekpunt voor het Zorg Advies Team (ZAT) bij CMD Jeugd. Hulpvragen voor kinderen vanuit ouders/verzorgers met betrekking tot Jeugdhulp lopen via team Toegang. Doorontwikkeling vindt plaats van de samenwerking tussen onderwijs, jeugdgezondheidszorg: Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) en het CMD. Naast het onderwijs ontvangt ook de gemeente budget vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Op basis van de gemaakte plannen door scholen, overleggen we met onze educatieve partners hoe we de middelen inzetten. Er vinden in de regio bijeenkomsten plaats op initiatief van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond Peelland (Primair Onderwijs), gericht op de aansluiting Passend Onderwijs en Jeugdhulp. Daar waar zorgaanbieders van Jeugdhulp financiële en personele problemen ervaren en een essentieel onderdeel van de markt beslaan (zoals Jeugd Bescherming Brabant) gaan wij in gesprek over hoe die problemen op te lossen. Wij conformeren ons aan de afspraken binnen het samenwerkingsverband 21 voor de jeugd.

Nieuwe afspraken zullen dus mogelijk gepaard gaan met extra financiële middelen (terugwerkende kracht reëel tarief, en mogelijk toekomstig landelijk tarief).

52

Wat gaan we ervoor doen? Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen.

Doelstellingen 06. Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen. Via projecten als Braakhuizen United, Maatschappelijke Diensttijd, Match Mentor, OuderWijzer, STORM en True Friend bieden we jongeren een kansrijke omgeving om in op te groeien en mogelijkheid om zich met leeftijdsgenoten te vermaken en ontwikkelen in de vrije tijd: • Braakhuizen United: via Braakhuizen United zet de PSV Foundation en LEVgroep jongerenwerk voetbal in om cohesie bij geselecteerde jongeren van 10 tot 16 jaar in Braakhuizen te vergroten. In 2022 onderzoeken we hoe we meer jongeren en wijken kunnen laten profiteren van de maatschappelijke baten van dit project via een proef om peergroepen in te zetten. •

Maatschappelijke Diensttijd (MDT): bij goedkeuring van brede aanvraag voor MDT door ZonMw gaan we in 2022 starten met MDT-trajecten vanuit het regionale project We Are In Charge 2.0. Jongeren kunnen hier leer-/werktrajecten aangaan van minimaal 80 uur over een tijdsbestek van een tot zes maanden, met maximaal 18 uur per week. Samen met lokale partners organiseren wij MDT-plekken en coaching binnen en buiten schooltijd.

•

OuderWijzer: is een community voor àlle ouders, die als doel heeft om door goede informatie en inspiratie te zorgen dat er meer aandacht is voor ouderschap in de hele gemeente. In 2022 vindt er een evaluatie plaats om te kijken hoe OuderWijzer een rol krijgt in het preventieve veld. Verder zal er mogelijk een samenwerking op landelijk niveau plaats gaan vinden om OuderWijzer onderdeel te laten zijn van onderzoek door de Hogeschool Utrecht, lectoraat Mischa de Winter.

•

Match Mentor: jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in hun school- of thuissituatie, vrije tijd of werk zetten met hulp van een mentor een positieve stap naar volwassenheid. Wij gaan het aantal mentoren en matches vergroten. Daarbij wordt onderzocht of intensievere varianten Match Mentor bijdragen aan het afschalen van dure zorg.

•

STORM: 'Strong Teens and Resilient Minds' is er om somberheidsklachten bij middelbare scholieren vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Dit met als doel om depressie en zelfdoding onder jongeren te voorkomen. In 2022 volgt een voorstel over hoe STORM in de toekomst georganiseerd kan gaan worden. Het onderwijs heeft aangegeven STORM in de basisstructuur van het onderwijs te gaan borgen. Het Ministerie van VWS heeft een toezegging gedaan om middelen beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van STORM (uitbreiding). Er is een wetsvoorstel aangenomen voor integrale suïcidepreventie. Dit wordt straks een taak voor mogelijk de gemeenten vanuit de Wet Publieke Gezondheid.

•

True Friend: richt zich op het activeren en versterken van die actieve betrokkenheid bij het hart van onze open samenleving - op basis van wat jongeren zelf boeit en vertrouwen geeft. In 2022 ligt de focus op het betrokken houden van de deelnemende scholen en uitbreiding met nieuwe scholen. We zetten in op True Friend Forever, waarbij het programma meegroeit met jongeren die de stap zetten naar de brugklas. Ook brengen we het programma met behulp van lokale professionals achter de voordeur meer tot leven in de driehoek school, vrije tijd en thuis. En versterken we de communicatie.

53

Wat gaan we ervoor doen? Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk.

Doelstellingen 07. Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren. In 2019 is het nieuwe speelruimteplan ‘Samen ontdekken wat je kan!’ vastgesteld, met als doelstelling samen uitdagende speel- en sportplekken te maken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. We gaan de komende twee jaar door om met alle buurten een inrichtingsplan per speelplek maken. In iedere jaarfase komen buurten in zowel Geldrop als Mierlo aan bod. In Geldrop komen in de fase 2021/2022 Zesgehuchten, Genoenhuis, Akert en Centrum aan bod en in de fase 2022/2023 Braakhuizen Zuid en de Coevering. In Mierlo komen in de fase 2021/2022 Neerakkers I en Loeswijk Neerakkers II aan bod en in de fase 2022/2023 Centrum en Industrieweg/Sportpark Ark. Om een zo goed mogelijk draagvlak te creëren onder bewoners willen we alle betrokken partijen meenemen in de uitvoering van het speelruimteplan. Draagvlak van bewoners is ook van groot belang bij de inrichting van onze hangplekken of droogstaplekken. In 2022 inventariseren wij wat de behoefte is aan droogstaplekken en de spreiding hiervan. Het budget voor het speelruimteplan is vooral bedoeld om de speelplekken overeind te houden en van voldoende kwaliteit te voorzien. Door de behoefte en benodigd budget gemeentebreed te onderzoeken, krijgen we in beeld wat er mogelijk is met eigen middelen.

Voor het resterende willen we jongeren faciliteren en stimuleren om op zoek te gaan naar derdengelden om een en ander te realiseren. 08. Voorkomen overlast door jongeren. Via ‘De Beestenbende’ worden kinderen vanuit hun eigen leefwereld en intrinsieke motivatie beïnvloed om een held te zijn in hun eigen buurt door deze schoon te houden. Dit heeft een positief effect op hun verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot een veilige en leefbare buurt. Met betrekking tot onze jeugd zetten we in op een kanteling van de ambulante werkwijze van het jongerenwerk, in lijn met de nieuwe opdracht jongerenwerk. De focus in 2022 ligt daarbij op het volgende: • welzijn, geluk en autonomie, te midden van een uitdagende opgroeiomgeving. Preventie van problemen, hulp- of zorgvragen en overlast zijn niet het doel maar een positief (bij)effect; • bij hulpvragen en overlast biedt het jongerenwerk preventieve zorg. Zij zijn aanwezig op vindplekken van jongeren in de openbare ruimte en werken steeds minder incident-gestuurd op overlast; • jongerenwerkers leggen en onderhouden contact met jongeren om vervolgens met hen activiteiten te organiseren of hen toe te leiden naar vrijetijdsaanbod elders.

Ook bieden zij lichte en kortdurende individuele begeleiding, informatie & advies; • we stimuleren jeugdige en volwassen inwoners om samen de verantwoordelijk te dragen voor een prettige woon-, leef- en opgroeiomgeving. 09. Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk. Het eerste jaar van het jongerenwerk stond in het teken van de transformatie van het nieuwe concept jongerenwerk. Jongeren zijn betrokken bij talloze onderdelen die de basis vormen voor het nieuwe jongerenwerk, zoals de verbouwing, het veldonderzoek naar de behoeften van jongeren en het ontwikkelde motivatiekompas om jongeren te coachen op basis van hun drijfveren en talenten. Vanuit deze basis en met meer jongeren aan het stuur ligt het accent in 2022 op: • bereiken van meer/nieuwe jongeren; • doorlopend veldonderzoek om de stem van de jeugd en ontwikkelingen mee te nemen in de koers; • uitbreiding van werkgroepen met een gevarieerdheid aan activiteiten; • toename van het aantal zelfstandig draaiende activiteiten;

54

• • • • •

onderzoek in hoeverre zelfbeheer en sturing van de jongerenwerk-accommodatie(s) mogelijk is; samenwerking en co-creatie met partners leidend tot activiteiten op de voor jongeren meest geschikte plek; intensievere samenwerking met CMD, PlusTeam en zorgaanbieders waarbij jongerenwerk een rol heeft in talentontwikkeling en zorgpartners in zorgregie; implementatie van open badges als onderdeel van het meetsysteem van talentontwikkeling; een digitaal en door jongeren gedragen (leer)platform met een systeem voor crowdfunding.

Wat gaan we ervoor doen? Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij.

Doelstellingen 10. Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren. We streven naar betere afstemming en samenwerking van onderwijs, ondernemers en overheid om te zorgen voor een goede match tussen vraag naar en aanbod van arbeid om gezamenlijk te blijven investeren in de talenten van de toekomst. Zo voorkomen wij dat jeugdigen in de bijstand terecht komen. Aandachtspunten hierbij zijn passend onderwijs, de doorgaande leerlijn en arbeidsmarkt. • Lokaal niveau: In het ondernemersplatform streven we naar het creëren van stageplekken en praktijkopdrachten en de aansluiting van het onderwijs op de vraag uit het bedrijfsleven (zoals initiatieven als Stageregio De Peel). • Om te voorkomen dat VSO/PRO leerlingen uit beeld raken en werkloos thuis zitten, heeft Senzer een sluitende aanpak met de scholen. Doelstelling voor 2022 is dat 85% van de jongeren van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zo snel mogelijk na afronding van school worden geplaatst in een traject naar werk. Via het regionale monitoringssysteem Jongeren in een Kwetsbare Positie (JIKP) blijven kwetsbare jongeren (zonder startkwalificatie en/of die in het VSO of PRO of Mbo 1 (entree) opleiding zitten) geregistreerd en gemonitord.

• Regionaal niveau: we zijn gemeente aangesloten bij het regionaal overleg Onderwijs en Arbeidsmarkt om beleid op elkaar af te stemmen en projecten en initiatieven uit te voeren. 11. Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt. Onder een leven lang leren verstaan wij het actief ontplooien en verder ontwikkelen van eigen kwaliteiten gedurende je hele leven, voor het realiseren van doelen vanuit persoonlijk, werkgelegenheids- en maatschappelijk perspectief. • Aandacht gaat uit naar voor- en vroegschoolse ontwikkeling, de leer- en kwalificatieplicht van onze jongeren en de aanpak laaggeletterdheid en digitale vaardigheden. • Dorpsleerbedrijf: Gestart eind 2020. Er zijn stappen gezet in 2021 en we gaan op basis van een tussenevaluatie (juli/augustus 2021) in 2021-2022 aan de slag om de resultaten nog verder op te schroeven en de activiteiten van het dorpsleerbedrijf verder uit te breiden. In 2022 zal dan een definitieve evaluatie voor de langere termijn plaatsvinden. • Jongerenwerk: Zie doelstelling 9. 12. Terugdringen van laaggeletterdheid. In samenwerking met o.a. Bibliotheek Dommeldal realiseren wij: • In samenwerking met partners is een samenwerkingsconvenant en lokaal werkplan ontwikkeld. Het werkplan richt zich o.a.

op doelstellingen van de landelijke richtlijn "Tel mee met Taal"; • Binnen het Taalhuis Geldrop en het Taalpunt Mierlo werken we aan het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. In 2022 ligt de focus op het vinden van inwoners met Nederlands als eerste taal (NT1) en het versterken van samenwerkingsverbanden op het gebied van signalering.

55

•

In het kader van de WEB-middelen voeren we het regionaal werkplan uit in samenwerking met gemeente Helmond (contactgemeente), Deurne, Asten, Someren en Laarbeek en implementeren we een monitoringssysteem.

Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025

Lasten 0.10 Mutaties reserves

1.250

1.034

1.034

1.034

1.034

1.034

37

15

0

0

0

0

4.2 Onderwijshuisvesting

1.252

950

1.585

1.561

1.553

1.545

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.128

2.333

2.420

2.420

2.420

2.420

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

11.342

10.518

10.518

10.140

10.157

10.175

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

880

953

885

833

833

833

7.1 Volksgezondheid

1.511

1.515

1.560

1.590

1.621

1.652

Totaal Lasten

18.400

17.318

18.002

17.579

17.619

17.659

0.10 Mutaties reserves

606

63

685

680

676

672

4.2 Onderwijshuisvesting

4

0

0

0

0

0

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

904

965

1.059

1.059

1.059

1.059

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

122

0

0

0

0

0

1.637

1.028

1.744

1.739

1.735

1.731

-16.763

-16.290

-16.258

-15.840

-15.884

-15.928

4.1 Openbaar basisonderwijs

Baten

Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

56

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 7

2022

2023

2024

2025

Nieuw beleid in MPB 2022-2025 Jeugd Bescherming Brabant (structureel)

60.639

60.639

60.639

60.639

Jeugd Bescherming Brabant (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein)

-60.639

-60.639

-60.639

-60.639

2.103

2.103

0

0

Jeugd Bescherming Brabant (incidenteel) Jeugd Bescherming Brabant (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein)

-2.103

-2.103

0

0

Indexering contractering 10 voor de jeugd

190.000

370.000

554.500

743.612

Indexering contractering 10 voor de jeugd (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein)

-190.000 -370.000

-554.500

-743.612

Stelpost IHP (exploitatie)

75.000

0

0

0

0

0

0

475.000

Stelpost IHP (kapitaallasten)

Specificatie investeringen programma 7

2022

2023

2024

2025

Nieuw beleid in MPB 2022-2025 Stelpost IHP (investering)

1.195.000 1.395.000 10.000.000

0

Nieuw beleid in MPB 2022-2025 Jeugd Bescherming Brabant (structureel en dekking t.l.v. egalisatiereserve Sociaal Domein) De tariefsverhoging van gemiddeld 4,7% betekent een verhoging van de kosten voor de gemeente Geldrop-Mierlo van € 23.215,-. De risico-opslag van 2% betekent een verhoging van de kosten van € 9.952,- en voor de opslag van innovatie geldt hetzelfde bedrag. Voor de OVA-index is een percentage gehanteerd van 3,24% wat leidt tot extra kosten ter hoogte van € 17.520,-. Gebaseerd op de omzet 2020 waarover bij de kanttekening een waarschuwing is afgegeven, komt dit structureel neer op een totaal bedrag van € 60.639.-. Jeugd Bescherming Brabant (incidenteel en dekking t.l.v. egalisatiereserve Sociaal Domein) De bijdrage in de transformatiekosten Jeugd Bescherming Brabant komt voor de gemeente GeldropMierlo voor 2022 en 2023 uit op een bedrag van €2.103,- per jaar. Uitgangspunt in 2022 is de vastgestelde indexering van 2,68%. Uitgangspunt 2023-2025 is 2,50% indexering per jaar. Het voorstel is de dekking hiervan te bekostigen uit de extra middelen voor jeugd die de gemeente Geldrop-Mierlo via de Meicirculaire 2021 extra ontvangen heeft. Deze middelen zijn middels een eerder voorstel toegevoegd aan de egalisatiereserve Sociaal Domein.

Het voorstel is dan ook de onttrekking uit deze reserve, nadat de raadswerkgroep hier positief op adviseert, te verwerken in deze begroting. Indexering contractering 10 voor de Jeugd (en dekking t.l.v. egalisatiereserve Sociaal Domein) Vanaf de contractering per 2022 geldt een jaarlijkse indexeringsafspraak binnen een 10 voor de Jeugd contractering begroting 2022-2025. Uitgangspunt in 2022 is vastgestelde indexering van 2,68%. Uitgangspunt 2023-2025 is 2,5% indexering per jaar. Stelpost IHP (exploitatie, investeringen en kapitaallasten) In december 2021 behandelt de raad het nieuwe Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP). De financiële consequenties van het IHP komen dan in beeld vanaf 2022. Aangezien we weten dat een IHP altijd een impact heeft op de begroting, kiezen we er voor nu al een stelpost in de begroting te zetten op basis van een financiële inschattingen. Daarbij kijken we niet alleen naar de kosten van de bouw van scholen maar ook naar overige gerelateerde kosten zoals projectleiding en aanpassingen in de omgevingsinrichting.

57

Exploitatie Het bedrag van € 75.000,- in 2022 heeft betrekking op: - Het doorlopen van de juridische procedure bestemmingsplan Skandia (€ 25.000,-); - Inhuur projectleiding en -begeleiding (€ 50.000,-). Investering De stelpost van € 1.195.000,- in 2022 heeft betrekking op: - Voorbereiding bouwkosten (€ 434.000,-) en voorbereiding openbare ruimte Pur Sang (€ 20.000,-); - Voorbereiding bouwkosten (€ 332.000,-) en voorbereiding openbare ruimte Van der Puttschool (€ 20.000,-); - Voorbereiding openbare ruimte (€ 45.000,-), sloopkosten (€ 220.000,-) en aanvullend krediet tijdelijke huisvesting (€ 125.000,-), allen voor Skandia. De stelpost van € 1.395.000,- in 2023 heeft betrekking op: - Sloopkosten (€ 220.000,-) en tijdelijke huisvesting (€ 500.000,-) Pur Sang; - Sloopkosten (€ 175.000,-) Van der Puttschool; - Openbare ruimte (€ 500.000,-) Skandia. De stelpost van € 10.000.000,- in 2024 heeft betrekking op: - Bouwkosten (€ 5.000.000,-) en openbare ruimte Pur Sang (€ 500.000,-); - Bouwkosten (€ 4.000.000,-) en openbare ruimte Van der Puttschool (€ 500.000,-). Kapitaallasten Bovenstaande investeringsbedragen zijn omgerekend naar kapitaallasten, afhankelijk van de verschillende afschrijvingstermijnen en jaar van oplevering.

NB: De bouw van de noodlokalen in Luchen ten behoeve van Eenbes (Schrijverke Luchen) en Platoo (Kersentuin) volgt via een separaat raadsvoorstel in december 2021, omdat deze kosten al gemaakt worden in 2021.

58

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Wat willen we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht.

1. In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen. 2. Tegengaan van afname van biodiversiteit in onze gemeente.

In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich) op orde.

3.

Dierenwelzijn bevorderen.

In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval.

4.

Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen.

5.

Het gemeentelijk rioleringsplan.

6. Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.

7. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen. 8.

De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn.

9. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben. 10. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd. 11.

Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Nota Duurzaamheid

2016-2019

Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan

26 september 2016

Omgevingsvisie

1e kwartaal 2022

2e kwartaal 2022

Omgevingsplan

2021-2024

Gemeentelijk Rioleringsplan

2018-2022

6 november 2017

2022

Groenbeleidsplan

2014-2024

10 februari 2014

2024

Transitievisie Warmte

2021-2024

13 december 2021

Beleidsvisie zon en wind

2021-2024

2 november 2020

Speelruimteplan

2020-2024

28 oktober 2019

Nora Dierenwelzijn

2022 ev

18 oktober 2021

Kadernota Bos en Natuurbeheer

2022 e.v.

2024

2e kwartaal 2022

59

Visie laadinfrastructuur

2022-2023

4e kwartaal 2021

Afval- en grondstoffenplan

2022-2025

4e kwartaal 2021

Wat gaan we ervoor doen? Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht.

Doelstellingen 01. In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen. In 2021 is als uitwerking van het Groenbeleidsplan de module 'Groenbeheer' opgesteld. Eén van de onderdelen hierin is de herinrichting van plantvakken die het einde van hun levensduur hebben bereikt. In 2022 wordt hiermee een start gemaakt. Voor het uitvoeringsprogramma moet geld gereserveerd worden. In 2022 wordt de kadernota bos- en natuurbeheer aan uw raad voorgelegd. Hierin krijgen ook initiatieven voor herdenkingsbossen, geboortebossen, gesponsorde bossen en dergelijke een plaats. Indien er extra budget benodigd is komen wij hier in de volgende begroting op terug. Klimaatadaptatie is een thema dat steeds belangrijker wordt. Hittestress in een versteende omgeving, wateroverlast door intensievere regenval zijn verschijnselen die moeten worden aangepakt. In 2021 is gestart met een klimaatstresstest, dit is een van de bouwstenen voor het Klimaatbeleid. In 2022 wordt het klimaatbeleid opgesteld, daaraan is een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Voor 2022 staat de inventarisatie van de speelplekken voor fase 2 gepland; de uitvoering in 2023. Het gaat om de wijken: Zesgehuchten, Genoenhuis, Centrum, Akert, Neerakkers 1 en Neerakkers 2. 02. Tegengaan van de afname van biodiversiteit in onze gemeente.

Het uitvoeringsprogramma biodiversiteit, zoals die is opgenomen in de Nota Duurzaamheid, wordt vanaf 2022 opgepakt. Voor dit moment komen we jaarlijks tekort op het budget ongediertebestrijding door de hoge kosten die gemaakt moeten worden om de overlast van de eikenprocessierups te beperken. Omdat deze kosten structureel zijn, worden deze opgenomen in de begroting. Daarnaast gaan we in 2022 de preventie en aanpak van de overlast van de eikenprocessierups evalueren, met name ook met het oog op biodiversiteit en ook in relatie tot het herijken van het ecologisch bermbeheer.

60

Wat gaan we ervoor doen? In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde.

Doelstellingen 03. Dierenwelzijn bevorderen. Vanaf 2022 wordt de opvang van zwerfdieren verzorgd door de Regionale Opvang Zwerfdieren in Eindhoven. Geldrop-Mierlo heeft haar wettelijke taken hiervoor via een convenant uitbesteed aan de gemeente Eindoven. In 2021 is de nota Dierenwelzijn vastgesteld met een uitvoeringsprogramma om in 2022 meer in te zetten op communicatie en voorlichting. Ook gaan we op een aantal onderdelen accenten verschuiven om dierenwelzijn te bevorderen. In 2022 wordt het huidige hondenbeleid geëvalueerd en geactualiseerd.

Wat gaan we ervoor doen? In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval.

Doelstellingen 04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen. Ook in Geldrop-Mierlo neemt het probleem van zwerfafval toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door bijzet van PBD (Plastic, Blik en Drinkkartons). Sinds een paar jaar zijn er in de gemeente kroonringen aan lantaarnpalen bevestigd waaraan de zakken gehangen kunnen worden. Hierdoor liggen de zakken niet meer op de grond. Door een aantal inwoners worden deze kroonringen gebruikt om de zakken eerder dan de ophaaldag op te hangen. Dit vervuilt het straatbeeld. De aanpak van het probleem wordt opgenomen in het afval- en grondstoffenplan 2022-2025. Ook de wijze waarop het oud papier wordt ingezameld, leidt tot extra zwerfvuil. Als het (flink) waait, waait het papier weg en belandt het in de plantsoenen. Van de inwoners wordt gevraagd om het papier aan te bieden in dozen of met een touwtje erom. Op de aanpak van dit probleem komen we terug in het afval- en grondstoffenplan 2022-2025. Het monitoringssysteem, waarbij op een onafhankelijke wijze de mate van vervuiling door zwerfafval (en hondenpoep) wordt geregistreerd, wordt in 2022 voortgezet. Met de aannemers van het groenonderhoud is een bepaald beeldkwaliteitsniveau afgesproken waaraan voldaan moet worden. De (financiële) ondersteuning van het IVN voor het opruimen van zwerfafval in de bermen en plantsoenen wordt ook in 2022 voortgezet.

Dat geldt ook voor de bewustwording van schoolgaande kinderen via de "Beestenbende".

61

05. Het gemeentelijk rioleringsplan. Met de zorg voor riolering beschermen we de volksgezondheid en het milieu, en zorgen we voor “droge voeten”. Daarmee bevorderen we een goede leefomgeving. Ook in 2022 gaan we riolering in diverse straten vervangen of renoveren, zoals in het Gemeentelijk Rioleringsplan is beschreven. Hierbij met name te noemen het Tournooiveld waar de riolering wordt aangepast als het bouwplan De Jonkvrouw voltooid is. Om de overlast te voorkomen wordt per geval bekeken of renovatie van binnen uit (relining) mogelijk is. Uiteraard vinden in 2022 ook de reguliere reinigings-, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden plaats. Naar aanleiding van de regenwateroverlast in de zomer van 2020 is een groot aantal maatregelen uitgewerkt die deze overlast in de toekomst moeten tegengaan. Deze zijn deels al gerealiseerd. De maatregelen bestaan uit kleine en grote ruimtelijke ingrepen. Zo worden er bergingskelders gebouwd in de Bisschop van Mierlostraat, de Wersakker en de Neerakker in Mierlo, en in de Parallelweg in Geldrop. Op diverse locaties leggen we vijvers (wadi's) aan om regenwater op te vangen. De totale investering bedraagt drie miljoen euro, verdeeld over meerdere jaren. Daarnaast worden ook de interne communicatielijnen en processen geoptimaliseerd. Een nieuw instrument is de Hemelwaterverordening.

Met dit instrument kunnen we beter sturen op de omgang met regenwater door particulieren en bedrijven en bij de ontwikkeling van bouwplannen. In 2022 wordt een het geactualiseerde Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Dit GRP heeft veel raakvlakken met het Klimaatbeleid wat in ook in het komend jaar het bestuurlijk besluitvormingstraject zal doorlopen. De aanpak van wateroverlast zal hierin een prominente plek krijgen. In 2021 is de subsidieregeling afkoppelen hemelwater gestart en deze willen we ook in 2022 voortzetten. 06. Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. De inzameling en transport van al het huishoudelijk afval is overgedragen aan Cure Afvalbeheer. Om de synergie te vergroten is ook de vermarkting en het ketenbeheer overgedragen aan Cure. Het is een continue aandachtspunt binnen Cure om te bezien via welke inzamel- en verwerkingsmethoden de gewenste scheidingsresultaten bereikt kunnen worden. Samen met een aantal Brabantse gemeenten zijn initiatieven ontplooid om in Zuid-Oost-Brabant een nascheidingsinstallatie te realiseren. Begin 2022 zal de raad hierover een definitief besluit nemen.

Wat gaan we ervoor doen? De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.

Doelstellingen 07. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen. De duurzaamheidsnota zal in het eerste kwartaal 2022 aan u voorgelegd worden. Gelijktijdig wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld om de ambities die vastgelegd worden, in de nota te realiseren. Hierbij zetten we in op het opwekken van duurzame energie en het reduceren van CO2. In 2019 was de totale CO2 reductie ten opzichte van 2010 10,6%. De CO2 reductie in de gebouwde omgeving was echter al 22,3%. Met het opwekken van duurzame energie gaan we ook de goede kant op; in 2019 werd 5,4 % van onze energie duurzaam opgewekt. Wij zijn in gesprek over het oprichten van twee zonnevelden in onze gemeente en werken we samen met partijen als Buurkracht en het Energiehuis Slim Wonen om inwoners te faciliteren. Deze samenwerkingen dragen samen met de stimuleringslening duurzaamheid en het zonnepanelenproject De Groene Zone, ook bij aan het reduceren van CO2. In 2022 zetten we extra in op CO2 reductie bij huurders via de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW).

62

08. De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn. In de nieuwe duurzaamheidsnota wordt het toekomstige energieverbruik tot 2050 geschetst. Hieruit blijkt dat de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn zeer ambitieus is. Er moet dus nog veel gebeuren. De projecten die wij in 2022 gaan uitvoeren helpen hieraan mee. Zo starten we in 2022 met de Wijkuitvoeringsplannen voor de twee koploperbuurten om op termijn aardgasvrij te worden. En gaan we aan slag met de uitvoering van de RES 1.0. Hierbij zetten we in op besparing. Zo willen we aansluiten bij de aanpak voor kantoren om voor 2023 energielabel C te realiseren. Daarnaast worden er aan huurders waardebonnen en energieadviezen aangeboden. 09. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben In 2022 starten wij met het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen voor de twee koploperwijken in onze gemeente. Doel van deze plannen is, om samen met de bewoners en stakeholders, te kijken hoe we hun wijk voor 2030 aardgasvrij kunnen maken. De uitvoering van deze plannen en het aardgasvrij maken van de eerste woningen zal naar verwachting na 2022 gestart worden. In 2022 worden de eerste stappen gezet om in 2050 aardgasvrij te zijn. 10. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd. Vanaf 2018 worden alle nieuwbouw woningen gasloos gebouwd. 11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

De energietransitie moeten wij samen met onze inwoners realiseren. Dit doen we door hen te ondersteunen in het opzetten van eigen initiatieven. Dit gaan we in 2022 doen door samen met Buurkracht de bestaande buurtteams te faciliteren en daarnaast te kijken of we dit netwerk van teams kunnen uitbreiden. Daarnaast informeren we inwoners actief over onze projecten zoals de wijkontwikkelingsplannen en de RREW acties. Ook zoeken wij in 2022 de samenwerking met het platform duurzaam, de bibliotheek en scholen om het onderwerp duurzaamheid onder de aandacht te brengen én inwoners handvatten te geven om zelf aan de slag te gaan. Daarnaast blijven we natuurlijk regelmatig in Middenstandbelangen en op social media berichten plaatsen over duurzaamheid.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Cure afvalbeheer Cure Afvalbeheer is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Eindhoven, GeldropMierlo en Valkenswaard die zorgt voor afvalinzameling, vermarkting en transport. Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) In 2013 is de ODZOB opgericht vanuit de gedachte dat de kwaliteit van vergunningverlening milieu aan bedrijven, het toezicht op deze vergunningen en de handhaving daarvan, moet worden verhoogd. Door de uitvoering van deze Veiligheids-, Toezicht- en Handhavingstaken (VTH-taken) te centraliseren op regionaal niveau is de aanwezigheid van voldoende kennis beter geborgd en wordt de doortastendheid vergroot. De taken vallen uiteen in een deel verplichte taken en een deel keuzetaken.

63

Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

0.10 Mutaties reserves

16

284

0

0

0

0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.758

2.780

2.954

2.972

2.982

2.999

7.2 Riolering

2.905

2.227

2.463

2.620

2.785

2.950

7.3 Afval

5.032

4.168

4.347

4.431

4.515

4.596

7.4 Milieubeheer

1.007

609

663

657

651

655

Totaal Lasten

11.718

10.068

10.427

10.679

10.933

11.200

0.10 Mutaties reserves

154

38

24

20

16

13

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

87

53

54

54

54

54

7.2 Riolering

3.816

4.029

4.224

4.380

4.541

4.708

7.3 Afval

6.022

5.347

5.550

5.646

5.744

5.844

7.4 Milieubeheer

372

31

29

27

24

24

Totaal Baten

10.450

9.499

9.880

10.126

10.380

10.643

Saldo (baten -/- lasten)

-1.269

-569

-547

-553

-553

-557

Lasten

Baten

64

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 8

2022

2023

2024

2025

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (2025 = nieuw) (kapitaallasten)

GRP

GRP

GRP

GRP

Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (2025 = nieuw) (kapitaallasten)

GRP

GRP

GRP

GRP

Drukriolering (2025 = nieuw) (kapitaallasten)

GRP

GRP

GRP

GRP

Riolering Heggestraat (kapitaallasten)

GRP

GRP

GRP

GRP

Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. algemene dienst) (kapitaallasten)

0

11.915

11.859

11.804

Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (2025 = nieuw) (kapitaallasten)

0

0

11.037

22.022

Reconstructie openbaar groen (2025 = nieuw) (kapitaallasten)

0

6.270

12.512

18.725

Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (2025 = nieuw) (kapitaallasten)

0

3.075

6.135

9.180

Afval

Afval

Afval

Afval

50.000

0

0

0

Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (2025 = nieuw) (kapitaallasten)

Nieuw in MPB 2022-2025 Klimaatadaptatieplan Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (water gerelateerd) Eikenprocessierups bestrijding Subsidieregeling afkoppelen hemelwater

0

GRP

GRP

GRP