Document · PDF

Meerjarenbegroting 2022-2025.pdf

Raadsvergadering 11 november 2021, gemeente Geldrop-MierloBij agendapunt: Meerjarenbegroting 2022-202540.852 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

71.000

78.000

85.000

GRP

Energiehuis Slim Wonen

24.000

Specificatie investeringen programma 8

2022

2023

2024

2025

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (2025 = nieuw) (investering)

1.252.639 2.369.852 4.013.344 3.682.929

Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (2025 = nieuw) (investering)

193.494

53.186

61.814

35.850

Drukriolering (2025 = nieuw) (investering)

10.825

77.589

66.764

Riolering Heggestraat (investering)

160.000

Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. algemene dienst) (investering)

166.250

154.000

Reconstructie openbaar groen (2025 = nieuw) (investering)

114.000

Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (2025 = nieuw) (investering)

15.000

Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (2025 = nieuw) (investering)

27.000

76.000

63.000

150.000

Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (2025 = nieuw) (investering)

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) en Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen Diverse rioolvervangingsprojecten worden, indien nodig en mogelijk gecombineerd met aanpassingen in de openbare ruimte, uitgevoerd. Daarnaast worden uitgaven gedaan voor het vervanging van elektromechanische delen van het rioleringssysteem. Dit gebeurt op basis van door de raad goedgekeurd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Drukriolering De drukriolering in het buitengebied nadert het einde van de technische levensduur. Een vervangingsplanning wordt in de komende jaren opgesteld. Hierbij staat voorop dat vervanging alleen gebeurt waar noodzakelijk op basis van kwaliteit. Riolering Heggestraat De riolering in de Heggestraat is op het einde van haar levensduur en moet worden vervangen. Door allerlei bouwactiviteiten in het omliggende gebied is deze vervanging enkele jaren uitgesteld maar nu onontkoombaar. Zoals bij vrijwel alle rioolvervangingsprojecten wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd, met aparte buizen voor regen- en voor afvalwater. De inrichting van de openbare weg zal worden aangepast aan hedendaagse eisen (Duurzaam Veilig). Het investeringsbedrag voor de riolering komt ten laste van het GRP. Speelruimtebeleidsplan Het speelruimtebeleid is in 2019 geactualiseerd.

Op basis van een goedgekeurd speelruimteplan door de raad worden uitgaven gedaan om de speelruimte in de gemeente te optimaliseren. We willen met het nieuwe speelruimteplan inzetten op kwaliteit en niet op kwantiteit. Een speelruimteplan voor jong en oud. Veel speelplekken in de gemeente zijn niet uitdagend en hebben een minimale speelwaarde. In het nieuwe plan willen we inzetten op uitdagende speellandschappen met hoge speelwaarden waar kinderen blijven spelen (dit gebeurt aan de hand van gemaakte analyse). De kleine speelplekken met weinig uitdaging worden omgevormd tot informele speelplek (zonder speeltoestellen) en er wordt meer ingezet op centrale speelplekken. Dit proces moet in samenspraak gaan met bewoners. Dit vergt een investering van € 525.000,-. Na het afronden van dit project is een jaarlijks investeringsbedrag van € 154.000,- nodig voor reguliere vervangingen. Enerzijds drukken de kapitaallasten van deze investeringen op de exploitatie Speelvoorzieningen. Anderzijds valt er geld vrij binnen de exploitatie omdat sommige kosten dan niet meer worden gemaakt. Reconstructie openbaar groen (2025 = nieuw) Op een aantal plekken in de gemeente komt het voor dat het plantsoen ‘op’ is en komt het plantsoen in aanmerking voor een reconstructie. Als er een rioolvervangingsproject/wegreconstructie wordt opgestart zullen wij daarbij aansluiten.

In het kader van biodiversiteit wordt er gekeken of we met simpele ingrepen bepaalde delen kunnen vergroenen of meer biodivers kunnen inrichten. Waarbij we inzetten op kwaliteit en niet op kwantiteit. Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (2025 = nieuw) Alle gemeenten zijn verplicht om eind 2021 een transitievisie warmte vast te stellen. Vanuit de RES wordt een globaal overzicht van de beschikbare warmtebronnen geleverd. Aan de hand van die informatie moet de gemeente het plan verder vorm geven. Omdat het vrij zeker is dat wij zelf nog verder onderzoek moeten doen naar de beschikbare warmtebronnen c.q. beschikbare alternatieven, is ook hiervoor een bedrag gereserveerd. Bovendien moet de vastgestelde warmtevisie nog verder worden uitgewerkt in warmteplannen op wijkniveau. Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (2025 = nieuw) Voor het inzamelen van afval bevinden zich op verschillende locaties in onze gemeente ondergrondse containers. Deze worden in de komende periode vervangen door Cure. De betonnen buitenbakken waarin deze containers worden geplaatst, dienen te worden vervangen door de gemeente (niet door Cure). De kosten hiervan komen ten laste van de gesloten exploitatie Afval.

Nieuw in MPB 2022-2025 Klimaatadaptatieplan In 2022 wordt een klimaatadaptatieplan opgesteld. Voor het opstellen van het beleidsplan is € 50.000,- nodig. Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (water gerelateerd) Vanaf 2023 zal voor de komende jaren geld beschikbaar moeten worden gesteld om de projecten uit het klimaatadaptatieplan uit te voeren. Water gerelateerde projecten worden uit het GRP gefinancierd. Eikenprocessierups bestrijding De afgelopen jaren is de eikenprocessierupsbestrijding gefinancierd uit incidentele gelden. Nu er al een aantal jaren gewerkt is met een succesvolle bestrijding is het tijd om de juiste bedragen structureel in de begroting mee te nemen. Voor de bestrijding van de eikenprocessierups (preventief en curatief) zal vanaf 2022 € 85.000,- per jaar structureel noodzakelijk zijn. Dit bedrag is opgebouwd uit curatieve bestrijding, stortkosten en monitoring aan de ene kan ten preventieve bestrijding als nestkastjes en aanleg van bloemenbermen aan de andere kant. Subsidieregeling afkoppelen hemelwater In 2021 is deze regeling gestart en die willen we ook in 2022 voortzetten. Hiervoor is een budget van € 80.000,- benodigd (subsidie plus personele kosten). Dit komt ten laste van het GRP.

Energiehuis Slim Wonen In 2021 zijn we aangesloten bij het Energiehuis Slim Wonen (voorheen Energiehuis Helmond) wat loopt tot en met 2022 met de intentie om samenwerking bij goed functioneren te verlengen. Hiermee vervullen we onze wettelijke taak om een energieloket te hebben voor inwoners. Het eerste jaar zijn de kosten gedekt uit de middelen die wij van het rijk hadden ontvangen voor het hebben van een energieloket. Vooralsnog zijn er voor 2022 en daarna geen nieuwe middelen beschikbaar gesteld vanuit het rijk. Het benodigde budget hiervoor is voor 2022 € 24.000,-.

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Wat willen we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.

1. Aanpakken van lokale bereikbaarheids-knelpunten. 2. Optimalisatie van parkeren voor alle doelgroepen en locaties. 3. Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen.

Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio.

4. Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid.

Relevante beleidsnota's 202409-03-Naam

Periode

Omgevingsvisie

2020-2021

2021/2022

Omgevingsplan

2021-2024

2022 e.v.

Fietspadenplan

N.v.t.

13 september 2010

Kadervoorstel Parkeren

N.v.t.

25 juni 2012

2022/2023

2021-2024

09 maart 2021

2024

Beleidsplan openbare verlichting

Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Lokale bereikbaarheidsagenda

Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig

1e kwartaal 2022

N.v.t.

3 juni 2013

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Bereikbaarheidsagenda 2018-2030

10 december 2018

Strategisch beheerplan Onderhoud Wegen

2019-2022

11 maart 2019

2022

Strategisch beheerplan Civieltechnische Kunstwerken

2022-2026

28 april 2021

2026

Wat gaan we ervoor doen? De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.

Doelstellingen 01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten. De grootste uitdaging op het gebied van verkeer en vervoer ligt regionaal. Daar moet zo veel mogelijk worden geregeld. Daarnaast is in 2021 een start gemaakt met een lokale bereikbaarheidsagenda, waarin een duidelijke structuur voor fiets, openbaar vervoer (OV) en auto is vastgelegd, zodat deze onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren maar elkaar tevens kunnen versterken. De lokale bereikbaarheidsagenda is in belangrijke mate een afgeleide van het Regionale Bereikbaarheidsakkoord en dient vooral inzicht te geven in een aantal (rest)opgaven, specifiek op het wegennet van onze gemeente. In de lokale bereikbaarheidsagenda worden onder andere maatregelen opgenomen die de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze kernen bevorderen, passend binnen het kader van de regionale bereikbaarheidsagenda. De besluitvorming over de lokale bereikbaarheidsagenda verwachten wij in het eerste kwartaal van 2022. Parallel aan het opstellen van de lokale bereikbaarheidsagenda lopen er projecten ter verbetering van de bereikbaarheid van onze gemeente, welke in 2022 tot realisatie gaan komen. In het Regionale Bereikbaarheidsakkoord is opgenomen dat we streven naar robuuste inprikkers vanuit het hoofdwegennet (A67) naar/van het stedelijk gebied.

In dat verband verwachten wij in 2022 verbeteringen te kunnen aanbrengen in de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer op de Eindhovenseweg (wegvak tussen de Gijzenrooiseweg en de Hooge Akker) door het aanbrengen van extra voorsorteervakken bij beide kruispunten. In dit project wordt tevens de verkeersregelinstallatie bij de Hooge Akker vervangen en worden de aanwezige busstroken tot de gemeentegrens verlengd. In 2022 verwachten wij de capaciteit van de rotonde op het kruispunt Dommeldalseweg/Laan der vier Heemskinderen te kunnen vergroten door het aanbrengen van een bypass voor het verkeer in zuidelijke richting. Vooral tijdens de ochtendspits geeft de huidige rotonde steeds meer vertraging. Door de capaciteit op de route Johan Peijnenburgweg-Dommeldalseweg-Laan de vier Heemskinderen op peil te houden, kan sluipverkeer door het centrum worden voorkomen. In Mierlo wordt op de Bekelaar de verkeersveiligheid structureel aangepakt door een reconstructie van de weg waarbij de ontwerpsnelheid van het gemotoriseerd verkeer wordt verlaagd en de oversteekbaarheid bij het kruispunt met de Goorsedijk wordt verbeterd. 02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties. Bij de uitvoering van het parkeerbeleid staat de samenhang van maatregelen centraal. Hiermee wordt parkeren een sturingsinstrument om onder andere de centra van onze kernen, verder te ontwikkelen.

Voor beide kernen willen we het kortparkeren door centrumbezoekers zoveel mogelijk in de directe nabijheid van de voorzieningen faciliteren zodat een bezoek aan het centrum zo laagdrempelig mogelijk blijft. Het langparkeren willen we daarentegen aan de randen van het centrum faciliteren. In dat verband is voorzien in de kern Geldrop; de uitbreiding van het van het aantal parkeerplaatsen aan de Molenstraat in 2021, Weverijmuseum in 2022 en bij het kasteelpark. Nu de meeste winkelstraten zijn heringericht wordt het ook tijd om te kijken naar een aanpassing van het parkeertarief. Dat staat voor 2023 op de agenda. In 2022 willen we een begin maken met de actualisatie van het parkeerbeleid voor het Geldropse centrum e.o.. In verband met de verkregen woningbouwimpuls-subsidie en de daaruit voortkomende stedelijke verdichting, is verdere aanscherping van dit beleid gewenst. In de (reguliere) woonwijken en werklocaties blijven we vanzelfsprekend inzetten op voldoende parkeergelegenheid voor alle doelgroepen en hanteren we daarmee een zoveel mogelijk vraagvolgend parkeerbeleid.

03. Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen. De wegen en kunstwerken zijn statische objecten die hun functie veelal onmerkbaar vervullen. Zij zijn van groot belang voor het functioneren van de maatschappij. Het uitvallen van een enkel object kan langdurig ontwrichtend werken op de verkeersafwikkeling of de leefbaarheid van een (groot) gebied. Daarnaast vertegenwoordigen zij een grote geldswaarde. Vanzelfsprekend gaan we hier zorgvuldig mee om. Dit vereist dagelijks investeringen voor instandhouding en verbetering. Het onderhoud aan de wegen vindt plaats op 3 niveaus. • Het dagelijks onderhoud betreft kleinschalig werk, veelal naar aanleiding van meldingen over losliggende tegels, verzakkingen, etc. • Daarnaast voeren we planmatig onderhoud uit, waarbij het strategisch beheerplan leidend is. Het jaarlijks te investeren bedrag is gebaseerd op de keuze van een gemiddeld onderhoudsniveau van de wegen. Voor de invulling van dit bedrag stelt het college operationele plannen op. De actuele kwaliteit van de wegen is hierbij leidend. De onderhoudswerken variëren van omvang naar gelang de noodzaak. Indien nodig en mogelijk worden kleine verkeerstechnische verbeteringen of wijzigingen in de openbare ruimte meegenomen.

In de afgelopen jaren werd het onderhoud vaak grootschalig ingestoken, waarbij wegen over de volle oppervlakte werd aangepast (bv Wilhelminastraat, Waleweinlaan). Dit geeft een uitstekend eindresultaat in de betrokken wegen, maar legt ook een groot beslag op de middelen. Hierdoor kwam onderhoud op andere locaties soms onder druk te staan. In de toekomst zullen we daar terughoudender mee omgaan, hoewel grootschalig onderhoud soms niet te voorkomen is. Voor 2022 staat de Dwarsstraat op het programma, ook deze is grootschaliger gebleken dan regulier onderhoud. In de komende jaren moet op diverse hoofdontsluitingswegen een nieuwe asfaltdeklaag worden aangebracht (o.a. Boagrdeind, Eindhovenseweg, Helze). Dit wordt meegenomen in het operationeel onderhoudsplan en staat voor 2022 en 2023 opgesteld. Dit plan wordt in het begin van 2022 door het college vastgesteld. •

Naast bovengenoemde werkzaamheden worden herinrichtingen en reconstructies van wegen uitgevoerd. Zij worden gefinancierd via het Activiteitenplan. Deze projecten zijn vaak gekoppeld aan vervangingsprojecten uit het Gemeentelijk Rioleringsplan. Bij een herinrichting wordt altijd gekeken van erfgrens tot erfgrens en zal geprobeerd worden om ook de verkeersen parkeersituatie en het groenaanzicht te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om de totale leefbaarheid van de wijk aan te pakken. De omwonenden kunnen meepraten over de herinrichting. Wanneer uit een wijkontwikkelingsplan wensen uit de wijk naar voren komen worden deze meegenomen in de begroting.

Een goed voorbeeld hiervan zijn de Bolsiusstraat en de Vogelpoelstraat. Al een aantal jaren geleden is er extra geld in de begroting opgenomen ten behoeve van de reconstructie van de buitenwegen. Voor 2022 worden de Trimpert, Aardborstweg en 't Voortje aangepakt. Ten noorden van Mierlo staat voor 2022 de aanleg van een fietsstraat in de Vaarleseweg op het activiteitenplan. De aard en de omvang van het onderhoud aan kunstwerken (bruggen, etc.) is geheel anders. Hiervoor is een aparte onderhoudsstrategie opgesteld. Wij onderhouden de kunstwerken op een basis kwaliteitsniveau, waarbij het soort onderhoud en de frequentie van dit onderhoud erop gericht zijn de objecten zo kostenefficiënt mogelijk hun levensloop te laten volbrengen. Ook hierbij is een splitsing te maken in dagelijks (correctief) onderhoud en planmatig onderhoud. Het correctief onderhoud is gericht op het borgen van de veiligheid en de aansluiting op de gebiedskwaliteit. Het planmatig onderhoud is gericht op het langdurig borgen van het veilig functioneren van het object (in stand houden). Voor zover in de komende jaren vervangingen van kunstwerken plaatsvinden worden zij via het activiteitenplan gefinancierd.

Wat gaan we ervoor doen? Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio.

Doelstellingen 04. Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid. De lokale bereikbaarheid kan niet los worden gezien van de regionale Bereikbaarheidsagenda. Om die reden zullen wij nadrukkelijk onze rol pakken in de regio, waarbij we sturen op structurele oplossingen voor onze gemeente. In 2022 staat onder andere de bundelroute A270 op de regionale agenda. Ingrepen in de (boven)regionale infrastructuur hebben, gezien de centrale ligging van onze beide kernen, directe gevolgen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid in en van onze gemeente. In intergemeentelijk overleg zullen wij komen tot nadere afstemming wat inmiddels heeft geresulteerd in een Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant. In de komende periode staat de uitvoering van deze projecten centraal, zoals de (gedeeltelijke) reconstructie van de Eindhovenseweg. Voorts is in 2021 de formele Planuitwerking voor de verbreding van de A67 van start gegaan welke in 2022 moet leiden tot een gedragen oplossing voor onder andere de aansluitvorm van het Bogardeind op de A67. Dit moet uiteindelijk leiden tot een ontwerp-tracébesluit in 2023. In dat kader wordt er gekeken naar zogenoemde meekoppelkansen voor een faunapassage over de A67.

Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

152

2.1 Verkeer en vervoer

3.679

3.882

4.250

4.457

4.559

4.759

2.2 Parkeren

171

188

197

178

Totaal Lasten

4.010

4.081

4.458

4.666

4.748

4.948

0.10 Mutaties reserves

226

135

199

258

273

295

0.63 Parkeerbelasting

327

398

423

2.1 Verkeer en vervoer

163

194

106

Totaal Baten

716

727

728

787

802

823

Saldo (baten -/lasten)

-3.294

-3.354

-3.730

-3.878

-3.946

-4.125

Lasten 0.10 Mutaties reserves 0.63 Parkeerbelasting

Baten

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 9

2022

2023

2024

2025

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad Diverse vervangingsinvesteringen OVL (masten) (2025 = nieuw) (kapitaallasten)

Diverse vervangingsinvesteringen OVL (armaturen) (2025 = nieuw) (kapitaallasten)

0 17.863 36.306 55.541

Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind (kapitaallasten)

4.500

Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn (kapitaallasten)

3.375

3.360

3.345

Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontw.plan Braakhuizen Zuid) (kapitaallasten)

2.250

2.240

2.230

Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontw.plan Braakhuizen Zuid) (kapitaallasten)

2.700

2.688

2.676

Herinrichting Reigerstraat (kapitaallasten)

Herinrichting Losweg deel 1 (kapitaallasten)

100 26.685 26.566

Herinrichting Losweg deel 2 (kapitaallasten)

0 17.505 17.427 17.349

Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat (kapitaallasten)

Deelplan 5 Spoorzone - park (kapitaallasten)

5.175

Busbaan Mierloseweg (kapitaallasten)

Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide (kapitaallasten)

1.238

Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (2025 = nieuw) (kapitaalasten)

5.194 10.364 15.511

Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB (kapitaallasten)

6.654

6.621

6.589

Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (kapitaallasten)

1.050

1.045

Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (kapitaallasten)

1.050

1.045

Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540 (kapitaallasten)

4.200

4.180

4.160

Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken (I) (afschrijving ineens)

8.000

Div. vervangingsinv. buitendienst: Actiewagen (I) (afschrijving ineens)

6.672 13.172 20.399

147 14.940

100 27.585 5.152

5.129

150 23.850 1.232

1.227

8.000

Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader (kapitaallasten)

3.990

Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (kapitaallasten)

4.200

Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (kapitaallasten)

3.990

3.971

3.952

Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3 (kapitaallasten)

3.150

Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (kapitaallasten)

1.050

1.045

1.040

Nieuw in MPB 2022-2025 Geluidswerend object basisschool De Regenboog (kapitaallasten) Vervanging VRI Helze/Rietstraat (kapitaallasten)

1.080

1.075

1.070

4.725

4.704

4.683

Groot onderhoud noordelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen

63.000

Groot onderhoud Nieuwendijk/Eindhovenseweg

38.000

Verbreding fietspad Aardborstweg/Wolfsberg (kapitaallasten)

145

28.755

28.627

Vervanging VRI Mierloseweg/Dwarsstraat (kapitaallasten)

5.625

Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Schaarland (kapitaallasten)

By-pass rotonde Laan der Vier Heemskinderen (kapitaallasten)

2.295

2.285

2.275

Burgemeester Verheugtstraat (kapitaallasten)

GRP

Wilhelminastraat fase 2 (kapitaallasten)

Specificatie investeringen programma 9

2022

2023

2024

2025

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad Diverse vervangingsinvesteringen OVL (masten) (2025 = nieuw) (investering)

222.385 217.593 242.719

54.047

Diverse vervangingsinvesteringen OVL (armaturen) (2025 = nieuw) (investering)

324.781 336.801 352.719

91.286

Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind (investering)

0 200.000

Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn (investering)

150.000

Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid) (investering)

50.000

Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid) (investering)

60.000

Herinrichting Reigerstraat (investering)

15.000

15.000 302.000

Herinrichting Losweg deel 1 (investering)

20.000 573.000

Herinrichting Losweg deel 2 (investering)

389.000

20.000 593.000

Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat (investering) Deelplan 5 Spoorzone - park (investering) Busbaan Mierloseweg (investering)

0 115.000 0

30.000 500.000

Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide (investering)

55.000

Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (2025 = nieuw) (investering)

115.412 115.412 115.412 115.412

Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB (investering)

45.000

Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (investering)

10.000

Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (investering)

10.000

40.000

8.000

Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader (investering)

38.000

Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (investering)

40.000

Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (investering)

38.000

Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540 (investering) Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken (investering) Div. vervangingsinv. buitendienst: Actiewagen (investering)

Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3 (investering)

30.000

10.000

Geluidswerend object basisschool De Regenboog (investering)

24.000

Vervanging VRI Helze/Rietstraat (investering)

105.000

Verbreding fietspad Aardborstweg/Wolfsberg (investering)

29.000 610.000

0 0

Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (investering)

Nieuw in MPB 2022-2025

Vervanging VRI Mierloseweg/Dwarsstraat (investering)

0 125.000

Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Schaarland (investering)

0 130.000

51.000

0 0

By-pass rotonde Laan der Vier Heemskinderen (investering) Burgemeester Verheugtstraat (investering)

0 618.000

Wilhelminastraat fase 2 (investering)

15.000 324.000

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad Diverse vervangingsinvesteringen OVL (masten) (2025 = nieuw) Dit betreft diverse vervangingen, afkomstig uit het investeringsplan openbare verlichting. Diverse vervangingsinvesteringen OVL (armaturen) (2025 = nieuw) Dit betreft diverse vervangingen, afkomstig uit het investeringsplan openbare verlichting. Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind Dit kruispunt is cruciaal in het realiseren van een betrouwbare verkeersafwikkeling in het zuidelijk deel van Geldrop. De installatie dateert uit 1997 en heeft de technische levensduur reeds overschreden. Dit betekent dat de leverancier niet langer garant staat voor reparaties en dat het vervangen van onderdelen steeds moeilijker wordt. Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn Dit kruispunt maakt onderdeel uit van een belangrijke schoolroute waarbij vooral verkeersveiligheid een belangrijke rol speelt. De installatie dateert uit 1997 en geeft steeds meer technische problemen die door veroudering niet of steeds moeilijker kunnen worden opgelost. Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: Herinrichting Bolsiusstraat Parkeren in de wijk Braakhuizen-Zuid is lastig. In de tijd dat de wijk is ontstaan had nog niet elk gezin een auto en golden er andere normen voor het parkeren dan tegenwoordig.

De enige optie om het probleem in de Bolsiusstraat tegen te gaan, is een herinrichting waarbij éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd met smallere straten en meer ruimte om te parkeren. Volgens het wegenbeheerplan zijn deze wegen nog niet aan grootschalig onderhoud toe. Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: Herinrichting Vogelpoelstraat Parkeren in de wijk Braakhuizen-Zuid is lastig. In de tijd dat de wijk is ontstaan had nog niet elk gezin een auto en golden er andere normen voor het parkeren dan tegenwoordig. De enige optie om het probleem in de Vogelpoelstraat tegen te gaan, is een herinrichting waarbij éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd met smallere straten en meer ruimte om te parkeren. Volgens het wegenbeheerplan zijn deze wegen nog niet aan grootschalig onderhoud toe.

Herinrichting Reigerstraat De Reigerstraat heeft een te smal wegprofiel om de erg hoge parkeerdruk te kunnen faciliteren. Het zuidelijke voetpad wordt deels gebruikt om te parkeren maar dit is uiteraard geen structurele oplossing. De weginrichting is gedateerd en de riolering dient te worden vervangen. Een integrale herinrichting van de straat in combinatie met rioolvervanging is wenselijk, in navolging van de omliggende woonstraten Gruttostraat en Pluvierstraat. Herinrichting Losweg deel 1 (wegvak tussen de Baljuwstraat en Schutsboom) Aansluitend op de bouw van het plan Jonkvrouw zal de directe omgeving woonrijp gemaakt worden. Dit betreft onder meer de herinrichting van het Tournooiveld tussen de Baljuwstraat en Rederijkerstraat. Het wegvak Losweg/Tournooiveld (deel 1) grenst direct aan dit gebied en kan functioneel niet los worden gezien van het plan Jonkvrouw, mede omdat een deel van de parkeeroplossing voor dit bouwplan gelegen is aan dit wegvak. Daarnaast is er nabij de aansluiting Losweg/Schutsboom al jaren sprake van een hoge parkeerdruk welke door deze herinrichting opgelost kan worden. De herinrichting van de Losweg en het Tournooiveld is steeds uitgesteld omdat het plan Jonkvrouw langer op zich heeft laten wachten en mogelijke kapitaalvernietiging voorkomen moest worden.

Herinrichting Losweg deel 2 (wegvak tussen Schutsboom en Eindhovenseweg) Aansluitend op de herinrichting van het wegvak Losweg/Tournooiveld (deel 1) dient de Losweg (deel 2) eveneens te worden voorzien van een meer eenduidig wegbeeld welk voldoet aan de landelijke richtlijnen voor een duurzaam veilige weginrichting. Naast de gewenste parkeeroplossing in deel 1 is op de gehele route via het Tournooiveld en de Losweg sprake van een (veel) te breed wegprofiel waardoor de maximum snelheid van 30 km niet logischerwijs volgt uit de weginrichting. Mede daardoor is er op deze route nog steeds sprake van sluipverkeer door de wijk Zesgehuchten. Gezien de voortgang van het bouwplan Jonkvrouw willen we het project in 2022 realiseren (voorbereiding in 2021). Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat De Burgemeester Verheugtstraat is in de vastgestelde wegcategorisering aangemerkt als een erftoegangsweg met een 30 km/uur-regime. Het huidige straatbeeld is echter niet in overeenstemming met het beoogde regime en voldoet bovendien niet aan de landelijke richtlijnen voor een duurzaam veilige weginrichting. Daarnaast zijn de aanwezige bomen aan het einde van hun levensduur en dienen om redenen van veiligheid te worden vervangen. Voorts is in het gemeentelijk rioleringsplan een rioolvervanging en de aanleg van een infiltratieriool voorzien.

Dit alles dient bij voorkeur samen te komen in een integrale herinrichting van de straat. Deelplan 5 spoorzone - Park Nu de Jonkvrouw gebouwd wordt moet ook de omliggende openbare ruimte aangepakt worden. Busbaan Mierloseweg Het verkeersaanbod op de Geldropseweg-Mierloseweg is in de loop der jaren zodanig gegroeid dat er vooral in de spitsperiode een forse wachtrij ontstaat in de rijrichting Geldrop. Het openbaar vervoer ondervindt forse vertraging waardoor er geen betrouwbare dienstregeling gereden kan worden en het niet kan concurreren met het autoverkeer. Het busverkeer kan immers geen sluiproute nemen om de drukkere routes te mijden. Omwille van het rijden van een kosteneffectieve dienstregeling, ontstaat op termijn wel het risico dat bij een volgende concessie een route als de Geldropseweg-Mierloseweg (gedeeltelijk) wordt gemeden. Dit zou leiden tot een afbraak van het voorzieningenniveau in beide kernen en is uiteraard strijdig met het regionale mobiliteitsbeleid. In het Regionale Bereikbaarheidsakkoord is opgenomen dat de bestaande oost-westverbindingen zoals de A67 en A270 een belangrijkere rol moeten gaan vervullen in het verwerken van het regionale verkeer waardoor de route via de Geldropseweg-Mierloseweg minder wordt belast. Desondanks is de verwachting dat er tussen Mierlo en Geldrop een restprobleem blijft bestaan.

Daarom is in genoemd akkoord aanvullend opgenomen dat een enkele busbaan wordt aangelegd op de Mierloseweg in Geldrop, tussen de Grote Bosweg en het verkeerslicht bij het kruispunt Mierloseweg/Dwarsstraat, zodat de huidige verliestijden sterk worden terug gedrongen en het openbaar vervoer een meer betrouwbaar alternatief wordt voor het autogebruik.

Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide Het betreft een korte ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk in relatie tot het station en het Geldropse centrum. In het park Beekweide is enkele jaren terug al een forse kwaliteitssprong, als onderdeel van het fietsnetwerk, gerealiseerd. Het resterende deel van de fietsverbinding ter hoogte van het plan Jonkvrouw verdient een opwaardering zodat deze eveneens gaat voldoen aan de lokale en regionale kwaliteitseisen. Daarmee ontstaat een gesloten en meer herkenbaar hoogwaardig fietsnetwerk welke een bijdrage geeft aan het daily urban system. Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (2025 = nieuw) Er is hierbij een onderscheid gemaakt tussen generieke projecten (projecten die regiobreed van invloed zijn op de mobiliteit) en routegebonden projecten. Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst Dit betreft diverse vervangingen, afkomstig uit het jaarlijkse investeringsplan van de buitendienst. Nieuw in MPB 2022-2025 Geluidswerend object basisschool De Regenboog Aan de oostzijde van het schoolplein van Basisschool de Regenboog stond tot voor kort een houten wand. Deze moet er, als geluidwering, staan volgens het bestemmingsplan. Deze wand is onlangs gesloopt omdat het hout verrot was. De geluidswerende voorzieningen worden in onze gemeente in het algemeen aangemerkt als civiele kunstwerken.

Deze wand is echter niet opgenomen in het beheerplan civiele kunstwerken. Voor vervanging van civiele kunstwerken wordt geen budget gereserveerd aangezien dit maar zeer sporadisch voorkomt. Voor het plaatsen van een nieuwe hardhouten wand is een krediet van € 24.000,- benodigd. Vervanging VRI Helze/Rietstraat De VRI Helze/Rietstraat dateert uit 1996 en is aan vervanging toe. De installatie is nog voorzien van conventionele verkeerslantaarns welke steeds vaker uitvallen. De oorspronkelijke leverancier kan niet langer verplicht worden service te bieden en software-aanpassingen zijn vanwege de leeftijd niet meer mogelijk. Doordat storingen frequenter optreden, lopen thans de beheerskosten op, nog los van de hogere energiekosten van de huidige armaturen ten opzichte van LED. Voor het openbaar vervoer ontstaat over enkele jaren het probleem dat het huidige vecom-systeem zal worden vervangen door (draadloos) KAR. Om uitval te voorkomen en de bedrijfszekerheid van de installatie te waarborgen en daarmee de verkeersveiligheid op de kruising, dient de VRI vervangen te worden in 2022. De kosten zijn geraamd op € 105.000,-. Groot onderhoud noordelijke rijbaan Laan der vier Heemskinderen In 2022 is groot onderhoud gepland aan de noordelijke rijbaan Laan der vier Heemskinderen tussen de aansluiting Akert en Bogardeind.

Om te kunnen voldoen aan de landelijke richtlijnen inzake Duurzaam Veilig dient deze rijbaan enigszins te worden versmald zoals recent ook bij de zuidelijke rijbaan werd gerealiseerd. Hierdoor komt de weginrichting meer overeen met de ter plaatse ingestelde maximum snelheid van 50 km/uur, met een positief effect op de verkeersveiligheid. Realisatie is voorzien in 2022 (gelijktijdig met het geplande onderhoud) waarvoor een extra storting in de voorziening groot onderhoud van € 63.000,- is benodigd. Groot onderhoud Nieuwendijk/Eindhovenseweg In 2022 is de vervanging van de deklaag van de Nieuwendijk/Eindhovenseweg gepland tussen de Helze en het spoorwegviaduct. Bij deze gelegenheid bestaat het voornemen om het kruispunt Eindhovenseweg/Hulsterweg veiliger te maken door het opheffen van het voorsorteervak voor rechtsafslaand verkeer. Het kruispunt wordt daarmee overzichtelijker, de oversteekbaarheid van de Eindhovenseweg voor fietsers wordt verbeterd waardoor ongevallen worden voorkomen. Tevens dient de bushalte nabij de aansluiting met de Emmalaan toegankelijk te worden gemaakt voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Dit is een wettelijke verplichting. Het busperron wordt hiertoe verhoogd en verbreed aangelegd. Door deze kleine wijzigingen mee te nemen met het beoogde onderhoud aan de weg zijn de meerkosten beperkt tot € 38.000,-.

Verbreding fietspad Aardborstweg/Wolfsberg In het gemeentelijk Fietspadenplan is een opwaardering van deze fietsroute opgenomen. Deze bestaande fietsverbinding tussen de kernen Geldrop en Mierlo wordt steeds intensiever gebruikt voor zowel woon-werk als recreatief fietsverkeer. Ook scholieren in relatie tot het Strabrecht College maken hier veelvuldig gebruik van. De breedte van het aanwezige fietspad is te smal in relatie tot het hedendaagse gebruik en voldoet evenmin aan de landelijke richtlijnen. Dit project voorziet in een verbreding van de asfaltverharding, zonder dat daarbij bomen/groen opgeofferd zou moeten worden. Realisatie is voorzien in 2023 waarvoor een krediet van € 639.000,- is benodigd. Vervanging VRI Mierloseweg/Dwarsstraat De VRI dateert uit 2005 en is binnenkort aan vervanging toe. De installatie is nog voorzien van conventionele verkeerslantaarns. De oorspronkelijke leverancier kan niet langer verplicht worden service te bieden en software-aanpassingen zijn vanwege de leeftijd niet meer mogelijk. De verkeersregelinstallatie staat op een kritische locatie waar we in verband met het veelvuldig oversteken van grotere groepen scholieren geen veiligheidsrisico's kunnen nemen, nog los van de hogere energiekosten van de huidige armaturen ten opzichte van LED.

Voor het openbaar vervoer ontstaat over enkele jaren het probleem dat het huidige vecom-systeem zal worden vervangen door (draadloos) KAR. Om uitval te voorkomen en de bedrijfszekerheid van de installatie te waarborgen en daarmee de verkeersveiligheid op de kruising, willen we de VRI vervangen in 2024. De kosten zijn geraamd op € 125.000,-. Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Schaarland De VRI dateert uit 1997 en is binnenkort aan vervanging toe. De installatie is nog voorzien van conventionele verkeerslantaarns. De oorspronkelijke leverancier kan niet langer verplicht worden service te bieden en software-aanpassingen zijn vanwege de leeftijd niet meer mogelijk. De verkeersregelinstallatie speelt een belangrijke rol in de oversteekbaarheid van de Gijzenrooiseweg vanuit de wijk Zesgehuchten in relatie tot het sportpark Bronzenwei, nog los van de hogere energiekosten van de huidige armaturen ten opzichte van LED. Voor het openbaar vervoer ontstaat over enkele jaren het probleem dat het huidige vecom-systeem zal worden vervangen door (draadloos) KAR. Om uitval te voorkomen en de bedrijfszekerheid van de installatie te waarborgen en daarmee de verkeersveiligheid op de kruising, willen we de VRI vervangen in 2025. De kosten zijn geraamd op € 130.000,-. By-pass rotonde Laan der Vier Heemskinderen Het eerder gevoteerde krediet is gebaseerd op een raming uit 2017.

Door prijsstijgingen en een kleine ontwerpwijziging zijn meerkosten voorzien van € 51.000,-. Realisatie is voorzien in 2022. Burgemeester Verheugtstraat Voor de herinrichting van deze straat is in de jaarschijven 2023 en 2024 een bedrag gevoteerd van in totaal € 613.000,-. Dit bedrag moet worden verhoogd met de kosten voor de rioolvervanging (€ 318.000,-) en de kosten van maatregelen om de gevolgen van wateroverlast tegen te gaan (€ 300.000,-). Het krediet moet worden verhoogd met een bedrag van € 618.000,-. De kapitaallasten komen ten laste van het GRP. Wilhelminastraat fase 2 In 2020 is de Wilhelminastraat tussen Vesperstraat en Irenestraat heringericht. Voor de herinrichting van de resterende deel tot de Kerkstraat is een krediet benodigd, groot € 339.000,-. Dit bedrag is inclusief voorbereiding (€ 15.000,- jaarschijf 2024) en € 143.340,- voor de vervanging van de riolering). Realisatie van het werk is voorzien in 2025.

Programma 10. Bouwen en wonen Wat willen we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft.

1. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling, enkel levensloopbestendige woningen realiseren.

Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast.

2. Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn. 3. Verduurzaming van de woningvoorraad. 4. Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk. 5. Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn. 6. Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente.

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028

2020-2028

15 juni 2020

N.v.t.

15 juni 2020

Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2020-2023

2020-2023

16 december 2019

Regionale visie op Wonen SGE

2020-2040

28 oktober 2019

Verordening Starterslening 2020

Afsprakenkader Wonen 2017, aantrekkelijke woonmilieus in stedelijk gebied Eindhoven

Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan

4e kwartaal 2023

18 december 2017

Omgevingsvisie

2020-2022

2e kwartaal 2022

Omgevingsplan

2022-2025

2022 e.v.

Doelgroepenverording

1e kwartaal 2022

Woon-zorg visie Kaders Brede centrum Geldrop

1e kwartaal 2022 13 december 2021

Wat gaan we ervoor doen? De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft.

Doelstellingen 01. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling enkel levensloopbestendige woningen realiseren. Door de toenemende mate van vergrijzing en ontgroening, wordt de doelgroep ouderen steeds groter. Steeds meer ouderen hebben de wens om zo lang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen. Daarnaast is het beleid van het rijk erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dit is slechts mogelijk indien de woning hiervoor geschikt is. Voor de vitaliteit en levendigheid van de gemeente is het tevens zaak om andere doelgroepen zoals jongeren, starters en gezinnen te behouden en te blijven aantrekken. In elke levensfase hebben mensen andere woonwensen. Een levensloopbestendige woningvoorraad maakt dat alle doelgroepen bediend kunnen worden, omdat de woningen geschikt zijn òf eenvoudig geschikt te maken zijn voor bewoning in elke levensfase. Kortom: de woningvoorraad dient beter aan te sluiten bij de toekomstige bewoners. Dit is in onze “Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028” verankerd. De Woonvisie bevat onder andere een concrete definitie van het begrip ‘levensloopbestendige woning’. Ook levert de Woonvisie een aantal randvoorwaarden op die gebruikt gaan worden bij de beoordeling van nieuwe ontwikkelingen. In de woonvisie is nadrukkelijk ook aandacht voor doorstroming.

Door te bouwen voor senioren komen gezinswoningen vrij en dat heeft tot gevolg dat er ook starterswoningen beschikbaar komen. In 2022 zal de Woon-Zorg visie aan uw raad worden voorgelegd. Ook wordt voor het centrum van Geldrop een doelgroepenbeleid opgesteld.

Wat gaan we ervoor doen? Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast.

Doelstellingen 02. Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn. De woningvoorraad van de toekomst staat er grotendeels al en er is nog maar beperkte ruimte voor nieuwbouw. De grootste opgaven liggen in de bestaande bouw. Het streven is om een zo evenwichtig mogelijk opgebouwde wijken te creëren. Wijken die bestaan uit een goede mix aan koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Ook kunnen risicovolle wijken op deze wijze worden aangepakt, waardoor een gezonde en duurzame leefomgeving zal ontstaan. De wijkontwikkelingsplannen kunnen hierbij een rol spelen. Bij de beoordeling van elk nieuw woningbouwinitiatief of bij elke transformatie wordt gekeken naar de bestaande en gewenste opbouw van de wijk waarbij, naast levensloopbestendigheid en duurzaamheid, ingezet wordt op de goede balans van iedere wijk op het gebied van woningtypen en doelgroepen (starters/senioren/gezinnen/statushouders etc.). Dat kan bijvoorbeeld door het toevoegen van een ander woningtype. We gaan hier proactief en in samenwerking met corporaties mee aan de slag. Dit punt wordt ook meegenomen bij het maken van de jaarlijkse prestatieafspraken. Samen met Woonbedrijf maken we in 2022 een gebiedsvisie voor de Coevering. We gaan daarbij kijken of we het aandeel sociale huurwoningen meer kunnen spreiden over de gemeente.

Uitgangspunt daarbij is dat het aandeel sociale huurwoningen niet zal dalen in de gemeente. In het kader van differentiatie is er ook aandacht voor Wonen en Zorg zie hiervoor programma 6 doelstelling 6. In het centrum van Geldrop worden de komende 10 jaar 800 woningen toegevoegd. Minimaal de helft van deze woningen wordt in het betaalbare segment gebouwd. Op deze manier bedienen we de behoefte aan woningen voor de doelgroep starters en senioren.

03. Verduurzaming van de woningvoorraad. Bij het maken van de prestatieafspraken met de corporaties worden concrete afspraken gemaakt over het verduurzamen van de woningvoorraad, waarbij de geëigende momenten voor onderhoud en renovatie worden gebruikt als momentum. Zie programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu. In 2022 start Woonbedrijf met de renovatie van de woningen aan de Joris van Spilbergenstraat. Er zal groot onderhoud plaatsvinden en de woningen worden verduurzaamd. Gemiddeld hebben de woningen na uitvoering een energielabel A. 04. Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk. Waar mogelijk wordt meegedacht met initiatieven van derden die gericht zijn op verbetering van de probleemlocaties. Derden worden gestimuleerd initiatieven te ondernemen. De gemeente neemt daarnaast zelf initiatief om oplossingsrichtingen te bedenken voor locaties, ook als deze niet in eigendom zijn van de gemeente. Eigenaren en omwonenden worden uitgedaagd en betrokken in oplossingsrichtingen. De gemeente draagt zelf bij in oplossingen. Verbetering van de leefomgeving en het veiliger maken hiervan is een belangrijke randvoorwaarde. Ook verduurzaming van de locatie en omgeving is een belangrijke randvoorwaarde bij herontwikkeling. In 2021 is subsidie verkregen voor een woningbouwimpuls. Deze is bedoeld voor projecten in centrum Geldrop.

Deze gaat bijdragen aan het oplossen van knelpunten op het gebied van infrastructuur en parkeren, maar gaat ook een kwaliteitsslag in de leefbaarheid bereiken. De eerste locaties waaraan gewerkt wordt zijn : Bezorgershof, Postkantoor, Bleekvelden en Bogardeind. 05. Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn. Bij toevoeging van woningen moet breder worden gekeken dan het project zelf: welke woningen en doelgroepen zijn er reeds in de omgeving aanwezig en wat moet er toegevoegd worden zodat woningcarrière in de wijk mogelijk gemaakt wordt. Wij willen financiële middelen laten ontstaan via fondswerving (nota kostenverhaal) en de juiste grondpolitiek. Met deze middelen kan de gemeente ook zelf inzetten op vernieuwing en herstructurering. Er worden in het kader van toekomstbestendigheid van de woningvoorraad, jaarlijks afspraken gemaakt met woningcorporaties in de Prestatieafspraken. Wat betreft toekomstbestendigheid en duurzaamheid van de overige woningen, zullen we regionaal moeten onderzoeken welke financieringsinstrumenten er zijn. 06. Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. Dit betekent dat tot die tijd het nodige dient te gebeuren om klaar te zijn voor de taakstelling als gevolg van deze wet.

Twee belangrijke instrumenten in het kader van de Omgevingswet zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Twee documenten waarbij de kaderstellende bevoegdheid van de gemeenteraad volledig tot zijn recht kan komen. Tot juli 2022 wordt gewerkt aan: • het trainen en opleiden van medewerkers. Anders denken en werken, waarbij het uitgangspunt wijzigt van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits'. • het aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet. Hiermee wordt ten minste voldaan aan de minimale implementatie-eisen van de Omgevingswet. • de totstandkoming van het Omgevingsplan. Eerste deel van de werkzaamheden is om de huidige bestemmingsplannen, verordeningen en de beheersverordening gereed te maken voor het (tijdelijk) 'omgevingsplan van rechtswege' en de organisatie gereed te maken voor het werken met dit tijdelijk omgevingsplan. Dit zorgt er voor dat de beleidskaders op een meer optimale manier ontsloten worden. Na datum inwerkingtreding Omgevingswet zal worden gestart met het opstellen van het uiteindelijke omgevingsplan.

Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025

Lasten 0.10 Mutaties reserves

243

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

551

447

500

499

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.1 Ruimtelijke ordening

527

724

594

512

466

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.079

21.369

17.198

17.134

17.080

17.083

8.3 Wonen en bouwen

1.342

1.462

1.228

1.238

1.228

Totaal Lasten

3.790

24.042

19.583

19.446

19.336

19.338

0.10 Mutaties reserves

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

657

405

411

8.1 Ruimtelijke ordening

343

159

161

1.585

21.469

19.145

18.813

18.759

18.763

8.3 Wonen en bouwen

862

912

913

Totaal Baten

3.517

22.945

20.630

20.299

20.245

20.248

Saldo (baten -/lasten)

-273

-1.097

1.047

853

909

Baten

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 10

2022

2023

2024

2025

8.583

8.542

8.500

50.000

RO-jurist

80.000

RO-jurist (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)

-80.000 -80.000 -80.000 -80.000

Privaatjurist

92.000

Privaatjurist (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)

-92.000 -92.000 -92.000 -92.000

Planeconoom

92.000

Planeconoom (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)

-92.000 -92.000 -92.000 -92.000

Medewerker stedenbouw

44.000

Medewerker stedenbouw (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)

-44.000 -44.000 -44.000 -44.000

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad Hertaxatie gebouwen (kapitaallasten)

Opgenomen in kadernota Omgevingswet - Functioneel beheer (0,5 fte)

Nieuw in MPB 2022-2025

92.000

44.000

43.000

92.000

44.000

43.000

92.000

44.000

Medewerker projectondersteuner

43.000

Medewerker projectondersteuner (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)

-43.000 -43.000 -43.000 -43.000

43.000

Uitbesteding prestatieafspraken

20.000

Omgevingswet doorgeschoven gelden

170.000

Specificatie investeringen programma 10

2022

2023

2024

2025

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad Hertaxatie gebouwen (investering)

50.000

Uit activiteitenplan MPB 2021-2024; nog niet gevoteerd door de raad Hertaxatie gebouwen Iedere vijf jaar dient er een hertaxatie van alle gemeentelijke gebouwen plaats te vinden. Opgenomen in kadernota Omgevingswet - Functioneel beheer (0,5 fte) Voor de organisatie zijn de wijzigingen vanuit het nieuwe digitale stelsel groot. Het gaat hierbij met name om de werkzaamheden van het (functioneel) beheer van de digitale applicatie. De Dommelvallei gemeenten hebben gezamenlijk deelgenomen aan de regionale aanbesteding van het DSO en gaan het functioneel beheer ook gezamenlijk vormgeven. Dit vraagt om één fte. Hiervan komt een halve fte voor rekening van Geldrop-Mierlo. Het alternatief is applicatie/functioneel beheer onder te brengen binnen de vakafdeling waar niet voldoende technische kennis en beschikbare tijd aanwezig is.

Nieuw in MPB 2022-2025 Met het binnenhalen van de woningsbouwimpuls-subsidie hebben we ons gecommitteerd aan het bouwen van 800 woningen binnen 10 jaar. Om dit te kunnen realiseren zijn er extra medewerkers nodig. Het inhuren of aannemen van personeel behoort beide tot de opties. Omdat het aannemen van personeel leidt tot lagere kosten en een grotere betrokkenheid is daar voor gekozen. Daarnaast is er de komende jaren nog verloop binnen de organisatie vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op die manier zal over een aantal jaren de overbezetting van personeel kunnen worden opgelost. Hieronder zijn een vijftal functies opgenomen: privaat jurist, planeconoom, planjurist, medewerker stedenbouw, projectondersteuner. In de toekomst is het wellicht noodzakelijk om een extra casemanager omgevingsvergunning aan te trekken. Dat is voor dit moment nog te vroeg om te bepalen. Privaatjurist Door intensiever te werken met plankostenbrieven en anterieure overeenkomsten worden er betere afspraken gemaakt met initiatiefnemers. Dit leidt tot betere planvorming en een goede koppeling tussen gemaakte kosten en te verhalen kosten. Het opstellen van deze overeenkomsten leidt tot meer juridische werkzaamheden welke nu niet binnen de bestaande capaciteit beschikbaar is. De kosten voor een privaat jurist bedragen € 92.000,-, hiervan wordt 100% gedekt door de plankosten.

RO-jurist Er is extra plan-juridische capaciteit nodig om de diverse plannen in procedure te kunnen brengen en te begeleiden. De kosten voor een RO-jurist bedragen € 80.000,-, hiervan wordt 100% gedekt door de plankosten. Planeconoom De diverse plannen worden financieel doorgerekend door de planeconoom, met de toename van het aantal plannen is de huidige capaciteit niet voldoende. De kosten voor een planeconoom bedragen € 92.000,-, hiervan wordt 100% gedekt door de plankosten. Medewerker stedenbouw De diverse plannen hebben een dusdanig stedenbouwkundige begeleiding nodig dat er 0,56 fte extra capaciteit nodig is om plannen te begeleiden, buitenruimte te ontwerpen, beeldkwaliteitsplannen te maken etc.. De kosten voor een stedenbouwkundige bedragen € 44.000,-, hiervan wordt 100% gedekt door de plankosten. Medewerker projectondersteuning De projectleiding en totale administratie rondom de financiële afwikkeling heeft extra ondersteuning nodig. Hiervoor vragen wij 0,67 fte projectondersteuning à € 43.000,-. Van deze kosten wordt 100% gedekt door de plankosten. Uitbesteding prestatieafspraken In 2021 zijn het voorzitterschap en het schrijven van de prestatieafspraken uitbesteed aan een onafhankelijk tussenpersoon. Dit is gedaan omdat dat de gemeente in het gehele proces haar rol zuiverder kan spelen. In 2021 zijn deze kosten gedekt uit het uitvoeringsbudget woonvisie.

Vanaf 2022 dienen deze apart begroot te worden het gaat hierbij jaarlijks om € 20.000,-. Omgevingswet Om zowel de gemeenten als de rijksoverheid de tijd te gunnen om de Omgevingswet goed voor te bereiden, is uitstel nodig gebleken van invoering van deze nieuwe wet. De nieuwe invoeringsdatum voor de Omgevingswet is 1 juli 2022. Door het uitstel is een aantal deelactiviteiten iets verder in tijd uitgesmeerd, waardoor de rekeningen ook later in tijd ontvangen zullen worden. Om dit boekhoudkundig goed af te handelen wordt voorgesteld om € 170.000,- af te ramen bij de 2e tussentijdse rapportage 2021 en weer op te voeren als nieuw beleid bij begroting 2022.

Programma 11. Financiën en belastingen Wat willen we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is.

1. De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief.

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Nota reserves en voorzieningen

2022-2025

13 december 2021

2025

Financiële verordening

2017-2020

18 december 2017

2022

Wat gaan we ervoor doen? De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is.

Doelstellingen 01. De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief. In de Meerjarenbegroting 2020-2023 was er geen sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting. Alleen de laatste jaarschijf (2023) was reëel en structureel in evenwicht. In de voorliggende begroting zijn de laatste twee jaarschijven (2023 en 2024) reëel en structureel sluitend. Hierdoor is er geen sprake van een opschuivend meerjarenperspectief. Het is namelijk niet toegestaan om ieder jaar een meerjarenbegroting aan te bieden waarbij uitsluitend de laatste jaarschijf in evenwicht is. Reëel evenwicht houdt in dat ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn. Structureel evenwicht houdt in dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De provincie ziet hier op toe. De Taskforce Financiën heeft onderwerpen geïnventariseerd die een grote impact zouden kunnen hebben op het begrotingsresultaat en nader onderzocht dienen te worden. Eén van die onderwerpen is de herfinanciering van bestaande geldleningen. Hierover is de raad in augustus geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Dienst Dommelvallei De financiële administratie, financieel beleid en advies en belastingen worden uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.

Bedragen x €1.000 Omschrijving

Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025

Lasten 0.10 Mutaties reserves

2.093

2.968

3.882

3.793

3.141

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

-35

-82

-889

-517

817

1.492

0.4 Overhead

11.152

11.826

11.432

11.433

11.481

11.546

0.5 Treasury

258

318

314

307

300

0.61 OZB woningen

263

187

197

0.62 OZB niet-woningen

0.64 Belastingen overig

369

390

387

388

390

392

0.8 Overige baten en lasten

-2

1.126

1.984

1.872

2.586

3.625

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

100

14.158

13.904

16.561

17.731

19.732

20.861

0.10 Mutaties reserves

3.121

1.764

944

-131

519

513

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.4 Overhead

416

439

456

457

0.5 Treasury

1.025

344

337

331

324

0.61 OZB woningen

3.959

4.172

4.279

4.434

4.595

4.486

0.62 OZB niet-woningen

1.664

1.829

1.907

1.959

2.013

1.981

Totaal Lasten Baten

0.64 Belastingen overig

293

325

317

323

328

333

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

56.754

59.245

60.126

61.174

62.314

63.818

Totaal Baten

67.244

68.117

68.367

68.547

70.551

71.913

Saldo (baten -/- lasten)

53.086

54.212

51.805

50.816

50.818

51.053

0.8 Overige baten en lasten

Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Specificatie nieuw beleid programma 11

2022

2023

2024

2025

Upgraden functioneel beheer t.b.v. zaaksysteem (0,5 fte)

17.683

Upgraden functioneel beheer t.b.v. Office 365 (0,5 fte)

17.683

Opnemen uitbreidingskosten Cyclomedia

8.640

Dekking uitbreidingskosten Cyclomedia uit bestaand budget

-8.640

P.M.

Digitale voorzieningen raad-, commissie- en burgercommissieleden

20.282

41.443

Elektronisch publiceren

12.000

39.240

P.M.

27.600

Opgenomen in kadernota Betere dienstverlening en bedrijfsvoering

Meerkosten doorstart project GT-connect

Data gedreven werken Uitbreiden formatie t.b.v. functie Data-analist (1 fte) Informatiebeveiliging Uitbreiden formatie t.b.v. functie Informatieconsulent (1 fte) Maatregelen in het kader van BIO Beveiliging toegang tot digitale werkplek (MFA EMM)

Nieuw in MPB 2022-2025 Stelpost personele lasten (knelpuntenpot)

75.000 150.000 150.000 150.000

Aanschaf en installatie van twee extra tafels en microfoonpanelen in de raadszaal (kapitaallasten)

9.500

Specificatie investeringen programma 11

2022

2023

2024

2025

Opgenomen in kadernota Diverse activiteiten betere dienstverlening en bedrijfsvoering Het op peil houden en blijven verbeteren van de dienstverlening en bedrijfsvoering vraagt om continuering van de inzet en investeringen die daarvoor nodig zijn. Doen we dat niet, dan is het moeilijk het bestaande (en minimale) niveau in stand houden, laat staan te verhogen. En raken we van koers om tot de gewenste topservice te komen. Voorstel: - Upgraden functioneel beheer: t.b.v. het zaaksysteem ½ fte € 17.683,- en t.b.v. Office 365 ½ fte € 17.683,-. - Uitbreidingskosten Cyclomedia € 8.640,-. - Nader te bepalen meerkosten doorstart project GT-Connect. - Digitale voorzieningen aan raad-, commissie- en burgercommissieleden vanwege het in 2019 van kracht geworden Rechtpositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers € 20.282,- in 2022 en € 41.433,- vanaf 2023. - Kosten elektronisch publiceren € 12.000,-. Data gedreven werken - uitbreiden formatie t.b.v. functie Data-analist (1 fte) Om data gericht te kunnen werken dienen we vooropgesteld (meer) data te genereren. Om dat te kunnen doen hebben we een data -analist nodig. Als we die niet aantrekken kunnen we slechts beperkt data gericht werken. Uitbreiden formatie t.b.v. functie Data-analist 1 fte € 39.240,-. Diverse activiteiten informatiebeveiliging We kunnen niet achterblijven onze informatie veilig te managen.

Om de gestelde doelen te bereiken en voortgang te blijven boeken vraagt om continuering van de inzet en extra investeringen die daar het logisch gevolg van zijn. Als we dat niet doen lopen we op dit vlak veiligheidsrisico’s die grote gevolgen kunnen hebben. - Uitbreiden formatie t.b.v. functie informatieconsulent 1 fte € 39.240,-. - Nader te bepalen kosten t.b.v. te nemen maatregelen in het kader van BIO. - Maatregelen om toegang tot digitale werkplek beter te beveiligen € 27.600,-. Nieuw in MPB 2022-2025 Stelpost personele lasten (knelpuntenpot) Nagenoeg alle vacatures zijn ingevuld. Als gevolg hiervan is er geen budget meer beschikbaar in de vorm van vacatureruimte. Wanneer een medewerker onverwachts uitvalt is er zeer beperkt budget beschikbaar voor vervanging. Vandaar dat wordt voorgesteld om de knelpuntenpot in twee stappen op te hogen met € 150.000,-. Aanschaf en installatie van twee extra tafels en microfoonpanelen in de raadszaal In het afgelopen jaar mocht de gemeente Geldrop-Mierlo haar 40.000ste inwoner begroeten. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. Hiervoor zijn gemeenten ingedeeld in inwonersklassen. Door de bevolkingsgroei komt onze gemeente in een andere inwonersklasse (40.001-45.000 inwoners). Op basis van het huidige aantal inwoners mag onze gemeente na de verkiezingen in 2022 twee extra raadsleden leveren.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GeldropMierlo&id=5d3f9642-c802-4782-afe1-f21cd40237bd