Jaarstukken 2025 Geldrop-Mierlo
Tekst van het document
Het intensiveren van handhaving op oneigenlijk gebruik van wandelpaden in natuurgebieden zoals Sang en Goorkens.
✓
✓
✓
In de natuurgebieden is ook in 2025 weer projectmatig samengewerkt met ketenpartner Samen Sterk in Brabant (SSIB) op verschillende dagen en tijdstippen. Binnen deze samenwerking wordt vanuit de verschillende domeinen gewerkt met de daarbij behorende bevoegdheden om waar nodig toezicht te houden en handhavend op te treden. Voor een optimale repressieve handhaving is het noodzakelijk dat de aanwezige bebording verder wordt geactualiseerd en waar nodig wordt aangepast.
Zichtbare handhaving, ook buiten kantoortijden, op basis van meldingen en klachten van inwoners.
✓
✓
✓
Handhaving heeft ingezet op zichtbare en benaderbare aanwezigheid binnen de gemeente. Door dagelijkse surveillances in de wijken, zowel met herkenbare voertuigen, te voet als op de fiets, zijn handhavingsmedewerkers nadrukkelijk aanwezig in de openbare ruimte. Inwoners kunnen meldingen doen via de BuitenBeter-app en zijn daarnaast geïnformeerd via digitale kanalen zoals Instagram. Tevens namen handhavingsmedewerkers deel aan wijkschouwen, wijkspreekmomenten en evenementen, ook buiten reguliere kantoortijden. Zo is er met regelmaat in avonden, weekenden en waar nodig ook in de nacht gewerkt door onze toezichthouders. Uitgangspunt hierbij is: zichtbaar waar nodig, preventief waar mogelijk en handhavend waar noodzakelijk.
84
Relevante beleidsnota's Naam
Periode
Parkeervisie Geldrop-Mierlo
2022-2030
Regionale Mobiliteitsvisie
2024-2030
Lokale Bereikbaarheidsagenda
2024-2030
Integraal Veiligheidsplan
2023-2026
Uitvoerings- en handhavingsstrategie
2025-2028
Uitvoerings- en handhavingsprogramma
2025
Algemene Plaatselijke Verordening
2025 e.v.
Themaprogramma duurzaamheid
2023-2026
Transitievisie warmte
2022-2026
Beleidsvisie zonneparken en windmolens
2020-
Beleidsvisie laadinfrastructuur
2024-
Gemeentelijk Rioleringplan
2023-2027
Grond- en afvalstoffenplan
2020-2025
Strategisch meerjarenplan GR Cure
2023-2026
Regionaal Risicoprofiel VRBZO
2025-2028
Strategische visie VRBZO (stukken worden medio 2026 geactualiseerd)
2025
Economisch beleidsplan
2022
Beleidskeuzes evenementen
2024
Regionale detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven
2023
Reclame en terrassenbeleid
2016
Gebruiksovereenkomst horecaplein
2024
Bedrijventerreinenstrategie
2015-2025
Overzicht van rijks- en gemeentelijke monumenten Geldrop-Mierlo_versie 2021
2021
230911 RCE Afwegingskader verduurzamen monumenten
2023
Archeologieverordening Gemeente Geldrop-Mierlo 2009
2009-
Erfgoedverordening Geldrop-Mierlo 2023
2023-
Archeologische beleidskaart gemeente Geldrop-Mierlo Beleidsregel Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop-Mierlo 2014, 1e wijziging
2014
Geldrop-Mierlo_Interactieve erfgoedkaart van diverse gemeenten in Zuidoost-Brabant Kerkenvisie gemeente Geldrop-Mierlo laatste versie opgeleverd door Arcadis
2022
220607 Beeldboek centrum Geldrop Verordening op de Adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Geldrop-Mierlo
2022
Monumentenwacht Noord-Brabant MWNB Cultuurbeleidsplan Geldrop-Mierlo 2018-2021
2018-2021
Beheerplan wegen 2023-2027
2023-2027
Beheerplan civiele kunstwerken
2022-2027
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2025) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.
85
Bedragen x € 1.000,Omschrijving
Primaire begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
Afwijking budget 2025
Lasten 0.10 Mutaties reserves programma 4
202
4.850
5.140
289
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
2.847
2.995
3.051
56
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.543
1.571
1.620
49
2.1 Verkeer en vervoer
309
5.398
5.029
5.338
2.2 Parkeren
158
189
207
18
3.1 Economische ontwikkeling
639
679
635
-44
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
1
1
1
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4
4
4
0
508
476
360
-115
1.640
2.095
2.111
16
5.4 Musea
210
268
279
11
5.5 Cultureel erfgoed
277
264
260
-4
5.6 Media
1.117
1.327
1.377
50
7.2 Riolering
2.113
2.091
1.874
-217
7.3 Afval
5.699
5.699
6.368
669
7.4 Milieubeheer
2.047
3.155
1.795
-1.359
Totaal Lasten
24.404
30.693
30.421
-272
0.10 Mutaties reserves programma 4
556
301
164
-138
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
212
161
162
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
8
8
7
-1
2.1 Verkeer en vervoer
161
717
734
17
3.1 Economische ontwikkeling
37
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4
4
0
-4
3.4 Economische promotie
822
822
900
78
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
357
591
566
-25
5.5 Cultureel erfgoed
20
20
25
5
5.6 Media
0
220
259
39
7.2 Riolering
4.274
4.274
4.145
-128
7.3 Afval
7.463
7.463
8.140
677
754
2.073
1.206
-867
3.4 Economische promotie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Baten
7.4 Milieubeheer Totaal Baten
14.667
16.654
16.307
-347
Saldo (baten -/- lasten)
-9.738
-14.039
-14.114
-75
86
Analyse 4. Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo
I/S Bedrag
Saldo 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-75.000 I
-51.000
De brandweerkazerne Mierlo is eigendom van de gemeente en deze wordt verhuurd aan de Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant. Het pand wordt samen met de eigenaar van het andere gedeelte beheerd door de Vereniging van Eigenaren Bijenkorf 15-17. Teveel gebruikerskosten van VVE worden bij de gemeente in rekening gebracht, die eigenlijk voor de VRBZO zijn bestemd. Deze kosten worden uiteindelijk bij de VRBZO gedeclareerd, maar dit heeft nog niet plaatsgevonden en is per abuis niet als nog te ontvangen opgenomen. 2.1 Verkeer en vervoer
I -139.000
Op basis van het verwachtte energieverbruik en energieprijzen wordt een inschatting gedaan. De definitieve eindfacturatie is echter lastig te voorspellen. Voor 2025 zijn de werkelijke kosten € 113.000 lager dan begroot. Naar aanleiding van het ombuigvoorstel zelf vegen zou er een besparing worden gerealiseerd, echter is naderhand gekozen om voor de aanbesteding elektrisch vegen te kiezen. Hiermee is de besparing komen te vervallen. De begroting is gebaseerd op de besparing, die echter niet is gerealiseerd. De toerekening van de uitgaven voor straatreiniging aan afval en riolering is hoger dan begroot. Dit is op dit taakveld een voordeel, maar bij afval en riolering een nadeel. 3.4 Economische promotie
I
188.000
I
55.000
I
-82.000
I
134.000
De toeristenbelasting wordt altijd achteraf opgelegd. De aanslagen worden ‘pas’ in juni verzonden. De feitelijke meeropbrengst ten opzichte van de destijds gemaakte raming van het jaar 2024 was € 80.000 hoger dan verwacht. Daarnaast was het budget voor ondersteuning van evenementen in 2025 opgehoogd, maar dit is afgelopen jaar niet gebruikt. 7.2 Riolering De benodigde vervangingen voor de vrijverval riolering worden meegenomen in de blauwe aderplannen die nog niet zijn uitgevoerd, de kosten 2025 zijn hierdoor € 160.000 lager dan begroot. Diverse rioleringswerkzaamheden van jaargang 2025 zijn eind 2025 en begin 2026 uitgevoerd en begin 2026 betaald (voordeel in 2025 van € 223.000). Doordat het werkelijke aantal rioolaansluitingen lager is dan het begroot, vallen de opbrengsten lager uit (nadeel van € 121.000) Het saldo van de voor - en nadelen op de taakveld 7.2 riolering wordt verrekend met de voorziening. Door per saldo lagere uitgaven is de onttrekking aan de voorziening lager dan begroot. Voor het taakveld betekent dit een nadeel. 7.3 Afval Bij de 2e tussentijdse rapportage werd er een voordeel van € 174.000 verwacht op totale afvalbegroting van Cure voor onze gemeente. Deze is verwerkt door op FCL 6730000 Restafval dit bedrag af te ramen.
Uiteindelijk valt het verwachte voordeel slechts deels binnen de FCL 6730000 Restafval en voor € 141.000 binnen andere FCL's (zoals 6730008 Milieustraat en 6730006 Overige kosten afval). Hierdoor ontstaat er een nadeel op Restafval en een voordeel op deze andere FCL's. Vanaf de 2e helft 2024 is de textielprijs gedaald. Dit betekent dat we minder geld ontvangen voor het door ons ingezamelde textiel en dat we daardoor een lagere opbrengst hebben gerealiseerd dan we vooraf hadden geraamd (nadeel van € 76.000) Verschillende kosten van Cure, zoals algemene kosten indirect, kapitaallasten indirect, advieskosten indirect en personeelskosten indirect, waren lager dan vooraf geraamd (voordeel van €65.000). Er is op de milieustraat een efficiency-resultaat behaald door het aantal uren beheer te reduceren. Daarnaast hebben we een gunstigere prijs gekregen voor ons bouw & Sloopafval en het groenafval. Hierdoor hebben we een hogere opbrengt gerealiseerd dan vooraf was geraamd (voordeel van € 213.000). Tegenvallende opbrengst van afvalstoffenheffing van € 143.000 is ongeveer 50/50 verdeeld over vaste afvalstoffenheffing en variabele afvalstoffenheffing vanwege resp. verminderingen/vernietigingen en minder aanbod van afval dan begroot.
7.4 Milieubeheer Zoals bij het thema duurzaamheid uitgelegd hebben een aantal projecten vertraging opgelopen (Actieplan verduurzaming bedrijven, op laten stellen van een Soortenmanagement Plan (SMP) en beleidskeuzes duurzame nieuwbouw (GPR)). Hierdoor kwamen deze kosten deels niet in 2025, maar komen in 2026. Daarnaast is het project Groene Zone-Isoleren beëindigd waardoor de kosten die we geraamd hadden voor het geven van energieadviezen aan inwoners niet zijn gemaakt. Verder is het project met Buurkracht waarmee we bewonersinitiatieven wilden stimuleren onvoldoende van de grond gekomen, waardoor kosten lager uitvielen dan vooraf geraamd. Als laatste zijn er minder subsidieaanvragen gedaan voor de subsidie energiehubs en de subsidie verduurzamen sport- en welzijnsaccommodaties waardoor ook daar minder kosten zijn gemaakt. Stortingen en onttrekkingen reserves
I -426.000
Er was een onttrekking uit de reserve Recreatie en toerisme begroot. Er is echter door lagere uitgaven een storting gedaan. Dit leidt tot een verschil van € 426.000. Toerekening salarissen en overhead aan taakvelden
I
333.000
I
-86.000
Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's. Kapitaallasten Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's. Overig Totaal
I
-1.000 75.000
87
Programma 5. Organisatie Portefeuillehouder(s) Burgemeester J.C.J. van Bree, wethouder J.A.T.M. van de Laar en wethouder F.J.M.C. Stravers Door de jaren heen zien we de samenleving veranderen en zien we de rol van de gemeente in de samenleving veranderen. Het gaat minder om standaardoplossingen en meer om maatwerk. Mensen organiseren zich bovendien steeds meer (bijvoorbeeld in coöperaties) en zijn beter in staat om hun eigen leefomgeving in te richten, daarbij ondersteund en versterkt door technologie. Voor de gemeente betekent dit een omslag naar beleidsontwikkeling en -uitvoering met meer participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie, het leveren van maatwerk en ruimte bieden voor zelforganisatie. Het is voor een gemeentelijke organisatie dus zaak om te schakelen tussen enerzijds het zijn van bevoegd gezag en anderzijds het zijn van regisseur, facilitator, verbinder en stimulator. De gemeente Geldrop-Mierlo past de wijze waarop zij opereert hierop aan. Bijvoorbeeld door de wijze van besturen en organiseren, het aangaan van strategische samenwerkingen, het doorontwikkelen van de dienstverlening van de gemeente en de inzet op digitalisering.
88
Thema Bestuur & organisatie We bewegen ons als overheid in een continu veranderend speelveld. Opgavegericht en participatief werken is een manier om hierop te anticiperen en goed in te kunnen spelen op actuele maatschappelijke vragen. We ontwikkelen werkwijzen, manieren van sturen en producten die het mogelijk maken om verschillende ontwikkelingen in samenhang op te pakken. Het programma Bestuur & organisatie bevat naast de inzet op het gebied van visie, strategie, werken met programma’s en waarden ook beleid en doelen op het gebied van werken met de Omgevingswet, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet politie gegevens (Wpg), kwaliteitszorg, communicatie, HRM, deelmobiliteit medewerkers, inkoop, vastgoedbeheer, facilitaire zaken en financiën. Wat willen we bereiken (doel) Wat gaan we ervoor doen (actie)
Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting voor de gemeenteraad inhoud tijd geld
!
!
✓
We zijn gestart met het in beeld brengen van de ondersteuningsbehoefte voor leiderschapsreflectie, aanvullend op de bestaande intervisie. Daarmee is een eerste stap gezet om leidinggevenden gerichter te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit heeft echter nog onvoldoende inzicht opgeleverd om de behoefte al scherp te bepalen en te vertalen naar een concrete aanpak. Daarom blijft de voortgang op inhoud en tijd vooralsnog achter bij de oorspronkelijke planning.
Organisatiewaarden integreren in processen en instrumenten In beeld is gebracht in welke processen en instrumenten de waarden terugkomen en hoe de waarden nog beter ingebed kunnen worden. Met een doorloop in 2025 wordt hier uitvoering aan gegeven. Denk bijv. aan primaire bedrijfsprocessen, de dienstverlening, communicatiemiddelen en HR-processen als werving en selectie, introductie, leren en ontwikkelen.
✓
✓
✓
Organisatiewaarden zijn geïntegreerd in: - Werving&selectie - Introductiebijeenkomst - Een leer- en ontwikkelcatalogus voor teams en medewerkers - Informatievoorziening over creatieve werkvormen
Ontwikkelen leer- en ontwikkelprogramma’s Er wordt een leer- en ontwikkelprogramma ontworpen om medewerkers verschillende leermogelijkheden te bieden, die aansluiten bij hun ontwikkelbehoefte of -noodzaak met betrekking tot de organisatiewaarden. Dit programma richt zich op meerdere niveaus (individueel, team, organisatie).
✓
✓
✓
Naast de Catalogus Leren en Ontwikkelen voor organisatie, team en individu is ingezet op Betrouwbaar samenwerken. Er hebben 2 (vooren najaar) sessies per team plaatsgevonden die in het teken stonden van feedback geven en ontvangen: effectieve feedback versus aanspreken.
Bestuur en organisatie geven Versterken collegiaal bestuur effectief sturing aan het op Er vindt een verkenning met het college plaats op welke aanpak en de gewenste kwaliteit ondersteuning zij wensen om het collegiaal bestuur te versterken. uitvoeren van de gemeentelijke taken en het realiseren van doelen [2025]
!
!
✓
De beoogde verkenning heeft niet in de oorspronkelijke vorm plaatsgevonden. Zo is er invulling gegeven aan onder meer het structureel voeren van een maandelijks bestuurlijk gesprek over een strategisch thema, gericht op gezamenlijke beeldvorming. Daarnaast is gewerkt aan het verbeteren van de vergaderstructuur, met als doel meer ruimte te creëren voor inhoudelijke dialoog en gezamenlijke koersbepaling.
Het werken vanuit waarden is Invoeren periodieke reflectie op leiderschapsvaardigheden ingebed [2025] Naast periodieke intervisie wordt de behoefte opgehaald welke ondersteuning er nodig is bij het reflecteren op de leiderschapsvaardigheden.
Op de organisatiemiddag stonden de organisatiewaarden centraal in het kader van 'samenwerken'. Betrouwbaar: Doen wat werkt, doen wat we hebben afgesproken, elkaar daarop aanspreken wanneer het nodig is. Creatief: Jammen. Samen aan de slag met ideeën en oplossingen. Betrokkenheid: Echt luisteren naar elkaar, meebewegen wanneer dat nodig is en verantwoordelijkheid nemen voor het geheel.
89
Wat willen we bereiken (doel) Wat gaan we ervoor doen (actie)
Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting voor de gemeenteraad inhoud tijd geld
Proeftuin sturingsmodel ambtelijke organisatie In Q1 2025 eindigt de proeftuin na een eindevaluatie in het eerste kwartaal. Dan wordt besloten op welke manier de hybride aansturing wordt geformaliseerd en vindt verdere inrichting hierop plaats.
✓
✓
✓
De proeftuin is gestart vanuit de doorontwikkeling van de organisatie naar een wendbare organisatie die beter inspeelt op maatschappelijke vraagstukken. In de proeftuin is gewerkt vanuit een hybride sturingsmodel waarbij bredere maatschappelijke vraagstukken (opgaven) opgepakt worden in tijdelijke teamoverstijgende groepen. De ambtelijk opdrachtnemers van de opgaven worden functioneel aangestuurd door een opgavemanager (CMT-lid). Het dagelijkse werk voeren medewerkers uit vanuit hun eigen team, dat hiërarchisch wordt aangestuurd door een teammanager. Het resultaat is meer integrale samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het hybride sturingsmodel is op 11 november 2025 geformaliseerd.
Doorontwikkelen planning & controlinstrumenten (incl. verbeteren bestuurlijke planning) De focus ligt met name op het in beeld brengen en uitwerken van het proces van de bestuurlijke planning, onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn en zorgen dat medewerkers conform het proces hier uitvoering aan geven.
✓
✓
✓
- De kaders bestuurlijke planning zijn vastgesteld, wat geleid heeft tot een hogere betrouwbaarheid en beter inzicht voor de raad. - Er is een kwaliteitsslag doorgevoerd in de beleidsdoelen 2026-2029 door deze meer SMART te formuleren. - Om meer samenhang tussen inhoud en geld te creëren wordt voortaan, naast financiële afwijkingen, ook inhoudelijk gerapporteerd en verantwoord. Hiervoor is een verkeerslichtenmodel geïntroduceerd, dat zowel in de tussentijdse rapportages als in de jaarrekening wordt toegepast. - Daarnaast zijn er op basis van een interne evaluatie over de P&Ccyclus diverse praktische en organisatorische verbeteringen doorgevoerd, zoals een duidelijke rol- en taakverdeling.
Het werken met programma’s Uitwerken onderdelen programma’s is bestuurlijk en De beleidskaders, die voortkomen uit bestaand beleid, zijn voor elk organisatorisch ingebed thema vastgesteld. [2026] De uitvoeringsplannen van de programma's zijn uitgewerkt. Er is een verkenning gedaan op hoe monitoring en participatie er in de programma's uit moet zien. Afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning worden deze onderdelen verder ontwikkeld/onderzocht/gepilot of geïmplementeerd.
!
✓
✓
Door ervaringen in de proeftuin zijn we tot de conclusie gekomen dat programma's zoals beschreven in deze activiteiten niet passend is voor onze organisatie. We hebben ervoor gekozen om voor complexe maatschappelijke uitdagingen opgaven in te richten.
Inbedding van processen Implementatie van overlegstructuren ondersteunend aan het sturingsmodel en ontwikkeling van ondersteunende materialen voor deze overleggen.
✓
✓
✓
Overlegstructuren zijn uitgewerkt en geïmplementeerd voor een aantal opgaven, de verdere implementatie vindt plaats in 2026. Voor ondersteuning op integraal werken hebben we gesprekstafels ontwikkeld, deze worden onderdeel van de P&C cyclus 2026.
Ondersteuning van de programma teams op integraal werken aan het realiseren van doelen, leren werken met visie, strategie, uitvoeringsplannen en beleidskader.
90
Wat willen we bereiken (doel) Wat gaan we ervoor doen (actie) Bestuur en organisatie werken participatief [2025]
Het werken met een visie en strategie is bestuurlijk en organisatorisch ingebed [2025]
Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting voor de gemeenteraad inhoud tijd geld
Beleidskeuzes participatie Participatie krijgt steeds nadrukkelijker een plek in hoe we werken. Om hier een eenduidige basis onder te leggen, worden er beleidskeuzes uitgewerkt voor het participatief werken. Dat geeft handvatten binnen de organisatie, maar het geeft naar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie ook aan wat zij van de gemeente mogen verwachten. De beleidskeuzes worden ter vaststelling voorgelegd aan de raad.
!
!
N.v.t.
In 2025 zijn deze doelen, in de meerjarenbegroting 2026-2029, omgezet naar een opgave participatief werken, met als doel dit nog beter in organisatie te beleggen. We geloven namelijk in een gemeente die samenwerkt met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Participatie is daarbij geen extraatje, maar moet goed geborgd worden in de organisatie. Dat vraagt verandering. In 2026 wordt dit verder opgepakt.
Handreiking participatie Voor de organisatie wordt een handreiking gemaakt om participatieprocessen op een goede manier in te richten en om werkvormen aan te reiken. Deze werkvormen kunnen op maat worden ingezet binnen de verschillende participatietrajecten, toegespitst op het soort participatie en op doelgroepen.
!
!
N.v.t.
We werken toe naar een actualisatie van de participatieverordening in 2026. De participatie die ondertussen plaatsvindt nemen we mee om verder van te leren. Aan de hand van de geactualiseerde participatieverordening zorgen we voor de juiste tools voor onze medewerkers om de participatie goed in te richten.
Uitvoeren visie Na het vaststellen van de visie Geldrop-Mierlo 2044 gaan we het werken met deze visie inbedden, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Ook maken we de visie goed raadpleegbaar voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisatie, netwerkpartners, etc.
✓
✓
N.v.t.
In 2025 hebben wij de Visie Geldrop-Mierlo 2044 verder ingebed in onze bestuurlijke en ambtelijke sturing. We hebben de visie vertaald naar de Strategie 2026–2029 en de strategische doelen expliciet gekoppeld aan onze P&C-producten. Ook hebben wij de visie raadpleegbaar gemaakt via onze eigen gemeentewebsite en gepubliceerd via overheid.nl. Hiermee is een eerste vaste werkwijze ontstaan waarin we bij nieuwe beleidsvoorstellen, P&C-producten en gesprekken met partners actief toetsen of deze bijdragen aan de visie en strategie.
Strategie 2026-2029 De ervaringen van afgelopen jaren voor het opstellen van en werken met een strategie nemen we mee bij het opstellen van de strategie 2026-2029. De strategie krijgt daarmee de positie die beoogd is, namelijk dat deze het vertrekpunt is voor focuspunten binnen de lijnwerkzaamheden en voor de vertaalslag van doelen naar uitvoeringsplannen binnen de programma's.
✓
✓
N.v.t.
In 2025 hebben wij de Strategie 2026–2029 samen met beleidsmedewerkers, teammanagers en bestuur opgesteld en door de raad laten vaststellen. Daarmee is de strategie 2026-2029 van ons allen. De strategie bouwt rechtstreeks voort op de Visie 2044 en bevat per programma duidelijke thema’s, opgaven en doelen die we gebruiken als vertrekpunt voor de lijnwerkzaamheden. De programmadoelen komen een op een terug in de begroting en in de P&C-jaarplanning. Daarmee is de strategie in 2025 in positie gebracht als kader voor focuspunten in de lijn én als basis voor de vertaalslag van doelen naar concrete uitvoering.
Doorwerking naar coalitie- of raadsakkoord 2026 De visie wordt vierjaarlijks vastgesteld (voor het eerst begin 2025), waarbij we steeds voortborduren op de neergezette lijn. Het is interessant om daarom bestuurlijk te bekijken hoe een coalitie- of raadsakkoord zich kan verhouden tot de visie.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
91
Thema Dienstverlening Een belangrijk deel van het werk binnen de gemeente is de dienstverlening naar inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven binnen Geldrop-Mierlo. Er zijn in dat kader vanuit de gemeente dagelijks talloze interacties en transacties. Mensen mogen van ons verwachten dat onze dienstverlening conform de daarover gemaakte afspraken is. Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
De dienstverlening is betrouwbaar, klantgericht en compliant [2025]
Beleidskeuzes dienstverlening In 2024/2025 worden de beleidskeuzes inzake dienstverlening uitgewerkt en aan de raad voorgelegd ter vaststelling. Uitgangspunt is dat de dienstverlening betrouwbaar, klantgericht en compliant is. Met het vaststellen van de beleidskeuzes wordt een stevige basis gelegd voor hoe de dienstverlening van de gemeente eruit moet zien. Ook geeft het voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Geldrop-Mierlo een duidelijk beeld van wat zij van de gemeente mogen verwachten op het vlak van dienstverlening.
!
!
N.v.t.
In 2025 is een start gemaakt met het dienstverleningsconcept. Heel de organisatie is betrokken bij dienstverlening. Daarom hebben we gekozen voor een integrale aanpak. Nog in de eerste helft van 2026 wordt het dienstverleningsconcept afgerond.
Vertaaltool website We maken de website toegankelijker door deze in andere talen beschikbaar te maken via een automatische vertaaltool.
✓
✓
N.v.t.
Onze website is inmiddels ook raadpleegbaar in het Engels.
Open data portaal voor inwoners We onderzoeken hoe en in welke vorm een open data portaal van waarde is voor inwoners en ondernemers. Hierbij kijken we naar welke data en kaarten relevant zijn voor de inwoners en ondernemers.
✖
✖
N.v.t.
Het afgelopen jaar is, passend bij de beschikbare capaciteit en middelen binnen de Dienst Dommelvallei, geprioriteerd in de uitvoering. Daarbij is gekozen om eerst te investeren in interne dashboards en een intern dataportaal, zodat de basis voor sturing en datakwaliteit op orde komt. Het realiseren van een extern dataportaal volgt in een latere fase, zodra deze interne fundamenten voldoende zijn ingericht.
Uitbreiden digitaal aanbod We vergroten het digitaal aanbod van producten en diensten om de klanten van dienst te zijn en om het contact met klanten efficiënter te laten verlopen.
✓
✓
N.v.t.
In 2025 zien we een toename bij burgerzaken in het digitaal aanvragen van 10% (7180 in 2024 en 7901 in 2025). Voor de meldingen openbare ruimte zien we een toename van 20% die via de app worden gedaan. Daarnaast is de live chat toegevoegd als dienstverleningskanaal waardoor er nog meer keuze is voor onze inwoners om te communiceren met onze gemeente.
Doorontwikkelen omnichannel-benadering We actualiseren de omnichannelstrategie, zodat we steeds de juiste mix aan communicatiemiddelen inzetten en deze elkaar aanvullen. Denk daarvoor aan social media, de website, briefverkeer, berichtgeving in de krant, etc. We sluiten in de strategie aan bij de behoeften in de samenleving en op de ontwikkelingen in onze dienstverlening.
✖
✖
N.v.t.
De ontwikkeling van de omnichannel strategie hangt nauw samen met het dienstverleningsconcept. Er was onvoldoende capaciteit om dit in 2025 naast elkaar te ontwikkelen. In de praktijk worden de verschillende middelen natuurlijk wel al ingezet. We volgen de ontwikkelingen van de VNG omtrent omnichannel-strategie en oplossingen. De verwachting is dat dit in 2026 meer vorm gaat krijgen.
Er is een 10% toename van de klantcontacten via digitale weg [2025]
Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting voor de gemeenteraad inhoud tijd geld
92
Thema Datagedreven werken We willen als gemeente anticiperen op en meebewegen met de ontwikkelingen die er zijn op het vlak van digitalisering. Het programma digitalisering was ingestoken op de volgende drie pijlers: intelligence, platformen en de digitale openbare ruimte. Echter bij de uitwerking van het themaprogramma kwam naar voren dat we ons beter kunnen focussen op Datagedreven werken en Digitale Samenleving. De relevante onderwerpen uit de drie pijlers komen terug in de twee nieuwe thema's in de begroting 2025. Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting voor de gemeenteraad inhoud tijd geld
Er is een interface voor medewerkers en raadsleden voor het raadplegen van data die kan worden toegepast in de taakuitvoering [2025]
Online interface voor het gebruik en raadplegen van data We werken een algemene opzet uit voor een online interface binnen de organisatie en voor raadsleden voor het raadplegen van dashboards. Ook plannen we de realisatie hiervan.
✓
✓
N.v.t.
We hebben gekozen voor Microsoft Power BI binnen het Microsoftpakket, de eerste dashboards zijn intern opgeleverd en achter de schermen (in samenwerking met de Dienst Dommelvallei) wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de applicatie. Tegelijkertijd roept het uitstel van de Microsoft 365 update de vraag op wat dit betekent voor de termijnen waarop het gebruik van data door organisatie, college en raad plaats gaat vinden. Ondertussen blijven er gesprekken plaatsvinden over welke data beschikbaar en betrouwbaar is voor stuurinformatie. Daar waar data betrouwbaar is wordt verder verkend hoe deze ingezet kan worden voor medewerkers, college en raad.
Er is een adequate monitoring van trends en van de realisatie op opdrachten en doelen, opdat op basis hiervan beleid kan worden ontwikkeld, verantwoording kan plaatsvinden en informatie kan worden gedeeld [2026]
Opzetten datateam We richten een datateam op dat op een laagdrempelige manier datavragen kan oppakken. We stellen hier kaders en randvoorwaarden voor op, we benaderen potentiële kandidaten.
✓
✓
N.v.t.
Binnen de Dommelvallei organisaties is er een informeel datateam, ook wel data community opgezet. Deze bestaat uit collega’s vanuit Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son & Breugel en de Dienst Dommelvallei, waarbij alle deelnemers een bijdrage leveren vanuit hun eigen functie en expertise. Vanuit deze groep zijn er in gezamenlijkheid vraagstukken opgepakt rondom data. (Denk bijvoorbeeld aan dashboards, data ontsluiting, vraagstukken rondom governance en het datawarehouse).
Dashboards In 2025 maken we dashboards voor de thema's duurzaamheid, veiligheid, wonen en zorg. Deze dashboards geven zowel binnen de lijn als binnen de programma's informatie om te sturen, beleid te ontwikkelen en te verantwoorden. We starten met het opstellen van het programma van eisen, zodat we de dashboards op basis daarvan kunnen realiseren. Ook kijken we goed naar hoe we de data zo optimaal mogelijk kunnen toepassen.
✓
!
N.v.t.
Vanwege capaciteit issues binnen de Dienst Dommelvallei zijn niet alle dashboards opgeleverd zoals beschreven in de activiteit. Echter zijn er gedurende het jaar met de inzichten van dat moment andere keuzes gemaakt waardoor op basis van prioritering ook nieuwe dashboards zijn opgeleverd die niet benoemd staan in deze activiteit.
Dashboard lijnwerkzaamheden In 2024 is een dashboard voor de lijnwerkzaamheden ontwikkeld. In 2025 nemen we dat in gebruik en kijken we hoe het dashboard voor lijnwerkzaamheden door het CMT en de teammanagers kan worden ingezet voor stuurinformatie.
✓
!
N.v.t
Het opgeleverde dashboard van de lijn is in 2025 doorontwikkeld. Het vernieuwen van de telefonie centrale in 2025 heeft ervoor gezorgd dat een gedeelte van deze data in 2026 opnieuw moet worden ontsloten.
93
Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting voor de gemeenteraad inhoud tijd geld
Kunstmatige Intelligentie inzetten voor bedrijfsprocessen We onderzoeken welke kansen er liggen voor de organisatie voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Aan de hand daarvan werken we een opzet en aanpak uit om AI van toegevoegde waarde te laten zijn.
✓
✓
N.v.t.
Voor het zakelijk gebruik van ChatGPT zijn gebruikersrichtlijnen opgesteld, zodat medewerkers op een verantwoorde manier met AI kunnen werken. Daarnaast is een Dommelvallei brede werkgroep AI opgezet om kennis, ervaringen en vraagstukken te bundelen. Op basis van deze inzichten is er gewerkt aan een eerste versie van het AI-beleid, waarin kaders, uitgangspunten en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Parallel hieraan blijven we de mogelijkheden van AI verkennen en leren we van ervaringen van andere gemeenten.
Datagedreven werken als basiskwaliteit We werken beleidskeuzes uit die richtinggevend zijn voor ons datagedreven werken, ondermeer voor het goed kunnen waarborgen van informatieveiligheid en privacy. We ontwikkelen bovendien handvatten voor medewerkers (o.a. via intranet) om de mogelijkheden optimaal te benutten. Ook stellen we een tactisch plan op om datagedreven werken in te bedden in de organisatie.
✓
!
N.v.t.
Het afgelopen jaar is de focus van datagedreven werken verbreed van uitsluitend Geldrop-Mierlo naar alle vier de Dommelvalleiorganisaties. Dit betekent dat documenten niet langer alleen voor Geldrop-Mierlo worden opgesteld, maar Dommelvallei-breed worden ontwikkeld en gedragen. Deze verbreding heeft invloed gehad op de opleveringen in 2025, maar vormt voor de langere termijn een positieve ontwikkeling doordat samenwerking, uniformiteit en gezamenlijke keuzes worden versterkt. De verwachting is dat in 2026 gezamenlijk vastgestelde documenten rondom datagedreven werken zullen volgen.
94
Focuspunten lijn "Organisatie" Focuspunten lijn
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting voor de gemeenteraad inhoud tijd geld
Bestuur
De gemeenteraad tijdig betrekken en in positie brengen bij toekomstige ontwikkelingen, zodat zij vooraf duidelijke kaders kunnen stellen.
✓
✓
N.v.t.
In 2025 hebben wij getracht de raad eerder en gerichter in positie te brengen, door bij grote dossiers tijdig raadsinformatiebrieven en beeld- en oordeelsvormende sessies te organiseren en door doorontwikkeling van de tussentijdse rapportage. Daardoor kon de raad vooraf uitgangspunten en aandachtspunten meegeven en tijdig bijsturen, in plaats van alleen achteraf op besluiten te reageren. Deze werkwijze heeft de kaderstellende rol van de raad in 2025 versterkt en is opgenomen in de P&C-jaarplanning.
Het college voldoende ruimte geven om regionaal en (sub)regionaal effectief te kunnen handelen, op basis van heldere kaders die door de raad zijn vastgesteld.
✓
✓
N.v.t.
In 2025 heeft het college voldoende ruimte verkregen in de regionale samenwerkingsverbanden door bij trajecten – zoals de strategische positionering van het SGE, de zienswijzeprocedure van de MRE en afspraken binnen MidStad Brabant – tijdig de raad te betrekken via raadsinformatiebrieven en zienswijzen, zodat de raad vooraf aandachtspunten kon meegeven.
De gemeente actief verbinden met lokale, regionale en nationale netwerken om toegang te krijgen tot meer kansen en middelen op uiteenlopende aandachtsvelden.
✓
✓
N.v.t.
In 2025 hebben wij de verbinding met lokale, regionale en nationale netwerken verder versterkt. We namen actief deel aan samenwerkingen binnen MidStad Brabant, het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven, en haakten aan bij landelijke (kennis)netwerken, zoals de M50. Hierdoor kregen we beter zicht op beschikbare kennis, regelingen en middelen en konden we onze eigen opgaven beter laten aansluiten op regionale en landelijke agenda’s.
Bestuurlijke samenwerking
Versterken van de samenwerking tussen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), om overlap te verminderen en de samenwerking meer complementair te maken.
✓
✓
✓
In 2025 hebben wij samen met de andere SGE-gemeenten en in afstemming met de MRE gewerkt aan het traject strategische positionering van het Stedelijk Gebied Eindhoven. In dit traject is uitgewerkt welke opgaven beter thuishoren bij de SGE-tafel en welke bij de MRE, en hoe beide samenwerkingen elkaar kunnen aanvullen in plaats van overlappen. Vanuit GeldropMierlo hebben wij actief deelgenomen aan de kopgroep, en input geleverd op de scenario’s en de voorkeursrichting. Daarmee hebben we een concrete stap gezet om de samenwerking tussen MRE en SGE te verduidelijken en doublures te verminderen. De bestuurlijke afronding van het eindrapport en de verdere uitwerking vindt in 2026 plaats.
Dienstverlening
Brieven en andere communicatie begrijpelijker maken voor alle doelgroepen.
✓
✓
N.v.t.
Om de begrijpelijkheid van brieven te verbeteren hebben we organisatiebreed schrijftrainingen verzorgd en ook hebben we diverse medewerkers een opleiding tot schrijfcoach succesvol afgerond.
Binnen 1 tot 2 werkdagen reageren op contactverzoeken, terugbelverzoeken, mails en andere vragen van inwoners, ondernemers, verenigingen, e.d..
!
!
N.v.t.
In 2025 hebben we in het kader van de dienstverlening extra focus gelegd op het tijdig terugbellen. Dit heeft geresulteerd dat van de 6441 terugbelverzoeken in 2025, 73% binnen 2 werkdagen was teruggebeld. Binnen een week was 90% teruggebeld.
Benutten van klantervaringen bij het verbeteren van processen.
✓
✓
N.v.t.
Bij de ontwikkeling van het dienstverleningsconcept is al gebruik gemaakt van onderzoeken zoals Klant in Focus en bijvoorbeeld de klantonderzoeken van het CMD. In 2026 gaan we dit verder uitbreiden.
Beter gebruik maken van digitale oplossingen (ook voor mensen met beperkte digitale vaardigheden).
✓
✓
N.v.t.
Steeds meer diensten kunnen digitaal worden aangevraagd. Zo is het nu mogelijk om met een eenvoudige QR code de ouderlijk toestemming te regelen bij het aanvraagproces van een paspoort. Ook bij de verkiezingen hebben we een QR code toegevoegd op de stempassen om zo de controles eenvoudiger te maken.
95
Focuspunten lijn
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Communicatie en representatie
Opstellen en uitvoeren van een nieuwe communicatiestrategie die gericht is op transparantie en openheid vanuit ons als overheid.
!
!
N.v.t.
In 2025 heeft taakveld communicatie de strategische richting verkend en gekozen voor de methodiek Communiceren met focus als kader voor verdere uitwerking. Hiermee werken we aan communicatie die voor belanghebbenden duidelijker, begrijpelijker en relevanter is. Niet communiceren om het communiceren, maar communicatie die aantoonbaar bijdraagt aan wat voor de samenleving belangrijk is. Het goed verankeren van deze manier van werken is een meerjarig proces. In 2026 zetten we hierin de volgende stap. De start van een nieuwe bestuursperiode biedt een logisch moment om samen te bepalen welke prioriteiten komend jaar extra communicatieve aandacht krijgen.
Vernieuwen van de gemeentelijke visuele identiteit.
!
!
N.v.t.
In 2025 zijn de mogelijkheden voor een nieuwe visuele identiteit in kaart gebracht. Het is belangrijk dat de (visuele) identiteit aansluit bij het karakter, oftewel het DNA van onze gemeente. Dit zodat we kunnen bouwen aan een sterk merk. Hiervoor hebben we samengewerkt met stichting Villagemarketing. Nu taakveld communicatie weer op volle sterkte is kunnen we weer volgende stappen zetten in het vernieuwen van onze gemeentelijke visuele identiteit.
De inzet van communicatiemiddelen, zoals social media en podcasts, verbeteren en aanpassen aan de behoeften van de samenleving.
!
!
N.v.t.
Waar mogelijk monitoren we de effectiviteit van onze communicatiemiddelen aan de hand van beschikbare data. Op basis hiervan sturen we, waar nodig, bij of zetten we andere middelen in om beter aan te sluiten bij de behoefte van de samenleving. Om dit proces verder te professionaliseren hebben we een verzoek ingediend bij Dienst Dommelvallei om de data van de verschillende middelen te ontsluiten in één dashboard. Dit dashboard helpt om efficiënter en gerichter te analyseren en te beslissen welke communicatiemiddelen het beste werken. Het dashboard laat vanwege capaciteitsproblemen bij Dienst Dommelvallei nog op zich wachten. De voorbereiding van het dashboard heeft gezorgd voor meer bewustwording en draagt bij aan een meer data gedreven aanpak van onze communicatie, hetgeen in 2026 wordt vervolgd.
Een newsroom introduceren en medewerkers trainen in omgevingsanalyse met de Factor Cmethode om proactiever te communiceren.
✓
✓
N.v.t.
Door middel van monitoring haalt team communicatie in de ‘newsroom’ actief het nieuws van buiten naar binnen. Het nieuws wordt dagelijks gemonitord en wekelijks verzameld in de TamTam met daarbij een duiding. Waar nodig wordt direct actie ondernomen om proactief te communiceren. Daarnaast zijn alle communicatiecollega’s getraind in de Factor C-methode en zijn er tools ontwikkeld om de organisatie te ondersteunen bij het maken van stakeholdersanalyse om pro-actiever te communiceren.
Als organisatie de juridische kwaliteitszorg verbeteren en borgen door de basis op orde te brengen.
✓
✓
N.v.t.
In 2025 zijn er stappen gezet in het verbeteren en borgen van de juridische kwaliteitszorg. Voor de behandeling van bezwaarschriften en Woo-verzoeken zijn duidelijke procesbeschrijvingen gemaakt. Behandelaars zijn door het proces geleid met ondersteuning van de juridische consulenten waardoor de behandeltermijnen van bezwaren en Woo-verzoeken aanzienlijk zijn ingekort.
Juridische zaken
Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting voor de gemeenteraad inhoud tijd geld
Tevens is het Jaarverslag juridische kwaliteitszorg 2024 besproken binnen het CMO en TMO. De juridisch controller heeft een intensievere rol gekregen binnen het Project Basis op Orde. Tot slot heeft de behandeling van klachten door de teammanagers actief aandacht gekregen in 2025. Het doel is om, na ontvangst van een klacht, binnen 4 werkdagen een eerste informeel gesprek te voeren met de klager. Dit heeft ertoe geleid dat 34 van de 38 klachtzaken zijn ingetrokken en niet bij de Klachtencommissie terecht zijn gekomen. In alle gevallen heeft de informele afhandeling plaatsgevonden binnen de wettelijke termijn van 10 weken. Daar mogen we met recht trots op zijn.
96
Focuspunten lijn
Informatisering & automatisering
Informatieveiligheid
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting voor de gemeenteraad inhoud tijd geld
Het actief en passief waarborgen van de rechtmatigheid van het besluitvormingsproces en overig gemeentelijk handelen.
!
!
N.v.t.
Een van de middelen om de rechtmatigheid van het besluitvormingsproces te borgen is het tijdig betrekken van de juridische consulenten. In het sociaal domein is de samenwerking met de juridisch consulenten verder versterkt en is hiermee op het afgesproken niveau gekomen. Doordat de teams en de juridisch consultent op een proactieve manier met elkaar samenwerken, is de juridische kwaliteit van adviesnota’s en besluiten verbeterd. Een aandachtspunt blijft de tijdige betrokkenheid van de juridisch consulent in het fysieke domein. Binnen dit domein is op enkele taakvelden al vooruitgang zichtbaar, maar de bredere en structurele toepassing van deze werkwijze vraagt nog verdere aandacht.
Het Bibob-beleid actualiseren en toepassen.
✓
✓
N.v.t.
Per 1 januari 2025 is het geactualiseerd Bibob-beleid (wat in Dommelstroom-verband tot stand is gekomen) in werking getreden. Sindsdien wordt dit beleid toegepast.
Het kennisniveau van medewerkers - die zich bezighouden met het Bibob-proces - op peil brengen en houden.
✓
✓
N.v.t.
Het kennisniveau wordt continu op peil gehouden c.q. de mogelijkheden daartoe geboden door gebruik te maken van kennis- en voorlichtingssessies van het RIEC, LBB en de huisadvocaat. In voorkomende gevallen wordt ook externe cursus of opleiding ingezet.
Versterken van de samenwerking met Dienst Dommelvallei, Nuenen en Son & Breugel op het gebied van datagedreven werken.
✓
✓
N.v.t.
Het afgelopen jaar is de focus van datagedreven werken verbreed van uitsluitend GeldropMierlo naar alle vier de Dommelvallei-organisaties. Dit betekent dat documenten niet langer alleen voor Geldrop-Mierlo worden opgesteld, maar Dommelvallei-breed worden ontwikkeld en gedragen. Deze verbreding vormt een positieve ontwikkeling doordat samenwerking, uniformiteit en gezamenlijke keuzes worden versterkt.
De digitale weerbaarheid van bestuurders en medewerkers versterken door trainingen en beveiligingsmaatregelen.
✓
✓
N.v.t.
Er is meer inzicht verkregen door uitgevoerde bewustwordingsactiviteiten m.bt. Informatiebeveiliging en privacy, waaronder een phishingcompetitie, een keynote over kunstmatige intelligentie (AI) en gebruikersrichtlijnen voor gebruik van AI.
Onderzoeken hoe AI kan worden ingezet om de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeente te verbeteren.
✓
✓
N.v.t.
Het afgelopen jaar is er een Dommelvallei brede werkgroep AI opgezet om kennis, ervaringen en vraagstukken te bundelen. Op basis van deze inzichten is er gewerkt aan een eerste versie van het AI-beleid, waarin kaders, uitgangspunten en verantwoordelijkheden worden vastgelegd.
Zorgen dat de gemeente voorbereid is op mogelijke cyberincidenten.
✖
✖
N.v.t.
Het afgelopen jaar zijn er veel beleidsuitgangspunten vastgesteld, waaronder het strategisch informatiebeveiligingsbeleid en is een deel van het fundament nodig om te groeien opgezet. Er is meer inzicht verkregen door uitgevoerde bewustwordingsactiviteiten, uitgevoerde kwetsbaarheidsonderzoeken op het netwerk, de zelfevaluatie ENSIA en een impactanalyse met betrekking tot de implementatie van de Cyberbeveiligingswet. Deze inzichten laten echter ook zien dat de organisatie op dit moment nog een structurele basis mist om informatiebeveiliging duurzaam te borgen in de dagelijkse processen. Hierdoor blijft de voortgang beperkt en is onvoldoende sprake van een structurele verankering binnen de organisatie. Het creëren van deze basis is noodzakelijk om verdere doorontwikkeling mogelijk te maken en informatiebeveiliging daadwerkelijk onderdeel te laten worden van het DNA van de organisatie.
Personeel
Streven naar een verzuimpercentage dat gelijk is aan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten.
✖
✖
N.v.t.
In 2025 is een verzuimaanpak opgesteld mede vanwege het stijgende verzuim. In 2026 wordt hier uitvoering aan gegeven. Centraal staan de onderwerpen verzuimpreventie (duurzame inzetbaarheid), werkdruk, zelfregie en het trainen van leidinggevenden.
97
Focuspunten lijn
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Realisatie Realisatie Realisatie Toelichting voor de gemeenteraad inhoud tijd geld Tot juli 2025 was het gemiddelde verzuimpercentage 7,63. Dit is een stijging die zich door lijkt te trekken richting het einde van 2025. De data van vergelijkbare gemeente is nu nog niet bekend (volgt in mei, personeelsmonitor).
Grondbedrijf en vastgoed
Facilitaire zaken
Werken aan een sterk werkgeversmerk, zodat de gemeente Geldrop-Mierlo als een aantrekkelijke werkgever wordt ervaren.
✓
✓
✓
Door te investeren in een sterk werkgeversmerk en de organisatiewaarden zichtbaar te integreren in werving en selectie, communicatie en profilering, wordt de aantrekkelijkheid van de gemeente als werkgever vergroot. O.a. ontwikkeling kernboodschap en een nieuwe wervingsfilm. Dit versterkt de herkenbaarheid en draagt bij aan het aantrekken van passende en betrokken medewerkers.
In 2025 een hogere score realiseren op de Employee Net Promoter Score (ENPS) ten opzichte van 2023.
!
✖
N.v.t.
In 2025 is geen nieuwe ENPS-meting uitgevoerd. Dit jaar heeft zich gericht op opvolging van de Medewerkers Betrokkenheid Onderzoek (MBO)-uitkomsten uit 2024, met het traject Betrouwbaar Samenwerken en gerichte verbeteracties op teamniveau, om samenwerking en medewerkersbetrokkenheid te versterken.
Bewustwording creëren rondom vitaal leven en medewerkers in staat stellen om hierin zelf regie te nemen.
✓
✓
N.v.t.
Er is ingezet op bewustwording en eigen regie rondom vitaliteit. Er is beleid ontwikkeld dat in 2026 verder wordt uitgewerkt en via activiteiten van het vitaliteitsteam BRUIS zijn medewerkers actief gestimuleerd om met hun vitaliteit aan de slag te gaan. O.a.: maandelijkse sportactiviteit, activiteiten gericht op doelgroepen (jonge ouders en overgang), ademhaling en voeding.
Zorgen dat leer- en ontwikkelactiviteiten aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de organisatie.
✓
✓
N.v.t.
Er is ingezet op het traject Betrouwbaar Samenwerken (feedback geven/ontvangen) en de activiteiten in de Catalogus leren en ontwikkelen op de organisatiewaarden.
E-learning over ondermijning integreren in het onboardingsprogramma voor nieuwe medewerkers.
✓
✓
N.v.t.
Is geïntegreerd in de Dommelvallei academie en onboardingapp en wordt ook verder meegenomen door de werkgroep onboarding in de verdere doorontwikkeling.
Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.
✓
✓
!
In 2025 is van het beschikbare budget voor verduurzamingsmaatregelen een bedrag van € 36.000 besteed. Deze middelen zijn ingezet voor onder andere de installatie van LEDverlichting bij Het Goed en de Gemeentewerf, het opstellen van energie labels en het afsluiten van een contract voor een energie-managementsysteem. Het resterende budget van € 114.000 is doorgeschoven naar 2026, omdat een deel van de verduurzamingsmaatregelen meer tijd vraagt voor voorbereiding, afstemming en het doorlopen van de benodigde inkooptrajecten. De middelen blijven beschikbaar voor de verdere uitvoering van de geplande maatregelen.
Gemeentelijke gebouwen toegankelijk maken volgens het 'Brons'-niveau, waarbij de eerste eenvoudige aanpassingen in 2025 zijn gerealiseerd..
✓
✓
!
In 2025 zijn de eerste eenvoudige aanpassingen voor het toegankelijk maken van gemeentelijke gebouwen conform het ‘Brons’-niveau nog niet uitgevoerd. Als gevolg van een beperkte personele bezetting binnen team Vastgoed was er onvoldoende capaciteit om het project in uitvoering te nemen. De voorbereidende werkzaamheden zijn wel verricht. Het bijbehorende budget is doorgeschoven naar 2026 zodat de uitvoering kan plaatsvinden.
Invoeren deelmobiliteit voor dienstreizen.
✓
✓
✓
Deelmobiliteit is ingevoerd voor dienstreizen. Ook inwoners kunnen gebruik maken van de deelvoertuigen.
98
Relevante beleidsnota's Naam
Periode
Financiële verordening
2023-
Belastingverordeningen
2025
Nota reserves en voorzieningen
2022-2026
Nota activering, waardering en afschrijving
2007-
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen
2012-
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2025) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken. Bedragen x € 1.000,Omschrijving
Primaire begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
Afwijking budget 2025
Lasten 0.10 Mutaties reserves programma 5
281
651
527
-124
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
87
3.315
1.331
-1.984
0.1 Bestuur
3.057
3.141
3.898
757
0.2 Burgerzaken
1.901
1.994
1.950
-44
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
1.003
1.108
1.171
63
0.4 Overhead
15.657
15.167
16.122
955
0.5 Treasury
270
393
499
107
0.61 OZB woningen
236
236
235
-1
0.62 OZB niet-woningen
53
53
66
13
0.63 Parkeerbelasting
7
7
8
1
0.64 Belastingen overig
368
413
403
-10
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
459
0
0
0
0.8 Overige baten en lasten
650
0
112
112
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)
38
0
0
0
24.068
26.478
26.323
-155
0.10 Mutaties reserves programma 5
533
602
533
-70
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
0
Totaal Lasten Baten
0.1 Bestuur
155
45
49
4
0.2 Burgerzaken
770
903
986
82
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
460
630
710
81
0.4 Overhead
628
867
877
10
0.5 Treasury
231
227
245
18
0.61 OZB woningen
5.196
5.076
5.128
52
0.62 OZB niet-woningen
2.198
2.198
2.230
32
0.63 Parkeerbelasting
445
445
395
-50
0.64 Belastingen overig
381
381
334
-47
99
Omschrijving
Primaire begroting 2025
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
Afwijking budget 2025
80.307
84.079
84.581
501
0
0
0
0
Totaal Baten
91.305
95.454
96.068
613
Saldo (baten -/- lasten)
67.237
68.976
69.745
768
0.8 Overige baten en lasten
Analyse 5. Organisatie
I/S Bedrag
Saldo Taakveld 0.1 Bestuur
768.000 I
-729.000
I
108.000
I
-737.000
I
-154.000
I
116.000
I
501.000
I
-115.000
Omdat op 1-1-2028 de wethouderspensioenen aan het ABP overgedragen moeten worden hebben we aan een onderzoek meegedaan die onderzocht of onze voorziening toereikend was. Hieruit bleek dat wij aanzienlijk (afgerond € 974.000) meer moeten storten dan begroot. Dit heeft 2 oorzaken. We moeten ook het partnerpensioen overdragen (terwijl wij alleen het ouderdomspensioen begroten) en het ABP rekent met een dekkingsgraad (wij rekenen met 100% en het ABP ten tijde van het onderzoek met 115,2%). Verder zijn er enkele meevallers geweest. Er is minder uitgegeven aan opleidingen binnen de raad, omdat er via een motie een streep is gezet door het vervolg van het proces ‘samenspel’. Daardoor is er in het najaar ook geen heidag voor de raad en het college georganiseerd. Daarnaast is er in verband met personele wisselingen op het projectleiderschap van de WOO (een deel van 2025 is er geen projectleider in dienst geweest) een deel van het budget onbenut gebleven. Inhuur die gepleegd is om de capaciteit tussentijds op te vullen, heeft slechts deels aanspraak gemaakt op het budget. Per 1 december 2025 is de nieuwe projectleider van start gegaan voor de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. Taakveld 0.2 Burgerzaken In 2025 hebben we meer leges ontvangen voor het aanvragen van reisdocumenten. Dit komt voornamelijk door de paspoortenpiek, deze loopt nog door tot en met 2028.
Daarnaast zijn er ook extra leges ontvangen voor verzoeken van naturalisaties en huwelijken. Taakveld 0.4 Overhead Door ziekte en uitstroom van medewerkers is extra personele capaciteit ingehuurd om de werkvoorraad behapbaar te houden. Invulling van vaste formatie is problematisch door krapte op de arbeidsmarkt voor vakspecifieke disciplines. Ondanks de krapte zijn er verschillende vacatures uiteindelijk wel ingevuld in 2025 of 2026, waardoor de inhuur af zou moeten nemen. Er is ook een sterkere opbouw van verlofsparen geweest dan verwacht, waardoor er een hogere storting in de voorziening benodigd was. Binnen de FCL vervoermiddelen is een tekort zichtbaar van € 64.000. Deze afwijking is niet het gevolg van hogere of onverwachte uitgaven binnen dit taakveld, maar van een administratieve fout in de boekingen. Bij nadere controle is vastgesteld dat er kosten zijn verantwoord onder FCL vervoermiddelen die functioneel thuishoren op FCL onderhoud openbaar groen. In totaal gaat het om € 71.000 aan kosten die op het taakveld onderhoud openbaar groen moeten drukken. Tot slot zijn de kosten voor inhuur personeel binnen facilitaire zaken gestegen onder meer als gevolg van het verbod op het gebruik van bekertjes op kantoren. Dit verbod vloeit voort uit Europese regelgeving inzake Single Use Plastics, die gericht is op het reduceren van de milieu-impact.
En zijn er ook meer kosten gemaakt voor telefonie. Taakveld 0.5 Treasury Er zijn meer kasgeldleningen afgesloten dan verwacht. Dit heeft geleid tot hogere rentelasten. Taakveld 0.61 OZB woningen De invorderingskosten en de invorderingsopbrengsten (in de vorm van aanmaningen en dwangbevelen) hebben via de BSOB per saldo minder kosten en meer opbrengsten opgeleverd van in totaal € 55.000. Het voordeel van € 60.000 oninbare debiteuren valt nagenoeg weg bij het nadeel op dit onderdeel bij de post onvoorzien. Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds De decembercirculaire 2025 gemeentefonds gaf een aanvullende uitkering van ruim € 172.000, zoals al eerder aangegeven in het raadsvoorstel decembercirculaire 2025. Daarnaast is de uitkering € 329.000 hoger als gevolg van actualisatie van maatstaven (hoeveelheden) over voorgaande jaren. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Er hebben per saldo voor circa € 40.000 nadelig aan BTW verrekeningen plaatsgevonden. De resterende € 75.000 heeft betrekking op de voorziening dubieuze debiteuren, maar kent feitelijk maar een nadeel van € 15.000 omdat er een positieve tegenhanger bij het onderdeel belasting debiteuren zit. Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
I 1.983.000
Het resultaat was na de laatste begrotingswijziging 2025 geprognosticeerd op (afgerond) € 3.314.000. Het gerealiseerde resultaat is afgerond € 1.434.000; € 1.880.000 lager. De belangrijkste afwijkingen betreffen de voorziening wethouderspensioenen (zie Taakveld 0.1 Bestuur hierboven) en de taskforce sociaal domein (zie Programma 1 Analyse). Stortingen en onttrekkingen reserves
I
54.000
Dit betreft minder uitgaven voor Hulp op maat en een onttrekking van de reserve WIA.
100