Jaarstukken 2021 Geldrop-Mierlo.pdf

Jaarstukken 2021

2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 Algemene inleiding .................................................................................................................................. 4 Algemeen ............................................................................................................................................. 5 Resultaatbestemming .......................................................................................................................... 7 Corona ................................................................................................................................................. 8 Algemene toelichting en inleiding bij programma's ............................................................................... 11 Programma 1. Gebiedsgericht werken .................................................................................................. 12 Programma 2. Economie en vastgoed .................................................................................................. 16 Programma 3. Veiligheid en handhaving .............................................................................................. 20 Programma 4.

Bestuur en bestuurlijke samenwerking .......................................................................... 24 Programma 5. Werk en inkomen ........................................................................................................... 29 Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur .................................................................................................. 33 Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs .............................................................................................. 43 Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu.................................................................................... 48 Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer ............................................................................................ 53 Programma 10. Bouwen en wonen ....................................................................................................... 56 Programma 11. Financiën en belastingen ............................................................................................. 59 Paragrafen ............................................................................................................................................. 61 Lokale heffingen .................................................................................................................................

62 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................................... 70 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................ 80 Financiering........................................................................................................................................ 86 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................... 89 Verbonden partijen ............................................................................................................................. 98 Grondbeleid...................................................................................................................................... 120 Beleidsindicatoren ............................................................................................................................ 135 Jaarrekening ........................................................................................................................................ 136 Balans ..............................................................................................................................................

137 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................................ 139 Toelichting op de balans .................................................................................................................. 144 Niet in de balans opgenomen verplichtingen ................................................................................... 153 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ...................................................................... 155 Het overzicht van baten en lasten per taakveld ............................................................................... 158 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ............................................... 162 Vennootschapsbelasting .............................................................................................................. 162 Begrotingsrechtmatigheid ............................................................................................................ 162 Analyse overzicht van baten en lasten......................................................................................... 164 Overzicht onvoorzien....................................................................................................................

187 Overzicht van de incidentele baten en lasten .............................................................................. 189 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ........................... 195 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ............ 196 Overzicht van investeringen en projecten ........................................................................................ 197 Reserves en voorzieningen ............................................................................................................. 211 Overzicht van reserves en voorzieningen .................................................................................... 211 Toelichting op de reserves ........................................................................................................... 214 Toelichting op de voorzieningen .................................................................................................. 225 Bijlage Single Information Single Audit (SISA) ................................................................................ 229 Subsidie Bereikbaarheidsakkoord ...................................................................................................

247 Controleverklaring ............................................................................................................................ 250

3

Algemene inleiding

4

Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2021 aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag gaan wij aan de hand van 11 programma’s in op wat wij in 2021 hebben gedaan om het met elkaar afgesproken beleid te realiseren. Daarnaast geven wij in het jaarverslag invulling aan de (verplichte) paragrafen. In de jaarrekening staat vermeld hoe 2021 financieel is verlopen. Resultaat Uit de jaarstukken blijkt een resultaat in 2021 van € 661.360 ,-. Hiervan heeft € 479.267,- betrekking op de algemene dienst (de reguliere exploitatie) en € 182.093,- op de grondexploitaties. Het positieve resultaat komt onder andere door onderstaande budgetafwijkingen. Voor een uitgebreidere toelichting op onderdelen verwijzen wij naar "Analyse overzicht van baten en lasten" (de verschillenanalyse) in deze jaarstukken. Resultaat (in €'s)

Programma

Onderwerp

P4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

College B&W en Burgemeester

156.000

P5. Werk en inkomen

Uitvoeringskosten bijstandsverlening en re-integratie

379.000

P5. Werk en inkomen

Bbz levensonderhoud (pre)starter

204.000

P5. Werk en inkomen

Sociale werkvoorziening

153.000

P7. Jeugdbeleid en onderwijs

Voorschoolse educatie

245.000

P8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Onderhoud openbaar groen

-275.000

P10. Bouwen en wonen

Omgevingsvergunningen

-179.000

P10. Bouwen en wonen

Kapitaallasten NIEGG

-496.000

P11. Financiën en belastingen

Boekingsverschillen (BTW restitutie)

194.000

P11. Financiën en belastingen

Niet ingezette stelposten onvoorzien en inflatie

239.000

Overige verschillen

41.000

Totaal

661.000

Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de jaarrekening de realisatie wordt afgezet tegen de begroting na wijzigingen (gedurende het boekjaar). Het hierboven genoemde resultaat van € 661.3360,- is daarom het verschil tussen de werkelijke kosten en opbrengsten enerzijds en de bijgewerkte raming na de 2e tussentijdse rapportage 2021 anderzijds. Het resultaat valt dus circa € 661.360,- positiever uit dan werd verwacht na de 2e tussentijdse rapportage 2021. Echter, indien de werkelijke kosten en opbrengsten worden afgezet tegen de oorspronkelijke begroting, ontstaat het volgende beeld: Verloop resultaat

2021

Begroot resultaat in MPB 2021-2024

-82.483

Resultaat 1e tussentijdse rapportage 2021

-520.895

Overige besluitvorming

-505.416

Negatief resultaat verrekenen met algemene reserve

1.108.794

Resultaat 2e tussentijdse rapportage 2021

1.411.600

Positief resultaat verrekenen met algemene reserve

-1.411.600

Begroot resultaat na 2e tussentijdse rapportage 2021

0

Resultaat jaarrekening 2021

661.360

Minder onttrokken aan reserves t.o.v. oorspronkelijke begroting (van -€ 82.483.-)

743.843

Hieruit blijkt dat we boekjaar 2021 € 743.843,- positiever hebben afgesloten dan bij de oorspronkelijke begroting werd verwacht. De overige besluitvorming betreft jaarstukken 2020, openbare verlichtingsplan 2021-2024 en toezicht en handhaving van een bedrijf.

5

Grondexploitaties Het resultaat in 2021 komt voort uit tussentijdse winstnemingen (€ 182.093,-) van de locaties Groot Luchen, Talingstraat, Spaarpot en Johannesschool. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid in deze jaarstukken.

6

Resultaatbestemming De voorgestelde resultaatbestemming is als volgt: Resultaat jaarrekening 2021 1. Resultaat algemene dienst Restantbudget duurzaamheidsbeleid storten in de reserve Duurzaamheid

Bedrag 479.267 -62.000

Restantbudget ruimtelijke ordening / opleidingskosten storten in de reserve Omgevingswet

-69.000

Overige resultaat algemene dienst storten in de algemene reserve

-348.267

2. Resultaat grondexploitaties

182.093

Tussentijdse winstnemingen storten in de reserve Tussentijdse winstnemingen

-182.093

Totaal resultaat

661.360

3. Op basis van de verkopen 2021 verschillende stortingen in diverse fondsen kostenverhaal t.l.v. reserve tussentijdse winstnemingen:

-670.453

a. Storting in reserve bovenwijkse voorzieningen

314.340

b. Storting in Leefbaarheidsfonds

173.970

c.

86.985

Storting in reserve Herstructurering Woongebieden

d. Storting in reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

4.670

e. Storting in reserve Investering Ruimtelijke Ontwikkeling

90.488

4a. Saldo reserve Bovenwijkse Voorzieningen na resultaatbestemming 2021 naar algemene reserve grondexploitaties / terugstorting deel voorfinanciering kapitaallasten

-456.840

4b. Saldo reserve bovenwijkse Voorzieningen na resultaatbestemming 2021 naar algemene reserve grondexploitaties / terugstorting deel voorfinanciering kapitaallasten

456.840

5. Dotatie verliesvoorziening Spoorzone / Jonkvrouw ten laste van de algemene reserve grondexploitaties

278.922

6. Afwaardering van de geactiveerde plankosten ten laste van de algemene reserve grondexploitaties 7. Dotatie verliesvoorziening Bogardeind ten laste van de algemene reserve grondexploitaties en de reserve herstructurering woongebieden

307.665 1.030.713

7

Corona Ook 2021 stond grotendeels nog in het teken van corona. De Rijkscompensatie corona bedroeg in 2021 € 1.736.028,-. Hiervan is € 1.470.148,- gestort in de reserve Rijkscompensatie corona en € 265.880,- in de egalisatiereserve Sociaal Domein. Het saldo van de coronakosten en coronabaten dat ten laste is gebracht van de reserve Rijkscompensatie bedraagt € 75.680,-. Er resteert een saldo van € 209.519,-. Dit bedrag kan (met instemming van de raad) worden besteed aan coronamaatregelen in 2022. Hieronder volgt een specificatie van de hiervoor genoemde bedragen. Progr.

Financiële gevolgen coronacrisis

Rijksbijdrage corona 2021

Begrote

Werkelijke

Direct storten in

Mutatie

meerkosten meerkosten

reserve Rijkscompensatie corona

reserve Rijkscompensatie corona

2021

2021

70.043

jaarrekening 2021

1

Extra toezicht en handhaving maatregelen Rijk

41.678

41.678

1

Specifieke uitkering toezicht en handhaving

1

Subsidie LEVgroep jongerenwerk

1

Extra kosten kinderopvang i.v.m. Covid-19

1

Minder uitgaven gebiedsgericht werken

1

Incidentele ter beschikkingstelling priklocatie Covid-19

20.706

0

0

2

Gevolgen coronacrisis toeristenbelasting

50.000

0

0

2

Subsidieverstrekking ondernemers

80.000

79.964

79.964

2

Kermis kosten corona

0

100

100

2

Specifieke uitkering controle coronatoegangsbewijs

0

-71.400

-71.400

2

Specifieke uitkering controle coronatoegangsbewijs

0

71.400

71.400

3

Tijdelijke urenophoging uren ambtenaar crisisbeheersing

5.223

5.223

5.223

4

Gevolgen coronacrisis maatregelen verkiezingen

0

21.868

21.868

4

Meer personele kosten verkiezingen

5.000

5.000

5.000

-12.540

-12.540

112.500

112.500

112.500

0

1.185

1.185 -20.000

-20.000

8

5 Gevolgen coronacrisis BUIG

1.300.000

0

0

5 Gevolgen coronacrisis bijzondere bijstand

86.250

0

0

5 Gevolgen coronacrisis bijzondere bijstand

46.800

0

0

5 Gevolgen coronacrisis bijzondere bijstand

21.675

0

0

5 Gevolgen coronacrisis bijzondere bijstand

34.875

0

0

5 Gevolgen coronacrisis bijzondere bijstand

20.700

0

0

5 Gevolgen coronacrisis bijzondere bijstand

-10.630

0

0

219.298

117.086

-440.465 -323.379

5 Bonus beschut werk Senzer 2019

66.814

66.814

66.814

5 Participatie Sociale Werkbedrijven

0

37.536

37.536

6 Derving huurinkomsten sport

0

92.000

92.000 18.057

5 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

-440.465

6 Extra kosten sportverenigingen i.v.m. Covid-19

0

18.057

6 Gevolgen coronacrisis schuldhulpverlening

10.000

0

6 Coronacompensatie culturele instellingen

380.000

338.612

6 Dagbesteding WMO kosten corona

0

65.357

65.357

6 Extra herindicaties WMO vanwege corona

0

50.000

50.000

6 Individuele begeleiding Wmo corona

0

-282

-282

6 Zelfstandig leven Wmo corona

0

-168

-168

7 Zelfstandig leven jeugd

100.000

145.000

145.000

7 Toename leerlingenvervoer

35.235

50.000

50.000

7 Compensatie ouderbijdrage voorschoolse educatie 2e lockdown

4.921

4.921

4.921

7 Covid-19 priklocatie

3.000

3.000

3.000

0

-1.025

-1.025

7 Jeugdhulp ambulant corona 8 Extra kosten afval

0 -40.388

298.224

0

77.101

77.101

25.000

65.000

65.000

-1.670.000

0

0

11 Gevolgen coronacrisis < € 10.000,-

50.000

0

0

11 Stelpost coronacrisis (meerkosten > compensatie Rijk)

300.000

0

0

11 Inhuur jurist

42.120

41.122

41.122

11 Inhuur behandelaar naturalisatieverzoeken

27.600

28.186

28.186

0

30.000

30.000

11 Aanschaf desinfecterende UV-C verlichting

8.445

8.480

8.480

11 Aanschaf chromebooks

8.500

8.385

8.385

11 Thuiswerkplekinrichting

0

10.757

10.757

11 Kunststof borden verkiezingen

0

522

522

11 Facilitaire zaken uitgaven corona

0

1.403

1.403

0

151

9 Gevolgen coronacrisis parkeeropbrengsten 11 Gevolgen coronacrisis compensatie maatregelen

11 Inhuur beleidsadviseur cultuur i.v.m. coronacompensatie culturele instellingen

11 Representatie uitgaven corona 11 Aanvullend pakket re-integratie

-124.167

151 -124.167 -124.167

11 Impuls re-integratie

-66.304

-66.304

11 Cultuurmiddelen

-209.644

-209.644 -209.644

11 Tweede Kamerverkiezingen

-54.370

-54.370

11 Gemeentelijk schuldenbeleid*

-52.148

res SD

11 Bijzondere bijstand*

-17.958

res SD

11 Extra begeleiding kwetsbare groepen*

-88.608

11 Perspectief Jeugd en Jongeren

-73.859

-73.859

-73.859

11 Bestrijden eenzaamheid ouderen

-94.200

-94.200

-94.200

11 Afvalverwerking

-62.785

-62.785

-62.785

11 Jongerenwerk Jeugd

-25.508

-25.508

-25.508

11 Mentale ondersteuning jeugd

-21.329

-21.329

-21.329

11 Activiteiten en ontmoetingen jeugd

-14.823

-14.823

-14.823

11 Jeugd aan zet

-10.000

-10.000

-10.000

11 Heroriëntatie zelfstandigen

-13.353

-13.353

-13.353

11 Lokale cultuur

-95.760

-95.760

-95.760

11 Buurt en dorpshuizen

-18.732

-18.732

-18.732

11 Oninbare debiteuren

-66.304 -54.370

res SD

0

23.168

23.168

9

11 Lokaal cultuuraanbod

-80.313

-80.313

-80.313

11 Inkomstenderving 2020

-27.000

-27.000

-27.000

11 Participatie Sociale Werkbedrijven

-37.536

-37.536

-37.536

11 Continuïteit zorg*

-107.166

res SD

11 CAO 2021 coronakosten

0

93.231

93.231

11 Dienst Dommelvallei minderkosten corona

0

-23.176

-23.176

Totaal Saldo reserve rijkscompensatie corona 01-01-2021

-1.736.028

1.454.075

1.618.756 -1.543.076

75.680

285.199

Mutatie reserve rijkscompensatie corona

-75.680

Saldo reserve rijkscompensatie corona 31-12-2021

209.519

De kosten van de TOZO/TORZO-regeling lopen via de exploitatie en niet via de reserve. Vandaar dat deze regelingen niet terugkomen in bovenstaand overzicht. Zowel de lasten als baten van deze regelingen bedragen in 2021 € 884.187,-. De middelen vanuit het Rijk zijn in 2021 volledig doorgezet naar Senzer. De afrekening volgt in 2022. Bij het opstellen van de jaarrekening is de voorziening dubieuze debiteuren bepaald zoals ieder jaar. Het verhogen van deze voorziening is niet veroorzaakt vanwege corona.

10

Algemene toelichting en inleiding bij programma's Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In de programmaverantwoording worden de toelichtingen weergegeven per programma. De opbouw sluit aan bij de Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024. Per programma wordt ingegaan op de volgende 3 W-vragen: •

Wat wilden we bereiken? Hierbij is aangesloten bij de geformuleerde doelen uit de Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024. Deze doelen zijn gebaseerd op het Kernakkoord.

•

Wat hebben we er voor gedaan? Hier wordt een toelichting gegeven op het gerealiseerde beleid in 2021.

•

Wat heeft het gekost? Hier staat een tabel met de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo daarvan. Afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de werkelijkheid ≥ € 25.000,- worden toegelicht in Analyse overzicht van baten en lasten.

De relevante beleidsnota's zijn via een hyperlink te raadplegen indien de jaarrekening via de begrotingsapp wordt bekeken. Begrotingsapp: https://geldrop-mierlo.begrotingsapp.nl/ Algemene opmerking "primaire begroting": In deze jaarrekening staan in de kolommen van de primaire begroting 2021 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2021. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2021-2024. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2021-2024 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2021.

Omschrijving

Primaire begroting 2021

Begroting incl. 1e begrotingswijziging 2021

Totaal baten

115.582

115.582

Totaal lasten

115.665

115.582

- 82

0

Saldo (baten -/- lasten)

Waar noodzakelijk is uitgegaan van de cijfers inclusief de 1e begrotingswijziging.

11

Programma 1. Gebiedsgericht werken Portefeuillehouder(s) Wethouder P.J. Looijmans

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk.

1. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. 2. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken. 3. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. 4. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. 5. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur. 6. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden.

Klanten beleven een optimale dienstverlening.

7. Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk. 8. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is.

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Omgevingsvisie

2022

Strategie Sociaal Domein (Persoonlijk, dichtbij en verbonden

2020-2025

juni 2020

2025

Samen...Werkt

2013 - 2021

2013

2022

Beleidsplan GEO-informatievoorziening GeldropMierlo

2019-2022

4e kwartaal 2022

Wat hebben we ervoor gedaan? Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk.

01. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. Resultaten van het Programma Wijkontwikkeling zijn als volgt: • Braakhuizen Zuid: behaald, zie doelstelling 3. • Skandia Hulst: Het uitvoeringsplan verloopt op schema. Onder andere de koffiemomenten en eetavonden worden georganiseerd. Lezing over klimaatadaptatie heeft niet plaatsgevonden in verband met lage aantal deelnemers, maar er is wel een energy-webinar georganiseerd. In verband met Covid zijn er over het gehele programma de nodige restricties van kracht geweest. Hieraan hebben we ons gehouden. • Mierlo Zuid Oost. Heeft vertraging opgelopen en is in december 2021 opgeleverd en doorgeleid naar de Raad. • Overige activiteiten die niet direct genoemd zijn in de wijkplannen, maar die een sociaal maatschappelijke meerwaarde hebben, zijn ook uitgevoerd.

12

•

Er is nog geen start gemaakt met het wijkplan Coevering. Gekozen is voor een koers waarin de kwaliteit en burgerparticipatie voorop staat. Ook daar waar dit ten koste van de snelheid gaat. Daarmee is de doelstelling om twee wijkplannen per jaar op te leveren losgelaten.

02. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken. In 2021 is een start gemaakt met herijking van de strategie en visie van de Gemeente Geldrop Mierlo. We knippen daarbij de visie en strategie op. Voor het gebiedsgericht werken binnen bedrijventerrein De Spaarpot is de afstemming met ondernemersvereniging Gemini en VNO-NCW een nieuwe fase ingegaan. Binnen de gemeente is over de afdelingen heen gekeken naar welke doelen er vanuit de gemeente op de agenda staan, zoals duurzaam en veilig ondernemen. Organisatieontwikkeling: • Er is geïnvesteerd in verlaging van het verzuim. Het verzuim is flink teruggelopen en laag gebleven, dit ondanks corona. • Control op de raadsplanning en de werkdruk in het algemeen is aangepakt. Ibabs is van een vergadertool doorontwikkeld tot een breed gedragen tool in de organisatie aan de hand waarvan afspraken worden nagekomen. Via Ibabs zijn o.a. diverse processen in control gebracht (art 38 vragen, moties, toezeggingen etc.). • Het concernplan is opgesteld en vormt de basis voor het stellen van prioriteiten, de gesprekscyclus met individuele medewerkers en een acceptabele workload. Eigenaarschap staat daarbij hoog in het vaandel.

• Sturing op integrale thema's en projecten gebeurt niet meer in de kolom van de afdeling maar integraal vanuit management en portefeuillehouders in de juiste mix van expertisen. Daarbij is de rol van opdracht gever en -nemer duidelijk gedefinieerd en geldt: afspraak is afspraak. • Gestart is op positieve inzet van vitaliteit (werkgeluk). Door workshops energiemanagement voor medewerkers en een leergang hierover aan alle managers. Ook de werkgroep Bruis heeft hieraan bijgedragen. • Programma met focus Samenwerken: Zie paragraaf Bedrijfsvoering. 03. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. • • • • •

De plannen voor de vergroening van het schoolplein van Kindcentrum De Vlinder zijn uitgevoerd. Over het afval aan de Pessershof zijn concrete afspraken gemaakt. Er is overeenstemming bereikt met Houta, Futuris en de gemeente over de invulling van de St. Jozefkerk. De overeenkomsten zijn getekend en de omgevingsvergunning is onherroepelijk. De ontwikkelaar kan nu verdere stappen zetten. Enkele geplande stappen zijn, o.a. in verband met Covid19, uitgesteld tot een later moment. De jaarlijkse wijkschouw is gehouden in november 2021.

04. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. • • •

Er hebben meerdere activiteiten plaatsgevonden die een sociaal maatschappelijke meerwaarde hebben voor inwoners van bepaalde wijken. De gebiedsregisseurs hebben hier een faciliterende rol in vervuld. De aanpak voor gebiedsgericht werken is tot ontwikkeling gekomen. Wij gaan daarover in 2022 met de gemeenteraad beeldvormend in gesprek. Digitale platforms; gerealiseerd op basis van het besluit in de gemeenteraad in 2020.

05. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur. • •

De buurtvereniging krijgt mogelijk een ruimte in nieuwe school Skandia waarover de raad in juni 2022 een besluit neemt. Leef (buursportcoaches): ondanks en vanwege Covid-19 hebben zij veel aangepaste activiteiten georganiseerd.

13

• • •

• • •

Gebiedsregisseurs: Binnen de corona-maatregelen hebben er veel straatactiviteiten plaatsgevonden, voorbeelden zijn de koffiecultuurtent, de kerstkaartenactie. Het streefaantal van minimaal 30 is vanwege corona niet realistisch gebleken. Theater in de wijk Mierlo heeft plaatsgevonden. Subsidiebeleid: Het relatiebeheer met een aantal majeure subsidie-partijen is geprofessionaliseerd. We hebben een betere aansluiting op de maatschappelijke doelen van de visie sociaal domein. Hierop kunnen we nu sturen. Het onderzoek of ondersteuning in natura is niet gerealiseerd. De keuze is gemaakt de capaciteit in te zetten op Covid-19 en de compensatieregeling. We zijn steeds beter in staat om te monitoren op prestaties en resultaten, daardoor hebben we meer zicht. Alle vierjaarlijkse subsidies zijn vastgesteld 2019-2020 en beschikt 2021-2024 (op drie partijen na). Kwalitatief is een stap gemaakt met het strikter uitvoeren van de regels en het goede gesprek is gevoerd met de verenigingen. Met een aantal de majeure subsidiepartijen zijn afspraken gemaakt over meer maatschappelijke waarde toevoegen en prestaties.

06. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden. In 2020 gerealiseerd.

Wat hebben we ervoor gedaan? Klanten beleven een optimale dienstverlening.

07.

Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk.

- In 2020 is de actualisatie van de sociale index gerealiseerd. In 2022 verschijnt conform planning de nieuwe sociale index voor Geldrop-Mierlo. Op het gebied van geo-informatie zijn er in 2021 diverse resultaten behaald: • Berichtenverkeer STUF-Geo BGT-BOR-Geovisia: Implementatie van standaard software mbt de uitwisseling tussen de basisregistratie BGT en het beheer van de openbare ruimte is gestandaardiseerd voor Nuenen, Son en Geldrop-Mierlo. Hiermee is ook het voor 2021 gestelde doel behaald om de verschillende werkprocessen op dit gebied tussen de gemeenten te harmoniseren. • Boominspecties, controles en aanvraag kapvergunning. Het hele proces is ondergebracht in GeoVisia en daar waar mogelijk geautomatiseerd. Voor burgers is het hierdoor mogelijk geworden om dit proces goed te kunnen volgen middels een ‘live’ viewer. • Bestekken van de openbare ruimte zichtbaar in GeoVisia. Voor het onderhouden van de openbare ruimte bestaan er meerdere bestekken. Geo heeft deze ‘losse’ bestekken grafisch weten te koppelen (automatiseren) in GeoVisia. Op deze manier is integraal zichtbaar op welke manier, binnen welk bestek, welke maatregel en tegen welk prijs objecten worden onderhouden. • Implementatie software basisregistratie BAG. Nieuwe (cloud) software is uitgerold en de werkprocessen zijn hierop aangepast voor Nuenen, Son en Geldrop-Mierlo. 08.

Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is. Zie doelstelling 2.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

14

Bedragen x €1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Afwijking budget 2021

Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid

1.167

1.325

1.237

-88

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.476

3.747

3.468

-279

Totaal Lasten

4.643

5.072

4.705

-367

0.10 Mutaties reserves

0

45

69

24

1.2 Openbare orde en veiligheid

21

34

40

6

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

644

644

622

-22

Totaal Baten

665

723

730

7

-3.978

-4.349

-3.975

374

Baten

Saldo (baten -/- lasten)

15

Programma 2. Economie en vastgoed Portefeuillehouder(s) Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in 1. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen een groene omgeving. kern prettig kunnen winkelen en verblijven. 2. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten. 3. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers. 4. Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam 5. en sluit aan op de behoefte van de bevolking.

Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.

6. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Economisch beleidsplan

16 april 2007

Bedrijventerreinenstrategie

n.v.t.

1 februari 2016

Ondernemersfonds Geldrop

n.v.t.

5 november 2012

Ondernemersfonds Mierlo

n.v.t.

26 november 2012

Centrumplan Geldrop

n.v.t.

16 december 2013

Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop (op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum)

n.v.t.

16 december 2019

Visie op supermarktstructuur

n.v.t.

28 september 2015

Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum

n.v.t.

11 juli 2016

Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum

n.v.t.

11 juli 2016

Gevelsubsidieregeling voor Geldrop centrum

n.v.t.

13 mei 2019

Regionale detailhandelsvisie en sub-regionale detailhandelsvisie

n.v.t.

27 juli 2015

Programmering bedrijventerreinen SGE + financieel arrangement Regionaal Ontwikkel Fonds

Planning vaststelling nieuw beleidsplan 1e kwartaal 2022

27 september 2021

7 juni 2021

16

Samenwerkingsagenda 2018-2025

Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed

18 december 2017

31 oktober 2016

Wat hebben we ervoor gedaan? Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving.

01. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven. In 2021 heeft de gemeente vanuit het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een subsidie van € 7,8 miljoen toegekend gekregen voor de bouw van 800 woningen in het Centrumgebied van Geldrop. Een van de voorwaarden hierbij is dat minimaal 50% van deze woningen in het betaalbare segment moeten worden gebouwd. De toekenning van deze subsidie maakt dat het bestaande centrumplan in aangepaste zin verder wordt doorgezet onder de noemer CentrumImpuls Geldrop. Er is in 2021 gewerkt aan een nieuwe structuur rondom de CentrumImpuls Geldrop en er is extra personele inzet georganiseerd. Daarnaast is gekeken welke civiele projecten in de context van de subsidieaanvraag op een ander moment gerealiseerd moeten worden. De herinrichting van de Nieuwendijk incl. de Heggestraat is in het college behandeld. Het ontwerp voor het parkeerterrein van de het weverijmuseum is gemaakt. De parkeerplaats aan de Molenstraat is gereed. Het ontwerp van de J.Peijenburgweg/Dommeldalseweg is gereed en wordt begin 2022 uitgevoerd. De Jan van Geldropstraat tussen Mierloseweg en Heuvel wordt door de subsidie in tijd naar achter geschoven. De woningbouwinitiatieven uit de Centrumimpuls Geldrop worden in hoofdstuk 8 besproken.

Ook in 2021 heeft de coronacrises effect gehad op de doelstellingen die er met de ondernemers in de beide centra en daarbuiten gesteld waren. Er is zoveel mogelijk geprobeerd om de ondernemers zo veel mogelijk kansen te geven om te kunnen blijven ondernemen in deze moeilijke tijd. Een voorbeeld hiervan is de tijdelijke regeling steunmaatregel lokale ondernemers die begin 2021 is vastgesteld en uitgekeerd. 02. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten. Ondanks alle coronamaatregelen is er binnen het werkveld Recreatie & Toerisme veel bereikt mede door de inzet van Stichting Villagemarketing. De stichting heeft dankzij haar verdiepende positionering “Geldrop-Mierlo Verweeft & Vermaakt” meer bekendheid gekregen bij haar eigen inwoners maar zeker ook in de regio. De positionering zorgt voor een eigen herkenbaar gezicht van Geldrop-Mierlo binnen de regio Brainport en daar is juist Brainport ook naar op zoek. Geldrop-Mierlo is uniek en binnen het gekozen thema wordt hier handen en voeten aangegeven. Zo is de nieuwe recreatieve website www.visitgeldropmierlo.nl gelanceerd met daarop alle recreatieve informatie van evenementen tot wandelen en van optredens tot kindervermaak. Tevens komen deze highlights ook terug vanaf begin 2022 in de RegioRader, een recreatieve website van de hele regio.

Er zijn vlaggenmasten geplaatst op plekken waar je de gemeente binnen komt. Bezoekers en eigen inwoners worden op een herkenbare manier binnen het thema Verweeft & Vermaakt welkom geheten. En om recreanten goed te informeren zijn er op 35 plekken in de gemeente folderdisplays (klein en groot) geplaatst. Helaas konden evenementen door de pandemie geen doorgang vinden waardoor de hele gezamenlijke promotiecampagnes van de zomer en winter die stichting Villagemarketing had uitgewerkt niet worden gebruikt. Hopelijk kunnen deze in de toekomst worden ingezet.

17

03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers. In 2021 is een nieuw economisch beleidsplan geschreven. Het wordt op 17 januari 2022 behandeld in de commissie ruimte. De uitgangspunten voor de evaluatie van de bedrijventerreinenstrategie is meegenomen in dit beleidsstuk. Dit nieuwe beleid is het kader waarlangs we in de toekomst beslissingen kunnen gaan nemen over de economische groei van onze gemeente. Om de brede duurzame economische ontwikkeling van de gemeente de ruimte te geven en de brede welvaart van de gemeente te bevorderen, wordt de focus gelegd op drie focusgebieden die ieder een specifiek doel hebben: • Centra: Aantrekkelijk woon-werk en leefklimaat voor iedereen. • Bedrijventerreinen: Toekomstbestendig ondernemersklimaat. • Recreatie en Toerisme: Beleving aanbod promoten en professionaliseren. Regionaal hebben we met het Stedelijk Gebied kwantitatieve en kwalitatieve afspraken gemaakt over de programmering bedrijventerreinen. Er zijn kwaliteitsprofielen voor alle bedrijventerreinen gemaakt, deze zijn in 2021 vastgesteld. In opdracht van de provincie zijn er ook kwalitatieve afspraken gemaakt over de bedrijventerreinen in de regio. Het financieel arrangement wat bij de vorige programmeringsafspraken is gemaakt is herzien.

Hierin is de afspraak gemaakt om bij de verkoop van grond voor een bedrijventerrein door de desbetreffende gemeente een bedrag te reserveren. Hiermee kunnen we in de toekomst gemeenten tegemoet komen wanneer er op basis van regionale afspraken wordt besloten een terrein alsnog niet te ontwikkelen. Verder is er een nieuwe verordening ROW (Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties) voorgelegd aan alle raden om de regeling toegankelijker te maken voor meer ondernemers. Het is een fonds om ondernemers te ondersteunen bij de ruimtelijke ontwikkeling van projecten op bestaande bedrijventerreinen. Het gaat om projecten die leiden tot meer werkgelegenheid, innovatie en een versterking van de regionale ketens van toeleveranciers. In 2021 is het fonds verder geoptimaliseerd zodat het beter aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven. 04.

Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport.

Binnen het Stedelijk Gebied is er binnen Geldrop-Mierlo gekozen voor een verschuiving van onze inzet voor wat betreft de ambtelijke kopgroep positie. Wij zijn 2021 gestart in de kopgroeprol op SGE Evenementen en Voorzieningen, vanaf mei is er gekozen voor een rol in de ambtelijke kopgroep op het thema Wonen. Bij het SGE Evenementen en voorzieningen is dit jaar de strategie GROOTS! vastgesteld in alle raden. Deze visie is ter versterking van het voorzieningen aanbod binnen de Brainport regio. Voor deze visie zijn wij bij de uitwerking ambtelijk mede-verantwoordelijk voor: het stimuleren van samenwerking complementair aanbod V&E, intensiveren contacten Brainport Development en het inrichten van de klankbordgroep. In 2021 hebben we de volgende dingen dat geleid heeft tot meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport: • Door de samenwerking met de MRE, hebben we in het jaar 2021 gefocust op de herstelaanpak ‘Breed Economisch Vestigingsklimaat’. Dit heeft zich gefocust op de centrumbieden, verLEDing/verduurzaming en de digitalisering in MKB’s. Bijvoorbeeld, de adviesregeling digitalisering MKB heeft geleid tot ondernemers in aanmerking te komen met een subsidie om te digitaliseren.

• Door de samenwerking met het SGE, hebben we nieuwe programmeringsafspraken geformuleerd waardoor ruimte vrij is gekomen om meer ondernemers laten vestigen in deze regio, maar ook is het regionaal ontwikkelfonds werklocaties verder ontwikkeld waardoor meer ondernemers in aanmerking kunnen komen met deze subsidie. • Binnen beide regionale samenwerkingen (SGE en MRE) is er gewerkt aan het jaarprogramma voor 2022.

18

Wat hebben we ervoor gedaan? Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking.

05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties. Van alle gemeentelijke gebouwen is in 2021 door een daarin gespecialiseerd bedrijf onderzocht hoe deze verduurzaamd kunnen worden (maatwerkadviezen).We hebben nu inzichtelijk welke maatregelen we kunnen treffen om onze gebouwen energieneutraal te maken en hoeveel dat ongeveer gaat kosten. Er wordt aan een prioritering gewerkt en daarna zal uitvoering starten. 06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties. Het Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed is er op gericht om te komen tot een compacte vastgoedportefeuille, waarbij accommodaties zo optimaal en intensief mogelijk worden gebruikt. Daartoe is gestart met het accommodatiebeleid Kern Mierlo is opgeleverd. Dat is inclusief het haalbaarheidsonderzoek. De stakeholders hebben input gegeven aan extern adviesbureau en hebben zienswijze kunnen geven op het eindresultaat. De gemeenteraad besluit over het vervolg na de uitkomst in 2022.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Afwijking budget 2021

Lasten 0.10 Mutaties reserves

15

15

30

15

3.1 Economische ontwikkeling

398

464

491

28

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

83

83

84

1

3.4 Economische promotie

417

395

351

-44

Totaal Lasten

913

957

956

-1

0.10 Mutaties reserves

336

352

180

-171

3.1 Economische ontwikkeling

34

34

92

58

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

4

4

1

-3

3.4 Economische promotie

473

473

564

91

Totaal Baten

847

863

837

-26

Saldo (baten -/- lasten)

-66

-95

-119

-25

Baten

19

Programma 3. Veiligheid en handhaving Portefeuillehouder(s) Burgemeester J.C.J. van Bree

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving.

1. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. 2. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. 3. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen. 4.

Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning.

5. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. 6.

Verbinding tussen terreinen Zorg-Veiligheid verbeteren.

Relevante beleidsnota's Naam

Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022

Periode 20192022

Algemene Plaatselijke Verordening

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

10 december 2018

Eind 2022

23 maart 2021

April 2022

Actieplan aanpak georganiseerde criminaliteit

20202021

N.v.t.

Eind 2021

Handhavingsbeleidsplan ‘Handhaven met focus!’

20212025

26 oktober 2021

2023

Uitvoeringsprogramma handhaving

2021

N.v.t.

Begin 2022

Beleidsplan ex. art.14 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2020

20202023

N.v.t.

2023

Wat hebben we ervoor gedaan? De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving.

01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. Zichtbaarheid blijft een goed middel om de leefbaarheid en veiligheid te verhogen vanuit preventie. We hebben hier afgelopen jaar zoveel mogelijk oog voor gehad binnen de mogelijkheden die we hebben. De aanschaf van nieuwe dienstfietsen heeft hierbij geholpen. Met de fiets kan veel meer afstand afgelegd worden dan te voet en toch blijft het aanspreken van een boa laagdrempelig. Dit werkt vooral in de wijken erg goed en zorgt ervoor dat we meer contact hebben met burgers en ondernemers. In 2021 hebben we voor wat betreft zichtbaarheid hinder ondervonden van de coronacrisis. Zo hebben een aantal vormen van contact met inwoners (zoals wijkschouwen en inloopspreekuren) in een bepaalde periode geen doorgang kunnen vinden. Ook wijkactiviteiten, waarbij we zouden kunnen aansluiten, zijn er nauwelijks geweest. In plaats hiervan hebben we ons wel nadrukkelijk laten zien door toe te zien op de gestelde maatregelen omtrent COVID-19. We hebben dit zoveel mogelijk gedaan vanuit ondersteuning en advisering.

20

02. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. Via publicaties hebben we onze inwoners laten zien waar we inzet op hebben gepleegd en welke resultaten we ermee hebben bereikt. Zo is in 2021 bijvoorbeeld gepubliceerd over het parkeren van campers en caravans, stoken in de tuin, aanpak illegale bewoning en over het verwijderen van weesfietsen bij het station. We hebben hiervoor facebook, Middenstandsbelangen en persberichten gebruikt. De wijkschouw is een middel dat wij kunnen inzetten en waar in 2021 steeds meer om werd gevraagd. Gezamenlijk met inwoners uit een (deel van) een wijk is integraal bekeken welke korte klappen we konden maken om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te vergroten. Zaken die niet direct konden worden opgelost, zijn uitgezet in de ambtelijke organisatie. Na de wijkschouw wordt een verslag opgemaakt welke wordt teruggekoppeld aan de inwoner. Een mooie manier om inwoners te betrekken en samen met hen een probleem aan te pakken. De reacties die we hierover hebben gekregen zijn dan ook overwegend positief. In 2021 hebben we deelgenomen aan diverse actieweken o.a. leegstaande panden, garageboxen en selfstoragelocaties. Hierover hebben we na afloop actief gecommuniceerd. Zowel via lokale media als via bijvoorbeeld het Eindhovens dagblad.

De pers is ook elke keer uitgenodigd om deel te nemen aan deze acties. In 2022 stellen we een actieplan communicatie ondermijning op waar we nog nadrukkelijker ingaan op communicatie als instrument bij de aanpak van ondermijning. 03. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen. We laten burgers en ondernemers zoveel mogelijk zien waarmee wij bezig zijn maar informeren hen ook over zaken die zij zelf kunnen verbeteren om de leefbaarheid en veiligheid in en om hun woning te vergroten. We hebben hen ook nodig om erachter te komen welke zaken spelen in de wijk zodat we onze middelen zo gericht mogelijk kunnen inzetten. Daarom zijn we in 2021 op momenten dat we buiten kwamen, bijvoorbeeld tijdens controles op gestelde maatregelen omtrent corona, zoveel mogelijk het gesprek aangegaan. Juist in deze crisistijd is dit gesprek belangrijk gebleken, ook al waren reacties soms emotioneel en vanzelfsprekend niet altijd positief. Het digitale spreekuur heeft geen stand gehouden. De animo hiervoor werd steeds minder, ondanks de publicaties hierover. In 2021 is verder gekeken naar andere applicatie die ons kunnen helpen bij het digitale contact met burgers en ondernemers. Dit traject loopt door in 2022.

In 2021 hebben we flinke stappen gezet op het verder doorontwikkelen van datagedreven werken binnen onze organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem (M.) en de interne zelfscan verhogen informatiepositie. We gaan hiermee verder door na te denken over een betere communicatie (inzet social media) over de aanpak ondermijning en de uitrol van de social media campagne verhogen meldingsbereidheid. 04. Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning. Samen met bewoners en professionele partijen is ervoor gezorgd dat de risico’s op overlast en criminaliteit in de woonomgeving wordt voorkomen of beperkt (preventie) en dat aanwezige overlast en criminaliteit effectief wordt bestreden (repressie). Aanpakken en initiatieven vanuit bewoners om de veiligheid te vergroten zijn in 2021 gestimuleerd en ondersteund. Denk hierbij aan digitale buurtpreventiegroepen (BuurtWhatsappgroepen) en het project Brandveilig Leven. Project Brandveilig Leven is al enkele jaren succesvol in Mierlo. Binnen dit project gaan, onder coördinatie van de gemeente, vrijwilligers op huisbezoek, voeren een woningcheck uit op brandveiligheid, kijken naar vluchtwegen en plaatsen rookmelders.

In 2021 zijn er enkele contacten geweest over de mogelijkheden om het project Brandveilig Leven uit te rollen in Geldrop maar het blijkt lastig hier vrijwilligers voor te werven en om in coronatijd hier een informatiebijeenkomst voor te organiseren. Ook heeft het project in Mierlo in 2021 vanwege corona tijdelijk stilgelegen omdat het niet mogelijk was voor de vrijwilligers om op huisbezoek te gaan of woningchecks op brandveiligheid uit te voeren.

21

05. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. In 2021 hebben we verder gewerkt aan het behalen van de doelstellingen uit het actieplan ‘aanpakken die ondermijning’. We hebben onder andere bijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers en bestuurders van de gemeente Geldrop-Mierlo. Ook hebben we onze APV en ons Bibob-beleid geactualiseerd en ligt er nieuw beleid voor ‘veilige publieke taak’. Sinds mei 2021 zijn we aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (M.) en ontvangen we rechtstreeks meldingen. Hiermee hebben we een stap gezet in het vergroten van onze informatiepositie. Verder nemen we deel aan een pilot bedrijventerreinen met als doel het opstellen van indicatoren die kunnen wijzen op ondermijning en het bieden van een handelingsperspectief. Een stagiaire heeft in 2021 een zogeheten ondermijningsbeeld opgesteld. Hierin is naar voren gekomen welke indicatoren, fenomenen en branches een rol spelen bij ondermijning en hebben we zicht gekregen op risico’s en blinde vlekken. Hiermee kunnen we onze informatiepositie op het gebied van ondermijning verder gaan doorontwikkelen. Ook hebben we deelgenomen aan vier actieweken en controles uitgevoerd bij o.a. leegstaande panden, garageboxen en selfstoragelocaties. 06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren.

De woon- en leefomgeving kan onder druk komen te staan door verschijnselen als woonoverlast, burengerucht, multiprobleemgezinnen/-huishoudens, overlast gerelateerd aan illegale bewoning, drugspanden en verwarde personen. De gemeente heeft de afgelopen jaren steeds meer en complexere taken toebedeeld gekregen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Hierdoor moet er ook meer worden samengewerkt met en tussen in- en externe partijen die actief zijn in het sociaal domein (zorginstellingen) en het veiligheidsdomein (politie en OM). In 2021 heeft de samenwerking met in- en externe partners met betrekking tot casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid weer meer vorm gekregen en zijn processen en taken beschreven zodat het duidelijk is welke rol eenieder heeft. Ook zijn er op (sub)regionaal en lokaal niveau beleidsen uitvoeringsafspraken gemaakt over bijvoorbeeld de aanpak van mensenhandel, personen met onbegrepen gedrag en radicalisering.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Zorg- en veiligheidshuis Brabant Zuidoost In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost te verbeteren. Taskforce-RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) De Taskforce RIEC ondersteunt gemeenten en andere veiligheidspartners bij de herkenning en aanpak van georganiseerde criminaliteit. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) VRBZO voert taken uit voor de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer door: Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven; Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen; Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt, inclusief de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied; Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

22

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) De ODZOB verzorgde al het grootste deel van het milieutoezicht en -handhaving bij bedrijven binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. In 2019 is door het college ingestemd met het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK). Vanuit een collectief en regionaal belang wordt sinds 1 januari 2020 de uitvoering van milieutoezicht en -handhaving bij alle bedrijven en activiteiten door de ODZOB uitgevoerd overeenkomstig de Landelijke Handhaving Strategie (LHS). Daarbij zijn alle milieurisico’s afgedekt in overeenstemming met de regionale probleemanalyse en artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Ook de klachtenafhandeling via de regionale milieuklachtencentrale maakt hier onderdeel van uit.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Afwijking budget 2021

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.033

2.081

2.107

26

Totaal Lasten

2.033

2.081

2.107

26

68

68

95

27

Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

68

68

95

27

-1.965

-2.013

-2.012

1

23

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Portefeuillehouder(s) Burgemeester J.C.J. van Bree

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken.

1. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio. 2. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld.

Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, 3. Streven naar een optimale gemeentelijke bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een dienstverlening. organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar gedragen oplossingen. 4. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen. 5. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren. Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is.

6. Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (Privacy/AVG). 7. Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg).

Relevante beleidsnota's Naam Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven

Periode 2018-2025

Veerkrachtig Bestuur: visie op de bestuurlijke toekomst van Geldrop-Mierlo Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

december 2017

2025

31 augustus 2015 2019-2022

11 maart 2019

2022

Wat hebben we ervoor gedaan? In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken.

01. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio. Door de burgemeester en portefeuillehouders zijn inhoudelijke bijdragen geleverd in het belang van het collectief en in de lijn van het beleid binnen Geldrop-Mierlo. In 2021 heeft in onze inbreng de nadruk gelegen op onder andere de ontwikkelingen rondom Landgoed Gulbergen, het ontwikkelfonds werklocaties, het realiseren van voldoende woningaanbod en het opstellen van de visie Groots en het bijbehorende uitvoeringsprogramma voor voorzieningen en evenementen. Daarnaast is in SGEverband ingezet op het keren van het tij wat betreft de ongewenste plannen voor een logistiek centrum op bedrijventerrein Eeneind-West in Nuenen.

24

02. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld. In 2021 is binnen de MRE-samenwerking een aanvang gemaakt met het uitwerken van een nieuw samenwerkingsakkoord voor de periode 2023-2026. Voor het SGE is gestart met het uitwerken van een samenwerkingsagenda 2023-2026. In dat kader is voor beide samenwerkingen ook gekeken naar de wijze waarop wordt samengewerkt en welke verbeteringen opportuun zijn. Voor de MRE is bovendien een gewijzigde gemeenschappelijke regeling vastgesteld, waarmee onder andere verbeteringen voor het functioneren zijn aangebracht. In november 2021 is tot slot het rapport verschenen van de rekenkamer(commissie)s van zeven gemeenten over de samenwerking in MREen SGE-verband. Hierin is het functioneren van het SGE en de MRE ook belicht.

Wat hebben we ervoor gedaan? Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar gedragen oplossingen.

03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening Op het gebied van telefonie is de nieuwe telefooncentrale nog niet gerealiseerd. Wel is een meting naar de telefonische bereikbaarheid van de gemeente uitgevoerd. De resultaten hebben geleid tot hernieuwde afspraken met de gehele organisatie om de telefonische dienstverlening te verbeteren. In 2021 hebben we online gezorgd dat er nog maar één klantportaal is. Hierin zijn alle formulieren en lopende zaken terug te vinden. De webformulieren zijn verbeterd. Door continue de klanttevredenheid te meten en opmerkingen van inwoners mee te nemen in verbeteringen scoren de formulieren allemaal gemiddelde een ruime 8. Er is in 2021 niet specifiek campagne gevoerd om de klant te verleiden tot het digitale kanaal. Als gevolg van corona wordt sowieso al meer digitaal gedaan, ook wordt hier aan de telefoon actief op gestuurd door de medewerkers. 04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen Ook in 2021 heeft de coronacommunicatie het gehele jaar een bijzondere plek ingenomen; het delen van informatie van de Rijksoverheid, de Samen Sterk campagne en de "Hart onder de riem acties" met de bestuurders. Hierbij zijn alle kanalen op het gebied van communicatie benut. Van film tot krant en van flyer tot sociale media.

In het afgelopen jaar zijn er flinke stappen gezet met het verbeteren van de online dienstverlening. Doorlopend is de klanttevredenheid gemeten op digitaal aanvraagbare producten via de website. Op basis van de reacties van inwoners worden continue verbeteringen doorgevoerd aan de producten. De gemiddelde klantbeoordeling van de webformulieren over het gehele jaar was een 8. Chatbots is voor gemeenten een nieuw terrein waar in 2021 hard aan is gewerkt. Er is een goede partner gevonden en een pilot wordt voorbereid. De verwachting is dat in de eerste helft van 2022 deze aanvulling op de dienstverlening van start gaat. Daarnaast is in 2021 veel tijd besteed aan het verbeteren van de Meldingen Openbare Ruimte (MOR). Begin 2022 gaat voor de MOR een nieuw systeem uitgerold worden dat het voor klanten gemakkelijker moet maken om meldingen te maken door middel van een app of via de reeds bestaande kanalen. Daarnaast is het systeem ook eenvoudiger voor onze medewerkers, zodat er een betere terugkoppeling kan worden gemaakt aan de melders.

25

05. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren. In diverse projecten en bij diverse beleidsontwikkelingen heeft de gemeente verschillende actoren bij elkaar gezocht en zo de rol van verbinder verkend. In de tweede helft van het jaar is - in het verlengde van het meer werken vanuit een visie - toegewerkt naar een verdere invulling van opgavegericht werken. Binnen het opgavegericht werken wordt het meer en meer de insteek dat de gemeente schakelt in welke rol zij vervult binnen een opgave: regisseur, verbinder, facilitator. Qua opgaven kan worden gedacht aan wijkontwikkeling, het centrumplan Geldrop, de ontwikkeling van Gulbergen, een ontwikkelprogramma voor een bedrijventerrein, etc. In deze ontwikkelingen wordt nadrukkelijk gezocht naar een passende rol van de gemeente. Het prioriteren krijgt in 2022 verder vorm middels een doorvertaling van de visie (ambities) naar concrete doelen voor 2023-2024 binnen de strategie van de gemeente.

Wat hebben we ervoor gedaan? Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is.

06. Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (privacy/AVG) De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens en wil een organisatie zijn, die AVG-proof is en blijft. De aanbevelingen uit de Rapportage gegevensbescherming gemeente Geldrop-Mierlo zijn de leidraad geweest voor de werkprocessen in 2021. In het afgelopen jaar is met het Privacy team een Plan van aanpak Bewustwordingscampagne Privacy en Informatieveiligheid opgesteld. De te beveiligen belangen en behoeften zijn binnen de organisatie opgehaald, de hiervoor relevante onderwerpen en prioriteiten geïdentificeerd en er is draagvlak, betrokkenheid en budget gezocht. In 2022 start de bewustwordingscampagne. De organisatie is door middel van publicaties regelmatig geïnformeerd over (ontwikkelingen op het gebied van) Privacy. De Functionaris Gegevensbescherming en de Privacy Adviseur gaan proactief te werk, zodat ze in processen, aanbestedingen en projecten vooraan in de lijn worden meegenomen. Hierdoor is het mogelijk om privacy risico's tijdig in te schatten en daarop te anticiperen. Voor de overstap naar een risicogerichte aanpak binnen de organisatie zijn bepaalde managementsystemen voor informatiebeveiliging noodzakelijk.

In 2021 is een projectvoorstel geschreven voor de aanschaf van deze (door de overheid verplichte) ISMS-PMS tool. Tevens is gestart met het vullen van dit systeem met de benodigde data en de inrichting ervan. Het actualiseren van de privacy verordening is opgepakt en zal medio 2022 in de vorm van een beleidsstuk ter vaststelling worden voorgelegd. Ook het register verwerkingen is in 2021 zoveel als mogelijk geactualiseerd. Voor de meeste applicaties is de autorisatie al goed geregeld (medewerkers kunnen alleen persoonsgegevens raadplegen die zij nodig hebben om hun taak uit te voeren). In 2021 is veel aandacht geschonken aan de nieuwe applicaties die in gebruik zijn genomen. Voor de applicaties Djuma en Suite Sociaal Domein zijn bijvoorbeeld autorisatiematrixen gemaakt en heeft iedere medewerker autorisatie- en geheimhoudingsformulieren moeten ondertekenen, voordat er toegang tot de applicatie wordt verleend.