Document · PDF

Jaarstukken 2020 Geldrop-Mierlo.pdf

Raadsvergadering 12 juli 2021, gemeente Geldrop-MierloBij agendapunt: Jaarstukken 2020 Geldrop-Mierlo37.178 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Een nieuw clubgebouw voor HC Mierlo wordt integraal bekeken met het verhuizen van MTV naar het Oudven en een gezamenlijk gebruik van de locatie door het Gilde, de lopersclub en de korfbalvereniging én met de structuurvisie Oudven. 23. Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniginggebonden sporter. In de afgelopen jaren hebben we in Geldrop-Mierlo verschillende sportvoorzieningen gerealiseerd in de buitenruimte. In 2020 hebben wij bij de Calisthenicsparken watertappunten gerealiseerd.

24. Doorontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport. In het kader van breedtesport: • hebben de buurtsportcoaches kinderen de mogelijkheid geboden om met verschillende sporten kennis te maken. Voorbeelden hiervan zijn Urban Sports Experience en divers buiten sportaanbod. • werken we regionaal samen met uniek sporten. Hierbij worden inwoners met een beperking begeleid naar een geschikte sport. De samenwerking tussen de sportcoach uniek sporten en het CMD is in 2020 aangetrokken.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma De GGD biedt beleidsadvisering en is een uitvoeringspartner op het gebied van gezondheidszorg en preventie. PlusTeam

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Afwijking budget 2020

Lasten 0.10 Mutaties reserves

246

706

461

682

566

506

-59

5.2 Sportaccommodaties

1.889

1.711

1.805

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.566

1.811

1.549

-262

5.4 Musea

108

106

111

5.5 Cultureel erfgoed

281

297

301

5.6 Media

861

855

-7

6.2 Wijkteams

665

724

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

819

1.086

1.269

184

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

7.260

8.853

8.296

-556

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

203

251

204

-47

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

14.351

16.467

16.351

-116

0.10 Mutaties reserves

-14

340

355

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

598

641

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

193

252

250

-2

5.5 Cultureel erfgoed

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

560

278

-282

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

1.368

1.413

1.572

159

-12.983

-15.054

-14.778

275

5.1 Sportbeleid en activering

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Portefeuillehouder(s) Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen.

1. Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra-concepten te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor alle kinderen en waarbij de verschillende leefwerelden van een kind in elkaar overvloeien. 2. Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda. 3. Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente. 4.

Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer.

5. Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp. Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen.

6. Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen.

Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk.

7. Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren. 8.

Voorkomen van overlast door jeugdigen.

9. Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk. Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij.

10. Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren. 11. Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt. 12. Terugdringen van laaggeletterdheid.

Relevante beleidsnota's Periode

Vastgesteld in de raad

Strategie Persoonlijk, dichtbij en verbonden

20202025

juni 2020

2025

Wet Publieke Gezondheidszorg

N.v.t.

Publieke gezondheidszorg (GGD)

N.v.t.

Jeugdzorg

N.v.t.

Algemeen Jeugdbeleid

N.v.t.

15 juni 2015

Nota “Kadernota Transitie Jeugdzorg”

N.v.t.

21 januari 2013

N.v.t.

Notitie brede scholen

N.v.t.

25 juni 2007

Op dit moment wordt er een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld, waarin de reeds gemaakte afspraken uit de notitie brede scholen worden meegenomen.

Naam

Verordening leerlingenvervoer

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Nieuwe verordening leerlingenvervoer 1 jan 2022

Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP)

20152020

30 mei 2016

2020, vertraagd naar 2021

Wat hebben we ervoor gedaan? De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen. 01. Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra- concepten te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor alle kinderen en waarbij de verschillende leefwerelden van een kind in elkaar overvloeien. In het educatief beraad is in 2020 aandacht besteed aan het gezamenlijk met de kinderopvang in beeld brengen van binnen- en buitenschoolse activiteiten die we scharen onder niet-formeel en spelenderwijs leren. Helaas is het educatief beraad vanwege corona in 2020 minder bijeen gekomen en was er ook geen tijd binnen het onderwijs beschikbaar om hier verder mee aan de slag te gaan. In 2021 waarin we het educatief beraad weer meer structureel willen oppakken, wordt dit onderwerp in combinatie met het integraal preventieplan opnieuw opgepakt. In 2020 is o.a. vanwege corona geen nieuwe subsidieaanvraag voor de verdiepende activiteiten voorschoolse educatie (o.a. speelinloopgroepen) ingediend. Het VVE-aanbod staat uiteraard wel en hierin worden op de kindercentra stappen gezet in de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn.

Middels de inzet van extra OAB-middelen op peuteropvanglocaties waar meer dan 50% van de peuters een VVE-indicatie heeft, is er gedifferentieerd op wijkniveau en is hier extra ondersteuning geboden aan de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Door deze extra ondersteuning kunnen peuters makkelijker de overstap maken naar de basisschool. Daarbij wordt geprobeerd het verschil in taalontwikkelachterstanden zo klein mogelijk te houden. De intentie is om kinderen op een zo gelijk mogelijk taalniveau op de basisschool te laten starten. Dit loopt ook in 2021 door. 02. Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda. Via het Educatief Beraad maken wij ontmoetingen mogelijk zodat partijen elkaar kunnen leren kennen en mogelijkheden tot samenwerking kunnen ontdekken. Het volgende is gerealiseerd: • Er hebben minder reguliere bijeenkomsten plaatsgevonden tussen gemeente, onderwijs en kinderopvangorganisaties. Dit in verband met de gevolgen van de corona crisis. • Scholen en kinderopvangorganisaties hebben er (via de regio en lokale coördinatie door de gemeenten) samen voor gezorgd dat de noodopvang in Geldrop-Mierlo goed georganiseerd was. • De reguliere bijeenkomsten van het Educatieve Beraad die wel doorgang konden vinden, stonden in het teken van de aansluiting van jeugdhulp, preventie en onderwijs.

Op basis van deze bijeenkomsten zijn er gesprekken gevoerd met drie scholen over de afbakening van jeugdhulp en onderwijs. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden in de driehoek van gemeente, school en vertegenwoordiging namens de huisartsen (POH Jeugd). Deze gesprekken moeten leiden tot eenzelfde begrip van rollen, taken, verantwoordelijkheden en samenwerking in de gehele keten. De drie scholen hebben hierin 2020 aan meegewerkt zodat er een ‘blauwdruk’ kan ontstaan. Die ‘blauwdruk’ kan vervolgens in 2021 op alle scholen worden geïmplementeerd. 03. Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente. Toekomstige kindcentra-concepten die betaalbaar zijn (strategie pag. 45): Wanneer wij een doorgaande ontwikkellijn vertalen naar het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is een gebouw faciliterend, maar geen harde voorwaarde. Het is een middel, geen doel. Wij brengen gebouwelijk kansen bij elkaar waar dit financieel haalbaar is. Wij kijken per wijk en vanuit het gehele sociaal domein naar de opgaven die er nu en in de toekomst zijn. Dit betekent dat wij het IHP op een geleidelijke wijze steeds meer willen verbinden aan de uitdagingen binnen het sociale domein en dat wij het IHP verbinden aan de wijkontwikkelingsplannen.

Het volgende is gerealiseerd: • Het IHP heeft vertraging opgelopen. Externe opdracht is gegeven voor de totstandkoming van het nieuwe IHP voor de komende 5 jaren. Dit volgt medio 2021. Er is geborgd dat er aansluiting en verbinding is de tussen de opdrachtomschrijvingen van het IHP en het accommodatiebeleid (wijkontwikkeling). • Het Strabrecht college is opgeleverd. 04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer. Het volgende is gerealiseerd: • Leerlingenvervoer is per 1 augustus 2019 aanbesteed bij de start van schooljaar 2019/2020. De overeenkomst is aangegaan voor 5 jaar en kan eenmalig met 2 jaar worden verlengd. • Op dit moment zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een nieuwe verordening leerlingenvervoer 2021. • Met de aanbieder is overleg geweest over een passend aanbod en een passende alternatieve afspraak in de corona periode. De aanbieder heeft voor de periode van 1 maart tot 1 mei 2020 80% compensatie ontvangen voor de niet gereden ritten van de maandelijkse factuur en voor de periode 16 dec 2020 tot en met 1 maart 2021 wordt ook geadviseerd om 70% compensatie te verlenen voor de niet gereden ritten van de maandelijkse factuur. 05. Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp.

Ook in 2020 namen de klantadviseurs jeugd deel aan de zorgteams op elke school in Geldrop-Mierlo. Met de schooldirecteur en de leerlingbegeleiders worden per school maatwerk-afspraken gemaakt over de invulling van de aansluiting Passend Onderwijs en jeugdhulp die bij de betreffende school past. Daarnaast is er uitvoering gegeven aan leerplicht om schoolverzuim van leerlingen te voorkomen. Indien nodig is er overlegd met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs op het moment dat er een gat dreigde te ontstaan in de aansluiting Passend Onderwijs en Jeugdhulp. Vanaf het schooljaar 2020 -2021 is het CMD aangesloten bij het zogenaamde Kans!Overleg. Dit overleg wordt georganiseerd vanuit samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond-Peelland PO voor onder andere peuters met extra ondersteuningsbehoeften. Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind en het perspectief van onderwijs niet duidelijk is, komen de betrokkenen rond de derde verjaardag van het kind bij elkaar om ervoor te zorgen dat het kind doorstroomt naar de juiste onderwijsplek en daar adequate ondersteuning krijgt. Per 1 januari 2019 is de RMC-taak van gemeenten in de huidige onderwijswetgeving uitgebreid met een nieuwe taak: ‘het volgen van deelname aan onderwijs en arbeidsmarkt van de jongeren in een kwetsbare positie (JIKP)’ die de leeftijd van 23 jaar nog niet hebben bereikt.

Het gaat hier wettelijk gezien om de jongeren die uitstromen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, Entree en vmbo-basis beroepsgerichte leerweg. In 2019 zijn gemeenten in regio gestart met de uitvoering van deze nieuwe taak. Daartoe hebben ze het “Convenant samenwerking monitor jongeren in een kwetsbare positie regio Zuidoost-Brabant" (convenant JIKP) afgesloten. Het volgende is gerealiseerd: • Geldrop-Mierlo is tot op heden aangesloten bij de Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) regio Eindhoven de Kempen om te voorkomen dat leerlingen uitvallen op school of thuis komen te zitten. Om de ondersteuning aan Geldrop-Mierlose leerlingen te verbeteren is in 2020 - in overleg met de RMC regio en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ervoor gekozen om per 2021 over te stappen naar de RMC regio Helmond De Peel. Zo zorgen we ervoor dat Passend Onderwijs, de RMC en ook Senzer (arbeidsmarktregio) beter met elkaar kunnen samenwerken en dus tot oplossingen kunnen komen voor onze leerlingen. • Nieuwe taak JIKP: In de regio is ervoor gekozen om ook de groep jongeren met een migratieachtergrond mee te nemen in de sluitende aanpak. • Convenant JIKP: Het convenant is vertaald naar de concrete invoering van een regionale monitor. Alle implementatie-stappen zijn doorlopen (AVG toets, procesbeschrijvingen, en gebruikers cursussen).

De monitor kan per 2021 in gebruik worden genomen.

Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen. 06. Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen. • •

•

Projecten als Braakhuizen United hebben vanwege corona beperkt doorgang kunnen vinden. De uitrol van het project True Friend heeft vertraging opgelopen en de vrij gekomen tijd is gebruikt om samenwerkingen met lokale partners als LEVgroep jongerenwerk, Hofdael, St. Villagemarketing en Escaperoom Geldrop op te starten. Allemaal bieden deze partners specifieke inspiratie en invulling voor een ‘eigen’ vriendenavontuur in de loop van het eerste seizoen. Verder zijn de website, app en verdere materialen ontwikkeld. Er is een subsidie aangevraagd en verkregen voor 'Jeugd Aan Zet' om onze jeugdigen perspectief te bieden tijdens de crisis: De jongeren waren aan zet bij het ontwikkelen van de activiteiten, die draaien om talentontwikkeling en ontmoeting in werkgroepen waaraan jongeren konden deelnemen, zoals sport, gaming, muziek en film. Belangrijk bij het programma is dat de activiteiten iets betekenen voor de ander (i.s.m. gemeente, LEVgroep jongerenwerk, Hofdael, de Wiele creatief, Leef Geldrop-Mierlo, stichting Kunstkwartier en Strabrecht College). Concreet zijn er pakketten met levensmiddelen rondgebracht aan senioren. Ook is er een bingo georganiseerd met ouderen en is een maatjesproject opgezet waarbij ouderen regelmatig worden gebeld om een praatje te maken. Verschillende activiteiten zijn door de corona maatregelen helaas op de lange baan geschoven.

LEVgroep is na het aanbestedingsproces jongerenwerk, gestart met de begeleiding van de Jongerenraad. Er wordt gewerkt aan de naamsbekendheid. Het frisfeest is een uitkomst van een eerder advies hoe Geldrop-Mierlo aantrekkelijker te maken voor jongeren. Door een sterker verwantschap tussen het jongerenwerk en de Jongerenraad wordt het mogelijk meer evenwicht te creëren tussen adviseren en anderzijds het realiseren van plannen. In 2021 volgen de eerste resultaten.

Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk. 07. Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren. In 2020 werkten we samen met ouders en kinderen uit de wijken Skandia/Hulst, Braakhuizen Noord, Luchen (Ambachtsweg), Kerkakkers en de Loo/Boslaan aan het ontwerpen van speelplekken voor in die wijken. • De eerste stap is gezet om te komen tot uitdagende speel- en sportplekken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. We boden bewoners via een digitale enquête de mogelijkheid mee te denken en te reageren op de eerste en tweede schetsen. De ontwerpen zijn klaar. De uitvoering start. De ontwerpen voor de andere wijken volgen later in de komende drie jaar. Er komt een inrichtingsplan per speelplek. • De Jongerenraad is in 2020 aangehaakt bij de realisatieproces van het speelruimteplan. Dit komt bijvoorbeeld terug bij de aanstaande inrichting van een speel-/sportplek en buitenverblijf aan de Santheuvel in Mierlo. De Jongerenraad is aangehaakt als gesprekspartner in de realisatie van het nieuwe speelruimteplan in de verschillende fasen. 08. Voorkomen overlast door jongeren. Het volgende is gerealiseerd: • In 2020 lag de nadruk in het voorkomen van overlast vooral op handhaving van de corona maatregelen.

In nauwe samenwerking tussen de gemeente, politie en het jongerenwerk is intensief gewerkt om zowel preventief als repressief op te treden tegen overtredingen en dreigende onrust. Boa’s en gebiedsregisseurs hebben hier inzet op gepleegd en zijn samen opgetrokken met onze partners. Hierdoor zijn excessen voorkomen. • Het jongerenwerk bleef fysiek en digitaal zo goed mogelijk in contact met jongeren. Met het project Jeugd Aan Zet is gepoogd jongeren perspectief te blijven bieden, wat door aanhoudende maatregelen deels is gelukt. Jongerenwerkers boden een luisterend oor en steun aan jongeren die door verlies aan perspectief uit balans raakten en eenzame en depressieve gevoelens ontwikkelden. De sociaal-emotionele ondersteuning zorgt op die manier dat overlast zoveel mogelijk wordt komen.

• •

Met de social media campagne ‘Ben een ster in je wijk’ heeft het jongerenwerk samen met de jeugd gezocht naar alternatieven om een leuke jaarwisseling te beleven. Daarmee is geprobeerd te voorkomen dat er toch vuurwerk werd afgestoken. De voor de corona crisis dringend benodigde inzet heeft geleid tot de keuze om de beoogde herijking aanpak jeugdoverlast samen met de partners die hierin een rol spelen uit te stellen.

09. Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk. Het volgende is gerealiseerd: - In 2020 is de aanbesteding jongerenwerk afgerond en is de opdracht gegund aan de LEVgroep. De LEV werd uitgedaagd om met een scherp en vernieuwend aanbod te komen. Uit het bestek bleek een proactieve houding en goede oriëntatie ten aanzien van lokale, regionale en (inter)nationale samenwerkingen. Per 1 januari 2021 start de opdracht en zal er stapsgewijs gebouwd worden aan het realiseren van een sterke jongerencultuur. - Het concept Line Up Join Us is opgesteld: Line Up staat voor een variatie aan activiteiten, zoveel mogelijk zelf door jongeren geïnitieerd. Om dit mogelijk te maken zijn nu extra een programmamaker en social designer onderdeel van het team. Zij ondersteunen jongeren in het proces om van ideeën te komen tot realisatie van activiteiten en projecten. Om accenten te kunnen leggen in de coaching en begeleiding is er structureel 0,5 fte flexibele inzet beschikbaar. Het jongerenwerk gaat gebruik maken van dat wat er al is. Join Us slaat dan ook op ontmoeting en samenwerking als vliegwiel voor initiatieven. Zo is er samenwerking met partijen zoals Hofdael, Strabrecht, LEEF, Kommus, De Wiele, Kunstkwartier en Downtown Promotions.

Join Us staat ook voor het uitgangspunt dat alle jongeren welkom zijn bij het jongerenwerk en kunnen aansluiten bij initiatieven dan wel hun eigen ideeën en dromen kunnen realiseren. - Eigenaarschap staat hoog in het vaandel. Zo gaan er creatieve broedplaatsen voor jongeren ontstaan welke tot bloei komen voor, met en door de gemeenschap. Jongeren krijgen een rol in het ontwikkelen van een nieuw merk en imago. Dit krijgt mede uiting in de vernieuwing van de accommodatie aan de Molenstraat. Doordat het jongerenwerk nu ook de Jongerenraad begeleidt is hier een sterk verwantschap wat jongereninspraak en achterbanraadpleging beter mogelijk maakt. - Het jongerenwerk steekt in op inclusiviteit en heeft een normaliserend karakter ten aanzien van jongeren die hulpvragen hebben. Positieve rolmodellen en maatjesprojecten vormen een belangrijke basis om jongeren in hun kracht te blijven zetten. Mogelijkheden en talenten krijgen de focus boven problemen. - Het jongerenwerk is bereikbaar en benaderbaar op plekken en tijden waar jongeren zijn om te signaleren waar (hulp)vragen en behoeften. In samenwerking met partners zal het jongerenwerk jongeren die problemen kennen begeleiden, contact houden met het netwerk en de drempel naar hulp en nazorg verlagen. Zelf biedt het jongerenwerk lichte ondersteuning. Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij. 10.

Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren. Gemeente Geldrop-Mierlo neemt deel aan de regionale regiegroep onderwijs en arbeidsmarkt. Naast gemeenten neemt hier Senzer en een afvaardiging van het onderwijs in deel. Gezamenlijk worden er acties opgezet om jeugdigen op Middelbare scholen te motiveren voor techniekeducatie: • Leerlingen krijgen tijdens speciale bijeenkomsten uitleg over techniek. Deze bijeenkomsten vinden plaats bij bedrijven in de regio of de bedrijven komen naar de scholen toe. • Daarnaast kent de regio een stageplaatsproject; daarbij wordt geprobeerd om stageplaatsen beschikbaar te krijgen bij bedrijven voor schoolgaande kinderen.

11. Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt. Het volgende is gerealiseerd: - In samenwerking met de LEVgroep als uitvoerder is een start gemaakt met het Dorpsleerbedrijf. Het Dorpsleerbedrijf biedt inwoners van Geldrop-Mierlo kansen om hun talenten te benutten, zichzelf te ontwikkelen of stelt hen in de gelegenheid tot meedoen in de maatschappij. Onze inwoners worden aangesproken op hun kracht en voeren onder andere zinvolle maatschappelijke activiteiten uit, waarmee zij weer anderen helpen. - De strijkservice aan de Rederijkerstraat is een van de eerste activiteiten van het Dorpsleerbedrijf. Vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden strijken de was voor mensen die het zelf niet meer kunnen en daar een WMO indicatie voor zouden krijgen, alsook voor mantelzorgers. Hierdoor boren deze mensen nieuwe sociale contacten aan en ontstaat er levensruimte die het mogelijk maakt toe te komen aan nieuwe dingen. 12. Terugdringen van laaggeletterdheid. Het volgende is gerealiseerd: Samen met lokale ketenpartners is er uitvoering gegeven aan het werkplan 2020 wat gebaseerd is op het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’. Binnen dit werkplan zijn acties uitgevoerd op het gebied van netwerk verbreding, activiteiten gericht op de doelgroep en het versterken van vrijwilligers middels scholing.

Helaas heeft corona ervoor gezorgd dat we niet alle activiteiten en initiatieven uit konden voeren. Ondanks deze ontwikkeling zijn er veel mooie resultaten bereikt. Vanuit de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) zijn we naast het basisaanbod bezig geweest met het ontwikkelen van een regionaal plan en het toewerken naar een passend monitoringssysteem.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Afwijking budget 2020

Lasten 0.10 Mutaties reserves

1.023

1.107

1.250

143

4.2 Onderwijshuisvesting

1.613

2.866

1.252

-1.614

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.410

2.131

2.128

-3

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

9.219

10.408

11.342

934

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

806

939

880

-59

7.1 Volksgezondheid

1.495

1.545

1.511

-34

Totaal Lasten

16.604

19.032

18.400

-632

0.10 Mutaties reserves

328

1.640

606

-1.034

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

657

870

904

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

122

4.1 Openbaar basisonderwijs

Baten

Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

985

2.510

1.637

-873

-15.619

-16.522

-16.763

-241

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Portefeuillehouder(s) Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht.

1. In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen. 2. Tegengaan van afname van biodiversiteit in onze gemeente.

In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde.

Dierenwelzijn bevorderen.

In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval.

Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen.

5. Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.

6. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen. 7.

De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn.

8. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben. 9. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd. 10.

Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

26 september 2016

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Nota Duurzaamheid

2016-2019

Omgevingsvisie

2020-2021

2021/2022

Omgevingsplan

2021-2024

2022 e.v.

Gemeentelijk Rioleringsplan

2018-2022

6 november 2017

2022

Groenbeleidsplan

2014-2024

10 februari 2014

2024

Transitievisie Warmte

2021-2024

4e kwartaal 2020

Beleidsvisie zon en wind

2021-2024

4e kwartaal 2020

Speelruimteplan

2020-2024

28 oktober 2019

3e kwartaal 2020

2024

Wat hebben we ervoor gedaan? Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht. 01. In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen. Ernstige regenwateroverlast in de zomer heeft onze plannen voor het maken van waterbergingen in een versnelling gebracht. Er zijn 84 maatregelen op 20 locaties ontwikkeld. In 2021 en de jaren daarna worden zij gerealiseerd. 02. Tegengaan van de afname van biodiversiteit in onze gemeente. In 2020 is de nota biodiversiteit aan uw raad gezonden. Daarin is weergegeven op welke manier de gemeente zorgt voor het vergroten van de biodiversiteit. Enkele voorbeelden hiervan zijn het inzaaien van bermen, het uitdelen van nestkastjes, rekening houden met broedseizoen etc.

In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijke welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde. 03. Dierenwelzijn bevorderen. De conceptnota Dierenwelzijn is in 2020 aangepast. Deze geactualiseerde versie is overgedragen aan een extern bureau wat ervoor zal zorgen dat de nota Dierenwelzijn in 2021 wordt vastgesteld door de raad.

In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval. 04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen. Veel geplande activiteiten zijn niet doorgegaan in verband met de corona crisis. Een deel van de activiteiten van de beestenbende zijn wel doorgegaan: de maandelijkse opruimacties van de kinderen/begeleiders, maar dan uiteraard met inachtneming van de corona-regels (voor de begeleiders). Ook het inzamelen van zwerfafval door de IVN-vrijwilligers is gewoon doorgegaan, met inachtneming van de corona-regels. De geplande E-waste Race is aangepast. Kinderen zijn er niet op uitgestuurd om elektrische apparaten in te zamelen maar hebben dat alleen in hun eigen huishouden gedaan. Omdat het wedstrijdelement er uitgehaald is hebben alle deelnemende scholen een prijs gehad. 05. Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Er wordt continu gewerkt aan het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Dat doen we onder andere door dat Cure steeds zoekt naar zuinigere voertuigen. Cure heeft deelgenomen aan de E-waste truck en heeft hiermee een primeur behaald. Er is namelijk een elektrisch kraanvoertuig aangeschaft dat op waterstof wordt aangedreven. Verder is Cure verhuisd naar een nieuw kantoor in Eindhoven Acht dat is gebouwd uit restmaterialen en energieneutraal is.

In 2016 is aan de raad een voorstel voorgelegd over deelname in een Joint Venture met DONG Energy uit Denemarken om de REnescience-techniek binnen Cure toe te passen. In 2020 is besloten om de samenwerking in de Joint Venture te beëindigen. Het Dagelijks Bestuur van Cure heeft daarop besloten om een Taskforce op te richten die haar gaat adviseren over mogelijke alternatieven om de gestelde doelen voor wat betreft hergebruik te halen. Vrijwel tegelijkertijd is er in Brabant een initiatief ontstaan waarin zeven gemeenten én de provincie Noord-Brabant samenwerken om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is dat er in Brabant een nascheidingsinstallatie gerealiseerd wordt. De Taskforce heeft namens de Cure-gemeenten deelgenomen aan dit overleg. De raden van de samenwerkende gemeenten (en Provinciale Staten) zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het onderzoek. In 2021 zal hierover definitief besloten worden.

De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente. 06. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen. Om hiervan een indruk te krijgen is het zaak de landelijke klimaatmonitor te raadplegen. De laatste actuele cijfers hierover dateren echter van het jaar 2018. Het percentage bekende hernieuwbare elektriciteit stond in 2017 voor Geldrop-Mierlo op 3,5%. In 2018 staat dit voor Geldrop-Mierlo op 4,5%. Omdat we in de daaropvolgende jaren (2019-2020 en 2021) nadrukkelijk meerdere initiatieven hebben lopen op het gebied van duurzame energie, verwachten wij deze ambitie voor wat betreft het duurzaam opwekken van energie zeker te gaan halen. Wat betreft het vermijden van CO2 uitstoot zijn geen cijfers per gemeente bekend. Wel zien we landelijk nadrukkelijk een dalende trend. In ieder geval zal bij de spoedig nog aan te bieden duurzaamheidsnota een overzicht worden bijgevoegd van voorbeelden van CO2 besparing op gemeentelijke niveau op de terreinen die te achterhalen zijn. 07. De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn. Bij de doorberekening van de beleidsvisie Zon en Wind hebben wij u getoond dat bij een energiebesparing van 20% ten opzichte van het gebruik nu, we nog 2.500 Tj duurzaam moeten opwekken om energieneutraal te worden.

Indien we er in zouden slagen al onze daken optimaal te benutten voor zon op dak, 4 windmolens te plaatsen en 140 hectare zonnevelden aan te leggen zouden wij circa 900 Tj duurzaam opwekken. Het is daarom niet haalbaar met de huidige technieken en met de huidige middelen in 2040 energieneutraal te worden op ons eigen grondgebied. Dat wil niet zeggen dat we niet gaan proberen zoveel mogelijk resultaat te bereiken. Zo zijn ook in 2020 diverse initiatieven opgestart dan wel voortgezet. Zo zijn er onder andere twee serieuze initiatieven zoor zonneparken in behandeling, wordt het zonnepanelenproject "de Groene Zone" verlengd (al 238 woningen zijn voorzien van panelen), wordt goed gebruik gemaakt van de stimuleringslening duurzaamheid (332 leningen t/m 2020) en worden er voorbereidingen getroffen voor een collectief zonnepanelenproject op een sporthal. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. In de nog aan te bieden duurzaamheidsnota zullen wij u een totaaloverzicht bieden. 08. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben. In 2020 is het plan van aanpak voor het opstellen van de Transitie Visie Warmte vastgesteld. Het participatieproject is tevens voorgelegd aan de raad. Er is een start gemaakt met het opstellen van de Transitie Visie Warmte die eind 2021 moet zijn vastgesteld.

Hieruit zal blijken met welke buurten we uiteindelijk gaan starten met het aardgasvrij maken. Vanaf 2021 maken we met die buurten een uitvoeringsplan. Er zijn slechts weinig eigenaren van woningen of panden die daarop vooruitlopend al aardgasvrij worden. De verwachting is dan ook dat we deze ambitie niet gaan halen. Ook landelijk wordt momenteel geconstateerd dat het aardgasvrij maken langzamer gaat dan van te voren is gepland. Wel lopen we in de pas met de aanpak zoals die van ons verwacht wordt. 09. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd. Dit is al een feit sinds de wettelijke verplichting in juli 2018 is ingegaan. Vanzelfsprekend zijn ook de woningen in 2020 gasloos gebouwd. 10. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving. We publiceren over duurzaamheid consequent in Middenstandsbelangen en op onze website. In 2020 hebben we een subsidie verkregen en ook beschikbaar gesteld voor kleine energiebesparende maatregelen voor particuliere woningeigenaren en daarvoor een inkoopactie gedaan. Juist bewustwording van de samenleving is hiervan het doel. Een gelijkwaardige regeling volgt in 2021 voor huurders. Alle woningeigenaren - en straks ook alle huurders - hebben we per brief hierover geïnformeerd. Ook zijn er buurtteams aan de slag gegaan en is een gezamenlijke pilot "verduurzaming Spaarpot" gestart.

En zoals aangegeven is er een start gemaakt met een participatieproces Transitie Visie Warmte om tijdig zoveel mogelijk inwoners hierin mee te nemen. Vanzelfsprekend doen wij dit alles in goed overleg met het Platform Duurzaam.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Primaire begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Afwijking budget 2020

0.10 Mutaties reserves

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.575

2.682

2.758

7.2 Riolering

2.951

2.901

2.905

7.3 Afval

4.358

4.450

5.032

582

Lasten

7.4 Milieubeheer

586

1.124

1.007

-117

Totaal Lasten

10.470

11.157

11.718

561

0.10 Mutaties reserves

154

119

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.2 Riolering

3.882

3.816

-66

7.3 Afval

5.548

5.525

6.022

496

Baten

7.4 Milieubeheer

518

372

-147

Totaal Baten

9.558

10.012

10.450

438

Saldo (baten -/- lasten)

-912

-1.145

-1.269

-123

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Portefeuillehouder(s) Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.

1. Aanpakken van lokale bereikbaarheids-knelpunten. 2. Optimalisatie van parkeren voor alle doelgroepen en locaties. 3. Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen.

Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio.

4. Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid.

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Omgevingsvisie

2020-2021

2021/2022

Omgevingsplan

2021-2024

2022 e.v.

Fietspadenplan

N.v.t.

13 september 2010

Kadervoorstel Parkeren

N.v.t.

25 juni 2012

Aanvullend lokaal openbaar vervoer

N.v.t.

21 maart 2016

Lokale bereikbaarheidsagenda

Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig

2021

N.v.t.

3 juni 2013

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Bereikbaarheidsagenda

2018-2030

10 december 2018

Strategisch beheerplan Onderhoud Wegen

2019-2022

11 maart 2019

2022

Strategisch beheerplan Civieltechnische Kunstwerken

2017-2021

31 oktober 2016

2021

Wat hebben we ervoor gedaan? De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners. 01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten. Het kruispunt Johan Peijnenburgweg/Molenstraat werd in 2020 opnieuw ingericht waarbij de afslagverboden werden opgeheven. Het centrum en de bijbehorende parkeervoorzieningen werden daardoor beter bereikbaar vanuit noordelijke en oostelijke richting. Doordat daarmee ook de illegale afslagbewegingen tot het verleden behoren, is het kruispunt tevens veiliger geworden. Het wegprofiel van de Lungendonksebaan werd aangepast waarbij de omliggende kernen beter en veiliger bereikbaar zijn gemaakt. Voor de aanleg van het verkeersplateau op de Lungendonksebaan is een regionale subsidie ontvangen.

Voor de lokale bereikbaarheidsagenda is het plan van aanpak gereed. 02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties. In het kader van parkeeroptimalisatie zijn de centra belangrijke gebieden: • In het Mierlose centrum is na uitgebreid parkeeronderzoek een proces van burgerparticipatie georganiseerd met bewoners en ondernemers inzake de invoering van een blauwe zone. • In het Geldropse centrum is in goed overleg met alle belanghebbenden een concrete uitwerking opgesteld voor de beoogde uitbreiding van de parkeervoorzieningen aan de Molenstraat en achter het Weverijmuseum, ook zijn wij in gesprek met het waterschap over de parkeerlocatie bij het kasteel. 03. Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen. Op een groot aantal plaatsen in de gemeente is onderhoud uitgevoerd aan de wegen, zoals jaarlijks het geval is. Dit zijn vaak kleinschalige reparaties met een beperkte oppervlakte. Meer in het oog springend is het onderhoud aan de Wilhelminastraat en de Lungendonksebaan in Mierlo die grootschalig zijn opgeknapt. Verder is het dek van de brug in het Hulsterbroekpad vervangen en is de vlonder aan de Zwembadweg afgezet voor publiek. De houten draagconstructie bleek dermate aangetast dat zij moet worden vervangen (gepland 2021).

De werkzaamheden aan de wegen in het buitengebied zijn in het activiteitenplan opgevoerd over verschillende jaarschijven. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart in 2020 (Aardborstweg en vervolgens Trimpert). De realisatie vindt plaats vanaf 2021. Wegens samenloop met werkzaamheden aan de Mierloseweg is het onderhoud aan de Dwarsstraat doorgeschoven naar 2021. Dit project wordt tevens een pilot op het gebied van duurzaam ontwerp en inkopen. In juni 2020 hebben we uw raad hierover geïnformeerd. De herinrichting heeft de reguliere inspraak doorlopen.

Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio. 04. Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid. In 2020 hebben we zoals gewoonlijk geparticipeerd in de verschillende regionale bereikbaarheidsoverleggen en intergemeentelijke samenwerkingen. Onderwerpen die voor 2020 er uit springen zijn: • In het kader van de Planuitwerking A67 werd in nauwe samenwerking met RWS een nadere inventarisatie gemaakt van de oplossingsmogelijkheden voor de aansluiting van het Bogardeind op de te verbreden A67. • In samenwerking met de gemeente Eindhoven zijn voorbereidingen getroffen voor een gedeeltelijke herinrichting van de Eindhovenseweg, tussen de Gijzenrooiseweg en de gemeentegrens met Eindhoven. • In breed regionaal verband werd ingezet op een verdere uitwerking van de Bundelroute A270 en voorts het uitvoeringsgereed maken van de snelfietsroute Eindhoven-Helmond.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Voor de aanleg van een verkeersplateau op de Lungendonksebaan werd een regionale subsidie ontvangen.

Primaire begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Afwijking budget 2020

Lasten 0.10 Mutaties reserves

152

0.63 Parkeerbelasting

-3

2.1 Verkeer en vervoer

4.184

3.710

3.679

-31

2.2 Parkeren

184

182

171

-10

Totaal Lasten

4.378

3.903

4.010

108

0.10 Mutaties reserves

135

226

161

0.63 Parkeerbelasting

413

348

327

-22

2.1 Verkeer en vervoer

104

163

Baten

Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

641

517

716

199

-3.738

-3.386

-3.294

Programma 10. Bouwen en wonen Portefeuillehouder(s) Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft.

1. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling, enkel levensloopbestendige woningen realiseren.

Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast.

2. Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn. 3. Verduurzaming van de woningvoorraad. 4. Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk. 5. Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn. 6. Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente.

Relevante beleidsnota's Naam

Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028

Periode

Vastgesteld in de raad

2020-2028

15 juni 2020

N.v.t.

15 juni 2020

HuisvestingsverordeningGeldrop-Mierlo2020-2023

2020-2023

16 december 2019

regionale visie op Wonen SGE

2020-2040

28 oktober 2019

Verordening Starterslening 2020

Afsprakenkader Wonen 2017, aantrekkelijke woonmilieus in stedelijk gebied Eindhoven

18 december 2017

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

4e kwartaal 2023

2021

Omgevingsvisie

2020-2022

2021/2022

Omgevingsplan

2021-2024

2021 e.v.

Wat hebben we ervoor gedaan? De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. 01. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling enkel levensloopbestendige woningen realiseren. Op 15 juni 2020 is onze nieuwe Woonvisie 2020-2028 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin hebben we onder andere opgenomen dat nieuw- en verbouwinitiatieven dienen aan te sluiten bij de toenemende vraag naar levensloopbestendigheid. Ook hebben we een eenduidige definitie vastgesteld voor de term "levensloopbestendigheid" zodat over de betekenis geen discussie kan ontstaan bij initiatiefnemers en de kwaliteit geborgd kan worden. Specifiek hebben we sinds de vaststelling van de woonvisie bij de totstandkoming, ontwikkeling en beoordeling van plannen gestuurd op realisatie van levensloopbestendige woningen. Dit heeft geleid tot onder andere levensloopbestendige woningen op de Heer de Heuschweg 115, een deel levensloopbestendige woningen in het plan Bogardeind 43 en diverse levensloopbestendige woningen op plan Luchen, met name in fase 3a.

Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast. 02. Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn. Voor een leefbare wijk is het streven om tot een zo evenwichtig mogelijk opgebouwde wijk te komen. Bij toevoeging van woningen wordt per locatie gekeken naar de bestaande opbouw van de wijk wat betreft woningtypen, prijsklassen en doelgroepen. Een goede mix aan koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen is hierbij het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling, totstandkoming en beoordeling van nieuwe plannen. Onder andere plannen op de Bleekvelden, zoals de voormalige gemeentewerf, worden met het oog op de opbouw van de wijk, verschillende starterswoningen in diverse prijsklassen gerealiseerd. Ook in het plan Bogardeind 43, worden diverse doelgroepen in diverse prijsklassen bediend. In het plan Luchen meer concreet, fase 3a, zijn we gekomen tot een gevarieerd woningbouwprogramma met verschillende prijsklassen die zich op meerdere doelgroepen richt, o.a. starters, jonge gezinnen, senioren en kleine huishoudens. Deze differentiatie geldt ook voor de ontwikkeling flexwonen in het voormalige NH hotel. 03. Verduurzaming van de woningvoorraad.

Zoals in onze woonvisie is opgenomen, zullen wij met het oog op de verduurzamingsopgave en onze hoge duurzaamheidsambities, inwoners blijven faciliteren bij plannen om duurzaam en energieneutraal te bouwen of om hun bestaande woning te verduurzamen. Dit, o.a. door het verstrekken van duurzaamheidsleningen. In de Prestatieafspraken is Duurzaamheid en Energie een thema. De uitvoer van de afspraken is op sommige terreinen vertraagd door de corona pandemie. Het is lastig om bij mensen binnen te komen om verduurzamingsmaatregelen te nemen (bv zonnepanelen aan leggen) gezien de maatregelen. We hebben een start gemaakt om te komen tot de Transitie visie Warmte. Doel is om deze in 2021 af te ronden. 04. Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk. Er is vooruitgang geboekt in de planvorming en overeenkomsten voor de Sint Jozef Kerk. De problemen rondom de invulling van de locatie Wielewaal zijn in 2020 opgelost. In 2021 zal worden gestart met de bouw. Op de Beneden Beekloop is gestart met de omvorming van de voormalige winkelstrip naar wonen.

05. Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn. Per ontwikkel locatie wordt gekeken naar de balans in de wijk wat betreft woningentypen, duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de bestaande voorraad. Zo ver als mogelijk wordt gestuurd op herontwikkeling dan wel renovatie van bestaande woningen, zodat ze toekomstbestendig en verduurzaamd worden. Met corporaties zijn we op verschillende locaties in gesprek om woningen te verduurzamen en of te slopen en te vernieuwbouwen. De Waag in Mierlo, de Appelaar en de terrasflats Coevering in Geldrop zijn hier voorbeelden van. Maar ook locaties als de Bleekvelden worden aangepakt. Hier worden woningen toegevoegd, maar ook de oude gemeentewerf wordt getransformeerd naar wonen. 06. Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente. In 2020 is indachtig de Omgevingswet gestart met een procesinrichting voor 'nieuwe initiatieven'. Met deze werkwijze wordt beoogd om reeds in een vroegtijdig stadium te bepalen of een initiatief kansrijk en/of wenselijk is. Dit wordt verder uitgewerkt in 2021 en zal met een aantal pilot-initiatieven beproefd worden.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Primaire begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Afwijking budget 2020

Lasten 0.10 Mutaties reserves

243

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

518

480

551

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.1 Ruimtelijke ordening

288

333

527

194

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

17.522

17.600

1.079

-16.521

8.3 Wonen en bouwen

1.161

1.242

1.342

101

Totaal Lasten

19.539

19.698

3.790

-15.908

Baten 0.10 Mutaties reserves

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

395

657

262

8.1 Ruimtelijke ordening

155

343

188

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

17.542

17.661

1.585

-16.076

8.3 Wonen en bouwen Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

841

893

862

-32

18.934

19.105

3.517

-15.588

-605

-593

-273

321

Programma 11. Financiën en belastingen Portefeuillehouder(s) Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is.

1. De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief.

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Verstuurd aan de raad (in geval van RIB) / Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Nota reserves en voorzieningen

20172020

18 december 2017

2021

Financiële verordening

20172020

18 december 2017

2021

RIB Tussentijdse afwijkingenrapportage

2019

13 februari 2020

N.v.t.

RIB 3e tussentijdse rapportage (accountantsversie Jaarstukken)

2019

16 april 2020

N.v.t.

RIB Bestuurlijk proces Planning- en Controlcyclus

2020

12 mei 2020

N.v.t.

1e tussentijdse rapportage

2020

15 juni 2020

N.v.t.

Proces behandeling meerjarenbegroting 2021-2024

2020

29 juni 2020

N.v.t.

Jaarstukken

2019

29 juni 2020

N.v.t.

RIB Uitkomsten Meicirculaire + Junibrief en inschatting gevolgen coronacrisis

2020

8 juli 2020

N.v.t.

2020 e.v.

25 augustus 2020

N.v.t.

2e tussentijdse rapportage

2020

21 september 2020

N.v.t.

RIB Uitkomsten Septembercirculaire en gevolgen coronacrisis

2020

23 september 2020

N.v.t.

2020 e.v.

2 oktober 2020

N.v.t.

Meerjarenbegroting

20212024

12 november 2020

N.v.t.

Belastingverordeningen

2021

14 december 2020

N.v.t.

3e tussentijdse rapportage

2020

14 december 2020

N.v.t.

RIB Herfinanciering bestaande geldleningen deel 1

RIB Herfinanciering bestaande geldleningen deel 2

Wat hebben we ervoor gedaan? De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. 01. De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief In de Meerjarenbegroting 2019-2022 was er geen sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting. Alleen de laatste twee jaarschijven (2021 en 2022) hadden een positief structureel saldo. In de Meerjarenbegroting 2020-2023 is deze ontwikkeling niet verbeterd. Hierin was alleen het laatste jaar (2023) structureel sluitend. In de Meerjarenbegroting 2021-2024 zijn de laatste twee jaarschijven (2023 en 2024) weer reëel en structureel sluitend. De oorzaak hiervan ligt met name in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein (extra taken). In 2019 is gestart met een taskforce met als doel het terugdringen van de (opgelopen) kosten. Om dit te realiseren zijn er diverse projecten gestart, waaronder die met de medische verwijzer en inkoop- en contractbeheer. Rekening houdend met de zware opgaven binnen het sociaal domein moeten we nog meer dan voorheen creatief omgaan met budgetten en (nieuwe) taken zo goed als het kan binnen de afgesproken kaders uitvoeren. Keuzes maken, taken heroverwegen, minder relevante zaken niet meer doen en integraal bezien hoe budgetten anders ingezet kunnen worden.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Dienst Dommelvallei De financiële administratie, financieel beleid en advies en belastingen worden uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.

Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Afwijking budget 2020

Lasten 0.10 Mutaties reserves

426

2.006

2.093

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.253

-35

0.4 Overhead

10.714

11.055

11.152

0.5 Treasury

365

337

258

-79

0.61 OZB woningen

154

263

109

0.62 OZB niet-woningen

-1

0.64 Belastingen overig

372

370

369

-1

0.8 Overige baten en lasten

702

313

-2

-315

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

100

-68

14.115

14.365

14.158

-208

0.10 Mutaties reserves

1.215

3.535

3.121

-414

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.4 Overhead

182

436

416

-20

0.5 Treasury

1.994

1.045

1.025

-20

0.61 OZB woningen

3.731

3.887

3.959

0.62 OZB niet-woningen

1.663

1.664

0.64 Belastingen overig

308

293

-15

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

54.784

56.483

56.754

271

Totaal Baten

63.877

67.356

67.244

-113

Saldo (baten -/- lasten)

49.762

52.991

53.086

Totaal Lasten Baten

0.8 Overige baten en lasten

Paragrafen

Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen.

Beleid Bij het heffen en invorderen van belastingen zijn we onder meer gebonden aan: • de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR); • de Algemene wet bestuursrecht (Awb), (inclusief de algemene beginselen van behoorlijk bestuur); • de Invorderingswet 1990; • de Gemeentewet; • diverse uitvoeringsbesluiten. De wet geeft duidelijke kaders aan voor de heffing, invordering en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Het tarievenbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: • Geen algemene lastenstijging. De gemiddelde lasten voor de inwoners mogen niet meer toenemen dan de inflatiecorrectie. Lastenverzwaring voor inwoners blijft achterwege en indien enigszins mogelijk zullen we de tarieven van de gemeentelijke belastingen en/of leges verlagen; • Streven naar kostendekkendheid in de tariefstelling voor leges en retributies; • Het profijtbeginsel bij de overige heffingen hanteren. In overeenstemming met deze beleidsuitgangspunten zijn de tarieven over 2020 als volgt aangepast: • OZB: de tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 2,5%. Bij de berekening is uitgegaan van een jaarlijkse areaaluitbreiding. Er is rekening gehouden met de gemiddelde WOZ-waardestijging, zodat deze de totale opbrengst niet beïnvloed. Tenslotte zijn de tarieven verhoogd met 3%.

• Afval: het vastrecht is verhoogd van € 112,80 naar € 128,88 en het variabele tarief voor de ledigingen is met gemiddeld 3% verhoogd ten opzichte van 2019. • Riolering: de tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 2,5% en met een extra verhoging van 1,75% om op de lange termijn kostendekkende tarieven te hebben, waarbij de doelstelling is om grote tariefstijgingen in de toekomst te voorkomen. • Toeristenbelasting: het tarief bleef op het niveau van 2019. • Hondenbelasting: het tarief voor de hondenbelasting is verhoogd met het inflatiepercentage van 2,5%. • Leges: de tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 2,5%. Definitieve (formele) vaststelling van de diverse belastingtarieven heeft plaats gevonden door vaststelling van de belastingverordeningen tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 16 december 2019.

Onroerendezaakbelastingen (OZB) We heffen op grond van artikel 220 van de Gemeentewet twee directe belastingen op de onroerende zaken die binnen de gemeente liggen, de zogenaamde onroerendezaakbelastingen (OZB): • Een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt; • Een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. De tarieven voor 2020 zijn bijgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de nieuwe WOZ-waarden zodat er sprake is van een gelijkblijvende opbrengst. Alleen de areaaluitbreiding en de inflatiecorrectie leiden tot een hogere opbrengst.

Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten De gemeente is verplicht om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Op grond van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer wordt afvalstoffenheffing geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel waarvoor krachtens artikel 10.21 en artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. De gemeente Geldrop-Mierlo werkt in de laagbouw met een systeem van afvalverwijdering via grijze (restafval) en groene (GFT) bakken. De hoogte van de heffing hangt naast een vastrecht af van het aantal ledigingen en het volume van de containers waarvoor de belastingplichtige zelf heeft gekozen (gedifferentieerd tarief). Bij de hoogbouw (gestapelde bouw en in het centrum van Geldrop) maken de bewoners en huurders van niet-woningen gebruik van ondergrondse containers. Vanaf 2015 is hiervoor het diftarsysteem opnieuw ingevoerd. De hoogte van de heffing bij deze groep bewoners c.q. gebruikers vindt, naast het vastrecht, plaats op basis van het aantal keren dat van de ondergrondse container gebruik is gemaakt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar een inworp van een pedaalemmer zak (25 liter) of een vuilniszak (40 liter). Met betrekking tot de afvalstoffenheffing is het beleid dat de tarieven kostendekkend zijn.

De totale opbrengst van de afvalstoffenheffing bedroeg in 2020 € 4.268.600,-. Er is in 2020 sprake van een overschot op de gesloten exploitatie afval (meer baten dan lasten). Dit overschot komt ten gunste van de voorziening afval. Hiervoor verwijzen wij u naar de tabel in het onderdeel 'kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing'.

Rioolheffing Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet wordt een rioolheffing geheven. De rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een perceel, van waaruit afvalwater direct of indirect via de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. De kosten voor verbetering, vervanging, beheer en onderhoud van het rioolstelsel worden gedekt uit de rioolheffing. Deze belasting wordt geheven van de gebruikers van woningen en niet-woningen vanwege het lozen van afvalwater en hemelwater op de riolering. De in principe kostendekkende tarieven zijn gebaseerd op het (in voorbereiding zijnde) Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022. Bij de invoering van de verbrede rioolheffing is de mogelijkheid geboden om naast de kosten van afvalwater ook de kosten van verwerking en afvoer van hemelwater in de rioolheffing te betrekken. Voor het afvoeren van hemelwater zijn en worden ook investeringen gedaan. Het afvalwater heeft een minimaal aandeel in de totale hoeveelheid water die verwerkt/afgevoerd wordt via de riolering. Het overgrote deel betreft hemelwater maar dit moet mede in relatie gezien worden tot het weer. In de komende jaren gaan we veel klimaat adaptieve maatregelen nemen. Hiervoor zijn grote investeringen vereist.

Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn gemeenten verplicht inzichtelijk te maken hoe bij de berekening van tarieven en heffingen wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. De tarieven mogen dus hoogstens kostendekkend zijn. Daarnaast moeten we de beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze berekeningen vermelden en de manier waarop we deze uitgangspunten bij de tariefstellingen hanteren. Met onderstaande tabel verantwoorden we of de heffingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing) inderdaad kostendekkend zijn geweest, ofwel of de werkelijke baten de gerealiseerde lasten niet hebben overschreden. Per heffing worden de totale baten en lasten en het gerealiseerde dekkendheidspercentage weergegeven. Dekkendheid rioolheffing

2020

Riolering taakveld 7.2 Beheer en onderhoud riolering

813.443

Kapitaallasten

1.057.062

Mutatie voorziening

1.034.617

Totaal kosten riolering taakveld 7.2

2.905.122

Toerekenbare kosten vanuit andere taakvelden Overhead taakveld 0.4

129.762

Kwijtschelding taakveld 6.3

133.636

Straatreiniging taakveld 2.1

109.241

Watertaken taakveld 5.7

212.019

BTW taakveld 0.11*

325.770

Totaal toerekenbaar

910.428

Totaal lasten

3.815.550

Opbrengst rioolheffing

3.783.112

Overige opbrengsten

32.437

Baten totaal taakveld 7.2

Dekkendheidspercentage riool

3.815.550

100%

*De omzetbelasting rekenen we conform artikel 229b van de Gemeentewet toe. Deze toerekening is het gevolg van de invoering van het Btw-compensatiefonds in 2003. Vanaf dat moment werd de btw compensabel en is tegelijkertijd het gemeentefonds hiervoor verlaagd. Dit geldt ook voor de exploitatie afval.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GeldropMierlo&id=bdcf0e9c-c09c-4536-9703-639da5d502ec