Jaarstukken 2020 Geldrop-Mierlo.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2020
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 Algemene inleiding .................................................................................................................................. 4 Algemeen ............................................................................................................................................. 5 Resultaatbestemming .......................................................................................................................... 7 Corona ................................................................................................................................................. 8 Algemene toelichting en inleiding bij programma's ............................................................................... 12 Programma 1. Gebiedsgericht werken .................................................................................................. 13 Programma 2. Economie en vastgoed .................................................................................................. 18 Programma 3. Veiligheid en handhaving .............................................................................................. 21 Programma 4.
Bestuur en bestuurlijke samenwerking .......................................................................... 25 Programma 5. Werk en inkomen ........................................................................................................... 30 Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur .................................................................................................. 36 Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs .............................................................................................. 47 Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu.................................................................................... 54 Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer ............................................................................................ 58 Programma 10. Bouwen en wonen ....................................................................................................... 61 Programma 11. Financiën en belastingen ............................................................................................. 64 Paragrafen ............................................................................................................................................. 67 Lokale heffingen .................................................................................................................................
68 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................................... 76 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................ 86 Financiering........................................................................................................................................ 93 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................... 97 Verbonden partijen ........................................................................................................................... 107 Grondbeleid...................................................................................................................................... 126 Beleidsindicatoren ............................................................................................................................ 137 Jaarrekening ........................................................................................................................................ 140 Balans ..............................................................................................................................................
141 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................................ 143 Toelichting op de balans .................................................................................................................. 148 Niet in de balans opgenomen verplichtingen ................................................................................... 159 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ...................................................................... 161 Het overzicht van baten en lasten per taakveld ............................................................................... 164 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ............................................... 168 Vennootschapsbelasting .............................................................................................................. 168 Begrotingsrechtmatigheid ............................................................................................................ 168 Analyse overzicht van baten en lasten......................................................................................... 172 Overzicht onvoorzien....................................................................................................................
201 Overzicht van de incidentele baten en lasten .............................................................................. 202 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ........................... 205 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ............ 206 Overzicht van investeringen en projecten ........................................................................................ 207 Reserves en voorzieningen ............................................................................................................. 228 Overzicht van reserves en voorzieningen .................................................................................... 228 Toelichting op de reserves ........................................................................................................... 233 Bijlage Single Information Single Audit (SISA) ................................................................................ 247 Controleverklaring ............................................................................................................................ 266
3
Algemene inleiding
4
Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag gaan wij aan de hand van 11 programma’s in op wat wij in 2020 hebben gedaan om het met elkaar afgesproken beleid te realiseren. Daarnaast geven wij in het jaarverslag invulling aan de (verplichte) paragrafen. In de jaarrekening staat vermeld hoe 2020 financieel is verlopen. Resultaat Uit de jaarstukken blijkt een resultaat in 2020 van -€ 35.226,-. Hiervan heeft -€ 456.170,- betrekking op de algemene dienst (de reguliere exploitatie) en € 420.944,- op de grondexploitaties. Algemene dienst Het negatieve resultaat van de algemene dienst komt onder andere door onderstaande budgetafwijkingen. Voor een uitgebreidere toelichting op onderdelen verwijzen wij naar "Analyse overzicht van baten en lasten" (de verschillenanalyse) in deze jaarstukken. Programma
Onderwerp
P4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking
Extra storting in voorziening Wethouderpensioenen
-54.000
P5. Werk en inkomen
Meerkosten bijstandsverlening
-252.000
P6. Zorg, welzijn en cultuur
Extra storting in verliesvoorziening Hofdael
-67.000
P5. Werk en inkomen
Tekort sociaal domein (het gedeelte dat groter is dan het beschikbare bedrag in de egalisatiereserve Sociaal Domein)
-140.000
P11 Financiën en belastingen
Niet naar taakveld doorbelaste kosten inkoop en aanbesteding
-128.000
P11 Financiën en belastingen
Minder salaris en overhead op projecten en grondexploitaties
-419.000
P11 Financiën en belastingen
Vrijval eenmalige stelpost ter dekking van (nagekomen) cao-gevolgen in 2020
310.000
P11 Financiën en belastingen
Algemene uitkering (Decembercirculaire en afrekening voorgaande jaren)
271.000
P6. Zorg, welzijn en cultuur
Resultaat (in € 's)
P7. Jeugdbeleid en onderwijs
Overige verschillen Totaal
23.000 -456.000
Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de jaarrekening de realisatie wordt afgezet tegen de begroting na wijzigingen (gedurende het boekjaar). Het hierboven genoemde resultaat van € 456.170,- is daarom het verschil tussen de werkelijke kosten en opbrengsten enerzijds en de bijgewerkte raming na de 3e tussentijdse rapportage 2020 anderzijds. Het resultaat valt dus circa € 4,5 ton nadeliger uit dan werd verwacht na de 3e tussentijdse rapportage 2020. Echter, indien de werkelijke kosten en opbrengsten worden afgezet tegen de oorspronkelijke begroting, ontstaat het volgende beeld: Verloop resultaat
2020
Begroot resultaat in MPB 2020-2023
-1.072.169
Resultaat 1e tussentijdse rapportage 2020
-148.676
Resultaat 2e tussentijdse rapportage 2020
772.613
Resultaat 3e tussentijdse rapportage 2020
436.927
Begroot resultaat na 3e tussentijdse rapportage 2020
-11.305
Resultaat jaarrekening 2020
-456.170
Meer onttrokken aan reserves t.o.v. begroting na wijzigingen (van -€ 11.305,-)
444.865
Minder onttrokken aan reserves t.o.v. oorspronkelijke begroting (van -€ 1.072.169,-)
615.999
Hieruit blijkt dat we boekjaar 2020 € 615.999,- positiever hebben afgesloten dan bij de oorspronkelijke begroting werd verwacht. (Gedurende 2020 zijn er geen andere begrotingswijzigingen geweest die van invloed zijn op het resultaat dan bij de tussentijdse rapportages).
5
Grondexploitaties Het resultaat in 2020 komt voort uit tussentijdse winstnemingen (€ 243.104,-), drie afgesloten exploitaties, zijnde: Kievitstraat (-€ 14.309,-), Willem Barentzweg (€ 91.726,-) en Ellenaar (€ 77.093,-) en de verkoop van een kavel in Ellenaar (€ 23.330,-). Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid in deze jaarstukken.
6
Resultaatbestemming De voorgestelde resultaatbestemming is als volgt: Dekking resultaat jaarrekening 2020 1. Resultaat algemene dienst onttrekken aan de algemene reserve.
Bedrag -456.170
Het saldo van de algemene reserve per 31-12-2020 bedraagt € 3.936.927,-. Na onttrekking van het negatieve resultaat bedraagt de algemene reserve € 3.480.757,-. Dit is € 19.243,- onder het minimumniveau, vastgesteld door de raad. 2. Resultaat grondexploitaties; tussentijdse winstnemingen storten in de reserve Tussentijdse winstnemingen.
243.104
Resultaat grondexploitaties; afgesloten exploitaties Kievitstraat (-€ 14.309,-), Willem Barentzweg (€ 91.726,-) en Ellenaar (€ 77.093,-) storten in de algemene reserve grondexploitaties.
154.510
Resultaat grondexploitaties; verkoopopbrengst kavel Ellenaar storten in reserve Leefbaarheidsfonds (€ 9.165,-), reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen (€ 5.000,-), reserve Fonds herstructurering woongebieden (€ 4.582,50) en reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen (€ 4.582,50).
23.330
3. Overige reservemutaties binnen het grondbedrijf (zie paragraaf Grondbeleid): De opbrengsten uit verkopen in 2020 (€ 58.060,-) onttrekken aan de reserve Tussentijdse winstnemingen en storten in de reserve Leefbaarheidsfonds (€ 24.030,-), reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen (€ 10.000,-), reserve Fonds herstructurering woongebieden (€ 12.015,-) en reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen (€ 12.015,-).
0
De tussentijdse winstnemingen 2018 en 2019 Willem Barentzweg (€ 284.372,-) en Ellenaar (€ 73.250,-) onttrekken aan de reserve Tussentijdse winstnemingen en storten in de algemene reserve grondexploitaties (€ 357.622,-).
0
7
Corona Het grootste deel van het jaar 2020 stond wereldwijd in het teken van de bestrijding van het coronavirus (covid-19). Ook voor de gemeente Geldrop-Mierlo was de impact groot. Vanaf 15 maart 2020 zijn de rijksmaatregelen vastgelegd in noodverordeningen van de Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) in werking getreden. De handhaving van zowel de voorschriften van de noodverordeningen als de ministeriële regelingen op grond van de Twm is neergelegd bij de gemeenten. In afstemmingsoverleggen onder leiding van de burgemeester is veelvuldig gesproken over de monitoring van de zorg, de impact van de crisis voor onze inwoners en ondernemers, afstemming binnen de regio én binnen Brabant, enzovoorts. In overleg met organisatoren van evenementen, horecaondernemers, onderwijs en onze ketenpartners is steeds gekeken wat mogelijk is met inachtneming van alle maatregelen om het virus te bestrijden. In de communicatie is speciaal gefocust op aandacht voor elkaar. De Rijkscompensatie corona bedroeg in 2020 € 1.113.779,- en is gestort in de reserve Rijkscompensatie corona. Deze reserve is in de 3e tussentijdse rapportage 2020 gevormd door de raad. De coronakosten die hier ten laste van komen bedragen € 828.580,-. Er resteert een saldo van € 285.199,-.
Dit bedrag kan (met instemming van de raad) worden besteed aan coronamaatregelen in 2021. Hieronder volgt een specificatie van de hiervoor genoemde bedragen.
8
Pro- Rijksbijdrage T.l.v. gramma corona 2020 stelpost in 3e turap
T.l.v. Direct Verschil Realisatie Mutatie stelpost storten in 2020 reserve in RV reserve Rijkscomp. Subsidie Rijkscomp. corona voedselbank corona
Junibrief; Lokale culturele voorzieningen
6
120.780
120.780
0
0
0
0
120.780
Junibrief; Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg
7
73.752
73.752
0
0
0
73.752
res. SD
Junibrief; Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015
6
28.412
28.412
0
0
0
28.412
res. SD
Junibrief; Compensatie toeristenbelasting
2
145.000
145.000
0
0
0
83.546
61.454
Junibrief; Compensatie parkeerbelasting
9
51.000
50.000
0
0
1.000
79.119
-29.119
Junibrief; Voorschoolse voorziening peuters
7
16.158
7.812
0
0
8.346
0
7.812
Junibrief; Participatie
5
73.313
73.313
0
0
0
0
73.313
Sept.circ.; Lokale culturele voorzieningen (aanvulling)
6
110.965
110.965
0
0
0
0
110.965
Sept.circ.; Participatie (aanvulling)
5
106.991
106.991
0
0
0
0
106.991
Sept.circ.; Buurt- en dorpshuizen
6
31.688
31.688
0
0
0
0
31.688
Sept.circ.; Vrijwilligersorganisaties jeugd
8
16.315
16.315
0
0
0
0
16.315
Sept.circ.; Toezicht en handhaving
9
100.723
15.000
0
0
85.723
13.276
1.724
Sept.circ.; Precariobelasting en markt- en evenementenleges
11
6.414
0
0
0
6.414
0
0
Sept.circ.; Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep
7
53.072
38.419
0
0
14.653
0
38.419
Sept.circ.; Eigen bijdrage Wmo
6
53.619
53.619
0
0
0
53.619
res. SD
Sept.circ.; Verkiezingen
4
61.655
0
0
0
61.655
0
0
Afval
8
0
115.000
0
0
115.000
115.000
0
Thuiswerken; tegemoetkoming semipermanent thuiswerken
11
0
125.000
0
0
125.000
90.843
34.157
Thuiswerken; ged. dekking inkomsten subsidie A&O fonds
11
0
-10.000
0
0
10.000
-10.000
0
Thuiswerken; ged. dekking niet besteed budget opleidingen Dienstverlening
11
0
-10.000
0
0
10.000
-37.254
27.254
Thuiswerken; ged. dekking niet besteed budget opleidingen Samenleving
11
0
-9.596
0
0
9.596
-33.384
23.788
Thuiswerken; ged. dekking niet besteed budget teambuilding Ruimte
11
0
-5.712
0
0
5.712
-5.712
0
9
Thuiswerken; ged. dekking niet besteed budget teambuilding Dienstverlening
11
0
-6.698
0
0
6.698
-6.698
0
Thuiswerken; ged. dekking niet besteed budget teambuilding Samenleving
11
0
-6.369
0
0
6.369
-6.065
-304
Thuiswerken; ged. dekking inkomsten loonschade
11
0
-32.500
0
0
32.500
-32.500
0
Overhead; niet besteed budget representatie en reiskosten
11
0
-20.000
0
0
20.000
-5.825
-14.175
Overhead; niet besteed budget koffievoorziening
11
0
-5.000
0
0
5.000
-8.289
3.289
Overhead meerkosten communicatie (foto- en tekenwerk, video's)
11
0
3.300
0
0
-3.300
4.069
-769
Overhead; meerkosten huis-aan-huisbladen (extra publicaties)
11
0
7.700
0
0
-7.700
18.715
-11.015
Overhead; meerkosten huisvesting (bewegwijzering, borden, etc.)
11
0
10.695
0
0
-10.695
10.696
-1
Overhead; meerkosten faciliteiten thuiswerken (chromebooks)
11
0
7.577
0
0
-7.577
11.702
-4.125
Overhead; meerkosten desinfecterende middelen, mondkapjes, etc.
11
0
2.900
0
0
-2.900
7.142
-4.242
Subsidie voedselbank (gedeelteonderdeel van de totale dekking)
5
0
0
11.494
0
-11.494
11.494
0
Decembercirculaire 2020; aanvullend pakket reintegratie
11
53.922
0
0
53.922
0
0
53.922
Decembercirculaire 2020; Jeugd aan zet
11
10.000
0
0
10.000
0
0
10.000
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Buitendienst
11
0
0
0
0
0
4.355
-4.355
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Ruimte
11
0
0
0
0
0
3.018
-3.018
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Dienstverlening
11
0
0
0
0
0
695
-695
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Samenleving
11
0
0
0
0
0
757
-757
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Representatie
11
0
0
0
0
0
2.931
-2.931
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Handhaving
1
0
0
0
0
0
15.895
-15.895
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Leerlingenvervoer
7
0
0
0
0
0
124.481
-124.481
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Sportverenigingen
6
0
0
0
0
0
15.101
-15.101
10
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Collectief vervoer
1
0
0
0
0
0
15.868
-15.868
Aanvullende kosten in coronabestand; Sporthal Kievit
6
0
0
0
0
0
35.687
-35.687
Aanvullende kosten in coronabestand; Sporthal Coevering
6
0
0
0
0
0
25.484
-25.484
Aanvullende kosten in coronabestand; Sportcomplex De Weijer
6
0
0
0
0
0
57.636
-57.636
Aanvullende kosten in coronabestand; Sportpark Bronzenwei
6
0
0
0
0
0
7.934
-7.934
Aanvullende kosten in coronabestand; Sportpark Kievit
6
0
0
0
0
0
-5.180
5.180
Aanvullende kosten in coronabestand; Sportpark De Ark
6
0
0
0
0
0
-82
82
Aanvullende kosten in coronabestand; Sportpark 't Oudven
6
0
0
0
0
0
-120
120
Aanvullende kosten in coronabestand; Tennispark coevering
6
0
0
0
0
0
5.927
-5.927
Aanvullende kosten in coronabestand; Eigen bijdrage peuters
7
0
0
0
0
0
9.301
-9.301
Aanvullende kosten in coronabestand; Economische stimuleringsmaatregelen
4
0
0
0
0
0
53.236
-53.236
1.113.779 1.038.363
11.494
63.922
0
828.580
285.199
Saldo reserve Rijkscompensatie corona per 31-12-2020
De kosten van de TOZO/TORZO-regeling lopen via de exploitatie en niet via de reserve. Vandaar dat deze regelingen niet terugkomen in bovenstaand overzicht. Zowel de lasten als baten van deze regelingen bedragen in 2020 € 6.370.031,-. De middelen vanuit het Rijk zijn in 2020 volledig doorgezet naar Senzer. De afrekening volgt in 2021. Bij het opstellen van de jaarrekening is de voorziening dubieuze debiteuren bepaald zoals ieder jaar. Bij de bepaling van deze voorziening is er geen aanleiding geweest om deze vanuit corona-oogpunt verder te verhogen.
11
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In de programmaverantwoording worden de toelichtingen weergegeven per programma. De opbouw sluit aan bij de Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023. Per programma wordt ingegaan op de volgende 3 W-vragen: •
Wat wilden we bereiken? Hierbij is aangesloten bij de geformuleerde doelen uit de Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023. Deze doelen zijn gebaseerd op het Kernakkoord.
•
Wat hebben we er voor gedaan? Hier wordt een toelichting gegeven op het gerealiseerde beleid in 2020.
•
Wat heeft het gekost? Hier staat een tabel met de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo daarvan. Afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de werkelijkheid ≥ € 25.000,- worden toegelicht in Analyse overzicht van baten en lasten.
De relevante beleidsnota's zijn via een hyperlink te raadplegen indien de jaarrekening via de begrotingsapp wordt bekeken. Begrotingsapp: https://geldrop-mierlo.begrotingsapp.nl/ Algemene opmerking "primaire begroting": In deze jaarrekening staan in de kolommen van de primaire begroting 2020 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2020. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2020-2023. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2020-2023 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2020. Omschrijving
Primaire begroting 2020
Begroting incl. 1e begrotingswijziging 2020
Totaal baten
107.271
108.660
Totaal lasten
107.271
108.660
0
0
Saldo (baten -/- lasten)
Waar noodzakelijk is uitgegaan van de cijfers inclusief de 1e begrotingswijziging.
12
Programma 1. Gebiedsgericht werken Portefeuillehouder(s) Wethouder P.J. Looijmans
Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect
Doelstellingen
Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk.
1. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. 2. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken. 3. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. 4. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. 5. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur. 6. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden.
Klanten beleven een optimale dienstverlening.
7. Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk. 8. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is.
Relevante beleidsnota's Naam
Periode
Vastgesteld in de raad
Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie
2021/2022
Strategie Sociaal Domein (Persoonlijk, dichtbij en verbonden
2020-2025
juni 2020
2025
Samen...Werkt
2013 - 2021
2013
4e kwartaal 2021
Beleidsplan GEO-informatievoorziening Geldrop-Mierlo
2019-2022
4e kwartaal 2022
Wat hebben we ervoor gedaan? Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk. 01. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. Vanaf 2020 werken wij vanuit de visie Persoonlijk, dichtbij en verbonden aan een vervlochten programmering in de wijk zodat wij bouwen aan een veerkrachtige samenleving. 1. - inclusieve gemeenschap (programma 6 in de jaarrekening) 2. - gezonde leefstijl en woonomgeving (idem) 3. - sterke wijken en netwerken (hieronder) 4. - doorlopende ontwikkellijn (programma 7 in de jaarrekening). Gezondheid, leefbaarheid en veiligheid zijn daarin belangrijke drijfveren. We werken samen met partners aan deze effecten. De programmering leest u terug in de strategie. Een onderdeel daarvan is gebiedsgericht werken. Hieronder refereren wij naar de nummering in de strategie.
13
Wijkontwikkelingsplannen • Samen met bewoners en (maatschappelijke) partners is het wijkontwikkelingsplan SkandiaHulst vastgesteld, inclusief budget voor de uitvoering. De samenwerking met BuurtVereniging Hulst-Skandia heeft tot mooie plannen geleid. • Ook is gestart met het wijkplan Mierlo-Zuidoost, de analysefase is afgerond. Het wijkplan Mierlo-Zuidoost krijgt meer een sociaal maatschappelijk karakter dan voorgaande wijkontwikkelingsplannen. Door de corona-crisis zijn bijeenkomsten aangepast, hierdoor heeft het opstellen meer tijd gekost dan verwacht. Ook het wijkplan Mierlo-Zuidoost hierdoor trager op gang gekomen. • Een planning is opgesteld voor de 8 navolgende wijken. Gebiedsgericht werken In 2020 zou de strategie gebiedsgericht werken vorm krijgen. Het huidige gebiedsgericht werken zou verbonden worden aan het programmatisch werken van de wijkontwikkeling. De strategie is nog niet tot stand gekomen en wordt gepland voor 2021. Dit is het gevolg van andere prioriteiten inzake de Taskforce Sociaal Domein. Uitvoerend zijn de volgende stappen gezet: In 2020 zijn de corona-maatregelen het kader gebleven waarbinnen activiteiten en initiatieven vanuit de wijk uitgevoerd moesten worden. Met creativiteit zijn we binnen dit kader als gebiedsregisseurs de oren en ogen van de wijk geweest en hebben we ook partners aangejaagd om met een alternatief programma in de wijk te komen.
Daartoe hebben wij ruimte gecreëerd zodat alternatieven van de grond konden komen. Vaste afspraken zijn waar nodig los gelaten om dit mogelijk te maken en overleg is gevoerd. Er is geanticipeerd op behoeften van onze inwoners op basis van wat we zagen gebeuren en op basis van signalen (uit CMD / media / monitoring / partners) en er is het maximale gedaan om met inwoners en partners in de sociale basis in verbinding te blijven. Een aantal voorbeelden van succesvolle initiatieven die in 2020 samen met de wijk en (maatschappelijke) partners zijn opgepakt: • Cohesie in de wijk vergroten: Theater in de wijk - Zesgehuchten. In oktober 2020 is in de wijk Zesgehuchten een theaterwandeling georganiseerd (Corona proof). Wijkbewoners speelden verschillende stukken voor andere inwoners van de wijk. • Sociale contacten: Koffie op afstand. Veel kwetsbare inwoners binnen onze gemeente bleven in het najaar thuis. De gebiedsregisseur zijn spontaan of op afstand (aan de deur of voor het raam) koffie gaan drinken met onze inwoners. Zo konden onze inwoners hun verhaal kwijt en werken we samen aan minder eenzaamheid. 02. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken.
Opgavegericht werken: Onder de titel 'Sociaal Domein; van transitie naar transformatie' is binnen het Sociaal/Maatschappelijk Domein een opgavegerichte koers ingezet. Werkend vanuit één gedeelde opgave worden alle thema's binnen het domein ingezet om één gedeeld doel te realiseren: veerkracht van mens, sociaal netwerk en buurt. Binnen deze strategie geven wij op eenzelfde wijze inhoud aan onze andere opgave: de financiële Taskforce Sociaal Domein. • De strategie Persoonlijk dichtbij en Verbonden is tot stand gekomen. • De kwartaalverantwoording over zowel de Taskforce Sociaal Domein (inclusief Participatiewet) als de strategie is tot stand gekomen. • Binnen de opgaven zijn de wijkontwikkelingsplannen, de strategie Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden en het gebiedsgericht werken aan elkaar verbonden in één uitvoeringsprogramma waaraan alle medewerkers een bijdrage leveren. Dit levert bijv. op dat in het gebiedsgericht werken een grotere nadruk ligt op het sociaal domein. Op basis hiervan wordt de visie Gebiedsgericht Werken verder uitgewerkt en zijn stappen gezet om de positie van de gebiedsregisseur te versterken. Daarbij is meer verbinding gezocht met onze partners binnen het sociaal domein en het CMD. We zochten actief de samenwerking op om samen in de sociale basis projecten te kunnen initiëren die individuele hulpvragen collectief beantwoorden.
Zo ondersteunen we inwoners bij het creëren van een leefomgeving die beter aansluit bij hun wensen en behoeften. Ook via Met Focus Samenwerken wordt de integrale samenwerking verbeterd. Hierop wordt verder ingegaan in de paragraaf bedrijfsvoering.
14
Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet is in 2020 gestart met onderzoek naar gewijzigde en gestroomlijnde werkprocessen. Het betreft de werkprocessen met betrekking tot de begeleiding van initiatieven, vanaf het eerste contact met initiatiefnemer tot en met de besluitvorming. Deze processen zijn in concept opgeleverd en worden verder uitgewerkt en geïmplementeerd. 03. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. • • •
De concrete en kleinschalige actiepunten uit het Wijkontwikkelingsplan zijn ondertussen grotendeels uitgevoerd. Voor de projecten St. Jozefkerk, Bleekvelden en de openbare ruimte hebben bewoners afgelopen jaar kunnen meepraten. Door corona zijn verdere activiteiten in het kader van ontmoeten en samenkomen opgeschort.
04. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. Conform de strategie Persoonlijk, dichtbij en Verbonden is de vertaling van de strategie naar het gebiedsgericht werken gemaakt. De rol van de gebiedsregisseur hierin is om initiatieven vanuit de wijk mogelijk te maken. Daarbij zal de gebiedsregisseur initiatieven verbinden aan de juiste (maatschappelijke) partners en/of in financiële zin ondersteunen. Vanwege corona zijn in 2020 initiatieven op groepsniveau lastiger van de grond gekomen. Daarom lag de focus meer op het bieden van uitdaging en ondersteuning op individueel niveau. 05. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur. Via het buurtsportprogramma ondersteunen buurtsportcoaches de verenigingen en organiseren zij activiteiten in de wijk voor alle inwoners. Ook organiseren zij sport- en spelactiviteiten op basisscholen. Door corona hebben een aantal activiteiten en evenementen uit het buurtsport programma geen doorgang kunnen vinden. De buurtsportcoaches hebben voor een groot deel van de geplande activiteiten een alternatief bedacht, zodat kinderen, jongeren en volwassenen toch zo veel mogelijk aanbod hebben gekregen.
Voorbeelden hiervan zijn: • Benefit sportquiz, waarbij deelnemende teams een donatie schonken aan de deelnemende verenigingen en • Online Koningsspelen, waarbij met digitale workshops kinderen thuis konden sporten en bewegen. • Sport gala, (in kleine setting online). Op het gebied van cultuur: • Was de Cultuurverkenner actief. • Heeft de theaterwandeling ‘het geheim van Zesgehuchten’ plaatsgevonden • Zijn twee Murals aangebracht onder tunnels aan de Dommel. • Is het vanwege de Corona maatregelen lastig geweest om straat- en buurtactiviteiten te ondersteunen of uit te breiden. Gebiedsregisseurs: zie eerder in dit programma. 06. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden. Op 27 mei 2020 is aan TMSG een omgevingsvergunning verleend voor gewijzigd gebruik van het bedrijfspand Bleekvelden 21 in Geldrop. De vergunning is verleend om het pand te kunnen gebruiken voor de in de aanvraag aangegeven specifieke doeleinden, passend binnen ‘Maatschappelijke doeleinden’. De activiteiten zijn expliciet in de vergunning opgenomen. Hiermee is deze doelstelling gerealiseerd.
15
Klanten beleven een optimale dienstverlening. 07.
Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk.
Voor het monitoren van de opgaven en het behalen van doelen is het belangrijk om de juiste indicatoren te formuleren: • monitoring op alle 8 programmadoelen in het sociaal domein is opgezet op basis van onderzoek, praktijkervaring en beschikbare informatie. • nieuwe indicatoren zijn in ontwikkeling: gestart. • de nieuwe versie van de sociale index is beschikbaar gekomen. Gegevens uit deze index zijn gebruikt om meer inzicht te krijgen in de 4 verschillende thema's waar de index zich op richt. Dit is onder andere input geweest voor de wijkontwikkelingsplannen en de ontwikkeling van het preventieplan. 08. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is. Het organisatie-ontwikkeltraject is stevig ingezet vanuit 4 pijlers. Doel is dat dit leidt tot een netwerkorganisatie waarin we meer opgavegericht en integraal werken gericht op onze positie in netwerken in de samenleving. Daarbij staat de gemeente niet langer centraal als spin in het web maar is onderdeel van een netwerk. 1. Sociaal domein; van transitie naar transformatie 2. Sterke, vitale en gezonde wijken 3. Strategische positie en economische potentie Geldrop-Mierlo 4. Met focus samenwerken Resultaten: 1. We werken opgavegericht in het sociaal domein. De strategie kwam tot stand in dialoog met veel maatschappelijke partners.
Doelen worden in samenwerking met die partners opgepakt. Er wordt veel energie gestoken in het bouwen aan kennisoverdracht en relaties/netwerken 2. We leren en werken gebiedsgericht via de wijkontwikkelingsplannen en we bereiden ons voor op het werken aan de Omgevingsvisie (zie programma 10, doelstelling 6). 3. Een aanzet is gemaakt om bestuurlijk met de eerste en belangrijkste strategische partners het gesprek te openen over de wijze waarop we Geldrop-Mierlo samen versterken. 4. Het programma Met Focus Samenwerken geeft vorm aan diverse competenties en werkvormen die we nodig hebben om goed met inwoners samen te werken en de juiste rol te pakken (zie de paragraaf bedrijfsvoering).
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
16
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken. Bedragen x €1.000 Omschrijving
Primaire begroting 2020
Begroting na wijziging 2020
Realisatie 2020
Afwijking budget 2020
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.117
1.174
1.193
19
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
3.678
3.657
3.510
-147
Totaal Lasten
4.795
4.831
4.704
-128
0.10 Mutaties reserves
0
0
38
38
1.2 Openbare orde en veiligheid
21
21
20
-1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
681
629
591
-38
Totaal Baten
702
650
649
-1
-4.093
-4.182
-4.055
127
Lasten
Baten
Saldo (baten -/- lasten)
17
Programma 2. Economie en vastgoed Portefeuillehouder(s) Wethouder G.M.J. Jeucken
Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect
Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving.
1. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven. 2. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten. 3. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers. 4. Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport.
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking.
5.
Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.
6. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.
Relevante beleidsnota's Economisch beleidsplan
16 april 2007 4e kwartaal 2021
Bedrijventerreinenstrategie
n.v.t.
1 februari 2016
Ondernemersfonds Geldrop
n.v.t.
5 november 2012
Ondernemersfonds Mierlo
n.v.t. 26 november 2012
Centrumplan Geldrop
n.v.t. 16 december 2013
Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop (op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum) n.v.t. 16 december 2019
Visie op supermarktstructuur
n.v.t. 28 september 2015 4e kwartaal 2021
Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum
n.v.t.
11 juli 2016
Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum
n.v.t.
11 juli 2016 1e kwartaal 2021
Gevelsubsidieregeling voor Geldrop centrum
n.v.t.
13 mei 2019
Regionale detailhandelsvisie en sub-regionale detailhandelsvisie
n.v.t.
27 juli 2015
Programmering bedrijventerreinen SGE + financieel arrangement
10 april 2017 3e kwartaal 2021
Regionaal Ontwikkel Fonds
18 december 2017 2e kwartaal 2021
Samenwerkingsagenda 2018-2025
18 december 2017
18
Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed
31 oktober 2016
Wat hebben we ervoor gedaan? Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving. 01. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven. De herinrichting van beide centra hebben als doel te zorgen voor meer beleving, ontmoeting en voor ontspanning. Door een aantrekkelijk centrum te creëren ontstaat een goed ondernemersklimaat en houden we ons voorzieningenniveau voor de burgers op peil. Eind 2019 is de ontwikkelingsvisie centrum Geldrop vastgesteld. Vanuit deze ontwikkelingsvisie zijn we aan de slag gegaan met de uitvoeringsagenda. Door de subsidieaanvraag Woningbouwimpuls in 2020 zijn de activiteiten rondom deze uitvoeringsagenda voor een deel gestaakt. Veel van de ruimtelijke plannen komen namelijk terug in de plannen voor de woningbouwimpuls. Als we deze subsidie toegewezen krijgen geeft dit kansen en mogelijkheden om de doelstellingen uit de ontwikkelingsvisie kracht bij te zetten. In 2020 is in de eerste tranche de subsidieaanvraag afgewezen en is besloten bij de tweede tranche nogmaals een aanvraag in te dienen. In 2020 is de eerste fase van de Heuvel heringericht, deze gaat gefaseerd verder in 2021. Ook is de Hofstraat in 2020 aangepakt en voorzien van een nieuwe inrichting. 02. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten.
Met het thema Geldrop-Mierlo Verweeft & Vermaakt trachten we de gemeente recreatief te positioneren in de regio. Deze keuze bindt inwoners, recreanten en toeristen aan Geldrop-Mierlo. Vanuit Stichting Villagemarketing en de regisseur Recreatie & Toerisme worden alle activiteiten opgehangen aan dit thema. In 2020 zijn stappen gemaakt binnen dit thema. Vlaggenmasten werden geplaatst, tunnels zijn verfraaid, het evenement Wollige Winterweken is georganiseerd en er zijn arrangementen gemaakt. De lancering van een nieuwe recreatieve en toeristische website was het belangrijkste resultaat. Als eerste gemeente in de regio is Geldrop-Mierlo aangesloten bij de regionale portal die Eindhoven heeft opgezet. Door deze gezamenlijke portal wordt de regio veel beter vermarkt. Maar corona heeft voor vertraging gezorgd binnen het realiseren van de doelstellingen. Zo is de regisseur Recreatie en Toerisme het hele jaar actief geweest om bedrijven in de sector te ondersteunen en kon de Stichting Villagemarketing door de maatregelen niet werken aan de doelstelling: evenementen beter vermarkten. 03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers. In 2020 hebben we op economisch gebied een bijzonder jaar achter de rug. Door corona en de crisis die hierdoor voor een deel van de ondernemers is ontstaan zijn er werkzaamheden ontstaan die we niet hadden voorzien.
De focus van veel ondernemers lag niet op het vestigingsklimaat maar op de eigen zaak. Op economisch gebied is veel aandacht gegaan naar de ondersteuning van deze ondernemers (vaak individueel). Door de steeds veranderende maatregelen vanuit de rijksoverheid was het voor ondernemers steeds zoeken naar creatieve mogelijkheden. Voor de gemeente was het steeds zoeken naar de balans tussen meedenken, veiligheid en juridische mogelijkheden. Er zijn in deze periode weinig nieuwe economische projecten gestart en bestaande projecten zijn vertraagd. Enerzijds door de verschuiving van werkzaamheden bij onze organisatie ter ondersteuning van (individuele) ondernemers, anderzijds doordat ondernemers de focus op andere zaken hadden dan participatie trajecten met de gemeente.
04.
Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport.
Binnen onze samenwerking in het SGE leveren we een gezamenlijke bijdrage aan de Brainport actieagenda. In 2020 is gewerkt aan een nieuwe vorm van het Regionaal Ontwikkelfonds, een nieuwe programmering bedrijventerreinen, beide krijgen in 2021 hun beslag. In de werkgroep voorzieningen is gewerkt aan een regionale toekomststrategie op het gebied van regionale voorzieningen, ook dit krijgt in 2021 haar beslag.
19
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking. 05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties. In 2020 is vooral gewerkt aan het opstellen van energiemaatwerkrapportages en energie-labels voor alle gemeentelijke gebouwen. Aan de hand daarvan kan een plan van aanpak voor alle gebouwen worden opgesteld en de Meerjarenonderhoudsplanning worden aangepast. Bij diverse gebouwen is in 2020 conventionele verlichting vervangen door duurzamere LEDverlichting. Op Gemeenschapshuis Zesgehuchten zijn zonnepanelen geplaatst. 06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties. Er is een start gemaakt met een toekomstvisie voor Hofdael. In 2021 af te ronden. Er is een start gemaakt met het proces om te komen tot nieuw accommodatiebeleid. In 2021 af te ronden. Naar voren geschoven onderdeel daarvan zijn de accommodaties in de kern Mierlo.
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken. Bedragen x €1.000 Omschrijving
Primaire begroting 2020
Begroting na wijziging 2020
Realisatie 2020
Afwijking budget 2020
0
34
179
145
3.1 Economische ontwikkeling
432
375
430
55
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
55
55
59
4
3.4 Economische promotie
475
367
355
-12
Totaal Lasten
962
831
1.022
192
0.10 Mutaties reserves
172
259
219
-40
3.1 Economische ontwikkeling
33
33
17
-16
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
5
4
3
0
3.4 Economische promotie
654
455
516
61
Totaal Baten
865
751
755
4
Saldo (baten -/- lasten)
-97
-80
-267
-187
Lasten 0.10 Mutaties reserves
Baten
20
Programma 3. Veiligheid en handhaving Portefeuillehouder(s) Burgemeester J.C.J. van Bree
Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect
Doelstellingen
De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving.
1. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. 2. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. 3. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen. 4.
Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning.
5. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. 6.
Verbinding tussen terreinen Zorg-Veiligheid verbeteren.
Relevante beleidsnota's Naam
Periode
Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022
2019-2022
10 december 2018
Eind 2022
Uitvoeringsprogramma Veiligheid
2019-2020
N.v.t.
Begin 2021
2 juli 2018
April 2021
Algemene Plaatselijke Verordening
Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Actieplan aanpak georganiseerde criminaliteit
2020-2021
N.v.t.
Eind 2021
Handhavingsbeleidsplan ‘Samen gericht handhaven’
2017-2021
18 december 2017
Eind 2021
Uitvoeringsprogramma handhaving
2020
Beleidsplan ex. art.14 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2020 2020-2023
Begin 2021
N.v.t.
2023
Wat hebben we ervoor gedaan? De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving. 01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. In 2020 stond de zichtbaarheid vooral in het teken van het covid-19 virus. Er was veel toezicht en handhaving nodig op de gestelde maatregelen vanuit de rijksoverheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Wij zijn hierdoor veel fysiek op straat aanwezig geweest, binnen en buiten reguliere werktijden. Het toezicht op de maatregelen is ook ten koste gegaan van zichtbaarheid op andere vlakken. Zo zijn de meeste wijkschouwen, inloopspreekuren en leefbaarheidsoverleggen geannuleerd doordat deze niet pasten binnen de op dat moment geldende regelgeving omtrent corona. Zodra het weer mogelijk is in 2021 pakken we de buurtgerichte aanpak, waar we veel succes mee behalen, weer op. Door te weten wat er speelt en leeft in de wijk kunnen we kiezen voor een gerichte aanpak waardoor onze zichtbaarheid wordt verhoogd.
21
02. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. Veel publicaties die in 2020 zijn gedaan door gemeente hadden te maken met het corona-virus. Toch is er ook via verschillende media over andere onderwerpen gecommuniceerd richting de burger. Dit door bijvoorbeeld resultaten te publiceren van gemeentelijke handhavingsacties. Zo is geschreven over een actie samen met het SsiB (Samen Sterk in Brabant) bij de visvijver in Genoenhuis en over een projectmatige controle op Kiss & Ride bij basisscholen. Ook doen we veel aan preventieve publicaties om inwoners bewust te maken en problemen op het gebied van kleine ergernissen zoveel mogelijk te voorkomen. In 2020 is bijvoorbeeld gepubliceerd over brandveiligheid in woningen, over stookgedrag en over het aanbieden van afval op de juiste dag. Zo worden inwoners proactief geïnformeerd over zaken die zij zelf kunnen verbeteren om de leefbaarheid en veiligheid in hun woning en hun buurt te vergroten. Is er sprake van een opvallende stijging van specifieke criminaliteitscijfers dan wordt hierover reactief gecommuniceerd voor wat betreft het beste handelingsperspectief vanuit de inwoners of wordt een actie in een bepaalde wijk uitgezet.
In 2020 zijn buurtbewoners geattendeerd op de toename van het aantal woninginsluipingen en wat daar tegen te doen is en is aangesloten bij de landelijke campagne senioren en veiligheid "maak het ze niet te makkelijk" over de verschillende vormen van criminaliteit waar met name senioren mee te maken kunnen krijgen. 03. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen. We zijn inmiddels al twee jaar wekelijks online met een digitaal spreekuur. Burgers kunnen via deze weg op een makkelijke manier contact leggen met de BOA's voor het stellen van vragen en melden van misstanden. Regelmatig worden burgers via social media op een nieuwe sessie gewezen. Het digitale spreekuur wordt dan ook goed gebruikt en reacties zijn zeer positief. Het interactieve karakter van internettechnologie kan en moet ons verder helpen. We moeten er voor zorgen dat we het internet niet alleen maar gebruiken om te zenden maar juist ook om de interactie met de burger aan te gaan. 04. Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning. De mate waarin bewoners zich veilig voelen wordt bepaald door sociale en fysieke factoren. De sociale kwaliteit van de woonomgeving wordt vooral bepaald door de - relaties tussen - de bewoners zelf en eventueel andere aanwezige personen.
De fysieke kwaliteit van de woonomgeving wordt vooral bepaald door de inrichting, het onderhoud en het beheer van de openbare ruimte. In 2020 waren de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2019 beschikbaar. Dit onderzoek bevat veel informatie over de gevoelens van de burgers met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid. Daar worden ook nog gegevens over de objectieve veiligheid naast gelegd. De resultaten zijn uitgezet binnen de gemeentelijke organisatie en een aantal externe veiligheidspartners om hier gebruik van te kunnen maken bij het opstellen van nieuw beleid of het aanpakken op onderdelen van bestaand beleid, zoals de wijkontwikkelingsplannen. Samen met bewoners en professionele partijen wordt ervoor gezorgd dat de risico's op overlast en criminaliteit in de woonomgeving wordt voorkomen of beperkt (preventie) en dat aanwezige overlast en criminaliteit effectief wordt bestreden (repressie). Aanpakken en initiatieven vanuit bewoners om de veiligheid te vergroten worden gestimuleerd en ondersteund. Denk hierbij aan digitale buurtpreventiegroepen (BuurtWhatsappgroepen) en het project Brandveilig Leven. Begin 2020 is een avond georganiseerd door de beheerders van digitale buurtpreventiegroepen in onze gemeente en is een evaluatie van digitale buurtpreventie aan het college aangeboden. Daarna is aan de slag gegaan met de aanbevelingen en conclusies uit deze evaluatie.
Het project Brandveilig Leven heeft in 2020 vanwege corona redelijk stilgelegen. Het was niet mogelijk voor vrijwilligers om op huisbezoek te gaan of woningchecks op brandveiligheid uit te voeren.
22
05. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Om vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel, hennepteelt, mensenhandel, witwassen en vastgoedfraude, aan te pakken, wordt samengewerkt met in- en externe partners. De gemeente probeert goed zicht te hebben en te houden op wat er in de gemeente speelt, in zowel de activiteiten als ook de factoren die onze gemeente aantrekkelijk maken voor criminelen. Samen met partners worden prioriteiten gesteld en concrete cases opgepakt. Van ieders mogelijkheden wordt gebruik gemaakt om barrières op te werpen, maatregelen te treffen, beleid op te stellen en uit te voeren: Eén georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit. In 2020 is er ambtelijk formatie ingezet voor de aanpak van ondermijning door een nieuwe taakverdeling. Hiermee is er meer ruimte vrijgespeeld om de aanpak te intensiveren. Ook is er een basisteam programmaleider aangesteld voor basisteam Dommelstroom die de gemeente ondersteunt bij de aanpak van ondermijning. Er zijn vijf projecten opgepakt met de volgende thema's: Integriteit, veilige publieke taak, actieplannen ondermijning, versterken informatiepositie en bibob.
De bedoeling is dat de projecten op deze thema's gaan zorgen voor een betere structuur, werkprocessen en geactualiseerd beleid waarmee de aanpak van ondermijning verder verbeterd wordt op verschillende terreinen. In 2020 zijn verdere acties uitgezet om de aanpak van ondermijning vorm te geven. Zo is er een datawarehouse aangeschaft waarbinnen de gemeentelijke basisadministraties gekoppeld kunnen worden. Op basis van de eerste resultaten worden acties uitgezet richting leegstaande panden. Ook is er een pagina opgezet op social intranet om meer bewustwording voor ondermijning te genereren. Diverse medewerkers en toezichthouders hebben trainingen gevolgd m.b.t. het herkennen van drugs en drugslocaties en twee medewerkers worden opgeleid als projectleider ondermijning om casuïstiek te kunnen oppakken in de rol van projectleider. In 2020 is ook gestart met het Dommelstroom interventieteam (DIT) met de 6 Dommelstroomgemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende, Nuenen c.a., Son en Breugel, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo). Dit bestuurlijk interventieteam is gericht op het integraal uitoefenen van toezicht en handhaving van wettelijke en lokale regelgeving ten behoeve van complexe casuïstiek; het voorkomen en signaleren van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Dit alles onder aanvoering van een teamleider. 06.
Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren. In de afgelopen jaren is er sprake van steeds meer complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid. In 2020 is een start gemaakt om de gemeentelijke taken beter in beeld te krijgen, samenhangend beleid op het gebied van zorg en veiligheid op te stellen en goede afspraken met zowel in- en externe partners te maken om daar uitvoering aan te geven. Onder deze noemer vallen o.a. de Wet Verplichte GGZ, de nazorg ex-gedetineerden en de aanpak personen met verward gedrag. De deelname van de wethouder Zorg aan het dagelijks bestuur van het Zorg- en Veiligheidshuis zorgt er eveneens voor dat deze verbinding nog beter is opgepakt.
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Zorg- en veiligheidshuis Brabant Zuidoost In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost te verbeteren. Taskforce-RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) De Taskforce RIEC ondersteunt gemeenten en andere veiligheidspartners bij de herkenning en aanpak van georganiseerde criminaliteit. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) De VRBZO voert taken uit voor de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer door:
23
Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven; Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen; Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot onze taak; Het - samen met GGD - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg. Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) De ODZOB verzorgde al het grootste deel van het milieutoezicht en -handhaving bij bedrijven binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. In 2019 is door het college ingestemd met het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK). Vanuit een collectief en regionaal belang wordt sinds 1 januari 2020 de uitvoering van milieutoezicht en -handhaving bij alle bedrijven en activiteiten door de ODZOB uitgevoerd. Daarbij zijn alle milieurisico’s afgedekt in overeenstemming met de regionale probleemanalyse en artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken. Bedragen x €1.000 Omschrijving
Primaire begroting 2020
Begroting na wijziging 2020
Realisatie 2020
Afwijking budget 2020
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
2.064
2.059
2.085
26
Totaal Lasten
2.064
2.059
2.085
26
79
79
93
14
Lasten
Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)
79
79
93
14
-1.985
-1.980
-1.992
-11
24
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Portefeuillehouder(s) Burgemeester J.C.J. van Bree
Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect
Doelstellingen
In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken.
1. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio. 2. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld.
Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar gedragen oplossingen.
3. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening.
4. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen. 5. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren. Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners 6. Een gemeentelijke organisatie die de en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is. persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (Privacy/AVG). 7. Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg).
Relevante beleidsnota's Naam Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven
Periode 2018-2025
Veerkrachtig Bestuur: visie op de bestuurlijke toekomst van Geldrop-Mierlo Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven
Vastgesteld in de raad
Planning vaststelling nieuw beleidsplan
december 2017
2025
31 augustus 2015 2019-2022
11 maart 2019
2022
Wat hebben we ervoor gedaan? In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken. 01. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio. In het kader van de uitvoering van het Jaarprogramma 2020, zoals vastgelegd in de Samenwerkingsagenda 2018-2025 van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) is in 2020 uitvoering gegeven aan het actieprogramma Voorzieningen & Evenementen. In dat kader is met het college een Profiel Voorzieningen & Evenementen SGE opgesteld en vastgesteld. Het profiel moet richting geven aan de bestuurlijke keuzes die, binnen de toekomststrategie, in het SGE (moeten) worden gemaakt. De keuzes moeten leiden tot een verdere versterking en afstemming van het aanbod van voorzieningen en evenementen. In Samenwerkingsagenda is door de gemeenteraden ook de intentie uitgesproken om te komen tot een gezamenlijke strategie op gebied van Voorzieningen en Evenementen. Een conceptstrategie is in 2020 opgesteld, waarvoor een zorgvuldig proces is doorlopen. Hierin zijn ook de raadsleden geconsulteerd tijdens de regioconferentie op 30 september en daarna zijn nog eens middels een enquête, alle raadsleden van het stedelijk gebied benaderd.
In het eerste kwartaal 2021 zal het SGE nog in gesprek gaan met de raadsleden over de conceptstrategie, waarna deze al of niet gewijzigd, ter besluitvorming aan de raden zal worden aangeboden. De bestuurlijke positie van de gemeente in het SGE is verder versterkt door de benoeming van burgemeester Jos van Bree als voorzitter van het SGE. Verder is de ambtelijk vertegenwoordiging uitgebreid door deelneming in de kopgroep van het Ambtelijk Overleg Voorzieningen & Evenementen.
25
02. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld. Zowel in de bestuurlijke als ambtelijke overleggen in het MRE en SGE is gestart met het kijken naar het eigen functioneren en verbeteren van de samenwerking. Mede door de corona pandemie is een en ander vertraagd. Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar gedragen oplossingen. 03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening Klanten worden goed, snel en deskundig geholpen, ongeacht welk kanaal wordt gekozen. Ook in 2020 is de dienstverlening ondanks de coronacrisis doorgegaan. Kanaalkeuze voor de klant stond daarbij voorop, maar wel is zoveel mogelijk gestuurd op digitale dienstverlening. In 2020 is als onderdeel van het programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering een groot aantal producten omgezet naar het zaaksysteem Djuma, waardoor wij meer producten digitaal kunnen leveren aan de klant. In juli zijn we gestart met Meldingen Openbare Ruimte via het zaaksysteem, ook hierin zijn enkele verbeterslagen gemaakt om het melden voor de klant zo makkelijk mogelijk te maken.
Op het gebied van Burgerzaken zagen we in 2020 een terugloop van aanvragen voor reisdocumenten en huwelijken als gevolg van de coronacrisis. In 2020 is gestart met het meten van de klantbeleving na een bezoek aan de balie, of na gebruik van één van de digitale diensten. In het laatste kwartaal is de eerste data ontvangen. In 2021 vervolgen we dit traject en worden er acties gekoppeld aan de verkregen data. 04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen Kanaalverleiding De gemeentelijke website is in 2019 vernieuwd en in 2020 als dienstverleningskanaal verder geoptimaliseerd. Producten en diensten zijn gemakkelijker terug te vinden en geschikter gemaakt voor mobile devices (meer dan 50% van het bezoek is mobiel). Daarnaast is de website geoptimaliseerd op het gebied van toegankelijkheid. Teksten zijn geschreven op B1 niveau en er is een voorleesfunctie. Digitale diensten zijn door het coronavirus belangrijker geworden. In kwartaal één steeg het bezoek van de website met 25% ten opzichte van het eerste kwartaal 2019 en is het hele jaar hoger gebleven. De informatie die de gemeente verstrekt over het onderwerp corona op gemeentelijk niveau en lokale regelingen voor ondernemers staan in de top 10 van best bekeken pagina’s. Vanuit dat opzicht is 2020 voor de digitale dienstverlening een bijzonder jaar te noemen.
Offline Naast alle online activiteiten is er in 2020 ook het nodige offline gebeurd. Naast de jaarlijkse gemeentegids en de wekelijkse publicaties in Middenstandsbelangen is er veelvuldig gebruik gemaakt van extra publicaties in de lokale krant. Enerzijds om inwoners en bedrijven in coronatijd een hart onder de riem te steken en anderzijds om hulpvraag en aanbod te matchen. Onder de noemer Samen Sterk voor Geldrop Mierlo zijn er in de tweede helft van 2020 iedere 2 weken specials verschenen in Middenstandsbelangen. 05. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren. De organisatie wordt stapsgewijs meegenomen in het hoe, wat en waarom van opgavegericht werken. In 2020 is zo de strategie Sociaal Domein tot stand gekomen. Ook in de wijkontwikkeling pakken we zaken opgavegericht op waarbij de opgave dus ook van inwoners of partners kan komen. Met name in het kader van preventie is veel gewerkt aan de onderlinge verbinding van partijen gericht op veerkracht van mens en maatschappij. Een mooi voorbeeld hiervan is True Friend dat een infrastructuur biedt voor allerlei verenigingen/partijen om hun aanbod onder het label van True Friend aan te bieden maar ook om elkaar hierin te versterken.