Document · PDF

2. Meerjarenbegroting 2025-2028

Raadsvergadering 11 november 2024, gemeente Geldrop-MierloBij agendapunt: Meerjarenbegroting 2025-202842.218 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Met de milieubarometer kunnen de bedrijven hun milieuprestatie (CO2 en milieu-impact) inzichtelijk maken. De CO2-uitstoot is met 25% afgenomen t.o.v. 2017 [2026] Faciliteren bewonersinitiatieven Verduurzaming moeten we samen doen. We faciliteren daarom vooral duurzame initiatieven van inwoners. We helpen ze daar waar kan mee. Energiehuis Slim Wonen We geven het Energiehuis Slim Wonen subsidie om inwoners te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Het energiehuis heeft een helpdesk en energiecoaches die met de bewoner kunnen kijken wat er in hun woning qua verduurzaming mogelijk is. Ook doen ze warmtescans en organiseren ze informatiebijeenkomsten.

Aanpak energiearmoede We ondersteunen inwoners die te maken hebben met energiearmoede via onder andere een witgoedregeling, energiecoaches, kleine energiebesparende maatregelen en een klusteam die deze maatregelen ook kan aanbrengen. Beleidskeuzes duurzame nieuwbouw (GPR) We actualiseren ons beleid voor duurzame nieuwbouw. We kijken dan opnieuw naar GPR (een manier om te scoren hoe duurzaam een gebouw is) en bekijken daarnaast of en zo ja hoe we natuurinclusief bouwen, biobased en circulair bouwen en klimaatadaptief bouwen hierin ook een plek kunnen geven. Uitbreiden netwerk openbare laadpunten In 2024 is het laadbeleid geactualiseerd en is de concessie voor openbare laadpalen weer opnieuw aanbesteed voor een periode van 2 jaar met een optie tot verlenging met 2 jaar. We werken toe naar het dekkend maken van ons netwerk van openbare laadpalen. Ook plaatsen we extra laadpalen op plekken waar bestaande laadpalen goed gebruikt worden. Vereenvoudigen regelgeving verduurzamen bestaande panden We onderzoeken welke mogelijkheden de omgevingswet biedt om bepaalde vormen van isolatie of het plaatsen van warmtepompen vergunningsvrij te maken. Daarnaast kijken we hoe we voor die activiteiten die vergunningsplichtig blijven het vergunningsproces zo eenvoudig mogelijk kunnen maken.

Het aantal overlastlocaties dat ontstaat bij extreme buien is minder dan in 2022 [2026] Algemeen verbindend voorschrift waterberging bij nieuwbouw De Verordening Waterberging is in december 2023 door de raad vastgesteld en op 1 januari 2024 in werking getreden. Hiermee voorkomen we wateroverlast als gevolg van verdichting van het stedelijk gebied. Blauwe Aderplan Mierlo We onderzoeken inhoudelijk, voordat we deze projecten opstarten, alle geplande maatregelen uit het Blauwe Aderplan op doelmatigheid. Dit is enerzijds een technische analyse. Maar we bekijken ook of bijvoorbeeld een bundeling met andere ruimtelijke ingrepen mogelijk is. Zo beperken we de maatschappelijke overlast en houden we de financiële consequenties in de hand. In zowel de Heer van Scherpenzeelweg als de Burgemeester Verheugtstraat treffen we speciale maatregelen om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan. De maatregelen in de Heer van Scherpenzeelweg richten zich vooral ook op het tegengaan van wateroverlast in de omliggende wijk. In de nieuwe wijk Luchen 3B bouwen we een bergingskelder voor de tijdelijke opvang van regenwater, afkomstig uit de kern Mierlo. Dit draagt ook bij aan het tegengaan van regenwateroverlast in de Burgemeester Verheugtstraat. We bereiden de aanleg van de stamriolen in de Vesperstraat voor.

Blauwe Aderplan Geldrop We onderzoeken inhoudelijk, voordat we deze projecten opstarten, alle geplande maatregelen uit het Blauwe Aderplan op doelmatigheid. Dit is enerzijds een technische analyse. Maar we bekijken ook of bijvoorbeeld een bundeling met andere ruimtelijke ingrepen mogelijk is. Zo beperken we de maatschappelijke overlast en houden we de financiële consequenties in de hand. We leggen een regenwaterriool aan in de Goorstraat. Vooraf onderzoeken we of dit gecombineerd kan worden met een wegreconstructie. We sluiten de Pastoor Deelenstraat aan op het regenwaterriool. Vooraf onderzoeken we of dit gecombineerd kan worden met de werkzaamheden rond de Sint Jozefkerk. Grondwateroverlast Wersakker Als indirect gevolg van zware regenval ontstaat in de Wersakker een problematische grondwatersituatie. Dit is in 2024 onderzocht wat resulteerde in een maatregelenpakket. We ronden de uitvoering hiervan af.

8% van de woningen is aardgasvrij [2026] Vervolgonderzoek warmtenet Coevering We starten met het onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet in de Coevering. We kijken onder meer naar de ruimtelijke impact, de financiële gevolgen en de organisatievorm. Dit onderzoek ronden we, naar verwachting, in de tweede helft van het jaar af. Actualisatie Transitievisie Warmte Omdat eind 2026 onze transitievisie warmte geactualiseerd moet zijn, starten we dit proces op. We kijken onder meer of nieuwe ontwikkelingen en de geleerde lessen bij de Coevering en Kerkakkers leiden tot een wijziging van de meest waarschijnlijke alternatieve verwarmingsmethode. Opstellen wijkuitvoeringsplannen Kerkakkers en Coevering We stellen voor de Kerkakkers en de Coevering wijkuitvoeringsplannen op. We schrijven hierin onder meer wat de gemeente gaat doen om de transitie naar een duurzaam alternatief voor aardgas te realiseren. We ronden dit, naar verwachting, medio het jaar af. 30% van de panden heeft zonnepanelen [2026] Stimuleringslening duurzaamheid Wij blijven de stimuleringslening duurzaamheid aanbieden voor particuliere woningeigenaren. Deze lening kan onder andere gebruikt worden voor het aanschaffen van zonnepanelen.

Subsidieregeling verduurzamen sport- en welzijnsaccommodaties Sport- en welzijnsorganisaties ontvangen subsidie als zij hun pand verduurzamen via de beleidsregel subsidie verduurzamen sport- en welzijnsaccommodaties 2024-2026. Deze subsidie kan onder meer gebruikt worden om zonnepanelen te plaatsen. 30% van de panden heeft energielabel B of beter [2027] Aanpak ondersteuning VVE’s We zijn sinds de zomer van 2024 aangesloten bij het VTCB. Het VTCB is gespecialiseerd in het ondersteunen van VvE's bij het verduurzamen van hun gebouwen. Ze organiseren informatiebijeenkomsten en cursussen, hebben een helpdesk, geven energieadviezen en geven 1-op1 begeleiding. We werken in dit project samen met de gemeenten Best, Eindhoven en Veldhoven. Project Groene Zone – Isoleren We hebben meegedaan met de regionale aanbesteding voor een ontzorgingsaanpak voor particuliere woningeneigenaren die hun woning willen isoleren. Deze aanbesteding is in de eerste helft van 2024 afgerond. Er is een partij gevonden die energieadviezen, isolatiemaatregelen en hulp bij het aanvragen van leningen en subsidies gaat aanbieden. Dit project gaat, naar verwachting, in Q4 2024 officieel van start. Vanaf dan kunnen bewoners van het aanbod gebruik maken.

Op laten stellen van een Soortenmanagement Plan (SMP) De Omgevingswet (Ow) verbiedt het doden en verwonden van beschermde diersoorten en het wegnemen van hun leefruimte. Het isoleren van de gebouwde omgeving heeft een negatieve invloed op de leefomgeving van gebouw bewonende diersoorten zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Een ecologisch onderzoek per individuele woning of gebouw is zeer tijdrovend en kostbaar. Om wél te kunnen isoleren wordt landelijk ingezet op een gemeentelijk Soortenmanagementplan (SMP): een uitgebreid ecologisch onderzoek naar diersoorten op gebiedsniveau met gebiedsontheffing als gevolg inclusief instandhoudings-maatregelen voor aanwezige populaties. We starten een aanbesteding en hopen daarmee een partij te vinden die voor ons een SMP opstelt. Subsidieregeling om uitvoering te geven aan de Specifieke uitkering Lokale Isolatieaanpak We kregen van het rijk een uitkering om particuliere woningeigenaren met een slecht geïsoleerde woning en een WOZ-waarde onder het landelijke gemiddelde (financieel) te ondersteunen bij het isoleren van hun woning. We zetten hiermee een subsidieregeling op. Hierbij hebben we extra aandacht voor VvE's, zelf-klussers en inwoners die te maken hebben met energiearmoede.

De hoeveelheid restafval is met 70% afgenomen t.o.v. het jaar 2023 [2030] We starten met 'omgekeerd inzamelen' op basis van vrijwillige deelname: de grijze container wordt ingeleverd en de gemeentepas wordt geschikt gemaakt voor gebruik van een ondergrondse container. Ook volgen we nauwkering de ontwikkelingen in nascheiding. Evaluatie gescheiden inzamelen keukenafval Als er een positief besluit wordt genomen over de proef gescheiden keukenafval in de hoogbouw, breiden we dit uit binnen de gemeente. Evaluatie proef mobiele milieustraat Als er een positief besluit wordt genomen over de proef mobiele milieustraat, breiden we dit uit binnen de gemeente. Doorkijk naar activiteiten in 2026 en verder Blauwe Aderplan Mierlo In 2027 starten we de voorbereiding van een blauwe Ader in de kerkakkers. Dit stamriool sluit aan op de maatregelen in de Heer van Scherpenzeelweg. Tevens onderzoeken we of wateropvang nabij de bossen mogelijk is.

Thema Veiligheid Doelen Veiligheid Risicogroepen zijn bewust en weerbaar ten aanzien van ondermijnende criminaliteit [2025] Risicogroepen zijn weerbaar tegen digitale criminaliteit [2025] Inwoners ervaren hun woon- en leefomgeving veiliger dan in 2024 [2025]

Doelen Veiligheid Risicogroepen zijn bewust en weerbaar ten aanzien van ondermijnende criminaliteit [2025] Versterken weerbaarheid risicogroepen We werken een plan uit voor het werken aan bewustwording van mensen bij wie het risico groter is dat zij in aanraking komen met ondermijnende criminaliteit, zoals bijvoorbeeld bestuurders, agrariërs en jongeren. Bij bestuurders zal het accent liggen op bewustwording op thema's als integriteit, corruptie en omgaan met invloeden van buitenaf. Bij andere doelgroepen ligt het accent op het herkennen van signalen van ondermijnende criminaliteit en weten wat je kunt doen als je iets signaleert. Social media campagne 'samen voor een veilige buurt' We voeren de campagne 'Samen voor een veilige buurt' uit waarin we mensen via social media bekend maken met de risico's op en van ondermijnende criminaliteit. We roepen mensen bovendien op om (anoniem) meldingen te doen. Risicogroepen zijn weerbaar tegen digitale criminaliteit [2025] Samenwerking Dommelstroom In 2025 zetten we, mogelijk samen met de andere gemeenten uit basisteam Dommelstroom en het regiobureau Integrale Veiligheid, diverse preventie- en bewustwordingsprojecten voor specifieke doelgroepen uit: denk hierbij aan hackshield voor jeugd, storytelling voor senioren en informatiebijeenkomsten voor (MKB)-ondernemers.

Met als doel om de bewustwording onder deze doelgroepen zoveel mogelijk te vergroten. Instrumentarium aanpakken online aangejaagde ordeverstoringen We werken instrumenten uit om goed om te kunnen gaan met onrechtmatige activiteiten die zich online afspelen en die ordeverstoringen aanwakkeren of versterken. De instrumenten zijn bedoeld om beter zicht te krijgen op de onrechtmatige online activiteiten en om erop te kunnen handelen, ook in bestuurlijke zin. Hierbij spelen we in op wetgeving die zich ontwikkelt.

Inwoners ervaren hun woon- en leefomgeving veiliger dan in 2024 [2025] De activiteiten die aan dit doel gekoppeld zijn, vinden plaats binnen woonwijk De Coevering. Doorkijk naar activiteiten in 2026 en verder Implementatie nieuwe wet- en regelgeving digitale veiligheid Er is verschillende nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot digitale veiligheid in de maak. Er wordt continu gescand wat er op dat vlak gebeurt en wanneer relevant worden wijzigingen in wet- en regelgeving geïmplementeerd. De verwachting is dat we door de tijd heen meer bestuurlijke instrumenten beschikbaar krijgen die samenhangen met de verschuivingen van ontwikkelingen in de openbare ruimte naar de digitale wereld. Maand van de weerbaarheid In 2026 organiseren we weer een maand van de weerbaarheid waarin we diverse workshops en activiteiten organiseren om de weerbaarheid m.b.t. ondermijnende criminaliteit te vergroten. Integraal Veiligheidsplan Gemeenten zijn op basis van de Politiewet verplicht om minimaal eens in de vier jaar doelen vast te stellen op het gebied van veiligheid. Het huidige Integraal Veiligheidsplan is opgesteld voor de jaren 2023-2026.

Thema Cultuur Doelen Cultuur Er is een breed aanbod van culturele activiteiten gericht op jongeren ten behoeve van de ontwikkeling van jongeren, de verbinding tussen jongeren en de verbinding van jongeren met Geldrop-Mierlo [2025] Er zijn structurele culturele activiteiten in wijken en in de centra, georganiseerd door inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties [2026] De twee bibliotheekvestigingen zijn qua locatie, interieur en exterieur getransformeerd naar eigentijdse, aantrekkelijke locaties, waardoor de bibliotheek culturele en sociale functies vervult [2027] Het Weverijmuseum is in Zuidoost-Brabant een prominente, toekomstbestendige culturele instelling [2028]

Doelen Cultuur Er is een breed aanbod van culturele activiteiten gericht op jongeren ten behoeve van de ontwikkeling van jongeren, de verbinding tussen jongeren en de verbinding van jongeren met Geldrop-Mierlo [2025] Cultuuraanbod jongeren We faciliteren Stichting The Works om jongeren te begeleiden om samen een groot jeugd-evenement te organiseren. Dit gebeurt in samenwerking met relevante partners zoals jongerenwerk en lokale culturele organisaties zoals de Weeffabriek, de Wiele en Kommus. Participatietrajecten jongeren en cultuur Stichting The Works begeleidt jongeren bij het bedenken en organiseren van culturele evenementen. Hierbij worden verbindingen gelegd met andere organisaties op het gebeid van sport en cultuur. Er zijn structurele culturele activiteiten in wijken en in de centra, georganiseerd door inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties [2026] Cultuuractiviteiten wijken We nodigen aanbieders van culturele activiteiten uit om deze in de wijken te organiseren, met als voorbeeld de succesvolle activiteiten in de wijk Coevering. We organiseren jaarlijkse netwerkdag met aanbieders van culturele activiteiten (jaarlijkse subsidies) zodat zij gezamenlijk hun activiteiten aanbieden en afstemmen in de verschillende wijken.

De twee bibliotheekvestigingen zijn qua locatie, interieur en exterieur getransformeerd naar eigentijdse, aantrekkelijke locaties, waardoor de bibliotheek culturele en sociale functies vervult [2027] Onderzoek meest passende locatie bibliotheekvestiging Geldrop : We starten een onderzoek, waar een extern bureau de opdracht voor heeft gekregen, naar de meest geschikte locatie voor de bibliotheek in Geldrop en gebruiken de resultaten om een transformatieplan uit te werken. Transformatie / upgrade bibliotheken We werken een concreet plan uit voor de transformatie en modernisering van de bibliotheekvestigingen op basis van de onderzoeksresultaten. Informatiepunt digitale overheid We breiden de openingsuren van het informatiepunt digitale overheid in Mierlo uit. In Geldrop integreren we het informatiepunt digitale overheid, naast de huidige vestiging, ook bij Onze Wegwijzer in Geldrop. Project ‘Bibliotheek Coevering’ In de wijk de Coevering komt een extra vestiging van de bibliotheek, toegankelijk voor de hele wijk. De samenwerking wordt gezocht met de brede school en/of het wijkcentrum. Project ‘Taalhuis Akert’ We zetten het project ‘Taalhuis Akert’ in om laaggeletterdheid en integratie van minderjarige asielzoekers te bevorderen.

Het Weverijmuseum is in Zuidoost-Brabant een prominente, toekomstbestendige culturele instelling [2028] Ondersteuning Weverijmuseum We sturen nadrukkelijk op het versterken van de organisatie van het Weverijmuseum, om het museum door te laten groeien naar een culturele instelling met regionale uitstraling. Doorkijk naar activiteiten in 2026 en verder Talentontwikkeling wordt door verschillende organisaties geleverd. In 2026 worden extra activiteiten verwacht om samenwerking tussen de verschillende aanbieders te verbeteren en te vergroten. De aanbieders van culturele activiteiten worden gevraagd om in samenspraak met de gemeente te komen tot input en impact op de hervormingsagenda.

Thema Economische kracht Doelen Economische kracht Er is een ruim aanbod van recreatieve voorzieningen, activiteiten en evenementen, wat bekend is binnen en buiten Geldrop-Mierlo (waarbij specifieke aandacht voor jongeren) [2025] Voor alle bedrijventerreinen is er een duidelijk profiel, aan de hand waarvan instroom en waar mogelijk uitstroom kan plaatsvinden [2025] Alle bedrijventerreinen zijn schoon, veilig en groen [2027] De winkelgebieden in de centra zijn compact en het gebied eromheen is ingericht met complementaire functies gericht op verblijf [2027]

Doelen Economische kracht Er is een ruim aanbod van recreatieve voorzieningen, activiteiten en evenementen, wat bekend is binnen en buiten Geldrop-Mierlo (waarbij specifieke aandacht voor jongeren) [2025] Versterken recreatief aanbod Er zijn diverse initiatieven van ondernemers om hun bestaande recreatieve aanbod te versterken zoals Wolfsven en Eindhoven Zoo. Binnen de regionale ontwikkeling van Gulbergen werken we diverse scenario's uit waaronder een breed georiënteerd bike park. Verkennen brandstore Geldrop

Stichting Villagemarketing werkt een plan uit om in het centrum van Geldrop een brandstore en in Mierlo een dependance hiervan te openen . Beleidskeuzes terrassen We geven uitvoering aan wat voortvloeit uit de beleidskeuzes voor terrassen. Jongerenevenementen in Geldrop en Mierlo In 2024 is er een start gemaakt met meerdere evenementen voor jongeren. We evalueren deze evenementen om een verbeterslag en/of nieuwe keuzes te maken. Voor alle bedrijventerreinen is er een duidelijk profiel, aan de hand waarvan instroom en waar mogelijk uitstroom kan plaatsvinden [2025] Innovatief intensief ruimte-gebruik bedrijventerreinen We onderzoeken de mogelijkheden voor het intensief (verticaal) uitbreiden op bestaande bedrijventerreinen. Profielen voor bedrijventerreinen We ontwikkelen nieuwe beleidskeuzes voor de bedrijventerreinstrategie en leggen deze voor aan de raad. Alle bedrijventerreinen zijn schoon, veilig en groen [2027] Ontwikkelen Ondernemersfonds Geldrop-Mierlo Om invulling te geven aan de opgaven die er liggen op bedrijventerreinen initiëren we de oprichting van een Ondernemersfonds op. Dit is noodzakelijk omdat de huidige organisatiegraad laag is. Voorkomen en terugdringen verloedering Voor het revitaliseren, verduurzamen, vergoenen en het oplossen van problemen van bestaande bedrijventerreinen initiëren we de oprichting van een Ondernemersfonds.

Parkeervoorzieningen bedrijventerreinen Voor het oplossen van parkeerproblemen op bestaande bedrijventerreinen initiëren we de oprichting van een Ondernemersfonds. De winkelgebieden in de centra zijn compact en het gebied eromheen is ingericht met complementaire functies gericht op verblijf [2027] Levendige centra in Geldrop en in Mierlo We implementeren de beleidskeuzes van evenementen en terrassen, waardoor de levendigheid in de beide centra wordt verbeterd. Ook voegen we woonfuncties toe en organiseren we andere ondersteunende activiteiten ter verbetering van de levendigheid in de beide centra. Stimuleren/begeleiden ondernemers naar centra in Geldrop en in Mierlo We onderzoeken de mogelijkheden voor het opzetten van een subsidieregeling die ondernemers motiveert om naar de centra te verhuizen (naar voorbeeld van de Eindhovense stimuleringsregeling). Onderzoeken van de ontwikkelmogelijkheden van Dorpstraat 210 en daarbij kijken naar het bredere perspectief We starten met het onderzoeken van de mogelijkheden van de ontwikkeling van de Dorpsstraat 210 en directe omgeving. We nemen daarbij de mogelijke impact op de rest van het centrum van Mierlo mee. Quick wins uitstraling gebied rondom bibliotheek Mierlo We onderzoeken hoe de buitenruimte rondom de bibliotheek kan bijdragen aan de kwaliteitssprong van de bibliotheek naar een eigentijdse bibliotheek.

In relatie tot de doelstelling binnen het thema cultuur, passen we daarna de uitstraling van het gebied rondom de bibliotheek aan.

Doorkijk naar activiteiten in 2026 en verder

De doorkijk naar de komende jaren volgt uit het uitvoeringsplan Economische kracht. Dit wordt nog uitgewerkt. Ook activiteiten binnen het uitvoeringsplan Centrum Geldrop dragen bij aan doelen binnen het thema economische kracht.

Thema digitale samenleving De samenleving gebruikt digitale mogelijkheden waar dat meerwaarde heeft. Doelen Digitale samenleving Gebruik van digitale mogelijkheden in de samenleving waar dat meerwaarde heeft [2026]

Doelen digitale samenleving Gebruik van digitale mogelijkheden in de samenleving waar dat meerwaarde heeft [2026] Digitale openbare ruimte We verkennen de mogelijkheden voor een 'digitale openbare ruimte'. Afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning kijken we of we in 2026 een of meer experimenten hiervoor gaan opzetten. Digitale vaardigheden inwoners We maken een opzet en aanpak om de digitale vaardigheden van inwoners waar nodig te versterken. Voorafgaand daaraan gaan we na hoe het niveau en de behoefte van inwoners is. Doorkijk naar activiteiten in 2026 en verder Experiment 'digitale openbare ruimte' We werken in 2026 experimenten uit voor een 'digitale openbare ruimte'. We borduren hierbij voort op de verkenning in 2025. Verkennen AI binnen de samenleving In 2026 onderzoeken we welke kansen er liggen voor de samenleving voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Aan de hand daarvan werken we een opzet en aanpak uit om AI van toegevoegde waarde te laten zijn.

Uitvoeringsplan Centrum Geldrop Uitvoeringsplan Centrum Geldrop 20% van de ontbrekende groenstructuren in en tussen diverse wijken zijn toegevoegd (t.b.v. biodiversiteit, klimaatadaptatie, een prettige leefomgeving en ruimte voor bewegen) [2027] Er is / zijn: a. voldoende betaalbare woonruimte (in lijn met de Woondeal d.d. 2023) b. voldoende woningen voor de doelgroepen starters en 1 en 2 persoonshuishoudens c. voldoende woonruimte voor senioren en zorgbehoeftigen (in lijn met de Woondeal d.d. 2023) [2030] Het aanbod van recreatieve voorzieningen, activiteiten en evenementen is op het gewenste niveau en bekend binnen en buiten Geldrop-Mierlo (waarbij specifieke aandacht voor jongeren) [2025] De winkelgebieden in de centra zijn compact en het gebied eromheen is ingericht met complementaire functies gericht op verblijf [2027] De centra zijn goed toegankelijk voor fietsers en voetgangers, zijn ingericht op langzaam verkeer en er zijn passende voorzieningen [2030] Er zijn verschillende vormen van deelmobiliteit aanwezig en verkrijgbaar [2030] Er zijn verschillende sfeergebieden met onderlinge samenhang die een centrumuitstraling hebben (2030) Voor verenigingen en maatschappelijke organisaties (die bijdragen aan beleidsdoelen) is er een passende huisvesting [2026] De twee bibliotheekvestigingen zijn qua locatie, interieur en exterieur getransformeerd naar eigentijdse,

aantrekkelijke locaties, waardoor de bibliotheek culturele en sociale functies vervult [2027]

20% van de ontbrekende groenstructuren in en tussen diverse wijken zijn toegevoegd (t.b.v. biodiversiteit, klimaatadaptatie, een prettige leefomgeving en ruimte voor bewegen) [2027] We werken de structuurvisie voor de locatie Postkantoor, waarbij de groene (recreatieve) verbinding met de Kleine Dommel belangrijk is, verder uit. We zetten op locatie Bezorgershof de eerste stappen om vergroening op termijn mogelijk te maken. We brengen op een aantal locaties in het centrum, ter voorkoming van hittestress, vergroening aan.

We pakken de planvorming op voor een verbeterde groenverbinding tussen Kasteel en de Kleine Dommel, die door het centrumgebied loopt. Er is / zijn: a. voldoende betaalbare woonruimte (in lijn met de Woondeal d.d. 2023) b. voldoende woningen voor de doelgroepen starters en 1 en 2 persoonshuishoudens c. voldoende woonruimte voor senioren en zorgbehoeftigen (in lijn met de Woondeal We ontwikkelen de woningbouwplannen vanuit de Woningbouw Impulssubsidie (die overigens voor een deel afwijkt van de afspraken uit de woondeal) stapsgewijs. We starten, afhankelijk van procedures, in het deelgebied Bleekvelden met (een deel van) nieuwe woningbouw. We maken heldere kaders voor locatie Marktplein. We brengen de eerste concrete bouwplannen voor Bezorgershof in procedure. En voor deelgebied Lommerrijk stellen we het stedenbouwkundig concept vast. Het aanbod van recreatieve voorzieningen, activiteiten en evenementen is op het gewenste niveau en bekend binnen en buiten Geldrop-Mierlo (waarbij specifieke aandacht voor jongeren) [2025] De Dommeldalseweg is aangewezen voor grotere evenementen. We onderzoeken op welke wijze deze weg moet worden aangepast om evenementen mogelijk te maken. We evalueren de, in 2024 gestarte, evenementen voor jongeren om een verbeterslag en/of nieuwe keuzes te maken.

De winkelgebieden in de centra zijn compact en het gebied eromheen is ingericht met complementaire functies gericht op verblijf [2027] We brengen concrete bouwplannen voor Bezorgershof in procedure. Dit draagt bij aan het compact en aantrekkelijk maken van het centrumgebied. We ronden de aanleg van 2 parkeerterreinen (Kasteel en Weeffabriek) af, net als de herinrichting van de Nieuwendijk/Heggestraat. Het verenigen van vastgoedeigenaren (gestart in 2024), leidt hopelijk tot concrete vervolgstappen. Dit kan bijdragen aan een goed ondernemerschap in het centrum. De centra zijn goed toegankelijk voor fietsers en voetgangers, zijn ingericht op langzaam verkeer en er zijn passende voorzieningen [2030] We realiseren enkele parkeerplaatsen op afstand, waardoor langparkeerders beperkt in het centrum kunnen parkeren. Tegelijkertijd onderzoeken we het autoluw maken van bepaalde straten en pleinen. Er zijn verschillende vormen van deelmobiliteit aanwezig en verkrijgbaar [2030] We ronden het beleidskader voor deelmobiliteit af.

Er zijn verschillende sfeergebieden met onderlinge samenhang die een centrumuitstraling hebben (2030) Het station is nadrukkelijk verbonden met het centrumgebied Er is een stedenbouwkundig concept voor de woningbouwlocaties Lommerrijk, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de gewenste verbinding. De interessante functies (“iconen”) in het centrum worden onderling verbonden Uitvoering van concrete maatregelen/ideeën maakt deze “verbindingen” zichtbaar. Voor verenigingen en maatschappelijke organisaties (die bijdragen aan beleidsdoelen) is er een passende huisvesting [2026] In 2025 is bekend waar de verschillende gebruikers van De Prell worden geherhuisvest.

De twee bibliotheekvestigingen zijn qua locatie, interieur en exterieur getransformeerd naar eigentijdse, aantrekkelijke locaties, waardoor de bibliotheek culturele en sociale functies vervult [2027] In 2025 is onderzoek naar eventuele herhuisvesting van de bibliotheek afgerond. Doorkijk naar activiteiten in 2026 en verder De winkelgebieden in de centra zijn compact en het gebied eromheen is ingericht met complementaire functies gericht op verblijf [2027] We brengen de concrete bouwplannen voor Bezorgershof de komende jaren in procedure. Dit draagt bij aan het compact en aantrekkelijk maken van het centrumgebied. We brengen de locaties Lommerrijk, Marktplein en Postkantoor in de komende jaren in procedure. Er zijn verschillende vormen van deelmobiliteit aanwezig en verkrijgbaar [2030] Afhankelijk van het in 2025 opgestelde beleidskader voor deelmobiliteit, brengen we de komende jaren in het centrum voorzieningen aan voor deelmobiliteit.

Focuspunten lijn "Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo" Kunst en cultuur (portefeuillehouder: wethouder Looijmans) • Gericht bieden van ondersteuning aan culturele stichtingen en verenigingen, afhankelijk van hun specifieke behoeften. Natuur en milieu (portefeuillehouder: wethouder Stravers) • Actief toezien op de correcte landschappelijke inpassing van het reeds vergunde zonnepark aan de Heiderschoor (12ha). Duurzaamheid (portefeuillehouder: wethouder Stravers) • Ondersteuning bieden aan bewoners die hun woningen willen verduurzamen, afgestemd op de concrete behoeften van inwoners • Uitvoeren van een gebiedsgerichte aanpak om huishoudens in energiearmoede te helpen met verduurzamingsmaatregelen en lagere energielasten. • Streven naar een waardering van minimaal een 7,5 door inwoners over de gemeentelijke inzet op duurzaamheid, gemeten via periodieke enquêtes • Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed Economie (portefeuillehouder: wethouder Stravers) • Het realiseren van heldere communicatielijnen tussen ondernemers(verenigingen) en de gemeente met het oog op een goed vestigingsklimaat. • Doorontwikkelen van de ondernemersbijeenkomsten, maandelijkse nieuwsbrief voor ondernemers en een-op-een-gesprekken met ondernemers uit sectoren die niet vertegenwoordigd zijn in een ondernemersvereniging.

• Organiseren van de jaarlijkse Week van de Ondernemer in november, in samenwerking met netwerkpartners, met als doel het stimuleren van ondernemersnetwerken en kennisuitwisseling. Recreatie en toerisme (portefeuillehouder: wethouder Stravers) • Samenwerken met organisatoren van evenementen voor een samenhangend en divers aanbod, gericht op het bevorderen van culturele activiteiten en/of evenementen en de onderlinge verbondenheid van inwoners en ondersteunen van hun initiatieven. • Versterken van de zichtbaarheid van voorzieningen, activiteiten en evenementen in alle wijken, bijvoorbeeld door middel van gemeentelijke communicatiekanalen. • Recreatieve initiatieven in het buitengebied faciliteren die een aanvulling bieden op het bestaande aanbod, binnen de kaders van de omgevingsvisie en afgestemd met gebiedsgerichte programma’s.

Openbare ruimte-bebouwde kom (portefeuillehouder: wethouder Van de Laar) • Structureel toepassen van richtlijnen voor klimaatadaptatie bij nieuwe initiatieven in wijken, zoals watermanagement en vergroening. • Daarnaast het hanteren van onthardingsprincipes bij de herinrichting van openbare ruimte. Openbare orde en veiligheid (portefeuillehouder: burgemeester Van Bree) • Intensiveren van de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de zorg- en veiligheidspartners (gemeente, politie, woningcorporaties en zorgorganisaties) om effectief in te spelen op zorg- en veiligheidsvraagstukken, met een focus op gezamenlijke probleemoplossing. • Het opwerpen van preventieve en repressieve barrières tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning, in nauwe samenwerking met partners zoals politie en justitie. • Werken aan bewustwording en vergroten van zelf- en samenredzaamheid bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om hun weerbaarheid tegen criminaliteit te versterken. • Borgen van een actiegerichte inzet tegen ondermijnende criminaliteit, met behulp van het veiligheidsdashboard en specifieke interventies. • Bij alle acties in het kader van ondermijning aandacht besteden aan het signaleren en melden van ondermijnende activiteiten.

Handhaving (portefeuillehouder: burgemeester Van Bree) • Het intensiveren van handhaving op oneigenlijk gebruik van wandelpaden in natuurgebieden zoals Sang en Goorkens. • Zichtbare handhaving, ook buiten kantoortijden, op basis van meldingen en klachten van inwoners.

Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

0.10 Mutaties reserves programma 4

202

210

243

267

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.423

2.652

2.847

2.846

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.389

1.746

1.543

1.531

1.532

2.1 Verkeer en vervoer

4.314

4.561

5.398

6.033

6.107

6.071

2.2 Parkeren

196

263

158

167

147

3.1 Economische ontwikkeling

502

665

639

636

663

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

331

412

508

515

519

525

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.087

1.639

1.640

1.638

1.662

1.681

5.4 Musea

157

221

210

194

177

179

5.5 Cultureel erfgoed

263

270

277

5.6 Media

1.054

1.006

1.117

7.2 Riolering

2.282

1.999

2.113

2.299

2.519

2.783

Lasten

Omschrijving

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

7.3 Afval

4.839

5.121

5.699

5.922

6.163

6.407

7.4 Milieubeheer

1.521

3.250

2.047

2.008

2.021

2.001

Totaal Lasten

21.372

23.810

24.404

25.394

25.989

26.501

0.10 Mutaties reserves programma 4

110

556

540

538

527

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

167

138

212

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.1 Verkeer en vervoer

126

114

161

3.1 Economische ontwikkeling

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

688

620

822

1.020

1.045

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

372

347

357

5.5 Cultureel erfgoed

Baten

5.6 Media

7.2 Riolering

4.244

4.203

4.274

4.481

4.699

4.975

7.3 Afval

5.630

6.679

7.463

7.701

7.958

8.224

779

1.807

754

739

738

736

Totaal Baten

12.085

14.048

14.667

15.280

15.775

16.306

Saldo (baten -/lasten)

-9.287

-9.762

-9.738

-10.114

-10.214

-10.195

7.4 Milieubeheer

Capaciteitsbeeld 2025 Programma's

Taakvelden

Thema Mobiliteit

2.1 Verkeer en vervoer

0 14.356

2.2 Parkeren

2.483

0 2.483

2.5 Openbaar vervoer

7.2 Riolering

5.993

0 5.993

7.3 Afval

2.057

50 2.107

7.4 Milieubeheer

6.294

200 6.494

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

370

733

1.107 2.210

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.635

660

16.527 18.822

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en participatie

300

650

950

5.4 Musea

135

5.5 Cultureel erfgoed

320

405

Thema Duurzaamheid

Thema Veiligheid Thema Cultuur

5.6 Media Thema Economische kracht

Staf Ruimte Samenleving Dienstverlening Totaal

184

1.567 1.751

3.1 Economische ontwikkeling

200

3.600

0 3.800

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

185

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

600

200 38.268

2.372

185

Gebiedsaanpak Centra Gebiedscentra Bedrijventerreinen 0.10 Mutaties reserves programmagroep 4 Totaal

19.451 60.291

Financiële mutaties (gekoppeld aan doelen) Omschrijving

2025

249.855 249.791 246.148 235.717

2. Vermakelijkheidsretributie: € 0,50 Eindhoven Zoo 3. Bezuinigen op jaarlijkse subsidies

2026

2027

2028

0 148.000 148.000 148.000 50.000 50.000 50.000 50.000

4. Vegen zelf doen met diesel machine

83.821 83.821 83.821 83.821

5. Temporiseren en activeren van investeringen in het kader van het programma duurzaamheid biodiversiteit

150.500 149.000 141.000 127.500

6. Temporiseren en activeren van investeringen in het kader van het programma duurzaamheid klimaatadaptatie

305.333 298.166 290.999 283.832

Totaal

839.509 978.778 959.968 928.870

1. Het tarief van de toeristenbelasting wordt verhoogd naar € 2,- daarnaast vinden er in het kader van het nieuwe evenementenbeleid een aantal aanpassingen plaats, zo vervalt bijvoorbeeld de bijdrage aan GLOW en de regiorader en wordt € 55.000,- beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van evenementen. De toeristenbelasting in Geldrop-Mierlo betreft een zogenaamde gesloten exploitatie. Tot op heden zijn de opbrengsten van de toeristenbelasting hoger dan de kosten die aan recreatie en toerisme worden toegerekend. De hogere opbrengsten worden in een reserve gestort. In het kader van ombuigingsvoorstellen is opnieuw gekeken naar welke kosten extra kunnen worden doorbelast waardoor er een financieel voordeel ontstaat voor de exploitatie. Er blijft wel een reserve om eventueel lagere opbrengsten op te kunnen vangen. 2. Vermakelijkheidsretributie: € 0,50 Eindhoven Zoo In het geval van vermakelijkheidsbelasting wordt er belasting geheven aan de aanbieder van vermaak. Dit kan als die aanbieder gebruik maakt van voorzieningen waar de gemeente in voorziet. Dit voorstel behelst dat vanaf 2026 aan Eindhoven Zoo belasting wordt opgelegd van € 0,50 per bezoeker. 3. Bezuinigen op jaarlijkse subsidies Vanuit de uitgangspunten uit de Visie en Strategie wordt, in overleg met de besturen van organisaties, tot een taakstellende ombuiging van € 50.000,- gekomen. 4.

Vegen zelf doen met diesel machine Zelf vegen levert een behoorlijke besparing op jaarbasis. Nadeel is dat we dan eerst moeten investeren in een machine en personeel. Daar staat tegen over dat de afschrijving is een stuk voordeliger is dan de jaarlijkse kosten die we nu hebben. 5. Temporiseren en activeren van investeringen in het kader van het programma duurzaamheid Biodiversiteit Bij het onderdeel Biodiversiteit uit het programma duurzaamheid kan een deel van de opgaven komen te vervallen. Bijvoorbeeld omdat de Ecologische verbindingszone Luchensewetering is komen te vervallen of omdat de kosten uit een ander budget betaald kunnen worden of worden getemporiseerd. 6. Temporiseren en activeren van investeringen in het kader van het programma duurzaamheid Klimaatadaptatie Een deel van de werkzaamheden die te maken hebben met wateroverlast kunnen uit het budget van het vGRP van riolering betaald worden. Daarnaast kunnen we het tempo waarop wij een klimaatrobuust Geldrop-Mierlo willen realiseren bijstellen. Dit betekent dat we het aantal werkzaamheden per jaar beperken. Dit alles betekent dat dit budget bijgesteld kan worden naar € 100.000,- per jaar. Dit heeft wel als gevolg dat we minder snel een klimaatrobuust Geldrop-Mierlo kunnen realiseren en dit zal met name effect hebben op het aanpakken van hittestress.

Concreet betekent dit dat we jaarlijks minder gaan vergroenen, maar dat we wel nog steeds jaarlijks stappen kunnen zetten.

Programma 5. Organisatie Binnen dit begrotingsprogramma zijn die thema's ondergebracht die binnen het programma 'Organisatie' vallen. Ook staan hier voor de portefeuilles die aan dit begrotingsprogramma gekoppeld zijn de focuspunten binnen de lijnwerkzaamheden.

Thema Organisatieontwikkeling Doelen Organisatieontwikkeling Het werken vanuit waarden is ingebed [2025] Bestuur en organisatie geven effectief sturing aan het op de gewenste kwaliteit uitvoeren van de gemeentelijke taken en het realiseren van doelen [2025] Het werken met programma’s is bestuurlijk en organisatorisch ingebed [2026] Bestuur en organisatie werken participatief [2025] Het werken met een visie en strategie is bestuurlijk en organisatorisch ingebed [2025] Bestuur en organisatie werken participatief [2025]

Doelen Organisatieontwikkeling Het werken vanuit waarden is ingebed [2025] Invoeren periodieke reflectie op leiderschapsvaardigheden Naast periodieke intervisie wordt de behoefte opgehaald welke ondersteuning er nodig is bij het reflecteren op de leiderschapsvaardigheden. Organisatiewaarden integreren in processen en instrumenten In beeld is gebracht in welke processen en instrumenten de waarden terugkomen en hoe de waarden nog beter ingebed kunnen worden. Met een doorloop in 2025 wordt hier uitvoering aan gegeven. Denk bijv. aan primaire bedrijfsprocessen, de dienstverlening, communicatiemiddelen en HR-processen als werving en selectie, introductie, leren en ontwikkelen. Ontwikkelen leer- en ontwikkelprogramma’s Er wordt een leer- en ontwikkelprogramma ontworpen om medewerkers verschillende leermogelijkheden te bieden, die aansluiten bij hun ontwikkelbehoefte of -noodzaak met betrekking tot de organisatiewaarden. Dit programma richt zich op meerdere niveaus (individueel, team, organisatie). Bestuur en organisatie geven effectief sturing aan het op de gewenste kwaliteit uitvoeren van de gemeentelijke taken en het realiseren van doelen [2025] Versterken collegiaal bestuur Er vindt een verkenning met het college plaats op welke aanpak en ondersteuning zij wensen om het collegiaal bestuur te versterken.

Proeftuin sturingsmodel ambtelijke organisatie In Q1 2025 eindigt de proeftuin na een eindevaluatie in het eerste kwartaal. Dan wordt besloten op welke manier de hybride aansturing wordt geformaliseerd en vindt verdere inrichting hierop plaats. Doorontwikkelen planning & controlinstrumenten (incl. verbeteren bestuurlijke planning) De focus ligt met name op het in beeld brengen en uitwerken van het proces van de bestuurlijke planning, onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn en zorgen dat medewerkers conform het proces hier uitvoering aan geven. Het werken met programma’s is bestuurlijk en organisatorisch ingebed [2026] Uitwerken onderdelen programma’s De beleidskaders, die voortkomen uit bestaand beleid, zijn voor elk thema vastgesteld. De uitvoeringsplannen van de programma's zijn uitgewerkt. Er is een verkenning gedaan op hoe monitoring en participatie er in de programma's uit moet zien. Afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning worden deze onderdelen verder ontwikkeld/onderzocht/gepilot of geïmplementeerd.

Inbedding van processen Implementatie van overlegstructuren ondersteunend aan het sturingsmodel en ontwikkeling van ondersteunende materialen voor deze overleggen. Ondersteuning van de programma teams op integraal werken aan het realiseren van doelen, leren werken met visie, strategie, uitvoeringsplannen en beleidskader. Bestuur en organisatie werken participatief [2025] Beleidskeuzes participatie Participatie krijgt steeds nadrukkelijker een plek in hoe we werken. Om hier een eenduidige basis onder te leggen, worden er beleidskeuzes uitgewerkt voor het participatief werken. Dat geeft handvatten binnen de organisatie, maar het geeft naar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie ook aan wat zij van de gemeente mogen verwachten. De beleidskeuzes worden ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Handreiking participatie Voor de organisatie wordt een handreiking gemaakt om participatieprocessen op een goede manier in te richten en om werkvormen aan te reiken. Deze werkvormen kunnen op maat worden ingezet binnen de verschillende participatietrajecten, toegespitst op het soort participatie en op doelgroepen. Het werken met een visie en strategie is bestuurlijk en organisatorisch ingebed [2025] Uitvoeren visie Na het vaststellen van de visie Geldrop-Mierlo 2044 gaan we het werken met deze visie inbedden, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Ook maken we de visie goed raadpleegbaar voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisatie, netwerkpartners, etc. Strategie 2026-2029 De ervaringen van afgelopen jaren voor het opstellen van en werken met een strategie nemen we mee bij het opstellen van de strategie 2026-2029. De strategie krijgt daarmee de positie die beoogd is, namelijk dat deze het vertrekpunt is voor focuspunten binnen de lijnwerkzaamheden en voor de vertaalslag van doelen naar uitvoeringsplannen binnen de programma's. Doorwerking naar coalitie- of raadsakkoord 2026 De visie wordt vierjaarlijks vastgesteld (voor het eerst begin 2025), waarbij steeds voortborduren op de neergezette lijn. Het is interessant om daarom bestuurlijk te bekijken hoe een coalitie- of raadsakkoord zich kan verhouden tot de visie. Doorkijk naar activiteiten in 2026 en verder Er is nog geen doorkijk beschikbaar. Deze volgt uit de uitwerking van de programma’s.

Thema Dienstverlening Doelen Dienstverlening De dienstverlening is betrouwbaar, klantgericht en compliant [2025] Er is een 10% toename van de klantcontacten via digitale weg [2025]

Doelen Dienstverlening De dienstverlening is betrouwbaar, klantgericht en compliant [2025] Beleidskeuzes dienstverlening In 2024 / 2025 worden de beleidskeuzes inzake dienstverlening uitgewerkt en aan de raad voorgelegd ter vaststelling. Uitgangspunt is dat de dienstverlening betrouwbaar, klantgericht en compliant is. Met het vaststellen van de beleidskeuzes wordt een stevige basis gelegd voor hoe de dienstverlening van de gemeente eruit moet zien. Ook geeft het voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Geldrop-Mierlo een duidelijk beeld van wat zij van de gemeente mogen verwachten op het vlak van dienstverlening. Vertaaltool website We maken de website toegankelijker door deze in andere talen beschikbaar te maken via een automatische vertaaltool. Open data portaal voor inwoners We onderzoeken hoe en in welke vorm een open data portaal van waarde is voor inwoners en ondernemers. Hierbij kijken we naar welke data en kaarten relevant zijn voor de inwoners en ondernemers. Er is een 10% toename van de klantcontacten via digitale weg [2025] Uitbreiden digitaal aanbod We vergroten het digitaal aanbod van producten en diensten om de klanten van dienst te zijn en om het contact met klanten efficiënter te laten verlopen.

Doorontwikkelen omnichannel-benadering We actualiseren de omnichannelstrategie, zodat we steeds de juiste mix aan communicatiemiddelen inzetten en deze elkaar aanvullen. Denk daarvoor aan social media, de website, briefverkeer, berichtgeving in de krant, etc. We sluiten in de strategie aan bij de behoeften in de samenleving en op de ontwikkelingen in onze dienstverlening. Doorkijk naar activiteiten in 2026 en verder Er is nog geen doorkijk beschikbaar. Deze volgt uit de uitwerking van de programma’s.

Thema Datagedreven werken Doelen Datagedreven werken Er is een interface voor medewerkers en raadsleden voor het raadplegen van data die kan worden toegepast in de taakuitvoering [2025] Er is een adequate monitoring van trends en van de realisatie op opdrachten en doelen, opdat op basis hiervan beleid kan worden ontwikkeld, verantwoording kan plaatsvinden en informatie kan worden gedeeld [2026]

Doelen Datagedreven werken Er is een interface voor medewerkers en raadsleden voor het raadplegen van data die kan worden toegepast in de taakuitvoering [2025] Online interface voor het gebruik en raadplegen van data We werken een algemene opzet uit voor een online interface binnen de organisatie en voor raadsleden voor het raadplegen van dashboards. Ook plannen we de realisatie hiervan. Er is een adequate monitoring van trends en van de realisatie op opdrachten en doelen, opdat op basis hiervan beleid kan worden ontwikkeld, verantwoording kan plaatsvinden en informatie kan worden gedeeld [2026] Opzetten datateam We richten een datateam op dat op een laagdrempelige manier datavragen kan oppakken. We stellen hier kaders en randvoorwaarden voor op, we benaderen potentiële kandidaten.

Dashboards In 2025 maken we dashboards voor de thema's duurzaamheid, veiligheid, wonen en zorg. Deze dashboards geven zowel binnen de lijn als binnen de programma's informatie om te sturen, beleid te ontwikkelen en te verantwoorden. We starten met het opstellen van het programma van eisen, zodat we de dashboards op basis daarvan kunnen realiseren. Ook kijken we goed naar hoe we de data zo optimaal mogelijk kunnen toepassen. Dashboard lijnwerkzaamheden In 2024 is een dashboard voor de lijnwerkzaamheden ontwikkeld. In 2025 nemen we dat in gebruik en kijken we hoe het dashboard voor lijnwerkzaamheden door het CMT en de teammanagers kan worden ingezet voor stuurinformatie. Kunstmatige Intelligentie inzetten voor bedrijfsprocessen We onderzoeken welke kansen er liggen voor de organisatie voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Aan de hand daarvan werken we een opzet en aanpak uit om AI van toegevoegde waarde te laten zijn. Datagedreven werken als basiskwaliteit We werken beleidskeuzes uit die richtinggevend zijn voor ons datagedreven werken, ondermeer voor het goed kunnen waarborgen van informatieveiligheid en privacy. We ontwikkelen bovendien handvatten voor medewerkers (o.a. via intranet) om de mogelijkheden optimaal te benutten. Ook stellen we een tactisch plan op om datagedreven werken in te bedden in de organisatie.

Doorkijk naar activiteiten in 2026 en verder Online interface voor het gebruik en raadplegen van data We realiseren de interface zoals we deze hebben bedacht in 2025. Ook kijken we waar doorontwikkeling mogelijk is. Datateam We bouwen het werken met het datateam verder uit, zowel qua bezetting als hoe we werken. Met dit datateam bouwen we gerichter aan het datagedreven werken. In de loop van het jaar evalueren we hoe het loopt en wat we kunnen verbeteren. Dashboards In 2026 maken we voor de thema's bestaanszekerheid, mobiliteit en economische kracht de slag om tot dashboards te komen.

Focuspunten lijn "Organisatie" Bestuur (portefeuillehouder: burgemeester Van Bree) • De gemeenteraad tijdig betrekken en in positie brengen bij toekomstige ontwikkelingen, zodat zij vooraf duidelijke kaders kunnen stellen. • Het college voldoende ruimte geven om regionaal en (sub)regionaal effectief te kunnen handelen, op basis van heldere kaders die door de raad zijn vastgesteld. • De gemeente actief verbinden met lokale, regionale en nationale netwerken om toegang te krijgen tot meer kansen en middelen op uiteenlopende aandachtsvelden. Bestuurlijke samenwerking (portefeuillehouder: burgemeester Van Bree) • Versterken van de samenwerking tussen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), om overlap te verminderen en de samenwerking meer complementair te maken. Dienstverlening (portefeuillehouder: burgemeester Van Bree) • Brieven en andere communicatie begrijpelijker maken voor alle doelgroepen. • Binnen 1 tot 2 werkdagen reageren op contactverzoeken, terugbelverzoeken, mails en andere vragen van inwoners, ondernemers, verenigingen, e.d.. • Benutten van klantervaringen bij het verbeteren van processen. • Beter gebruik maken van digitale oplossingen (ook voor mensen met beperkte digitale vaardigheden).

Communicatie en representatie (portefeuillehouder: burgemeester Van Bree) • Opstellen en uitvoeren van een nieuwe communicatiestrategie die gericht is op transparantie en openheid vanuit ons als overheid. • Vernieuwen van de gemeentelijke visuele identiteit. • De inzet van communicatiemiddelen, zoals social media en podcasts, verbeteren en aanpassen aan de behoeften van de samenleving. • Een newsroom introduceren en medewerkers trainen in omgevingsanalyse met de Factor Cmethode om proactiever te communiceren. Juridische zaken (portefeuillehouder: burgemeester Van Bree) • Als organisatie de juridische kwaliteitszorg verbeteren en borgen door de basis op orde te brengen. • Het actief en passief waarborgen van de rechtmatigheid van het besluitvormingsproces en overig gemeentelijk handelen. • Het Bibob-beleid actualiseren en toepassen. • Het kennisniveau van medewerkers - die zich bezighouden met het Bibob-proces - op peil brengen en houden. Informatisering & automatisering (portefeuillehouder: wethouder Stravers) • Versterken van de samenwerking met Dienst Dommelvallei, Nuenen en Son & Breugel op het gebied van datagedreven werken. • De digitale weerbaarheid van bestuurders en medewerkers versterken door trainingen en beveiligingsmaatregelen. • Onderzoeken hoe AI kan worden ingezet om de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeente te verbeteren.

Informatieveiligheid (portefeuillehouder: burgemeester Van Bree) • Zorgen dat de gemeente voorbereid is op mogelijke cyberincidenten . Personeel (portefeuillehouder: burgemeester Van Bree) • Streven naar een verzuimpercentage dat gelijk is aan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten • Werken aan een sterk werkgeversmerk, zodat de gemeente Geldrop-Mierlo als een aantrekkelijke werkgever wordt ervaren. • In 2025 een hogere score realiseren op de Employee Net Promoter Score (ENPS) ten opzichte van 2023. • Bewustwording creëren rondom vitaal leven en medewerkers in staat stellen om hierin zelf regie te nemen. • Zorgen dat leer- en ontwikkelactiviteiten aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de organisatie. • E-learning over ondermijning integreren in het onboardingsprogramma voor nieuwe medewerkers. Omgevingswet (portefeuillehouder: wethouder Van Gestel) Grondbedrijf en vastgoed (portefeuillehouder: wethouder Van Gestel) • Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. • Gemeentelijke gebouwen toegankelijk maken volgens het 'Brons'-niveau, waarbij de eerste eenvoudige aanpassingen in 2025 zijn gerealiseerd.. Facilitaire zaken (portefeuillehouder: burgemeester Van Bree) • Invoeren deelmobiliteit voor dienstreizen.

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

0.10 Mutaties reserves programma 5

2.000

1.295

281

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

592

1.614

-1.103

291

-696

0.1 Bestuur

2.587

3.200

3.057

2.867

2.792

2.761

0.2 Burgerzaken

1.862

2.153

1.901

1.947

1.977

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.047

991

1.003

1.009

1.005

1.004

0.4 Overhead

15.542

15.802

15.657

15.548

15.637

15.873

0.5 Treasury

248

325

270

1.042

1.369

1.630

0.61 OZB woningen

366

236

0.62 OZB niet-woningen

Lasten

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

568

365

368

372

376

380

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

459

449

453

457

0.8 Overige baten en lasten

342

744

650

1.524

4.460

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

-33

25.221

26.827

24.068

23.399

26.041

28.461

0.10 Mutaties reserves programma 5

985

1.566

533

234

223

212

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

634

0.1 Bestuur

460

110

155

0.2 Burgerzaken

606

779

770

851

903

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

494

460

0.4 Overhead

815

849

628

620

0.5 Treasury

284

212

231

226

222

218

0.61 OZB woningen

4.582

4.804

5.196

5.395

5.628

5.850

0.62 OZB niet-woningen

1.929

2.033

2.198

2.272

2.360

2.442

0.63 Parkeerbelasting

352

364

445

Totaal Lasten Baten

0.64 Belastingen overig

340

359

381

394

409

424

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

72.231

76.428

80.307

78.119

81.139

84.138

-1

Totaal Baten

83.710

87.963

91.305

89.172

92.563

95.866

Saldo (baten -/- lasten)

58.489

61.136

67.237

65.773

66.522

67.405

0.8 Overige baten en lasten

Capaciteitsbeeld 2025 Programma's

Taakvelden

Staf Ruimte Samenleving Dienstverlening Totaal

Thema Bestuur & organisatie

0.1 Bestuur

200

1.920

3.399

9.224 16.935

11.773

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead

Thema Dienstverlening

150

3.118

5.388

3.399

35.235 73.167

0.5 Treasury

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

100

0.7 Algemene uitkering en overige uitk. gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.2 Burgerzaken

115

0.4 Overhead

9.424 22.429

11.923

26.181 26.296 0

Thema Digitalisering 0.10 Mutaties reserves programmagroep 5 Totaal

64.574 108.350

Financiële mutaties (gekoppeld aan doelen) Omschrijving

2025

2026

1. Stelpost Wet open overheid gedeeltelijk laten vrijvallen

43.725

49.480

2027 2.228

2028 33.975

2. Meicirculaire 2024 100% stelpost BCF inboeken i.p.v. 75% uit voorzichtigheidsprincipe

272.500

3. Voorziening wethouderspensioenen vormen

75.000

4. Doorbelasten extra middelen BSOB exclusief korting en exclusief aanname minder bezwaren

288.000

5. Tariefsverhoging naar 0,90 euro per uur, maximaal 4,50 euro per dag + 2e uur gratis parkeren opheffen. Extra parkeeropbrengst ca. 81.300 euro per jaar

81.300

6. Verhogen leges huwelijk

15.000

7. Schrappen formatieruimte

194.216

8. Op termijn 1 fte schaal 9, samenvoegen functies coördinator 1e lijn en kwaliteitsmedewerker 2e lijn.

8.600

85.000

9. Niet invullen vacature geo en de taken onderbrengen bij centrumregeling of civieltechniek

66.000

66.000 20.000

10. Geautomatiseerd systeem parkeervergunningen valt 12 uur formatie vrij

20.000

11. Gebiedsregisseur 32 uur aframen

78.300

12. Niet invullen vacature CMT lid

150.862

13. 1 fte aframen i.v.m. digitalisering/automatisering administratie CMD

65.000

14. Afschaffen bijdrage VNG international

40.000

15. Aantal pagina's Middenstandsbelangen terugbrengen

13.000

16. Investeren in software voor besparingen kantoorgebouw na openingstijden

15.000

72.500

145.000

249.027

17. Na verkiezingen 1 wethouder minder 18. Aframen budgetten i.v.m. onderschrijding Totaal

1.655.530 1.753.785 1.855.433 1.887.180

1. Stelpost Wet open overheid gedeeltelijk laten vrijvallen Voor de invoering en uitvoering van de WOO zijn rijksmiddelen verkregen via de algemene uitkering. Voor Geldrop-Mierlo is dit circa € 200.000 De samenwerking met Nuenen en Son & Breugel voor de WOO levert een kwalitatief voordeel op alsook een financieel voordeel. Hierdoor kan een gedeelte van de stelpost vrijvallen.

2. Meicirculaire 2024 100% stelpost BCF inboeken i.p.v. 75% uit voorzichtigheidsprincipe Tot op heden werd bij de berekening van de stelpost btw-compensatiefonds gerekend met een percentage van 75%. De toezichthouder (provincie) heeft aangegeven dat gerekend mag en kan worden met 100%. 3. Voorziening wethouderspensioenen vormen Er wordt in 2024 een voorziening gevormd, waardoor de jaarlijkse betaling uit de exploitatie structureel komt te vervallen. 4. Doorbelasten extra middelen BSOB exclusief korting en exclusief aanname minder bezwaren Met het onderbrengen van de heffing en inning van belastingen bij de BSOB is er sprake van een hogere bijdrage vanuit de gemeenten hiervoor. Het college stelt voor om deze extra kosten door te belasten aan het tarief voor de OZB. Met het onderbrengen van dit taakveld bij de BSOB is een langjarige kwalitatief goede belastingheffing en inning gegarandeerd. Door het onderbrengen van deze kosten in de heffing van de OZB stijgt het tarief hierdoor met circa 4,4% 5. Tariefsverhoging naar € 0,90 euro per uur, maximaal € 4,50 euro per dag + 2e uur gratis parkeren opheffen. Extra parkeeropbrengst ca. € 81.300 euro per jaar Momenteel is het uurtarief € 0,70 en het dagtarief € 2,80. Deze tarieven zijn al jaren niet verhoogd en niet geïndexeerd. Het ombuigingsvoorstel is om: 1. Het uurtarief verhogen naar € 0,90 en het dagtarief naar € 6,00 6.

Verhogen leges huwelijk Geldrop-Mierlo hanteert over de linie lagere tarieven voor huwelijksvoltrekkingen dan de omliggende gemeenten. Deze worden verhoogd met ca. € 75. 7. Schrappen formatieruimte Bij het opstellen van de zogenaamde staat van salarissen is kritisch gekeken naar zogenaamde resturen met bijbehorend budget. Deze resturen komen te vervallen, hetgeen een structureel financieel voordeel geeft. 8. Op termijn 1 fte schaal 9, samenvoegen functies coördinator 1e lijn en kwaliteitsmedewerker 2e lijn. Vanwege overlap tussen de genoemde functies kunnen deze worden samengevoegd. Dit kan echter niet direct worden uitgevoerd. Dit scheelt een formatieplek (schaal 9) 9. Niet invullen vacature geo en de taken onderbrengen bij centrumregeling of civieltechniek De vacature voor een medewerker Geo (0,78 fte in schaal 9) vervalt. De werkzaamheden worden ondergebracht bij andere medewerkers. 10. Geautomatiseerd systeem parkeervergunningen valt 12 uur formatie vrij Automatiseren en digitaliseren van parkeervergunning resulteert in een lagere administratieve last, waardoor een besparing op formatie kan plaatsvinden. 11. Gebiedsregisseur 32 uur aframen Er wordt 0,89 fte gebiedsregisseur (schaal 9) geschrapt. Binnen het team gebiedsregisseurs zullen duidelijkere keuzes worden gemaakt. 12.

Niet invullen vacature CMT lid Het vertrek van een ‘CMT-lid met aandachtsgebied programma’s’ in combinatie met het nieuwe sturingsmodel biedt de mogelijkheid om naar een compacter CMT te gaan. Het CMT gaat dan bestaan uit de gemeentesecretaris, een CMT-lid aandachtsgebied lijn en een CMT-lid aandachtsgebied programma’s. Hierdoor vervalt 1 fte in schaal 14. 13. 1 fte aframen i.v.m. digitalisering/automatisering administratie CMD Na pensionering van de huidige medewerker wordt deze niet vervangen. Het gaat in dit geval om 0,83 fte. Dit is mogelijk na uitvoering van een digitaliseringstraject.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GeldropMierlo&id=9a6d2a4b-5f4e-47ef-830f-022f7297aafe