1e tussentijdse rapportage 2026
Tekst van het document
Toelichting
doelgroep behoefte aan bestaat.
56
Thema Digitale samenleving Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
Toelichting
In 2026 heeft de gemeente de ervaringen van gebruikers, de behoeften van inwoners en de kansen van digitale toepassingen in de openbare ruimte in kaart.
Wij voeren een onderzoek uit onder gebruikers en inwoners om hun ervaringen en behoeften op te halen.
!
!
N.v.t.
Dit thema heeft het afgelopen jaar niet de gewenste prioriteit gekregen doordat de urgentie binnen de organisatie nog onvoldoende wordt gevoeld en doorleefd. Tegelijkertijd is de beschikbare capaciteit binnen de organisatie ingezet op rand voorwaardelijke opgaven, zoals het versterken van de informatievoorziening en datagedreven werken, zodat eerst een stevig fundament wordt gelegd. In 2027 gaat er opnieuw gekeken worden wat de behoefte binnen de gemeentelijke organisatie is rondom de digitale samenleving en bepalen we met welke prioriteit dit onderwerp de komende jaren zal worden opgepakt.
Wij inventariseren de bestaande en mogelijke digitale toepassingen in de openbare ruimte.
!
!
N.v.t.
Zie voorgaande toelichting.
Wij stellen in 2026 een rapportage op met inzichten en aanbevelingen als basis voor vervolgacties.
!
!
N.v.t.
Zie voorgaande toelichting.
57
Opgave Gebiedsontwikkeling Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
Wij gebruiken de in begin 2026 vastgestelde ontwikkelperspectieven als uitgangspunt en bepalen vervolgens welke opgave(n) we als eerste oppakken, zoals woningbouw en vervangende nieuwbouw van de Jozefschool.
✓
✓
✓
Wij betrekken inwoners actief bij de uitvoering, met aandacht voor thema’s als ontmoeting, verkeersveiligheid, wateroverlast en het versterken van het groene karakter.
✓
✓
✓
Goorsedijk.
Wij werken samen met inwoners, ondernemers en verenigingen aan een samenhangend ontwikkelperspectief voor dit kernrandgebied. Hierin geven wij richting aan opgaven zoals woningbouw, een zwemschool, een kunstgrasveld en mogelijke (flex)woningen. Wij ronden dit ontwikkelperspectief in 2026 af.
✓
✓
✓
Centrum Mierlo.
Wij onderzoeken in 2026 de ruimtelijke en maatschappelijke opgaven voor het centrum van Mierlo, samen met inwoners, ondernemers en bezoekers.
✓
✓
✓
Wij vertalen de resultaten in een ontwikkelperspectief waarin onder meer woningbouw, verblijfskwaliteit, groen, parkeren en levendige plinten samenkomen.
✓
✓
✓
Wij bepalen hoe de herontwikkeling van Dorpsstraat 210 kan bijdragen aan de centrumopgaven. Zodra de kaders zijn vastgesteld, werken wij dit plan verder uit in overleg met belanghebbenden.
✓
✓
✓
Toelichting
In 2026 wordt door middel van Zie hieronder per gebied. onderzoek duidelijk welke concrete (maatschappelijke) opgaves er liggen voor de gebieden ‘Zesgehuchten’, ‘Goorsedijk’ en ‘Centrum Mierlo’ en op welke wijze deze opgave ruimtelijk ingepast kan worden in de ontwikkelperspectieven van deze gebieden. Zesgehuchten.
58
Opgave Centrum Geldrop Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
In 2026 zijn er aan de randen van Wij realiseren in 2026 het parkeerterrein bij het kasteel door bestrating aan te leggen en het centrum passende en aanvullende voorzieningen te plaatsen. voldoende parkeervoorzieningen gerealiseerd, conform de gemeentelijke ontwerpcriteria voor bereikbaarheid en veiligheid. Dit omvat minimaal 75 parkeerplaatsen bij het kasteel, waarmee langparkeerders de mogelijkheid hebben om buiten het centrum hun auto te parkeren en in het centrum ruimte beschikbaar komt voor de bezoekers van het centrum.
✓
✓
✓
In 2026 is er betaald parkeren Wij voeren in 2026 betaald parkeren in op De Meent door het verkeersbesluit te nemen en de ingevoerd op De Meent, met als benodigde voorzieningen, zoals parkeerautomaten, te plaatsen. doel de verschillende doelgroepen (bezoekers en bewoners in het centrum) hier te faciliteren en de langparkeerders naar de randen van het centrum te krijgen. De parkeerdruk wordt jaarlijks gemonitord, op basis waarvan eventuele bijstellingen plaatsvinden.
✓
✓
✓
In 2026 is er duidelijkheid over Wij zorgen in 2026 voor duidelijkheid over de aanvullende parkeervoorzieningen op De Meent aanvullende parkeervoorzieningen door de gemeenteraad een besluit te laten nemen over de parkeeroplossing. op De Meent, waarmee de nieuwbouwwoningen in het centrum een parkeermogelijkheid krijgen. Dit is noodzakelijk om woningbouw mogelijk te maken.
✓
✓
✓
In 2027 is inzichtelijk of er nog In 2026 worden geen activiteiten voorzien. steeds voldoende fietsvoorzieningen en voorzieningen voor deelvervoer (fietsen, scooters, auto’s) aanwezig zijn, conform de opgave mobiliteit, zodat het gebruik van deze voorzieningen wordt gestimuleerd.
✓
✓
✓
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
Toelichting
Opgave Centrum Geldrop Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Toelichting
59
In 2029 is gestart met het compacter In 2026 starten wij met de eerste bouwontwikkelingen op het Bezorgershof. Deze maken van het kernwinkelgebied, ontwikkelingen vormen de basis voor de verdere realisatie van het compactere door een extra doorsteek aan de kernwinkelgebied. oostzijde van het Bezorgershof. Detailhandel in de aanloopstraten verdwijnt op een natuurlijke wijze en nieuwe initiatieven landen in het centrum. Dit alles met als doel om het verblijf van bezoekers en bewoners in het centrum te verbeteren met aandacht voor sociale cohesie, groen, veiligheid, aangenaam verblijfsgebied, architectonische kwaliteit en voorzieningen. Dit meten we met behulp van een periodiek tevredenheidsonderzoek, waarbij ten minste 60% van de geraadpleegde bewoners en bezoekers het centrum als aantrekkelijk beoordeelt. Het gebied daaromheen is ingericht en aangevuld met complementaire functies (horeca, cultuur en kleinschalige bedrijvigheid), zodat bezoekers en bewoners aantoonbaar graag verblijven in het centrum.
!
!
!
Initiatiefnemers durven nog niet door te pakken vanwege het ontbreken van een uitspraak van de Raad van State
In 2029 zijn minimaal 50 nieuwe In 2026 ontwikkelen wij samen met eigenaren, zoals op het Bezorgershof, concrete woningen gerealiseerd, waarmee bouwplannen. wordt bijgedragen aan de vraag naar Wij verlenen de benodigde vergunningen. nieuwe woningen en het centrum aantrekkelijker kan worden Wij starten met de bouw van de eerste woningen. gemaakt.
!
!
!
Zie toelichting vorige activiteit.
!
!
!
Idem.
!
!
!
idem.
Wij ontwikkelen in 2026 een overkoepelende groenvisie voor het centrum, inclusief een fasering.
✓
✓
✓
Wij maken voor enkele specifieke locaties concrete inrichtingsvoorstellen.
✓
✓
✓
Wij starten met de aanleg op de eerste locaties.
✓
✓
✓
In 2029 zijn conform de gemeentelijke klimaatdoelen minimaal 3 verschillende koelteplekken gerealiseerd, is de eerste groenstructuur tussen kasteelpark en Dommeldal gerealiseerd en is duidelijk waar openbare ruimte voor de auto kan worden ingeruild voor een vergroening (autoluw).
60
Opgave Bedrijventerrein Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
Vanaf 2026 wordt de Wij starten met de uitvoering van de bedrijventerreinstrategie. bedrijventerreinstrategie gefaseerd geïmplementeerd, waarbij voor elk bedrijventerrein concrete stappen worden gezet voor instroom, transformatie en toekomstbestendig ruimtegebruik. Parallel daaraan wordt in 2026 een Wij vertalen de strategie naar regels in de herzieningen van het omgevingsplan, zodat we nulmeting uitgevoerd. Op basis van gericht sturen op instroom, transformatie, intensivering en toekomstbestendig ruimtegebruik. deze nulmeting wordt het groeipercentage vastgesteld. In 2029 is het percentage bedrijventerreinen dat voldoet aan de vastgestelde profielkenmerken aantoonbaar Wij voeren een nulmeting uit op alle bedrijventerreinen. Deze meting brengt de huidige toegenomen ten opzichte van 2026. De voortgang wordt jaarlijks situatie in beeld en vormt het ijkpunt voor monitoring van de voortgang tot en met 2029. Wij gemonitord in samenwerking met onderzoeken hierbij de fysieke kwaliteit, economische functies en de profielkenmerken zoals opgenomen in de concept-bedrijventerreinenstrategie 2025. interne en externe partners.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
In 2027 zijn op alle bedrijventerreinen plannen opgesteld en deels uitgevoerd gericht op het verbeteren van de fysieke kwaliteit (vergroening, veiligheid, netheid), mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds. De voortgang wordt jaarlijks geëvalueerd samen met ondernemersverenigingen.
Wij richten samen met bureau Blaauwberg en een stuurgroep van lokale stakeholders het Ondernemersfonds in. We werken aan een breed gedragen voorstel, maken afspraken over de organisatie, trekkingsrechten en investeringsdoelen, en stemmen dit af met ondernemersverenigingen en maatschappelijke partners zoals scholen, sportverenigingen en culturele instellingen. Omdat het fonds geldt voor alle niet-woningen, is deze brede afstemming essentieel. Het fonds draagt bij aan verbetering van de fysieke kwaliteit, versterking van centra en bevordering van samenwerking tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties.
✓
✓
✓
Wij evalueren de Subsidieregeling energiehubs en duurzame, collectieve oplossingen netcongestie. Daarbij onderzoeken we wat de effecten van de regeling zijn geweest, of een nieuwe regeling wenselijk is en wat de meest effectieve manier is om bedrijven te stimuleren bij te dragen aan het verminderen van netcongestie en de reductie van CO2-uitstoot. Hiervoor schakelen we expertise in om concrete kansen in beeld te brengen.
✓
✓
✓
Wij evalueren de inzet van regionale aanjagers vanuit de Metropoolregio Eindhoven op bedrijventerreinen De Spaarpot en Oudven/De Smaale. De lessen nemen we mee bij het opstellen van de plannen voor deze terreinen.
✓
✓
✓
Wij verwerken de geleerde lessen in een actieplan verduurzaming bedrijven. Hierin beschrijven we per terrein en sector logische vervolgstappen, afgestemd met ondernemers. Dit vormt input voor de plannen die op de verschillende bedrijventerreinen worden opgesteld.
✓
✓
✓
Toelichting Zoals gemeld in de raadsinformatiebrief van 3 maart 2026 werken we niet aan een bedrijventerreinenstrategie, maar aan een bedrijventerreinen-uitvoeringsprogramma.
61
Focuspunten lijn “Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo” Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
Handhaving algemeen
Binnen het budget 'handhaving algemeen' zien wij in toenemende mate kosten voor woningsluiting en het verplicht (laten) trainen van agressieve honden. De toenemende kosten die wij hiervoor maken, vragen tot op heden geen ophoging van het budget. Het kan echter zo zijn dat het budget vanaf 2027 opgehoogd moet worden vanwege deze ontwikkelingen. Kosten die wij maken voor illegaal storten proberen wij in toenemende mate te verhalen op de dader(s), zodat deze kosten niet onevenredig hard op het budget drukken.
✓
✓
✓
Crises
In de afgelopen jaren is gebleken dat langdurige en ongekende crises realiteit kunnen worden. Op landelijk en regionaal niveau wordt verder ingezet op versterking van de maatschappelijke weerbaarheid. Ook op lokaal niveau gaan we hier met partners mee aan de slag. Dit doen we door meer inzicht te krijgen in wat er kan gebeuren en wat de impact daarvan is, bijv. van uitval van belangrijke voorzieningen als energie, water of zorg. Om vervolgens te kijken naar welke voorbereidingen organisaties, maar vooral ook onze inwoners zelf, kunnen treffen om te voorkomen dat het gebeurt en als het toch gebeurt om dan de continuïteit van de samenleving te garanderen. Naast de taken, rollen en verantwoordelijkheden die vanuit de landelijke en regionale aanpak volgen, heeft de gemeente daarbij vooral een belangrijke rol als verbinder. In 2026 onderzoeken we hoe we ons via sterke sociale netwerken kunnen richten op het voorkomen van polarisatie en vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid. Daarnaast kijken we hoe we naast het bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners de samenredzaamheid vergroten. Op basis van de bevindingen geven we onze aanpak verder vorm.
✓
✓
✓
Toelichting
62
Beleid programma 5: Organisatie
63
Thema Bedrijfsvoering Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
N.v.t.
N.v.t.
✖
In 2026 zijn er integrale In samenwerking met de Dienst Dommelvallei geven we richting aan de dashboards per team Opgave datagedreven werken. Zie ook de doelen bij Opgave Datagedreven operationeel, waarmee inzicht werken. wordt verkregen in de inzet van capaciteit en budgetten.
✓
✓
✓
In 2026 is de bestuurlijke Wij formaliseren de tweejaarlijkse actualisatiecycli (juni op basis van planning doorlopend strategie, november op basis van begroting) en leggen deze vast in de P&Cgekoppeld aan begroting, P&C- kalender. cyclus, jaarlijkse actualisaties, Wij ontwikkelen de monitoringstools verder door, zodat verschuivingen op wetswijzigingen en basis van risicoprofielen en planningsafwijkingen beter gevolgd kunnen toezeggingen, en is voorzien worden. van kwartaalgerichte concrete raadsdeadlines voor minimaal Wij evalueren de toepassing van risicoprofielen en het effect hiervan op de planningsdiscipline binnen de organisatie. 90% van de planbare onderwerpen. Daarbij zijn alle geplande onderwerpen vanaf Q1 2026 voorzien van een risicoprofiel en wordt de planning ten minste twee keer per jaar structureel geactualiseerd (juni en november).
✓
✓
N.v.t.
✓
✓
N.v.t.
✓
✓
N.v.t.
In 2027 geven de integrale dashboards ook inzicht in de gerealiseerde inzet van capaciteit.
✓
✓
✓
Toelichting
Financiën, Planning en Sturing In 2026 is de meerjarenbegroting sluitend, waarbij de uitgaven gedekt zijn door de inkomsten.
Activiteiten vinden plaats binnen de begrotingscyclus die in 2025 wordt uitgevoerd.
In samenwerking met de Dienst Dommelvallei geven we richting aan de Opgave datagedreven werken. Zie ook de doelen bij Opgave Datagedreven werken.
Zie hiervoor de inleiding van deze turap waarin uitgebreid wordt ingegaan op deze doelstelling en activiteit.
64
Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
Toelichting
In 2026 heeft de organisatie, Wij voeren een GAP-analyse uit naar de impact van de Cyberbeveiligingswet. in samenwerking met de Dienst Dommelvallei en op basis van de ENSIA-rapportage, een strategische analyse uitgevoerd van de nog niet belegde taken, rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van digitale Wij stellen een verbeterplan op, op basis van de uitkomsten van de GAP weerbaarheid. Deze analyse analyse. vormt het vertrekpunt voor het structureel beleggen van verantwoordelijkheden en het versterken van onze digitale veerkracht.
✓
✓
✓
De analyse en de aanbevelingen van de CISO zijn als onderdeel opgenomen in de bestuursrapportage Digitale Weerbaarheid. Deze rapportage is door het college van BW vastgesteld op 14 april 2026. Hiermee is dit onderdeel afgerond.
✓
✓
✓
In de bestuursvergadering DD 15 april is besloten dat er een integrale aanpak moet komen, dus niet alleen voor informatiebeveiliging en privacy. Het bestuur DD heeft besloten dat de directeur DD hiertoe een opdracht opstelt met hierin de aanbevelingen van IB&P verwerkt. Het bestuur DD geeft hiermee een integrale opdracht aan directeur DD.
In 2026 zorgen we, in In 2026 borgen we het proces voor het volgen van de basistraining digitale samenwerking met de Dienst weerbaarheid in samenwerking met HR. Deelname wordt verplicht als Dommelvallei, dat 100% van de onderdeel van het leer- en ontwikkeltraject, zodat het doel van volledige medewerkers en bestuurders deelname daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. een basistraining digitale weerbaarheid heeft gevolgd en bekend is met de belangrijkste risico’s en handelingsperspectieven.
✓
✓
✓
In 2026 heeft de gemeente de In 2026 nemen wij privacy structureel op in het proces rondom data-vragen. privacy geïmplementeerd bij Hiermee borgen wij de privacy conform de beleidsuitwerking Privacy en AVG. data-vragen, conform beleidsuitwerking Privacy en AVG. De voortgang wordt jaarlijks geëvalueerd, waarbij minimaal 75% van de datavragen voldoet aan de gestelde privacyrichtlijnen.
!
!
N.v.t
Digitale weerbaarheid, privacy en informatievoorziening
De borging van privacy in het proces is nog in ontwikkeling. Dienstdommelvallei bereidt momenteel de verdere procesuitwerking voor. Advisering door de privacy officers van Geldrop-Mierlo vindt in een volgende stap plaats.
65
Wat willen we bereiken (doel)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
✓
✓
N.v.t
Vanaf 2026 wordt het In 2026 worden het jaarverslag 2025 en de voortgang op de acties die hieruit onderwerp "juridische volgen besproken in het MO. De thema opdrachtnemer bedrijfsvoering ziet kwaliteitszorg" structureel hierop toe. opgenomen in de P&C-cyclus (bijv. in voortgangsrapportages) en minimaal 2 keer per jaar besproken in het Management Overleg.
✓
✓
✓
In 2026 is bij 90% van de De juridisch controller ziet in 2026 toe op de jaarlijkse dossieranalyse. In besluitvormingsdocumenten samenwerking tussen juridisch controller, teammanagers en het team (adviesnota’s) binnen de 10 Juridische zaken worden, indien nodig, passende acties uitgezet om de benoemde onderwerpen betrokkenheid van juridisch adviseurs bij besluitvormingsdocumenten te aantoonbaar juridisch advies vergroten. ingewonnen voorafgaand aan besluitvorming, vastgesteld via een jaarlijkse dossier- analyse.
!
!
!
De jaarlijkse dossieranalyse staat gepland voor uiterlijk het derde kwartaal 2026. Daardoor kunnen wij op dit moment nog niet vaststellen of in 90% van de besluitvormingsdocumenten vooraf juridisch advies is ingewonnen. Uit de wekelijkse controle op besluitvormingsdocumenten blijkt wel dat dit percentage op dit moment achterblijft bij de beoogde norm. Daarmee staan de inhoudelijke doelrealisatie en de planning onder druk. De uitkomsten van de dossieranalyse en de eventuele verbeteracties die daaruit voortvloeien nemen wij op in de jaarrekening 2026.
In 2026 is het aandeel De juridisch controller ziet in 2026 toe op de kwartaalreview. In adviesnota’s waarin het kopje samenwerking tussen de teammanagers en collega's van Juridische Zaken ‘juridische gevolgen’ is worden acties uitgezet om te komen tot een plan van aanpak. ingevuld toegenomen tot 95%, zoals gemeten in een kwartaalreview.
✖
✖
✖
De invulling blijft op dit moment nog achter bij de beoogde standaard. In het tweede en derde kwartaal van 2026 zetten wij gerichte acties uit om dit te verbeteren.
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
Toelichting
✓
✓
✓
In 2027 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo het vastgestelde privacy ambitieniveau uit de beleidsuitwerking Privacy bereikt. De voortgang wordt jaarlijks gemonitord via het borgingsproduct 3.0 (van de Informatiebeveiligingsdienst), waarbij het scoringspercentage van 60% voldoet aan het huidig ambitieniveau.
Wat gaan we ervoor doen (actie) De Privacy Officer biedt ondersteuning in 2026 bij de correcte vulling en opvolging van het borgingsproduct om het beoogde scoringspercentage te behalen.
Toelichting
Juridische kwaliteitszorg & Woo
Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Hoewel ook nu al – zij het De leerpunten uit bezwaarprocedures worden vanaf 2026 systematisch verder minder structureel of expliciet benut voor de continue verbetering van werkprocessen en de ontwikkeling van – lessen worden getrokken uit juridische kennis bij medewerkers. Deze inzichten worden vastgelegd en bezwaarprocedures, Wooopgevolgd met concrete verbeteracties.
66
verzoeken en juridische advisering, worden deze leerpunten vanaf 2026 systematisch verder benut voor de continue verbetering van werkprocessen en de ontwikkeling van juridische kennis bij medewerkers. Deze inzichten worden jaarlijks vastgelegd en opgevolgd met concrete verbeteracties.
In 2026 worden gerichte informatie- en kennissessies georganiseerd. In 2026 is het proces Bezwaren en klachten actief onder aan de aandacht gebracht bij alle medewerkers die betrokken zijn bij dit proces via een gerichte informatie- en/of kennissessie. In een daaropvolgende evaluatie geeft minimaal 80% In 2026 worden deze sessies en de impact van deze sessies geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt of de betrokken medewerkers voldoende zijn toegerust van hen aan voldoende om invulling te geven aan hun rol in de bezwaar- of klachtenprocedure. toegerust te zijn om hun rol binnen dit proces goed te kunnen vervullen.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
In 2026 wordt ten minste 90% van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn afgehandeld. De voortgang wordt gemonitord via een dashboard en maandelijks besproken in het Teammanagersoverleg. De wettelijke termijnen zijn leidend; bij afwijkingen worden waar nodig passende acties ondernomen.
!
!
!
In 2026 is dit onderwerp een periodiek onderwerp op het teamoverleg. Daar waar nodig worden passende acties uitgezet om te sturen op het behalen van de wettelijke termijnen. Dit in samenwerking tussen de teammanagers en medewerkers die de commissies ambtelijk ondersteunen.
Dashboard is ontwikkeld en in Q2 operationeel. Dan kan ook betere sturing plaatsvinden
67
Wat willen we bereiken (doel)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
In 2026 is de tweede tranche Binnen het reguliere werk van de projectleider WOO worden deze van de actieve werkzaamheden opgepakt. Dit in samenwerking met de gemeenten Nuenen en openbaarmakingsplicht van de Son en Breugel. Wet open overheid (Woo) volledig geïmplementeerd binnen de gemeente GeldropMierlo. Dit omvat de actieve publicatie van onder andere ontwerpen van wet- en regelgeving, vergaderstukken van decentrale overheden, agenda's en besluiten van bestuurscolleges, adviezen, jaarplannen, jaarverslagen, Woo-verzoeken en Woobesluiten.
✓
✓
✓
In 2026 wordt minimaal 85% van de Woo-verzoeken binnen de wettelijke termijn afgehandeld, op basis van maandelijkse rapportages.
In 2026 is dit onderwerp een periodiek onderwerp op het teamoverleg. Daar waar nodig worden passende acties uitgezet om te sturen op het behalen van de wettelijke termijnen. Dit in samenwerking tussen de teammanagers en betrokken ambtenaar van juridische zaken.
✓
✓
✓
In 2026 is het Woo-proces vastgelegd in standaard werkprocessen en formats.
In 2026 worden standaard werkprocessen en formats met betrekking tot het WOO-proces opgesteld.
✓
✓
✓
In 2027 geeft minimaal 75% van de teams aan voldoende ondersteuning en duidelijkheid te ervaren in hun rol binnen het Wooproces, op basis van een jaarlijkse interne evaluatie.
In 2027 worden de standaard werkprocessen en formats met betrekking tot het WOO-proces geïmplementeerd, waarna wordt geëvalueerd in hoeverre er duidelijkheid wordt ervaren. Daarbij wordt, indien nodig, de focus gelegd op bijscholing om medewerkers geüpdatet te houden.
✓
✓
✓
In 2027 is de kwaliteit van de adviesnota’s op bezwaar en klachten aantoonbaar verbeterd, gemeten via een jaarlijkse steekproef waarbij minimaal 80% voldoet aan de richtlijnen voor juridische onderbouwing en motivering.
In 2026 worden gerichte informatie- en kennissessies georganiseerd.
✓
✓
✓
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Toelichting
Toelichting
Inkoop & Rechtmatigheid
68
In 2026 wordt bij iedere inkoop waar het inkoopbeleid dat voorschrijft tijdig een inkoopstrategie gehanteerd. Dit wordt gemonitord via een steekproefsgewijze dossieranalyse.
In 2026 wordt er gestuurd op het tijdig hanteren van een inkoopstrategie bij inkooptrajecten waar het inkoopbeleid dit voorschrijft.
!
!
!
In 2026 ligt de focus op het verbeteren van procesdiscipline en naleving. Uit de huidige praktijk en de benoemde knelpunten blijkt dat inkoopstrategieën nog niet altijd tijdig worden opgesteld en dat toepassing en kwaliteit verschillen per team. Daarom wordt in 2026 actief gestuurd op het tijdig opstellen van een inkoopstrategie vóór de start van de aanbesteding of gunning. De monitoring vindt plaats via een steekproefsgewijze dossieranalyse, die in 2026 nadrukkelijk een lerend en sturend karakter heeft. De steekproef wordt ingezet om:
•
vast te stellen of en wanneer een inkoopstrategie is toegepast;
•
inzicht te krijgen in waar het proces nog niet structureel wordt gevolgd;
•
verschillen tussen teams en type inkopen te signaleren. De uitkomsten van deze steekproeven worden benut voor:
• • •
gerichte bijsturing door management; extra ondersteuning of instructie waar nodig;
gerichte verbeteracties om procesdiscipline te versterken. Hoewel het proces in 2026 nog niet volledig is geborgd en de organisatie organisatiebreed nog zoekende is naar passende KPI’s, vormt deze aanpak juist de basis om in 2026 toe te groeien naar een eenduidige werkwijze. De steekproef fungeert daarmee als verbeterinstrument en niet als eindcontrole. Binnen iedere inkoopstrategie wordt ook aandacht besteed aan de afweging van MVOI. Managers zien erop toe dat MVOI expliciet wordt meegenomen, dan wel gemotiveerd wordt onderbouwd indien toepassing niet passend is.
69
Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
Toelichting
In 2027 wordt bij iedere inkoop waar het inkoopbeleid dat voorschrijft tijdig en correct een inkoopstrategie gehanteerd. Dit wordt gemonitord via een steekproefsgewijze dossieranalyse.
In 2026 wordt er gestuurd op het tijdig hanteren van een inkoopstrategie bij inkooptrajecten waar het inkoopbeleid dit voorschrijft.
!
!
!
In 2027 is sprake van een volwassen en geborgd proces voor het toepassen van inkoopstrategieën. Waar in 2026 de nadruk ligt op tijdigheid en procesdiscipline, verschuift de focus in 2027 naar kwaliteit, volledigheid en inhoudelijke juistheid. Dit betekent dat inkoopstrategieën in 2027:
•
tijdig zijn opgesteld (vóór start aanbesteding of gunning);
• • •
volledig en eenduidig zijn vastgelegd; inhoudelijk correct zijn, conform het inkoopbeleid; een aantoonbare en onderbouwde afweging bevatten van MVOI, waaronder Social Return, duurzaamheid en circulariteit;
•
expliciet motiveren wanneer MVOI (of onderdelen daarvan) niet wordt toegepast. De steekproefsgewijze dossieranalyse heeft in 2027 een toetsend en verantwoordend karakter. De steekproef wordt ingezet om vast te stellen:
• •
of het proces structureel wordt gevolgd; of inkoopstrategieën inhoudelijk voldoen aan de gestelde eisen;
•
of de MVOI-afweging consistent en goed onderbouwd is vastgelegd. De resultaten van deze dossieranalyses worden gebruikt voor:
• •
verantwoording richting management en control; verdere verfijning van werkwijzen en instructies waar nodig;
•
monitoring van de naleving van (nieuw vastgestelde) organisatiebrede KPI’s. De in 2026 opgedane inzichten uit de lerende steekproeven en verbeteracties vormen daarmee de basis voor deze geborgde werkwijze in 2027.
70
Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
Toelichting
Medewerkers, vitaliteit & werkgeverschap (HR) In 2026 is de medewerkersbetrokkenheid verbeterd, waarbij de Employee Net Promoter Score (eNPS-score) minimaal gelijk tot 1 punt hoger is dan de meting uit 2025 (referentiejaar), door structurele opvolging van medewerkersuggesties, procesoptimalisaties en leiderschapsontwikkeling.
Wij nemen concrete opvolgacties op in teamplannen en voeren periodieke evaluaties uit tussen concernmanager en teammanager over de opvolging.
✓
✓
✓
Wij voeren een gestructureerde aanpak voor procesmanagement uit, waarbij wij de meest belemmerende processen prioriteren en verbeteren.
✓
✓
✓
Wij borgen en ontwikkelen het instrument In Gesprek verder, zodat leiderschap in betekenisvolle (ontwikkel)gesprekken wordt versterkt.
✓
✓
✓
Wij benutten bestaande instrumenten beter, zoals leiderschapsvaardigheden, In Gesprek, flexibel belonen en het verzuimbeleid.
✓
✓
✓
Vanaf 2026 zijn 70% van de ontwikkelactiviteiten gekoppeld aan organisatie- of teamdoelen en opgenomen in een jaarlijks leer- en ontwikkelprogramma.
Wij zetten het traject Strategisch leren en ontwikkelen op organisatiewaarden voort en versterken dit. Hieronder vallen de leer- en ontwikkelcatalogus, het uitzetten van ontwikkellijnen en de doorontwikkeling van de werkgroep Waardengangmakers.
✓
✓
✓
Wij inventariseren collectieve opleidingsbehoeften via medewerkerssuggesties en het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. Deze vertalen wij naar (semi)collectieve leeractiviteiten.
✓
✓
✓
In 2026 heeft minimaal 50% van de medewerkers deelgenomen aan ten minste één vitaliteitsactiviteit (zoals workshops, coaching of (sport)activiteiten).
Wij stimuleren actief deelname aan vitaliteitsactiviteiten door vitaliteit als vast onderdeel te bespreken in werk- en ontwikkelgesprekken en door de activiteiten van BRUIS onder de aandacht te brengen in teamoverleggen.
✓
✓
✓
Wij baseren het vitaliteitsaanbod van BRUIS op suggesties van medewerkers.
✓
✓
✓
71
Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
Toelichting
In 2026 is het werkgeversimago van de gemeente Geldrop-Mierlo versterkt, wat blijkt uit een toename van het aantal sollicitanten dat voldoet aan het gevraagde profiel. Deze verbetering is het resultaat van gerichte arbeidsmarktcommunicatie en versterkte zichtbaarheid als aantrekkelijke en maatschappelijk betrokken werkgever.
Wij werken ons strategisch recruitmentbeleid uit en stellen dit vast, met richtlijnen voor onder andere het recruitmentproces (rollen, verantwoordelijkheden, tooling) en traineeprogramma’s (zoals Ruimte voor Groei). Hierbij nemen wij ook ambities en aanpakken op het gebied van diversiteit, inclusie en de Participatiewet mee.
!
!
!
Het Strategisch HR- thema 'Recruitment- & arbeidsmarktstrategie' is opgepakt en krijgt in 2026 verder vorm voor de 4 Dommelvallei organisaties.
Wij stellen een arbeidsmarktcommunicatieplan op en voeren dit uit, gericht op het versterken van ons werkgeversimago.
!
!
!
Zie voorgaande toelichting.
Wij meten de kwaliteit van sollicitaties en het imago van de organisatie door feedback op te halen bij sollicitanten en nieuwe medewerkers over ons werkgeversimago en het wervingsproces.
!
!
!
Is een onderdeel van het strategische HR- thema Recruitment- & arbeidsmarktstrategie. Voor nu wordt dit alleen gedaan op basis van feedback met nieuwe medewerkers door leidinggevenden, HR of recruitment.
Vanaf 2026 blijft het verloopcijfer jaarlijks maximaal gelijk aan het landelijk gemiddelde van vergelijkbare middelgrote gemeenten (zoals jaarlijks gepubliceerd door het A&O fonds Gemeenten), door gerichte inzet op strategisch personeelsbeleid, (loopbaan)ontwikkeling, werkgeluk en goed werkgeverschap.
Wij benutten medewerkersgesprekken om signalen op te halen over loopbaanambities, vertrekintenties en ontwikkelbehoeften.
✓
✓
✓
Wij ontwikkelen HR data & analytics verder door, met periodieke dashboards in Motion 2.0 over verloop, verzuim, medewerkerstevredenheid, ontwikkelbehoeften en interne doorstroom.
!
!
!
Vanwege de problematiek rondom Motion is dit nu nog niet opgepakt.
Wij brengen de behoefte aan strategische personeelsplanning (SPP) in kaart en ondernemen passende en haalbare acties die hieraan bijdragen.
✓
✓
✓
Betreft een inventarisatie om in 2027 de eerste concrete stappen te kunnen zetten.
Vanaf 2026 blijft het verzuimpercentage jaarlijks maximaal gelijk aan het landelijk gemiddelde van vergelijkbare middelgrote gemeenten (zoals jaarlijks gepubliceerd door het A&O fonds Gemeenten), door gerichte inzet op vitaliteit, verzuimgesprekken en preventieve interventies.
Wij stellen in 2026 een vitaliteitsbeleid op.
✓
✓
✓
Wij initiëren en ontwikkelen activiteiten gericht op de (preventieve) aanpak van verzuim.
✓
✓
✓
Wij versterken in 2026 de samenwerking met de arbodienst.
✓
✓
✓
Wij stimuleren (gedeeltelijke) werkhervatting en pakken bredere verzuimoorzaken zoals werkdruk en werkplezier aan met inzet van preventieve interventies.
✓
✓
✓
72
Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
Toelichting
In 2026 is de gewijzigde governance Wij evalueren de samenwerking met de Dienst Dommelvallei op de (bestuur en directieberaad) van uitvoering van het plan Dienst Dommelvallei 2.0 en de bijdrage aan Dienst Dommelvallei volledig onze organisatiedoelen. operationeel, inclusief heldere spelregels en vastgestelde en geborgde besluitvormingsprocedures.
!
!
!
Het hernieuwde bedrijfsplan bevat strategische veranderopgaven met verbeterdoelen. Aan de hand van deze doelen kan de uitvoering beter gemonitord worden; de wijze waarop is nog onderwerp van gesprek. De business partners zijn nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van de MJPB 2027-2030.
In 2026 zijn businesspartners van de Wij finetunen en positioneren in 2026 de rol van businesspartner stevig Dienst Dommelvallei actief in alle binnen de Dommelvallei-organisaties. bedrijfsvoeringsdomeinen (HR, Financiën, ICT) en wordt hun Wij zetten een evaluatiesystematiek op gericht op de toegevoegde waarde jaarlijks businesspartnerrol. geëvalueerd door minimaal 75% van de betrokken managers als positief Wij voeren in 2026 de eerste jaarlijkse evaluatie uit. beoordeeld op de onderdelen strategisch advies, verbinding met de lijn en kwaliteit van dienstverlening.
✓
✓
✓
!
!
!
Dit is nog niet ingeregeld.
!
!
!
Wanneer de evaluatiesystematiek helder is kunnen hier ook stappen in worden gezet.
Wij stellen in samenwerking met de Dienst Dommelvallei een werkgroep In 2026 onderzoeken we in AI op. samenwerking met Dienst Dommelvallei welke kansen er liggen voor de organisatie voor het gebruik Wij stellen in samenwerking met de Dienst Dommelvallei het AI-beleid van kunstmatige intelligentie (AI). vast. Aan de hand daarvan werken we een opzet en aanpak uit om AI van Wij finetunen de gebruikersrichtlijnen omtrent het gebruik van AI. toegevoegde waarde te laten zijn, met aandacht voor privacy en ethiek.
✓
✓
N.v.t
✓
✓
N.v.t
✓
✓
N.v.t
Dienst Dommelvallei
73
Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
Toelichting
Wij brengen in 2026 de relevante medewerkers en hun leerbehoeften in beeld.
!
!
!
Er wordt gestart met het in beeld brengen van de relevante medewerkers binnen de domeinen omgevingsvraagstukken en het concretiseren van de leerbehoefte, zodat kan worden toegewerkt naar de beoogde 80% deelname in 2026.
Wij bieden een mix van leertrajecten en intervisie aan rond de kernprincipes van de Omgevingswet. Managers stimuleren deelname actief.
!
!
!
Het aanbod van leertrajecten en intervisie wordt in afstemming tussen HRM en het management integraal vormgegeven, zodat het aansluit op de ontwikkelbehoefte van de betrokken medewerkers.
Wij monitoren de voortgang en sturen tijdig bij om het doel van 80% deelname in 2026 te realiseren.
!
!
!
De voortgang wordt gemonitord en periodiek besproken, zodat tijdig kan worden bijgestuurd om de beoogde 80% deelname in 2026 te realiseren.
Wij stellen in 2026 een plan van aanpak op voor de gefaseerde overgang naar het nieuwe omgevingsplan, inclusief prioritering van gebieden en onderwerpen.
✓
✓
✓
Wij zorgen voor de benodigde capaciteit, juridische checks, participatie en bestuurlijke besluitvorming per wijziging.
✓
✓
✓
Omgevingswet In 2026 heeft minimaal 80% van de medewerkers die betrokken zijn bij omgevingsvraagstukken deelgenomen aan een leertraject of intervisie gericht op de kernprincipes van de Omgevingswet (samenwerking, participatie, ruimte geven).
In 2026 wordt de eerste wijziging van het nieuwe omgevingsplan vastgesteld en in 2029 is circa 80% van de transitie van tijdelijk naar nieuw omgevingsplan voltooid.
74
Thema Organisatieontwikkeling Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
In 2026 wordt er bij 100% van Wij borgen de stakeholdersanalyse en communicatiestrategie in onze de opgaven waaraan gewerkt werkprocessen. wordt binnen de organisatie, Wij stellen in 2026 een toolkit samen voor het uitvoeren van een volgens de stappen van de stakeholdersanalyse. Factor C methodiek, een stakeholderanalyse uitgevoerd Wij ondersteunen collega’s actief bij het maken van een stakeholdersanalyse. en een communicatiestrategie opgesteld vóór de start van de uitvoering. Wij zetten interne communicatie in om bewustwording te vergroten en te blijven leren.
✓
✓
N.v.t
✓
✓
N.v.t
✓
✓
N.v.t
✓
✓
N.v.t
In 2026 past het concernmanagement de visie en strategie actief toe in hun dagelijkse besluitvorming en strategische sturing, zoals blijkt uit de evaluaties van strategische plannen en beslissingen (strategisch sturen).
Wij stellen jaarlijks, gekoppeld aan de jaarrekening, een terugblik op waarin wij concreet maken hoe onze activiteiten en besluiten hebben bijgedragen aan de Visie 2044 en de Strategie 2026–2029.
✓
✓
N.v.t
Wij maken samen met de businesspartner van de Dienst Dommelvallei een vooruitblik op basis van circulaires en trends, waarin wij inhoudelijke en financiële aandachtspunten voor de middellange termijn opnemen.
✓
✓
N.v.t
Wij bespreken de terug- en vooruitblik in het Concernmanagementteam (CMT) en met het college en vertalen deze naar strategische keuzes en prioriteiten.
✓
✓
N.v.t
In 2026 is werken via een programmatische aanpak zichtbaar doordat voor ten minste drie gemeentelijke opgaven de werkwijzen en stuurafspraken met betrokken stakeholders zijn ontwikkeld en vastgelegd.
Wij implementeren voor de opgave woningbouw de programmatische aanpak zoals uitgewerkt in het advies van AT Osborne.
✓
✓
✓
Wij werken de werkwijze en stuurafspraken voor programmatisch werken uit en leggen deze vast in een procesbeschrijving, zodat deze uniform toegepast kan worden bij andere opgaven.
!
!
!
In 2026 hebben bestuur en Wij ontwikkelen een uniforme procesbeschrijving voor opgavegericht werken. organisatie een geïntegreerd sturingsmodel geïmplementeerd, waarmee de gemeentelijke taken en doelen binnen de gestelde kwaliteitsnormen worden Wij ontwikkelen een overlegstructuur waarin de sturing op thema’s, opgaven uitgevoerd. Dit wordt jaarlijks en focuspunten effectief samenkomt. via de reguliere P&C producten gemonitord.
✓
✓
N.v.t
✓
✓
N.v.t
Toelichting
In het lopende jaar van 2026 worden hier verdere stappen in gezet.
75
Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
Toelichting
In 2026 zijn ontwikkellijnen voor de organisatiewaarden uitgewerkt en geïmplementeerd, waarmee de organisatie op structurele en passende momenten aandacht besteedt aan elke waarde, afgestemd op de context van medewerkers, teams en leiderschap, en gekoppeld aan het strategisch HRM-beleid.
We vormen een werkgroep met vertegenwoordigers uit de organisatie die de ontwikkellijnen per organisatiewaarde verder concreet maakt en uitvoert, en daarbij bewust stilstaat bij de stappen die horen bij elke ontwikkelfase.
!
!
!
Nog niet opgepakt in verband met capaciteitsprobleem. Q3 en Q4 wordt dit verder opgepakt
Wij werken een organisatiebrede planning en werkwijze uit voor de oplevering In 2026 maakt het college van kwalitatieve kwartaalrapportages (tussentijdse rapportages). aantoonbaar gebruik van kwartaalrapportages voor sturing en verantwoording. Daarnaast bespreekt het college, mede op basis van de kwartaalrapportages minimaal twee keer per jaar samen met de raad de voortgang en Wij borgen de terugkoppeling door twee keer per jaar in de auditcommissie te kwaliteit van beleidsuitvoering. Hierbij leidt bespreken hoe de inhoudelijke kwartaalrapportages ontvangen worden en waar bijsturing op nodig is. de input van de raad aantoonbaar tot bijstelling van de koers of het stellen van prioriteiten.
✓
✓
N.v.t
✓
✓
N.v.t
In 2027 voert het CMT ten Wij nemen de reflectiegesprekken en de bijstuuracties structureel op in het minste twee keer per jaar een overzicht Strategisch Sturen, op basis van de jaarrekening en de twee gestructureerd kwalitatieve tussentijdse rapportages. reflectiegesprek op basis van prestaties, risico’s en capaciteitsinzet, resulterend in concrete bijstuuracties.
✓
✓
✓
76
Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
In 2027 is het samenspel Zie doel en de daarbij horende activiteiten: In 2026 hebben bestuur en tussen bestuur en organisatie organisatie een geïntegreerd sturingsmodel geïmplementeerd, waarmee de versterkt door het structureel gemeentelijke taken en doelen binnen de gestelde kwaliteitsnormen worden toepassen van het bestuurlijk uitgevoerd. Dit wordt jaarlijks via de reguliere P&C producten gemonitord. opdrachtgeverschap en ambtelijk opdrachtnemerschap in alle strategische opgaven. In ten minste 90% van de strategische projecten is een expliciete rolverdeling vastgelegd en terug te vinden in de projectdocumentatie (zoals opdrachtbrieven, startnotities of projectplannen).
✓
✓
✓
In 2028 ervaren inwoners, In 2026 voeren wij een inventarisatie uit van de klant- en instellingen en ondernemers in samenwerkingswaardering en onderzoeken wij hoe de organisatiewaarden hier het contact met de gemeente onderdeel van (kunnen) zijn. Dit vormt de basis voor een nulmeting. Waar de organisatiewaarden van de mogelijk verbinden wij deze inventarisatie met de bestaande kaders organisatie. Dit blijkt uit een dienstverlening. stijging van minimaal 15% in de klant- en samenwerkingswaardering op de waarden, gemeten via de inwoners- en stakeholderpeilingen. De uitkomsten worden gebruikt om gerichte leer- en verbeteracties te formuleren.
!
!
!
In 2029 past het bestuur actief Wij stellen jaarlijks een terugblik op, gekoppeld aan de jaarrekening, waarin de visie en strategie toe in hun wij concreet maken hoe onze activiteiten en besluiten hebben bijgedragen strategische aan de Visie 2044 en de Strategie 2026–2029. Samen met de businesspartner besluitvormingsprocessen en van de Dienst Dommelvallei maken wij daarnaast een vooruitblik op basis van beleidsdocumenten en circulaires en trends, met inhoudelijke en financiële aandachtspunten voor de ontvangt gedurende hun middellange termijn. Deze bespreken wij in het CMT en met het college en bestuursperiode begeleiding vertalen wij naar strategische keuzes en prioriteiten. die inspeelt op hun specifieke Wij ontwikkelen een praktische handreiking (‘strategiegids’) voor bestuur en leerbehoeften en feedback, organisatie. Deze beschrijft hoe de Visie 2044 en de Strategie 2026–2029 als zodat de integratie van de kompas dienen bij integrale besluitvorming, beleidsontwikkeling en het visie en strategie effectief verdelen van portefeuilles na de verkiezingen. wordt ondersteund. Wij voeren een strategieparagraaf in voor alle adviesnota’s en raadsvoorstellen. Daarin geven wij expliciet aan hoe een voorstel bijdraagt aan de Visie 2044 en/of de Strategie 2026–2029, inclusief de strategische doelen waar een bijdrage aan wordt geleverd.
Dit helpt bestuur en raad om bij elk besluit een integrale afweging te maken.
✓
✓
N.v.t
✓
✓
N.v.t
✓
✓
N.v.t
Toelichting
Hoe dit kan worden vormgegeven wordt nog verder onderzocht.
77
Thema Dienstverlening Wat willen we bereiken (doel) In 2026 ligt er een vastgesteld kader dienstverlening dat richting geeft aan onze dienstverlening voor de komende jaren. Parallel daaraan zijn in 2026 minimaal drie concrete verbeteracties (quick wins) doorgevoerd op basis van signalen van inwoners, medewerkers en data-analyse, die aantoonbaar bijdragen aan snellere, eenvoudigere en/of toegankelijkere dienstverlening.
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
In 2026 vertalen we de vastgestelde kaders naar concrete richtlijnen en normen op het gebied van bereikbaarheid, reactietermijnen, houding &gedrag, communicatie en toegankelijkheid.
✓
✓
✓
In 2026 ligt er een implementatieplan met daarin opgenomen een verankering in processen en systemen maar ook welke trainingen en ondersteuning nodig is per taakveld/team.
✓
✓
✓
In 2026 hebben we een nieuwe gebruiksvriendelijke website geïmplementeerd die zorgt voor een toegankelijker dienstverlening voor onze inwoners.
✓
✓
✓
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
✓
✓
N.v.t
✓
✓
N.v.t
✓
✓
N.v.t
Toelichting
Opgave Datagedreven werken Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
In 2026 beschikt de gemeente Wij stellen een participatiekader op waarin wij onze uitgangspunten en Geldrop-Mierlo over een aanpak voor participatie vastleggen. geactualiseerde participatieverordening waarin een regeling voor het ‘uitdaagrecht’ is opgenomen, zodat inwoners actief kunnen Wij ontwikkelen een handreiking participatie voor de organisatie, zodat medewerkers beschikken over praktische richtlijnen en instrumenten. meedenken én meedoen bij het uitvoeren van overheidstaken. De regeling is opgesteld in samenspraak met relevante interne en externe Wij actualiseren de participatieverordening en nemen daarin de regeling voor stakeholders. het uitdaagrecht op.
Toelichting
78
Opgave Samenspel Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
In 2027 is de onderlinge Wij voeren twee keer per jaar een reflectiemoment uit met de raad, waarin samenwerking tussen raad, wij terugblikken op de onderlinge samenwerking, gemaakte afspraken en college en ambtelijke verbeterpunten. organisatie versterkt door structureel tijd, energie en middelen te investeren in relatieopbouw, wederzijds begrip en gedeeld eigenaarschap. Minimaal een keer per jaar vindt een bijeenkomst plaats tussen raad, college en ambtelijk management waarin wordt gereflecteerd op het samenspel in het kader van actuele opgaven. Minimaal 80% van de deelnemers ervaart na Wij leggen de uitkomsten van de reflecties vast en koppelen de afloop meer duidelijkheid over verbeterafspraken aan de P&C-cyclus, zodat opvolging en borging structureel plaatsvinden. elkaars perspectief en rol (gemeten via korte evaluaties). De uitkomsten van deze bijeenkomsten leiden tot concrete verbeterafspraken die in de P&C-cyclus worden opgevolgd.
✓
!
N.v.t
Door het verkiezingsjaar en de overgang naar een nieuwe raad en een nieuw college vraagt de uitvoering om een zorgvuldige timing. Daardoor vindt de invulling later in het jaar plaats dan oorspronkelijk voorzien.
✓
!
N.v.t
De daadwerkelijke vastlegging volgt op de reflectiemomenten zelf. Door de latere planning van deze bijeenkomsten schuift ook dit onderdeel in de tijd op.
In 2027 handelen raad, college Wij organiseren in 2026, onder begeleiding van een externe en onafhankelijke en organisatie rolbewust en procesbegeleider, de eerste jaarlijkse evaluatie van de samenwerking tussen vanuit een gedeeld besef van raad, college en ambtelijke organisatie. taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid, passend bij hun eigen rol in het openbaar bestuur. Jaarlijks wordt dit Wij verzamelen voorafgaand aan deze evaluatie input bij raad, college en geëvalueerd met een reflectie ambtelijke organisatie over ervaringen en verwachtingen rond rolzuiverheid op rolzuiverheid en en samenwerking. verbeterpunten, onder begeleiding van een externe of onafhankelijke procesbegeleider. Wij leggen de verbeterafspraken vast en monitoren de opvolging via het
!
!
N.v.t
De eerste jaarlijkse evaluatie met een externe en onafhankelijke procesbegeleider is nog niet uitgevoerd. In het verkiezingsjaar is gekozen voor een zorgvuldige fasering, waarbij de verdere uitwerking wordt afgestemd op de overgang naar de nieuwe raad en het nieuwe college. Daardoor schuift dit onderdeel in op naar later in het jaar.
✓
!
N.v.t
Omdat de evaluatie later in het jaar plaatsvindt, schuift ook het brede ophaalmoment op in de tijd. Daarmee blijft de activiteit inhoudelijk haalbaar, maar later dan eerder voorzien.
✓
✓
N.v.t
Concern Management Team (CMT).
Toelichting
79
Wat willen we bereiken (doel)
Wat gaan we ervoor doen (actie)
Wij ontwikkelen in 2026 een standaardformat voor procesvoorstellen waarin In 2027 is het samenspel rollen, verwachtingen, besluitmomenten en communicatielijnen worden tussen raad, college en vastgelegd. ambtelijke organisatie transparanter doordat verwachtingen ten aanzien van rollen, taken en processen expliciet zijn gemaakt en open worden gecommuniceerd. Bij Wij passen dit format toe bij opgaven en complexe beleidsprocessen die in grote maatschappelijke 2026 aan de raad worden voorgelegd. opgaven of complexe beleidsprocessen is voorafgaand aan de besluitvorming een helder procesvoorstel opgesteld waarin rollen, verwachtingen, besluitmomenten en Wij evalueren jaarlijks gezamenlijk de toepassing van het format en communicatielijnen zijn beschreven. Deze voorstellen verwerken verbeterpunten in de werkwijze.
Voortgang inhoud
Voortgang tijd
Voortgang geld
✓
✓
N.v.t
✓
✓
N.v.t
✓
✓
N.v.t
Toelichting
worden gedeeld in de auditcommissie.
80
Financiën programma 5: Organisatie 2026 Bedrag wijziging
I/S
1. Doorschuiven investeringen bij jaarrekening 2025
422.212
I
2. Bijdrage Dienst Dommelvallei
-332.663
I
3. Beheersing verzuim 2026
-250.000
I
Nummering en onderwerp 5. Organisatie
Thema Bedrijfsvoering ● 1. Doorschuiven investeringen bij jaarrekening 2025 Bij de jaarrekening 2025 is gebleken dat een aantal investeringen, in tegenstelling tot de planning, nog niet zijn afgerond. Dit leidt tot een verschuiving in de vraag naar middelen ten opzichte van hetgeen in de staat van activa bij de begroting 2026-2029 was opgenomen. Dit levert een aanzienlijk financieel voordeel op van € 422.212,-. In de begroting 2026 is kritisch gekeken naar de investeringen: wanneer deze zijn afgerond en wanneer de kapitaallasten van toepassing zijn. Dat heeft ook in de komende begrotingsjaren een financieel voordeel opgeleverd wat verwerkt is in de begroting 2026 en meerjarenramingen 2027-2029. ● 2. Bijdrage Dienst Dommelvallei De bijdrage Dienst Dommelvallei wordt bijgesteld op basis van de 1e begrotingswijziging 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2030. Dit komt met name door: • De toenemende eisen op het gebied van informatievoorziening, cyberveiligheid en informatiebeheer, voortvloeiend uit nieuwe wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. • De taakstelling vermindering bezwaren is vervallen. De realisatie van de beoogde taakstelling is onmogelijk gebleken. De BSOB heeft aangegeven een daling te zien maar niet een dermate grote daling voor invulling van de taakstelling.
• De verdere uitwerking van het Bedrijfsplan 2.0, waarbij vanuit de vastgestelde visie en kernwaarden zeven veranderopgaven richting geven aan de opbouw van de begroting. ● 3. Beheersing verzuim 2026 In 2026 is sprake van verhoogde druk op de uitvoering binnen de organisatie. Om de continuïteit van dienstverlening te borgen en de realisatie van doelen en activiteiten te waarborgen zijn tijdelijk aanvullende personele inzet en beheersmaatregelen noodzakelijk gebleken. Er wordt voorgesteld om de knelpuntenpot in 2026 incidenteel met € 250.000,- te verhogen. Deze tijdelijke impuls is bedoeld om ook in de resterende maanden van het jaar adequaat te kunnen inspelen op incidentele personele knelpunten en om te voorkomen dat uitvoeringsdruk structureel binnen teams moet worden opgevangen. Beide mutaties hebben een incidenteel karakter en leiden niet tot structurele verplichtingen. Richting de begroting 2027 wordt bezien of het bestaande kader voor personele knelpunten structureel moet worden herijkt.
81
Overzicht financieel De 1e tussentijdse rapportage 2026 kent het volgende resultaat: Onderwerp
Bedrag
Budgetafwijkingen > € 50.000 voortkomend uit 2025
-1.780.788
Budgetafwijkingen > € 50.000
-560.663
Budgetafwijkingen < € 50.000
0
Totaal resultaat 1e turap
-2.341.451
De posten uit onderdeel A die voortkomen uit 2025 zijn: • Programma 1, Taskforce sociaal domein (nr. 2) • Programma 5, Doorschuiven investeringen jaarrekening 2025 (nr. 1) Het begrotingssaldo ontwikkelt zich na de 5e begrotingswijzing als volgt: Vastgesteld in gemeenteraad 10-11-2025 8-12-2026
485.694 0
1e begrotingswijziging 2026: Amendement behoud sporthalbeheer
8-12-2026
-142.804
1e begrotingswijziging 2026: Amendement behoud sporthalbeheer dekking uit algemene reserve 2e begrotingswijziging 2026: Decembercirculaire
8-12-2026
142.804
9-3-2026
60.824
3e begrotingswijziging 2026: Inzet nog niet bestemde klimaatgelden 2026
9-3-2026
0
4e begrotingswijziging 2026: Toestemmingsbesluit tot opheffing van de GR
20-4-2026
-89.544
Verloop begrotingssaldo Saldo meerjarenbegroting 2026-2029 1e begrotingswijziging 2026: Septembercirculaire 2025
2026
PlusTeam Nog te verwerken: 5e begrotingswijziging 2026: 1e tussentijdse rapportage 2026
-2.341.451
5e begrotingswijziging 2026: Onttrekking algemene reserve i.v.m. negatief saldo na 1e tussentijdse rapportage 2026 Begrotingssaldo na begrotingswijzigingen
1.884.477 0
Het verloop van de algemene reserve wordt dan als volgt: Verloop saldo algemene reserve Stand per 1-1-2026 Begrote mutaties meerjarenbegroting 2026-2029 1e begrotingswijziging 2026: Septembercirculaire 2025 1e begrotingswijziging 2026: Amendement behoud sporthalbeheer dekking uit algemene reserve Nog te verwerken: 5e begrotingswijziging 2026: 1e tussentijdse rapportage 2026 6e begrotingswijziging 2026: Jaarrekeningresultaat 2025 Begrote stand per 31-12-2026
Vastgesteld in gemeenteraad 10-11-2025 10-11-2025 10-11-2025 10-11-2025
2026 14.234.882 -2.297.644 -126.672 -142.804
-1.884.477 1.330.899 11.047.769
Rechtmatigheidsverantwoording Volgt in de 2e tussentijdse rapportage 2026.
82
Onderdeel A: budgetafwijkingen ≥ € 50.000,- en inzet reserve(s) De budgetafwijkingen zijn hierboven per programma gepresenteerd. Onderdeel A
2026 Bedrag wijziging
I/S
65.000
S
2. Taskforce sociaal domein
-2.203.000
I
3. Tariefstijging leerlingenvervoer
-43.000
S
1. Doorschuiven investeringen bij jaarrekening 2025
422.212
I
2. Bijdrage Dienst Dommelvallei
-332.663
S
3. Beheersing verzuim 2026
-250.000
I
Totaal
-2.341.451
- waarvan incidenteel
-2.030.788
- waarvan structureel
-310.663
Nummering en onderwerp per programma 1. De mens centraal 1. Zorg in onderwijstijd
2. Sterke wijken
3. Vitaal & groen buitengebied
4. Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo
5. Organisatie
De toegelichte bedragen aangegeven met ● hebben effect op het begrotingsresultaat. De toegelichte bedragen aangegeven met ● hebben geen effect op het begrotingsresultaat. Onderdeel B: budgetafwijkingen < € 50.000,Onderdeel B
2026
Totaal
0
- waarvan incidenteel
0
- waarvan structureel
0
Onderdeel C: overzicht stelposten indexatie en post onvoorzien Verloop saldo
Vastgesteld in gemeenteraad
2026
Meerjarenbegroting 2026-2029 1e begrotingswijziging 2026: Septembercirculaire 2025
10-11-2025 8-12-2025
0 0
2e begrotingswijziging 2026: Decembercirculaire 2025
9-3-2026
0
Totaal na raadsbesluiten Post onvoorzien Saldo begroting 2026 Totaal
0 Vastgesteld in gemeenteraad 10-11-2025
2026 77.500 77.500
83
Bijlage 1: Kredietoverzicht Nr.
Projecten
Beschikbaar Gerealiseerd gesteld t/m 2025
Realisatie Restant Toelichting 2026
NNB
Een voorbereidingskrediet van € 80.000,- beschikbaar te stellen in 2027 voor de nadere verkenning en planvorming voor de uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen.
NNB
Een voorbereidingskrediet van € 105.000,- beschikbaar te stellen voor de locatie Dorpsstraat 210 Mierlo voor het opstellen van ontwikkelcriteria, participatie en marktconsultatie. Op korte termijn komt het pand leeg te staan. De totale kosten worden uiteindelijk gedekt uit de toekomstige grondexploitatie. Het college heeft met een bestuursopdracht voor de herontwikkeling van Dorpsstraat 210 Mierlo ingestemd. Vanuit het college is de wens om richting te geven aan de herontwikkeling van deze locatie en om te komen tot een appartementsgebouw met een levendige plint.
NNB
In de gemeenteraad van 9 maart 2026 is ingestemd met het raadsvoorstel RV GM2026--2733151 "Benodigd budget uitvoering verduurzamingsplan - CO2-routekaart bestaand gemeentelijk vastgoed". Voor de uitvoering van het Verduurzamingsplan is het noodzakelijk om per begrotingsjaar investeringskredieten beschikbaar te stellen. Deze investeringskredieten vormen de financiële vertaling van de vastgestelde CO2 routekaart en maken het mogelijk om de uitvoering gefaseerd, beheersbaar en planmatig te laten plaatsvinden. In dit raadsvoorstel is besloten dat het extra gevraagde krediet voor 2026 t.w.v. € 272.815,- wordt opgenomen in de 1e tussentijdse rapportage 2026.
70473 Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Rielsedijk
75.000
0
0
75.000 De opdracht voor de verkeersregelautomaat is verleend. De opdracht voor de realisatie van de buiten installatie moet nog aanbesteed worden. Er blijkt een tekort te zijn van € 109.300,- dat nu wordt aangevraagd.
70474 Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Laan van Tolkien
120.000
0
0 120.000 De opdracht voor de verkeersregelautomaat is verleend. De opdracht voor de realisatie van de buiten installatie moet nog aanbesteed worden. Er blijkt een tekort te zijn van € 93.000,- dat nu wordt aangevraagd.
70471 Kunstgrasveld Mifano + 70479 t/m 70482
750.000
0
0 750.000 In de gemeenteraad van 9 maart 2026 is ingestemd met het raadsvoorstel RV GM2026— 2505053 “Aanleg kunstgrasveld Mifano”. Hiermee is het budget beschikbaar gesteld, en zijn gelijktijdig de verschillende afschrijftermijnen per investeringsonderdeel opgenomen. Hiermee verschuiven de kapitaallasten iets t.o.v. wat opgenomen was in de begroting. Deze extra kapitaallasten komen ten laste van het begrotingssaldo vanaf 2027.
De kapitaallasten voor de kredietwijzigingen en extra aangevraagde kredieten komen vanaf 2027 in de exploitatiebegroting. De exploitatielasten vanaf 2027 worden verwerkt in de meerjarenprogrammabegroting 2027-2030.
84