Voorjaarsnota 2025 22-05-2025
Tekst van het document
6.6 Programma 7 Financiën en organisatie Het centrale thema van programma 7 zijn de gemeentefinanciën en met name de baten (belastingen legesopbrengsten). 2026
2027
2028
2029
Verrekening van kosten
650 V
650 V
650 V
650 V
Ontwikkeling OZB
242 V
485 V
727 V
727 V
Toeristenbelasting bij arbeidsmigranten
183 V
183 V
183 V
183 V
1.075 V
1.318 V
1.560 V
1.560 V
Totaal maatregelenpakket
Verrekening van kosten
47
We staan voor een technische exercitie om binnen de exploitatie de kosten (met name voor de overhead) meer realistisch toe te rekenen aan de producten. Daardoor ontstaan ook mogelijkheden om de kostendekkendheid van de leges te bepalen, personele kosten toe te rekenen aan investeringen en kosten beter te verleggen naar andere partijen (onder meer via het gebruik van anterieure overeenkomsten). Een belangrijk element in deze ontwikkeling richt zich op kabels en leidingen. Gezien de ontwikkelingen de komende jaren op dit gebied in onze gemeente is het van belang om de mogelijke tarieven, bijbehorende kosten en eventueel incidenteel rendement opnieuw te bepalen. Bij deze technische exercitie heeft de toerekening van kosten aan afval en riool onze nadrukkelijke aandacht. Dit houdt ook verband met de afweging over de ruimte die we zien in de ontwikkeling van de OZB. Ontwikkeling OZB We zijn op zoek naar de ruimte binnen de lokale lastendruk van onze gemeente. We kunnen hier een oordeel over uitspreken aan de hand van het financieel kengetal “Belastingcapaciteit”. Het gaat hier om het samenstel van OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor een meerpersoonshuishouden. Afvalstoffenheffing en rioolheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. De kosten die toegerekend kunnen worden aan deze heffingen worden meegenomen in de opgave “verrekening van kosten”.
In de begroting berekenen we het nieuwe tarief voor afval en riool. De belastingcapaciteit in de jaarrekening 2024 is 96, afgezet tegen het landelijk gemiddelde dat met 100 wordt geduid. We hebben onszelf ook vergeleken met de lastendruk in een zeven Brabantse gemeenten van vergelijkbare omvang. Ten opzichte van het gemiddelde van deze gemeenten zijn onze lokale lasten 12% lager. We hanteren het uitgangspunt dat de lokale lastendruk aansluit bij het landelijk gemiddelde. Afhankelijk van het tarief voor afval en riool, berekenen we de ruimte om de OZB te laten stijgen bovenop de autonome ontwikkeling op basis van de financiële uitgangspunten. In deze kadernota rekenen we vooralsnog gedurende drie jaar met een additionele stijging van de OZB met 3% per jaar. Dit betekent 3% in 2026, 6% in 2027 en 9% in 2028 en verder. Toeristenbelasting bij arbeidsmigranten Binnen het bestaande kader van de toeristenbelasting kan ook geheven worden op locaties waar arbeidsmigranten verblijven, voor zover deze niet ingeschreven staan bij de gemeente.
Bijlage 1 Totaaloverzicht van maatregelen
48
Maatregelenpakket
2026
2027
2028
2029
Loonsom (1% in 2026, max functieschaal 2027 e.v.)
165
295
295
295
Inschatting autonome ontwikkeling lokale heffingen
-283
-283
-283
-283
Subtotaal financiële uitgangspunten
-118
12
12
12
Geen gemeentelijke inzet op fietsinfrastructuur
-15
-15
-15
-15
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid terugbrengen tot energieloket
-25
-20
-20
-20
Beëindigen permanente informatie- en bewustwordingscampagne
-18
-18
-18
-18
Beëindigen vrijwilligersvergoedingen voor energiecoaches, etc.
-10
-10
-10
-10
Geen middelen voor uitvoering transitievisie warmte
-30
-30
-30
-30
Duurzaamheid: Herijking duurzaamheidsprogramma met eigen mensen opstellen
-
-30
-
-
Verminderen klimaatsubsidies (opgevangen binnen gesloten systeem)
-
-
-
-
Subtotaal temporiseren realiseren van de duurzaamheidsambities
-98
-123
-93
-93
Subtotaal programma 1 opgave duurzaamheid
-98
-123
-93
-93
DIOR scenario afgewogen (inclusief indexering)
-
330
330
330
DIOR achterstanden oplossen (incidenteel)
-
75
75
75
Financiële uitgangspunten
Programma 1 Opgave duurzaamheid Temporiseren realiseren van de duurzaamheidsambities
Programma 2 Opgave leefbaarheid DIOR
49
DIOR formatie
-
93
93
93
Subtotaal DIOR
-
498
498
498
75
75
75
75
Bijstellen storting in de voorziening wegen
-565
-565
-565
-565
Subtotaal Bijstelling storting in voorziening wegen
-490
-490
-490
-490
-372
-477
-744
-913
Subtotaal investeringsagenda
-372
-477
-744
-913
Subtotaal programma 2 opgave leefbaarheid
-862
-469
-736
-905
Voorlichtingslessen HALT door scholen zelf laten betalen
-5
-5
-5
-5
Geen subsidie voor batterij KC (opganomen in het krediet)
-45
-45
-45
-45
Afbouw presentiegelden seniorenraad (na integratie in adviesraad sociaal domein)
-3
-3
-3
-3
Programmabudget PL 1 tm 6
200
-
-
-
Subtotaal scenario versterkt: maatregelen sociale basis
147
-53
-53
-53
15
15
15
15
-
-
-8
-8
-25
-30
-30
-30
-
-80
-180
-300
Bijstelling storting in voorziening wegen Dagelijks onderhoud
Investeringsagenda Investeringsagenda (conform aparte bijlage) Bergse Brug: vernieuwing brug 60 jaar (investering 7,3 mln)
Programma 3 Opgave mens en zorg Scenario versterkt: maatregelen sociale basis
Scenario versterkt: maatregelen individuele ondersteuning participatie Gemeentelijk budget (SW en participatie) groeit mee met rijksmiddelen Persoonlijk maatwerkbenadering bijstandsgerechtigden Afschaffen buitenwettelijk begunstigend beleid (bijzondere bijstand en armoede) Afbouw budgetten maatwerk participatievoorzieningen
50
Subtotaal scenario versterkt: maatregelen individuele ondersteuning participatie
-10
-95
-203
-323
Afbouw Wmo-voorzieningen (+GPK) aanvullend op reeds ingezette maatregel
-
-
-123
-538
Afbouw budgetten maatwerkvoorzieningen Wmo door daling aantal beschikkingen
-
-125
-300
-550
Afbouw budgetten maatwerkvoorzieningen Wmo
-
-125
-300
-550
Subtotaal scenario versterkt: maatregelen individuele ondersteuning Wmo
-
-250
-723
-1.638
Afbouw budgetten maatwerkvoorzieningen jeugdhulp door daling aantal beschikkingen
-
-100
-350
-600
Afbouw budgetten maatwerkvoorzieningen jeugdhulp
-
-100
-350
-600
Subtotaal scenario versterkt: maatregelen individuele ondersteuning jeugd
-
-200
-700
-1.200
Verkoop gymnastieklokaal De Brug
-24
-24
-24
-24
Herijken en afsluiten huurcontracten sportaccommodaties
-25
-50
-75
-100
Uniformeren en optimaliseren beheer en onderhoud sportaccommodaties (o.m. groenonderhoud)
-50
-50
-50
-50
Herijken prioriteiten MJOP buitensportaccommodaties
-50
-50
-50
-50
Subtotaal sportaccommodaties
-149
-174
-199
-224
Subtotaal programma 3 mens en zorg
-12
-772
-1.878
-3.438
-
-
-
-
Scenario versterkt: maatregelen individuele ondersteuning Wmo
Scenario versterkt: maatregelen individuele ondersteuning jeugd
Sportaccommodaties
Programma 4 Opgave wonen geen maatregelen voor kadernota Subtotaal programma 4 opgave wonen
Programma 5 Economie en toerisme
51
Herstructureren prioriteiten binnen programma economie en efficiencyvoordeel Geen vervolg geven aan visie economisch domein
-
-15
-15
-15
Stopzetten uitvoeringsbudget kleine maatregelen vestigingsklimaat
-15
-15
-15
-15
Geen programmaprojecten op thema toerisme uitvoeren
-10
-10
-10
-10
Digiborden overdragen aan VOG
-1
-1
-1
-1
Lidmaatschap Clok en Walstroom beëindigen
-8
-8
-8
-8
Stoppen met streekfonds
-5
-5
-5
-5
Beëindigen deelname Vereniging Nederlandse Vestingsteden
-6
-6
-6
-6
Beëindigen deelname samenwerking Brabant aan de Biesbosch
-7
-7
-7
-7
Subtotaal herstructureren prioriteiten binnen programma economie en efficiencyvoordeel
-52
-67
-67
-67
-60
-60
-60
-60
-112
-127
-127
-127
Stoppen met deelname aan project arbeidsmarktcampagne van de provincie
-
-5
-5
-5
Medewerkersonderzoek eens per twee jaar in plaats van jaarlijks
-
-18
-
-18
Afschaffen lunchmoment
-5
-5
-5
-5
Uitbesteding salarisadministratie (gevolg van nieuw pakket personeels- en salarisadministratie)
53
53
53
53
Subtotaal personeel en organisatie
48
25
43
25
Verwacht rendement onderzoek digitale infrastructuur
-70
-70
-70
-70
Uitbesteden verbijzonderde interne controle aan marktpartij
-35
-35
-35
-35
Professionaliseren en optimaliseren aanbesteding, contractbeheer en contractmanagement
-100
-200
-300
-400
Taakstellende opgave bibliotheek Subtotaal programma 5 economie en toerisme
Programma 6 Bestuur en dienstverlening Personeel en organisatie
Optimaliseren bedrijfsvoering
52
Subtotaal optimaliseren bedrijfsvoering
-205
-305
-405
-505
Sluiting gemeentehuis op vrijdag
-45
-45
-45
-45
Aanschaf en implementatie nieuwe website
100
-
-
-
Subtotaal dienstverlening
55
-45
-45
-45
Minder bijeenkomsten commissie bezwaar en beroep per jaar
-5
-5
-5
-5
Afschaffen burgerpanel
-8
-8
-8
-8
Subtotaal overige maatregelen
-13
-13
-13
-13
Subtotaal programma 6 bestuur en dienstverlening
-115
-338
-420
-538
Kostendekkendheid leges (inclusief kabels en leidingen)
-250
-250
-250
-250
Interne kostenverrekeningen en toerekening van (personele) kosten)
-400
-400
-400
-400
Subtotaal interne kostenverrekeningen
-650
-650
-650
-650
Toeristenbelasting heffen bij locaties arbeidsmigranten
-183
-183
-183
-183
OZB stijging 3% in 2026, 6% in 2027 en 9% in 2028 en verder
-242
-485
-727
-727
Subtotaal programma 7 Financiën en organisatie
-1.075
-1.318
-1.560
-1.560
-2.392
-3.135
-4.802
-6.649
Dienstverlening
Overige maatregelen
Programma 7 Financiën en organisatie Interne kostenverrekeningen
Totaal maatregelenpakket
53
Bijlage 2 Totaaloverzicht van alle maatregelen die in beeld zijn gebracht
54
2026
2027
2028
2029
-
-30
-
-
Geen gemeentelijke inzet op fietsinfrastructuur
-15
-15
-15
-15
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid terugbrengen tot energieloket
-25
-20
-20
-20
Beëindigen permanente informatie- en bewustwordingscampagne
-18
-18
-18
-18
Beëindigen vrijwilligersvergoedingen voor energiecoaches, etc.
-10
-10
-10
-10
Geen middelen voor uitvoering transitievisie warmte
-30
-30
-30
-30
-
-
-
-
Vergroeningsprojecten (tbv uitvoeringsprogramma groen)
-50
-50
-50
-50
Onderzoek en aankoop gronden voor plaatsing transformatiehuisjes
-30
-30
-30
-30
Subtotaal programma 1 opgave duurzaamheid
-178
-203
-173
-173
DIOR scenario afgewogen (inclusief indexering)
-
330
330
330
DIOR achterstanden oplossen (incidenteel)
-
75
75
75
DIOR formatie
-
93
93
93
75
75
75
75
Bijstellen storting in de voorziening wegen
-565
-565
-565
-565
Investeringsagenda (conform aparte bijlage)
-372
-477
-744
-913
-862
-469
-736
-905
Programma 1 Opgave duurzaamheid Herijking duurzaamheidsprogramma met eigen mensen opstellen
Verminderen klimaatsubsidies (opgevangen binnen gesloten systeem)
Programma 2 Opgave leefbaarheid
Dagelijks onderhoud
Bergse Brug: vernieuwing brug 60 jaar (investering 7,3 mln) Subtotaal programma 2 opgave leefbaarheid
55
Programma 3 Opgave mens en zorg Voorlichtingslessen HALT door scholen zelf laten betalen
-5
-5
-5
-5
Geen subsidie voor batterij KC (opgenomen in het krediet)
-45
-45
-45
-45
Afbouw presentiegelden seniorenraad (na integratie in adviesraad sociaal domein)
-3
-3
-3
-3
Programmabudget PL 1 tm 6
200
-
-
-
Beperken wijkbudgetten en inzet
-75
-75
-75
-75
Aanvullend op vorige maatregel: stoppen met wijkgericht werken
-75
-75
-75
-75
Ontmoetingscentra: subsidie terugbrengen, herstructureren inlooppunten, financieringsconstructie wijzigen
-92
-92
-92
-92
Aanuvllend op vorige maatregel: geen subsidie aan kinderboerderij
-25
-25
-25
-25
Stoppen met Sjors Sportief, geen gemeentelijke bijdrage buurtsport, afbouw inhuur, bezuiniging huurcompensatie
-56
-56
-135
-135
Verhogen huuropbrengsten van accommodaties
-40
-40
-40
-40
Speeltoestellen niet vervangen
-10
-10
-10
-10
Afbouwen subsidies voor sport, muziek, zangverenigingen en vrijetijdsbesteding voor volwassenen
-30
-30
-30
-30
Aanvullend op vorige maatregel: afbouwen subsidies tot 50%
-30
-30
-30
-30
Afbouw subsidies ouderenbonden
-6
-6
-6
-6
Afbouw subsidie Xieoe
-32
-32
-32
-32
POH jeugd afschaffen
-110
-110
-110
-110
Afbouwen subsidieregeling peuteropvang en GR leerplicht (RBL en RMC)
-80
-80
-80
-80
Gemeentelijk budget (SW en participatie) groeit mee met rijksmiddelen
15
15
15
15
-
-
-8
-8
-25
-30
-30
-30
-
-80
-180
-300
-10
-10
-10
-10
Persoonlijk maatwerkbenadering bijstandsgerechtigden Afschaffen buitenwettelijk begunstigend beleid (bijzondere bijstand en armoede) Afbouw budgetten maatwerk participatievoorzieningen Opzeggen deelname Met Werk
56
Minimaregelingen bijstandsnorm van 120% naar 100%
-60
-120
-120
-120
Afbouw Wmo-voorzieningen (+GPK) aanvullend op reeds ingezette maatregel
-
-
-123
-538
Afbouw budgetten maatwerkvoorzieningen Wmo door daling aantal beschikkingen
-
-125
-300
-550
Afbouw budgetten maatwerkvoorzieningen Wmo
-
-125
-300
-550
Afbouw budgetten maatwerkvoorzieningen jeugdhulp door daling aantal beschikkingen
-
-100
-350
-600
Afbouw budgetten maatwerkvoorzieningen jeugdhulp
-
-100
-350
-600
Sluiten zwembad De Schans: lagere exploitatiebijdrage
-315
-315
-315
-315
Sluiten zwembad Ganzewiel: lagere exploitatiebijdrage
-315
-315
-315
-315
Afwaarderen boekwaarde zwembad Ganzewiel
1.551
-
-
-
Afwaarderen boekwaarde zwembad De Schans
1.313
-
-
-
Vrijval onderhoudsbudgetten als gevolg van sluiten van zwembad De Schans
-265
-
-
-
Vrijval onderhoudsbudgetten als gevolg van sluiten van zwembad Ganzewiel
-357
-
-
-
Verkoop gymnastieklokaal De Brug
-24
-24
-24
-24
Herijken en afsluiten huurcontracten sportaccommodaties
-25
-50
-75
-100
Uniformeren en optimaliseren beheer en onderhoud sportaccommodaties (o.m. groenonderhoud)
-50
-50
-50
-50
Herijken prioriteiten MJOP buitensportaccommodaties
-50
-50
-50
-50
Subtotaal programma 3 mens en zorg
869
-2.193
-3.378
-4.938
-
-
-
-
Programma 4 Opgave wonen Geen maatregelen voor kadernota Subtotaal programma 4 opgave wonen
Programma 5 Economie en toerisme
57
Geen vervolg geven aan visie economisch domein
-
-15
-15
-15
Stoppen met jaarlijkse uitreiking Groene Pluim
-5
-5
-5
-5
Verlagen uitvoeringsbudget visies EZ
-25
-25
-25
-25
Stopzetten uitvoeringsbudget kleine maatregelen vestigingsklimaat
-15
-15
-15
-15
Banieren/ vlaggen/ borden niet meer vervangen
-6
-6
-6
-6
Geen programmaprojecten op thema toerisme uitvoeren
-10
-10
-10
-10
Digiborden overdragen aan VOG
-1
-1
-1
-1
Werkelijke kosten en faciliteiten doorberekenen aan carnaval, jeugdvakantieweek
-15
-15
-15
-15
Lidmaatschap Clok en Walstroom beëindigen
-8
-8
-8
-8
Stoppen met streekfonds
-5
-5
-5
-5
Beëindigen deelname Vereniging Nederlandse Vestingsteden
-6
-6
-6
-6
Beëindigen deelname samenwerking Brabant aan de Biesbosch
-7
-7
-7
-7
Taakstellende opgave bibliotheek
-60
-60
-60
-60
Beëindigen deelname Regio West-Brabant en Rewin
-85
-85
-85
-85
Beëindigen deelname aan Zuiderwaterlinie
-6
-6
-6
-6
-109
-84
-84
-84
Kermissen overlaten aan de markt
25
25
25
25
Stopzetten subsidie bouwhal
-23
-23
-23
-23
Beëindigen subsidie aan SLOG voor uitzenden carnvalsoptocht
-1
-1
-1
-1
-362
-352
-352
-352
Stoppen met deelname aan project arbeidsmarktcampagne van de provincie
-
-5
-5
-5
Medewerkersonderzoek eens per twee jaar in plaats van jaarlijks
-
-18
-
-18
Beëindigen deelname aan regionaal bureau toerisme De Langstraat
Subtotaal programma 5 economie en toerisme
Programma 6 Bestuur en dienstverlening
58
Stoppen met afdelingsuitjes, budget lief en leed per afdeling en bijdrage personeelsvereniging
-26
-26
-26
-26
Afschaffen lunchmoment
-5
-5
-5
-5
Uitbesteding salarisadministratie (gevolg van nieuw pakket personeels- en salarisadministratie)
53
53
53
53
Laten vervallen budget voor werving en selectie
-25
-25
-25
-25
Laten vervallen budget voor vervanging meubilair
-10
-10
-10
-10
Verwacht rendement onderzoek digitale infrastructuur
-70
-70
-70
-70
Uitbesteden verbijzonderde interne controle aan marktpartij
-35
-35
-35
-35
Professionaliseren en optimaliseren aanbesteding, contractbeheer en contractmanagement
-100
-200
-300
-400
Sluiting gemeentehuis op vrijdag
-45
-45
-45
-45
Vrijdagsluiting geldt ook voor gemeentewerf
-3
-3
-3
-3
Terugschroeven niveau beveiliging van het gemeentehuis
-25
-25
-25
-25
Aanschaf en implementatie nieuwe website
100
-
-
-
Afbouw inzet juridische expertise (advocatenkosten): meer zelfstandig oppakken
-15
-15
-15
-15
Aanschaf Kluwer gids (in samenhang met afbouw inzet juridische expertise)
35
35
35
35
Minder bijeenkomsten commissie bezwaar en beroep per jaar
-5
-5
-5
-5
Afbouwen inzet op burgerparticipatie
-25
-30
-30
-30
Afschaffen burgerpanel
-8
-8
-8
-8
Afbouw capaciteit wethouders met 0,6 fte (3 fulltime wethouders)
-67
-67
-67
-67
Subtotaal programma 6 bestuur en dienstverlening
-276
-504
-586
-704
Kostendekkendheid leges (inclusief kabels en leidingen)
-250
-250
-250
-250
Interne kostenverrekeningen en toerekening van (personele) kosten)
-400
-400
-400
-400
Toeristenbelasting heffen bij locaties arbeidsmigranten
-183
-183
-183
-183
Programma 7 Financiën en organisatie
59
Opnieuw invoeren hondenbelasting
-90
-90
-90
-90
OZB stijging 3% in 2026, 6% in 2027 en 9% in 2028 en verder
-242
-485
-727
-727
-1.165
-1.408
-1.650
-1.650
-1.974
-5.129
-6.875
-8.722
Subtotaal programma 7 Financiën en organisatie
Totaal maatregelenpakket
60
Bijlage 3 Keuzes in investeringsprogramma
61
Startjaar
1e jaar kap.lasten
Investeringsbedragen
Kapitaallasten
Krediet
Afschr.termijn
2025
2026
2027
2028
2029
2025
2026
2027
2028
2029
Pr
Project
P1
Opgave 1 Leefbaarheid
P1
Investeringen tbv wegen - groen
P1
Snoekweg
2024
2026
680
40
91
-
-
-
-
-
26
25
25
25
P1
Herstel wandelpaden en vestinggrachten
2024
2026
736
40
61
-
-
-
-
-
28
27
27
27
P1
Herstel beschoeiing vestingwallen
2024
2027
735
40
700
29
-
-
-
-
-
28
27
27
P1
Herinrichting Mr. Simon Buijsstraat wegen
2024
2026
500
40
172
-
-
-
-
-
19
19
18
18
P1
Reconstructie Namer e.o. (wegen, groen)
2024
2028
1.250
40
500
500
250
-
-
-
-
-
47
46
P1
Ranonkelstraat/ Rijtselaan (wegen, groen)
2025
2029
890
40
-
-
855
35
-
-
-
-
-
33
P1
Inrichting openbare ruimte Parkzicht
2024
2026
730
40
253
-
-
-
-
-
27
27
27
27
P1
24 Aanpassen wegvak Beethovenlaan
2024
2027
640
40
300
300
-
-
-
-
-
24
24
24
P1
24 Aanpassen wegvak Heemraadsingel
2024
2027
133
40
100
33
-
-
-
-
-
5
5
5
P1
24 Aanpassen wegvak Schansstraat
2024
2027
189
40
100
89
-
-
-
-
-
7
7
7
62
P1
24 Buitengebied Raamsdonk (A27)
2024
2026
3.000
40
1.716
-
-
-
-
-
113
112
111
110
P1
24 geluidreducerende verharding Julianalaan
2024
2026
235
40
235
-
-
-
-
-
9
9
9
9
P1
24 Aanpassen wegvak Luiten Ambachtstraat
2024
2027
488
40
288
200
-
-
-
-
-
18
18
18
P1
24 Aanpassen wegvak Kerklaan
2024
2026
609
40
609
-
-
-
-
-
23
23
22
22
P1
24 Fiets- en wandelroute Markt Geertruidenberg
2024
2026
100
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
25 Julianalaan (fase 2) - wegen en groen
2025
2026
609
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Fietspad Groenendijk deel 2
2028
2023
825
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
25 Lissenveld met verduurzaming en vergroening
2025
2026
1.475
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
25 Zalmweg met verduurzaming en vergroening
2025
2027
2.060
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
25 Forellenweg met verduurzaming en vergroening
2025
2027
594
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Oudeweg
2025
2026
500
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Weegbree
2026
2028
812
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Fietspad Gouverneurslaan
2027
2028
485
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63
P1
Landonk
2027
2028
210
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Meerval
2027
2028
785
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Werfkampensewe g
2027
2028
600
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Bliek
2026
2028
300
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Brasem
2026
2028
385
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Ottergeerde
2026
2028
213
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Elftweg
2027
2028
328
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Krabbescheer
2027
2028
182
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Oeverkruid
2027
2028
194
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Ramgatseweg
2027
2028
695
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Beellaertsweg
2026
2028
216
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Ravelijn 2 (wegen en groen)
2026
2028
595
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Ravelijn 3 (wegen en groen)
2026
2028
275
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Hooipolder oost, fase 1: Benraatshoef (wegen en groen)
2027
2029
1.055
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Noorderbos/ Schansweg (wegen en groen)
2027
2029
688
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Hooipolder oost, fase 2: Rijvoortshoef (wegen en groen)
2027
2030
1.100
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Hooipolder oost, fase 3: Hertoghoef (wegen en groen)
2028
2030
2.938
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Vervangen
2025
2026
143
15
143
-
-
-
-
-
11
11
11
11
64
putkasten GTB en RDV P1
Subtotaal uitgaven
29.177
P1
Onttrekking reserve A27 (alleen afschrijving)
-2.000
P1
Totaal investeringen tbv wegen - groen
27.177
P1
Investeringen tbv verkeer
P1
VRI Zijlweg
2025
2026
86
P1
School thuisroutes
2025
2027
P1
24 Reconstructie blackspot Maasdijk Collegeweg
2024
P1
Blackspot
2025
P1
Subtotaal uitgaven
P1
Onttrekking reserve A27 (alleen afschrijving)
P1
Totaal investeringen tbv verkeer
P1
Investeringen tbv infrastructurele kunstwerken
5.268
1.151
1.105
35
-
-
256
335
378
409
-
-13
-35
-50
-50
5.268
1.151
1.105
35
-
-
243
300
328
359
15
86
-
-
-
-
-
7
7
7
7
360
40
300
60
-
-
-
-
-
14
13
13
2026
1.000
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2028
1.000
40
50
900
50
-
-
-
-
-
38
37
436
960
50
-
-
-
7
21
58
57
-
-6
-6
-6
-6
-
1
15
52
51
2.446
-86
2.360
436
960
50
-
-
65
P1
Houten brug Koningspark
2025
2026
50
60
38
-
-
-
-
-
1
1
1
1
P1
Vervangen brug St. Agnesstraat
2026
2027
69
40
-
69
-
-
-
-
-
3
3
3
P1
kw 3.01 Invalide vissteiger 1
2027
2028
20
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
kw 3.02 Invalide vissteiger 2
2027
2028
20
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
kw 3.15 Houten vissteiger Zandput
2028
2029
33
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
kw 8.05 Leuning Meijerstraat
2028
2029
23
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Totaal investeringen tbv infrastructurele kunstwerken
38
69
-
-
-
-
1
4
4
4
P1
Investeringen tbv tractie wegen, straten, pleinen
P1
Borstelmachine
2025
2026
90
5
90
-
-
-
-
-
19
19
19
18
P1
Borstelmachine
2025
2026
20
5
20
-
-
-
-
-
4
4
4
4
P1
Fuso werkbus (4 maal)
2024
2026
400
10
326
-
-
-
-
-
45
45
44
44
P1
Shovel
2024
2026
75
10
75
-
-
-
-
-
8
8
8
8
P1
Mercedes bus (2 maal)
2027
2028
220
10
-
-
220
-
-
-
-
-
25
24
P1
Calamiteitenauto
2028
2029
45
10
-
-
-
45
-
-
-
-
-
5
P1
Veegwagen
2028
2029
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P1
Totaal investeringen tbv tractie wegen, straten, pleinen
511
-
220
45
-
-
76
76
100
103
66
215
850
P1
Investeringen tbv openbare verlichting
P1
OV: armaturen 2024
2024
2026
250
25
140
-
-
-
-
-
13
13
13
13
P1
OV: lichtmasten 2024
2024
2026
200
50
23
-
-
-
-
-
7
6
6
6
P1
OV: armaturen 2025
2025
2026
250
25
250
-
-
-
-
-
13
13
13
13
P1
OV: lichtmasten 2025
2025
2026
200
50
200
-
-
-
-
-
7
6
6
6
P1
OV: armaturen 2026
2026
2027
150
25
-
150
-
-
-
-
-
8
8
8
P1
OV: lichtmasten 2026
2026
2027
175
50
-
175
-
-
-
-
-
6
6
6
P1
OV: armaturen 2027
2027
2028
60
25
-
-
60
-
-
-
-
-
3
3
P1
OV: lichtmasten 2027
2027
2028
70
50
-
-
70
-
-
-
-
-
2
2
P1
OV: armaturen 2028
2028
2029
60
25
-
-
-
60
-
-
-
-
-
3
P1
OV: lichtmasten 2028
2028
2029
70
50
-
-
-
70
-
-
-
-
-
2
P1
OV: armaturen 2029
2029
2030
30
25
-
-
-
-
60
-
-
-
-
-
P1
OV: lichtmasten 2029
2029
2030
70
50
-
-
-
-
70
-
-
-
-
-
P1
Totaal investeringen tbv openbare verlichting
1.585
613
325
130
130
130
-
40
52
57
62
P1
Totaal opgave 1
32.187
6.866
2.505
1.505
210
130
-
361
447
541
579
67
Leefbaarheid
P2
Opgave 2 Duurzaamheid
P2
Investeringen volgens PSW 2024 - 20233
P2
25 Beethovenlaan
2025
2027
270
80
200
70
-
-
-
-
-
7
7
7
P2
Raadhuisstraat (RV)
2025
2026
85
80
85
-
-
-
-
-
2
2
2
2
P2
Ranonkelstraat/ Reitselaan
2025
2029
965
80
-
-
945
20
-
-
-
-
-
24
P2
25 Diverse rioolmaatregelen oa Lint A27
2025
2026
2.034
80
2.034
-
-
-
-
-
51
51
50
50
P2
Gemalen E/M 2024
2024
2026
690
15
195
-
-
-
-
-
55
54
53
53
P2
Gemalen E/M 2025
2025
2026
52
15
52
-
-
-
-
-
4
4
4
4
P2
Gemalen E/M 2026
2026
2027
437
15
-
437
-
-
-
-
-
35
34
34
P2
Gemalen E/M 2027
2027
2028
193
15
-
-
193
-
-
-
-
-
15
15
P2
Gemalen E/M 2028
2028
2029
335
15
-
-
-
335
-
-
-
-
-
27
P2
Reconstructie Namer e.o. (riool)
2024
2028
1.750
80
750
750
250
-
-
-
-
-
44
43
P2
Riolering Parkzicht uitbreiding
2024
2026
170
80
26
-
-
-
-
-
4
4
4
4
P2
Vergroten riolering Statenlaan - Geer
2024
2026
845
80
845
-
-
-
-
-
21
21
21
21
P2
Zoutmanstraat e.o.
2025
2027
625
80
600
25
-
-
-
-
-
16
16
15
68
P2
Ravelijn 2 + 3 (riolering)
2026
2028
1.064
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P2
Hooipolder oost, fase 1: Benraatshoef (riolering)
2027
2029
1.150
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P2
Noorderbos/ Schansweg (riolering)
2027
2029
841
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P2
Hooipolder oost, fase 2: Rijvoortshoef (riolering)
2027
2030
1.200
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P2
Hooipolder oost, fase 3: Hertoghoef (riolering)
2028
2030
3.313
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P2
Subtotaal uitgaven Investeringen volgens PSW 2024 - 2033
16.019
4.787
1.282
1.388
355
-
-
137
194
250
299
P2
t.l.v. tarieven rioleringen (afschrijving en rente)
-16.020
-4.788
-1.282
-1.388
-355
-
-
-137
-193
-250
-299
P2
Totaal investeringen volgens PSW 2024 - 2028
-1
-1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
P2
Investeringen afval
P2
Afvalscheiding voertuig
95
-
-
-
-
-
11
11
10
10
P2
Subtotaal uitgaven investeringen afval
95
95
-
-
-
-
-
11
11
10
10
P2
t.l.v. tarieven afval
-95
-95
-
-
-
-
-
-11
-11
-10
-10
2025
2026
95
10
69
P2
Totaal investeringen afval
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P2
Totaal opgave 2 Duurzaamheid
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P3
Opgave 3 Mens en Zorg
P3
Investeringen tbv sport
P3
Skatebaan
2024
2026
80
20
50
-
-
-
-
-
5
5
5
5
P3
Velden RFC
2024
2026
242
20
264
-
-
-
-
-
15
15
15
15
P3
Renovatie B veld vv Raamsdonk
2025
2026
88
20
88
-
-
-
-
-
5
5
5
5
P3
Renovatie veld DDHC
2025
2026
14
20
14
-
-
-
-
-
1
1
1
1
P3
Sportveldverlichtin g, diverse complexen
2025
2026
32
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P3
25 Right-oh hybride veld
2025
2026
800
20
800
-
-
-
-
-
50
50
49
49
P3
Investeringen accommodaties, diverse complexen
2025
2026
133
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P3
Investeringen sportvelden
2026
2027
100
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P3
Investeringen accommodaties (overige faciliteiten)
2027
2028
169
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P3
Investeringen accommodaties (overige faciliteiten)
2028
2029
80
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70
P3
Investeringen sportvelden
P3
Subtotaal uitgaven investeringen tbv sport
P3
SPUK - Btw compensatie (kap. Lasten bruto)
P3
Totaal investeringen tbv sport
P3
Investeringen onderwijs
P3
Gymzaal Hoge Waai Raamsdonk (bouw en 1e inrichting)
2027
2029
1.769
P3
Nieuwbouw sporthal Parkzicht
2024
2026
P3
IKC Parkzicht
2024
P3
IKC Parkzicht: kinderdagverblijf
P3
Scholeneiland: school
P3
Subtotaal investeringen onderwijs
2028
2029
524
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.262
1.216
-
-
-
-
-
76
76
75
75
-198
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.064
1.216
-
-
-
-
-
76
76
75
75
50
-
-
1.500
269
-
-
-
-
-
58
5.614
50
735
-
-
-
-
-
182
181
180
178
2027
8.178
50
4.000
400
-
-
-
-
-
266
264
262
2024
2027
2.212
50
-
2.212
-
-
-
-
-
72
71
71
2028
2031
8.830
50
-
-
-
8.830
-
-
-
-
-
-
26.603
4.735
2.612
1.500
9.099
-
-
182
519
515
569
P3
Onttrekking via egalisatiereserve IHP (alleen afschrijving
-
-
-
-
-
-
-
-112
-276
-276
-311
P3
Dekking door huur aan kinderdagverblijf
-
-
-
-
-
-
-
-
-72
-71
-71
71
P3
Totaal investeringen onderwijs
P3
Investeringen maatschappelijk vastgoed
P3
24 Uitbr. Steigers kleine binnenvaart (Reenweg)
2024
2027
90
P3
24 Huisvesting Mafeking Bergse Battery
2024
2027
P3
24 Steigers Mafeking (Reenweg)
2024
2027
P3
Subtotaal uitgaven investeringen maatschappelijk vastgoed
P3
Onttrekking via reserve Mafeking (alleen afschrijving)
P3
Totaal uitgaven investeringen maatschappelijk vastgoed
P3
Totaal opgave 3 Mens en Zorg
P6
Opgave 6 Bestuur en dienstverlening
72
26.603
4.735
2.612
1.500
9.099
-
-
70
171
168
187
25
45
45
-
-
-
-
-
5
5
5
1.550
50
529
1.000
-
-
-
-
-
50
50
50
250
25
123
125
-
-
-
-
-
13
13
13
1.890
697
1.170
-
-
-
-
-
68
68
68
-1.550
-529
-1.000
-
-
-
-
-
-31
-31
-31
340
168
170
-
-
-
-
-
37
37
37
29.007
6.119
2.782
1.500
9.099
-
-
146
284
280
299
P6
Oefenplaat Brandweerkazerne Geertruidenberg
P6
Totaal opgave 6 Bestuur en dienstverlening
P7
Opgave 7 Financiën
P7
Mobile devices 2024
2024
2026
40
P7
Mobile devices 2025
2025
2026
P7
Mobile devices 2026
2026
P7
Mobile devices 2027
P7
2025
2026
30
50
30
-
-
-
-
-
1
1
1
1
30
-
-
-
-
-
1
1
1
1
4
21
-
-
-
-
-
11
10
10
10
42
4
42
-
-
-
-
-
11
11
11
11
2027
42
4
-
42
-
-
-
-
-
11
11
11
2027
2028
42
4
-
-
42
-
-
-
-
-
11
11
Mobile devices 2028
2028
2029
42
4
-
-
-
42
-
-
-
-
-
11
P7
Mobile devices 2029
2029
2030
42
4
-
-
-
-
42
-
-
-
-
-
P7
Werkplek hard en/of software 2025
2025
2026
52
5
52
-
-
-
-
-
11
11
11
11
P7
Werkplek hard en/of software 2026
2026
2027
52
5
-
52
-
-
-
-
-
11
11
11
P7
Werkplek hard en/of software 2027
2027
2028
52
5
-
-
52
-
-
-
-
-
11
11
P7
Werkplek hard en/of software 2028
2028
2029
52
5
-
-
-
52
-
-
-
-
-
11
30
73
P7
Werkplek hard en/of software 2029
2029
2030
52
5
-
-
-
-
52
-
-
-
-
-
P7
Hybride werken 2024
2024
2026
40
5
26
-
-
-
-
-
9
8
8
8
P7
Hybride werken 2025
2025
2026
42
5
42
-
-
-
-
-
9
9
9
9
P7
Hybride werken 2026
2026
2027
42
5
-
42
-
-
-
-
-
9
9
9
P7
Hybride werken 2027
2027
2028
42
5
-
-
42
-
-
-
-
-
9
9
P7
Hybride werken 2028
2028
2029
42
5
-
-
-
42
-
-
-
-
-
9
P7
Hybride werken 2029
2029
2030
42
5
-
-
-
-
42
-
-
-
-
-
P7
I&A plan investeringen 2025
2025
2026
52
5
52
-
-
-
-
-
11
11
11
11
P7
I&A plan investeringen 2026
2026
2027
52
5
-
52
-
-
-
-
-
11
11
11
P7
I&A plan investeringen 2027
2027
2028
52
5
-
-
52
-
-
-
-
-
11
11
P7
I&A plan investeringen 2028
2028
2029
52
5
-
-
-
52
-
-
-
-
-
11
P7
I&A plan investeringen 2029
2029
2030
52
5
-
-
-
-
52
-
-
-
-
-
P7
ESX tbv VDI, iedere 5 jaar
2025
2026
52
5
52
-
-
-
-
-
11
11
11
11
P7
SAN tbv servers en VDI host/ opslag
2025
2026
42
5
42
-
-
-
-
-
9
9
9
9
P7
Ipads nieuwe raad, iedere 4 jaar
2026
2027
21
4
-
21
-
-
-
-
-
5
5
5
74
P7
Vervanging beterbuiten app
2026
2027
47
5
-
47
-
-
-
-
-
10
10
10
P7
Geluidsinstallatie
2026
2027
73
10
-
73
-
-
-
-
-
8
8
8
P7
Ontvangstruimte gemeentehuis
2022
2026
316
50
28
-
-
-
-
-
10
10
10
10
P7
Verbouwing gemeentehuis (klein)
2023
2027
300
40
250
51
-
-
-
-
-
11
11
11
P7
Aanpassingen gemeentehuis: kantine/ multifunctionele ruimte
2027
2029
1.000
40
-
-
650
350
-
-
-
-
-
38
P7
Totaal investeringen organisatie
2.871
607
380
838
538
188
-
92
166
208
288
P7
Totaal opgave 7 Financiën
2.871
607
380
838
538
188
-
92
166
208
288
Totaal investeringsplan 2025 (voorstel)
64.095
13.622
5.667
3.843
9.847
318
-
600
898
1.030
1.167
1
7.062
2.334
6.234
4.228
1.038
186
372
477
744
913
Verschil
75
5. Conclusie Het financieel beeld van deze eerste tussenrapportage is in beginsel ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Minder inkomsten uit de opvang van ontheemden voor € 1 miljoen en meer beroep op uitkeringen voor grofweg € 1 miljoen dragen voor het grootste deel bij aan het tekort van 2,2 miljoen. Dit resultaat legt nog meer druk op de al aanwezige complexe en omvangrijke bezuinigingsopgaven. zoals deze in de kadernota zijn uitgewerkt en toegelicht. Het Rijk heeft in haar "Voorjaarsnota" voor 2026 en 2027 enige verlichting gebracht waardoor het ravijnjaar van 2026 voor een groot deel naar 2028 is doorgeschoven. De meicirculaire kan wellicht meer duidelijkheid in het meerjarenperspectief gaan brengen. Na het vaststellen van de Kadernota zullen we de benodigde vervolgstappen zetten in de "Najaarsnota" die bestaat uit de 2e tussenrapportage, de meicirculaire en de begroting 2026 - 2029. Streven blijft om voor alle jaren, maar in ieder geval voor 2026 en 2027, een sluitende begroting aan de raad voor te leggen. Om dit te bewerkstelligen zullen belangrijke maatschappelijke keuzes aan de gemeenteraad worden voorgelegd die invloed zullen hebben op het functioneren van de gemeente en haar rol in de gemeenschap.
76
77