Memorie van antwoord technische vragen begroting 2026-2029 28-10-2025
Tekst van het document
Hoeveel is er gereserveerd voor een nieuw hek bij de begraafplaats bij de Lambertuskerk in Raamsdonk? Wanneer wordt dat aangepakt?
In 2026 zal de poort vervangen worden vanuit de voorziening gem. eigendommen. Hiervoor is €2500 beschikbaar.
In het rijtje worden leegstaande woningen niet meegenomen. Hoeveel zijn dat er in de gemeente? Wat doet de gemeente om er de vaart in te krijgen dat die woningen weer bewoont gaan worden? Is het een plan om leegstandbelasting in te voeren?
Volgens de Landelijke Monitor Leegstand van het CBS waren er in 2024 in de gemeente Geertruidenberg ca. 50 woningen die een jaar of langer leeg stonden. Dit betreft administratieve leegstand; er is niet feitelijk getoetst of er mensen wonen. De gemeente heeft op dit moment geen beleid op het voorkomen of oplossen van langdurige leegstand. De mogelijkheden voor het invoeren van een leegstandheffing zijn niet onderzocht.
10
Begroting 2026-2029 Programma 1 Opgave Leefbaarheid - 1.1 Wat willen we bereiken? - 1.1.3 Verbeteren (fysieke aspecten) openbare ruimte - B. De kwaliteit van de werkzaamheden in de openbare ruimte verbetert jaarlijks
Wat mag het kosten? kosten 2.180.000 baten 196.000 Een gat van bijna 2 mln. Leven er suggesties om dit gat op te vullen?
11
Begroting 2026-2029 Programma 6 Opgave Bestuur en Dienstverlening - 6.3 Wat mag het kosten? - Wat mag het kosten?
Bij een bijeenkomst afgelopen jaar waren we bij de brandweer waar duidelijk werd dat ze meer geld nodig hadden voor vernieuwingen. Hoeveel was dat bedrag? Hebben we hierin voorzien? Voor hoeveel?
Voor het opvullen van het gat tussen lasten en baten leven geen specifieke suggesties. Een sluitend programmasaldo is ook geen doel op zich. Het feit dat bij de programma’s in zijn algemeenheid meer lasten zijn dan baten wordt veroorzaakt doordat het grootste baat voor de gemeente bestaat uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds en deze uitkering niet verdeeld wordt over de programma’s, maar begroot wordt onder programma 7. Het overschot op programma 7 bedraagt hierdoor € 43.773.000 In het investeringsplan 2025-2028 stond € 30.000,- voor het realiseren van een oefenplaat bij de brandweer kazerne te Geertruidenberg. Dit bleek echter niet voldoende, met als gevolg dat er in de voorjaarsnota 2025 € 17.000,- extra is opgevoerd.
9
Hiervoor zijn inmiddels een tweetal offertes opgevraagd. Het vervangen van de poort valt binnen het beschikbare budget.
Het project is inmiddels afgerond & opgeleverd. De kosten voor het realiseren van de oefenplaat bedroegen uiteindelijk € 47.170,-.
12
Begroting 2026-2029 Programma 7 Opgave Financiën en Organisatie 7.1 Wat willen we bereiken? - 7.1.1 We zorgen voor een sluitende begroting met ruimte voor tegenslagen - 7.1.1 We zorgen voor een sluitende begroting met ruimte voor tegenslagen
de solvabiliteitsratio daalt de komende jaren naar bijna 20%. Oorzaak? Ravijnjaar?
De oorzaak voor het dalende solvabiliteitsratio heeft inderdaad deels te maken met het ravijnjaar. In de begroting van de komende jaren onttrekken we middelen uit de algemene reserves om onze structurele lasten te dekken. Een daling van de algemene reserve resulteert derhalve, bij een gelijkblijvend balanstotaal, in een dalend solvabiliteitsratio. Daarnaast verwachten we de komende jaren extra vreemd vermogen (leningen) te moeten trekken. Ook dat heeft een drukkend effect op het solvabiliteitsratio.
13
Begroting 2026-2029 Programma 7 Opgave Financiën en Organisatie 7.2 Wat gaan we daar voor doen? - 7.2.1 Lastendruk is in balans met de ambities die vanuit alle opgave zijn geformuleerd - 7.2.1 Lastendruk is in balans met de ambities die vanuit alle opgave zijn geformuleerd Begroting 2026-2029 Financiële bijlagen Uitgangspunten meerjarenbegroting 20262029 - Uitgangspunten meerjarenbegroting 20262029
De instandhoudingskosten bedragen 65+33 = bijna 1 ton. Wat is de waarde van Hermenzeil? Waarvoor staat het op de balans? De provincie doet mee voor 50%. Voor hoeveel het Rijk? Wat is er gedaan na de eerste brief die we verstuurd hebben naar het ministerie?
Zoals op 18 september 2025 in het presidium is besproken, wordt de raad geïnformeerd middels een RIB zodra er nadere ontwikkelingen te melden zijn omtrent het dossier Hermenzeil.
Is er rekening gehouden met de slechte staat van het hekwerk? Hoe gaan we dat (financieel) oplossen>?
Het hekwerk van de kinderboerderij is onderdeel van het volledige project. We komen op een later moment bij uw raad met een raadsvoorstel.
Begroting 2026-2029 Paragrafen - Paragraaf A Lokale heffingen Paragraaf A - Lokale heffingen Begroting 2026-2029 Paragrafen - Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Hoeveel bedragen de pachtopbrengsten van de landbouwgronden?
De begrote pachtopbrengsten (Grondexploitatie Algemene Dienst) bedragen 48.000,-. Er wordt niet nader uitgesplitst naar landbouwgronden.
Mogen we een specificatie van de bestemmingsreserves?
In de begroting onderdeel "Reserves en voorzieningen" staan alle reserves.
Begroting 2026-2029 Programma 3 Opgave Mens en Zorg - 3.2 Wat gaan we daar voor doen? 3.2.1 Bewust (samen)leven - 3.2.1. Bewust (samen)leven
De businesscase wordt in het voorjaar 2026 uitgevoerd. Najaar 2026 start de planvorming en procedurefase. Nu kindcentrum 't Veer is gerealiseerd en leerlingen van de Wilsdonk en de Vonder verhuisd zijn, staan de beide "oude" scholen leeg. Wat is het doel van die leegstand nu die langer lijkt te duren? Wat zijn de kosten aan die leegstand en hoe zorgen we dat de gebouwen goed bruikbaar blijven? Voor bijv. tijdelijke huisvesting, dat altijd uitgangspunt is geweest zodra de nieuwbouw rond was
14
15
16
17
Alleen de reserves 101 Vrije algemene reserve en reserve 102 Algemene weerstandsreserve zijn geen bestemmingsreserves. Sinds 20 oktober zijn de scholen weer in beheer van de gemeente. Begin deze maand hebben we aangekondigd dat we beide gebouwen tijdelijk willen verhuren aan maatschappelijke organisaties. Momenteel zijn er gesprekken gaande met meerdere geïnteresseerden. De eerste huurder heeft inmiddels getekend en gebruikt een groot deel van de Vonder. We hopen op korte termijn ook andere ruimtes te kunnen verhuren, zowel in de Vonder als in de Wilsdonck. Het doel is om via de verhuur de kosten van het gemeentelijk beheer zoveel mogelijk te dekken, zodat dit geen extra belasting vormt voor de begroting. Vanaf 2026 worden de scholen tijdelijk opgenomen in het Meerjarenonderhoudsplan
(MJOP) voor gemeentelijk vastgoed, zodat het noodzakelijke onderhoud kan blijven plaatsvinden. 18
Begroting 2026-2029 Programma 3 Opgave Mens en Zorg - 3.2 Wat gaan we daar voor doen? 3.2.3 Gelukkig opgroeien 3.2.3 Gelukkig opgroeien
Er wordt geschreven dat Opgroeien in een Kansrijke Omgeving 2 succesvolle interventies heeft gerealiseerd. Kunt u uitleggen wat er zo succesvol is geweest?
De betrokkenheid van ouders om in gesprek te gaan over de aanpak van OKO en samen te werken aan een gezonde toekomst voor jongeren. Hier is een groepje betrokken ouders op af gekomen. Met deze groep ouders is waardevolle informatie en input gedeeld. De opgroeimarkt op 14 mei 2025 heeft minder bezoekers gehad dan gehoopt, echter hebben de deelnemers hiervan gebruik gemaakt en op een laagdrempelige manier hun opvoedvragen gesteld of informatie ingewonnen. De Opgroeimarkt heeft voor verbinding gezorgd tussen betrokken OKO partijen. In het najaar wordt de Sportontmoeting ‘Nuchter winnen’ georganiseerd voor sportverenigingen, preventie van alcohol en drugsgebruik bij sportverenigingen staat hier centraal.
19
Begroting 2026-2029 Programma 3 Opgave Mens en Zorg - 3.3 Wat mag het kosten? - Wat mag het kosten?
De kosten lopen erg op (2026 98000 daarna jaarlijks 248000). Hoe kan dit?
Dit budget betreft de inkomsten uit de eigen bijdrage van de Wmo. Dit gaat over het abonnementstarief dat mensen betalen als eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen. Het label 'PGB Wmo' in deze regel is dus niet kloppend. In 2026 zijn de inkomsten naar verwachting 98.000 euro. Mocht het abonnementstarief vervangen worden door de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage, dan zullen de jaarlijkse inkomsten naar verwachting stijgen naar 248.000 euro. De behandeling van het wetsvoorstel met betrekking tot de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage door de Tweede Kamer is uitgesteld door de val van het kabinet.
20
Begroting 2026-2029 Programma 3 Opgave Mens en Zorg - 3.3 Wat mag het kosten? - Wat mag het kosten?
De kosten van onderwijsbeleid en leerlingzaken daalt van 716000 in 2026 naar 429000 de daarop volgende jaren. Waar komt dit grote verschil vandaan?
Vanuit de Rijksoverheid ontvangen we onderwijsachterstandenbestrijdingsmiddelen, de zogenaamde GOAB middelen. Deze ontvangen we per vierjaarlijkse periode in de vorm van een Specifieke Uitkering (SPUK). Dit betekent dat per 4 jaar wordt vastgesteld welk budget we ontvangen en binnen welke kaders deze middelen mogen worden ingezet. De huidige vierjaarlijkse periode loopt van 2023 tot en met 2026. Dit betekent dat we de binnen deze periode ontvangen middelen nog in kunnen zetten tot en met eind 2026. Gebeurd dit niet, dan zal een deel van de middelen over deze periode in de nieuwe periode (2027-2030) moeten worden terugbetaald aan het Rijk. Doordat we in 2023 en 2024 zeer spaars middelen hebben gebruikt, hebben we over 2025 en 2026 een grote pot reserve middelen die nog voor eind 2026 moeten worden ingezet. Samen met het onderwijsveld is gewerkt aan het opzetten van een aantal interventies die tot en met 2026 ingezet gaan worden aan het bestrijden aan onderwijsachterstanden. In 2027start de nieuwe vierjaarlijkse periode, wanneer bekend is welke middelen hiermee
gemoeid zijn, kan een verdere inschatting gemaakt worden van de voortzetting op de gewenste interventies. Vooralsnog is dit niet mogelijk, waardoor een discrepantie te zien is in de uitgaven van 2026 en 2027 en verder
Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, de secretaris, de burgemeester,
N. Bovenhorst
M. van Toorenburg
Bijlage 1:
Bijlage 2: Geen kleur is Kadernota 2026-2029 Blauw is mutatie op cijfers kadernota Saldo opgenomen in de begroting 2026-2029 Nr. Pr. Trefwoord
Toelichting
1
3 Huurverhoging
Verhoging huur sportaccommodaties/verenigingen
1
3 Huurverhoging
Meer geleidelijke verhoging huur sportaccommodaties/verenigingen
12.496
25.011
37.500
25.000
Saldo opgenomen in de begroting 2026-2029
-12.500
-25.000
-37.500
-50.000
3 Beheer / onderhoud Uniformeren/optimaliseren beheer en onderhoud sportacc. - onderhoud en beheer 3 Beheer / onderhoud Meer geleidelijke opbouw beheer en onderhoud sportaccommodaties
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
25.000
12.500
Saldo opgenomen in de begroting 2026-2029
-25.000
-37.500
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
2 2
2026
2027
2028
2029
-24.996
-50.011
-75.000
-75.000
3
3 Beheer / onderhoud Herijken prioriteiten MJOP buitensportacc.- onderhoud en beheer
-50.000
-50.000
3
3 Beheer / onderhoud Meer geleidelijke opbouw beheer en onderhoud herijken prioriteiten MJOP
25.000
12.500
Saldo opgenomen in de begroting 2026-2029
-25.000
-37.500
-50.000
-50.000
Sluiting gemeentehuis gaat niet door
-44.000
-44.000
-44.000
-44.000
De vrijdagsluiting kan niet doorgaan omdat we dan deels niet meer kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in het kader van de dienstverlening. Saldo opgenomen in de begroting 2026-2029
44.000
44.000
44.000
44.000
0
0
0
0
Doelmatig contractmanagement dienstverlening integrale advisering
-200.000
-300.000
-400.000
-400.000
Het terugverdieneffect is getemporiseerd opgenomen in de begroting.
200.000
200.000
250.000
200.000
0
-100.000
-150.000
-200.000
4 4
5 5
6 Sluiting gemeentehuis 6 Sluiting gemeentehuis
6 Contractmanagement 6 Contractmanagement
Saldo opgenomen in de begroting 2026-2029 6
7 Toeristenbelasting
Toeristenbelasting arbeidsmigranten
-183.000
-183.000
-183.000
-183.000
6
7 Toeristenbelasting
Het gaat om arbeidsmigranten die in woningen verblijven en niet ingeschreven staan. Deze maatregel is lastig uitvoerbaar en ook arbeidsintensief waardoor er ook meer kosten gemaakt moeten worden voor de inzet van personeel. Daardoor verwachten we dat deze extra inkomsten te verwaarlozen zijn. Saldo opgenomen in de begroting 2026-2029
183.000
183.000
183.000
183.000
0
0
0
0
7 Kostendekkendheid Te verdelen leges/ verhuur/ opbrengsten (Kostendekkendheid) voorbereidingen voor invoer zijn opgestart 7 Kostendekkendheid Deze nieuwe manier van werken vraagt meer uitzoekwerk en is in de begroting genoemd (niet doorgerekend in de cijfers) als richtinggevende taakstelling. Saldo opgenomen in de begroting 2026-2029
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
0
0
0
0
8
7 Kostentoerekening
Te verdelen leges/ verhuur/ opbrengsten (kostentoerekening)
-400.000
-400.000
-400.000
-400.000
8
7 Kostentoerekening
Deze nieuwe manier van werken vraagt meer uitzoekwerk en is in de begroting genoemd (niet doorgerekend in de cijfers) als richtinggevende taakstelling. Saldo opgenomen in de begroting 2026-2029
400.000
400.000
400.000
400.000
0
0
0
0
7 7
Bijlage 3: