Document · PDF

Eindrapport herijking buitensportaccommodatiebeleid - Geertruidenberg.pdf

Besluitvormende raad 7 oktober 2021, gemeente GeertruidenbergBij agendapunt: Herijking buitensportaccommodatiebeleid15.384 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

6.7

Rol verenigingen

Gemeente en buitensportverenigingen onderkennen gezamenlijk het belang van sterke, vitale verenigingen. De vitale sportvereniging is een vereniging met een krachtig bestuur die vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, realistisch en toekomstgericht, activiteiten ontplooit voor zowel haar leden als haar omgeving en daarmee in staat is haar sportieve en maatschappelijke rol te vervullen. Maar de vitale sportvereniging is ook een keuze. Het is aan verenigingen zelf om ambities te formuleren en na te leven. Het staat verenigingen vrij om hun maatschappelijke rol beperkt of ruim te definiëren. Sterke, vitale verenigingen zijn ook nodig om verantwoordelijkheid te dragen voor het beheren en onderhouden van de buitensportaccommodaties. De basis hiervoor is gelegd in de ‘kruisjeslijst’, waarin de verantwoordelijkheden van gemeente en verenigingen op het gebied van realisatie, klein onderhoud, groot onderhoud en vervanging zijn vastgelegd. Bij de herijking van het accommodatiebeleid gelden voor wat betreft de rol van verenigingen de volgende uitgangspunten: In gelijke omstandigheden hebben verenigingen dezelfde verantwoordelijkheden. Bij de uitvoering van beheer en onderhoud moet het voor verenigingen mogelijk zijn om desgewenst maatwerkafspraken met de gemeente te maken, als dit voor beide partijen profijt oplevert (‘win-win’ situatie).

Hiervan is bijvoorbeeld sprake als verenigingen mogelijkheden zien om op basis van zelfwerkzaamheid onderhoud uit te voeren, dat volgens de kruisjeslijst tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort (‘right to challenge’). Onder de voorwaarde dat de kwaliteit is gewaarborgd, kunnen gemeente en verenigingen afspraken maken over het beschikbaar stellen van budget en het bestemmen van financieel voordeel dat ontstaat als gevolg van zelfwerkzaamheid door verenigingen. Door de gemeente is een aannemer (Van der Ven) aangesteld voor het beheren en onderhouden van de basisvoorzieningen. Het huidige contract met deze aannemer wordt verlengd tot 1 januari 2022. Vanaf 1 januari 2022 zal een zogenoemd ‘cafetariamodel’ in Geertruidenberg operationeel worden, waarin de aannemer en de verenigingen de hiervoor beschreven en nog nader uit te werken maatwerkafspraken in de praktijk brengen. Het cafetariamodel biedt verenigingen keuzemogelijkheden (geen verplichtingen!) om met de aannemer afspraken te maken over de uitvoering van onderhoud op basis van financiële afspraken en borging van kwaliteit. In paragraaf 7.3 wordt hier verder op ingegaan.

6.8

Financiën

Het overzicht op de volgende pagina bevat per tak van sport de volgende financiële informatie: De gemeentelijke kosten met betrekking tot de buitensportaccommodaties op basis van de rekening 2019. De geldstromen tussen de gemeente en de verenigingen vertaald in de netto baten voor de gemeente op basis van de begroting 2020. De dekkingsgraad als de verhouding tussen kosten en baten. De jeugdsportsubsidies die de gemeente in 2019 aan verenigingen heeft verstrekt. Uit de tabel blijkt, dat de gemeentelijke kosten vooral betrekking hebben op onderhoud en beheer en op de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) ten gevolge van investeringen. In de tabel is echter niet de dekkingsgraad weergegeven. Dat is bewust gedaan, omdat dit de kosten van een enkel jaar betreft en de uitgaven in 2019 voor onderhoud en beheer niet per definitie representatief zijn voor àlle jaren. Vandaar dat ook een tweede tabel is opgesteld, waarin op basis van de in maart 2021 opgestelde MJOP’s en het in december 2019 opgestelde MJOP voor de gemeentelijke gebouwen de gemiddelde kosten per jaar zijn weergegeven. Daarbij gaat het zowel om het onderhoud als om de vervangingsinvesteringen. Hieruit blijkt dat de kosten in de komende periode in totaal substantieel hoger gaan zijn dan in 2019, ook wanneer de geleidelijk afnemende bestaande kapitaallasten buiten beschouwing worden gelaten.

Dit alles staat overigens los van de herijkingsvoorstellen, want in de cijfers in de tabel is van continuering van de huidige situatie met betrekking tot het eigendom en de verantwoordelijkheidsverdeling inzake het onderhoud uitgegaan.

Lasten 2019 - verrekening salarisssen buitenruimte binnen - verrekening salarissen beleid - verrekening salarissen buitenruimte buiten - belastingen en heffingen - gas en elektra - gas en elektra doorbelasting - water - onderhoud en beheer - verzekeringen - herstel schadde en vernielingen - diensten van derden - voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen - afschrijvingen staat investeringen - rente staat investeringen Baten 2020 - velden (huur verenigingen) - kleedkamers (vergoeding gemeente/huur verenigingen) - kantine en kleedkamers (vergoeding gemeente/huur verenigingen) - verlichting (vergoeding gemeente/huur verenigingen) - beregeningsinstallatie (compensatie gemeente) - gebruik EHBO ruimte (compensatie gemeente) - canon

€ € € € € € € € € € € € € € totaal: €

voetbal 8.500 14.000 1.000 7.356 3.093 -3.093 169.952 934 345 522 2.059 103.925 20.444 329.037

€ € € € € € € € € € € € € € €

hockey 850 4.350 500 3.377 -3.377 6.467 28.265 5.815 46.247

€ € € € € € € € € € € € € € €

handbal 850 4.350 500 1.449 2.911 -2.911 189 6.666 968 3.947 6.891 808 26.618

€ € € € € € € € € € € € € € €

247 1.923 1.499 356 4.025

€ € € € € € € € € € € € € € €

totaal 10.200 22.700 2.000 9.052 9.381 -9.381 189 185.008 1.902 345 522 6.006 140.580 27.423 405.927

€ € € € € € € totaal: €

31.635 -4.072 -1.589 -338 92 25.729

€ € € € € € € €

24.865 2.036 -1.139 23 25.785

€ € € € € € € €

1.435 1.972 610 -773 3.244

€ € € € € € € €

245 245

€ € € € € € € €

57.935 -2.036 1.972 -2.118 -338 -773 360 55.002

€

303.308 €

20.462

€

23.374

€

3.780

€

350.925

€

12.564

€

5.796

€

1.638

€

2.952

€

22.950

€ € € totaal: €

voetbal 329.037 -169.952 332.969 492.054

€ € € €

hockey 46.247 -6.467 95.355 135.135

€ € € €

handbal 26.618 -6.666 13.985 33.937

€ € € €

tennis 4.025 -1.923 2.102

€ € € €

totaal 405.927 -185.008 442.308 663.227

25.729

€

25.785

€

3.244

€

245 €

55.002

Gemeentelijke bijdrage - saldo lasten en baten (gemeentelijke bijdrage) Subsidie 2019 - jeugdsportsubsidie

tennis

Tabel 12: financieel overzicht huidige situatie (momentopname) Gemiddelde lasten per jaar - kosten 2019 totaal - min kosten onderhoud en beheer 2019 - plus gemiddelde kosten onderhoud en beheer MJOP's Baten 2020 totaal: € Gemeentelijke bijdrage en dekkingsgraad - saldo kosten en baten (gemeentelijke bijdrage) € - verhouding baten/lasten (dekkingsgraad) - saldo kosten en baten (gemeentelijke bijdrage) excl. huidige kapitaallasten € - verhouding baten/lasten (dekkingsgraad) excl. huidige kapitaallasten

466.325 € 5% 341.956 € 7%

109.350 € 19% 75.270 € 26%

30.693 € 10% 22.994 € 12%

1.857

€ -

608.225 8% 440.222 11%

Tabel 13: financieel overzicht lange termijn5

Een korte toelichting: De gemeentelijke bijdrage heeft voor het overgrote deel betrekking op de voetbalaccommodaties, hetgeen gezien de omvang en het aantal accommodaties conform verwachting is; Bij handbal moet de kanttekening worden gemaakt dat HMC, anders dan de overige buitensportverenigingen, slechts vier maanden per jaar gebruikmaakt van haar sportpark en verder als binnensportvereniging gebruikmaakt van een sporthal. De gemeente heeft nauwelijks kosten aan de geprivatiseerde tennisaccommodaties. Daarom is voor deze tak van sport geen dekkingsgraad berekend.6 De jeugdsportsubsidie voor de verenigingen is op het aantal jeugdleden gebaseerd. 7 Voor de toekomstige herijking c.q. harmonisatie gelden de volgende uitgangspunten: Aan de harmonisatie van het accommodatiebeleid is door de gemeente geen expliciete bezuinigingsdoelstelling verbonden. Het op onderdelen harmoniseren van de verdeling van verantwoordelijkheden met betrekking tot aanschaf en onderhoud kan financiële gevolgen hebben voor de gemeente en betrokken verenigingen.

In tegenstelling tot de andere bedragen zijn de kosten uit de MJOP’s exclusief btw. Toch worden deze kosten niet inclusief btw weergegeven, omdat de gemeente het verschil kan compenseren via de SPUK Sport. Een uitleg van de verruiming van het Sportbesluit en de bijbehorende gevolgen valt verder buiten het bestek van dit onderzoek. 6 De kosten betreffen voornamelijk kapitaallasten ten gevolge van investeringen in het verleden en incidentele onderhoudskosten. 7 Naast de jeugdsportsubsidie kent de gemeente Geertruidenberg een revolverend fonds, van waaruit verenigingen geld kunnen lenen voor investeringen. De aflossingen en rente komen weer ten goede aan het fonds. Met deze vorm van publieke financiering zijn verenigingen, in combinatie met inbreng van eigen middelen en eventueel private financiering, in staat om noodzakelijke investeringen te doen in het toekomstbestendig maken van hun accommodaties. 5

Voorstellen

Zoals in hoofdstuk 1 is beschreven, is een belangrijk doel van deze rapportage het inzicht geven in de verhouding tussen gemeente en verenigingen op het gebied van eigendom, beheer, onderhoud en financiën. Voor zover in de loop der jaren ongewenste verschillen zijn ontstaan in deze verhouding, zijn voorstellen gewenst voor de herijking van deze afspraken. In paragraaf 7.1 wordt een voorstel gedaan voor de herijking van het eigendom van de voorzieningen. In paragraaf 7.2 is een voorstel opgenomen voor herijking van de verantwoordelijkheden op het gebied van eerste aanleg en onderhoud van voorzieningen. In paragraaf 7.3 wordt tot slot een voorstel op hoofdlijnen gepresenteerd voor een Geertruidenbergs ‘cafetariamodel’.

7.1

Herijking eigendomssituatie

In het kader van de harmonisatie van het buitensportaccommodatiebeleid is het wenselijk, dat de gemeente eigenaar is/wordt van die faciliteiten waarvoor zij ook de eerste aanleg, het groot onderhoud en het vervangingsonderhoud verzorgt (of gaat verzorgen – zie paragraaf 7.2). Dat betekent kort gezegd, dat de gemeente eigenaar is/wordt van alle faciliteiten die in paragraaf 6.2 als basisvoorziening zijn aangemerkt. Ten opzichte van de huidige situatie heeft dit per vereniging de volgende consequenties: FC Right-oh: de gemeente wordt eigenaar van de kleedkamers, scheidsrechtersruimte, verzorgingsruimte, bergingen, de afrastering van het A-veld en de ballenvangers (voor zover die nu nog in eigendom van de vereniging zijn). v.v. Raamsdonk: de gemeente wordt eigenaar van de trainingsveldverlichting, kleedkamers, scheidsrechtersruimte, verzorgingsruimte en bergingen. RFC: de gemeente wordt eigenaar van de trainingsveldverlichting, alle kleedkamers, scheidsrechtersruimte, verzorgingsruimte en bergingen.8 DDHC: de gemeente wordt eigenaar van de veldverlichting en de fietsenstalling en de vereniging wordt eigenaar van de dug-outs. HMC: geen wijzigingen. De vereniging wordt geen eigenaar van de kantine (inclusief bestuurskamer). De huidige situatie wordt gehandhaafd. In 7.2.3 wordt nader op deze uitzondering ingegaan.

LTV Raamsdonksveer en TV De Schans: geen wijzigingen (zie de toelichting in hoofdstuk 5). Daar waar sprake is van eigendomsoverdracht, gaat het in vrijwel alle gevallen om overdracht van de vereniging naar de gemeente. Verenigingen hebben soms nog recent geïnvesteerd in bepaalde voorzieningen, die in deze herijking als basisvoorziening zijn aangemerkt en waarvan de gemeente het eigendom overneemt. Daarom is het voorstel, dat de gemeente de betreffende faciliteiten koopt tegen de resterende boekwaarde. Daarmee kan de vereniging ook een eventuele voor de betreffende investering aangegane lening aflossen. Tegelijkertijd wordt de huur gedurende de afschrijvingsperiode met hetzelfde bedrag verhoogd. Zo is voor beide partijen sprake van een financieel neutrale situatie. Dat is het uitgangspunt.

7.2

Herijking verantwoordelijkheden eerste aanleg, onderhoud en vervanging

Anders dan in de meeste andere gemeenten in Nederland wordt in Geertruidenberg gewerkt op basis van een heldere demarcatie, die op hoofdlijnen ook wordt nageleefd voor wat betreft de voetbal-, handbal- en hockeyverenigingen. Zoals in hoofdstuk 5 is betoogd, past het in het landelijke beeld dat de gemeente zich tot de tennisverenigingen anders verhoudt. Zoals in paragraaf 6.2 is opgemerkt geeft de kruisjeslijst aan, dat de gemeente verantwoordelijk is voor de eerste aanleg, het groot onderhoud en het vervangingsonderhoud van de meeste basisvoorzieningen. In het kader van de harmonisatie van het buitensportaccommodatiebeleid vindt de gemeente het wenselijk, dat dit voor alle basisvoorzieningen (waarvan zij immers ook eigenaar is/wordt) het geval is. Dat betekent dat de standaarddemarcatie wordt aangepast en dat voor de doelnetten, de trainingsveldverlichting9, de verhardingen10 en de fietsenstallingen geldt, dat de verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud en het vervangingsonderhoud overgaat van de verenigingen naar de gemeente.

Zoals eerder is vermeld, bestaat er enige onduidelijkheid over de huidige eigendomsverhouding bij RFC. Mogelijk is de gemeente al eigenaar van een deel van de vermelde faciliteiten, maar dat maakt voor de gewenste toekomstige situatie geen verschil. 9 Dit betreft velden die (mede) voor trainingen worden gebruikt. In de voetbalsport zijn er velden die uitsluitend voor wedstrijden of trainingen worden gebruikt, of juist voor beide. Bij de andere buitensporten bestaat dat onderscheid niet. 10 Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen de verharding rondom de velden en de verharding elders op het terrein. Er dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt over datgene waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

7.2.1

Voetbal

In algemene zin is het voorstel om voor de voetbalverenigingen zo veel mogelijk de standaarddemarcatie te hanteren. Ten opzichte van de huidige demarcatie zijn er vooral bij FC Right-oh en RFC afwijkingen waarneembaar. Door de situatie gelijk te stellen aan die van v.v. Raamsdonk en de aangepaste standaarddemarcatie voor de drie verenigingen te hanteren, ontstaat rechtsgelijkheid (in gelijke omstandigheden worden partijen op dezelfde wijze behandeld) en zou instandhouding van de huidige situatie als ongewenst (onrechtvaardig) moeten worden beoordeeld. In het overleg met de voetbalverenigingen is gebleken dat hiervoor in beginsel draagvlak bestaat, maar dat zij wel inzicht willen hebben in de organisatorische (inzet vrijwilligers) en financiële gevolgen. FC Right-Oh Met verwijzing naar het overzicht in bijlage 2 en de door de gemeente gewenste aanpassingen van de standaarddemarcatie betekent dit voor FC Right-oh het volgende: De gemeente neemt het groot onderhoud en de vervanging van de speelveldafzetting op het hoofdveld over. FC Right-oh gaat het klein onderhoud verrichten van de doelen. De gemeente wordt in nieuwe gevallen verantwoordelijk voor de eerste aanleg van de doelnetten. De gemeente neemt het groot onderhoud en de vervanging van de doelnetten over.

De gemeente neemt het groot onderhoud en de vervanging van de ballenvangers over (voor zover die nu nog in eigendom van de vereniging zijn). FC Right-oh gaat de eerste aanleg, het klein en groot onderhoud en de vervanging van de wedstrijdverlichting verrichten. FC Right-oh gaat het klein onderhoud verrichten van de trainingsverlichting. De gemeente neemt het groot onderhoud en de vervanging van de verhardingen over. De gemeente neemt het groot onderhoud en de vervanging van de fietsenstalling over. FC Right-oh gaat het klein onderhoud verrichten van de complexafrastering. v.v. Raamsdonk Voor v.v. Raamsdonk betekent dit het volgende: De gemeente neemt het groot onderhoud en de vervanging van de doelnetten over. De gemeente neemt het groot onderhoud en de vervanging van de trainingsveldverlichting over. De gemeente neemt het groot onderhoud en de vervanging van de verhardingen over. De gemeente neemt het groot onderhoud en de vervanging van de fietsenstalling over. RFC Voor RFC betekent dit het volgende: De gemeente neemt het groot onderhoud en de vervanging van de doelnetten over. De gemeente wordt in nieuwe gevallen verantwoordelijk voor de eerste aanleg van ballenvangers, trainingsveldverlichting en beregeningsinstallaties. De gemeente neemt het groot onderhoud en de vervanging van de trainingsveldverlichting over.

De gemeente neemt het groot onderhoud van de verhardingen over. RFC gaat het klein onderhoud van het parkeerterrein verrichten. De gemeente neemt het groot onderhoud en de vervanging van de fietsenstalling over. RFC gaat het klein onderhoud van de complexafrastering verrichten.11

7.2.2

Hockey

Net als voor de voetbalverenigingen is voor DDHC het voorstel om zo veel mogelijk de standaarddemarcatie (inclusief de eerder vermelde door de gemeente gewenste aanpassingen) te hanteren, te meer daar er nauwelijks argumenten zijn om de situatie te laten afwijken van die van de voetbalverenigingen. Wat betreft het draagvlak onder de vereniging geldt hetzelfde als voor de voetbalverenigingen.

Vanwege het feit dat beide parkeerterreinen van RFC een bredere functie hebben (gebruik door andere verenigingen, evenemententerrein, parkeerplaats voor kermisexploitanten), is ervoor gekozen om RFC niet verantwoordelijk te maken voor het klein onderhoud daarvan.

Voor DDHC betekent dit het volgende: DDHC wordt in nieuwe gevallen verantwoordelijk voor de eerste aanleg van de dug-outs. DDHC wordt verantwoordelijk voor het groot onderhoud en de vervanging van de dug-outs. De gemeente neemt het groot onderhoud en de vervanging van de doelnetten over. De gemeente wordt in nieuwe gevallen verantwoordelijk voor de eerste aanleg van de veldverlichting. 12 DDHC gaat het klein onderhoud van het parkeerterrein verrichten. De gemeente wordt in nieuwe gevallen verantwoordelijk voor de eerste aanleg van de fietsenstalling. De gemeente neemt het groot onderhoud en de vervanging van de fietsenstalling over.

7.2.3

Handbal

Bij HMC is de rol van de gemeente op het gebied van het onderhoud duidelijk groter dan bij de voetbal- en hockeyverenigingen. Dat heeft te maken met het feit, dat de gemeente eigenaar is van alle faciliteiten. Er zijn echter redenen om deze situatie op één punt niet gelijk te maken aan die bij de voetbal- en hockeyverenigingen. Handbal is namelijk primair een binnensport en heeft een vrij kort buitenseizoen. De landelijke trend is ook, dat het indoorhandbal aan importantie toeneemt ten opzichte van handballen in de buitenlucht. Mede door het korte buitenseizoen genereert HMC veel minder baromzet dan de andere verenigingen en is het economisch draagvlak volgens de vereniging te beperkt om de verantwoordelijkheid voor de eerste aanleg, het groot onderhoud en de vervanging van de kantine en de bestuurskamer te dragen. De vereniging geeft aan dat een gebrek aan vrijwilligers daarbij ook een rol speelt. Met dit in het achterhoofd is het voorstel om voor HMC de volgende aanpassingen te doen: HMC wordt verantwoordelijk voor het klein onderhoud van de speelveldafzetting, de doelen, de veldverlichting13, het parkeerterrein en de complexafrastering. De gemeente neemt het groot onderhoud en de vervanging van de doelnetten over. De vereniging is in grote lijnen voorstander van dit voorstel.

Los van deze herijking kan de gemeente desgewenst besluiten om het gesprek met de vereniging aan te gaan over de toekomst van handbal als buitensport in Geertruidenberg. Dit valt echter buiten het bestek van dit traject en daarom wordt hier verder niet op ingegaan.

7.2.4

Tennis

Zoals in hoofdstuk 5 is aangegeven, is er geen reden om de bestaande verantwoordelijkheidsverdeling tussen verenigingen en gemeente te wijzigen, maar dat betekent niet dat er niets hoeft te veranderen. Met het oog op de huidige en toekomstige knelpunten met betrekking tot de vrijwilligersinzet ten behoeve van het onderhoud is in paragraaf 5.3 aanbevolen om een structurele financiële bijdrage voor het onderhoud van de banen van beide verenigingen te leveren. De gemeente kiest er vooralsnog voor om de verenigingen op een andere wijze te ondersteunen, omdat beide verenigingen in de huidige situatie nog in staat zijn om financieel ‘de broek op te houden’ en de gemeente een financiële bijdrage daarom nog niet noodzakelijk vindt. Op het moment dat het probleem van de vrijwilligersinzet voor het onderhoud groter wordt en een financiële bijdrage wel noodzakelijk is, zal de gemeente wel ‘bijspringen’.

7.2.5

Financiële uitwerking herijking

De overdracht van verantwoordelijkheden ten aanzien van eerste aanleg, onderhoud en vervanging leidt ertoe, dat bij de ene partij kosten verdwijnen en bij de andere partij kosten ontstaan. Daar waar de gemeente taken van de verenigingen overneemt, dienen de extra kosten in de huursom te worden vertaald. Daar waar de gemeente taken aan de verenigingen overdraagt, geldt het tegenovergestelde. De in maart 2021 opgestelde MJOP’s geven niet alleen inzicht in de te verwachten kosten bij een ongewijzigde verdeling van verantwoordelijkheden, maar ook in de kosten na implementatie van de in deze paragraaf vermelde herijkingsvoorstellen. De volgende tabel toont de gemiddelde kosten per jaar voor beide situaties, alsmede het verschil:

12 13

Bij hockey bestaat geen onderscheid tussen wedstrijd- en trainingsvelden. Bij handbal bestaat geen onderscheid tussen wedstrijd- en trainingsvelden.

kosten/jaar gemeente voetbal hockey handbal

huidige situatie 332.969 95.355 13.985

na herijking 355.686 91.751 13.870

verschil 22.717 -3.604 -115

Tabel 14: gemiddelde kosten per jaar MJOP14

Uitgaande van kostenneutraliteit voor de gemeente dient de verandering in de kosten volledig in de huur te worden verdisconteerd. Dat gebeurt op twee manieren: ten eerste verdwijnen de kortingen op de huidige huurprijs in verband met het inbrengen van ‘eigen’ voorzieningen. Van dat soort uitzonderingen is immers na de herijking geen sprake meer. Ten tweede vindt daarnaast een huurverhoging plaats. In totaal zijn de extra inkomsten voor de gemeente daarmee gelijk aan de extra kosten ten gevolge van de herijking, zo blijkt ook uit de volgende tabel.

vervallen kortingen 8.476 1.772 0

voetbal hockey handbal

huurverhoging

totaal

14.241 -5.376 -115

22.717 -3.604 -115

Tabel 15: verdiscontering extra kosten gemeente

Voor DDHC en HMC zijn de wijzigingen in de huurprijs dus helder. Voor de voetbalverenigingen is deze in de onderstaande tabel berekend. Daarbij is eerst de totale huidige huur (inclusief kortingen) weergegeven en vervolgens het bedrag wanneer die kortingen verdwijnen (de taakverdeling tussen gemeente en verenigingen wordt immers voor alle verenigingen gelijk). Vervolgens is als uitgangspunt gehanteerd, dat de huurverhoging (zie de vorige tabel) procentueel voor elke voetbalvereniging gelijk moet zijn. Tot slot is het totale financiële effect (vervallen kortingen en huurverhoging) weergegeven. vereniging FC Right-oh v.v. Raamsdonk RFC totaal

huidige huur 8.460 3.440 13.828 25.729

huidige kortingen 0 2.543 5.933 8.476

huidige huur excl. kortingen 8.460 5.983 19.761 34.204

toekomstige huur 11.983 8.474 27.989 48.446

huurverhoging absoluut 3.523 2.491 8.228 14.241

huurverhoging totaal financieel relatief effect 42% 3.523 42% 5.034 42% 14.161 42% 22.717

tabel 16: verrekening extra kosten gemeente per voetbalvereniging

Het overdragen van taken van de vereniging naar de gemeente (of andersom) heeft gevolgen voor de kosten van de partij die taken overdraagt. Als een vereniging bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud en de vervanging van de trainingsveldverlichting aan de gemeente overdraagt, zorgt dat enerzijds voor een huurverhoging, maar anderzijds vallen ook de kosten die met die taken gemoeid zijn bij de vereniging weg. Wat het per saldo het financiële effect is, kan alleen worden bepaald als duidelijk is welke kosten de betreffende vereniging precies aan die taken uitgeeft. Het is echter mogelijk, dat er bij de uitvoering van bepaalde taken sprake is van enige vrijwilligersinzet en/of bijvoorbeeld een bijdrage in de kosten (of in natura) door een sponsor. Dat betekent dat in die gevallen de huurverhoging hoger zal zijn dan de kostenbesparing bij de vereniging. Per saldo ontstaat dan een beperkt negatief financieel effect voor de vereniging. Mede daarom wordt vereniging de mogelijkheid geboden om in het kader van het cafetariamodel bewust van de standaardafspraken af te wijken (zie paragraaf 7.3).

7.3

Cafetariamodel

Uit het overleg met de voetbal-, hockey- en handbalverenigingen is (voorzichtig) draagvlak gebleken voor de introductie van een cafetariamodel. Zo’n model moet er in voorzien, dat tussen verenigingen en aannemer vanaf 2022 aanvullende afspraken kunnen worden gemaakt over de uitvoering van het onderhoud, waarbij de herijkte situatie het uitgangspunt is. Verenigingen kunnen, maar zijn zeker niet verplicht, om maatwerkafspraken te maken over de uitvoering van onderhoudstaken. Daarbij wordt dan afgeweken van de op basis van paragraaf 7.2 herijkte situatie. Hiervoor is het noodzakelijk dat transparant is welke budgetten met specifieke onderhoudstaken zijn gemoeid en welke kwaliteitseisen gesteld worden aan de uitvoering van onderhoud.

In deze kosten zijn ook de gemiddelde kosten voor de gemeentelijke gebouwen opgenomen, zoals die in het MJOP van december 2019 zijn vermeld. Omdat de verantwoordelijkheidsverdeling op dit punt niet wijzigt, geldt datzelfde voor de verdeling van de kosten.

Een cafetariamodel kan voor verenigingen tweeledig van opzet zijn. Het verschaft ze de mogelijkheid om onderhoudstaken uit te besteden aan de aannemer, maar biedt ook ruimte om onderhoudstaken van de aannemer/gemeente over te nemen onder het mom van ‘right tot challenge’. Van dat laatste is bijvoorbeeld sprake, op het moment dat een vereniging vindt dat zij bepaalde onderhoudstaken beter en/of goedkoper kan uitvoeren dan de gemeente. In een jaarlijks overleg moeten aannemer en verenigingen afspraken maken. In principe is het niet noodzakelijk dat de gemeente hierin een rol speelt. Nogmaals: dit is voor de verenigingen niet verplicht, maar een mogelijkheid om desgewenst maatwerk te kunnen bieden. Bij de mogelijkheid voor verenigingen om onderhoudstaken uit te besteden aan de aannemer, moet primair gedacht worden aan het klein onderhoud van de velden. Secundair kunnen ook andere onderhoudstaken van verenigingen mogelijk in aanmerking komen voor uitbesteding. Het uitgangspunt is dat het klein en groot onderhoud van gebouwen niet in aanmerking komen voor uitbesteding. Door bij de aanbesteding inschrijvende partijen te vragen prijs en kwaliteit te beschrijven voor klein onderhoud van de velden, wordt de basis gelegd voor afspraken hieromtrent tussen verenigingen en aannemer.

De ruimte om onderhoudstaken van de aannemer over te nemen heeft in beginsel betrekking op al het groot onderhoud dat door de gemeente is uitbesteed, met uitzondering van het groot onderhoud van de velden. Dat heeft namelijk een directe relatie met de vervangingscyclus van velden en is een aspect waar de gemeente in haar relatie met de aannemer direct grip op wenst te houden. Door inzicht te hebben in de budgetten die verband houden met het groot onderhoud waarvoor de gemeente verantwoordelijk is en de beoogde kwaliteit ervan, kunnen met verenigingen afspraken worden gemaakt over het overnemen van verantwoordelijkheden. Het voorstel is om deze afspraken per jaar te maken en te evalueren. De overhead die dit met zich meebrengt, rechtvaardigt het beschikbaar stellen aan verenigingen van een deel van het budget dat met deze specifieke onderhoudstaken gemoeid is (bijvoorbeeld 75%). Het uitgangspunt is dat het cafetariamodel voor de verenigingen en voor de gemeente geen nadelige financiële gevolgen heeft. In de gesprekken met de verenigingen is duidelijk geworden, dat het cafetariamodel in de praktijk vermoedelijk vooral van toepassing kan zijn voor de voetbalverenigingen en in mindere mate de hockeyvereniging.

Bijlage 1

Huidige situatie faciliteiten, eigendom en financiën

Vereniging Sport Sportpark Plaats Faciliteiten Aantal velden

Verlichting velden Aantal kleedkamers, scheidsrechtersruimte, verzorgingsruimte

Bergingen

Kantine Overig

Eigendomssituatie (G=gemeente, V=vereniging) Velden Verlichting velden Kleedkamers, scheidsrechtersruimte, verzorgingsruimte Bergingen Kantine Overig

Financiële afspraken (G=gemeente, V=vereniging) Velden

Verlichting velden Kleedkamers, scheidsrechtersruimte, verzorgingsruimte

Bergingen Kantine Overig

Huur door vereniging te betalen aan gemeente (2020) Velden Kleedkamers Verlichting Compensatie voor eigen beregingsinstallatie Verrekening gebruik door EHBO-vereniging Canon Totaal Sportsubsidies 2019

FC Right-oh voetbal 't Bolwerk Geertruidenberg

v.v. Raamsdonk voetbal Den Uilendonck Raamsdonk

RFC voetbal Kloosterweg Raamsdonksveer

- 1 kunstgrasveld (sinds mei 2020) - 1 natuurgrasveld - 0,5 kunstgras trainingsveld

- 2 natuurgrasvelden - 0,5 kunstgras trainingsveld - 0,5 natuurgras trainingsveld

- alle velden - 7 kleedkamers - 2 scheidsrechterskamers - verzorgingsruimte - 1 berging

- hoofdveld en trainingsvelden - 6 kleedkamers - 3 scheidsrechterskamers

- 1 kantine - dug-outs - kassa - afrastering - doelen

- 1 kantine - dug-outs - tribune - afrastering - doelen

- 2 kantines (bij nieuwe accom. 1) - dug-outs - tribune - afrastering - doelen

G G V V V - dug-outs, kassa, afrastering A-veld: V - afrastering B-veld, trainingsveld, complex: G - doelen: G

G V V V V - dug-outs, tribune: V - afrastering: G - doelen: G

G V G/V V V - dug-outs, tribune: V - afrastering: G - doelen: G

- V: huur (aan G), kosten klein onderhoud - G: kosten groot en vervangingsonderhoud

- V: huur (aan G), kosten energie - G: kosten klein, groot en vervangingsonderhoud - V: canon (aan G), kosten klein onderhoud - G: kosten groot en vervangingsonderhoud

- V: kosten klein, groot en vervangingsonderhoud, korting op huur (aan G), kosten energie - V: canon (aan G), kosten klein onderhoud, korting op huur (aan G) door inbreng eigen kleedkamers - G: kosten groot en vervangingsonderhoud

- V: kosten klein, groot en vervangingsonderhoud, korting op huur (aan G), kosten energie - V: huur (aan G), kosten klein onderhoud, korting op huur (aan G) door inbreng eigen kleedkamers - G: kosten groot en vervangingsonderhoud

- V: canon (aan G), kosten klein onderhoud - G: kosten groot en vervangingsonderhoud - V: canon (aan G), kosten klein, groot en vervangingsonderhoud - klein onderhoud: - dug-outs, kassa, afrastering A-veld: V - doelen, afrastering B-veld, trainingsveld, complex: G - groot en vervangingsonderhoud: - dug-outs, kassa, afrastering A-veld: V - doelen, afrastering B-veld, trainingsveld, complex: G

- V: canon (aan G), kosten klein onderhoud - G: kosten groot en vervangingsonderhoud - V: canon (aan G), kosten klein, groot en vervangingsonderhoud - klein onderhoud: - dug-outs, tribune, afrastering, doelen: V - groot en vervangingsonderhoud: - dug-outs, tribune: V - afrastering, doelen: G

- 3 natuurgras wedstrijdvelden - 2 grassmaster wetravelden - 2 natuurgras trainingsvelden - 2 natuurgras oefenhoeken (samen 1 veld) - alle velden m.u.v. veld 2 - 18 kleedkamers (bij nieuwe accom. 12) - 3 scheidsrechterskamers (bij nieuwe accom. 2) - 2 verzorgingsruimtes (bij nieuwe accom. 1) - 1 grote, 4 kleinere bergingen (bij nieuwe accom. n.n.b)

- 2 bergingen

€ 5.959,78 € 0,00 € 2.477,61 € 0,00 € 0,00 € 23,00 € 8.460,39

€ 5.959,78 -€ 1.357,17 -€ 1.016,54 -€ 168,98 € 0,00 € 23,00 € 3.440,09

€ 19.715,09 -€ 2.714,34 -€ 3.049,61 -€ 168,98 € 0,00 € 46,00 € 13.828,16

€ 3.150,00

€ 2.214,00

€ 7.200,00

Vereniging Sport Sportpark Plaats Faciliteiten Aantal velden

DDHC hockey Kloosterweg Raamsdonksveer

HMC handbal Kloosterweg Raamsdonksveer

- 1 waterveld - 1 zand ingestrooid veld - 0,5 pupillenveld (water) - 1 natuurgrasveld - alle velden - 6 kleedkamers - 1 scheidsrechterskamer

- 2 asfalt handbalvelden

Bergingen

- 1 berging

- 3 bergingen

Kantine Overig

- 1 kantine - dug-outs - afrastering - doelen

- 1 kantine - afrastering - doelen

G V G G V - dug-outs: G - afrastering: G - doelen: G

G G G G G - afrastering: G - doelen: G

- V: huur (aan G), extra huur voor watervelden, kosten klein onderhoud - G: kosten groot en vervangingsonderhoud - V: kosten klein, groot en vervangingsonderhoud, korting op huur (aan G), kosten energie - V: huur (aan G), kosten klein onderhoud - G: kosten groot en vervangingsonderhoud

- V: huur (aan G), kosten klein onderhoud - G: kosten groot en vervangingsonderhoud

- V: huur (aan G), kosten klein onderhoud - G: kosten groot en vervangingsonderhoud - V: canon (aan G), kosten klein, groot en vervangingsonderhoud - klein onderhoud: - dug-outs, afrastering, doelen: V - groot en vervangingsonderhoud: - dug-outs: G - afrastering, doelen: G

- V: huur (aan G), kosten klein onderhoud - G: kosten groot en vervangingsonderhoud - V: huur (aan G), kosten klein onderhoud - G: kosten groot en vervangingsonderhoud - klein onderhoud: - afrastering, doelen: G - groot en vervangingsonderhoud: - afrastering, doelen: G

Verlichting velden Aantal kleedkamers, scheidsrechtersruimte, verzorgingsruimte

Eigendomssituatie (G=gemeente, V=vereniging) Velden Verlichting velden Kleedkamers, scheidsrechtersruimte, verzorgingsruimte Bergingen Kantine Overig

Financiële afspraken (G=gemeente, V=vereniging) Velden

Verlichting velden Kleedkamers, scheidsrechtersruimte, verzorgingsruimte

Bergingen Kantine Overig

- alle velden - 4 kleedkamers - 1 scheidsrechterskamer

- V: huur (aan G), kosten energie - G: kosten klein, groot en vervangingsonderhoud - V: huur (aan G), kosten klein onderhoud - G: kosten groot en vervangingsonderhoud

€ 24.865,17 € 2.035,77 -€ 1.139,00 € 0,00 € 0,00 € 23,00 € 25.784,94

€ 1.434,96 € 1.972,46 € 609,72 € 0,00 -€ 773,43 € 0,00 € 3.243,71

€ 5.796,00

€ 1.638,00

Vereniging Sport Sportpark Plaats Faciliteiten Aantal velden

- 8 smashcourtbanen

- 5 kunstgrasbanen

Verlichting velden Aantal kleedkamers, scheidsrechtersruimte, verzorgingsruimte

- alle velden - 2 kleedkamers

Bergingen

- 1 berging

Kantine Overig

- 1 kantine - afrastering

Eigendomssituatie (G=gemeente, V=vereniging) Velden Verlichting velden Kleedkamers, scheidsrechtersruimte, verzorgingsruimte Bergingen Kantine Overig

V V V V V - afrastering: V

- V: canon (aan G), kosten klein, groot en vervangingsonderhoud

- V: canon (aan G), kosten klein, groot en vervangingsonderhoud, kosten energie - V: canon (aan G), kosten klein, groot en vervangingsonderhoud

- V: canon (aan G), kosten klein, groot en vervangingsonderhoud - V: canon (aan G), kosten klein, groot en vervangingsonderhoud - V: canon (aan G) - klein onderhoud: - afrastering: V - groot en vervangingsonderhoud: - afrastering: V

Financiële afspraken (G=gemeente, V=vereniging) Velden

Verlichting velden Kleedkamers, scheidsrechtersruimte, verzorgingsruimte

Bergingen Kantine Overig

LTV Raamsdonksveer tennis LTV Raamsdonksveer

TV de Schans tennis de Schans Geertruidenberg

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 145,00 € 145,00

€ 1.476,00

iii

Bijlage 2

Standaarddemarcatie en huidige situatie

In de overzichten op de volgende pagina’s is de verantwoordelijkheidsverdeling (demarcatie) tussen eerste aanleg bouw, klein onderhoud, groot onderhoud en vervanging weergegeven voor achtereenvolgens de voetbalverenigingen, de hockey- en de handbalvereniging en de tennisverenigingen. Hieronder is gedefinieerd wat voor de buitensportaccommodaties in Geertruidenberg in de huidige situatie onder klein onderhoud wordt verstaan: Opruimen van zwerfvuil. Schoonhouden terrein (inclusief mollen vangen). Schoonhouden accommodatie. Schoonhouden kleedaccommodatie. Trekken van kalklijnen / uitzetten van velden. Aanschaf en onderhoud spelbenodigdheden. Onderhouden oefenhoekverlichting (waar van toepassing, inclusief vervanging van lampen en kosten elektra). Onderhoud club- en kleedaccommodatie. Onderhoud beregeningsinstallatie. Beregenen velden. Aanbrengen en onderhoud schoenborstels. Geringe en dagelijkse reparaties kleedruimten. Schilderwerkzaamheden accommodatie. Klein onderhoud kunstgrasveld.

Eerste aanleg bouw

Klein onderhoud

Groot onderhoud

Vervanging

FC Right-oh

v.v. Raamsdonk

Gebouwen Kleedkamers

Kantine

Bestuurskamer

Dug-out

Scheidsrechtersruimten Berging

G G

V V

G G

Tribune Jeugdhonk Velden Velden

V V

G/V

klein onderhoud: V

Terreininstallatie 1 speelveldafzetting per club

Doelen Doelnetten Hoekvlaggen en hoekvlagstokken Ballenvangers

G G V G

V V V V

G V V G

groot en vervangingsonderhoud: V (voor zover in eigendom) klein onderhoud: G eerste aanleg: V

Wedstrijdveldverlichting Trainingsveldverlichting

V G

V V

Beregeningsinstallaties

eerste aanleg velden 4, 5, 6: V

Overige Verhardingen Beplantingen

G G

V V

V G

vervangingsonderhoud: G

Reclameborden Parkeerterreinen

V G

V V

V G

Fietsenstallingen Complexafrastering

G G

V V

V G

klein onderhoud: V

groot en vervangingsonderhoud: V (voor zover in eigendom) alles: G klein, groot en vervangingsonderhoud: G

RFC

klein onderhoud: V

eerste aanleg veld 3: V

eerste aanleg velden 1, 5, 6, 8, 9, 10: V

klein onderhoud: G

klein onderhoud: G (voor zover eigenaar)

klein onderhoud: G

Eerste aanleg bouw

Klein onderhoud

Groot onderhoud

Vervanging

DDHC

HMC

Gebouwen Kleedkamers

Kantine

Bestuurskamer

Dug-out

Scheidsrechtersruimten Berging

G G

V V

G G

Tribune Jeugdhonk Velden Velden

V V

G/V

Terreininstallatie 1 speelveldafzetting per club

klein onderhoud: G

Doelen Doelnetten Hoekvlaggen en hoekvlagstokken Ballenvangers

G G V G

V V V V

G V V G

klein onderhoud: G

Wedstrijdveldverlichting Trainingsveldverlichting

V G

V V

Beregeningsinstallaties

Overige Verhardingen Beplantingen

G G

V V

V G

Reclameborden Parkeerterreinen

V G

V V

V G

Fietsenstallingen Complexafrastering

G G

V V

V G

eerste aanleg, groot en vervangingsonderhoud: G eerste aanleg, groot en vervangingsonderhoud: G eerste aanleg, groot en vervangingsonderhoud: G

klein onderhoud: V (nuanceverschil tussen zandveld en waterveld)

klein onderhoud: V

n.v.t. eerste aanleg: V (geen onderscheid wedstrijd- en trainingsvelden)

n.v.t. klein, groot en vervangingsonderhoud: G (geen onderscheid wedstrijd- en trainingsvelden)

groot en vervangingsonderhoud: G

klein onderhoud: G

eerste aanleg: V

groot en vervangingsonderhoud: G klein onderhoud: G

Eerste aanleg bouw

Klein onderhoud

Groot onderhoud

Vervanging

Gebouwen Kleedkamers

Kantine

Bestuurskamer

Dug-out

Scheidsrechtersruimten Berging

G G

V V

G G

Tribune Jeugdhonk Velden Velden

V V

G/V

Terreininstallatie 1 speelveldafzetting per club

Doelen Doelnetten Hoekvlaggen en hoekvlagstokken Ballenvangers

G G V G

Wedstrijdveldverlichting Trainingsveldverlichting

LTV Raamsdonksveer

TV de Schans

eerste aanleg, groot en vervangingsonderhoud: V

eerste aanleg, klein, groot en vervangingsonderhoud: V

eerste aanleg, groot en vervangingsonderhoud: V

V V V V

G V V G

eerste aanleg, groot en vervangingsonderhoud: V

V G

V V

eerste aanleg: V

Beregeningsinstallaties

eerste aanleg, groot en vervangingsonderhoud: V

Overige Verhardingen Beplantingen

G G

V V

V G

eerste aanleg: V eerste aanleg, groot en vervangingsonderhoud: V

Reclameborden Parkeerterreinen

V G

V V

V G

Fietsenstallingen Complexafrastering

G G

V V

V G

eerste aanleg, groot en vervangingsonderhoud: V eerste aanleg: V eerste aanleg, groot en vervangingsonderhoud: V

vii

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Geertruidenberg&id=51f51cc8-8336-47b6-ac7f-c8a21fa18198