Bijlage 1 Voorjaarsnota 2024

Wat gaan we daar voor doen?  





Toekomstbestendig personeelsinformatiesysteem We geven vorm en invulling aan een toekomstbestendig personeels- en salarissysteem. Digitale infrastructuur We werken plaats- en tijdsonafhankelijk en zijn hierdoor beter bereikbaar voor onze inwoners. De digitale infrastructuur biedt hiervoor de basis en moet herzien worden, omdat deze niet meer toekomstbestendig is. Doordat steeds meer applicaties in de cloud gaan draaien moet er meer naar samenwerking gezocht worden met leveranciers, gemeenten en ketenpartners. Contractbeheer/ contractmanagement We willen zicht en inzicht hebben in onze contracten en het management en beheer daarvan borgen in de organisatie zodat we hier op een juiste manier op kunnen sturen. Uiteindelijk leidt dit tot vermindering van kosten van de contracten die de gemeente heeft met partijen. Solvabiliteitsstorting verlagen De eerder voorgenomen impuls in het eigen vermogen vervalt.

Wat mag dat kosten? Exploitatie (bedragen x € 1.000,-)

2025

2026

Salarisadministratie

PM

Digitale infrastructuur

50

N

Contractbeheer/ -management

60

N

Solvabiliteitsstorting

900

V

Totaal exploitatie

790

V

Exploitatie

790

Totaal Financiën en organisatie

Financiën en organisatie (bedragen x € 1.000,-)

2027 PM

2028 PM

PM

60

N

60

N

60

N

60

N

60

N

60

N

V

60

N

60

N

60

N

790

V

60

N

60

N

60

N

90

N

2025

2026

2027

2028

Waar heeft het college niet voor gekozen: Exploitatie (bedragen x € 1.000,-) Formatie beleidsveld groen

2025

2026

2027

2028

91

Totaal exploitatie

90

N

5.3 Financiële vertaling kadernota Financiële vertaling kadernota (bedragen x € 1.000,-) Beginstand 2024 (na begroting) Turap 2024-1 Algemene uitkering

2025

2026

2027

2028

503

V

2.215

N

2.202

N

2.202

N

1.675

N

1.789

N

1.894

N

1.894

N

946

V

2.609

V

2.328

V

2.385

V

Autonome ontwikkelingen

1.378

N

1.298

N

1.298

N

1.308

N

Vertrekpunt voor de kadernota

1.604

N

2.693

N

3.066

N

3.019

N

Beleidsvoornemens Leefbaarheid

330

V

26

N

60

N

60

N

Duurzaamheid

250

N

180

N

105

N

65

N

Mens en zorg

70

V

590

V

2.450

V

3.650

V

63

N

38

N

38

N

38

N

Bestuur en dienstverlening

35

N

123

N

122

N

121

N

Financiën en organisatie

790

V

60

N

60

N

60

N

Totaal beleidsvoornemens

842

V

163

V

2.065

V

3.306

V

Voorlopig perspectief na kadernota

762

N

2.530

N

1.001

N

287

V

Waarvan incidenteel

1.027

N

250

N

4

V

79

V

Waarvan structureel

265

V

2.280

N

1.005

N

208

V

Wonen Economie en toerisme

92

6. Conclusie Het financieel beeld op basis van de eerste tussenrapportage is verontrustend. De algemene uitkering komt ons enigszins tegemoet. DktDit is het gevolg van de keuzes van het huidige kabinet voor de omvang van het gemeentefonds. Zoals de voortekenen nu zijn, verwachten we dat het nieuwe kabinet deze lijn overneemt. Net als vrijwel alle andere gemeenten zullen wij ons moeten voorbereiden op een keuzeproces. De kadernota biedt inzicht in de wijze waarop we de eerste stappen verwachten te zetten in de begroting 2025. Hoewel de definitieve keuzes nog gemaakt moeten worden, hebt u kunnen lezen dat we de focus leggen op kostenbeheersing en transformatie in het sociaal domein. Dit zal mogelijk niet genoeg zijn om alle ontwikkelingen naar de komende jaren op te vangen. De eventueel benodigde vervolgstappen zetten we in de begroting 2026. We nemen de tijd om deze vervolgstappen in rust en op verantwoorde wijze voor te bereiden. Met de inzichten die we nu hebben, zijn we voorzichtig positief over het financieel beeld dat ontstaat op basis van de keuzes en ontwikkellijnen die in de kadernota worden aangekondigd. In de komende periode wordt het beeld steeds concreter. In Turap 2024-2 actualiseren we alle ramingen. De plannen uit de kadernota zullen verder worden uitgewerkt.

We richten ons in ieder geval op een begroting die minimaal in 2025 en 2028 structureel en reëel sluitend is.

93

94