1. DIOR Analyse bestaand beheer definitief
Tekst van het document
NL 3732 HM De Bilt
Handelsregister 30129769
www.sweco.nl Document referentie Factsheet Civiele kunstwerken-definitief-3
Statutair gevestigd te De Bilt 1/4
Arealen
21-06-2024
De inventaris van de kunstwerken wordt bijgehouden in iASSET. De hoeveelheden staan hieronder. De beschoeiingen zijn onbekend. Het openbaar groen grenst voor ongeveer 25 km aan oevers in de kernen. De verwachting is dat hiervan een flink deel beschoeid is. Het aantal trappen is overgenomen uit de module wegen van Obsurv.
Objectsoort
Verie definitief Projectnummer 51017610 Onderwerp Geertruidenberg DIOR 2023
Aantal
Houten brug
8
Betonnen brug
7
Stalen brug
3
Kunststof brug
1
Keermuur
18
Duiker beton
18
Duiker staal
5
Steiger
22
Geluidsscherm
3
Leuningwerk
2
Trappen
36
Kwaliteit De laatste inspectie dateert 2022. Toen waren de kunstwerken over het algemeen in een redelijke tot goede staat van onderhoud. Twee objecten waren in slechte staat en bij acht objecten in matige staat. De objecten in slechte staat betreffen bruggen die moeten worden vervangen. De objecten in matige staat behoeven onderhoud. Bij vijf kunstwerken moest nader onderzoek plaatsvinden, in 2023 afgerond. Na vijf jaar moeten de kunstwerken opnieuw worden geïnspecteerd. In 2022 zijn twee bruggen geïnspecteerd, Bergse Brug en Wim Letschertbrug. Dit heeft geleid tot een plan voor het uitvoeren van groot onderhoud voor de Wim Letschertbrug en een onderzoek voor levensduurverlengende maatregelen voor de Bergse Brug. De kwaliteit van beschoeiingen en trappen is niet bekend. Beschoeiingen
worden in 2024 geïnventariseerd. Trappen zijn opgenomen in de inspecties van de wegen.
Financiën De benodigde budgetten voor onderhoud zijn ontleend aan de inspectierapportage 2023 volgens de instandhoudingsinspectie van Westerberg. De hier berekende kosten betreffende kosten voor onderhoud en inspecties. Deze zijn geïndexeerd van 2022 naar 2023. Betreffende vervangingsinvesteringen zijn de benodigde kosten overgenomen van het investeringsplan voor de periode 2024-2032.
Document referentie Factsheet Civiele kunstwerken-definitief-3
2/4
Daarnaast zijn de geraamde kosten voor beheer en vervanging van beschoeiingen en trappen toegevoegd.
21-06-2024 Verie definitief
De kosten voor groot onderhoud Wim Letschertbrug worden tussen 2027 en 2037 verwacht. In het meerjaren onderhoudsprogramma zijn deze werkzaamheden voorlopig voor 2031 en 2032 gepland. Bij de volgende inspectie (2027) wordt hier meer duidelijkheid over verwacht.
Projectnummer 51017610 Onderwerp Geertruidenberg DIOR 2023
De bedragen zijn geïndexeerd naar 2023. Het betreft gemiddelde kosten per jaar. Uitgangspunten: • • • •
Prijspeil 2023; De kosten groot onderhoud en vervangen zijn bepaald volgends de stand van mei 2024; inclusief algemene kosten winst en risico; Inclusief VAT 30% voor zowel onderhoud als vervangingsinvesteringen;
onderdeel beschoeiing bruggen e.d. trappen
Dagelijks (cyclisch) onderhoud Vervangen € 3.250 € € 142.200 € € 1.841 € € 147.291 €
21.938 48.970 18.408 89.316
Organisatie Onderhoud en inspectie wordt door marktpartijen uitgevoerd. Raamcontract civiele kunstwerken start begin 2025 en loopt tot en met 2028. Dit contract bevat groot onderhoud en inspecties.
Risico beheersmaatregel In de planning voor de komende vier jaar staan drie houten voetvangersbruggen vervangen. In 2022 zijn alle bruggen geïnspecteerd: • •
Bergse brug, investering voor levensduurverlengde maatregelen is gedaan; Wim Letschertbrug, gaat mee in raamcontract, groot onderhoud binnen 5 tot 15 jaar.
Kunstwerken worden in 2027 weer regulier geïnspecteerd. Voor de Bergse Brug vindt in 2024 een instandhoudingsinspectie plaats om te kijken welke investeringen noodzakelijk zijn om de levensduur van deze brug te verlengen.
Ontwikkelagenda De volgende acties zijn gewenst of gepland: •
Alle kunstwerken worden op 40 jaar afgeschreven volgens de financiële verordening. Gezien de werkelijke levensduur is het mogelijk stalen-, betonnen- en composietbruggen over 60 jaar in plaats van 40 jaar af te schrijven. Dit moet aangepast worden in de financiële verordening.
Document referentie Factsheet Civiele kunstwerken-definitief-3
3/4
• • •
Met het oog op duurzaamheid en toepassing van materialen is er nog geen beleid uitgewerkt aan de hand waarvan keuzes kunnen worden gemaakt en kosten inzichtelijk zijn. Inventariseren en opnemen beschoeiingen gepland in 2024. Kunstwerken gaan lang mee. Als er kosten ontstaan, betreft het vaak hoge investeringen. Nu is er een is een onderhoudsperspectief van 10 jaar. Het is wenselijk een langjarige prognose over meerdere decennia op te stellen.
Document referentie Factsheet Civiele kunstwerken-definitief-3
21-06-2024 Verie definitief Projectnummer 51017610 Onderwerp Geertruidenberg DIOR 2023
4/4
21-06-2024
Factsheet OVL en installaties
Versie: definitief Auteur: Brian van Straalen Projectnummer: 51017610 Onderwerp: Geertruidenberg DIOR 2023 Klant: Gemeente Geertruidenberg
Scope
Projectleider: Martin Hoorweg
De scope sluit aan op de grootboekposten Openbare Verlichting en Verkeersregelingen van de exploitatiebegroting: Typen onderdelen:
Lichtmasten, verlichting in abri’s en reclamezuilen1, kabels2, schakelkasten, evenementenkasten, putkasten, havenkasten, pollers en verkeerregelinstallaties.
Areaal begrenzing:
Eigendom van gemeente Geertruidenberg en in openbaar gebied.
Soorten onderhoud:
Keuren, inspecteren, controleren, meten, repareren, service en storingsonderhoud, schilderen, vervangen, reinigen.
Raakvlakken:
Bluswatervoorziening en brandpomp zie factsheet Wegen en het fontein zie factsheet Water.
Beleid en beheerkader Gemeente Geertruidenberg, 2023, Programma Openbare Verlichting 2024-2033 Het belangrijkste uit het beleid is: We verlichten waar nodig is, op een wijze die de sociale- en verkeersveiligheid verbetert. We doen dit op een energiezuinige en slimme manier met nieuwe technieken. We houden onze installatie in stand op basis van inspecties en standaardiseren waar mogelijk. Het plan voorziet in de doelstellingen tot het bezuinigen op energie (50% besparen in 2030 t.o.v. 2013). Hiervoor vervangt de gemeente de lampen voor LED-lampen en voert de gemeente een dimregime. Daarnaast geeft het de vervangingsopgave weer die noodzakelijk is om de verlichting veilig te houden. Hierbij wordt geïnvesteerd in verledding en slimme verlichting. Aluminium lichtmasten worden vervangen voor stalen masten omdat bij stalen masten verzwakking van het materiaal beter zichtbaar is.
Duurzaamheidsvisie Geertruidenberg De gemeente gaat fors in gaat zetten op duurzaamheid. Er wordt ingezet op versnelde vervanging van conventionele armaturen naar LED armaturen. Deze gebruiken een stuk minder energie.
Nederlandse praktijk richtlijn openbare verlichting In de openbare verlichting zijn er geen specifieke wetten of regels waaraan moet worden voldaan. De gemeente volgt de Nederlandse praktijk richtlijn voor Abri’s en reclamezuilen zijn eigendom van de gemeente maar worden geïnstalleerd en onderhouden door derden. 2 De gemeente beheert een beperkt areaal aan kabels, de meeste kabels t.b.v. openbare verlichting zijn in beheer van Enexis 1
Sweco
De Holle Bilt 22
Sweco Nederland B.V.
T +31 (0) 88 811 6600
NL 3732 HM De Bilt
Handelsregister 30129769
www.sweco.nl Document referentie Factsheet OVL en installaties-definitief-4
Statutair gevestigd te De Bilt 1/3
openbare verlichting, NPR13201 bij het inrichten van de openbare ruimte indien mogelijk.
21-06-2024 Versie definitief
Beleid of beheerplannen inzake andere installaties dan openbare verlichting niet aanwezig.
Projectnummer 51017610 Onderwerp Geertruidenberg DIOR 2023
Arealen Alle lichtmasten geïnventariseerd in 2022. Niet bekende aantallen zijn geschat. Dit betreft de electra kabels. Objectsoort
Aantallen
Eenheid
Masten
5.937
st
Armaturen
6.133
st
Lampen
6.320
st
Schakelkasten openbare verlichting
10
st
Voedingskasten
20
st
Evenement-/marktkast
24
st
Kabels (netwerk)
2.000
m1
Verkeersregelinstallaties
3
st
Voetgangersoversteekplaats
1
st
Pollers
5
st
Kwaliteit Er is geen plan voor de putkasten. Aantallen zijn inzichtelijk. Na keuring gedeelte is een afgekeurd. Een gedeelte moet elektrisch veilig worden gemaakt en een aantal kasten moeten helemaal vervangen worden. In 2022 is een inventarisatie uitgevoerd naar de staat van de lichtmasten. Hieruit is inzicht in de vervangingsbehoefte ontstaan. Niet alle lampen zijn LED, 40-45% naar schatting is LED. Dit betekent dat voor een deel reguliere vervanging van lampen moet plaatsvinden. Aantal voedingskasten en staat ondergrondse kabels zijn niet voldoende in beeld.
Financiën De benodigde budgetten zijn geraamd op basis van ervaringscijfers, de aard van de objecten en uitgangspunten in het programma openbare verlichting. Het betreft gemiddelde kosten per jaar. Alle geplande vervangingen zijn opgenomen als groot onderhoud. Hiervoor is het Programma Openbare Verlichting aangehouden. Uitgangspunten: • • •
Prijspeil 2023; De kosten groot onderhoud en vervangen zijn bepaald volgends de stand van mei 2024; inclusief algemene kosten winst en risico;
Document referentie Factsheet OVL en installaties-definitief-4
2/3
• •
•
Inclusief VAT 10% dagelijks onderhoud en 20% voor vervangingsinvesteringen; Gehanteerde vervangingstermijnen niet zijnde openbare verlichting: kasten 20 jaar, kabels 30 jaar, gemaal 30 jaar, pomp 15 jaar, verkeersregelinstallaties, bekabeling en masten 36 jaar, knoppen en lampen 18 jaar en detectielussen 10 jaar. Voor de vervangingsinvesteringen openbare verlichting is het gemiddelde voor de komende vier jaar gebruikt. Voor de andere objecten zijn gemiddelde cyclus bedragen gebruikt.
onderdeel hoeveelheid eenheid voedingskasten 20 st vri voetgangerslichten 1 st vri kruising 3 st armaturen 6.133 st Kabels (netwerk) 2.000 m1 masten 5.937 st pollers 5 st Schakelkasten ovl 10 st Energie 1 post Evenement-/marktkast 24 st
Dagelijks (cyclisch) onderhoud Vervangen € 7.079 € € 2.349 € € 23.420 € € 107.131 € € - € € 95.283 € € 2.750 € € 3.539 € € 220.000 € 8.494 € € 470.045 €
21-06-2024 Versie definitief Projectnummer 51017610 Onderwerp Geertruidenberg DIOR 2023
Eindtotaal 5.520 € 12.599 3.120 € 5.469 30.600 € 54.020 212.500 € 319.631 7.200 € 7.200 170.000 € 265.283 2.800 € 5.550 2.760 € 6.299 € 220.000 6.624 € 15.118 441.124 € 911.169
Organisatie Onderhoud vindt plaats door aannemers. Daarnaast legt de gemeente installatie- en werkverantwoordelijkheid binnen de organisatie vast volgens artikel 3.2 Arbobesluit en NEN3140. Dit betreft onder andere de onderwerpen: inspectiebeleid, inspectiefrequentie, sleutelbeheer en opleidingen.
Risico beheersmaatregel De volgende maatregelen zijn voorgenomen: •
Inventariseren en inspecteren kasten en kabels.
Ontwikkelagenda De volgende ontwikkelingen zijn genoemd: •
•
Een pilot met slimme verlichting in de gemeente gaat vanaf 2024 van start; deze verlichting heeft sensoren en worden intelligent aangestuurd zodat ze alleen branden indien nodig; de verlichting wordt eind 2024 begin 2025 geplaatst langs het nieuwe gedeelte van het Halve Zolenpad. Remplace (vervangen van lampen na een beperkt aantal jaar zoals nodig was bij niet LED-lampen) wordt niet meer uitgevoerd vanwege beperkte beschikbaarheid lampen en de ophanden zijnde omvorming naar LED. Alleen bij storingen worden lampen vervangen.
Document referentie Factsheet OVL en installaties-definitief-4
3/3
21-06-2024
Factsheet Riolering
Versie: definitief Auteur: Brian van Straalen Projectnummer: 51017610 Onderwerp: Geertruidenberg DIOR 2023 Klant: Gemeente Geertruidenberg
Scope
Projectleider: Martin Hoorweg
De scope sluit aan op de grootboekposten Riolering algemeen, Riolering: Afvalwater en hemelwater, Riolering: Grondwater en Rioolaansluitingen van de exploitatiebegroting: Typen onderdelen:
Leidingen, putten kolken, pompen, drainagesystemen, rioolgemalen, minigemalen, bergbezinkbassins en Individuele Behandelingsinstallaties voor het zuiveren van Afvalwater (IBA’s) en grondwatermeetpunten.
Areaal begrenzing:
alle onderdelen behorende bij het rioleringsstelsel binnen de gemeentegrenzen met uitzondering van huisaansluitingen.
Soorten onderhoud:
Visuele inspectie, reinigen leidingen, kolken gemalen, herstel en reparatiewerkzaamheden, vervangen onderdelen..
Beleid Het beleid is geformuleerd in het programma Stedelijk Water 2024-2028 dat december 2023 door de raad is vastgesteld. Goed rioolbeheer kost geld. Inwoners en bedrijven betalen daarvoor rioolheffing. Daarom kiest de gemeente voor doelmatig beheer (repareren/renoveren in plaats van vervangen), een integrale aanpak van onderhoud en vervanging, samenwerking en voorlichting. Zo houden we de kosten beheersbaar en hoeft de rioolheffing slechts beperkt te stijgen, terwijl Geertruidenberg toch toekomstbestendig is ingericht. In 2022 is de Strategie Klimaatadaptatie voor de gemeente Geertruidenberg door de raad vastgesteld. In deze Strategie is een Uitvoeringsagenda opgesteld met daarin de benodigde activiteiten per ambitie. Voor riolering en water vloeien hier een aantal activiteiten uit die ten laste gebracht mogen worden van de rioolheffing. Deze activiteiten zijn opgenomen in het Programma Stedelijk
Water 2024-2028.
Sweco
De Holle Bilt 22
Sweco Nederland B.V.
T +31 (0) 88 811 6600
NL 3732 HM De Bilt
Handelsregister 30129769
www.sweco.nl Document referentie Factsheet Riolering definitief-5
Statutair gevestigd te De Bilt 1/3
Arealen
21-06-2024 Versie definitief Projectnummer 51017610 Onderwerp Geertruidenberg DIOR 2023
Naast bovenstaande arealen beheert de gemeente ook 35 grondwatermeetpunten.
Kwaliteit 40% van de leidingen is jonger dan 30 jaar, 15% is 30-40 jaar oud, 39% is 4060 jaar oud, 3% is ouder dan 60 jaar en 3% is niet bekend. In Geertruidenberg hanteren we een technische levensduur van 60 jaar voor de leidingingen. Afgelopen 20 jaar is bij herinrichtingen van wijken het bestaande stelsel gerenoveerd en/of vervangen en verbeterd. Ook is hemelwater afgekoppeld van het gemengde stelsel door de aanleg van een aanvullend hemelwaterriool. Negen geplande activiteiten en maatregelen uit het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ 2017-2022 zijn niet uitgevoerd, zes daarvan worden nu voorbereid en in 2024 gerealiseerd. Drie activiteiten in de kern Raamsdonk zijn uitgesteld, omdat deze technisch niet direct noodzakelijk zijn en op een later tijdstip, gecombineerd met andere werkzaamheden (integraal) uitgevoerd gaan worden. Vijf activiteiten zijn afhankelijk van werkzaamheden van derden en zijn daarom niet uitgevoerd en in de tijd naar achteren geschoven. De verwachting is dat deze werkzaamheden binnen de planperiode van het Programma Stedelijk Water 2024-2028 zijn gerealiseerd. Eén activiteit is om technische redenen vervallen.
Financiën De kosten voor het onderhoud en vernieuwen van de rioleringen zijn overgenomen uit de budgetten zoals die zijn begroot door de gemeente:
Riolering
Onderhoud € 1.061.700
Investeringen € 2.825.330
Document referentie Factsheet Riolering definitief-5
2/3
Organisatie Meeste werk wordt in regie uitgevoerd door aannemers. Personele middelen nodig voor regievoering zijn berekend op 5 fte. De buitendienst voert klein herstelwerk uit en vormt de eerste lijn bij storingen.
21-06-2024 Versie definitief Projectnummer 51017610 Onderwerp Geertruidenberg DIOR 2023
Risico beheersmaatregel In het Programma Stedelijk Water 2024-2028 is geen rekening gehouden met de investering voor klimaatadaptieve maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. Hiervoor wordt een afweegnotitie opgesteld zodat de raad keuzes kan maken in welke mate de gemeente zich wil beschermen tegen wateroverlast en tegen welke kosten.
Ontwikkelagenda Vervangings- en verbeteringsstrategie Klimaatadaptatie, maatregelen voor de stedelijke watertaken: • Inzicht krijgen in het functioneren van het gehele watersysteem; • Bewustzijn bij inwoners over de gezondheidsrisico’s van water op straat; • Onderzoek naar verzakkingen en de grondwaterstand; • Goed inzicht krijgen van de mogelijkheden om lokaal water te infiltreren en inventarisatie van overbodige verhardingen en inventarisatie van de doorlatendheid van de bodem; • Organiseren van incompany cursus voor het personeel; • klimaat adaptief inrichten van de openbare ruimte; • Opstellen afweegnotitie afkoppelen hemelwater; • Uitwerken van de keuze uit de afweegnotitie; • Onderzoek risicogestuurd beheer; • Terugdringen van wateroverlast.
Document referentie Factsheet Riolering definitief-5
3/3
21-06-2024
Factsheet Spelen
Versie: definitief Auteur: Brian van Straalen Projectnummer: 51017610 Onderwerp: Geertruidenberg DIOR 2023 Klant: Gemeente Geertruidenberg
Scope
Projectleider: Martin Hoorweg
De scope sluit aan op de grootboekpost Speelterreinen en voorzieningen van de exploitatiebegroting: Typen onderdelen:
Speel- en sporttoestellen, valondergronden
Areaal begrenzing:
Eigendom van gemeente Geertruidenberg en in openbaar gebied.
Soorten onderhoud:
Reinigen, repareren, inspecteren en vervangen.
Raakvlakken:
Onderhoud van meubilair op speelplaatsen zie factsheet straatmeubilair, verhardingen waaronder speelpleinen en asfalt basketbalvelden zie factsheet wegen en trapvelden zie factsheet groen, overigens signalering van veiligheidsproblemen op speelplaatsen is de verantwoordelijkheid van spelen.
Beleid en beheerkader De toestellen, de plaatsing en het onderhoud moet voldoen aan wettelijke eisen en normen om veilig gebruik te kunnen garanderen. Deze zijn opgenomen in de WAS (warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen) conform NEN-en 1176 (speeltoestellen) en Nen-en 1177 (ondergronden). Er worden elke gecertificeerde speeltoestellen geplaatst in de buitenruimte. Goed onderhoud en tijdige reparaties kunnen de levensduur van de toestellen verlengen. Hierom worden alle toestellen 3 x per jaar gecontroleerd in eigen beheer en 1 x per jaar geïnspecteerd door een externe partij. Als er een speeltoestel vervangen dient te worden of een speeltuin moet worden gerenoveerd dan gebeurt dit altijd in overleg met de bewoners en kinderen uit de wijk rondom de speeltuin.
Arealen De hoeveelheden hieronder zijn ontleend aan het beheersysteem ABS. Het betreft 433 toestellen, 15.000 m2 ondergrond op 59 locaties. Objectsoort
aantal
eh
Objectsoort
aantal
eh
Ballenvanger
7
st
Glijbaan
16
st
Behendigheidstoestel
36
st
Combinatietoestel
36
st
Kabelbaan
3
st
Klimtoestel
21
st
Draaitoestel
27
st
Natuurlijk speeltoestel
3
st
Duikelrek
27
st
Schommels
43
st
Educatietoestel
2
st
Skatevoorzieningen
10
st
Elektronisch toestel
1
st
Sociaal spel
16
st
Sweco
De Holle Bilt 22
Sweco Nederland B.V.
T +31 (0) 88 811 6600
NL 3732 HM De Bilt
Handelsregister 30129769
www.sweco.nl Document referentie Factsheet Spelen-definitief-6
Statutair gevestigd te De Bilt 1/3
Objectsoort
aantal
eh
Objectsoort
aantal
eh
Speelvoorziening
52
st
Doorgroeimat
4
m2
Sporttoestel
56
st
Kunstgras Pannaveld
186
m2
Picknicktafels
7
st
Kunstgras Valdempend
845
m2
Waterspeeltoestel
6
st
Rubberringmat
8
m2
Wiptoestel
60
st
Rubbertegel
34
m2
Zandspeeltoestel
3
st
Valdempend zand
4752
m2
Zandtoestel
1
st
Zand
80
m2
Boomschors
28
m2
Zandbakkenzand
6
m2
21-06-2024 Versie definitief Projectnummer 51017610 Onderwerp Geertruidenberg DIOR 2023
Kwaliteit De speeltoestellen en -ondergronden worden regelmatig gecontroleerd en onderhouden en zijn veilig. De toestellen hebben gemiddeld een langere gebruiksduur door goed onderhoud.
Financiën De benodigde budgetten zijn geraamd op basis van ervaringscijfers en de aard van de objecten. Alle geplande vervangingen zijn opgenomen als groot onderhoud. Uitgangspunten: • • • • • •
Prijspeil 2023; De kosten groot onderhoud en vervangen zijn bepaald volgends de stand van mei 2024; inclusief algemene kosten winst en risico; Inclusief VAT 10% dagelijks onderhoud en 15% groot onderhoud; Gehanteerde vervangingstermijnen zijn voor toestellen 10 tot 20 afhankelijk van het type toestel, valondergronden 15 jaar; Dagelijks cyclisch onderhoud is inclusief inspecties, 3x per jaar.
onderdeel hoeveelheid eenheid ballenvanger 7 st inspecties 433 st kunstgras 1.031 m2 picknicktafels 5 st rubber tegels/mat 42 m2 schors 28 m2 skate toestellen 10 st speelprikkels 52 st speeltoestellen groot 21 st speeltoestellen klein 76 st speeltoestellen middel 205 st sporttoestellen 57 st valdempend zand en zand 4.838 m2
Document referentie Factsheet Spelen-definitief-6
Dagelijks (cyclisch) onderhoud Groot onderhoud € 839 € 1.417 € 8.097 € 1.815 € 9.485 € 660 € 1.294 € 88 € 531 € 102 € 451 € 1.276 € 14.318 € 2.402 € 4.485 € 7.253 € 24.222 € 1.254 € 10.838 € 13.756 € 62.002 € 4.138 € 13.307 € 14.901 € 16.691 € 56.581 € 159.040
2/3
Organisatie Onderhoud en inspecties worden uitgevoerd door de eigen dienst. Er zijn 10 medewerkers intern opgeleid voor het uitvoeren van de veiligheidscontrole van de speeltoestellen. Eenmaal per jaar vindt inspectie plaats door een derde partij. Plaatsing van nieuwe toestellen wordt gedaan door aannemers.
21-06-2024 Versie definitief Projectnummer 51017610 Onderwerp Geertruidenberg DIOR 2023
Risico beheersmaatregel Laatste jaren is er een tendens naar meer houten speeltoestellen. Deze vormen een uitdaging qua kosten en veiligheid. Deze vertonen regelmatig lengtescheuren wat een risico voor veilig gebruik oplevert. Veelal is de gebruiksduur van deze toestellen niet te verlengen. Het aantal speeltoestellen, speel- en sportlocaties is de afgelopen jaren toegenomen. Dit is het gevolg van het onderschrijven van de noodzaak dat alle kinderen buiten kunnen spelen met speelmogelijkheden die bij hen past. Daarnaast zijn er diverse burgerinitiatieven ontstaan voor het uitbreiden van en speeltuin of het realiseren van een sport- en/of beweeg locatie. Het budget voor onderhoud en beheer is evenals het budget voor aanschaf van nieuwe toestellen al jaren gelijk gebleven.
Ontwikkelagenda Er wordt in de speelplekken steeds meer gewerkt met natuurlijke valondergronden als (valdempend) zand en gras. De speelplek is meer dan een speelplek alleen, het is een ontmoetingsplaats waar buurgenoten elkaar ontmoeten en spreken.
Document referentie Factsheet Spelen-definitief-6
3/3
21-06-2024
Factsheet Straatmeubilair
Versie: definitief Auteur: Brian van Straalen Projectnummer: 51017610 Onderwerp: Geertruidenberg DIOR 2023 Klant: Gemeente Geertruidenberg
Scope
Projectleider: Martin Hoorweg
De scope maakt onderdeel uit van de grootboekpost Groen van de exploitatiebegroting (zie ook Factsheet Groen): Typen onderdelen:
Afvalbakken, parkbanken, fietsparkeervoorzieningen, hekwerken en afrasteringen, bloembakken
Areaal begrenzing:
Eigendom van gemeente Geertruidenberg en in openbaar gebied.
Soorten onderhoud:
Reinigen, repareren, inspecteren en vervangen, legen van afvalbakken en aanvullen van hondenzakjes.
Raakvlakken:
picknicktafels op speelplekken zie factsheet spelen, ondergrondse afvalcontainers maken onderdeel uit van de afdeling afval en vallen buiten de scope
De gemeente bezit ook bushaltes en reclamezuilen. De bushaltes bestaan uit abri’s inclusief bijbehorende voorzieningen als banken, afvalbakken en fietsbeugels. Het beheer en vervanging wordt verzorgd voor de partijen die deze voorzieningen exploiteren. Zij betalen ook de kosten.
Beleid en beheerkader Er is geen speciaal beleid geformuleerd voor het beheer van straatmeubilair. Algemeen kan worden gesteld dat het meubilair op beeldkwaliteitsniveau B (standaard) wordt onderhouden.
Arealen Alleen de hoeveelheden van afvalbakken, banken en bloembakken zijn bekend. Fietsparkeervoorzieningen en afrasteringen zijn onbekend. Afvalbakken en banken zijn in twee kwaliteiten, standaard en luxe. Geschat is dat 80% standaard is. soort
aantal
eh
afvalbak luxe
72
st
afvalbak standaard
286
st
bank luxe
35
st
bank standaard
142
st
Fietsparkeervoorzieningen
500
st
geranium piramide
2
st
hanging baskets
58
st
bloembakken 2x wissel
12
st
bloembakken 4 x wissel
7
st
Sweco
De Holle Bilt 22
Sweco Nederland B.V.
T +31 (0) 88 811 6600
NL 3732 HM De Bilt
Handelsregister 30129769
www.sweco.nl Document referentie Factsheet Straatmeubliair-definitief-7
Statutair gevestigd te De Bilt 1/3
soort
aantal
eh
hekwerken
3.000
m1
21-06-2024 Versie definitief
Inventarisatie moet nog plaatsvinden, hoeveelheden zijn geschat
Projectnummer 51017610 Onderwerp Geertruidenberg DIOR 2023
Kwaliteit Er zijn geen kwaliteitsinspecties bekend. Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit is van het groen is in november 2023 is een steekproef gehouden van 25 locaties, ongeveer 5% van het areaal binnen de kom. Beeldkwaliteit is opgenomen groene aanslag en beplakking en besmeuring. Hieruit bleek dat de beeldkwaliteit niet uitkomt op een D kwaliteit.
Financiën De benodigde budgetten zijn geraamd op basis van ervaringscijfers en de aard van de objecten. Het betreft gemiddelde kosten per jaar. In het dagelijks onderhoud is vervanging van kapotgegaan straatmeubilair opgenomen. Voor vervanging van de openbare ruime einde levensduur zijn vervangingsinvesteringen opgenomen. Uitgangspunten: • • • •
Prijspeil 2023; inclusief algemene kosten winst en risico; Inclusief VAT 10% dagelijks onderhoud en 20% vervangingsinvesteringen; Gehanteerde vervangingstermijnen is 40 jaar, levensduur van de buitenruimte.
onderdeel hoeveelheid eenheid afvalbak luxe 72 st afvalbak standaard 286 st bank luxe 35 st bank standaard 142 st bloembakken 2x wissel 12 st bloembakken 4x wissel 7 st Fietsparkeervoorzieninen 500 st geranium piramide 2 st hanging baskets 58 st Hekwerken 3.000 m1 honden dispenser 1 post legen afvalbak 104 keer 36 st legen afvalbak 26 keer 321 st
Dagelijks (cyclisch) onderhoud Vervangen € 6.178 € 3.715 € 15.101 € 9.953 € 3.119 € 1.008 € 7.185 € 2.386 € 5.940 € 5.005 € 4.675 € 6.000 € 935 € 9.251 € 6.600 € 21.600 € 1.650 € 15.444 € 34.427 € 115.509 € 44.662
Organisatie Onderhoud wordt uitgevoerd door de eigen dienst. Het legen van de afvalbakken gebeurt door midZUID. Voor onderhoud van de hangingbaskets en geraniumpiramiden zijn contracten met derden afgesloten.
Document referentie Factsheet Straatmeubliair-definitief-7
2/3
Risico beheersmaatregel Jaarlijks wordt een ronde langs de elementen gemaakt en worden reparaties uitgevoerd.
21-06-2024 Versie definitief Projectnummer 51017610 Onderwerp Geertruidenberg DIOR 2023
Ontwikkelagenda De hoeveelheden moeten worden geïnventariseerd om inzicht te krijgen op de te beheren arealen. Daarnaast zou de kwaliteit en onderhoudsstaat moeten worden opgenomen zodat onderhoudsachterstanden kunnen worden weggewerkt.
Document referentie Factsheet Straatmeubliair-definitief-7
3/3
21-06-2024
Factsheet Straatreiniging
Versie: definitief Auteur: Brian van Straalen Projectnummer: 51017610 Onderwerp: Geertruidenberg DIOR 2023 Klant: Gemeente Geertruidenberg
Scope
Projectleider: Martin Hoorweg
De scope sluit aan op de grootboekpost Straatreiniging van de exploitatiebegroting: Typen onderdelen:
Verharding
Areaal begrenzing:
Openbaar gebied
Soorten onderhoud:
Verwijderen veegvuil, blad, onkruid van verhardingen.
Raakvlakken:
De afdeling Afval neemt de kosten voor verwerking verzameld afval voor zijn rekening.
Beleid en beheerkader Kwaliteit is niet afgesproken, er is vanuit gegaan dat de gemeente een basis kwaliteit B nastreeft.
Arealen Aan Obsurv zijn de volgende te bewerken arealen ontleend
Bewerking Onkruid verwijderen elementen verharding Vegen elementenverharding Vegen gebonden verharding in kom Halfverharding
areaal 8.009 18.481 2.634 367
eenheid are are are are
Kwaliteit Er zijn geen kwaliteitsinspecties bekend. Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit is van het groen is in november 2023 is een steekproef gehouden van 25 locaties, ongeveer 10% van het areaal binnen de kom. Beeldkwaliteit is opgenomen van onkruid op verharding. De waargenomen kwaliteit onkruid op verharding is C niveau.
Financiën De benodigde budgetten zijn geraamd op basis van ervaringscijfers. Het betreft gemiddelde kosten per jaar. Uitgangspunten: • • •
Prijspeil 2023; inclusief algemene kosten winst en risico; Inclusief VAT 10% dagelijks onderhoud.
Sweco
De Holle Bilt 22
Sweco Nederland B.V.
T +31 (0) 88 811 6600
NL 3732 HM De Bilt
Handelsregister 30129769
www.sweco.nl Document referentie Factsheet Straatreiniging -definitief-8
Statutair gevestigd te De Bilt 1/2
onderdeel hoeveelheid eenheid vegen elementen verhading 18.481 are vegen gebonden verharding 2.634 are halfverharding 367 are onkruid verwijderen elementen verharding 8.009 are
Dagelijks (cyclisch) onderhoud € 108.151 € 7.707 € 9.803 € 332.486 € 458.146
21-06-2024 Versie definitief Projectnummer 51017610 Onderwerp Geertruidenberg DIOR 2023
Organisatie Onderhoud wordt uitgevoerd door eigen dienst met eigen materieel.
Risico beheersmaatregel Er zijn verschillende risico’s voor vervuiling van de openbare ruimte die vooral met aanleg te maken hebben (gebruikte materialen en geplaatste obstakels) en gebruik, locaties met hoge vervuilingssnelheid. Er wordt geen speciale maatregelen getroffen om risico’s te beperken.
Ontwikkelagenda Monitoren gerealiseerde kwaliteit. Omvormen beheer van curatief naar preventief, door toepassing van digitale middelen.
Document referentie Factsheet Straatreiniging -definitief-8
2/2
21-06-2024
Factsheet Water
Versie: definitief Auteur: Brian van Straalen Projectnummer: 51017610 Onderwerp: Geertruidenberg DIOR 2023 Klant: Gemeente Geertruidenberg
Scope
Projectleider: Martin Hoorweg
De scope sluit aan op de grootboekposten Sloten / waterlossingen, Watergemalen en fonteinen en Waterwegen/vaarwegen van de exploitatiebegroting: Typen onderdelen:
Sloten, greppels, vijvers, watergangen (A, B, C watergangen en overige watergangen), havens, duikers, ijsbaan met water en afwatervoorzieningen, beregeningsvoorzieningen, bebording (kanoroute), reddingsboeien in kast en gemaal, rondpompen en fonteinen De Veste.
Areaal begrenzing:
Wateren in eigendom van gemeente en watergangen waar de gemeente volgens legger waterschap onderhoudsplichtig is (A watergangen worden door het waterschap onderhouden.
Soorten onderhoud:
Baggeren B en C watergangen, verwerken slib van A, B en C watergangen, bepalen aanwas en kwaliteit bagger, schoonmaken duikers.
Raakvlakken:
Watergangen uitmaaien, zie factsheet Groen, het technisch onderhoud van de duikers, zie factsheet Civiele kunstwerken en het grondwaterbeheer en lozing van water, zie factsheet Riolering.
Beleid en beheerkader Het onderhoud wordt uitgevoerd aan de hand van een technisch minimum en wettelijke verplichtingen. De volgende beleidsstukken zijn relevant: • •
• • •
Het oppervlaktewater dient te voldoen aan de doelstellingen van de Europes Kader Richtlijn Water (KRW); De waterschapsverordening en legger van Waterschap Brabantse Delta waarin de verplichtingen zijn opgenomen; Woonschepenverordening Geertruidenberg 2016 (in de gemeente kent enkele woonboten). Tijhuis ingenieurs, 2019, Beheerplan baggeren 2019 – 2028, Amersfoort Aquifer Advies, 2022, Baggerplan Donge, Sliedrecht
Sweco
De Holle Bilt 22
Sweco Nederland B.V.
T +31 (0) 88 811 6600
NL 3732 HM De Bilt
Handelsregister 30129769
www.sweco.nl Document referentie Factsheet Water-definitief-9
Statutair gevestigd te De Bilt 1/3
Arealen
21-06-2024
Hieronder staan de hoeveelheden zoals opgenomen in het beheerplan baggeren, staat 2019. Dit is de informatie die momenteel bekend is. Andere beheergegevens moeten nog geïnventariseerd worden en in het beheersysteem worden gebracht. Ligging
Lengte (m)
Versie definitief Projectnummer 51017610 Onderwerp Geertruidenberg DIOR 2023
Oppervlakte (m2)
Onderhoudsplicht baggeren Stedelijk gebied
4.890
112.425
Landelijk gebied
1.165
2.998
Stedelijk gebied
15.099
105.475
Landelijk gebied
37.358
76.669
Ontvangstplicht baggeren
Onderhoudsplicht Donge Donge incl Haven
217.000
Kwaliteit Met name voor het baggeren wordt de kwantiteit en kwaliteit van het bagger bewaakt. De fonteinen worden regelmatig gecontroleerd. Van de overige voorzieningen zijn geen inspectiegegevens bekend.
Financiën De benodigde budgetten voor onderhoud zijn ontleend aan bovengenoemde baggerplannen. De kosten voor de overige voorzieningen zijn geraamd. Het betreft gemiddelde kosten per jaar. Uitgangspunten: • • • •
Prijspeil 2023; De kosten groot onderhoud en vervangen zijn bepaald volgends de stand van mei 2024; inclusief algemene kosten winst en risico; Inclusief VAT 10% dagelijks onderhoud, 15% groot onderhoud en 20% voor vervangingsinvesteringen;
onderdeel Dagelijks (cyclisch) onderhoud Groot onderhoud Vervangen baggeren Donge € 169.050 baggeren watergangen € 73.600 meubilair en bebording € 1.540 € 2.400 gemaal, rondpomp fontein De Veste € 5.770 € 300 € 7.310 € 242.650 € 2.700
Organisatie • • •
Onderhoud wordt uitgevoerd door aannemers. 1 ijsbaan, wordt gevuld door Waterschap. De fonteinen worden beheerd door de eigen dienst.
Document referentie Factsheet Water-definitief-9
2/3
Risico beheersmaatregel Een aantal risico’s kunnen leiden tot meerkosten: • •
PFAS, blijft risico, hier is geen beheermaatregel voor. Invasieve exotische planten en dieren, Amerikaanse rivierkreeft, Japanse duizendknoop en muskusrat, bestrijding is vooralsnog beperkt • Het voorkomen van beschermde planten en dierensoorten kan in het kader van de Flora en faunawet kan leiden tot extra kosten baggeren. • Verontreiniging (dit is in de gemeente Geertruidenberg nog niet bekend). Er zijn geen maatregelen getroffen deze risico in te schatten of te beperken.
21-06-2024 Versie definitief Projectnummer 51017610 Onderwerp Geertruidenberg DIOR 2023
Ontwikkelagenda •
• • • • • •
Inventariseren bestaande inventaris. Na inventarisatie van het watersysteem met de nderhoudsmaatregelen moet mogelijk het onderhoudsbudget verhoogd worden. Daarnaast wordt gekeken of er voldoende capaciteit aanwezig is. Niet alles overzichtelijk aantal steigers bijv. Arealen in Obsurv zijn niet compleet Kleine duikers bij toegang percelen Adviezen uit beheerplannen opvolgen, als peilen waterdieptes Donge, egaliseren oneffenheden Donge, uitvoeren baggerwerk Het is nodig om adequate maatregelen te kunnen treffen m.b.t. droogte en wateroverlast. Waterkwaliteit en KRW-opgave.
Document referentie Factsheet Water-definitief-9
3/3
21-06-2024
Factsheet Wegen
Versie: concept Auteur: Brian van Straalen Projectnummer: 51017610 Onderwerp: Geertruidenberg DIOR 2023 Klant: Gemeente Geertruidenberg
Scope
Projectleider: Martin Hoorweg
De scope maakt onderdeel uit van de grootboekposten Tractie Wegen Straten Pleinen en Wegen, straten en pleinen van de exploitatiebegroting (zie ook Factsheet Bebording): Typen onderdelen:
Wegverhardingen, halfverhardingen, wegmarkeringen, bermen en bluswatervoorzieningen.
Areaal begrenzing:
het openbaar gebied
Soorten onderhoud:
dagelijks onderhoud wegen (dit betreft voornamelijk reparaties), planmatig onderhoud wegen en rehabilitatie
Onderdeel van de arealen wegen zijn bluswatervoorzieningen: 1) brandputten. Dit zijn putten voorzien van een pomp die tot in het grondwater geslagen zijn. Bij brand wordt hier grondwater als bluswater opgepompt 2) brandkranen ook wel hydranten genoemd. Dit zijn aansluitpunten op de drinkwatervoorziening t.b.v. bluswater. Deze brandkranen zijn eigendom van en in beheer en onderhoud bij Brabant Water. De gemeente is verantwoordelijk voor de vindbaarheid en bereikbaarheid van deze brandkranen.
Beleid en beheerkader Het beleid is beschreven in het Beheerplan Wegen 2021-2025 d.d. 04-01-2021. Hierin staat aangegeven dat een kwaliteitsniveau C als acceptabele ondergrens wordt gehanteerd. Dit betekent een matige kwaliteit.
Arealen Arealen volgens het beheersysteem Obsurv (deze verschillen iets met het beheerplan). Onderdeel
Areaal
Asfaltverhardingen
443.900 m²
Elementenverhardingen
1.111.800 m²
Betonverhardingen
10.300 m²
Halfverhardingen
36.600 m²
Bluswatervoorzieningen
3 st
Sweco
De Holle Bilt 22
Sweco Nederland B.V.
T +31 (0) 88 811 6600
NL 3732 HM De Bilt
Handelsregister 30129769
www.sweco.nl Document referentie Factsheet Wegen-definitief-10
Statutair gevestigd te De Bilt 1/4
Kwaliteit Volgens voornoemd beheerplan: De ingedikte kwaliteit van het gehele wegennet in beheer bij de gemeente Geertruidenberg komt uit op kwaliteit B. Dit is de minimale kwaliteit die door 90% van het areaal verhardingen wordt gehaald. Hierbij dient wel gemeld te worden dat ruim 8% van de verhardingen een te slechte kwaliteit heeft. Vooral de asfaltverhardingen kennen een groot areaal met kwaliteit D.
21-06-2024 Versie definitief Projectnummer 51017610 Onderwerp Geertruidenberg DIOR 2023
Volgens meest recente weginspectie (begin 2022): De kwaliteit van de verhardingen is opnieuw bepaald op basis van de laatste weginspectie. Hieruit bleek dat de ingedikte kwaliteit van het gehele wegennet verslechterde. Hierbij is geen rekening gehouden met werkzaamheden die inmiddels uitgevoerd zijn of wegen die voor rehabilitatie in aanmerking komen. Op basis van de inspectie van 2022 blijkt dat de voorziening wegen toereikend is om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren. Naar aanleiding van deze weginspectie is een flink aantal nieuwe verbeteringen doorgevoerd en wordt nog doorgevoerd in de vorm van vervangingsinvesteringen. Eind 2024 worden de resultaten van een nieuwe inspectie verwacht. De verwachting is dat uit deze inspectie blijkt dat de neergaande trend is gestopt.
Financiën De benodigde budgetten voor onderhoud zijn ontleend aan bovengenoemde beheerplan. De kosten Dagelijks (cyclisch) onderhoud zijn geïndexeerd (20202023) en aangepast op huidige arealen. De kosten voor groot of planmatig onderhoud zijn overgenomen uit Geprogrammeerd onderhoud wegen 20242028. Het betreft de gemiddelde kosten voor de periode 2024 tot en met 2028. Uitgangspunten: • Prijspeil 2023; • De kosten groot onderhoud en vervangen zijn bepaald volgends de stand van mei 2024; • inclusief algemene kosten winst en risico; • Inclusief VAT 10% dagelijks onderhoud, 15% voor groot onderhoud en 20% voor vervangingsinvesteringen. De VAT komt overeen met 2,42 FTE die volgens het beheerplan noodzakelijk is voor toezicht, voorbereiding, administratie, service en voorlichting. Som van Kosten incl VAT Type kosten onderdeel Dagelijks (cyclisch) onderhoud Groot onderhoud Vervangen Teerhoudend asfalt € 31.878 Toepassen dunne deklaag € 13.860 Wegbeheersysteem en inspectie € 34.650 Wegmarkeringen € 20.790 brandpomp/bluswatervoorziening € 1.485 € 5.865 € 3.600 groot onderhoud € 1.086.626 Halfverhardingen € 4.851 klein onderhoud € 199.100 Meerkosten aanliggend werk € 69.300 Onderhoud bermen € 3.465 Onderzoek en advisering € 110.880 Vervanging € 2.851.375 Totaal Wegen € 490.259 € 1.092.491 € 2.854.975
Document referentie Factsheet Wegen-definitief-10
2/4
De bovenstaande tabel bevat de gemiddelde kosten over vier jaar. Groot onderhoud komt overeen met planmatig onderhoud. Bovenstaande geraamde kosten gaan uit van het realiseren van de geprogrammeerde vervangingsinvesteringen om wegen met een slechte kwaliteit te vernieuwen. Het betreft gemiddeld 2,851 miljoen euro per jaar voor de jaren 2024 t/m 2027.
21-06-2024 Versie definitief Projectnummer 51017610 Onderwerp Geertruidenberg DIOR 2023
Organisatie • • • • •
Geertruidenberg is een regiegemeente: Klein onderhoud wordt uitbesteed via 2-jarig contract met de mogelijkheid op verlening voor twee jaar; Toezichthouder op dagelijkse projecten. Overige toezicht wordt ingehuurd. Planmatig onderhoud aanbesteed middels raamcontract voor 4 jaar. Rehabilitaties (vervangingen) zijn aparte projecten.
Risico beheersmaatregel Een aantal risico’s zijn continue aanwezig: •
•
•
Volgens het beheerplan is er 4,27 FTE nodig aan eigen medewerkers om het wegbeheer in de gemeente Geertruidenberg vorm te geven. Deze capaciteit is niet beschikbaar. Het gevolg is dat werk wordt uitbesteed of niet wordt uitgevoerd. Dit heeft vooral invloed op de kwaliteitscontrole en aansturing van aannemers. Kwaliteitsniveau C, momenteel vindt reactief onderhoud plaats naar aanleiding van schades (o.b.v. schade). Doordat beheerd wordt op C niveau is het risico op verslechtering naar D niveau constant aanwezig. Een verbetering zou zijn het uitvoeren van preventief onderhoud (o.b.v. vastgestelde onderhoudscycli) waarbij ingegrepen wordt voordat de slechte situatie wordt bereikt (beheren op B niveau en ingrijpen bij C niveau). Inflatie: inflatie beperkt de mogelijkheden van de huidige budgetten.
Een aantal maatregelen treft de gemeente om risico’s te beheersen: • • • • • •
Juiste verwachtingen scheppen door voldoende communicatie en participatie. Monitoren budget voor benodigd onderhoud en vervangingen. Zorgen voor het op peil houden huidige capaciteit binnen de organisatie. Actueel houden beheersysteem om zo volledig inzicht te houden in kwantiteit en kwaliteit areaal. Juiste informatie delen. Tijdig proces wegbeheer in gang zetten ten behoeve van besluitvorming.
Ontwikkelagenda •
Data op orde brengen. Dit is een continue zorg.
•
Uitvoeren weginspecties (2024)
•
Looptijd van het huidige beheerplan is 2021-2025. Omdat uit het voorgaande blijkt dat de kwaliteit een zorg, er veel verbeteringen zijn bewerkstelligd en de beschikbare budgetten de komende jaren onder druk komen te staan, is het aan te bevelen na de eerstvolgende
Document referentie Factsheet Wegen-definitief-10
3/4
weginspecties het beheerplan te herzien. Op basis daarvan kannen nieuwe strategieën worden bepaald. •
Benodigde budgetten in onderhouds-/vervangingskosten over langere perioden, 10 tot 30 jaar, inzichtelijk maken.
Document referentie Factsheet Wegen-definitief-10
21-06-2024 Versie definitief Projectnummer 51017610 Onderwerp Geertruidenberg DIOR 2023
4/4