Document · PDF

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT - 27052026

Raad besluit 6 juli 2026, gemeente Etten-LeurBij agendapunt: . Vaststellen Kadernota 2027-203024.607 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Administratieve wĳzigingen tussen de programma's.

Paragrafen Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten moeten we een aantal verplichte paragrafen bĳ de begroting en het jaarverslag opnemen, dit zĳn: Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrĳfsvoering, Verbonden partĳen en Grondbeleid. Naast deze verplichte onderdelen nemen we ook een paragraaf Investeringen op. De belangrĳkste ontwikkelingen in 2026 en voor de jaren 2027-2030 leest u hieronder.

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Lokale heffingen Aanpassing tarieven Belastingen De stĳging van de belastingtarieven baseren we op de door het Centraal Planbureau gepubliceerde cĳfers van de ‘prĳs netto materiële overheidsconsumptie’. Leges Bĳ de stĳging van de leges volgen we de stĳging van de loonkosten. Dat doen we omdat de legeskosten vooral bestaan uit loonkosten. De uitgangspunten voor de berekeningen van de leges en tarieven van de gemeentelĳke opbrengsten leest u hier.

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Uitgangspunten Het weerstandsvermogen is de relatie tussen alle bekende risico’s waarvoor we geen maatregelen nemen en de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de mogelĳkheden en de middelen die de gemeente heeft (of kan hebben) om onvoorziene kosten op te vangen. Door de financiële risico’s te beheersen en de weerstandscapaciteit hierop af te stemmen, voorkomen we dat elk risico dat zich voordoet direct dwingt tot bezuinigen of om de tarieven te verhogen.

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Onderhoud kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen Om ervoor te zorgen dat kapitaalgoederen, bĳvoorbeeld gebouwen en wegen, lang mee gaan is onderhoud nodig. In deze paragraaf beschrĳven we het beleid over het onderhoud van kapitaalgoederen. Ook geven we informatie over de uitgaven voor dit onderhoud. De kapitaalgoederen verdelen we in:

• kapitaalgoederen openbaar gebied; • kapitaalgoederen gebouwen; • kapitaalgoederen sportaccommodaties.

Ontwikkelingen openbaar gebied - 1 Kwaliteitsniveaus beheer openbare ruimte De kwaliteitsniveaus zĳn met de komst van het Groenplan en het Verhardingenplan herzien. Tegelĳkertĳd is er ook een Normenkader Toegankelĳkheid en een Straatmeubilairplan vastgesteld. Wegbeheer We beoordelen de onderhoudsvoorziening voor verhardingen iedere twee jaar. Dit is de basis van het Beheerplan verhardingen dat in 2025 is vastgesteld. In dit Beheerplan verhardingen zĳn alle financiële consequenties op basis van de gewenste kwaliteitsnorm uit het college uitvoeringsprogramma opgenomen. Groenbeheer We koppelen grootschalige werkzaamheden in het openbaar groen aan de planning voor werkzaamheden aan de weg en/of riool. Daardoor werken we zo efficiënt mogelĳk. In 2027 staat een groot aantal werkzaamheden aan riolering en wegen gepland. Aanpassing of vervanging van het openbaar groen is dan ook noodzakelĳk. Het budget voor het beplanten van opengevallen plaatsen, ook wel inboet genoemd, nemen we op in de exploitatiebegroting. Aanpassingen in het groenbeheer naar aanleiding van het groenplan, zoals meer biodiversiteit en het vergroenen van het stedelĳk gebied, voerden we door vanaf 2025. Ook in de komende jaren nemen we hiervoor budget op in de exploitatiebegroting. In 2025 zĳn de maaiwerkzaamheden in het openbaar gebied opnieuw aanbesteed.

Deze aanbesteding leverde weinig en tegenvallende inschrĳvingen op. Op dit moment zĳn de maaiwerkzaamheden niet van de gewenste kwaliteit. Daarom onderzoeken we of een andere aanpak mogelĳk is. Afhankelĳk van de uitkomst van het onderzoek kunnen de kosten voor de maaiwerkzaamheden in de toekomst hoger uitvallen.

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Openbare verlichting en Verkeersregelinstallaties We spraken af heel Etten-Leur te voorzien van LED-verlichting. Hiermee versnellen we de wens om te verduurzamen (CO2-verlaging). We verwachten dat deze ombouw eind 2026 is afgerond. Het beheerkader openbare verlichting is in 2025 geactualiseerd. Riolering Het Gemeentelĳk Waterplan 2024-2028 stelde de raad in 2023 vast. De hierin omschreven wĳze van rioolbeheer voeren we vanaf 2024 zo uit. Sloten en waterpartĳen Voor het jaarlĳks onderhoud van sloten en waterpartĳen werken we samen met het Waterschap en omliggende gemeenten. Deze nieuwe overeenkomst voeren we vanaf 2025 uit. Het binnenstedelĳk en landelĳk baggeren laten we uitvoeren volgens de planning van het Waterschap. Hiervoor wordt (gedeeltelĳk) elektrisch materieel gebruikt. Voor het grootschalige onderhoud (baggeren en in het voorgeschreven model brengen) stellen we een nieuw plan op. Deze werkzaamheden voeren we nu uit wanneer dat nodig is uit. Om wateroverlast te voorkomen is een meerjarenplanning noodzakelĳk. We verwachten dat hierdoor de kosten toenemen.

Ontwikkelingen openbaar gebied - 2 Leurse Haven We zĳn al enige tĳd in gesprek met de Provincie over het vaarwegbeheer. Onderdeel van deze gesprekken is een onderzoek naar de huidige staat van de vaarweg en wat de (beheer)kosten zĳn om de Leurse Haven geschikt te hebben en houden als vaarweg. Het streven is om in 2026 duidelĳkheid te hebben over wie de rol van vaarwegbeheerder toekomt en wat de benodigde (beheer)kosten zĳn. Begin 2026 vond een onderzoek plaats naar de onderhoudstoestand van de Leurse Haven in relatie tot de vaarwegklasse, die mogelĳk op de Leurse Haven wordt gelegd. Mocht de gemeente Etten-Leur worden aangewezen als vaarwegbeheerder dan moeten we de benodigde (beheer)kosten, waarvoor nog geen budget is, opnemen in de begroting. Westpolderplas In 2023 is het onderzoek naar de blauwalgenproblematiek afgerond en voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2024 stelden we samen met het waterschap een werkplan op met een schatting van de kosten. Omdat de kosten hoog uitvallen is een contra-expertise uitgevoerd. De conclusies zĳn in het najaar van 2025 toegelicht aan een afvaardiging van de gemeenteraad. In 2027 gaan we de maatregelen uitvoeren. Hiervoor wordt een budget aangevraagd voor het investeringsplan. Begraafplaats In 2027 krĳgt de begraafplaats aan de Zundertseweg een opknapbeurt. Hierbĳ herstellen we

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

paden, verbeteren we de vindbaarheid en vergroenen we de entree en het centrale plein. We vragen hiervoor een budget aan in het investeringsplan. Parkeermeters Bĳ de Nobelaer wordt een extra (nieuwe variant) parkeermeter bĳgeplaatst. Op de overige parkeermeters zĳn geen bĳzonderheden. Speel- en beweegtoestellen In het recent vernieuwde speel- en beweegbeleid staat de Etten-Leurse visie met financiële consequenties op spelen en bewegen voor de komende jaren. We willen dat jong en oud ter bevordering van gezondheid en welzĳn veel spelen en bewegen, zodat dit vanzelfsprekend wordt in hun leefstĳl. Het speel- en beweegbeleid vormt de basis voor de speelplannen per wĳk en de vervanging van bovenwĳkse voorzieningen. Elke wĳk komt eens per 7 tot 10 jaar aan de beurt voor een nieuw speelplan. De kosten hiervan zĳn opgenomen op het investeringsplan. De planning loopt op schema. Het onderhoud van de speel- en beweegtoestellen en de bĳbehorende ondergronden gebeurt secuur. Drie keer per jaar wordt er een operationele inspectie door de eigen dienst uitgevoerd en één keer per jaar een veiligheidsinspectie door een erkend inspectiebedrĳf. Voor de verbeteringen die uit deze inspecties voortvloeien gebruiken we het beschikbare exploitatiebudget.

Afvalinzameling In 2027 houden we de kapitaalgoederen voor de afvalinzameling (inzamelmiddelen, ondergrondse voorzieningen, container- en milieustraatvoorzieningen en logistieke middelen) doelmatig in stand. Het onderhoud is gericht op veiligheid en beschikbaarheid, naleving van weten regelgeving en het borgen van de kwaliteit van de ingezamelde grondstofstromen. Dit is in lĳn met het grondstoffenplan 2025-2030 en de ambitie van minimaal 60% circulariteit in 2030. De overeenkomst voor huur en transport van containers op de milieustraat loopt in 2027 af. We onderzoeken de mogelĳkheden deze werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Mogelĳk leidt dit tot meer structurele onderhoudslasten (onder andere voor keuringen, reparaties, vervanging van slĳtdelen en beheer van de containervoorraad). In 2027 voeren we het reguliere onderhoud uit. Waar nodig voeren we extra reinigingen uit, vervangen we onderdelen en passen we, indien noodzakelĳk, het onderhoudsregime aan. Dit helpt om vervuiling en bĳplaatsingen te beperken en de kwaliteit van de grondstoffen te verbeteren. We benutten de uitkomsten van metingen en pilots (grondstofkwaliteit, zwerfafval en bĳplaatsingen) om beheer en onderhoud te optimaliseren.

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

In 2026 werken we aan een Voorlopig Ontwerp voor de nieuwe Gemeentewerf. Dit plan wordt nog in 2026 gepresenteerd en van de benodigde budgetten voorzien. Bĳ positieve besluitvorming kan in 2027 met de realisatie begonnen worden. We onderzoeken aanpassingen om de milieustraat toekomstbestendig te maken en voor te bereiden op de circulaire economie. Meer goederen moeten hergebruikt worden. Ook dit plan wordt in 2026 gepresenteerd en kan bĳ positieve besluitvorming in 2027 uitgevoerd worden. Voor het Circulair Ambachtscentrum werken we aan een aangepaste businesscase. Indien dit leidt tot een positief besluit, kan ook met deze bouw worden gestart.

Ontwikkelingen gebouwen Op dit moment bespreken we de volgende veranderingen in het gebouwen bestand: • nieuwbouw tĳdelĳke school Haansberg; • nieuwbouw school Haansberg. Vanuit duurzaamheid onderzoeken we de mogelĳkheden om gemeentelĳke gebouwen te voorzien van dak-en/of gevelgroen. Onderhoud kapitaalgoederen elektrische installaties gemeentelĳke objecten Nieuwe medewerkers die met elektrische installaties werken, krĳgen hiervoor een training. We zorgen ervoor dat de werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd volgens de geldende wet- en regelgeving.

Ontwikkelingen sportaccommodaties Buitensportaccommodaties In 2027 worden kunstgrasveld 4 van Unitas, het kunstgrasveld van Internos en waterveld 2 van Hockeyclub Etten-Leur gekeurd op sportfunctionaliteit en bruikbaarheid volgens de gestelde norm van NOC*NSF. Aan de hand van de uitslag van deze keuring bepalen we of we starten met de voorbereidingen voor vervanging van deze velden. Voorziening Inventaris gymlokalen Het standaard onderhoud is gelĳk aan 2026.

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Financiering Financiering 2026 We sloten in het tweede kwartaal 2026 een langlopende lening af van € 10 miljoen. De rente op de kapitaalmarkt blĳft flink in beweging door de internationale onrust. Het rentepercentage van de afgesloten lening is 2,84% (looptĳd 2 jaar). We gingen in de begroting 2026 voor langlopende leningen uit van 3,0%. Financieringstekorten dekken we met kasgeldleningen. Kasgeldleningen kosten op dit moment tussen de 2,0% en 2,3%. We sluiten een langlopende lening af, wanneer financiering met kasgeld (door de kasgeldlimiet) niet meer mogelĳk is. 2027-2030 Aan onze investeringen en grondexploitaties rekenen we 1,25% rente toe. Voor deze kadernota gebruiken we het percentage die we in de begroting 2026 berekenden. Bĳ het opstellen van de begroting 2027 bepalen we het percentage opnieuw.

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Bedrĳfsvoering Algemeen De organisatie ontwikkelt zich om te blĳven voldoen aan de wensen en behoeften van de samenleving nu en in de toekomst. We werken aan de bestuurlĳke doelen op een manier die past bĳ de uitgangspunten van het raadsprogramma. Onze organisatieontwikkeling is gebaseerd op zes bouwstenen: Etten-Leur maken we samen, we leren en experimenteren, we maken slim gebruik van digitale ontwikkelingen, we doen wat we zeggen en werken aan onze doelen en ambities. Daarbĳ bepalen het nieuwe raadsprogramma en college-uitvoeringsprogramma onze agenda.

Loonkosten De Cao Gemeenten heeft een looptĳd tot en met 31 maart 2027. Voor de loonkosten 2027-2030 maken we een inschatting van de CAO stĳging. Hiervoor gebruiken we de indexcĳfers van het Centraal Plan Bureau. Deze cĳfers gebruikt de Rĳksoverheid ook bĳ het opstellen van de circulaires van het gemeentefonds.

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Verbonden partĳen Ontwikkelingen Onze uitgangspunten bĳ regionale samenwerking zĳn kwaliteitsverbetering, krachtenbundeling en kostenbeheersing. In deze paragraaf melden we kort de bĳzonderheden voor 2027 en de jaren daarna. Gemeenschappelĳk Regeling ICT West-Brabant-West Met de overgang van ICTWBW van een uitvoerende beheerorganisatie naar een regie-organisatie is de organisatie aan het veranderen. In 2027 en 2028 verschuiven taken en kosten naar leveranciers en deelnemers. Gemeenschappelĳke Regeling Beschermd Wonen regio Breda De komende periode realiseren we woonvormen die momenteel nog ontbreken zoals een voorziening hoog complex. Daarnaast versterken we de samenwerking tussen de maatschappelĳke opvang en beschermd wonen in onze regio. Gemeenschappelĳke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant De veiligheidsregio werkt aan de uitdagingen van vandaag en morgen. De huidige mondiale ontwikkelingen krĳgen hierbĳ de bĳzondere aandacht. De effecten van de uitval van vitale infrastructuur, maatschappelĳke onrust en extreem weer zĳn de risico’s die prioriteit krĳgen. Stimulering van zelfredzaamheid en weerbaarheid wordt daardoor een groter onderdeel van de activiteiten van de veiligheidsregio. Gemeenschappelĳke regeling Regio De Baronie Regio De Baronie stelt in 2027 de Kernagenda 2027-2031 vast. Hierin staat welke projecten de tien gemeenten gezamenlĳk oppakken.

De gemeenteraad kan een zienswĳze op de concept Kernagenda kenbaar maken. De samenwerking in Regio De Baronie wordt versterkt door de oprichting van een gezamenlĳke adviescommissie van raadsleden. Gemeenschappelĳke Regeling Regio West-Brabant (RWB) De RWB Nieuwe Stĳl krĳgt vorm: economietaken worden belegd bĳ REWIN, Regio De Baronie en Stedelĳke Regio West-Brabant. Gemeenschappelĳke Regeling Gemeentelĳke Gezondheidsdienst West Brabant (GGD) GGD West-Brabant en GGD Hart voor Brabant houden een verkennend onderzoek over mogelĳke samenwerkingsvormen in de toekomst. Gemeenteraden zullen in 2027 in dit onderzoek worden meegenomen.

Gemeenschappelĳke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

In april 2026 heeft de Provincie Noord-Brabant een naheffingsaanslag opgelegd voor het beheer van de gesloten stortplaats Zevenbergen. De Provincie gaf aan dat per 1 januari 2030 het beheer van deze stortplaats moet worden overgedragen. Deze naheffing leidt tot een verhoging van de kosten voor deze gemeenschappelĳke regeling. We verwerken deze verhoging in de begroting 2027.

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Grondbeleid Grondbeleid In deze paragraaf beschrĳven we onze visie en de doelstellingen van het grondbeleid voor de komende jaren. Zo maken het college en de gemeenteraad haar ambities en doelstellingen kenbaar. Visie op het grondbeleid In 2024 stelde de gemeenteraad twee belangrĳke documenten vast: de nota Grondbeleid en de nota Kostenverhaal en Financiële bĳdragen. De nota Grondbeleid beschrĳft de manier waarop de doelstellingen van het ruimtelĳk beleid worden gerealiseerd. De nota Kostenverhaal en Financiële bĳdragen regelt hoe de kosten voor de verbetering van de fysieke leefomgeving, zoals infrastructuur en andere voorzieningen, toegerekend worden aan personen, bedrĳven en organisaties. In 2025 is het Beleid circulaire economie Etten-Leur vastgesteld. In dit beleid zĳn de landelĳke doelstellingen van 50% reductie in 2030 en 100% reductie in 2050 opgenomen. Algemene ontwikkelingen De omgevingsvisie geeft een beeld van de veranderingen in het bestaand stedelĳk gebied en van de toekomstige uitbreiding daarvan tot 2040. Duurzame ambities Het omgevingsprogramma is één van de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het bevat concrete maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving. Het omgevingsprogramma duurzaamheid bevat onder andere maatregelen voor klimaatadaptatie, energie en circulaire economie.

Hiermee willen we onze inwoners, ondernemers en organisaties beschermen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat. Dit kost ruimte. Vanuit de klimaatvisie 2023-2030 zoeken we naar oplossingen en ruimte om de juiste maatregelen te kunnen treffen. Ook zoeken we ruimte en mogelĳkheden om de energietransitie te ondersteunen en te versnellen. In het Beleid circulaire economie 2025-2030 Etten-Leur staat dat we de nationale doelstellingen voor circulaire economie volgen. Voor het grondbeleid betekent dit dat we kĳken naar: • minder en slimmer grondgebruik (zoals compacter en multifunctioneel); • het stimuleren van de inzet van hergebruikte en biobased materialen voor de bebouwing (zoals Het Nieuwe Normaal); • het stimuleren van circulaire bedrĳvigheid (zoals reparatie, herstel, tweedehands) met uitgiftevoorwaarden of omgevingsplan.

Wonen Met de Woondeal van maart 2023 deden de gemeenten in de woningmarktregio’s Breda en Tilburg, samen met de provincie, een voorstel aan het Rĳk om tot 2040 gezamenlĳk een deel van het landelĳke woningtekort op te lossen. Etten-Leur doet daaraan mee. De provinciale bevolkings-

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

en woningbouwbehoefteprognoses en regionaal woningmarktonderzoek vormen getalsmatig de basis voor de afspraken in de regionale Woondeal. Programmering De opgave voor Etten-Leur kan volgens nu bekende afspraken en plannen oplopen tot ongeveer 4.100 woningen in 2040. In de huidige programmering van woningbouw staan, voor de periode tot 2040 nog ongeveer 4.470 woningen gepland. In totaal zouden we daarmee komen op 5.640 woningen. De doelen van de gemeenteraad en het college voor de jaren 2026-2030 worden opgenomen in het nieuw op te stellen raadsprogramma en het college uitvoeringsprogramma. Woningcategorieën Bĳ het ontwikkelen van de verschillende locaties houden we er, waar mogelĳk en wenselĳk, rekening mee dat er minimaal 30% sociale huur en 40% betaalbare koop/middeldure huur wordt gerealiseerd. Het resterende deel wordt ingevuld met dure woningen. Locaties In de periode 2026 tot en met 2030 komen de meeste woningen op nieuwe locaties buiten bestaand stedelĳk gebied. De gemeenteraad nam hierover in de omgevingsvisie een besluit.

Bedrĳventerreinen In de loop van 2023 maakten de gemeenten en provincie nieuwe afspraken over bedrĳventerreinen die lopen tot 2030. Hergebruik heeft de hoogste prioriteit. Programmering In 2025 is de programmering van de strategische regionale bedrĳventerreinen op het niveau van heel West-Brabant uitgewerkt. Begin 2025 is het economisch toekomstbeeld West-Brabant vastgesteld. Hierin kenmerkt de regio zich als innovatieve, circulaire en plantbased regio. In het bestuurlĳk overleg regionale programmeringsafspraken is gekozen om te programmeren op het economisch groeiscenario laag (in de periode 2025 t/m 2030) en hoog (periode 2031 t/m 2040). Door deze keuze wil de regio meer ruimte voor groei en innovatie kunnen bieden na 2030, een grotere stimulans voor circulaire en plantbased clusters geven en ook meer werkgelegenheid aan zich binden. Ook wordt op deze manier beter ingespeeld op de nog onzekere extra ruimtevraag als gevolg van de geopolitieke situatie. Er wordt verder uitgegaan van een programmering die zicht aanpast. Via jaarlĳkse monitoring wordt regionaal afgewogen of het gekozen groeiscenario moet worden bĳgesteld en indien nodig de fasering van de ontwikkeling van zachte plannen moet worden herzien. Daarnaast zĳn regionaal ook kwalitatieve afspraken gemaakt. De afspraken hebben betrekking op zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik en bereikbaarheid.

Locaties Voor Etten-Leur zĳn geen nieuwe bedrĳventerreinen opgenomen. Dit betekent dat de huidige werklocaties de omvang bereikt hebben. Er zal bezien moeten worden hoe de thema’s economie, sociaal, mobiliteit en duurzaamheid een goede rol naast elkaar kunnen hebben. Herstructurering

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

is hierin een belangrĳk middel. Voor Vosdonk is een rapport toekomstbestendig Vosdonk 2040 opgesteld en in maart 2026 door de raad vastgesteld. Dit document is het richtinggevend kompas voor de ontwikkeling van Vosdonk richting 2040. Het schetst waar we naartoe willen, maar schrĳft niet tot in detail voor hoe alles eruit moet zien. Met andere woorden: het is geen blauwdruk of eindbeeld, maar een dynamische visie die de belangrĳkste thema’s bundelt en helpt om in een veranderende omgeving de juiste keuzes te maken. Deze visie biedt houvast bĳ toekomstige ontwikkelingen en beslissingen, zonder de flexibiliteit te verliezen om in te spelen op nieuwe inzichten, kansen of omstandigheden.

Kwaliteitsverbetering landschapsbeleid Gemeenten moeten zich bĳ de ruimtelĳke ordening houden aan de provinciale Omgevingsverordening. In de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant staan onder andere regels over het versterken van omgevingskwaliteit. Het gaat hier om de regeling ‘Kwaliteitsverbetering landschap’. De gemeente moet de ontvangen bĳdragen gebruiken voor de doelen in het buitengebied die in de provinciale Omgevingsverordening staan. De gemeente moet regelmatig aan de provincie rapporteren over hoe de voorziening Kwaliteitsverbetering landschap wordt besteed. Lopende projecten zĳn: een eenvoudige parkeerplaats langs de Loosweg en ontsnipperingsmaatregelen. In de komende jaren komt daar het stedelĳk uitloopgebied in Haansberg bĳ. In 2018 sloten de gemeente en het Waterschap Brabantse Delta een samenwerkingsovereenkomst om de aanleg van 30 kilometer ecologische verbindingszones mogelĳk te maken. Deze samenwerkingsovereenkomst loopt nog tot 1 januari 2028, maar wordt mogelĳk verlengd om de nog resterende opgave van 13 kilometer te realiseren. We werken samen plannen uit voor de aanleg van enkele ecologische verbindingszones langs de Kibbelvaart. Deze verbindingszones worden naar verwachting eind 2026/begin 2027 aangelegd.

Risico's Aan het uitvoeren van grondbeleid zĳn risico’s verbonden. Deze risico’s beheersen we door risicomanagement. Onderdeel hiervan is, naast het voorkomen en beperken van risico’s, ook het vormen van reserves (weerstandscapaciteit) om de nadelen van het eventueel voordoen van risico’s op te kunnen vangen. De financiële bedrĳfsvoering van het Grondbedrĳf is zo opgezet dat we risico’s in principe opvangen binnen de reserve Grondexploitatierisico's zonder dat we een beroep doen op de reguliere bedrĳfsvoering van de gemeente. Scenario's Om schommelingen in de markt weer te geven werken we naast de normale risicoberekeningen nog twee scenario’s uit waarbĳ we tegenvallers in de markt meenemen.

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Investeringen Krediet aanpassingen In de eerste bestuursrapportage 2026 stellen we de volgende aanpassingen in de investeringskredieten voor.

(bedragen x € 1.000)

Nieuw Verhoging kredietbedrag

1. Tunnel en Oostelĳke randweg

2.000

4.500

2. Herontwikkeling Oude Kerkstraat / Kattestraat

1.800

4.800

3. Multifunctionele accommodatie Haansberg

225

325

4. Camera's centrum

5. Mobile devices

100

6. Extra parkeerplaatsen Olympiade

7. Camera's afvalverzamelplaatsen

Totaal

4.236

1. Tunnel en Oostelĳke randweg We nemen extra krediet op voor het onderzoek naar het voortzetten van het project Oostelĳke Randweg en tunnel zoals door de Raad besloten in maart 2026. 2. Herontwikkeling Oude Kerkstraat / Kattestraat Uit het krediet voor de Oude Kerkstraat nemen we ook werkzaamheden aan de Kattestraat mee. Het gaat om de boring van een hemelwater riool onder het spoor en de aanpassing van de spoorwegovergang. Hiervoor verhogen we het krediet met € 1,8 miljoen. Omdat deze projecten niet meer in de grondexploitatie Vosdonk-Noord zitten, verviel in de jaarrekening 2025 de verliesvoorziening van het grondbedrĳf en voegden we € 1,8 miljoen toe aan de algemene reserve. 3. MFA Haansberg We vullen het voorbereidingskrediet voor de multifunctionele accommodatie Haansberg aan. Uit dit krediet zĳn kosten gemaakt voor energieaansluitingen die later nodig zĳn op de locaties in Haansberg. Deze kosten deden zich eerder voor dan verwacht. In verband met netcongestie en wachttĳden is de aanvraag daarom al ingediend. Ook viel het honorarium van de architect hoger uit dan verwacht. 4. Camera's centrum We breiden het cameratoezicht in het centrum uit. Hiervoor zĳn 5 extra camera's nodig. 5. Mobile devices Ieder jaar wordt hiervoor € 75.000 beschikbaar gesteld. De overschotten of tekorten van het ene jaar worden verwerkt op het budget van het volgende jaar.

Door de tekorten van de afgelopen jaren is het budget begin 2026 slechts € 44.000. Dit willen we op € 100.000 brengen. Omdat dit krediet de afgelopen jaren structureel is overschreden door hogere prĳzen en meer

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

personeelsleden, wordt ook voor de komende jaren € 100.000 per jaar voorgesteld in plaats van € 75.000. 6. Extra parkeerplaatsen Olympiade Krediet voor de aanleg van extra parkeerplaatsen aan de Olympiade. 7. Camera's afvalverzamelplaatsen We schaffen extra camera's aan voor het toezicht op afvalverzamelplaatsen naar aanleiding van de motie van de gemeenteraad van 9 maart 2026.

Kapitaallasten investeringsplan 2027-2030 Om nieuwe investeringen te kunnen doen, nemen we jaarlĳks een bedrag aan kapitaallasten (rente en afschrĳving) op als beschikbare investeringsruimte. Deze bedragen zĳn (inclusief de voorgestelde wĳziging in deze kadernota): 2027: € 240.000 2028: € 260.000 2029: € 180.000 2030: € 180.000 Het bedrag dat we hiervoor kunnen investeren is afhankelĳk van de levensduur van de investering.

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Financiële positie Financiële positie reserves en voorzieningen Inleiding Binnen het financiële beleid van Etten-Leur onderscheiden we meerdere elementen, waaronder de reserves en voorzieningen. In december 2025 stelde de gemeenteraad het ‘Beleidskader reserves en voorzieningen’ in de ‘financiële verordening gemeente Etten-Leur 2025’ vast. We actualiseren het inzicht in de financiële positie ieder jaar bĳ het opstellen van de kadernota.

Doelstelling De doelstelling van deze ‘Financiële positie reserves en voorzieningen 2026’ is om een actueel beeld te geven van de ontwikkeling van onze reserves en voorzieningen. Zo kan de gemeenteraad zĳn kaderstellende rol uitvoeren. Hierbĳ hoort onder andere het vaststellen van de uitgangspunten voor de reserves en voorzieningen. Deze uitgangspunten zĳn afgeleid uit het ‘Beleidskader reserves en voorzieningen’. Voor de financiële positie reserves en voorzieningen geldt als basis de uitkomsten van de jaarrekening 2025 en de mutaties uit deze kadernota. Bĳ elke reserve en voorziening staat een overzicht met de verwachte stortingen en bestedingen. De bedragen voor 2030 namen we over van 2029. Bĳ het opstellen van de begroting 2027 actualiseren we deze bedragen.

Samenvatting Deze samenvatting bevat de belangrĳkste wĳzigingen en beslispunten van de financiële positie. De gemeente Etten-Leur heeft op 1 januari 2026 10 reserves en 18 voorzieningen. We actualiseerden de uitgangspunten en het te verwachten verloop van de reserves en voorzieningen. Als basis voor deze actualisatie gebruikten we de ‘Financiële positie reserves en voorzieningen 2025’, die als onderdeel van de kadernota 2026-2029 werd vastgesteld. Naast enkele tekstuele wĳzigingen stellen we voor: 1. de ‘Financiële positie reserves en voorzieningen 2026’ vast te stellen.

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Reserves 2025-2030 De ontwikkeling van de reserves van 2025 tot en met 2030 staat in dit overzicht. (bedragen x €1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Algemene reserve

27.494

Algemene reserve

27.494

Kapitaallasten Onderwĳs

8.810

8.332

7.872

7.429

6.987

6.544

Sportvoorzieningen

4.667

4.380

4.094

3.807

3.521

3.234

Bestemmingsreserves (dekking)

13.476

12.712

11.966

11.237

10.507

9.778

Dekkingsreserve

Bomenfonds

Nog uit te voeren werkzaamheden

3.788

1.192

Infrastructurele oplossingen

5.500

7.000

8.500

10.000

11.500

13.000

Bestemmingsreserves (overig)

9.342

8.245

9.745

11.245

12.745

14.245

Grondexploitatierisico's

17.240

Realisatie Omgevingsvisie

Cultuur

213

163

113

Reserves Grondbedrĳf

17.478

17.403

17.353

17.303

17.253

17.240

Reserves Algemene Dienst en Grondbedrĳf

67.790

65.854

66.558

67.279

68.000

68.757

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Algemene reserve De reserves van de gemeente Etten-Leur worden onderverdeeld in de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de bestemmingsreserves van het Grondbedrĳf. Algemene reserve De gemeente Etten-Leur heeft een algemene reserve. We gebruiken deze reserve voor het opvangen van risico’s in algemene zin en het opvangen van risico’s waarvoor geen (toereikende) bestemmingsreserves zĳn ingesteld.

Datum instelling

Algemene reserve Vóór 2000

Soort reserve

Algemene reserve

Doelstelling/ bestemming

De algemene reserve rekenen we tot de middelen die we inzetten om tegenvallers in de exploitatie op te vangen (weerstandscapaciteit). Het gebruik van deze reserve gaat niet ten koste van de uitvoering van de programma's. Boven het minimumniveau is dit een vrĳe reserve. Dit geldt zolang er geen concrete bestemming is gegeven.

Periode reserve

Niet bepaald.

Minimum

€0

Maximum

Geen maximum bepaald.

Overige toevoegingen

- Jaarlĳkse toevoeging - Buitengewone baten - Voordelige rekeningsaldi na geautoriseerde resultaatbestemmingen

Wĳze van besteding

Indien nodig halen we geld uit deze reserve voor het realiseren van beleidsdoelstellingen.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen: 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Stand 1 januari

21.815

27.494

Stortingen

9.991

Onttrekkingen

4.313

Stand 31 december

27.494

(bedragen x €1.000)

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Bestemmingsreserves Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Bestemmingsreserves verdelen we in dekkingsreserves en overige bestemmingsreserves. Dekkingsreserves Er zĳn twee reserves gevormd voor de dekking van de kapitaallasten van investeringen met een economisch nut (onderwĳs en sportvoorzieningen). Deze investeringen moeten we activeren zonder dat eventuele bĳdragen uit reserves hierop in mindering zĳn gebracht. Kapitaallasten Onderwĳs Datum instelling

Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwĳs 2005

Soort reserve

Dekkingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

De reserve gebruiken we voor de dekking van een gedeelte van de kapitaallasten van brede scholen.

Periode reserve

Afschrĳvingsperiode scholen (zie hiervoor de financiële verordening).

Minimum

€0

Maximum

Niet bepaald.

Overige toevoegingen

Het deel van de jaarlĳkse kapitaallasten van de brede scholen dat lager is dan het vastgestelde bedrag in de begroting.

Wĳze van besteding

Het deel van de jaarlĳkse kapitaallasten van de brede scholen dat hoger is dan het vastgestelde bedrag in de begroting.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen: (bedragen x €1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Stand 1 januari

9.275

8.810

8.332

7.872

7.429

6.987

Stortingen Onttrekkingen Stand 31 december

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

465

478

459

443

8.810

8.332

7.872

7.429

6.987

6.544

Sportvoorzieningen Datum instelling

Dekkingsreserve kapitaallasten Sportvoorzieningen 2010

Soort reserve

Dekkingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

De reserve gebruiken we voor de dekking van de afschrĳvingen van sportvoorzieningen in sportparken Lage Banken, De Streek, Hoge Neerstraat en Trivium.

Periode reserve

Afschrĳvingsperiode sportvoorzieningen.

Minimum

€0

Maximum

Boekwaarde sportvoorzieningen.

Overige toevoegingen

Niet van toepassing.

Wĳze van besteding

Jaarlĳkse afschrĳving van de sportvoorzieningen.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen: (bedragen x €1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Stand 1 januari

4.953

4.667

4.380

4.094

3.807

3.521

Stortingen Onttrekkingen Stand 31 december

286

4.667

4.380

4.094

3.807

3.521

3.234

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Bomenfonds Reserve Datum instelling

Bomenfonds 2019

Soort reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

Met het geld van de reserve Bomenfonds vervangen we gekapte bomen.

Periode reserve

Niet bepaald.

Minimum

€0

Maximum

Niet bepaald.

Overige toevoegingen

Niet van toepassing.

Wĳze van besteding

Met de reserve Bomenfonds planten we nieuwe bomen aan in het openbaar gebied. Deze aanplant kan plaatsvinden vanuit gemeentelĳk of een burgerinitiatief.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen: (bedragen x €1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Stand 1 januari

Stortingen

Onttrekkingen

Stand 31 december

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Nog uit te voeren werkzaamheden Reserve Datum instelling

Nog uit te voeren werkzaamheden 2021

Soort reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

Het college voert de door de raad vastgestelde begroting uit. In de praktĳk zĳn afwĳkingen onvermĳdelĳk. Bĳvoorbeeld omdat activiteiten, waar geld voor beschikbaar is gesteld, nog niet zĳn uitgevoerd. Uitvoering vindt in de volgende jaren plaats. Om dit rechtmatig op te lossen maken we gebruik van deze reserve. Toevoeging vindt plaats op twee manieren: 1. Wanneer gedurende het jaar blĳkt dat geld bĳ bepaalde activiteiten overblĳft voegen we dit via een begrotingswĳziging toe aan de reserve. In de jaren daarna zetten we dit geld in om deze activiteiten nog uit te voeren; 2. Ook komt het voor dat we geld beschikbaar krĳgen gesteld voor een project. De uitvoering loopt vaak over meerdere jaren. Voor deze projecten voegen we het overschot aan het einde van het jaar toe aan deze reserve. In de jaren daarna onttrekken we het geld weer.

Periode reserve

Niet bepaald.

Minimum

€0

Maximum

Niet bepaald.

Overige toevoegingen

Niet van toepassing

Wĳze van besteding

Het geld dat in een jaar is toegevoegd wordt in het daaropvolgende jaren aangewend voor de dekking van de kosten.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen: (bedragen x €1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Stand 1 januari

2.861

3.788

1.192

Stortingen

3.274

Onttrekkingen

2.347

2.597

Stand 31 december

3.788

1.192

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Infrastructurele oplossingen Reserve Datum instelling

Infrastructurele oplossingen 2022

Soort reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

De reserve gebruiken we voor grote infrastructurele oplossingen.

Periode reserve

2022-2032

Minimum

€0

Maximum

€ 15.000.000

Overige toevoegingen

Niet van toepassing

Wĳze van besteding

De reserve gebruiken we voor grote infrastructurele oplossingen.

(bedragen x €1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Stand 1 januari

4.000

5.500

7.000

8.500

10.000

11.500

Stortingen

1.500

5.500

7.000

8.500

10.000

11.500

13.000

Onttrekkingen Stand 31 december

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Reserves Grondbedrĳf De bestemmingsreserves van het Grondbedrĳf zĳn: • Reserve Exploitatierisico’s; • Reserve Realisatie Omgevingsvisie; • Reserve Cultuur.

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Grondexploitatierisico's Reserve Datum instelling

Exploitatierisico's Vóór 2000

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Doelstelling/ bestemming

De reserve is voor de dekking van risico’s die zich voordoen gedurende de ontwikkeling en uitvoering van (nog niet) in ontwikkeling genomen plannen en van de verspreide percelen.

Periode reserve

Niet bepaald.

Minimum

€0

Maximum

Niet bepaald. De hoogte van de reserve bepalen we op basis van de stand van zaken in de afzonderlĳke exploitatiegebieden, de investeringen die gedaan zĳn in nog niet in exploitatie genomen complexen en de grondvoorraad in het complex verspreide percelen.

Overige toevoegingen

Wanneer nodig vindt er een aanpassing plaats ten laste van de reserve realisatie Omgevingsvisie. Is de reserve realisatie Omgevingsvisie niet toereikend vindt de aanpassing plaats ten laste van de Algemene reserve.

Wĳze van besteding

Wanneer dat nodig is vindt er een aanpassing plaats ten gunste van de reserve realisatie Omgevingsvisie. Dit gebeurt pas nadat eerdere toevoegingen vanuit de Algemene reserve zĳn teruggestort.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen: 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Stand 1 januari

13.000

17.240

Stortingen

4.240

17.240

(bedragen x €1.000)

Onttrekkingen Stand 31 december

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Realisatie Omgevingsvisie Reserve Datum instelling

Realisatie Omgevingsvisie 2005

Soort reserve

Bestemmingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

Met deze reserve realiseren we (voor zover mogelĳk) de doelstellingen en ambities uit het uitvoeringsprogramma van de Omgevingsvisie.

Periode reserve

Niet bepaald.

Minimum

€0

Maximum

Niet bepaald, afhankelĳk van projectenbundel. Voor de Omgevingsvisie is een overzicht opgesteld van gewenste projecten met een berekening van de hiervoor benodigde financiële middelen. Deze berekening vormt de basis voor de stand van de reserve.

Overige toevoegingen

Nadat de andere reserves van het Grondbedrĳf minimaal de gewenste of noodzakelĳke omvang hebben bereikt, voegen we winsten uit de exploitatie van het Grondbedrĳf, aan deze reserve toe.

Wĳze van besteding

Deze reserve is uitsluitend beschikbaar voor het uitvoeren van de projecten uit in het uitvoeringsprogramma van de Omgevingsvisie.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen: (bedragen x €1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Stand 1 januari

438

Stortingen

2.251

Onttrekkingen

2.664

Stand 31 december

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Cultuur Reserve Datum instelling

Cultuur Vóór 2000

Soort reserve

Bestemmingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

Deze reserve gebruiken we om in woonwĳken en op bedrĳventerreinen, na oplevering en inrichting, culturele elementen aan te brengen (bĳvoorbeeld kunstwerken).

Periode reserve

Vanaf 1 januari 2023 brengen we de kosten van te plaatsen kunstwerken rechtstreeks ten laste van de grondexploitatie. Deze reserve wordt daarmee overbodig. Na gebruik heffen we de reserve op.

Minimum

€0

Maximum

Niet bepaald. De omvang van de reserve bepalen we door het tempo van de uitwerking van de plannen per wĳk.

Overige toevoegingen

Vanaf 1 januari 2023 doen we geen stortingen meer vanuit de grondexploitatie.

Wĳze van besteding

Na afronding van een nieuwbouwlocatie stellen we in overleg met de bewoners een plan op om in de wĳk culturele elementen (kunstwerken) te plaatsen. Jaarlĳks halen we de werkelĳk bestede bedragen uit deze reserve.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen: (bedragen x €1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Stand 1 januari

213

163

113

Stortingen

Onttrekkingen

213

163

113

Stand 31 december

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Voorzieningen 2025-2030 De ontwikkeling van de voorzieningen van 2025 tot en met 2030 staat in dit overzicht. 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Voorziening Verhardingen

19.902

18.654

15.426

14.104

12.783

11.461

Voorziening Onderhoud Gebouwen

1.211

1.244

1.190

759

327

-104

Voorziening Onderhoud zwembad

764

865

965

1.066

1.166

1.267

Voorziening Onderhoud Nobelaer

950

1.188

1.425

1.663

1.900

2.138

Voorziening Sportaccommodaties

2.100

2.952

3.232

3.524

3.816

4.107

Voorziening Inventaris gymlokalen

228

207

200

174

148

123

Voorziening Veiligheid elektrische installaties

224

131

179

228

Totaal onderhoudsvoorzieningen

25.379

25.142

22.521

21.420

20.320

19.219

Voorziening Riolering

3.697

3.512

3.515

3.519

3.518

3.517

Voorziening Afval

2.682

2.226

1.770

1.314

850

386

Voorziening Dubieuze debiteuren

130

Voorziening Dubieuze debiteuren Werkplein

436

Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers

2.907

2.908

2.909

2.910

2.911

2.912

(bedragen x €1.000)

Voorziening Spaarovereenkomsten personeel

123

Voorziening Verlof Individueel Keuzebudget

1.193

Voorziening Personeel

136

180

224

Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding

Voorziening Kwaliteitsverbetering landschap

551

11.780

11.176

10.774

10.372

9.952

9.533

37.159

36.318

33.295

31.793

30.272

28.752

Totaal overige voorzieningen Voorziening exploitatietekorten Grondbedrĳf Totaal voorzieningen

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Verhardingen De voorzieningen van de gemeente Etten-Leur zĳn onderverdeeld in onderhoudsvoorzieningen, overige voorzieningen en de voorziening exploitatietekorten Grondbedrĳf. Een voorziening geeft de geschatte hoogte aan van de omvang van de verplichting of het risico. De gemeente Etten-Leur heeft zeven onderhoudsvoorzieningen: Voorziening Grondslag

Verhardingen De voorziening zorgt voor een gelĳkmatige verdeling van de lasten voor het groot onderhoud aan verhardingen over een aantal begrotingsjaren. Na elke tweejaarlĳkse weginspectie herberekenen we de meerjarige onderhoudskosten en de storting in de voorziening. Investeringen niet-zĳnde-groot-onderhoud komen ten laste van het investeringsplan. Kortcyclisch/dagelĳks onderhoud nemen we op in de exploitatiebegroting.

Looptĳd

Onbepaald.

Toevoeging

Jaarlĳkse toevoeging is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplanning. De jaarlĳkse storting is toereikend om minimaal de komende 10 jaar het terugkerend groot onderhoud voor wegverhardingen uit te voeren volgens de kwaliteitsniveaus die de raad vaststelde.

Aanwending

De kosten voor grootschalig onderhoud worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen: 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Stand 1 januari

21.690

19.902

18.654

15.426

14.104

12.783

Stortingen Verminderingen

1.911

3.699

3.158

5.139

3.232

Stand 31 december

19.902

18.654

15.426

14.104

12.783

11.461

(bedragen x €1.000)

Onderhoud gebouwen Voorziening Grondslag

Onderhoud gebouwen Deze voorziening is voor de dekking van kosten van groot onderhoud aan gemeentelĳke gebouwen; musea, monumenten, cultuurhistorische gebouwen, civiele kunstwerken, welzĳnsgebouwen, binnensportaccommodaties en kunstobjecten.

Looptĳd

Onbepaald.

Toevoeging

Jaarlĳkse toevoeging ten laste van de exploitatie, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplanning die het college ieder jaar vaststelt.

Aanwending

De kosten voor grootschalig onderhoud worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen: (bedragen x €1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Stand 1 januari

1.895

1.211

1.244

1.190

759

327

Stortingen Verminderingen

690 1.375

690 657

690 744

690 1.122

Stand 31 december

1.211

1.244

1.190

759

327

-104

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

Onderhoud zwembad Voorziening Grondslag

Onderhoud zwembad Het zwembad werd in 2018 in gebruik genomen. Deze voorziening is voor de dekking van de kosten van het groot onderhoud.

Looptĳd

Onbepaald.

Toevoeging

Jaarlĳkse toevoeging ten laste van de exploitatie, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplanning.

Aanwending

De kosten voor grootschalig onderhoud brengen we rechtstreeks ten laste van de voorziening.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen: (bedragen x €1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Stand 1 januari

663

764

865

965

1.066

1.166

Stortingen Verminderingen

101

Stand 31 december

764

865

965

1.066

1.166

1.267

Onderhoud Nobelaer Voorziening Grondslag

Onderhoud Nobelaer Het cultureel centrum namen we in 2022 in gebruik. Deze voorziening is voor de dekking van de kosten van het groot onderhoud van het pand.

Looptĳd

Onbepaald.

Toevoeging

Jaarlĳkse toevoeging ten laste van de exploitatie, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplanning.

Aanwending

De kosten voor grootschalig onderhoud worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen: (bedragen x €1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Stand 1 januari

713

950

1.188

1.425

1.663

1.900

Stortingen Verminderingen

238

Stand 31 december

950

1.188

1.425

1.663

1.900

2.138

100

Kadernota 2027-2030 - CONCEPT

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EttenLeur&id=c741b73d-5d1c-4f4d-ad79-c2600dc97cc7