Jaarstukken 2021 ICT WBW.pdf
Tekst van het document
€
Begroting 2021 28.000 €
Realisatie 2021 5.371 €
Saldo 2021 -22.629
Baten
€
28.000 €
5.371 €
-22.629
Saldo
€
-
€
-
€
-
Tabel 29 Exploitatiekosten derden
Door ICT WBW zijn in 2021 exploitatiekosten gemaakt voor de RWB en het Veiligheidshuis. Deze kosten worden 1 op 1 aan de betreffende partijen doorbelast, waardoor dit geen effect heeft op de deelnemersbijdragen.
3. Gemeenschappelijke ICT-infrastructuur De begrote en gerealiseerde lasten zijn als volgt: Lasten Al emeen
€
155.100 €
153.483 €
-1.617
Bergen op Zoom
€
595.800 €
197.766 €
-398.034
Etten-Leur
€
415.200 €
333.795 €
-81.405
Roosendaal
€
524.600 €
396.227 €
-128.373
Moerdijk
€
288.789 €
-81.711
Tholen
€
370.500 € 213.300 €
163.497 €
-49.803
Werkplein
€
39.200 €
55.555 €
16.355
Totaal lasten
€
2.313.700 €
1.589.111 €
-724.589
Tabel 30 Exploitatie gemeenschappelijke infrastructuur
De exploitatiekosten van de gemeenschappelijk infrastructuur betreffen o.a. de afschrijvingslasten van de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan om de gemeenschappelijke infrastructuur te realiseren. Deze investeringen worden in 5 jaar afgeschreven en de hieruit voortkomende kapitaallasten bedragen voor 2021 €1.114.000. Daarnaast betreft deze post primair de kosten van de twee, via aanbesteding verworven, professionele datacentra. Dit inclusief de verbindingen tussen de datacentra en de exploitatie en beheer van het basis platform van de gemeenschappelijk infrastructuur. Zoals bij het onderdeel Lokale ICT infrastructuur is toegelicht, is 2021 een overgangsjaar geweest waarin de exploitatie op de oude infrastructuur wordt afgebouwd en de nieuwe exploitatie van de gemeenschappelijke infrastructuur wordt opgebouwd.
27
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-04-2022
In lijn met wat daarover in de 2 bestuursrapportage 2021 is gemeld, zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot. Door zorgvuldige en actieve sturing op het startmoment waarop het onderhoud op de nieuwe gemeenschappelijke infrastructuur mag starten, zijn de kosten in 2021 lager uitgevallen dan begroot. Voor de gemeente Bergen op Zoom worden alleen de kapitaallasten doorberekend die ontstaan zijn als gevolg van de investeringen die voor hen in 2019 en 2020 zijn gedaan m.b.t. de migratie. Voor het Werkplein zijn de kosten € 16.000 hoger uitgevallen dan begroot. Zoals reeds in de 2° bestuursrapportage 2021 werd voorzien is dit het gevolg van de uitwijkvoorziening, de housing en de hogere beveiliging die gerealiseerd zijn met de nieuwe infrastructuur.
2.4 Overzicht van incidentele baten en lasten Veel van de lasten die ICT WBW maakt zijn structureel van aard. Er zijn echter ook diverse Incidentele baten en lasten in 2021 gerealiseerd. Deze worden hieronder toegelicht. Incidentele baten en lasten
Lasten 2021
Baten 2021
Uittreedvergoeding Bergen op Zoom
€
533.000
€
533.000
Ontvangst vanuit Mobiliteitscentrum
€
-
€
33.000
€
-33.000
533.000
€
533.000
Bijdragen deelnemers
€
Saldo Tabel 31 Incidentele baten en lasten
€
Uittreedvergoeding Bergen op Zoom In 2021 heeft ICT WBW kosten gemaakt om de uittreding van de gemeente Bergen op Zoom per 1-12022 mogelijk te maken. Naast de inzet van eigen medewerkers (ca. € 353.000) heeft ICT WBW in 2021 (externe) advieskosten (ca. € 180.000) gemaakt in het kader van de uittreding van Bergen op Zoom. Dit betreft voornamelijk kosten voor de diensten van een externe partij die de realisatie van de isolatie van Bergen op Zoom heeft begeleid. De totale kosten worden conform de afspraken in de opgestelde uittreednotitie in rekening gebracht bij de gemeente Bergen op Zoom. Ontvangst vanuit Mobiliteitscentrum ICT WBW maakt voor de inhuur van personeel gebruik van Flex West-Brabant. Het batig saldo wat zij afgelopen jaar hebben gerealiseerd wordt verdeeld over de organisaties die van hun diensten gebruik hebben gemaakt. Voor ICT WBW betekent dit een opbrengst van € 33.000. Bijdrage deelnemers De deelnemende gemeenten staan garant om alle kosten (dus ook eventuele tekorten) van ICT WBW af te dekken. Een eventueel tekort of overschot wordt jaarlijks verrekend met de deelnemers. In het geval dat er in enig jaar incidentele lasten/baten zijn, dan bevat de deelnemersbijdrage als gevolg daarvan voor dat jaar hetzelfde bedrag aan incidentele baten/lasten.
28
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-04-2022
2.5
Begrotingsrechtmatigheid
Bij de rechtmatigheidscontrole die de accountant uitvoert1 vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als: "Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad (lees: bestuur) zijn vastgesteld." Er kunnen zeven verschillende begrotingsoverschrijdingen worden onderscheiden. In het volgende overzicht wordt aangegeven wat naar de mening van de Commissie BBV de consequentie van betreffende overschrijding moet zijn voor het accountantsoordeel. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende 'soorten' begrotingsafwijkingen worden onderkend: I. Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, verordening) was gedefinieerd. 2.
Budgetoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met het bestuur. 3. Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. 4. Budgetoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. 5. Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft het bestuur nog geen besluit genomen. 6. Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt. Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar.
Wel zal de gemeenschappelijke regeling ervoor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar. 6.a Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar 6.b Geconstateerd na verantwoordingsiaar 7. Budgetoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. 7.a Jaar van investeren: 7.b Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren: Tabel 32 Begrotingsrechtmatigheid
Onrechtmatig, telt niet mee in oordeel
Onrechtmatig en telt mee in oordeel
*
*
* * *
* *
* *
1 Gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen moeten per verslagjaar 2022 zelf in de jaarrekening verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De accountant beperkt zich dan tot een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening.
29
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-04-2022
Om te kunnen beoordelen of binnen ICT WBW in 2021 sprake is van een begrotingsonrechtmatigheid is in onderstaande tabel per programma de afwijking ten opzichte van de begroting weergegeven. Bedragen x€ 1.000
Afwijking 2021
Onderdeel
Lasten
Baten
Bedrijfsvoering
€
230
€
-566
Lokale ICT Infrastructuur
€
120 €
23
Gemeensch. ICT Infrastructuur
€
-725 €
Bijdragen deel nemers
€
€
Totaal
€
-374 €
918
Saldo
€
-336
€
143
€
-725
€
918
374 €
Tabel 33 Begrotingsrechtmatigheid, afwijkingen
In onderstaande tabel is vervolgens per overschrijding aangegeven om wat voor soort begrotingsafwijking het gaat (conform de nummering in tabel 29). Bedragen x € 1.000
Lasten-
Onderdeel
overschrijding
Bedrijfsvoering
€
230
€
120
Lokale ICT Infrastructuur Gemeens ch. ICT Infrastructuur
€
-
Bijdragen deelnemers
€ €
-
Totaal
Categorie 3. Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden [gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. 3. Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden [gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.
350
Tabel 34 Beoordeling begrotingsrechtmatigheid
Bedrijfsvoering Door de uittreding van Bergen op Zoom en de daaraan gekoppelde formatieaanpassing zijn vacatures in 2021 tijdelijk ingevuld op basis van inhuur via Flex West-Brabant. De kosten van inhuurpersoneel zijn gemiddeld 33% hoger dan voor een medewerker in vaste dienst. Om de dienstverlening te borgen is het niet mogelijk tijdelijk minder capaciteit in te zetten. Tegenover de hogere lasten staat dat de uren die ICT WBW in 2021 in het kader van de uittreding van Bergen op Zoom heeft gemaakt, conform de afspraken in de opgestelde uittreednotitie in rekening worden gebracht bij de gemeente Bergen op Zoom. Lokale ICT-infrastructuur In totaal zijn €120.000 hogere kosten gemaakt dan begroot. Deze post betreft voornamelijk de infrastructuur die bij de deelnemende gemeenten al aanwezig was vóór de samenwerking. Deze kosten worden centraal door ICT WBW betaald en verantwoord, identiek aan de werkwijze in voorgaande jaren. De kosten voor de exploitatie van de lokale infrastructuur komen 1 op 1 voor rekening van de betrokken deelnemers. Conclusie Op basis van voorgaande analyse zijn geen begrotingsonrechtmatigheden geconstateerd die mee moeten tellen in het oordeel van de accountant. De geconstateerde budgetoverschrijdingen worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.
30
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-04-2022
2.6
Wet normering topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingegaan. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Het bezoldigingsmaximum in 2021 is vastgesteld op € 209.000. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) publiceert jaarlijks een verantwoordingsmodel WNT, met daarin een aantal tabellen die opgenomen kunnen worden in de WNT-verantwoording. Bestuur Aangezien er geen vergoedingen worden verstrekt aan bestuursleden, is in 2021 voor hen onderstaande tabel van toepassing:
ld. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder. Naam topfunctionaris
Functie
M.W.M de Vries
Onafhankelijk voorzitter van het bestuur (Etten-Leur)
C.A. Lok
Lid en plv. voorzitter van het bestuur (Roosendaal)
N.M. van der Zwan
Lid van het bestuur (Bergen op Zoom)
C.J.A. van Dorst
Lid van het bestuur (Moerdijk)
P.W.J Hoek
Lid van het bestuur (Tholen)
G. de Weert
Lid van het bestuur (Etten-Leur)
Tabel 35 WNT-verantwoording bestuur
Directeur Ook de personen die belast zijn met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon worden binnen de WNT aangemerkt als topfunctionaris. De directeur van ICT WBW is niet in dienstbetrekking bij ICT WBW, waardoor de tabellen op de volgende pagina van toepassing zijn. Uit deze tabellen blijkt dat het bezoldigingsmaximum niet is overschreden.
31
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-04-2022
la. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. bedragen x C 1
L. Dantuma
Functiegegevens5
Directeur
Aanvang6 en einde functievervulling in 2021
28-2-2021- 31-12-2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7
1
Dienstbetrekking?°
Nee
Bezoldiging9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
159.620
Beloningen betaalbaar op termijn
0
Subtotaal
159.620
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum"
175.216
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag"
N.v.t.
Bezoldiging
159.620
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijdina al dan niet is toeaestaan? Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betalino"
N.v.t.
N.v.t. N.v.t.
I
Gegevens 2020" Zie tabel lb.
Tabel 36 WNT-verantwoording directeur (vanaf 13° maand functievervulling)
lb. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de kalendermaand 1 tim 12. Bedragen x€1
Functiegegevens Kalenderjaar Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde) Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar
L. Dantuma
"
Directeur 2021
2020
1- 1um 27-2
15-3um 31-12;
2
10
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum Maximum uurtarief in het kalenderjaar
€199
€193
Maxima op basis van de normbedragen per maand
€42.000
€ 242.000
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12
€ 284.000
Bezoldiging Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? Bezoldiging in de betreffende periode
Ja €33.120
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12
€140.645 €173.765
(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag
€0
Totale bezoldiging, exclusief BTW
€173.765
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
n.v.t.
Tabel 37 WNT-verantwoording directeur (maand I t/m 12 van functievervulling)
32
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-04-2022
€0
3
Bijdragen deelnemers
3.1 Verdeelsleutels Voor de dekking van de kosten is ICT WBW volledig afhankelijk van bijdragen van de deelnemers. De kosten worden conform de in de begroting 2021 vastgestelde verdeelsleutels verdeeld. Dit betekent concreet dat kosten zoveel als mogelijk naar rato van afname of gebruik worden toegerekend. In de gevallen dat dat niet mogelijk is wordt het aantal accounts gehanteerd. Accounts De verdeelsleutel 'aantal accounts' is vooral van toepassing op de bedrijfsvoeringskosten. Daarnaast wordt deze verdeelsleutel toegepast voor kosten die generiek van aard zijn en niet direct toe te rekenen zijn aan een specifieke deelnemer. In de begroting 2021 is het aantal accounts als volgt vastgesteld.
Deelnemer
Accounts Procentueel 855 33,56% 427 16,76% 637 25,00% 385 15,11% 244 9,58% 2.548 100,00%
Bergen op Zoom Etten-Leur Roosendaal Moerdijk Tholen Totaal Tabel 38 Aantal accounts 2021
Uren niet-standaardwijzigingen en advies Gedurende het jaar worden de uren die door ICT WBW worden besteed aan 'niet- standaard wijzigingen' en 'advies' per deelnemer bijgehouden. In de begroting 2021 zijn deze kosten (als onderdeel van de bedrijfsvoeringskosten) nog verdeeld op basis van het aantal accounts. In de jaarrekening worden deze kosten op basis van de werkelijke afname toegerekend.
Deelnemer
Aantal uren 2021
Bedrag 2021 (€78 per uur)
Procentueel
775 917 803 531
€ 60.450 €71.526 €62.634 €41.418 € 52.338 €9.438 € 297.804
20,30% 24,02% 21,03% 13,91% 17,57% 3,17% 100%
Bergen op Zoom Etten-Leur Roosendaal Moerdijk Tholen Werkplein
Totaal
671 121 3.818
Tabel 39 Uren NSW en advies
33
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-04-2022
3.2
Kostenverdeling 2021
In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende kostenposten aan de deelnemers worden toegerekend. Op basis van de toegelichte verdeelsleutels worden de kosten voor 2021 als volgt verdeeld.
1. Bedrijfsvoering
€
3.521.865
€ 1.188.412
€
605.165
€
863.596
€
507.517
€
347.736
€
Regulier (personeel, advies etc.)
€
3.168.728
€ 1119.102
€
516.946
€
771.182
€
466.099
€
295.398
€
Specifieke projecturen
€
297.804
€
60.450
€
71.526
€
62.634
€
41.418
€
52.338
€
Bijz.toelagen BERM-gemeenten
€
55.333
€
8.860
€
16.693
€
29.780
€
-
€
-
€ €
73.191 73.191
2. Kosten Lokale ICT infrastructuur
€
1.210.596
€
355.366
€
224.974
€
253.707
€
155.848
€
147.509
Exploitatiekosten BERMT
€
1.137.405
€
355.366
€
224.974
€
253.707
€
155.848
€
147.509
Exp I oitati ekosten Wer kp I ein
€
73.191
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
Exploitatiekosten derden
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
9.438 9.438
3.Kosten Gemeensch. ICT infrastructuur
€
1.589.111
€
249.268
€
359.516
€
434.598
€
311.980
€
178.195
€
Exp I oitati ekosten BER MT (a I gemeen)
€
153.483
€
51.502
€
25.721
€
38.371
€
23.191
€
14.698
€
Exp I oitati ekosten BER MT (specifiek)
€
1.380.074
€
197.766
€
333.795
€
396.227
€
288.789
€
163.497
€
Exploitatiekosten Werkplein (specifiek)
€
55.555
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
55.555
Totaal deelnemersbijdrage 2021
€
6.321.572
€
975.345
€
673.440
€
138.184
€ 1.793.047
€ 1.189.656
Tabel 40 Kostenverdeling 2021
34
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-04-2022
€ 1.551.901
55.555
3.3
Deelnemersbijdragen 2021
Op basis van de toegelichte verdeelsleutels en kostenverdeling zijn de definitieve bijdragen voor 2021 als volgt: Bijdrage deelnemers Bergen op Zoom
Begroting 2021 na wijziging
Realisatie 2021
Saldo 2021
2.208.607
1.793.047
415.560
€ € € € € € €
Etten-Leur Roosendaal Moerdijk Tholen Werkplein Totaal
€ 1.294.826 € 1.792.600 € 1.136.852 € 692.515 € 114.200 € 7.239.600 €
€ 1.189.656 € 1.551.901 € 975.345 € 673.440 € 138.184 € 6.321.572 €
105.171 240.699 161.507 19.075 -23.984 918.028
Tabel 41 Deelnemersbijdragen 2021
Per saldo sluit deze jaarrekening 2021 met een voordelig saldo van € 918.000. Aangezien ICT WBW geen reserves mag vormen, wordt dit voordelige jaarresultaat 2021 met de deelnemers afgerekend. Zoals in paragraaf 2.3.2 uitgebreid is toegelicht, zijn voornamelijk de kosten voor de gemeenschappelijke infrastructuur lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt deels verklaard doordat de gemeente Bergen op Zoom als gevolg van hun uittreding niet deelneemt aan de gemeenschappelijke infrastructuur. Dit resulteert dan ook in een relatief groot voordeel voor de gemeente Bergen op Zoom ten opzichte van de andere deelnemers.
3.4 Afrekening 2021 per deelnemer Gedurende 2021 zijn voor de deelnemersbijdragen voorschotten in rekening gebracht bij de deelnemers. In onderstaande tabel worden die voorschotten vergeleken met de definitieve bijdragen zoals die in tabel 38 zijn opgenomen. Dit resulteert in onderstaande afrekening. Deelnemer Bergen op Zoom Etten-Leur Roosendaal Moerdijk Tholen Werkplein Totaal
€ € € € € € €
Bijdrage 2021
Voorschot 2021
1.793.047
2.208.607
€ 1.189.656 € 1.551.901 € 975.345 € 673.440 € 138.184 € 6.321.572 €
1.294.827 1.792.600 1.136.852 692.515 125.668 7.251.068
Afrekening
€ € € € € € €
Door Deelnemer
415.560
Te ontvangen
105.171
Te ontvangen
240.699
Te ontvangen
161.508
Te ontvangen
19.075
Te ontvangen
-12.516
Te betalen
929.496
Tabel 42 Afrekening 2021
Na de vaststelling van deze jaarrekening zullen de betreffende deelnemers hier een (credit)factuur voor ontvangen.
35
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-04-2022
Bijlage 1. Staat van activa In onderstaande staat van activa is de ontwikkeling van de materiele vaste activa inzichtelijk gemaakt.
Aanschaf laptops 2019 ICTW BW Topdesk
€ €
37.897 118.888
€ €
- €
-
€
-18.948
€
-
€
- €
-
18.949
-
€
-23.778
€
€
-
€
95.110
- € - € - €
-12.956 -6.411
€
-
€
€
-
€ €
-0 6.411
-45.294 -66.629
€ €
-
€ €
-
€ €
135.882 266.517
- € - €
230.018
€
Nieuwe infrastructuur 2016
€
12.956
€
- €
Nieuwe infrastructuur 2017
€
12.822
€
-
€
Nieuwe infrastructuur algemeen 2019
€ €
181.176 333.146
€ €
-
-
€ €
-
€ €
- €
40.740
€
- €
306.690
-
€
- €
-76.673
€
Nieuwe infrastr. Bergen op Zoom 2020
€
605.466
€
- €
- €
-121.093
Nieuwe infrastr. Bergen op Z0om 2021
€
-
€
291.414
Nieuwe infrastructuur algemeen 2020 Nieuwe infrastructuur algemeen 2021 Nieuwe infrastr. Bergen op Zoom 2019
€
-
€ €
- €
- €
-
€
-72.854 -143.302
€ €
391.346
€
-
Nieuwe infrastr. Etten-Leur 2019
€ €
€ 716.510 €
Nieuwe infrastr. Etten-Leur 2021 Nieuwe infrastr. Roosendaal 2019
€ €
173.768
Nieuwe infrastr. Roosendaal 2020
€
925.961
€
-
Nieuwe infrastr. Roosendaal 2021
€
-
€
530.171
€
- €
€
106.269
Nieuwe i nfrastr. Etten-Leur 2020
- €
€
€
€
-
€ €
-
€
-43.442
€
€
- € - €
-185.192
€
-
€ €
- €
€
-
-
-
€ € € € € € € €
-
-
40.740
€ €
484.373 106.269
€ €
218.560 573.208
€ €
391.346 130.326
- €
-
€
740.769
-
-
€
530.171
€
Nieuwe infrastructuur Moerdijk 2019
€
157.456
€
- €
- €
-39.364
€
- €
118.092
€
760.473
€
- €
- €
Nieuwe infrastructuur Moerdiik 2020
-
€
-152.095
€
-
-
608.379
- € - €
-100.269
Nieuwe infrastructuur Moerdijk 2021
€
Nieuwe infrastructuur Tholen 2020
€
501.345
€
Nieuwe infrastructuur Tholen 2021
€
290.700
€
-
€
€
12.172
€
Nieuwe infrastructuur Werkplein 2019
€
-
€
-
€
-3.043
- €
379.373
€
- €
- € €
- €
€
- €
- €
379.373
-
€
-
€
401.076
-
€
- € - € - €
290.700 9.129
Nieuwe infrastructuur Werkplein 2020
€
105.840
€
-21.168
€
Nieuwe infrastructuur Werkplein 2021
€
-
€
18.565
€
- € - €
- € - €
-
€
Totaal
-
€
5.253.981
€
1.757.165
€
- €
-1.132.510
€
- €
- €
36
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-04-2022
€
€
€
-
€
84.672 18.565
€
5.878.635
Bijlage 2. Overzicht taakvelden Vanuit de wetgeving is het verplicht om in de bijlage het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld weer te geven. Dit is vooral in het leven geroepen om nader inzicht te geven in de kosten en opbrengsten binnen de diverse beleidsterreinen (taakvelden) en om dat makkelijker te kunnen vergelijken met andere gemeenten. Doordat alle uitgaven op het gebied van ICT binnen het taakveld overhead vallen, is de toegevoegde waarde van dit overzicht voor ICT WBW beperkt.
Taakveld
ete
1.0- Veiligheid
€
- - -€
2.0- Verkeer, vervoer en waterstaat
-
s
a
a
3.0 - Economie
€
---
.
-
--
4.0 - Onderwijs
€
Pe-"g go
5.0 - Sport, cultuur en recreatie
- -
-
-
-
•
8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwin
Saldo
- - -----
Baten € 7.159.373
Lasten € 7.159.373
€
-
€7.159.373
€7.159.373
lu.ra
n
---
oeeg.gogo
€
-
€
€
-
€
-
€
-- - €
-
€
-
€
-
€
-
-
€
-
-- - €
-
-
-
-
€
--
-
€
"
-
€
€
-
€
-
a
€
gee"error er+ Le
- €
-- €
7.0 - Volksgezondheid en milieu
Lasten € 7.533.600 € 7.533.600
€
-
ra
6.0 - Sociaal Domein
-
2021 Werkelijk
Baten € 7.533.600 € 7.533.600
0.0-Bestuur en ondersteuning 0.4- Overhead
au.
2021 Begroting na wijziging
€ €
--
----
.€
-
-
€
-
€
-
€
-
€
.
€ i.
-
-- -
37
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 13-04-2022
-
€
Saldo