Document · PDF

Gemeente Etten-Leur jaarrekening 2021.pdf

Raad besluit 4 juli 2022, gemeente Etten-LeurBij agendapunt: Jaarverslag en jaarrekening 202124.923 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Bedrag

1. Sociaal economisch beleid

2. Reserve StructuurvisiePlus

-30

3. Overig

Resultaat programma 3

Jaarrekening 2021 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma levert de volgende verbonden partĳ een bĳdrage: • N.V. Rewin (Regionale Ontwikkelingsmaatschappĳ Rewin West-Brabant).

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Sociaal economisch beleid

Door de coronacrisis waren er minder activiteiten voor ondersteuning van de middenstand.

2. Reserve StructuurvisiePlus

Door de coronacrisis waren er minder activiteiten voor ondersteuning van de middenstand.

3. Overig

Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

Jaarrekening 2021

39 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

4. Onderwĳs Wat wilden we bereiken? We willen dat inwoners zich ontwikkelen tot mensen die in staat zĳn zelfstandig te functioneren en een positieve bĳdrage leveren aan de samenleving.

Wat hebben we gemeten? Indicator Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar in voortgezet onderwĳs en MBO) dat voortĳdig, dus zonder startkwalificatie, het onderwĳs verlaat (BBV) Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1000 inwoners, leeftĳd 5-18 jaar (absoluut verzuim) (BBV) Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd

Laatste meting 2020

Vorige meting 1,8

Laatste meting 1,5

2020

3,2

3,0

2019

afwezig is, per 1.000 inwoners, leeftĳd 5-18 jaar (relatief verzuim) (BBV)

(BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten)

De raad besloot de Burgerpeiling elke twee jaar te houden. De laatste Burgerpeiling hielden we eind 2021. De indicatoren waarvan de bron de Burgerpeiling is, gaan over de waardering en beleving van onze inwoners over wat we willen bereiken. Bĳ indicatoren waar de meting uit andere bronnen komt, zoals bĳvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zĳn uit verschillende jaren laatste metingen beschikbaar. Op de website Waarstaatjegemeente.nl kunt u deze cĳfers vergelĳken met andere gemeenten. Hier vindt u nog meer indicatoren dan alleen de indicatoren die we hier opnemen.

Wat is de stand van zaken? Beoogd resultaat is of wordt binnen de tĳd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd. Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tĳd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd. Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tĳd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Doelstelling 1: We bevorderen een optimaal gebruik van de brede scholen. 1.1 We voeren het Integraal Huisvestingsplan uit.

Uitvoering Toelichting De ontwikkelagenda is onderdeel van het op overeenstemming gericht overleg met de schoolbesturen. Voor het onderdeel beheer en onderhoud is al een apart project gedefinieerd.

1.2 We voeren structureel overleg met het primair onderwĳs. 1.3 Samen met onze partners voeren we de aanbevelingen uit, van de evaluatie van de brede scholen. Dat gaat om de resultaatgebieden hart

Het onderdeel Hart van de wĳk heeft in samenhang met doelstelling 1.1 meer tĳd nodig.

Jaarrekening 2021 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Doelstelling 1: We bevorderen een optimaal gebruik van de brede scholen. Uitvoering Toelichting van de wĳk, geïntegreerde pedagogische voorziening, een sluitend uitdagend dagarrangement, heel Etten-leur leest, zorg en ondersteuning.

Doelstelling 2: Leerlingen volgen zoveel mogelĳk onderwĳs in Etten-Leur. Uitvoering Toelichting 2.1 We voeren samen met de schoolbesturen de Lokale Onderwĳsagenda uit. 2.2 We bieden maatschappelĳke stages aan aan scholen die dit in hun onderwĳspakket hebben.

Door de coronacrisis is dit onderdeel moeilĳk in te vullen.

Doelstelling 3: Het percentage volwassenen dat laaggeletterd is, is maximaal 5%.Uitvoering Toelichting 3.1 We voeren in nauwe samenwerking met de De6 gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdĳk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) en de arbeidsmarktregio het regionale uitvoeringsplan (2020-2024) uit ter voorkoming en bestrĳding van laaggeletterdheid. Op basis van dit uitvoeringsplan werken we in de regio toe naar een eenduidige aanpak en een uniforme registratie. Doelstelling 4: Het percentage van het aantal leerlingen in het voorgezet onderwĳs en mbo dat voortĳdig (dus zonder startkwalificatie) het onderwĳs verlaat is maximaal 1,5%. Het aantal leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 inwoners (relatief verzuim) is maximaal 25. Uitvoering Toelichting 4.1 We voeren de leerplichtfunctie uit in samenwerking met lokale en regionale partners. 4.2 We voeren samen met de gemeenten Zundert en Rucphen het implementatieplan uit van het in 2019 vastgestelde ‘Thuiszitterspact’ met als doel, dat geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend onderwĳsaanbod. Doelstelling 5: Bevorderen van de uitstroom naar werk, van leerlingen uit speciaal voortgezet onderwĳs en praktĳkonderwĳs. Uitvoering Toelichting 5.1 We voeren het uitvoeringsprogramma ‘West-Brabant werkt aan morgen’ uit samen met de scholen en ondernemers.

Jaarrekening 2021

41 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Wat kostte het? Werkelĳk

Begroting

Aangepaste begroting

Werkelĳk

Resultaat

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

Lasten Baten

6.979

7.395

7.105

6.877

228

1.262

1.913

1.475

1.369

-106

-5.717

-5.483

-5.629

-5.508

121

580

568

548

-21

-5.137

-4.914

-5.061

-4.961

100

4. Onderwĳs

Totaal saldo van baten en lasten programma Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat programma Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat structureel programma

264 -4.873

548 -4.914

-5.061

-5.509

100

Jaarrekening 2021 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Toelichting financieel resultaat We verantwoorden onze financiële cĳfers op hoofdlĳnen. Dat betekent dat we afwĳkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zĳn. De post “overig” gaat steeds over één of meerdere afwĳkingen die kleiner zĳn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zĳn lichten we wel toe. Bĳ de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. (bedragen x € 1.000)

Bedrag

1. Onderwĳshuisvesting

2. Onderwĳshuisvesting

-70

3. Leerplichtwet

-53

4. Overig

153

Resultaat programma 4

100

Jaarrekening 2021

43 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma levert de volgende verbonden partĳ een bĳdrage: • Gemeenschappelĳke Regeling Schoolverzuim en Voortĳdig Schoolverlaten regio West-Brabant.

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Onderwĳshuisvesting

De kosten voor onderzoek en aanpassing van de klimaatinstallaties in scholen waren lager dan begroot. We maakten minder kosten voor de aanpassing van klimaatinstallaties en daarom belastten we ook minder door aan de schoolbesturen. Uitgangspunt van het thuiszitterspact is dat geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend onderwĳsaanbod. Dit is maatwerk en vaak gecombineerd met zorg. Het afgelopen jaar maakten we extra kosten voor deze doelgroep voor zorg, begeleiding en vervoer. Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

2. Onderwĳshuisvesting 3. Leerplichtwet

4. Overig

Jaarrekening 2021 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

5. Sport, cultuur en recreatie Wat wilden we bereiken? We willen een aantrekkelĳke gemeente zĳn voor onze eigen inwoners en de inwoners van omliggende gemeenten om te sporten, te genieten van cultuur en te recreëren.

Wat hebben we gemeten? Indicator Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen

Laatste meting 2021

Vorige meting 84

Laatste meting 68

Ambitie 2021 861

Het percentage inwoners dat vindt dat er voldoende groen is in de buurt

2021

862

Percentage niet-wekelĳkse sporters van 19 jaar en ouder (BBV)

2020

1 Het uitgangspunt hiervoor is het bestaande aanbod en kwaliteit van de huidige sportvoorzieningen 2 Het uitgangspunt is het behoud, en waarnodig versterken, van het openbaar groen in het stedelĳk gebied.

Doelstelling 1: Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen is minimaal 85%. Het percentage niet-wekelĳkse sporters van 19 jaar en ouder is niet meer dan 46%. Uitvoering Toelichting 1.1 We behouden het gevarieerde aanbod aan sportmogelĳkheden voor de verschillende doelgroepen. We hanteren meer kostendekkende huur voor de velden. We bieden ondersteuning bĳ trajecten als verduurzaming en gezamenlĳke inkoop. Om de exploitatie van de verenigingen gunstig te beïnvloeden geven we verenigingen extra ruimte om extra inkomsten te genereren. 1.2 Samen met de vrĳwilligerscentrale 'Etten-Leur voor elkaar' versterken we het vrĳwilligerswerk binnen sportclubs en we stimuleren het bemiddelen voor openstaande vacatures binnen sportbesturen. Hiervoor organiseert “Etten-Leur voor elkaar” themabĳeenkomsten voor organisaties

Door de coronacrisis is het niet gelukt om een bĳeenkomst op dit onderdeel te organiseren. In 2022 geven we extra aandacht aan het vrĳwilligersbeleid.

Jaarrekening 2021

45 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Doelstelling 1: Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen is minimaal 85%. Het percentage niet-wekelĳkse sporters van 19 jaar en ouder is niet meer dan 46%. Uitvoering Toelichting en verenigingen over het aanbod van cursussen, bemiddelingen en ondersteuning voor vrĳwilligers. 1.3 Door de inzet van buurtsportcoaches voeren we het activiteitenpakket uit zoals opgenomen in het programma 'Etten-Leur actief'. We leggen hierbĳ een directe relatie met het lokale Sportakkoord.

Niet alle geplande activiteiten konden doorgaan door de beperkingen van de coronacrisis.

1.4 We creëren in gesprek met verenigingen mogelĳkheden om senioren, jeugd, inwoners met een beperking en inwoners met een minimum inkomen mee te laten doen. We attenderen daarbĳ extra op de financiële ondersteuningsmogelĳkheden die er zĳn voor bepaalde activiteiten.

Doelstelling 2: Sportverenigingen nemen zelf verantwoordelĳkheid voor het beheer en onderhoud van hun accommodaties. Uitvoering Toelichting 2.1 We gaan met de sportverenigingen in gesprek om hen (nog) meer Dit maakt onderdeel uit van het 'breder' gesprek dat we onderhoudstaken zelf uit te laten voeren. We maken daar waar nodig in 2022 met sportclubs gaan voeren. Door de coronacrisis maatwerkafspraken. en de druk op sportclubs stelden we de voorgenomen bezuinigingen uit tot 2023. 2.2 We stimuleren verenigingen om samen te werken op het gebied van inkoop, innovatie en duurzaamheid. We bevorderen de overdracht van bestaande gemeentelĳke veldverlichting naar LED verlichting die in eigendom komt van de verenigingen. Dit geldt ook voor zonnepanelen op clubgebouwen en centrale inkoop van afvalinzameling om daarmee kosten te besparen. 2.3 We ondersteunen verenigingen alleen met activiteitensubsidies. 2.4 We bieden verenigingen meer ruimte binnen de bestaande gebruiksregels van het bestemmingsplan opdat zĳ hun accommodaties intensiever kunnen gebruiken.

Jaarrekening 2021 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Doelstelling 3: Alle inwoners, in het bĳzonder de jeugd, de senioren, inwoners met een beperking en inwoners met een minimum inkomen, kunnen plezier beleven aan cultuur en evenementen. Uitvoering Toelichting 3.1 We investeren in het Toeristisch Informatiepunt en het platform van Etten-Leur City App om meer toeristen naar Etten-Leur te trekken en de verblĳfsduur van deze toeristen te verlengen. 3.2 We zĳn een bruisende gemeente met een grote hoeveelheid verschillende evenementen. Jaarlĳks terugkerende evenementen verstrekken we zo mogelĳk een meerjarenvergunning. We werken met een evenementenkalender om een zo gevarieerd mogelĳk aanbod aan evenementen te krĳgen.

Door de coronacrisis kunnen nog steeds veel activiteiten en evenementen niet doorgaan.

3.3 We bieden het primair onderwĳs een milieu-educatief programma om zo de kennis over natuur, milieu en duurzaamheid te vergroten. 3.4 Met het project 'gebruiksfunctie Oderkerkpark' streven we naar een maatschappelĳk akkoord door aan het einde van dit project de verantwoordelĳkheid voor de uitvoering te laten dragen door verschillende partĳen, waaronder de gemeente.

Door een tekort aan capaciteit en de coronamaatregelen konden we dit project in 2021 niet oppakken.

3.5 We verstrekken onder voorwaarden subsidies aan organisaties, die activiteiten op het gebied van kunst en cultuur organiseren. 3.6 We zetten de activiteiten van de marktplaats voor cultuur- en natuureducatie (KOEPEL) voort en borgen de kwaliteit van het aanbod. 3.7 We ondersteunen en faciliteren het plan voor meer samenwerking van het Streekmuseum Etten+Leur door het organiseren van een overleg waar museumpartners aan deelnemen.

Er vindt overleg plaats met het Streekmuseum en de Stichting Vincent van Gogh voor verdergaande samenwerking. Ook zĳn de musea vertegenwoordigd in de werkgroep toeristische visie.

Jaarrekening 2021

47 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Doelstelling 4: Het percentage inwoners dat vindt dat er voldoende groen in de buurt is, is minimaal 86%. Uitvoering Toelichting 4.1 Het grootschalig onderhoud aan het openbaar groen voeren we hoofdzakelĳk uit in combinatie met de planning van weg- en rioolbeheer. Hierbĳ bekĳken we ook of het mogelĳk is meer aaneengesloten groen te realiseren. 4.2 We inventariseren het onrechtmatig gebruik van het openbaar groen. Op basis van de resultaten van deze inventarisatie maken we een keuze voor de wĳk(en) waar we dit project uitvoeren. 4.3 Om te voorkomen dat het onrechtmatig gebruik opnieuw ontstaat, realiseren we bĳ de opzet van nieuwe ruimtelĳke plannen zo min mogelĳk snippergroen en groenstroken langs particuliere percelen, die door de ligging moeilĳk te onderhouden zĳn en/of waarvan het lĳkt dat ze bĳ andere eigenaren horen. 4.4 Binnen de financiële mogelĳkheden zetten we het beheer van het openbaar groen volgens de huidige uitgangspunten voort. Daarbĳ hebben we meer aandacht voor biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie.

De onderhoudsbudgetten waren niet toereikend om het vastgestelde onderhoudsniveau en -ambitie (BON) te realiseren. De prĳzen van zowel de aannemers als de producten stegen sneller dan de indexaties van de budgetten. Ook werd het te onderhouden areaal groter en werd vaker gestreefd naar een diverse en exclusieve inrichting. De onderhoudsbudgetten groeiden niet mee met deze omvang en ambitie. Door vermindering van het beschikbare budget in 2021 kwam een aantal werkzaamheden te vervallen of voerden we deze anders of minder frequent uit. Dit had gevolgen voor het beeld van de groene openbare ruimte.

4.5 We voeren het onderzoek naar de aanpak van blauwalgen uit in de Westpolderplas.

Door de coronacrisis liep het blauwalgenonderzoek vertraging op. De voorlopige resultaten ontvingen we eind 2021 en bespreken we in het eerste kwartaal 2022. Daarna maken we de rapportage definitief en bieden we deze aan de gemeenteraad aan.

Doelstelling 5: De score natuur en landschap (Telos1 duurzaamheidsscore) is minimaal 51. Uitvoering Toelichting 5.1 Op basis van de Wet natuurbescherming houden we bĳ besluitvorming en projecten rekening met het natuurbelang. 5.2 We verbeteren de biodiversiteit van het stedelĳk gebied. 5.3 We zetten het agrarisch landschapsbeheer voort met de aanleg van erfbeplanting en landschapselementen. 5.4 Samen met het Waterschap Brabantse Delta leggen we nieuwe natuur langs de vaarten aan (ecologische verbindingszones). 1 Universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling.

Jaarrekening 2021 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Doelstelling 6: We behouden het bestaande voorzieningenniveau en het aanbod van Nieuwe Nobelaer. Uitvoering Toelichting 6.1 We verstrekken subsidie aan Stichting Nieuwe Nobelaer voor het exploiteren van een openbaar cultureel-artistiek centrum dat voorzieningen bevat op het gebied van kunst- en cultuureducatie, muziekonderwĳs, theater, bibliotheek, ruimten/podia voor amateurkunst, festivals en (nietcommerciële) evenementen en ook voorzieningen voor sociaal cultureel en maatschappelĳk werk. 6.2 We handhaven de prestatieafspraken die we opnamen in de subsidiebeschikking van 1 juli 2018 tot 1 juli 2022. Bĳ de ingebruikname van het nieuwe gebouw stellen we een nieuwe subsidiebeschikking op (najaar 2021). Ook leggen we voor 2021 en 2022 een extra taakstelling op.

Wat kostte het? Werkelĳk

Begroting

Aangepaste begroting

Werkelĳk

Resultaat

2020

2021

Lasten

10.733

10.557

10.843

10.477

366

Baten

1.632

1.498

1.786

1.749

-37

Totaal saldo van baten en lasten programma

-9.102

-9.059

-9.057

-8.728

329

5. Sport, cultuur en Recreatie (bedragen x € 1.000)

Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat programma

206

-5

316

336

297

-39

-8.991

-8.723

-8.720

-8.436

285

Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat structureel programma

394 430 -9.027

290 -8.723

Jaarrekening 2021

-8.720

-8.726

285

49 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Bedrag

1. Snippergroen

121

2. Plantsoenen

116

3. Centrum en wĳken

4. Reserve Cultuur

-50

5. Kermissen

-52

6. Reserve Beheren op niveau

7. Overig

Resultaat programma 5

285

Jaarrekening 2021 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma levert de volgende verbonden partĳ een bĳdrage: • Gemeenschappelĳke Regeling West-Brabants Archief (WBA).

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Snippergroen

Verschillende grote grondverkopen vonden plaatsen nadat we de tweede bestuursrapportage opstelden. Voor de aanplant van groen bĳ civiele projecten gaven we minder uit. Bĳ de eerste bestuursrapportage 2021 voegden we extra budget toe voor extra maaironden. De aanbesteding van deze maaironden viel echter goedkoper uit waardoor een deel van dit budget overbleef. De werkzaamheden voor het aantrekkelĳk houden van centrum en wĳken voeren we in 2022 uit. We storten dit bedrag daarom in de reserve Cultuur.

2. Plantsoenen

3. Centrum en wĳken 4. Reserve Cultuur

De werkzaamheden voor het aantrekkelĳk houden van centrum en wĳken voeren we in 2022 uit.

5. Kermissen 6. Reserve Beheren op niveau

Door de coronacrisis konden we minder attracties plaats laten nemen op de kermissen. We ontvingen daarom minder staangeld. We onttrokken geld uit het bomenfonds, deze onttrekking was niet begroot.

7. Overig

Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

Jaarrekening 2021

51 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

6. Sociaal domein Wat wilden we bereiken? We willen dat alle inwoners zoveel mogelĳk op een gelĳkwaardige manier kunnen meedoen aan de samenleving. We willen onze inwoners de mogelĳkheden bieden om zo lang mogelĳk zelfstandig te wonen in hun eigen omgeving.

Wat hebben we gemeten? Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Ambitie 2021

Het gemiddelde rapportcĳfer dat inwoners geven voor de inspanning van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappĳ Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzĳnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen e.d.) Percentage werkelozen ten opzichte van de beroepsbevolking

2019

6,76

6,82

7,0

2021

741

2020

3,5

4,4

Het percentage mantelzorgers met hoge belasting

2021

Het percentage inwoners dat nauwelĳks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart

2021

Het percentage inwoners dat nauwelĳks tot geen financiële beperkingen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelĳk leven Aantal personen per 1.000 inwoners met bĳstandsuitkering (18 jaar en ouder) (BBV)

2019

2021

38,0

46,0

28.1

Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement per 10.000 inwoners

2020

740

720

Percentage kinderen in armoede (BBV)

2020

5,0

5,1

Percentage jeugdwerkloosheid (BBV)

2020

1,00

2,00

1,26

Jongeren met jeugdhulp (BBV)

2021

12.9

10,7

10,4

Jongeren met jeugdreclassering (BBV)

2021

0,3

0,5

Jongeren met jeugdbescherming (BBV)

2021

1,0

0,8

Het aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners tussen 15 en 64 jaar (BBV)

2020

10,9

14,1

12,0

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftĳd van 15 t/m 64 jaar (BBV)

2020

785,6

786,2

770,0

Indicator

1 Het uitgangspunt is het behoud van bestaande welzĳnsvoorzieningen.

Jaarrekening 2021 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Doelstelling 1: Onze inwoners geven voor onze inspanning om volledig te kunnen deelnemen aan de maatschappĳ het rapportcĳfer van minimaal een 7. Uitvoering Toelichting 1.1 We organiseren dat onze inwoners de juiste zorg en ondersteuning krĳgen op het juiste moment. 1.2 We werken integraal en verbinden zowel lokaal als regionaal de stelsels op het gebied van Jeugdzorg, Wet maatschappelĳke ondersteuning en Participatiewet. 1.3 We leren onze professionals om domein overstĳgend te signaleren, uit te vragen en te handelen. 1.4 We evalueren het Multidisciplinair Team Zorg en Veiligheid voor complexe, domein overstĳgende situaties, die stagneren en/of dreigen te escaleren. 1.5 We voeren de deelprogramma’s (regionale voorzieningen en toegang) uit van het regionale projectplan voor de nieuwe taken van Beschermd Wonen en Maatschappelĳke Opvang.

In december 2021 stelde de gemeenteraad de Gemeenschappelĳke Regeling Beschermd Wonen vast. Het deelproject 'samenwerking en juridische structuur' is hiermee succesvol afgerond. De deelprojecten 'toegang', 'bekostiging/financiering' en 'monitoring' zetten we voort. Dit betreft met name verdere uitwerking.

1.6 We organiseren samen met onze partners en inwoners dat zorgelĳke situaties zo vroeg mogelĳk kunnen worden gesignaleerd met één meldpunt. 1.7 We voeren samen met onze partners de opgaven uit van de bestuursopdracht wonen, zorg en welzĳn.

Door de coronacrisis en personeelswisselingen bĳ onze zorgaanbieders is de opdracht om te komen tot geclusterde woon/zorg-vormen vertraagd. Het overleg is eind 2021 weer opgestart.

Jaarrekening 2021

53 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Doelstelling 2: Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzĳnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen) is minimaal 74%. Uitvoering Toelichting 2.1 We behouden het hoge voorzieningenniveau in de wĳken en organiseren activiteiten om onze kwetsbare inwoners op een laagdrempelige wĳze mee te kunnen laten doen. 2.2 We voeren de activiteiten uit van het vastgestelde plan van aanpak Dementievriendelĳke gemeente (2019 tot en met 2021).

In 2021 vonden weinig activiteiten plaats rondom dementievriendelĳke gemeente door de coronacrisis en door wisseling van (beleids)medewerkers. Inmiddels zĳn de projectgroepen weer met veel enthousiasme opgestart en werken we samen met onze partners ideeën en plannen uit voor 2022 om de dementievriendelĳke gemeente naar een hoger plan te tillen.

2.3 We voeren de activiteiten uit van het vastgestelde plan van aanpak voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. We maken hiervoor prestatieafspraken met organisaties die de activiteiten voor jongeren organiseren. Er is een bezuinigingsvoorstel waardoor bĳ Surplus/Jongerenwerk minder ruimte is om deze activiteit uit te voeren. Doelstelling 3: Het percentage mantelzorgers met hoge belasting is maximaal 30%. Uitvoering Toelichting 3.1 We ondersteunen mantelzorgers door subsidiëring van het steunpunt In 2021 bood Surplus mantelzorgers zoveel mogelĳk mantelzorg voor activiteiten zoals vriendendienst, cursussen en trainingen, ondersteuning. Door de coronacrisis was dit niet altĳd buddyzorg, vrĳwillige thuishulp en ondersteuningsgroepen. mogelĳk en konden activiteiten rondom de dag van de mantelzorg niet doorgaan. De overige activiteiten, zoals individuele gesprekken vonden wanneer mogelĳk wel plaats. 3.2 We waarderen mantelzorgers door het verstrekken van een mantelzorgwaardering en het organiseren van de week van de mantelzorger.

Door de coronacrisis konden we niet de oorspronkelĳke ideeën voor de week van de mantelzorger door laten gaan. We voerden de mantelzorgwaardering op een andere wĳze uit en dat verliep in 2021 goed.

Doelstelling 4: Het percentage inwoners dat nauwelĳks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart, is minimaal 72%. Uitvoering Toelichting 4.1 We voeren het plan van aanpak uit om eenzaamheidsproblematiek aan te pakken. Dit doen we samen met onze inwoners en overige partners. In dit plan van aanpak hebben we aandacht voor preventie (vroegsignalering), ondersteuning en activiteiten voor eenzame en kwetsbare inwoners.

Jaarrekening 2021 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Doelstelling 5: Het percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking is in 2021 maximaal 5,9% (op basis van septemberramingen Centraal Planbureau 2020/2021). Uitvoering Toelichting 5.1 We stimuleren een goede samenwerking tussen gemeente, (voortgezet) onderwĳs en bedrĳfsleven om schoolverlaters zoveel mogelĳk direct door te laten stromen naar de arbeidsmarkt. We voeren daarvoor het bestaande project 'Werken aan onderwĳs' uit. 5.2 We voeren het bestaande beleid van de Participatiewet uit en zetten daarbĳ de samenwerking met het lokale bedrĳfsleven in het project 'Werk aan werk' voort. 5.3 Samen met het regionale bedrĳfsleven en het onderwĳs geven we door het regionale actieplan 'Perspectief op Werk' een extra impuls aan personen die niet zelfstandig de weg naar werk vinden. 5.4 We voeren het regionale actieprogramma 'Werken aan een krachtige regio' uit samen met het bedrĳfsleven en onderwĳs om de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Doelstelling 6: Het percentage inwoners dat nauwelĳks tot geen financiële beperkingen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelĳk leven is hoger dan 74% (burgerpeiling). Uitvoering Toelichting 6.1 We voeren het regionaal armoedebeleidsplan uit. We houden rekening met de resultaten van het Rekenkameronderzoek. We handhaven de 120%norm en hebben aandacht voor armoede bĳ gezinnen met kinderen. 6.2 We voeren in regionaal verband een project vroegsignalering schulden uit om problematische schuldsituaties te voorkomen.

Wat kostte het? Werkelĳk

Begroting

Aangepaste begroting

Werkelĳk

2020

2021

Lasten

53.685

51.132

54.239

52.800

1.439

Baten

15.506

12.094

13.585

12.638

-948

Totaal saldo van baten en lasten programma

-38.179

-39.038

-40.653

-40.162

491

26 215

117

57 117

75 45

-18 -72

-37.990

-38.921

-40.593

-40.192

401

6. Sociaal domein (bedragen x € 1.000)

Resultaat

Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat programma Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat structureel programma

9.451 9.246 -37.785

-38.921

Jaarrekening 2021

-40.593

-40.192

401

55 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Bedrag

1. Tĳdelĳke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) - Werkplein

898

2. Tĳdelĳke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

-898

3. Jeugdzorg: JeugdzorgPlus

-271

4. Jeugdzorg: taakstellling

-73

5. Jeugdzorg: Zorg in Natura

6. Wmo: Beschermd Wonen

159

7. Wmo: Huishoudelĳke Ondersteuning

139

8. Wmo: persoonsgebonden budget

9. Wmo: woonvoorzieningen

-45

10. Wmo: Begeleiding

-1

11. Participatie: inkomen

176

12. Participatie: Werk en inkomen

151

13. Participatie: voorziening dubieuze debiteuren

-196

14. Participatie: WVS

-139

15. Bezuiniging voorziening dubieuze debiteuren

-30

16. Duurzaam-WMO vastgoed

17. Algemene reserve

-72

18. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden

-18

19. Overig

508

Resultaat programma 6

401

Jaarrekening 2021 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma leveren de volgende verbonden partĳen een bĳdrage: • Gemeenschappelĳke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS); • Gemeenschappelĳke Regeling Intergemeentelĳke Sociale Dienst Werkplein Hart van WestBrabant; • Gemeenschappelĳke Regeling voor Geweld in Afhankelĳkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant; • Gemeenschappelĳke Regeling Beschermd Wonen regio Breda.

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Tĳdelĳke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) Werkplein

We ontvingen € 1,7 miljoen voor de uitvoering van de Tozo. Dit bedrag betaalden we door aan het Werkplein. Het Werkplein besteedde in 2021 ongeveer € 800.000 aan deze regeling. Deze uitvoering verloopt budgettair neutraal. Het niet in 2021 bestede deel betaalt het Werkplein aan ons terug. We dragen dit weer af aan het Rĳk. We ontvingen € 1,7 miljoen voor de uitvoering van de Tozo. Dit bedrag betaalden we door aan het Werkplein. Het Werkplein besteedde in 2021 ongeveer € 800.000 aan deze regeling. Deze uitvoering verloopt budgettair neutraal. Het niet in 2021 besteedde deel betaalt het Werkplein aan ons terug. We dragen dit weer af aan het Rĳk. In 2021 werden aanzienlĳk meer kinderen uit Etten-Leur met een rechterlĳke machtiging geplaatst in een vorm van gesloten jeugdzorg. Door deze toename ontstond in 2021 een tekort op dit onderdeel.

2. Tĳdelĳke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

3. Jeugdzorg: JeugdzorgPlus

4. Jeugdzorg: taakstellling

In de begroting 2021 namen we voor de jeugdzorg een taakstelling (te behalen besparing) op van € 335.000. Deze taakstelling realiseerden we voor € 262.000. Het feit dat we de taakstelling niet volledig realiseren heeft hoofdzakelĳk te maken met de coronacrisis en de (langdurige) effecten daarvan op de mentale gezondheid van de jeugd.

5. Jeugdzorg: Zorg in Natura

De kosten voor Jeugdzorg voor Zorg in Natura, blĳven nagenoeg gelĳk met het daarvoor geraamde budget. De (centrum) gemeente Breda stort de middelen voor de doelgroep ‘licht verstandelĳk beperkt’ naar ons terug. De regionale begroting Beschermd Wonen 2021 laat dit toe, omdat er in 2021 minder indicaties zĳn afgegeven voor beschermd wonen en omdat cliënten van beschermd wonen zĳn doorgestroomd naar de Wet langdurige zorg

6. Wmo: Beschermd Wonen

7. Wmo: Huishoudelĳke Ondersteuning

8. Wmo: persoonsgebonden budget

9. Wmo: woonvoorzieningen 10. Wmo: Begeleiding 11. Participatie: inkomen 12. Participatie: Werk en inkomen 13. Participatie: voorziening dubieuze debiteuren 14. Participatie: WVS

15. Bezuiniging voorziening dubieuze debiteuren 16. Duurzaam-WMO vastgoed

Bĳ de tweede bestuursrapportage 2021 raamden we € 425.000, rekening houdend met een voortdurende stĳging van 1% per maand voor de kosten voor huishoudelĳke ondersteuning. In de tweede helft van 2021 zien we enige stabilisatie van het aantal inwoners die de voorziening huishoudelĳke ondersteuning ontvangen. Het persoonsgebonden budget wordt door inwoners hoofdzakelĳk ingezet voor de maatwerkvoorziening huishoudelĳke ondersteuning. De kosten blĳven nagenoeg gelĳk aan het daarvoor geraamde budget. Meer inwoners maken gebruik van de woonvoorzieningen, met name van trapliften. De oorzaak hiervan is de vergrĳzing in combinatie met het langer thuis blĳven wonen. De kosten van de maatwerkvoorziening Begeleiding zĳn nagenoeg gelĳk aan het daarvoor geraamde budget. Door de coronacrisis hielden we rekening met een toename van het aantal aanvragen. De stĳging bleef uit. Door de coronamaatregelen konden we minder leerwerk-, begeleidings- en bemiddelingstrajecten starten. In 2021 bleek € 196.000 aan bĳstandsvorderingen niet inbaar. De voorziening dubieuze debiteuren vullen we met dit bedrag aan. We ontvingen een Rĳksbĳdrage voor coronacompensatie voor bedrĳven Sociale Werkvoorziening. Deze bĳdrage betaalden wĳ door aan het Werkvoorzieningschap (WVS). Op programma 0 staat dit als voordeel, per saldo budgettair neutraal.

We kunnen de taakstelling op de voorziening dubieuze debiteuren niet realiseren. De gehanteerde berekeningsmethodiek van de accountant laat een lagere voorziening niet toe. We voerden minder maatregelen uit voor het WMO-Duurzaam aanpassen van vastgoed. Daarom zĳn de kapitaallasten lager.

Jaarrekening 2021

57 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Onderwerp

Toelichting

17. Algemene reserve

We voerden minder maatregelen uit voor het WMO-Duurzaam aanpassen van vastgoed. Daarom zĳn de kapitaallasten lager. De niet bestede subsidiegelden 2020 en 2021 zetten we volgens het genomen raadsbesluit in 2022 in. We doen dit via de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden. Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

18. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden 19. Overig

Jaarrekening 2021 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

7. Volksgezondheid en milieu Wat wilden we bereiken? Een duurzame en gezonde leefomgeving creëren en behouden.

Wat hebben we gemeten? Laatste meting 2020

Vorige meting 45,6

Laatste meting 54,5

Ambitie 2021 45

Percentage inwoners van 19 jaar en ouder) met een hoge emotionele/sociale eenzaamheidscore

2016

38,6

44,6

Omvang huishoudelĳk restafval in kg/inwoner (fĳn afval) (BBV)

2019

102

100

Duurzaamheidsscore (score 1-100) (Telos duurzaamheidsmonitor)1

2021

48,4

50,2

48,5

Hoeveelheid hernieuwbare energie (BBV)2

2018

15,9

18,6

Indicator Percentage inwoners van 19 jaar en ouder met een Body Mass Index (BMI) van 25 kg/m2

1 Telos - universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling 2 De indicator op Waarstaatjegemeente.nl is gedateerd; volgens recente gegevens is het percentage al 28 %.

(BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten)

Jaarrekening 2021

59 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Doelstelling 1: Minder dan 45 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een Body Mass Index (BMI) van 25 kg/m2 en hoger. Minder dan 42 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een hoge emotionele/sociale eenzaamheidscore. Uitvoering Toelichting 1.1 We zetten samen met partners per wĳk een netwerk op. De We liepen vertraging op bĳ de uitwerking door de deelnemers helpen inwoners met overgewicht, bewegingsarmoede, alcoholcoronacrisis. Inmiddels zĳn wel weer stappen gezet. en/of drugsproblemen en sociaal isolement hun gedrag te veranderen en organiseren activiteiten ter preventie.

1.2 We starten met de gefaseerde introductie van de aanbevelingen voor inwoners om op wĳkniveau te komen tot een leefomgeving die de gezondheid van de bewoners beschermt, bewaakt en bevordert.

We liepen vertraging op bĳ de uitwerking door de coronacrisis. Inmiddels zĳn wel weer stappen gezet.

1.3 We verlenen medewerking aan de Stichting Hartveilig Etten-Leur om eind 2021 over een dekkend AED netwerk (gebaseerd op het principe van de zes minutenzone) te beschikken.

Doelstelling 2: We beheren de gemeentelĳke riool- en watervoorziening doelmatig en duurzaam om het (afval)watersysteem toekomstbestendig te maken. Uitvoering Toelichting 2.1 We starten een onderzoek naar welke aanvullende maatregelen nodig zĳn om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en schade te voorkomen, weg te nemen of minstens te beperken. 2.2 We starten samen met onze partners met de verbetering van de waterhuishouding op het bedrĳventerrein 'Vosdonk'.

We kunnen nog niet aangeven wanneer de uitvoering zal starten. We stellen in samenspraak met het Waterschap de voortgang van het project veilig. We spannen ons ervoor in dat de werkzaamheden gereed zĳn voor de aanpak van de N640 binnen de gemeente Etten-Leur start.

Doelstelling 3: De omvang huishoudelĳk restafval (fĳn afval) bedraagt maximaal 100 kg per inwoner. Uitvoering Toelichting 3.1 We zamelen het huishoudelĳk afval gescheiden in en bestrĳden zwerfafval actief. 3.2 We zetten in op preventie en toezicht op zwerfafval en illegaal storten.

Jaarrekening 2021 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Doelstelling 4: De duurzaamheidsscore volgens TELOS1 duurzaamheidsmonitor bedraagt minimaal 48,5 (schaal 1-100). Uitvoering Toelichting 4.1 Op 1 januari 2022 voldoen we aan de, vanaf dat moment geldende, milieuregels uit de Omgevingswet. 4.2 We herzien de bodembeheernota. 4.3 We voeren het gemeentelĳk saneringsprogramma geluid uit. 4.4 In het kader van externe veiligheid stellen we aandachtsgebieden voor risicobronnen vast.

4.5 We stellen in overleg met partners een uitvoeringsprogramma met maatregelen voor de bestrĳding van de gevolgen van de klimaatverandering vast. 4.6 We stellen in overleg met partners een ‘Transitievisie warmte’ voor de gehele gemeente op. Doelstelling 5: In 2030 wordt in West-Brabant 0,16 TWh aan duurzame energie opgewekt. Uitvoering Toelichting 5.1 We stellen in overleg met bedrĳven een programma/actieplan op om de We zĳn hierover in overleg met bedrĳven. Er is geen lokale opgave uit de Regionale Energie Strategie voor 2030 te halen. transportruimte op het elektriciteitsnet. Dat beperkt voorlopig de uitvoering. 5.2 Als onderdeel van de Omgevingsvisie stellen we een beleid voor/visie op grootschalige zonneparken en windmolens vast. 1 universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling

Wat kostte het? Werkelĳk

Begroting

Aangepaste begroting

Werkelĳk

Resultaat

2020

2021

Lasten

13.845

13.354

12.771

13.317

-545

Baten

12.946

12.893

12.052

12.728

676

-899

-461

-720

-589

131

100 -

-899

-461

-820

-689

131

7. Volksgezondheid en milieu (bedragen x € 1.000)

-899

100 -461

Jaarrekening 2021

-820

-589

131

61 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Bedrag

1. Afval - beheer algemeen

558

2. Afval - creditering Attero claim

371

3. Afval - compostering

110

4. Afval - opbrengsten

108

5. Afval - kapitaallasten

6. Afval - milieustraat

7. Voorziening afval

-1.453

8. Voorziening riolering

-238

9. Rioolrechten

10. Riolering algemeen

11. Ongediertebestrĳding

12. Overig

307

Resultaat programma 7

131

Jaarrekening 2021 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma leveren de volgende verbonden partĳen een bĳdrage: • Gemeenschappelĳke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen; • Gemeenschappelĳke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB); • Gemeenschappelĳke Regeling Gemeentelĳke Gezondheidsdienst West-Brabant (GGD); • Gemeenschappelĳke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV); • N.V. Brabant Water.

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Afval - beheer algemeen

De samenwerking met Breda verloopt steeds efficiënter en kost daarmee minder. Ook liepen wat projecten uit door corona waardoor we minder werkzaamheden uitbesteedden. In 2021 ontvingen we de eerder uitbetaalde claim van Attero terug. We storten dit bedrag in de voorziening afval omdat de rechtszaak nog steeds loopt en we dus mogelĳk een nieuwe claim krĳgen. De begroting was nog gebaseerd op het oude contract. Het nieuwe contract is financieel voordeliger. De vergoeding per ton voor oud papier en karton steeg fors. Bĳ glas steeg zowel de vergoeding als de ingezamelde hoeveelheid. Door de vertraging in het plaatsen van ondergrondse containers voor plastic, blik en drankkartons starten we later met afschrĳven.

2. Afval - creditering Attero claim

3. Afval - compostering 4. Afval - opbrengsten 5. Afval - kapitaallasten 6. Afval - milieustraat

8. Voorziening riolering

Door slimmere verwerking van het afval op de milieustraat (door het aandrukken van afval in de containers hoeven we minder vaak containers af te voeren) gaven we minder geld uit. Door de combinatie van hogere opbrengsten uit afvalstromen, de -voorlopige- terugbetaling van de Attero-claim, lagere inzamel- en verwerkingskosten waren de totale inkomsten hoger dan de uitgaven. Dit verschil storten we in de voorziening afval. Door lagere kosten en hogere opbrengsten bĳ riolering halen we minder uit de voorziening.

9. Rioolrechten

We legden meer rioolheffing op en hadden dit jaar lagere kwĳtschelding.

10. Riolering algemeen

Door onderbezetting op de afdeling voerden we alleen het noodzakelĳk onderhoud uit. We lopen daarom wat achter op de planning. Er is geen achterstallig onderhoud. Door de strenge winter 2020-2021 waren er in het voorjaar 2021 minder eikenprocessierupsen. Er is in 2021 ook geen preventieve bestrĳdingsronde geweest. Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

7. Voorziening afval

11. Ongediertebestrĳding 12. Overig

Jaarrekening 2021

63 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

8. Volkshuisvesting, ruimtelĳke ordening en stedelĳke vernieuwing Wat wilden we bereiken? In Etten-Leur is het goed wonen, werken en recreëren.

Wat hebben we gemeten? Indicator Aantal nieuwe gebouwde woningen per 1.000 woningen (BBV)

Laatste meting 2021

Vorige meting 4,7

Laatste meting 6,5

Score voor de sociaal-cultureel woonomgeving Waardering van buurt als leefomgeving

Ambitie 2021 10,5

2019

49,8

2021

8,01

7,86

8,00

(BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten)

Doelstelling 1: De score voor de sociaal culturele woonomgeving (op een schaal van 1-100) bedraagt minimaal 50. Uitvoering Toelichting 1.1 We stellen een herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vast. De herziening bevat onder andere aangepaste regels voor zorgvuldige veehouderĳ (vertaling provinciale Omgevingsverordening), de wensen vanuit het raadsprogramma (onder andere nieuwe functies vrĳkomende agrarische bebouwing en aangepaste regeling bĳgebouwen), huisvesting seizoenarbeiders en teeltondersteunende voorzieningen. Ook herstellen we gedurende de afgelopen jaren gebleken tekortkomingen. 1.2 We leggen tĳdig (vóór 1 januari 2022) het ontwerp van bestemmings- en wĳzigingsplannen die in voorbereiding zĳn ter inzage. Zo voorkomen we dat deze plannen onder de regels van de Omgevingswet vallen en we dubbel werk moeten doen.

Jaarrekening 2021 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Doelstelling 1: De score voor de sociaal culturele woonomgeving (op een schaal van 1-100) bedraagt minimaal 50. 1.3 We stellen de omgevingsvisie vast (integraal strategisch beleid voor de fysieke leefomgeving als basis voor het omgevingsplan en de omgevingsprogramma's).

Uitvoering Toelichting De gemeenteraad besloot eind 2021 over de terinzagelegging. Op 13 januari 2022 publiceerden we de formele vaststellingsprocedure van de omgevingsvisie. Deze procedure is toen ook gestart.

1.4 Op 1 januari 2022 voldoen we aan de eisen van de Omgevingswet voor de omzetting van geldende bestemmingsplannen, verordeningen en een deel van het Activiteitenbesluit naar het omgevingsplan.

1.5 We beschikken over een standaardpakket aan regels waarmee we vanaf 1 januari 2022 (nieuwe) initiatieven volgens de regels van de Omgevingswet kunnen afhandelen. 1.6 In overleg met (keten)partners beschikken we over nieuwe werkprocessen waarmee we nieuwe vergunningaanvragen, toezicht en handhaving volgens de regels in de Omgevingswet kunnen afhandelen. 1.7 We voldoen aan de minimale eisen voor aansluiting op de landelĳke portal voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 1.8 We verwerven gronden afhankelĳk van de keuzes in de omgevingsvisie voor stedelĳke uitbreiding. Eventuele verwerving van gronden op strategische binnenstedelĳke locaties (waaronder het bedrĳventerrein) is afhankelĳk van het aanbod.

We maken in de Omgevingsvisie keuzes over stedelĳke uitbreiding. Bĳ deze keuzes bekĳken we per keer of we gronden moeten verwerven.

1.9 Op 1 januari 2022 voldoen we aan de eisen van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Jaarrekening 2021

65 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Doelstelling 2: De waardering van de buurt als leefomgeving (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 8,00. Uitvoering Toelichting 2.1 We verwachten ongeveer 200 woningen aan de woningvoorraad In 2021 zĳn totaal 145 woningen opgeleverd. Voor enkele toe te voegen (verdeling naar woningtype: 70% appartement en 30% projecten is het net niet gelukt de woningen voor eind 2021 grondgebonden woning, verdeling in categorie: 36% sociale huur, 17% op te leveren. middeldure huur, 3% goedkope koop en 44% middeldure en dure koop). Woningtype: 21% appartementen 79% grondgebonden Prĳsklasse: 17% sociale huur 26% middeldure huur 57% middeldure en dure koop 2.2 We werken in goed overleg met bouwende partĳen en onze inwoners verder aan plannen die woningbouw mogelĳk maken op tenminste de volgende locaties: Stationsplein (voormalige Rabobank), noordoosthoek Schoenmakershoek-Oost, Anna van Berchemlaan 2 (huidige Nieuwe Nobelaerterrein), Kloostervelden en Wipakkerterrein. We zorgen daarbĳ weer voor een gevarieerd aanbod van woningen in uiteenlopende prĳsklassen. Een programma dat kansen biedt aan verschillende groepen actief woningzoekenden om een eerste of een volgende stap in hun wooncarrière te zetten.

2.3 We gaan actief aan de slag met uiteenlopende actuele huisvestingsvraagstukken (toenemende vraag naar betaalbare sociale huurwoningen, decentralisatie beschermd wonen en de leefbaarheid van wĳken en buurten). 2.4 We werken verder aan eerder geformuleerde opgaven wonen met zorg.

2.5 We maken de jaarlĳkse prestatieafspraken met de woningcorporatie Alwel en andere partners om diverse opgaven te realiseren.

Jaarrekening 2021 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Wat kostte het? 8. Volkshuisvesting, Ruimtelĳke ordening en stedelĳke vernieuwing

Werkelĳk

Begroting

Aangepaste begroting

Werkelĳk

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

Lasten Baten

6.631

10.803

9.883

11.311

-1.428

5.822

9.997

7.847

10.754

2.907

-809

-806

-2.036

-557

1.479

Toevoeging reserves Onttrekking reserves

1.411 1.360

2.145 1.282

3.438 3.858

1.676 1.147

1.762 -2.711

Resultaat programma

-860

-1.669

-1.617

-1.086

531

Totaal saldo van baten en lasten programma

Resultaat

Mutaties eigen vermogen:

Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten

353 353

Resultaat structureel programma

-860

704 554 -1.669

Jaarrekening 2021

-1.617

-936

531

67 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Bedrag

1. Omgevingsvergunningen

261

2. Planologie

167

3. Planologie

5. Grondbedrĳf, voorziening

825

6. Grondbedrĳf, verkopen

252

4. Grondbedrĳf, exploitatie

135

7. Grondbedrĳf, overige baten

8. Grondbedrĳf, reserves

1.763

9. Grondbedrĳf, reserves

-2.711

10. Grondbedrĳf, mutatie balanswaarde

-322

11. Overig

Resultaat programma 8

531

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Omgevingsvergunningen

Door enkele grote projecten ontvingen we meer leges voor omgevingsvergunningen.

2. Planologie

We ontvingen meer exploitatiebĳdragen voor medewerking aan private ontwikkelingen.

3. Planologie

We huurden minder hulp in voor de herziening van bestemmingsplannen.

5. Grondbedrĳf, voorziening

Lagere storting in voorziening en vrĳval gedeelte voorziening.

6. Grondbedrĳf, verkopen

We verkochten meer kavels dan begroot.

4. Grondbedrĳf, exploitatie

Door enkele meevallers en minder interne uren waren de kosten voor de grondexploitaties lager.

7. Grondbedrĳf, overige baten

We ontvingen niet begrote schadevergoeding en rentevergoeding van derden.

8. Grondbedrĳf, reserves

Lagere storting in en verrekening tussen reserves.

9. Grondbedrĳf, reserves

Lagere onttrekking aan en verrekening tussen reserves.

10. Grondbedrĳf, mutatie balanswaarde

Door gewĳzigde baten, lasten en reserve mutaties vindt een lagere boeking naar de balans plaats.

11. Overig

Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

Jaarrekening 2021 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Paragrafen De paragrafen geven inzicht in de beheersmatige aspecten en risico’s van een aantal onderdelen die dwars door alle programma’s heen lopen. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) moeten we een aantal verplichte paragrafen bĳ de begroting en het jaarverslag opnemen, dit zĳn: Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrĳfsvoering, Verbonden partĳen en Grondbeleid. Naast deze verplichte onderdelen nemen we ook een paragraaf Investeringen op.

Jaarrekening 2021

69 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Lokale heffingen Lokale heffingen Bĳ lokale heffingen gaat het om inkomsten die de gemeente ontvangt van inwoners en bedrĳven. We maken onderscheid tussen belastingen en rechten. Belastingen zĳn geldbedragen die inwoners en bedrĳven betalen, zonder dat de gemeente daarvoor een directe tegenprestatie levert. Onroerendezaakbelasting (OZB) is een voorbeeld. Rechten betalen inwoners en bedrĳven om kosten die de gemeente maakt te dekken. Dit zĳn bĳvoorbeeld rioolheffing en leges.

Kwĳtscheldingsbeleid Onder bepaalde voorwaarden verlenen we kwĳtschelding voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Deze kwĳtschelding geldt alleen voor inwoners met een inkomen van minder dan 100% van de bĳstandsnorm. In dit overzicht leest u de verleende bedragen aan kwĳtschelding. (bedragen x € 1.000)

2020

2021

Kwĳtschelding

518

469

Begrote en werkelĳke opbrengst 2021 In dit overzicht leest u de begrote opbrengst en de werkelĳke opbrengst van de belastingen en rechten in 2021. De verschillen lichten we toe bĳ het betreffende programma. Lokale heffingen

Begrote Werkelĳke opbrengst opbrengst

(bedragen x € 1.000)

2021

Verschil

V/N

Onroerendezaakbelasting

8.704

8.673

-31

Reinigingsheffingen

6.170

6.140

-30

Rioolheffingen

4.184

4.228

Hondenbelasting

231

235

Lĳkbezorgingsrechten

118

Precariobelasting

1.321

1.561

240

Overige leges

910

892

-18

Marktgelden Parkeerbelasting

-13

653

601

-52

N N

22.307

22.478

171

Leges omgevingsvergunningen

Totaal

Kostendekkendheid tarieven We maakten een overzicht op hoofdlĳnen van de diverse heffingen. Dit is verplicht volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). We laten zien hoe we er voor zorgen dat de tarieven niet hoger dan kostendekkend zĳn. Kostendekkend betekent dat de verwachte opbrengsten niet hoger zĳn dan de verwachte kosten. De gemeente houdt er dus niets aan over.

Jaarrekening 2021 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

Overhead Bĳ de kosten houden we rekening met een opslag van 90% voor overhead op de salariskosten en de kosten van inhuur derden. Compensabele BTW Voor overheidstaken kunnen gemeenten de BTW die ze moeten betalen declareren bĳ het BTWcompensatiefonds. Denk hierbĳ aan afvalinzameling of rioolwerkzaamheden. Hierdoor is de BTW per saldo geen kostenpost voor de gemeente. Het BTW-compensatiefonds wordt echter gevoed door gemeenten zelf. Hiervoor zĳn gemeenten gekort op de uitkering vanuit het Gemeentefonds. Door deze korting op het Gemeentefonds is het toegestaan om het BTW-bedrag in de berekening van het tarief mee te nemen. Marktgeld Omdat de weekmarkt een maatschappelĳke en sociale functie heeft streven we hierbĳ niet naar 100% kostendekkendheid. We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Aangepaste (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021 Begroting 2021

Werkelĳk 2021

Resultaat 2021

Kosten

Overhead

Totale kosten

Opbrengst

79%

58%

Dekkingspercentage

-15

Lĳkbezorgingsrechten We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Aangepaste (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021 Begroting 2021

Werkelĳk 2021

Resultaat 2021 20 0

Beheer begraafplaats Overhead

118 20

112 20

93 20

Totale kosten

138

133

113

Opbrengst

118

67%

69%

105%

Dekkingspercentage

Reinigingsheffingen Voor de reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) geldt als uitgangspunt dat deze 100% kostendekkend zĳn.

Jaarrekening 2021

71 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

In 2021 is het dekkingspercentage 102%. Er vond een correctie plaats van kosten uit 2019. Die betaalden we in 2019 uit de algemene middelen. Door deze correctie nu niet in de voorziening te storten komt het bedrag weer ten gunste van de algemene middelen. We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Aangepaste (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021 Begroting 2021

Werkelĳk 2021

Resultaat 2021 1.066

Kosten reiniging

6.110

6.122

5.057

Inkomsten reiniging (exclusief afvalstoffenheffing)

1.282

1.537

1.750

-214

Netto kosten

4.828

4.586

3.307

1.279

567

1.058

849

690

159

Overhead BTW Onttrekking voorziening

Totale kosten

6.453

6.002

4.564

1.438

Opbrengst heffingen

6.453

6.170

6.140

-30

Dekkingspercentage voor storting in voorziening

100%

103%

135%

167

1.453

100%

102%

Storting voorziening (resultaat afval) Dekkingspercentage na storting in voorziening

-1.286

Rioolheffing Het huidige verbreed gemeentelĳk rioleringsplan (VGRP) is de basis voor de rioolheffing. Het uitgangspunt is dat deze 100% kostendekkend is. We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Aangepaste (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021 Begroting 2021

Werkelĳk 2021

Resultaat 2021 296

Kosten riool

3.534

3.657

3.362

Overhead

295

BTW Onttrekking voorziening

370 -150

370 -178

313 0

57 -178

Totale kosten

4.049

4.144

3.970

174

Opbrengst heffingen

4.049

3.966

4.035

Dekkingspercentage voor storting in voorziening

100%

96%

102%

-178

100%

Storting voorziening (resultaat riolering) Dekkingspercentage na storting in voorziening

-237

Leges De gemeente brengt voor een aantal diensten de kosten in rekening bĳ de aanvrager. Deze kosten noemen we leges. In de volgende tabel geven we per hoofdstuk van de tarieventabel

Jaarrekening 2021 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-06-2022

inzicht in de mate van kostendekkendheid, zowel begroot als werkelĳk.

We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Titel I

begroting begroting begroting werkelĳk werkelĳk werkelĳk

Algemene dienstverlening

kosten opbrengst % kosten opbrengst %

(bedragen x € 1.000) 1. Burgerlĳke stand

50100% 59

59100%

2. Reisdocumenten

364

18450% 376

20454%

3. Rĳbewĳzen

361

19354% 354

19756%

4. Verstrekkingen uit Basisregistratie personen

1149% 23

1046%

1049% 21

1046%

256

396155%173

320185%

2545% 60

1423%

5. Verstrekkingen uit het kiezersregister 6. Wet bescherming persoonsgegevens 7. Bestuursstukken 8. Vastgoedinformatie 9. Verklaring omtrent gedrag en overig 10. Gemeentearchief 12. Leegstandswet 14. Marktstandplaatsen 15. Winkeltĳdenwet 16. Kansspelen 17. Telecommunicatie 18. Verkeer en vervoer 19. Diverse afschriften/aansluitvergunning riool Titel II

begroting begroting begroting werkelĳk werkelĳk werkelĳk

Omgevingsvergunningen

kosten opbrengst % kosten opbrengst %

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EttenLeur&id=4c1b14c3-4cf5-40bd-a8cf-5f2c8b0c06c5