Document · PDF

Antwoorden op vragen gemeenteraad kadernota 2022

Raad besluit 10 juli 2023, gemeente Etten-LeurBij agendapunt: Kadernota 2024-202713.010 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Technische vragen over kadernota 2024-2027 partij APB

vraagnr 1

pag.PDF vraag 16 Waarom wordt verwacht dat sociale uitkeringen stijgen in 2025 naar 5.4% en in 2026 dalen naar 4.5% 17 Is hondenbelasting verhoging met 3.9% nog steeds kostendekkend? 18 Is er een indicatie hoeveel het parkeertarief gaat veranderen?

Bestuurder GdW

APB APB

2 3

APB

Uitlopend verschil tussen post 1 en 3, zou dit in overeenkomst met elkaar niet beter in overeenstemming moeten zijn?

GdW

APB

Onttrekking uit reserves, waarom worden er voor bijna alle posten geen inschattingen gemaakt voor de jaren 2024-2025-2026?

GdW

APB

Verloop van voorzieningen, is deze terugloop wel verantwoord?

GdW

APB

Verduurzamen stadskantoor, valt dit samen met verbouwing begane grond?

APB

Waarom stijgen de indexering bijdrage gemeenschappelijke regelingen, punt 5 zo gigantisch?

GdW

In onze richtlijnen voor de verbonden partijen geven we aan dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting 2024 stijgt met maximaal de geldende CAO indexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2022 (of een actuelere circulaire). Deze indexering hebben we nu ook in onze begroting zo verwerkt.

APB

Bruisend ontmoetingsplek jeugd Etten-Leur, budget beschikbaar gesteld, wat is hiervan de tussenstand?

Met het Surplus/jongerenwerk en de direct bij dit idee betrokken jongeren is een eerste programma opzet gemaakt. Die gaat uit van diverse 'teenage' dance/muziekevents voor de doelgroep 13-15 en 16-17 jarigen. Daarbij zoeken de initiatiefnemers nadrukkelijk contact met lokale ondernemers. Dit heeft op dit moment nog niet geleid tot concrete afspraken, maar we hebben goede hoop dat we kort na de zomervakantie starten met een eerste event.

APB

Beleidsplan sportverenigingen, wat gaan we doen met plannen huurverhoging?

De sportclubs stellen zelf een sportplan op inclusief een financiële paragraaf. Dit gebeurt op basis van door ons aangereikte informatie over huidige onderhouds- en investeringskosten in onze sportaccommodaties. Uit het plan zal blijken of een aangekondigde huurverhoging per 1-1-2025 al dan niet realistisch is.

APB

JPS

De investeringen voor parkeerverbeteringen en in de parkeerapparatuur staan los van de parkeertarieven.

APB

Automaten parkeergarage vernieuwen, er worden veel investeringen genoemd voor parkeerverbetering, wat doet dit voor de parkeertarieven? Informatiepunt digitale overheid, dekt de uitkering, die we jaarlijks ontvangen, de kosten?

Het uitgangspunt voor de vormgeving van het Informatiepunt digitale overheid is de uitkering die we ontvangen

APB

Kostenstijging renovatie vloer parkeergarage is verdubbeld, waar komt dit vandaan?

JPS

We kozen in eerste instantie voor een antislipvloeistof op de bestaande vloer. Nu adviseren we om een watergedragen epoxy coating aan te brengen.

GdW JPS

antwoord Bĳ de stĳging van de sociale uitkeringen zoeken we aansluiting bĳ de uitgangspunten voor de stĳging van de loonkosten. Hiervoor baseren we ons op de cijfers die het Centraal Planbureau daarover publiceert. Dat is nog steeds het geval. We weten op dit moment nog niet of de parkeertarieven gaan veranderen. Daarom kunnen we ook nog geen indicatie geven. Dat is in de ideale situatie wel het geval. Er is geen 1 op 1 relatie tussen de indexering in een gemeente en de algemene uitkering. De compensatie voor loon en prijsontwikkeling is op macro-niveau en kan per gemeente anders uitvallen. De inschatting van de indexering is overigens op basis van huidige cijfers van het Centraal Plan Bureau. Deze inschatting van compensatie was nog voor de meicirculaire. Beide kunnen anders uitvallen Deze tabel gaat alleen over de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden. We gebruiken deze reserve om een bedrag dat in een jaar niet is uitgegeven in een volgend jaar alsnog te kunnen gebruiken. We maken hiermee voor de raad inzichtelijk om welke posten dat gaat. De oorzaak van de daling is het gebruik van de onderhoudsvoorzieningen. Dat is verantwoord. Soms stijgen voorzieningen omdat we geld apart zetten voor groot onderhoud. Als we het onderhoud daadwerkelijk uitvoeren dalen de voorzieningen. De toereikendheid van een voorzieningen beoordelen we over de gehele looptijd.

Een of enkele individuele jaren zeggen niet zoveel. In het Voorlopig en Definitief Ontwerp herinrichting begane grond nemen we ook duurzaamheidsmaatregelen mee. Er is een apart voorstel voor de vervanging van alle verlichting in het Stadskantoor door LED-verlichting. Dat doen we ook op de begane grond tijdens de werkzaamheden.

Een watergedragen epoxy coating heeft meerdere voordelen ten opzichte van een antislipvloeistof. Allereerst gaat de coating veel langer mee en is beter bestand tegen de grote hoeveelheid bewegingen in de parkeergarage. Daarnaast geeft werken met watergedragen epoxy een beter werkresultaat. Met de watergedragen epoxy is het mogelijk om kleuren toe te passen, Dat draagt bij aan de beleving van de parkeergarage. Tot slot is er minder onderhoud aan de vloer nodig en is de betonnen vloer beter beschermd. APB

Wat is verschil spoedzoekers en sociaal urgent woningzoekenden?

JPS

APB

Wat is terugverdientijd investering ledverlichting in parkeergarage?

JPS

Formeel kennen we in Etten-Leur geen sociaal urgenten meer. Voor deze groep bood Alwel reguliere en vaak permanente huisvesting aan. Spoedzoekers worden via een vorm van tijdelijke huisvesting in staat gesteld 'even op adem te komen' om daarna op eigen kracht of met enige ondersteuning op zoek te gaan naar een meer permanente vorm van huisvesting. We verduurzamen de verlichting om de CO2-uitstoot te beperken. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie voor de Etten-leurse samenleving. De financiële terugverdientijd is langer dan 15 jaar en is onder andere afhankelijk van de geldende energietarieven.

APB

Totaalscore fietsstad van 3.7, wat houdt dat in?

JPS

Dit is een landelijke enquête die wordt gehouden door de Fietsersbond. Hierbij kijken ze naar onder andere naar beleving, onderhoud en netwerk. Ook kijkt men hoe het is om als kwetsbare fietser in Etten-Leur te rijden. Dit is bijvoorbeeld een kind of een oudere. Ook kijkt men ook naar objectieve, dus meetbare gegevens. Voorbeeld hiervan zijn de omrijdfactor, aantal rotondes en wat voor voorzieningen zijn er voor fietsers op 50 km/u wegen. Dit zorgt voor een getal tussen 1 (zeer slecht) en 5 (uitstekend) als totaalscore. Etten-Leur scoort gemiddeld.

APB

Zwerfafval, wordt hier cameratoezicht overwogen?

GdW

APB

Zomerinzamelingen GFT stoppen ivm tekort aan personeel en materieel? Hoe kan dit?

GdW

APB

Waarom wordt er een bedrag begroot voor toeristenbelasting waar bij voorbaat al gezegd wordt dat er verwacht wordt dat dit niet behaald wordt?

GdW

APB

WVS begroting, eenmalige verhoging in 2024, wat is de verklaring hiervoor?

APB

Wat is het doel t.a.v. hoeveel aantal zonne energie installaties per aantal inwoners?

GdW

We hebben hier over gesproken met de officier van justitie. Wij mogen mensen die afval bijplaatsen alleen bekeuren wanneer wij ze op heterdaad betrappen. Hiervoor kunnen wij de camerabeelden niet gebruiken. Het plaatsen van een camera kan wel een soort van afschrikwekkend effect hebben. Er is geen tekort aan materieel, wel aan personeel. Zoals overal in Nederland is het ook in de afvalbranche moeilijk aan personeel te komen, helemaal voor seizoenswerk. Bovendien wordt er tot op heden gebruik gemaakt van een extern ingehuurde ondersteunende dienst voor deze inzameling. Deze externe dienstverlening stopt definitief. Daarom krijgen we de zomerinzamelingen niet meer gepland. Bij de invoering van de toeristenbelasting hadden we niet voorzien dat diverse hotelplekken zouden worden gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dat is de reden dat we de opbrengst van de toeristenbelasting niet behalen. In 2024 is sprake van een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. WVS paste de begroting 2023 aan naar aanleiding van een verhoging van de Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening. Hierdoor wordt de aanvullende gemeentelijke bijdrage aan WVS verlaagd. We willen deze prestatieindicator vervangen en specifieker meetbaar maken. Daarom stellen we voor om vanaf nu het aantal zonnepanelen op particuliere daken bij te houden en de zonnepanelen bij bedrijven apart te monitoren.

Deze prestatieindicatoren willen we ook in het collegeuitvoeringsprogramma opnemen ter vervanging van de huidige prestatieindicator. Dit past ook beter bij de doelstellingen uit de Regionale Energie Strategie (RES). In de RES hebben we een doelstelling voor kleinschalig zon op dak. Dat is omgerekend 95.000 panelen op particuliere daken in 2030. Uit de inventarisatie van 2022 blijkt dat we al 61.440 zonnepanelen op particuliere daken hebben.

APB

104

Reserve automatisering en optimalisatie bedrijfsvoering vanaf 2024 naar nul, hoe reeel is dit?

GdW

CDA

Zijn de asielzoekers en arbeidsmigranten meegenomen in de stijging inwoners?

JPS

CDA

Wat is de bezetting van de maatschappelijke ruimtes van 1000m2 bij de Nobelaer

CDA

Hoe hoog worden de extra investeringskosten van de begane grond Stadskantoor en welke voordelen vallen te behalen op de totale exploitatie na verbouwing oa werkplein etc..Hoe is de bezettingsgraad stadskantoor op dit moment? Er staat dat een hoger investeringskrediet nodig is door onder andere loon- en prijsstijgingen. Wat zijn de andere componenten dan? Wat is de nieuwe inschatting van het investeringsbedrag

CDA

JPS

CDA

Waar gaat die nieuwe LED-verlichting en luchtbehandeling vervangen worden en waarom zijn deze LED-verlichting en vervangen/verbeteringen van de luchtbehandeling niet tijdens eerdere verbouwingen meegenomen? Hoe is de stijging van 80k in onderhoudsvoorziening tot stand gekomen?

JPS

Dat is reëel. De reserve automatisering is er om incidentele werkzaamheden uit te voeren. Die verwachten we dit jaar uit te voeren. Voor de reserve optimalisatie bedrijfsvoering geldt dat er op dit moment geen plannen zijn die een reserve rechtvaardigen. Omdat we zo min mogelijk "potjes" willen gaat de reserve naar 0. Zijn er nieuwe plannen, dan komen we bij de raad terug. De asielzoekers en arbeidsmigranten zijn niet meegenomen in de stijging van het aantal inwoners. Als we nu ergens rekening mee houden is het de wettelijke taakstelling statushouders. Opvang Oekraïners was in beginsel tijdelijk en daarom nu niet opgenomen in de getallen. Actueel beleid arbeidsmigranten is erop gericht dat we grootschalige huisvesting realiseren, waarbij een redelijk aantal mensen dat nu in kamers woont overstapt. Asielopvang hebben we nog niet. Het antwoord op deze vraag (aard en omvang) maken we inzichtelijk binnen de inventarisatie die in de komende periode plaatsvindt als onderdeel van de op te stellen nota maatschappelijke accommodaties. Dit alles is onderdeel van het voorstel Voorlopig Ontwerp begane grond Stadskantoor. Zoals u medegedeeld in de raadsinformatiebrief van 16 mei 2023 wordt dit voorstel aangeboden in de raadscylus van september 2023. Dit voorstel is in voorbereiding.

Vanaf het schetsontwerp tot op dit moment zien we dat de markt, zeker in de bouw, te maken heeft met grote prijsstijgingen. De schaarste aan materialen zorgt er niet alleen voor dat de prijzen stijgen maar ook dat de levering wordt bemoeilijkt. Ook kregen we nieuwe inzichten door het schetsontwerp verder te verfijnen naar een voorlopig ontwerp. Voor wat betreft de nieuwe inschatting van het investeringsbedrag; wij komen hier uitgebreid bij u op terug met een raadsvoorstel in de vergadering van september. Op dit moment werken wij hard aan dit voorstel en kunnen wij u nog geen inzicht geven in het nieuwe benodigde investeringsbedrag. We vervangen de bestaande verlichting in het hele Stadskantoor. Daarnaast wordt de luchtbehandeling energiezuiniger door de toepassing van innovaties. Tijdens de eerdere verbouwing van het Stadskantoor had deze mate van verduurzaming nog niet de hoogste prioriteit. Jaarlijks onderzoekt een externe partij het onderhoudsplan van alle gemeentelijke gebouwen. Dat is de basis om de benodigde storting in de voorziening te berekenen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met stijgende materiaal- en arbeidskosten. Dit zorgt voor een deel van de stijging. Bij de Kadernota kozen we ervoor om een aparte onderhoudsvoorziening te vormen voor de Nobelaer. Eerder stortten we deze bijdrage in de meerjaren onderhoudsvoorziening voor gebouwen.

Door de splitsing van deze storting in twee voorzieningen stijgt de benodigde storting op de korte termijn bij de onderhoudsvoorziening gebouwen.

CDA

Heeft het zin gezien het lopende onderzoek naar maatschappelijke accomodaties, de wijkunits te gaan verduurzamen? Hoeveel vacatures n.a.v. de begroting van vorig jaar staan er nu nog open

CDA

Komen het aantal FTE's m.b.t. duurzaamheid op de loonlijst of wordt het inhuur? Waar wordt deze op geboekt Wat is de rol van de procesmanager zijn?

CDA

Wat is de beantwoordingssnelheid bij contactpersonen binnen de gemeente?

JPS MV

GdW RV

In de wijkteamunits werken onze medewerkers van de buitendienst. De units vallen niet onder het maatschappelijk vastgoed. Van de 16,6 fte aan vacatures die opgenomen zijn in de Begroting 2023 is op dit moment 11,1 fte ingevuld. Er staat nog 5,5 fte open. Voor een deel van deze 5,5 fte wordt op dit moment iemand ingehuurd, omdat het niet lukt om een geschikte kandidaat te werven. Soms lukt het niet eens om een geschikte kandidaat te vinden om in te huren, waardoor de vacatureruimte open blijft staan. Door interne mobiliteit zijn vacatures soms ingevuld door eigen personeel. Het aantal FTE's voor duurzaamheid komt op de loonlijst. De kosten boeken we op duurzaamheid. We zetten er de klimaatgelden van de rijksoverheid voor in, die voor dit doel zijn verstrekt. We constateren dat het aantal jongeren, dat gebruik maakt van jeugdzorg de afgelopen jaren fors is gestegen. We stellen vast dat het pad van de normale ontwikkeling in de afgelopen jaren versmalde. De procesmanager gaat het gesprek aan met alle geledingen in onze samenleving om het pad van de normale ontwikkelling weer te verbreden en daarmee het aantal jongeren in de jeugdzorg weer te verminderen. Dit normaliseren is ook een van de items in de landelijke hervormingsagenda.

De rol van de procesmanager is om regie te houden op het proces van normalisering en de dialoog aan te gaan met alle geledingen in onze samenleving om normalisering een boost te geven.

We hebben nog geen zicht op de beantwoordingssnelheid in het algemeen. In het zaaksysteem worden belafspraken vastgelegd die door medewerkers binnen twee dagen opgevolgd dienen te worden. Vanuit de opgave dienstverlening is de ambitie om de monitoring inzichtelijk te gaan maken en om servicenormen op te stellen. CDA

CDA

Wie heeft de ambitie 'samenwerking met inwoners' op een 5,9 bepaald? In begroting 2023 op p. 19 staat minimaal 6,2

Aan het begin van de (vorige en huidige) raadsperiode maakten we de afspraak om de cijfers van de effectindicatoren in de verschillende programmabladen minimaal op hetzelfde niveau te houden. De kadernota 2023-2026 verwijst voor deze cijfers naar de jaarrekening 2021. Bij de indicatoren (Hoe gaan we dit meten?’) is het cijfer uit de burgerpeiling van 2021 gebruikt. Dat cijfer was op dat moment 5,98. De gemiddelde waardering voor samenwerking met inwoners was bij gemeenten in West-Brabant 6,06, bij gemeenten in de grootteklasse 25.00-50.000 inwoners 6,01 en heel Nederland 6,07. Daarop is de vermelding in de kadernota van minimaal een 5,9 gebaseerd. Het onderzoek ligt op schema. We voerden al diverse gesprekken en we krijgen in de komende periode nog meer inzicht via gesprekken en enquetes. We vroegen alle middelen van de brede SPUK-regeling aan. De bedragen voor 2023 zijn toegekend: in totaal € 754.207. De bedragen voor 2024-2026 zijn voorlopig toegekend. Deze worden definitief toegekend als het plan van aanpak positief wordt beoordeeld. Dit plan van aanpak moeten we eind september 2023 indienen.

Ligt het onderzoek naar en het opstellen van de beleidnota maatschappelijke accomodaties op schema. Zijn de betrokken partijen al gehoord? Hoeveel aan preventiegelden middels de SPUK regeling hebben we ontvangen. Is de SPUK regeling toegekend

IS er een doorrekening gemaakt m.b.t de energiekosten maatschappelijke organisaties en voor de minima 130% voor 2024

Worden stichtingen en verenigingen ook meegenomen in het 'iedereen moet mee kunnen doen' plan?

CDA

Definieerde onderzoeksvraag inzake Maatschappelijke accomodaties?

CDA

Wat is de huidige status in het proces passende huisvesting Jeugdland en de scouting?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar de inhoud van de startnotitie Beleidsnota Maatschappelijke Accommodaties, die de gemeenteraad op 8 mei 2023 vaststelde. Beide onderwerpen maken onderdeel uit van het onderzoek dat we nu uitvoeren voor de op te stellen beleidsnota maatschappelijk accommodaties. Die nota stelt uw raad naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 vast. Uw raad stelde op 8 mei 2023 een startnotitie vast waarin beide onderwerpen zijn benoemd.

CDA

Welke doelen zijn er bereikt gericht op bruisende ontmoetingsplekken voor de jeugd

Zie antwoord op vraag 16

CDA

Wat is de status van de lokale onderwijsagenda? De oude liep tot 2022.

CDA

Worden basis en middelbare scholen, KPJ en andere jongerenverenigingen ook meegenomen in de vervolg gesprekken? Wordt er in deze gesprekken ook aandacht gegeven aan Horeca en Evenementen en de wens vanuit de Jeugd?

We stelden een eerste concept onderwijsagenda op met de bestuurders van het primair en voortgezet onderwijs. Dit concept brengen we voor de zomervakantie ambtelijk in lijn met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs, dat in juni 2022 is vastgesteld en gecommuniceerd naar de Raad. Na de zomervakantie vindt vervolgoverleg plaats met de bestuurders over de onderwijsagenda met als doel de overeenstemming te bereiken over de definitieve ondewijsagenda. Het is inderdaad de bedoeling van het Jongerenwerk/initiatiefnemers van de teenage events om bij de verdere inhoudelijke uitwerking rekening te houden met opgehaalde wensen/suggesties van leerlingen (leeftijd 13-15 en 1617) van onder andere KSE en Munnikenheide College. Door inzet van social media wordt straks PR gemaakt en worden suggesties voor aankomende events opgehaald.

De kosten van de energietoeslag voor inwoners met een inkomen tussen 120% en 130% schatten wij op € 400.000. Voor wat betreft de maatschappelijke organisaties gingen we in de compensatieregeling uit van compensatie in de jaren 2022 en 2023 en niet voor 2024. In paragraaf 2.1 "Iedereen moet mee kunnen doen” van de kadernota wordt een toelichting gegeven op acties om mensen in Etten-Leur in de samenleving te betrekken. Bij de uitvoering van deze acties worden verenigingen betrokken.

CDA

Welke doelen vanuit het Nationaal PLan Onderwijs zijn gesteld en behaald. Zijn er nog middelen beschikbaar.

CDA

Wat zijn de resultaten van het project samen gezond leven

CDA

Wat is de reden van de stijging van de kosten voor crisiszorg jeugd specifiek voor Etten-Leur? Is er een analyse gemaakt en zo ja wat zijn de resultaten

CDA CDA CDA

47 48 49

50 50 50

JPS JPS JPS

CDA

Er is sprake van een kostenstijging op het gebied van parkeren. Wat valt hieronder? Is de scanauto al in werking en wat zijn de resulaten? Uit onderzoek is gebleken dat de vloer in de parkeergarage niet voldoet aan de richtlijnen voor stroefheid. Zijn deze richtlijnen in de afgelopen jaren aangescherpt of voldoet de vloer al jaren niet aan de richtlijnen? De vloer in de parkeergarage moet worden vervangen. Stond deze investering al op de planning voor komend jaar? Wat gaat er exact gebeuren met de vloer en zijn er opties/mogelijkheden/keuzes?

CDA

JPS

CDA

De parkeerautomaten in de parkeergarage zijn aan vernieuwing toe. Er wordt een investering gevraagd van €650.000 gevraagd voor de vernieuwing. Hierdoor is het mogelijk om de parkeergarage 24u per dag in bedrijf te hebben. Zijn er plannen om de openingstijden van de parkeergarage te verlengen tot 24u per dag? Wat is het effect op de ROI van duurzame verlichting in de parkeergarage als de parkeergarage 24u per dag geopend zou zijn in plaats van de nu geldende openingstijden?

CDA

Wat zijn de jaarlijkse aanschafkosten van de openbare conventionele verlichting nu (dus aanschaf lampen)?

JPS JPS

In het Nationaal Programma werkten we drie thema's uit: sociaal emotionele ontwikkeling, gedrag en taal. Aan deze thema's zijn projecten verbonden. Deze zijn in voorbereiding en uitvoering. De thema’s uit de NPO-agenda vormen op hoofdlijnen de te vernieuwen onderwijsagenda 2023-2027. Daar worden nog een paar onderwerpen aan toegevoegd. Belangrijk is om oog te hebben voor het feit dat de middelen voor het NPO incidentele middelen betreft tot en met zomer 2025, maar dat er duurzame effecten worden nagestreefd. De NPO agenda verankeren we duurzaam in de nieuwe onderwijsagenda. De NPO-middelen maken daarmee onderdeel uit van de financiering van deze onderwijsagenda. In de onderwijsagenda zijn nog middelen beschikbaar, aan de invulling hiervan werken we momenteel nog. Via het project Samen Gezond Leven stimuleren wij gezonde initiatieven met een aanjaagsubsidie. In 2022 kenden wij voor 15 initiatieven subsidie toe. Alle initiatieven dragen bij aan de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners. Er zijn 4 aanvraagperiodes per jaar. In 2023 kenden wij tot nu toe voor 5 initiatieven subsidie toe. Voor de huidige subsidieronde ontvingen wij 3 aanvragen, die wij momenteel beoordelen. Daarnaast organiseren wij viermaal per jaar netwerkbijeenkomsten voor partners, waarbij partners elkaar inspireren, samenwerking wordt gestimuleerd en nieuwe ontwikkelingen worden besproken.

Deze bijeenkomsten worden goed bezocht, met vaak minimaal 25-30 aanwezige organisaties. In de jeugdzorgregio's West-Brabant-West en West-Brabant-Oost is een crisismeldpunt 0-100 jaar ingericht. Het betreft dus geen kosten specifiek voor Etten-Leur, maar deelname aan een regionale voorziening. Naast een crisismeldpunt is er specifiek voor jongeren een crisisinterventiepunt ingericht bij Spring, de organisatie voor jeugdprofessionals. De eerste jaarrapportage met resultaten moeten we nog ontvangen. Hieronder vallen kosten van onze leveranciers en beheer en onderhoud. De scanauto is nog niet in werking. We verwachten dat de scanauto vanaf augustus gaat rijden. De huidige richtlijn is gepubliceerd in 2015. De betonnen vloer is nu ongeveer 20 jaar oud en door de jaren heen is de toplaag “verzadigd”. Op diverse plaatsen voldoet de vloer niet aan de richtlijn uit 2015. Vanaf wanneer delen van de vloer niet meer aan de richtlijnen voldoen is niet exact bekend. Het aanbrengen van de coating is een toevoeging aan het gebouw en geen onderhoud op de bestaande vloer. Daarom is voor de coating geen budget opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan. Er zijn nog verschillende keuzes en opties. Er zijn diverse kleuren voor onder andere het voetpad, de overstekken en de parkeervakken mogelijk. Daarnaast is de grofheid van de coating nog te bepalen.

We onderzoeken of we invulling kunnen geven aan de wens van ondernemers en bezoekers om de garage 24 uur per dag te openen. Daarvoor is nieuwe apparatuur nodig.

JPS

De terugverdientijd van de nieuwe verlichting wordt korter als de verlichting vaker brandt ten opzichte van de huidige verlichting.

JPS

De bestaande conventionele lampen worden niet meer geproduceerd en zijn daarom niet meer leverbaar. Vooruitlopend op deze leveringsstop kochten we eind vorig jaar nog een beperkte voorraad lampen in. Deze voorraad is specifiek voor lampen die we bij een storing moeten vervangen. Normaal vervangen we lampen ook pro-actief. Gezien de beperkte voorraad en het niet meer leverbaar zijn van de lampen doen we dat niet meer. We vernieuwen daarom stapsgewijs alle verlichting naar ledlampen. Die zijn goed beschikbaar, hebben een langere levensduur en zijn energiezuiniger.

CDA

Wat is een regionale woonmonitor? Waar kunnen onze inwoners deze vinden? Wat zijn de doelen die hiermee bereikt worden? Wat kost het opzetten van een regionale woonmonitor?

JPS

De gemeenten van de regio Breda gebruiken de regionale woonmonitor om de voortgang van woningbouw te sturen en te monitoren. De samenwerkende gemeenten spraken in 2020 af om de regionale woonmonitor te gaan gebruiken. Voor het gebruik van de woonmonitor is een licentie van € 750 nodig. Ook is er personeel nodig voor het vullen en actueel houden van de monitor.

CDA

Er is een investering van €350.000 opgenomen voor een onderzoek naar de (technische) haalbaarheid en betaalbaarheid van de onderdoorgang van het spoor. Wanneer worden de eerste resultaten hiervan verwacht? Wat zijn de verbeterpunten op het parkeerbeleid? Welke worden opgepakt?

JPS

Na de zomer is de monitor beschikbaar op www.etten-leurdoethetgewoon.nl zodat onze inwoners meer te weten kunnen komen over de plannen waar we aan werken. De eerste resultaten met betrekking tot technische en verkeerskundige haalbaarheid verwachten we in oktober 2023. Inzicht in externe bijdrage en eventuele subsidies volgt in november 2023. Uit de evaluatie van het digitaliseren kwam een aantal aandachtspunten. We werken eraan. We willen onder meer ruimte voor werknemersvergunningen toevoegen. Ook is er een toezegging voor het parkeren van grote voertuigen. Daarnaast werken we aan de vernieuwing van een Nota Parkeernormen.

CDA

Wanneer kunnen we de uitwerking van de concrete maatregelen en de tijdsplanning voor het oplossen van het knelpunt van Etten-Leur Noord verwachten?

JPS

CDA

Wat is de status van het lobbytraject met ketenpartners over de onderdoorgang van het spoor?

JPS

CDA

Wat is het verschil tussen de aanlegkwaliteit van de leefomgeving (A/A+) en het beheer en onderhoud (B/C)?

JPS

CDA

JPS

CDA

Wat is het percentage van de leefomgeving dat voldoet aan de afgesproken CROW-normen voor aanleg en onderhoud? De titel van het project is 'Onderhoudsniveaus handhaven op huidig niveau (grĳsvoorbereiding)', de omschrijving is 'Terug naar A, B en C niveau van het CROW (kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur)'. De omschrijving impliceert een wijziging van niveau. Kan dit worden uitgelegd. Wat is de status van de taakstelling asielzoekers en statushouder in regiogemeenten uit de Baronie?

De taakstelling assielzoekers is ongewijzigd ten opzichte van november 2022. Dit betekent: Altena 207, Breda 675, Drimmelen 100, Etten-Leur 161, Geertruidenberg 80, Oosterhout 206 en Zundert 81 personen. Alle gemeenten zijn bezig uiterlijk 1-1-2025 te voldoen aan hun opgave. De taakstelling statushouders voor de tweede helft 2023 is sinds mei bekend en is: Altena 88, Breda 285, Drimmelen 43, Etten-Leur 69, Geertruidenberg 34, Oosterhout 88 en Zundert 35 personen. Naar verwachting zal ongeveer de helft van de gemeenten hun taakstelling over de eerste helft van 2023 realiseren, de andere helft waarschijnlijk (net) niet.

CDA

GdW

CDA

Er worden 7 doelen gesteld. Waarom wordt er maar met 1 KPI gemeten (toeristen overnachtingen)? Wat is de status van het onderzoek naar het combineren van bestaande evenementen met evenementen voor jongeren onder 18 en wat zijn de acties?

CDA

Wat is de status van de burgerpeiling en acties?

CDA

hoeveel kost het om ongeveer 200 vervangende bomen te kopen en te planten op een grondplek?

JPS

Het aantal toeristen met overnachting is op dit moment het enige beschikbare instrument om een vergelijking te kunnen maken met de nulmeting van een aantal jaar geleden. We hebben met grote interesse en waardering kennis genomen van het idee om in 2024 bij voorbeeld een Just Dance junior event te (laten) organiseren. We hebben dit idee doorgezet naar het Jongerenwerk om hierover nadere afspraken te maken van de organisatie waar dit idee vandaan komt. Op pagina 71 vind ik geen informatie over de Burgerpeiling. De Burgerpeiling 2023 loopt van 5 t/m 25 juni. De uitkomsten van de Burgerpeiling en van de Ondernemerspeiling presenteren we aan de raad op 4 september 2023 (Raad luistert). Aan de hand van de rapportage bepalen we verdere acties. Het is lastig te bepalen wat het per boom kost. Dit is afhankelijk van de soort en dikte van de nieuwe boom. We gaan uit van een prijs van € 400 per boom voor het aankopen en planten. Totaal is er dan € 80.000 nodig voor het aankopen en planten van 200 bomen. De kosten van de aankoop en het geschikt maken van het grondstuk zitten daar nog niet bij. Ook is de natuurwaarde van behoud van de bomen niet mee te nemen in de berekening.

CDA

waneer is een grondplek geschikt en zijn hiervoor bedrijven benaderd?

JPS

CDA

Wat zijn de extra kosten om iedere week de GFT in de zomermaanden te legen? Waarom zijn de vrachtwagens dit jaar wel beschikbaar en volgend jaar niet

GdW

CDA CDA

70 71

82 91

Welk eigen vastgoed wordt/in 2023 2024 verduurzaamd? Wat is de status van de acties betreffende blauwalg?

JPS JPS

We verduurzamen in 2023 en 2024 het Stadskantoor, de parkeergarage en de wijkteamunits De zeer technische en wetenschappelijke rapportage over de blauwalgenproblematiek in de Westpolderplas is herschreven naar een leesbaar document. Hierbij zijn de mogelijke oplossingen verder uitgewerkt met een financiële en praktische onderbouwing. Er is geen oplossing die er momenteel uitspringt als dé oplossing. Het document met een voorstel bieden we na de zomer via het college aan de raad aan.

CDA

Wat is de stand van zaken woningbouw meeuwisdijk

JPS

We werken nu niet aan de woningbouw Meeuwisdijk. Dit komt door het geitenmoratorium. Daardoor kozen we de locatie Haansberg. De bestuurlijke wens is om daar zo snel mogelijk flexwonen te realiseren.

CDA

Wat zijn die concrete maatregelen tegengaan leegstand dan?

JPS

In transformatiezones hebben vastgoedpartijen de mogelijkheid om leegstaande panden tijdelijk en maximaal voor 10 jaar voor andere functies te benutten. Dat is onderdeel van de Omgevingsvisie.

JPS

We onderzoeken samen met ProRail of het mogelijk is om een extra opstelstrook bij de verkeerslichten aan te brengen. Daarvoor voeren we een risicoanalyse uit. De uitkomst van de analyse bepaalt welke maatregelen we wel en niet kunnen toepassen. We berichten uw raad hierover in het najaar. Op 10 februari 2023 toonden we de (toenmalige) gedeputeerde tijdens een locatiebezooek de situatie rond het spoor. De spooronderdoorgang is doorlopend onderwerp van ambtelijke en bestuurlijke gesprekken met onze buurgemeenten en in de Stedelijke Regio Breda-Tilburg. Doel van deze gesprekken is regionaal bestuurlijk draagvlak creëren voor deze onderdoorgang en bijbehorende wegstructuur. Daarnaast zijn wij sinds april 2023 in gesprek met ProRail om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een subsidie. Bij nieuwe aanleg en reconstructies is de aanlegkwaliteit A tot A+. Op dat niveau is het aantal schades per vierkante meter per wegonderdeel zeer laag. We voeren beheer en onderhoud nu uit op niveau B & C. Hoe lager het niveau, hoe meer schades per vierkante meter per wegvakonderdeel er mogen zijn. 90% van de verharding in de leefomgeving voldoet aan de afgesproken CROW-normen voor aanleg en onderhoud. Dit is op basis van de weginspectie 2022. We voeren de weginspectie om de twee jaar uit. We wijzigen de niveaus nu niet.

We hanteren niveau A tot A+ bij aanleg en de niveaus B en C bij beheer en onderhoud. In 2024 leggen we een Verhardingenplan aan de raad voor waarin we de gevolgen van de keuzes aan u voorleggen.

Een grondplek is geschikt als we op die plek bomen kunnen planten die daar ook kunnen uitgroeien. We benaderden nog geen bedrijven als mogelijke locatie voor de plant van de bomen. Bij akkoord voor het aanvullend budget blijft een groot deel van de bomen behouden. Verder onderzoek zal inzicht geven hoeveel bomen we alsnog moeten verwijderen. Per week kost de GFT-zomerinzameling ongeveer €10.000. Er zijn jaarlijks 10 extra GFT inzamelingen. Er zijn wel vrachtwagens beschikbaar, maar er is onvoldoende personeel beschikbaar op dit seizoenswerk uit te voeren.

CDA

GL/PvdA

102

Waarmee zijn de kosten van de Spoorlaan gestegen?

JPS

Het oorspronkelijk budget was in 2017 aangevraagd. Sindsdien werden er steeds meerdere werkzaamheden rondom het Station uitgevoerd. Daarom voeren we het werk aan de Spoorlaan uiteindelijk dit jaar uit. In de tussenliggende periode zijn de uitvoeringskosten flink gestegen. Daarom vroegen we aanvullend budget aan.

Wat zijn de kosten voor het aanleggen van een kunstgrasveld van een voetbalveld en wat zijn de jaarlijkse onderhouds kosten

JPS

Wat is de reden dat Alwel financieel bijdraagt aan de Voorzieningenwijzer? Wat is de samenwerking met Alwel in dit verband?

De investering voor het omvormen van een bestaand natuurgrasveld naar een kunstgrasveld is ongeveer € 450.000. Als we rekening houden met zowel de investeringskosten als toekomstige vervangingskosten is dat ongeveer € 40.000 per jaar. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn € 15.000. Alwel vindt de inzet van de Voorzieningenwijzer voor haar huurders zeer interessant. Zij zien graag dat hun huurders gebruik maken van de ondersteuning waar zij recht op hebben. Dit komt de betaalbaarheid, maar vooral hun huurders ten goede. Daarom dragen zij het eerste jaar in Etten-Leur € 5.000 bij aan de licentiekosten.

Wat is de reden dat de aanvraagmogelijkheid voor de extra energietoeslag voor inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum tot 1 april 2024 loopt

GL/PvdA

In hoeverre is deze extra fte voor de griffie volledig dekkend betreffende de ambities vanuit de raad? Inwoners, ondernemers en andere maatschappelĳke partners worden verwelkomd wanneer ze aankloppen bĳ de gemeente. Op welke manier gebeurt dit en is er een manier waarop wordt nagegaan in hoeverre deze verwelkoming het gewenste effect had?

GL/PvdA

Waarom liggen de ambities voor waarderingen in dit hoofdstuk lager dan in vergelijkbare cijfers uit de kadernota 2023-2026?

De kadernota 2023-2026 verwijst voor deze cijfers naar de jaarrekening 2021. Daarin stond een ambitie voor de waardering van de inwoners voor de dienstverlening van 6,9. In de laatste meting was de waardering 6,58 (bron: Burgerpeiling 2021 WaarStaatJeGemeente). De gemiddelde waardering voor de dienstverlening bij gemeenten in West-Brabant was 6,65, bij gemeenten in de grootteklasse 25.00-50.000 inwoners 6,67 en heel Nederland 6,78. De ambitie voor de directe dienstverlening in de kadernota 2024-2027 is afgestemd op het meest recente cijfer. Waardering hostmanship en digitale dienstverlening zijn in de kadernota nieuwe indicatoren bij de ambitie. In de Burgerpeiling 2021 WaarStaatJeGemeente was de waardering voor aspecten van hostmanship gemiddeld 6,0 en voor de digitale dienstverlening 6,66. De ambitie voor hostmanship en digitale dienstverlening is in de kadernota 20242027 zijn ook daarop afgestemd. Dit betekent dat we minimaal dezelfde score nastreven.

GL/PvdA

Er wordt een daling geconstateerd in de gehele kosten voor de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning, omdat cliënten door de nieuw aangeboden producten, lichtere (en goedkopere) hulp krijgen. Toch wordt een nieuwe tariefberekening gedaan. Is dit omdat de lichtere hulp in de ogen van de aanbieders te goedkoop is? Betekent dit dat wordt verwacht dat de tarieven voor de lichtere hulp zullen moeten stijgen? Of wat is de reden dat de aanbieders dit verzoek doen?

De huidige tarieven voor Huishoudelijke ondersteuning (HO) zijn tot stand gekomen op basis van de landelijke rekentool en onafhankelijk onderzoek, wat is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. Twee van de acht aanbieders HO dienden vervolgens na ondertekening van de nieuwe overeenkomsten HO bij de De5 gemeenten een verzoek in om opnieuw onderzoek te doen naar deze tariefberekening in het algemeen. Dit verzoek is niet specifiek gelinkt aan de nieuwe (lichtere) producten HO. Aanleiding voor de twee aanbieders was dat zij het met een aantal gehanteerde percentages in de berekening (onder andere personele inzetmix en ziekteverzuim) niet eens zijn. Het eerder ingeschakelde externe adviesbureau voert op dit moment opnieuw onderzoek uit.

GL/PvdA

Inhoudelijke inbreng is niet meer mogelijk omdat de gunning inmiddels plaats vond.

GL/PvdA

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer. Kan de gemeenteraad hierin nog inhoudelijke aandachtspunten (zoals aanvullende criteria) meegeven of is dat niet mogelijk? Wat is de reden dat in het verleden in de begroting structureel een te lage indexering van de subsidie voor de Nobelaer werd opgenomen?

GdW

In 2010 besloot de raad in het kader van de fusie van culturele instellingen om de subsidie voor de Nobelaer vast te stellen op € 3,3 miljoen per jaar en deze niet meer te indexeren. Daarna besloot de raad de subsidie op het moment van verhuizing naar de nieuwbouw te verlagen naar € 3 miljoen per jaar maar wel te indexeren volgens het CPI (Consumenten Prijs Index) van het CBS. Omdat de indexering volgens onze Kadernota lager was dan de werkelijke inflatie in 2021 en 2022 namen we de subsidie aan de Nobelaer voor een te laag bedrag op in de begroting.

GL/PvdA

Op dit moment maakt 1 op de 7,5 jongeren gebruik van de jeugdzorg. Dit aantal is in de afgelopen jaren fors opgelopen. In 2015 maakte 1 op de 10 jongeren gebruik van de jeugdzorg. We stellen vast dat het pad van de normale ontwikkeling in de afgelopen jaren versmald is. De procesmanager jeugdzorg zal het gesprek aangaan met alle geledingen in onze samenleving om het pad van de normale ontwikkeling weer te verbreden en daarmee het aantal jongeren in de jeugdzorg weer te verminderen. Dit normaliseren is ook een van de items in de landelijke hervormingsagenda. Het terugbrengen naar 1 op de 10 jongeren is geen expliciete opdracht maar wel een uitdaging die we meegeven. Jongeren die jeugdzorg nodig hebben zullen ook in de toekomst passende hulp moeten krijgen. Het verder inrichten van het voorliggend veld/ de preventie is een ander middel wat ingezet wordt.

De ambitie is dat het aantal jongeren met jeugdhulp in Etten-Leur, minder dan 10% is. (Dashboard: nu 11%). De procesmanager jeugdzorg (blz 20) wordt tijdelijk aangeworven om de wachtlijsten bij het CJG te verlagen door instroom te beperken. In hoeverre is het een expliciete opdracht voor de procesmanager om het doel van 10% te behalen en hoe wordt geborgd dat de randen worden opgezocht om jongeren die dat wel nodig hebben, toch niet te laten instromen? Welke andere (preventieve) maatregelen worden genomen om dit doel van minder dan 10% te behalen?

Dit is een tekstuele fout in de Kadernota. De aanvraagmogelijkheid in 2023 loopt tot 31 december van dit jaar. De energietoeslag 2022 kon wel aangevraagd worden tot 1 april van dit jaar. Hiervoor is gekozen omdat de aanvraagmogelijkheid pas in oktober 2022 opende. We verwachten dat 1fte hiervoor voldoende is. Dit uiteraard wel onder de voorwaarde dat er geen onvoorziene werkzaamheden bij komen . Verwelkoming van inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke partners gebeurt doordat de gemeentelijke organisatie in alle geledingen de uitgangspunten van hostmanship nastreeft en laat voelen. Die uitgangspunten zijn: we zijn dienstbaar, overzien het geheel, voeren dialoog en luisteren, nemen onze verantwoordelijkheid, zetten onze kennis in om te helpen en tonen consideratie en empathie. Of deze verwelkoming het gewenste effect heeft gehad meten we alleen nog maar bij de directe dienstverlening Publiekszaken. We onderzoeken om dit in de breedte van de gehele organisatie te kunnen gaan meten.

GL/PvdA

Wordt bij het optimaliseren van het parkeerbeleid ook rekening gehouden met (uitbreiding en beleid) oplaadmogelijkheden van elektrische auto’s en op welke manier?

JPS

GL/PvdA

JPS

GL/PvdA

Voor de investering vloer parkeergarage is gereserveerd: €600.000,-. Extra investering €700.000,-. Komt dat bovenop het gereserveerde bedrag van €600.000? Of wordt het gereserveerde bedrag verhoogd naar €700.000? Is al bekend wanneer we een voorstel kunnen verwachten m.b.t. project Wipakker?

JPS

We voeren nu onderzoek uit voor de op te stellen beleidsnota Maatschappelijke accomodaties. Na vaststelling van die nota starten we weer met de verdere ruimtelijke uitwerking van het project Wipakker.

GL/PvdA

GdW

We kunnen dat nog niet zeggen. 2023 is het eerste jaar dat we toeristenbelasting heffen. De eerste aangiften staan gepland in januari 2024. Bij de tweede bestuursrapportage 2023 maken we hiervan een inschatting.

GL/PvdA

In de begroting is een bedrag à € 82.000 opgenomen aan toeristenbelasting. De verwachting is dat dit bedrag niet gerealiseerd gaat worden. Wat is wel een realistisch bedrag aan te innen toeristenbelasting in 2023? Revitalisering bedrijventerrein Vosdonk, hier wordt een voorzichtig inschatting gegeven voor het benodigde revitaliseringsfonds à € 1 miljoen. Kan er een (zover mogelijk) onderbouwing worden gegeven van de financiële consequenties die hieronder vallen?

JPS

We moeten nog een nadere onderbouwing opstellen. We brachten dit al onder uw aandacht om aan te geven dat we deze ontwikkeling oppakken.

GL/PvdA

Bij de energietoeslag staat nu een negatief getal van 400, dit bedrag is vanuit het Rijk gecompenseerd? Wat is de status van het regionaal uitvoeringsplan voor de Human Capital Agenda?

Dit zijn de kosten van de energietoeslag voor inwoners met een inkomen tussen 120% en 130%. We doen dit op verzoek van de raad. Dit bedrag wordt niet door het Rijk gecompenseerd. In het uitvoeringsplan wordt een splitsing gemaakt in een korte termijn plan 2023-2024 en een uitvoeringsplan voor de middellange termijn. Het plan voor de korte termijn zal naar verwachting in de zomerperiode gereed komen. Het middellange termijnplan zal worden opgesteld wanneer enkele voorgenomen wijzingen van het Rijk ten aanzien van de arbeidsmarktinfrastructuur (onder andere gericht op verdergaande samenwerking binnen de arbeidsmarktregio's op het terrein van begeleiding naar werk) doorgevoerd gaan worden.

GL/PvdA

119

GL/PvdA

124

GL/PvdA

133

D66

Leefbaar

100

Leefbaar

101

In de begroting 2023 en verder namen we een te lage indexering van de subsidie van De Nobelaerop. In de afspraken met De Nobelaer is vastgelegd dat prĳsstĳgingen volledig gecompenseerd. Mag dit volgens de wet wel en zijn ook andere die afhankelijk zijnvan de gemeente gecompenseerd of is de Nobelaer een uitzondering?

Leefbaar

102

Leefbaar

103

OZB

We gaan Specifieke uitkering (Spuk) aanvragen, hoe groot is dat bedrag en wordt dit in mindering gebracht op de subsidie van de Nieuwe Nobelaer? De OZB zou verhoogd worden naar 8% wat betekend dit in euro's

Het aantrekkelijker maken van de Markt staat al enige tijd op de agenda, wat is hiervan de status? Wanneer gaan we hier daadwerkelijk mee aan de slag? Hoe vaak wordt GFT in de zomermaanden dan opgehaald en wat levert dit aan besparingen op?

Bij het optimaliseren van het parkeerbeleid houden we rekening met het gegeven dat er oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen moeten zijn. De gedetailleerde uitwerking daarvan nemen we op in een beleidsplan voor elektrisch rijden. Het gereserveerde bedrag verhogen we met € 700.000.

JPS

Het aantrekkelijker maken van de Markt maakt onderdeel uit van de centrumvisie die we momenteel opstellen.

JPS

Per week kost de GFT-zomerinzameling ongeveer €10.000. Er zijn jaarlijks 10 extra GFT inzamelingen. Daarnaast vermindert de belasting op het milieu en daardoor dragen we positief bij aan de klimaatdoelstellingen.

Project Nobelaer: Is met het herstellen van de tribune het project dan geheel afgerond en kunnen we dan een financieel overzicht krijgen van dit project in relatie tot de kaders van de gemeenteraad? Wanneer krijgt de gemeenteraad het onderzoek naar de blauwalgenproblematiek in de Westpolderplas?

GdW

Ja, met het opleveren van de tribune gaan we het project afronden. We informeren dan de gemeenteraad inclusief een financieel overzicht in relatie tot de kaders van de gemeenteraad.

JPS

De zeer technische en wetenschappelijke rapportage over de blauwalgenproblematiek in de Westpolderplas is herschreven naar een leesbaar document. Hierbij zijn de mogelijke oplossingen verder uitgewerkt met een financiële en praktische onderbouwing. Er is geen oplossing die er momenteel uitspringt als dé oplossing. Het document met een voorstel bieden we na de zomer via het college aan de raad aan.

Reserve Compenserend groen: Waar zijn en worden de onttrekkingen van 2022 en volgende jaren aan besteed? Voorziening sportaccomodaties: Wat is er nodig in 2023 dat daarvoor 1,359 mio nodig is?

JPS

Het gaat om een bijdrage in de kosten voor de aanleg van ecologische verbindingszones

Voorziening pensioen politieke ambtsdragers: Als er jaarlijks de komende jaren 84.000,gestort wordt terwijl er 83.000,- nodig is. Waarom laten we de voorziening van ruim 2,3 mio dan steeds verder oplopen? Klopt het dat het in 2023 ingevoerde leefbaarheidsbudget niet opnieuw in de kadernota is opgenomen? Nieuwe Nobelaer wordt de bezuinig terug gedraaid kosten €150.000,- en is er een indexering van €414.000,- dus dat kost de gemeente dus €564.000,- Klopt dat?

In 2023 staat, naast wat kleinere onderhoudswerkzaamheden, de vervanging van de kunstgrasvelden van de hockey (waterveld) en korfbal gepland. Dit gaat totaal om 5 velden. Om de pensioenlasten voor de (oud) wethouders in de toekomst te kunnen betalen is dit bedrag nodig. Toevallig zijn nu de stortingen en de opnamen ongeveer gelijk aan elkaar.

Dat klopt, de raad besloot eenmalig € 100.000 beschikbaar te stellen.

GdW

Ja, dat klopt. Omdat de indexering in 2023 uitkomt op 14,5 % is deze fors hoger dan waar we in de kadernota mee rekenden. De indexering van de subsidie is opgenomen in de subsidie beschikking, en is onderdeel van de afspraken die in 2010 zijn gemaakt. Wel merken we op dat ook de huur die Nobelaer betaalt met eenzelfde percentage stijgt.

GdW

Dit is wettelijk toegestaan, ook volgens Europese staatssteunregels. We mogen de in aanmerking komende kosten volledig compenseren. Bij De Nobelaer is dit in de subsidievoorwaarden en -beschikking opgenomen en dit is een uitvoering van de eerder gemaakte afspraken met de Nobelaer. Met andere partijen die gesubsidieerd worden, is deze afspraak niet gemaakt.

We kijken naar het indienen van een aanvraag in de periode 15 november-15 december. Het bedrag is nog niet bekend. Dit heeft geen effect op de subsidie aan de Nobelaer. Een verhoging van 8% OZB in 2024 betekent een opbrengst van ongeveer € 760.000.

Leefbaar

104

In de tabel staat een €350.000,- over is in 2023 en voor de volgende jaren is er geen budget begroot. Waarom geen budget begroot en is de verwachting dat er geen maatregelen nodig zijn?

JPS

Leefbaar

105

JPS

Leefbaar

106

102

Er staat dat we gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor woningbouw op de locatie van Life en Garden. Waarom doen we als gemeente onderzoek terwijl we bij het vaststellen van de omgevingsvisie al akkoord hebben gegeven voor woningbouw op deze locatie en onderzoeken enz nu bij Life en Garden zelf ligt? De auto van de Boa's is total loss en er staat een bedrag van €34.000,- voor opgenomen. Was de auto niet goed verzekerd of is het bedrag met aftrek van geld van de verzekeraar?

Leefbaar

107

104

In de tabel bij reserve cultuur en compenserend groen wordt uitgegaan van een daling na 2023, terwijl we ieder jaar minstens 300 woningen willen bijbouwen. Hier moet toch een stijging te zien zijn?

GdW

ONS EL

108

Onroerende zaakbelasting (1,6% naar 5,9%). Vraag: hebben we hier een meer realisticsche indicatie voor wat het zou moeten zijn voor in de toekomst?

GdW

ONS EL

109

Rente. Vraag: Hoeveel procent is het verschil?

GdW

ONS EL

110

Rente. Vraag: waarom wordt dit pas bij de begroting in beeld gebracht?

GdW

ONS EL

111

Herinrichting begane grond stadskantoor. Vraag: hoeveel hoger moet het investeringskrediet zijn?

ONS EL

112

Inschatting compensatie loon- en prijsontwikkeling. We zien een forse doorberekening naar 2027. Vraag: waar is dat bedrag op gebaseerd?

GdW

ONS EL

113

In hoofdstuk 1.1 wordt beschreven dat 1 van de gewenste maatschappelijke effecten is dat de gemeenteraad zichtbaarder en meer benaderbaar is. Vraag: Denkt het college dat met een nieuwe locatie voor de raadsvergaderingen dit effect wordt behaald?

ONS EL

114

In hoofdstuk 1.1 wordt beschreven dat 1 van de gewenste maatschappelijke effecten is dat de gemeenteraad zichtbaarder en meer benaderbaar is. Vraag: zijn er ook nog (concrete) andere plannen om dit gewenste effect te behalen?

Deze plannen zijn beschreven in het raadsprogramma 2022-2026 (zie programma ‘Eigentijds bestuur en dienstverlening op maat in Etten-Leur’ prioriteit 1 ‘Vertrouwen in de overheid’ zoals beschreven op pagina 4 van het raadsprogramma)

ONS EL

115

In het hele document zien wij ambities terugkomen. Vraag: zijn deze bewust gelijkgetrokken met de huidige cijfers?

ONS EL

116

Wat is de meerwaarde van de procesmanager?

ONS EL

117

Hoe kunnen mensen de procesmanager bereiken?

Om te komen tot normalisering in de jeugdzorg en te komen tot vermindering van de prestatiedruk is een daloog op allerlei niveau's (huisartsen, onderwijs, verenigingsleven maar uiteraard ook met ouders) nodig. Dit is een intensief proces waarvoor een procesmanager nodig is om hierin resultaten te bereiken. De bereikbaarheid van de procesmanager is een terecht aandachtspunt, wat we nog verder moeten uitwerken.

ONS EL

118

WMO. Vraag: is er al een evaluatie geweest over de ervaringen tot nu toe?

Het gevraagde budget van € 350.000 is het deel van het budget voor onderzoek aan de Spooronderdoorgang in 2023. Voor 2024 is ook onderzoeksbudget begroot, dat is opgenomen in de offerte van ProRail voor de Studiefase van de Tunnelalliantie. De verwachte start Tunnelalliantie is januari 2024. Het benodgde budget voor 2024 vragen we op een later tijdstip aan. De zin: "we onderzoeken wat de mogelijkheden voor woningbouw zijn op deze locatie" is de actie die genoemd is in het college uitvoeringsplan. Met onderzoeken bedoelen we hier ook of het daadwerkelijk tot de realisatie van het plan kan komen. Er zal nog veel werk verricht moeten worden voordat hier ook daadwerkelijk woningbouw gerealiseerd wordt. We investeerden € 34.000 in de nieuwe auto. We mogen de uitkering van de verzekering van € 13.000 financieel niet daarmee verrekenen. Dat bedrag gaat terug in de algemene middelen. Reserve Cultuur : conform Raadsbesluit bij Kadernota 2023 worden hier geen bijdragen vanuit de grondexploitatie in gestort. Het nog aanwezige saldo wordt nog besteed aan kunst in de wijken. Dat is afgesproken in de kadernota van vorig jaar: https://kadernota2023.financieelportaal.etten-leur.nl/paragrafen/grondbeleid/reserve-cultuur.

Reserve Compenserend Groen: Volgens de richtlijnen BBV mogen er alleen fondsafdrachten (stortingen in reserves) gedaan worden als er sprake is van een winstgevende exploitatie, en pas op het moment dat hier redelijke zekerheid over is (realisatiebeginsel). Die zekerheid is er pas aan het eind van de ontwikkeling. Op dit moment kunnen we dus nog geen grote bedragen storten. Omdat we wel elk jaar kosten maken, daalt de reserve. We baseren ons bij indexeringen op cijfers van het Centraal Planbureau. Wij vinden het verstandig om ons hierbij te baseren op deze onafhankelijke gegevens. Voorspellen blijft echter altijd lastig. Onvoorziene gebeurtenissen zoals een oorlog en daaruit voortvloeiende energiecrisis kunnen voor grote afwijkingen zorgen. De rente op de kapitaalmarkt wijzigt elke dag. Wat het verschil is, is dus lastig exact aan te geven. Ook de looptijd van een lening is een factor. Om toch een idee te geven: voor een lening van 10 jaar verwachten we op dit moment ongeveer 3,5% te moeten betalen. De rentekosten die we verwachten worden bepaald door onze financieringsbehoefte. Deze financieringsbehoefte is afhankelijk van diverse factoren.

Wanneer zijn de uitgaven van onze investeringen? Hoe verlopen de uitgaven en inkomsten binnen het Grondbedrijf? Hoeveel zetten we in van onze voorzieningen? Samen met onze lopende exploitatie geeft dat inzicht in de financieringsbehoefte en daarmee inzicht in de rentekosten. Dat zijn werkzaamheden die bij de begroting doen. Dit alles is onderdeel van het voorstel Voorlopig Ontwerp begane grond Stadskantoor. Zoals u medegedeeld in de raadsinformatiebrief van 16 mei 2023 wordt dit voorstel aangeboden in de raadscylus van september 2023. Dit voorstel is in voorbereiding. Voor het verschijnen van de meicirculaire 2023 werd bekend dat gemeenten compensatie zouden ontvangen voor de gestegen kosten. Op basis van die informatie namen we de bedragen opgenomen. Na verwerking van de meicirculaire is bekend wat de bedragen werkelijk zijn. Ja

Er is geen brede evaluatie op voorzieningen WMO voorzien. Wel worden op individueel niveau de tevredenheid van de clienten gemonitord.

ONS EL

119

WMO. de WMO kosten zijn gedaald, maar aanvragen gestegen m.b.t. meer huishoudelijk hulp. Er zijn signalen dat de PGB kosten niet met de inflatie zijn meegegaan. Vraag: Hoe zit dit binnen onze gemeente?

Op dit moment stellen we binnen de De5 gemeenten nieuw beleid op voor de PGB huishoudelijke ondersteuning (HO). Doel hiervan is om de PGB HO in overeenstemming te brengen met de HO zorg in natura. In dit proces doen we opnieuw onderzoek naar de PGB tarieven HO. Planning derde of vierde kwartaal 2023 gereed.

ONS EL

120

WMO: In het kader van de personeelstekorten in de huishoudelijke hulp en de stijgende vraag hiernaar. Vraag: Is hier al een plan voor om dit op te vangen.

ONS EL

121

Uniek sportplan: Vraag: wordt dit ook besproken met voorloper Breda?

ONS EL

122

Uniek sportplan: Vraag: zal dit ook echt voor iedereen zijn?

De De5 gemeenten doen in overleg met de aanbieders Huishoudelijke ondersteuning (HO) onderzoek naar de gevolgen en mogelijkheden met betrekking tot de huidige arbeidsmarkt. We staan hierbij stil bij een aantal thema's zoals werving en binding personeel en toegang tot HO. Dit betreft een gezamenlijk proces waarbij de aanbieders HO op basis van de ondertekende overeenkomsten HO uiteindelijk wel eindverantwoordelijk zijn voor het bieden van zorgcontinuiteit. In regionaal overleg met beleidsambtenaren en bestuurders hebben we gemeld dat onze verenigingen samen met ons voor deze aanpak kiezen. Dat wordt met belangstelling vanuit de regio gevolgd. Er is geen afzonderlijk overleg met de gemeente Breda over de inhoud. De sportverenigingen en andere betrokken organisaties zetten in op een zo maximaal mogelijk bereik. Daarbij houden ze rekening met diverse doelgroepen waaronder mensen met beperkingen, kinderen en senioren. Ook betrekken ze graag andere aanbieders van sportmogelijkheden om onze inwoners (gezond) te laten sporten en bewegen.

ONS EL

123

Schuldhulpverlening. Vraag: in hoeveel gevallen is de gemeente schuldeiser?

ONS EL

124

Schuldhulpverlening. Vraag: wat is het totale bedrag waarbij de gemeente schuldeiser is?

ONS EL

125

Nobelaer. Vraag: is al duidelijk aan welke knoppen we kunnen draaien om financiële verbetering te gaan creëren.

GdW

ONS EL

126

Openbare bibliotheken. Vraag: op welke termijn worden deze plannen voorbereid?

ONS EL

127

Openbare bibliotheken. Vraag op welke termijn kunnen deze plannen uitgevoerd worden?

ONS EL

128

In hoeverre is de groep mensen net boven de minima grens in beeld?

ONS EL

129

Hoeveel mensen hebben hulp aangeboden gekregen vanuit het project ‘Vroeg erop af’

ONS EL

130

Hoeveel mensen hiervan hebben de hulp geaccepteerd?

ONS EL

131

ONS EL

132

Is er al bekend wat er in 2024 gaat gebeuren met de energietoeslag en of/wat hiervoor terug gaat komen? In hoofdstuk 2.3 staat dat het college een bod op de Vincent van Goghkerk binnen heeft gekregen vanuit de Provincie. Deze is echter al in een Raadsbrief en in de Raad Debatteert behandeld. Vraag: staat dit nog in de Kadernota vanwege het feit dat deze daarvoor al geschreven was, of moet het college hier inderdaad nog een besluit over nemen?

ONS EL

133

ONS EL

134

ONS EL

Als de gemeente schuldeiser is, dan zijn wij dit via het Werkplein of de BWB. Dit wordt echter door onze schuldhulpverlener niet apart geregistreerd. Hierdoor zijn de aantallen op korte termijn niet exact te achterhalen. Algemeen beeld is echter dat een schuld bij het Werkplein slechts in enkele gevallen voorkomt. Een schuld bij de BWB maakt wat vaker deel uit van het totale schuldenpakket. Dit wordt door onze schuldhulpverlener niet apart geregisteerd, waardoor dit op korte termijn niet exact te achterhalen is. Wij zijn van mening dat met het gedeeltelijk terugdraaien van de bezuiniging op de subsidie (€ 100.000 in plaats van € 250.000) en nadere afspraken over grootschalig onderhoud van het gebouw, de Nobelaer in staat is om vanaf nu weer positieve resultaten te gaan draaien. Verdere maatregelen lijken nu niet meer nodig. Het indienen van een aanvraag (onder andere in verband met de verplichte co-financiering) doen we in de periode 15 november - 15 december. Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt, kunnen we de planning in 2024 uitvoeren. Via bij voorbeeld het CBS is te achterhalen hoeveel huishoudens een inkomensgrens hebben tot 120, 130 140 en 150% (gebaseerd op 2021). Wie deze inwoners zijn en waar ze wonen, is echter niet in beeld.

In het kader van Vroeg erop af ontvangen inwoners, al naar gelang de zwaarte van de betalingsachterstand, een kaartje, een telefoontje of een huisbezoek. In totaal is er 858 keer een dergelijk hulpaanbod gedaan. Dit is enkel in beeld wanneer een inwoner naar aanleiding van een huisbezoek direct aangeeft verder geholpen te willen worden. 9 personen hebben dit gedaan. Hoeveel inwoners naar aanleiding van het verdere hulpaanbod of op een later moment hulp hebben gezocht en gekregen is niet in beeld. Hierover heeft het ministerie nog niets bekend gemaakt.

JPS

We vroegen de raad om wensen en bedenkingen. Op basis daarvan stellen we nu het contract op met Van Gogh Sites NV. Als er overeenstemming over de overeenkomst is neemt het college een besluit. Actuele stand van zaken is dat we bijna akkoord zijn over de overeenkomst.

Is het mogelijk om een MBO of HBO in Etten-Leur te huisvesten?

Welke bruisende ontmoetingsplekken zijn er op dit moment voor jongeren?

135

In hoofdstuk 2.4 staat dat 1 van de doelen is dat ‘onderwijs zoveel als mogelijk dichtbij huis is voor jongeren in Etten-Leur.’ . Vraag: Zijn hier dan ook concrete plannen en gesprekken in de planning voor om andere onderwijsvormen dan het standaard onderwijs naar Etten-Leur te halen?

136

NPO gelden. Vraag: hebben we nog een gemeentelijk budget of gaan deze gelden rechtstreeks naar de scholen?

Het college voerde de afgelopen jaren algemene gesprekken met Curio. Ook is er contact geweest met Avans. Tijdens deze gesprekken was dit onderwerp van gesprek. Op dit moment zijn er geen concrete plannen bekend in deze richting van Curio of Avans We stellen vast dat deze er op dit moment niet of nauwelijks zijn. Teenage events zijn sterk afhankelijk van initiatieven van lokale ondernemers of wijkverenigingen. Met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs bekijken we periodiek of de spreiding van de onderwijsvormen in de regio passend is bij de leerlingenaantallen en de visie en ambitie op het gebied van passend onderwijs en/of de doorontwikkeling naar inclusief onderwijs. Op dit moment heeft dit traject nog geen concrete aanleiding gegeven om andere onderwjsvormen dan het standaard onderwijs naar Etten-Leur te halen. Mogelijk is er in de toekomst wel aanleiding toe. Ja, er is nog gemeentelijk budget. Aan dit gemeentelijk budget geven we op korte termijn nadere invulling.

ONS EL

137

Stand van zaken dementievriendelijke gemeente. Vraag: hoe concreet is het plan?

Er ligt een algemeen projectplan om richting te geven. Ieder jaar maken we een jaarplan. In 2023 bevat dit plan 3 overkoepelende doelen, met daarnaast 2 tot 4 doelen per werkgroep. Hier zijn concrete acties aangekoppeld. Ook ligt er een actieplan om het predicaat dementievriendelijk te halen, deze bevat een overzicht van acties per maand.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EttenLeur&id=7a8a0ab8-9110-4a03-b2b9-0edf93ca1057