Toelichting e250031632

C15 Visie Strokel niet uitwerken Omschrijving voorstel: Door de raad is budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een visie voor ca. elf recreatieparken in cluster 'Strokel'. Dit project is nog niet formeel gestart. Besloten kan worden om hier geen uitvoering aan te geven. Voor 2025 is een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld. In 2026 wordt de resterende €40.000 beschikbaar gesteld. De totale besparing is daarmee €80.000. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Indien geen visie wordt opgesteld, kunnen de recreatieparken binnen het betreffende cluster niet transformeren naar wonen. C18 Gebiedsplan GEUS Omschrijving voorstel: Samen met de gemeente Barneveld, Apeldoorn, Nunspeet, provincie Gelderland en het Waterschap is een intentieovereenkomst gesloten en een verkenningsfase doorlopen voor het GEUS gebied. De uitkomst hiervan is het gebiedsplan GEUS. Dit wordt nu ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Er kan ook besloten worden om het gebiedsplan niet vast te stellen. Dit is een moment om het project stop te zetten en niet tot uitvoering van het gebiedsplan over te gaan. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Uitvoering geven aan het de ontwikkelstrategie en uitvoeringsagenda behorende bij het gebiedsplan. De samenwerking met de andere overheden wordt niet vervolgd.

31

C19 Omgevingsvisie 2.0 Omschrijving voorstel: Er is een PID vastgesteld om een Omgevingsvisie 2.0 op te stellen die leidt tot een integrale aanpak en uitvoering van ons omgevingsbeleid. Het is de bedoeling om met de nieuwe omgevingsvisie vanuit een strategische blik voor de langere termijn te komen tot een breed afgewogen richting voor de toekomstige leefomgeving van Ermelo. Met dit voornemen kan gestopt worden. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Stopzetten betekent continuering van de huidige werkwijze van ad hoc omgevingsbeleid maken, vaststellen en uitvoeren, waarbij projecten elkaar overlappen en in elkaars vaarwater zitten.

C20 Gebiedsvisie Speuld niet uitvoeren Omschrijving voorstel: Ter uitvoering van een motie van de Raad heeft het college samen met de buurtvereniging Speuld de gebiedsvisie Speuld geactualiseerd. De visie is opgesteld door de buurtvereniging en wordt nu gereed gemaakt voor bestuurlijke besluitvorming. Voor de uitvoering is reeds €300.000,= beschikbaar gesteld voor de jaren 2025-2026-2027. De visie kan worden vastgesteld maar zonder budget kan het uitvoeringsprogramma niet worden uitgevoerd. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Indien geen budget beschikbaar wordt gesteld, kan het uitvoeringsprogramma niet worden uitgevoerd. Het gaat o.a. om maatregelen voor natuurherstel, een onderzoek naar de woningbehoefte en het aanpassen beleid, het realiseren van openbare voorzieningen, etc.

C21 RO Capaciteit (inhuur afschalen) Omschrijving voorstel: Het aantal RO-projecten op onze werklijst is fors groter dan de bezetting in menskracht aan kan (in aantal en moeilijkheidsgraad). O.a. omdat het niet lukt voldoende vaste mensen te krijgen. Om meer projecten te kunnen uitvoeren worden er via bureaus RO-ers ingehuurd. Op dit moment gaat het om 7 mensen (4,8 fte). Dit is exclusief de capaciteit die specifiek ingehuurd wordt voor Stedenbouw en Stikstof. Onlangs heeft het college de prioritering RO 2025 vastgesteld. In dit voorstel wordt uitgegaan van de inzet van de huidige inhuur. Het is ook mogelijk om de inhuur te stoppen. Als alternatief kan er binnen het woningbouwprogramma de focus op enkele grote projecten gelegd worden. Dit betekent dat er geen kleinschalige woningbouwprojecten (inclusief functieverandering) meer worden opgepakt. Bv. alle projecten met minder dan 10 woningen worden gestopt. Een beperkt aantal projecten kost minder capaciteit en brengt minder kosten met zich mee dan een groot aantal kleine plannen. Deze keuze kan worden gemaakt in de omgevingsvisie. 32

Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Het aantal ruimtelijke projecten zal fors moeten worden teruggebracht. Dit kan effect hebben op de woningbouw, ontwikkeling van bedrijven, nieuwbouw van scholen, etc. Afhankelijk van de keuzes die hierin worden gemaakt.

C22 Gemeentelijke monumentensubsidie beëindigen Omschrijving voorstel: Stopzetten van de gemeentelijke monumentensubsidie. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Gemeente Ermelo verstrekt jaarlijks subsidie aan eigenaren van gemeentelijke monumenten voor onderhoud en restauratie. Dit budget wordt jaarlijks volledig besteed en zorgt er voor dat gemeentelijke monumenten in goede toestand verkeren. Daarnaast ontvangt de gemeente ieder jaar een grote bijdrage van de provincie, gebaseerd op het subsidieplafond van deze regeling. Deze bijdrage wordt misgelopen bij het stopzetten van de subsidieregeling.

C23 Regionale samenwerking wonen afschalen Omschrijving voorstel: Afschalen van de regionale samenwerking. Gemeenten zijn verplicht om op bepaalde onderwerpen regionaal op te pakken, zoals de woondeal, huisvestingsverordening. Het is mogelijk om dit zonder regiocoördinator op te pakken. Aan de regionale samenwerking ligt een DVO ten grondslag. Voor afschalen is ook de inzet van collega gemeenten nodig. Aan dit budget is ook de inzet van de regionale urgentiecommissie gekoppeld. De urgentiecommissie kan gestopt worden; het verlenen van urgenties op basis van wettelijke verplichtingen niet. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? De regionale samenwerking op het gebied van wonen en woningbouw wordt afgeschaald. Dit kan betekenen dat er geen middelen meer zijn voor de urgentiecommissie en bezwaarcommissie woonruimteverdeling. De organisatie van het (ambtelijk en bestuurlijk) regio overleg wonen kan niet meer worden opgepakt. Daarnaast voldoen we niet aan onze wettelijke verplichtingen inzake het regionaal opstellen van een huisvestingsverordening en woondeal.

C24 Sociaal beheer Beemdweg afschalen Omschrijving voorstel: De Huischmeesters verzorgen bij een aantal huisvestingsprojecten in gemeente Ermelo het sociaal beheer. Dit voorstel richt zich op het afschalen van de inzet van de Huischmeesters. Een van deze projecten is De Beemdweg. De werkzaamheden rondom het project bij de Beemdweg zijn tweeledig. Ten eerste verhuren ze de boerderij en zorgen voor het sociaal 33

beheer van de boerderij. Ten tweede verzorgen ze het sociaal beheer van de flexwoningen op het perceel van de Beemdweg. In het eerste halfjaar van 2025 wordt het project geëvalueerd. Het voorstel op het afschalen van de inzet van de Huischmeesters is gericht op het sociaal beheer van de flexwoningen. Er dient nog uitgezocht te worden hoe de verhuur en sociaal beheer van de boerderij hiermee samenhangt. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? De gemeente kan dan geen of gedeeltelijk gebruik maken van de inzet van de Huischmeesters. Indien de gemeente kiest om geen gebruik meer te maken van de inzet van de Huischmeesters voor het sociaal beheer rondom de flexwoningen, kan dit onrust veroorzaken bij omwonenden. Bij de totstandkoming is de inzet van sociaal beheer namelijk met de buurt afgesproken. Ook zijn de Huischmeesters nu betrokken bij de "sollicitatiegesprekken" bij de toewijzing van een woning. Gemeente Ermelo heeft dit als een experiment ingestoken. Hier moet dan ook weer opnieuw naar gekeken worden.

C25 Sociaal beheer Montana afschalen Omschrijving voorstel: De Huischmeesters verzorgen bij een aantal huisvestingsprojecten in gemeente Ermelo het sociaal beheer. Dit voorstel richt zich op het afschalen van de inzet van de Huischmeesters. Een van deze projecten is Montana dat bestaat uit 48 wooneenheden voor spoedzoekers. Dit betreft tijdelijke huisvesting. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? De gemeente kan dan geen of gedeeltelijk gebruikmaken van de inzet van de Huischmeesters voor woon- en maatschappelijke begeleiding voor de bewoners van Montana. Indien de inzet van de Huischmeesters volledig wordt gestopt, komt het bestaan van Montana zoals het nu bedoeld is, namelijk voor spoedzoekers, in het geding. De verwachting is dat dit project, dat goed is voor 48 wooneenheden, dan volledig stopt. Een alternatief is om te kijken of de inzet zoals die nu is, volledig nodig is. Dit vraagt echter wel aanvullend onderzoek.

C27 Financiering regionale verhuiscoach Omschrijving voorstel: Dit voorstel richt zich op het stoppen van de financiering van de regionale verhuiscoach. In de woonvisie heeft de raad vastgesteld dat de gemeente Ermelo de doorstroming van senioren naar een kleinere woning wil stimuleren. Een instrument dat hiervoor wordt ingezet is de inzet van regionale verhuiscoaches (gericht op sociale huur). De Gemeente Ermelo werkt hierin samen met andere gemeenten en in woningcorporaties in de regio Noord-Veluwe. De kosten voor de gemeente Ermelo bedragen jaarlijk €12.000. Deze kosten zijn voor 2026 gedekt uit het budget van Wonen. Vanaf 2027 kunnen de kosten van de regionale verhuiscoach gedekt worden uit het structurele budget van Wonen (€15.000), dit betekent echter dat er vrijwel geen ruimte meer is om andere dingen van dit budget te doen. Er kan ook gestopt worden met de verhuiscoach.

34

Wat kan de gemeente dan niet meer doen? De gemeente Ermelo kan geen gebruik meer maken van de inzet van de regionale verhuiscoach. Dit kan uiteindelijk van invloed zijn op de doorstroming in de sociale huursector. Aan de grondslag van deze samenwerking ligt de 'Samenwerkingsovereenkomst stimulering doorstroming sociale huur Noord-Veluwe'. Deze overeenkomst is afgesloten met andere gemeenten en woningcorporaties in de regio Noord-Veluwe. De huidige overeenkomst vervalt op dezelfde datum als de nieuwe regionale huisvestingsverordening die in 2025 wordt vastgesteld. Deze heeft een looptijd van vier jaar.

C29 Goedkoper uitvoeren begrazingsplan HSV Omschrijving voorstel: Op 22 januari is door de raad het begrazingsplan HSV vastgesteld. Hierdoor komen er financiële middelen beschikbaar om een schaapskudde het HSV te laten begrazen. Goed beheer van het HSV is een wettelijke verplichting vanuit Natura-2000, de vraag is of goedkopere alternatieven afdoende resultaten zullen bieden. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Uitvoering van de opdracht van de raad om voor 2026 een schaapskudde beschikbaar te hebben voor het HSV. Op langere termijn is de vraag of we nog voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen van de provincie, waardoor alsnog én rigoreuzer (=duurder) ingegrepen moet worden.

C31 Afschaffen hondenvoorzieningen Omschrijving voorstel: Het afschaffen van de HondenUitlaatPlekken (HUPsen) en HondenUitlaatRoutes (HURren) en het speciale onderhoud (hondenpoepzuiger) daarvan. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? De hondenpoep wordt dan nergens meer opgeruimd, dit betekent een algehele opruimplicht voor hondeneigenaren.

C33 Openbare Verlichting in versleten wijken Omschrijving voorstel: In het beleidsplan "Bewust Verlichten 2021-2025" staat onder andere het onderdeel Versleten Wijken. Het idee is om dit niet geheel uit te voeren. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Alle lantaarnpalen die op de normalisatielijst staan te vervangen niet uit te voeren.

35

C36 Verminderen onderhoud grafheuvels Omschrijving voorstel: Verminderen van het onderhoud van de grafheuvels en Romeins Marskamp. Dit nadat de huidige SIM-subsidietermijn is verstreken (vanaf 2028). Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Adequaat onderhoud en herstel van beschadigingen aan de grafheuvels en Romeins Marskamp (rijksmonumenten). Rijksmonument hebben een wettelijke onderhoudsplicht. De gemeente kan dan ook geen aanspraak meer maken op de SIM-subsidie die 60% van de kosten vergoed. Bovendien controleren wij ook zelf op monumentenzorg en hebben dus een voorbeeldfunctie.

C37 Afstoten bos- en natuurareaal Omschrijving voorstel: Exclusief de wettelijke taken zouden we ons volledige bos- en natuurareaal kunnen afstoten. Naast de incidentele opbrengst levert dit vooral een structurele bezuiniging op de beheerkosten op van circa € 200.000 per jaar. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? We bepalen dan voor een groot deel van ons grondgebied niet langer hoe het er uit ziet / bij ligt. C38 Niet uitvoeren van de herinrichting OTW en (A) /of fietspad (B) Omschrijving voorstel: A: Voorstel/maatregel 'wel OTW geen fietspad/voetpad': wel uitvoering herinrichting Oude Telgterweg (OTW), maar niet vervangen van het vrijliggende slechte asfalt fietspad voor een betonnen fietspad met voetpad in het bos. Dit resulteert in een lagere investering van € 450.000,-. De bespaarde kapitaallast hiervan bedraagt circa € 30.000,-. Het wegbeeld en uitstraling zullen niet geheel voldoen aan wat men van een goed fietspad mag verwachten. Het onderhoud aan het fietspad moet wel plaatsvinden en worden gedekt uit het betreffende budget.

B: Voorstel/maatregel 'geen OTW geen fietspad/voetpad': het niet uitvoeren van de herinrichting OTW met vrijliggend fietspad in het bos resulteert in een besparing van € 1.530.000,- en is opgebouwd uit: - OTW westelijk van de spoorwegovergang: € 935.000 - OTW oostelijk van de spoorwegovergang: € 145.000 - Vrijliggend fietspad met voetpad in bos: € 450.000 - Openbare verlichting: € 38.000 Dit resulteert in een lagere investering van € 1.530.000. De bespaarde kapitaallast hiervan bedraagt circa €100.000. De weg voldoet niet aan beoogde gebiedsontsluitingsweg en inrichting voor 30 km/h. Het wegbeeld en uitstraling zal niet geheel voldoen aan wat men van een goede weg mag verwachten. Spoorwegovergang OTW pakt Prorail t.z.t. aan, maar

36

dit zal dan geen synergievoordeel (goedkoper in uitvoering) hebben in aanpak door het niet uitvoeren van de herinrichting OTW. Voor beide varianten geldt dat er al voorbereidingskosten zijn gemaakt. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? A: Gevolg: de huidige fietsvoorziening in het bos is nu matig tot slecht en kan dan niet worden vervangen voor nieuw. Er zal waar nodig reparatie van asfalt moeten plaatsvinden om het fietspad de komende jaren in redelijke staat te houden. B: Gevolg: de huidige OTW voldoet nu niet aan een goede gebiedsontsluitingsweg, ook zijn er geen/onvoldoende snelheidsbeperkende voorzieningen voor 30 km/h. Er zal waar nodig reparatie moeten plaatsvinden om de weg in redelijk staat te houden.

C42 Budget klimaatadaptatie verminderen Omschrijving voorstel: In PWR is voor de periode 2026 t/m 2035 jaarlijks een budget van € 750.000,- opgenomen voor klimaatadaptatie. Hier wordt o.a. een deel van de Torenlaan en de Holtrop van gefinancierd. Hier kan je op bezuinigen als besloten wordt de komende jaren niet wordt ingezet op klimaatadaptatie en herinrichtingen etc. Het betreft hier wel een krediet, dus de bezuiniging is in de vorm van kapitaallasten. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Beleid uitvoeren t.a.v. klimaatadaptatie. Het budget wordt ook gebruikt als aanjager om herinrichtingen te financieren (o.a. Torenlaan en Holtrop). Als we dit doen dan gaan we de komende jaren vooral de focus leggen op instandhouding. Ambities en doelstellingen kunnen we niet waarmaken.

C45 Niet uitvoeren Integraal herinrichten Torenlaan Omschrijving voorstel: De Torenlaan niet meer integraal herinrichten. Het wegbeeld en uitstraling zal niet voldoen aan wat men van een weg met deze verkeerscategorisering mag verwachten. De weg zal niet groener en duurzamer worden ingericht. Het onderhoud aan de riolering, groen en wegen moeten wel plaatsvinden en worden uit betreffend budget gedekt. Uitvoering is in 2026, maar staat al wel voor 2025 begroot. De potentiële besparing is een €150.000 lagere investering. De kapitaallast hiervan bedraagt circa €10.000 per jaar.

37

Wat kan de gemeente dan niet meer doen? De gemeente kan dan de weg niet herinrichten. De weg zal niet groener en duurzamer (o.a. afkoppelen hemelwater) worden ingericht.

C46 Niet uitvoeren Integraal herinrichten Holtropstraat Omschrijving voorstel: De Dr. Holtropstraat niet meer integraal herinrichten. Het wegbeeld en uitstraling zal niet voldoen aan wat men van een weg met deze verkeerscategorisering mag verwachten. De weg zal niet groener en duurzamer worden ingericht. Het onderhoud aan de riolering, groen en wegen moeten wel plaatsvinden en worden uit betreffend budget gedekt. De potentiële besparing is € 660.000 minder investering. De kapitaallast daarvan bedraagt circa 45.000 per jaar. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? De gemeente kan dan de weg niet herinrichten. De weg zal niet groener en duurzamer (oa afkoppelen hemelwater) worden ingericht.

C48 Versoberen onderhoud wegen en fietspaden * * Dit ombuigingsvoorstel is gerelateerd aan de beheerplannen openbare ruimte Omschrijving voorstel: Wegen onderhoud, risico-gestuurd beheer/onderhoud Vervanging/Rehabilitatie temporiseren, uitstel opknappen fietspaden Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Wegen onderhoud, Risico-gestuurd beheer/onderhoud Risicogestuurd beheer en onderhoud gaat samen met vervanging/ rehabilitatie. Als het meer risico gestuurd onderhouden gaat worden, wat betekent dat we meer naar de functie van de weg kijken (bijvoorbeeld daar waar auto's rijden en geen fietsers), daar zou een weg veel meer oppervlakkige schade kunnen krijgen en dat herstellen we pas als er risico's groter worden. Dit gaat ook samen met vervanging/ rehabilitatie. Omdat een weg minder goed en tijdig onderhouden wordt zal deze sneller aan vervanging toe zijn. Zodra het sneller aan vervanging toe is betekent het ook dat je aan kapitaalvernietiging doet, want je probeert een weg zo lang mogelijk in stand te houden. Op de langere termijn is risicogestuurd beheer niet voordeliger. Vervanging/Rehabilitatie temporiseren, Uitstel opknappen fietspaden Uitstel opknappen fietspaden. In het nieuwe wegenbeheerplan worden voorstellen gedaan om het restant budget van de vorige fietspaden te gebruiken voor de nieuwe opgave.

Het overgrote gedeelte (18 km) van de fietspaden in Ermelo is afgelopen 5 jaar vervangen. Feitelijk moet er voor 2030 nog 1,35 km fietspad vervangen worden met beton. Dit is het fietspad langs wijk oost. Verder zijn er veel half verharde fietspaden die een nieuwe halfverharding nodig hebben. Deze fietspaden zijn in slechte staat waarbij het fietspad, wat in beton uitgevoerd moet worden, hoe dan ook grondige asfalt reparaties nodig heeft en ook 38

een complete slijtlaag erop, waar ook aanzienlijke kosten mee gemoeid zijn. Het is dan ook beter is om deze te vervangen en te verbreden naar 2,00 meter, zodat deze weer 50 jaar mee kan. De halverharde paden zijn makkelijker achterwege te laten qua onderhoud. De staat van de fietspaden is dan wel zeer matig, maar er zou plaatselijk gerepareerd kunnen worden, waarmee ze begaanbaar blijven.

C51 Verkopen toren Oude Kerk Omschrijving voorstel: Verkoop Toren Oude Kerk Putterweg 16. Mogelijkheid onderzoeken om eigendom over te dragen aan een stichting of de kerk. Mogelijk een eenmalige afboeking van de boekwaarde in ruil voor geen gemeentelijke bijdrage in de toekomst. Besparing zit in de verzekering en onderhoudskosten. Geen zakelijke lasten en beperkt energieverbruik. Tevens besparing op uren gebouwbeheer. Geen Woz-waarde. Accommodatiebeleid biedt hier ook ruimte voor als gebruiker zelf in staat is om het pand aan te kopen is eigendom geen vereiste. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Niet van toepassing.

C53 Verkopen ondergrond (PM) Omschrijving voorstel: Verkoop ondergrond in de toekomst meer dan normaal i.v.m energietransitie. Nader onderzoek nodig. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Grond inzetten voor iets anders. Minder groen. Minder speeltuin

C54 Verkopen grondposities (PM) Omschrijving voorstel: Verkoop en/of aanpassing grondposities. De gemeente heeft enkele locaties in eigendom of krijgt deze nog voor de ontwikkeling van woningbouw. Voor nu zijn dat Hart van Horst, Boskamer, Calluna en locatie Hopcon. Actieve ontwikkeling is per definitie risicovol en deze projecten kosten veel ambtelijke inzet. Onderzocht kan worden of (delen van) deze locaties verkocht kunnen worden. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Actieve ontwikkeling. Het is niet mogelijk om het programma volledig te bepalen (los van beleid) en de tijdslijn. Uiteindelijk moet de gemeente wel altijd instemmen met een planwijziging uiteraard. C58 Kantensteken groen beperken * * Dit ombuigingsvoorstel is gerelateerd aan de beheerplannen openbare ruimte Omschrijving voorstel: 39

Stoppen (scenario plus) of beperken (scenario basis) van kantsteken van gazons. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? In beeld zullen bijvoorbeeld trottoirs smaller ogen doordat gras overgroeid, het straatbeeld verrommelt daarmee. Het is een voorstel waarbij de onderhoudskwaliteit op een specifiek onderdeel wordt verlaagd.

C59 Verwijderen kunstwerken openbare ruimte Omschrijving voorstel: Geen kunstwerken (verwijderen van kunstwerken) Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Kunstwerken geven de openbare ruimte uitstraling en bepalen mede het karakter van Ermelo. Denk aan de pauw op de rotonde bij 't Weitje. Of de Romeinse wachter op de heide. Onder het programma valt ook het oorlogsmonument in het herdenkingsplantsoen. Het gaat om diverse mozaïekbankjes, de twee naalden op de Hamburgerweg/Oude Telgterweg etc. etc. We onderscheiden in het onderhoud 43 kunstwerken.

C60 Risicogestuurd boombeheer + geen bomen vervangen Omschrijving voorstel: Risicogestuurd boombeheer. Hierbij is het beheer van bomen afgestemd op de risico's die bomen met zich meebrengen voor de leefomgeving. Met boomveiligheidscontroles wordt gekeken naar o.a. de gezondheid en stabiliteit van de boom, de locatie, de mate van blootstelling aan risico's (bijvoorbeeld in drukbezochte gebieden of nabij gebouwen), en de mogelijke gevolgen van een boom die omvalt of takken verliest en/of overlast. In deze aanpak wordt dus niet elke boom hetzelfde behandeld, maar wordt er gekeken naar wat het grootste risico vormt in een specifieke situatie. Dit is geen wijziging van de huidige werkwijze en het huidige budget is hiervoor zelfs ontoereikend. Boombeheerplan. Wel zijn in de berekening van het boombeheer in het nieuwe boombeheerplan aanvullende maatregelen opgenomen. Zoals het verbeteren van groeiplaatsen. Dit is van belang bij problemen in voetpaden etc. vanwege wortelopdruk. De claim voor het boombeheer wordt dan minder groot, datr is de 'besparing'. Geen boomaanplant. t.o.v. het huidig budget levert het niet meer vervangen van bomen een 'besparing' op van €80.000 Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Snoeien met het oog op overlast beperken heeft geen tot weinig prioriteit. Door op risico's te focussen neemt snoeiachterstand toe.

Uitgaande van het huidige budget kunnen er geen bomen meer vervangen worden. Het deel kappen blijft noodzakelijk, omdat dit om veiligheidsredenen gebeurt en/of de boom dood is.

40

C62 Planmatig onderhoud gebouwen terugschroeven Omschrijving voorstel: Gebouwen onderhoudsnorm verlagen. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Er zullen diverse onderhoudsposten niet, later of anders worden uitgevoerd.

C69 Wijzigen onderhoudsniveau groen * * Dit ombuigingsvoorstel is gerelateerd aan de beheerplannen openbare ruimte Omschrijving voorstel: Groen naar B Onkruid op verharding van niveau B naar C Begraafplaats naar B Groenbeheer van niveau A naar B / van B naar C Onderhoudsniveau centrum van A naar B Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Het onderhoudsniveau verlagen zorgt voor een verlaging van de aanblik van de openbare ruimte. Scenario basis is alles B (daarbij gaat het centrum van A naar B). Scenario Centrum op niveau B en rest C is Scenario plus. Voor het basis scenario is meer budget nodig dan nu het geval is. In scenario plus is dat niet nodig. In beide gevallen gaan we vervanging activeren.

C71 Stoppen dienstverlening van Werven en bladafval gebruiken Omschrijving voorstel: Stoppen dienstverlening van Werven en Van de Beek Infra en zelf gebruiken bladafval als bodemverbeteraar openbaar groen Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Gaat ten koste van andere werkzaamheden omdat het werk wel gedaan moet worden. Daarnaast zit dit werk voor een deel in de afvalstoffenheffing.

C72 Stoppen compostdag Omschrijving voorstel: Stoppen landelijke compostdag waarop inwoners gratis compost kunnen ophalen bij Remondis (in zakken) of Kamphorst (in aanhanger) Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Gratis aanbieden van compost aan inwoners. 41

C73 Minder speelplekken Omschrijving voorstel: Minder speellocaties of anders inrichten. Verminderen/Halveren speelplaatsen. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Met dit voorstel wordt georganiseerd spelen verminderd. In kader van ontmoeten, ontwikkelen, gezondheid en bewegen is dit voorstel strijdig met diverse beleidsterreinen. Het huidige vervangingsbudget is al niet toereikend.

C74 Schrappen stortingskosten kringloopwinkels Omschrijving voorstel: Stortingskosten kringlopen Zaak van Ermelo en kringloopwinkel Ermelo schrappen. Gaat bij beide partijen om vaste bedragen die ze per jaar ontvangen. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Niet van toepassing.

C75 Rioolsleuven niet meer asfalteren * * Dit ombuigingsvoorstel is gerelateerd aan de beheerplannen openbare ruimte Omschrijving voorstel: Rioolsleuven niet meer asfalteren. Enkel dichtstraten. Wel leges ontvangen en in toekomst inzetten voor vervanging. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Op locaties waar riool/ kabels en leidingen sleuven zijn gemaakt in het asfalt zal het asfalt niet meer hersteld worden, maar blijft de bestrating in het reparatievak liggen. Via degeneratiekosten komen inkomsten binnen waar dit soort sleuven (na rioolaansluitingen of kabels en leidingen) na een jaar weer gerepareerd worden met asfalt. Het idee wat wordt gesuggereerd is deze vakken langere tijd enkel dicht te straten en niet meer te voorzien van asfalt. De inkomsten die vrijkomen uit degeneratie worden dan ingezet voor het vernieuwen van de straat. Nadeel van deze maatregel is dat er door de tijd erg veel reparatievakken zichtbaar worden In de gemeente, dit geeft een erg onverzorgde indruk. Inzeturen blijven van toepassing voor het periodiek ophalen van bestrating in de vakken. De tijdsduur voordat een volledige woonstraat vervangen wordt kan variëren van 5 tot 20 jaar. Op basis van de jaaroverzichten gaat het jaarlijks om ca. € 20.000. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Het gaat ten koste van de kwaliteit openbare ruimte.

42

C76 Uitzetten Fontein Omschrijving voorstel: Fontein (Raadhuisplein) uit en het opzeggen van het huidige onderhoudscontract. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? De fontein op het Raadhuisplein in werking stellen. Aankleding en beleving van het plein versoberd.

C77 Beëindigen onkruidbestrijding op verharding * * Dit ombuigingsvoorstel is gerelateerd aan de beheerplannen openbare ruimte Omschrijving voorstel: Stoppen (of beperkt uitvoeren) met het bestrijden van onkruid op verhardingen in de bebouwde kom, inclusief begraafplaats en centrumgebied. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Bestrijding van onkruid wordt gestaakt of beperkt uitgevoerd. Het gaat ten koste van de kwaliteit openbare ruimte.

C78 Omvormen groen * * Dit ombuigingsvoorstel is gerelateerd aan de beheerplannen openbare ruimte Omschrijving voorstel: Kiezen voor meer gras en minder intensief groen. Deels biedt dit kansen aan biodiversere beplanting. Zie uitwerking omvormen behorend bij de discussienota over omvorming groen. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Deels minder aantrekkelijke en gevarieerde en gelaagde groene buitenruimte.

C79 Ombuiging hertenkamp Omschrijving voorstel: Opheffen Hertenkamp Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Het onderhoud Hertenkamp wordt uitgevoerd door de Bosgroep Drie van Stichting 's Heeren Loo Zorggroep. De schuur/opstal wordt onderhouden door de gemeente. Voor de herten, schapen, loopeenden, ganzen en kippen moet een andere bestemming gezocht worden of een uitsterfconstructie worden toegepast.

C85a Duurzaamheid uitvoeringsprogramma geheel beëindigen (plus € 1 mln reserve)

43

Omschrijving voorstel: Binnen de gemeente Ermelo werken we met een uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Deze kan stopgezet worden. Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2024-2028 wordt gedekt uit een structureel budget van € 200.000 per jaar en een Duurzaamheidsfonds van circa €1 mln. voor incidentele werkzaamheden vastgelegd in de visie en uitvoeringsprogramma. Daarnaast is er dekking uit subsidiegelden: €2.203.131 CDOKE (incl. indexatie), €630.000 SPUK LAI (2025-2026) en verder worden regionale samenwerkingen gedekt/aangevuld met regionale subsidiegelden, bijvoorbeeld voor de RES en de warmtetransitie. Stopzetten levert geen besparing op op de subsidiegelden, omdat de gemeente deze dan niet meer krijgt. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Het toewerken naar de landelijke doelstellingen (en wetten) op het vlak van energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit. Hoewel gemeenten autonomie hebben, zitten zij vast aan landelijke en internationale verplichtingen. Daarnaast kan het verlies van subsidies en investeringen op lange termijn juist duurder uitpakken.

C85c Duurzaamheid budget capaciteit en communicatiemiddelen Omschrijving voorstel: Het voorstel is om het budget voor capaciteit en communicatiemiddelen uit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid te schrappen.Voor het programma Duurzaamheid wordt separaat voor de inzet van communicatie vanuit Meerinzicht betaald. Hiervoor is inhuur communicatie €40.000 en communicatiemiddelen €15.000 per jaar begroot. Dekking hiervoor komt voor 50% vanuit het structurele budget van het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid de andere 50% wordt gedekt met de CDOKE. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Participatie, inzet op gedragsverandering en samenwerking met bedrijven en inwoners wordt niet meer ondersteund vanuit communicatie. In het alternatieve scenario wordt hierop bespaard.

C85d Duurzaamheid innovaties (via reserve) t/m 2028) Omschrijving voorstel: Binnen het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid zijn er verschillende projecten die vanuit het duurzaamheidsfonds worden gedekt, het betreft incidenteel geld. Voorgesteld wordt om project 33 (meer Innovaties en nieuwe ontwikkelingen) te laten vervallen. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Innovaties niet te stimuleren en minder besparing op energie en grondstoffen.

44

C85e Duurzaamheid Groene initiatieven (75k 2025 via reserve) Omschrijving voorstel: Stopzetten project 36 uit de visie en uitvoeringsprogramma. Dit project voorziet in een stimuleringsfonds voor initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan de doelstellingen van de visie. Dit project is nog niet gestart en kan voortijdig worden beëindigd. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Opzetten van een groen initiatievenfonds voor maatschappelijke duurzame initiatieven.

C85f Duurzaamheid projecten biodiversiteit en klimaatbestendig maken (via reserve) Omschrijving voorstel: Binnen het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid zijn er verschillende projecten die vanuit het duurzaamheidsfonds worden gedekt. Het betreft incidenteel geld. Voorgesteld wordt de project 33 meer Kronendak €35.000 (2025, 2026, 2027), project 23 voorbeeldstraat klimaatbestendige buitenruimte €50.000 in 2025, project 24 schaduwrijke routes naar centrum €50.000 in 2026 en project 25 toekomstbestendige schoolpleinen €50.000 in 2027 te stoppen of niet op te starten. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Projecten gericht op het klimaatbestendiger en biodiverser maken van de leefomgeving.

D01 Reclamebelasting CME verhogen Omschrijving voorstel: CME-subsidie op basis van reclamebelasting wijzigen/verhogen. Er vindt dus geen besparing plaats, maar er worden -geringe- inkomsten gegenereerd. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Niet van toepassing.

D03 Ontwikkeling bedrijventerrein A28 Omschrijving voorstel: Dit budget is bedoeld voor de initiatieffase voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein A28. De raad heeft hiervoor een budget vastgesteld van €456.000. In 2024 is hiervoor een klein deel uitgegeven waardoor nog €446.000 beschikbaar is. Het voorstel is om dit budget te laten vervallen. Daarmee hoeft dan ook geen uitvoering te worden gegeven aan motie 21 en 22 van de kadernota 2025. Een haalbaarheidsonderzoek voor de verplaatsing van Kerkdennen en het aanstellen van een kwartiermaker is dan niet meer nodig. Hiervoor is circa €600.000 gereserveerd. Totaal gaat het dus om circa €1 mln. die naar de algemene reserve gaat.

45

Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Hiermee voldoet de gemeente niet meer aan haar ambitie in het coalitieakkoord en zal ook de vaststelling van het regionale programma werklocaties onder druk komen te staan. De gemeente kan ook niet meer voorzien in de autonome groei van bedrijven in gemeente Ermelo en/of in de EHPZ regio. Dit raakt ook de regioarrangement afspraken en gelden. D04 Samenwerking Noord-Veluwe toerisme en recreatie Omschrijving voorstel: Ermelo heeft een jarenlange samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie, met belangrijke mijlpalen en behaalde resultaten bijv. de regiodeals die vanuit het Rijk aan ons zijn toegekend. Dankzij deze financiële impulsen kan er veel worden ontwikkeld in de regio en is de regio aantrekkelijk om te verblijven. De samenwerking levert veel op zoals de versterking van de economische en toeristische positie en gezamenlijke lobbykracht richting het Rijk (regiodeals) Meest wenselijke scenario is dat de samenwerking blijft bestaan om dit te kunnen vasthouden/cq verder te bouwen. Mogelijke scenario's Optie 1) een verandering in de samenstelling van gemeenten oftewel verkleinen van het samenwerkingsverband, bijv. EHNP Voordeel meer span of control, nadeel minder gezamenlijke kracht.

Optie 2) het samenwerkingsverband gaat verder zonder de VeluweAlliantie, hiervoor is een separaat ombuigingsvoorstel "Ombuigvoorstel Samenwerking VeluweAlliantie". Optie 3) een andere gemeente uit het samenwerkingsverband neemt het gastheerschap van Ermelo over. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Geen gezamenlijke lobby meer en het is niet meer mogelijk onze positie op toeristisch en economisch gebied gezamenlijk te versterken. Regiodeals en financiële impulsen worden moeilijker binnen te halen, wat voor een grote terugloop in inkomsten zorgt. Risico is dat er meer invloed gaat naar grotere gemeenten als Apeldoorn, Arnhem en Ede, het verenigen van de Noord-Veluwse gemeenten voorkomt dit risico op overruling. Conclusie is dat dit een onwenselijk scenario is waarin het besparingspotentieel niet opweegt tegen verwachte afname inkomsten.

D07 Marketing en communicatie Visit Veluwe meer in eigen beheer Omschrijving voorstel: Marketing en communicatie voor projecten zoals Joodse gemeenschap en Hanze, nu geheel door marketingbureau Visit Veluwe (VV) gecoördineerd en uitgevoerd, meer in eigen regie en uitvoering nemen (reduceren van de uitbesteding) De kosten van dit voorstel zijn niet structureel begroot in huidige begroting, maar zodra een campagne in zicht komt komen deze kosten er wel aan. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? We kunnen minder gebruik maken van de marketing kennisexpertise van Visit Veluwe en hun jarenlange ervaring en netwerk op dit gebied. We kunnen nog wel steeds gebruik maken van een deel hiervan, het gaat om een reductie van uitbesteden. Bijv. het beheer van de website veluwe.nl en social media van VisitVeluwe kunnen wij niet overnemen, dat blijft bij VV. Risico is dat VV deze kosten poogt te gaan opvoeren voor meer financiële zekerheid. 46

D12 Samenwerking VeluweAlliantie verlagen/beëindigen Omschrijving voorstel: Het stopzetten van projectfinanciering voor de programmabegroting van de VeluweAlliantie.

Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Dit is nog niet in beeld. Dit moet dan in overleg met het Veluweteam duidelijk worden. Gastheergemeente zijn voor de Noord-Veluwe. Profiteren van wat de samenwerking opbrengst: kennis, projecten, programma's, gelden zoals de Regiodeal. Invloed aanwenden en lobbyen op toerisme en recreatie kan ook niet meer.

D15 Kerstverlichting financiering verminderen/beëindigen Omschrijving voorstel: Stoppen met het financieren van de zogenoemde 'full servicekosten' (opslag, ophangen & energiekosten) voor boomverlichting van de kerstverlichting per ingang van 2028 als het contract afloopt. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Bijdragen aan kerstverlichting in de donkere wintermaanden en zo inzetten op een compact, sterk en aantrekkelijk centrum voor inwoners, recreanten, toeristen en ondernemers in de wintermaanden. Deze kosten kunnen niet enkel door het centrummanagement worden gedragen, dus consequentie is stoppen met kerstverlichting in de wintermaanden.

D16 Vitale Vakantieparken Omschrijving voorstel: De gemeente Ermelo werkt in regionaal samenwerkingsverband binnen het programma Vitale Vakantieparken Veluwe (VVP) aan het verbeteren van de verblijfsrecreatieve sector. Elke vier jaar wordt een nieuw programmaplan vastgesteld en wordt bepaald of en in welke vorm het samenwerkingsverband wordt voortgezet. Voor deelname aan het programma betaalt de gemeente jaarlijks €40.000. Het huidige programmaplan loopt tot en met 2025. Na deze periode kan indien gewenst deelname beëindigd worden. Voor het lokale programma VVP (uitvoering op lokaal niveau) is ook een jaarlijks bedrag opgenomen in de begroting. Er kan voor gekozen worden om met zowel het regionale als het lokale programma te stoppen of met uitsluitend het regionale programma. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Niet meer deelnemen aan het programma VVP. Daarnaast is Ermelo ook aandeelhouder van de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV). In 2025 wordt een besluit genomen over de nieuwe samenwerkingsvorm.

47

D17 Uitvoeringsprogramma Toerisme & Recreatie Omschrijving voorstel: Terugbrengen van incidenteel budget voor het uitvoeringsprogramma recreatie & toerisme door (1) actielijnen achterwege laten en (2) slim te koppelen aan subsidies. Er wordt niet voorgesteld om het gehele uitvoeringsprogramma te schrappen, omdat de gemeente dan niet meer kan voldoen aan haar taak om voorwaarden te scheppen voor vrijetijdsbesteding. Bovendien gaat het om incidentele middelen. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? De gemeente kan minder faciliteren, stimuleren en investeren in de vrijetijdseconomie recreatieve activiteiten verbinden aan het dagelijks leven / levenskwaliteit van inwoners, waardoor doelen uit onze visie op toerisme en recreatie 2025-2030 niet of in mindere mate gerealiseerd worden.

48

3.​Onderzoeksrichtingen (PM) Deze ombuigingsvoorstellen zijn zinvolle denkrichtingen, maar zullen eerst verder onderzocht moeten worden. (categorie D). A15 Zorgfraude (PM) Omschrijving voorstel: Landelijk is bekend dat er toenemende criminaliteit bestaat op het gebied van zorg. Een aanpak zorgfraude voorkomt dat er middelen verdwijnen die bedoeld zijn voor zorgbehoevenden. Dit zorgt voor een duurzamer zorgsysteem en het zorgt ervoor dat de juiste mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Onderzocht moet worden welke impact(beleidsmatig, brede samenleving, financieel) een (lokale) aanpak van zorgfraude zal hebben. Dit vraagt om een gedegen vooronderzoek (o.a. naar wat er nu exact al wordt uitgevoerd) waardoor er nu nog geen beeld gegeven kan worden van mogelijke besparingen. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? -

A16 Doorbelasten WVGGZ (PM) Omschrijving voorstel: Vanuit het Rijk komen middelen binnen voor de uitvoering van de WVGGZ en dan met name het verkennend onderzoeken en de crisismaatregel. Wanneer deze niet meer binnenkomen kan onderzocht worden of dat deze doorbelast kunnen worden naar de gemeente van herkomst. Vooralsnog blijven deze middelen binnenkomen. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? -

A17 Versoepelen inkoopregels (PM) Omschrijving voorstel: Inkoopbeleid aanpassen waardoor inkoop sneller kan verlopen. Vanuit de ISNV volgen we een wetgeving en lijn. Dat wil zeggen dat we qua inkoopdrempels hebben we een zekerheid ingebouwd die strakker liggen dan vanuit wetgeving moet. Dit geeft mogelijk ruimte. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? A18 Actualiseren huwelijksleges (PM) Omschrijving voorstel:

49

Actualiseren tarieven huwelijken. Omdat de tarieven van de huwelijken al jarenlang niet meer zijn geactualiseerd, verdient het aanbeveling de tarieven en de kostenonderbouwing te herzien en te actualiseren. Om tot een goede en transparante kostenonderbouwing te komen is nader onderzoek nodig. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Niet van toepassing.

A19 Verhogen leges uittreksels BRP (PM) Omschrijving voorstel: Onderzoeken of leges uittreksels BRP verhoogd kunnen worden. De leges voor een uittreksel BRP in Ermelo zijn € 8,50. Voorgesteld wordt een onderscheid te maken in leges voor een digitale aanvraag uittreksel en een aanvraag uittreksel aan de balie c.q. schriftelijk. Daarbij een lager tarief te hanteren voor de aanvraag digitaal uittreksel zodat mensen gestimuleerd worden uittreksels digitaal aan te vragen. Argumenten; 1, Leges uittreksels BRP zijn al langere tijd niet geactualiseerd c.q. verhoogd. 2, Leges uittreksels bij andere gemeenten lopen uiteen van €8,50 tot € 25,00. 3, Door onderscheid te maken in tarief voor digitale en persoonlijke aanvraag wordt de burger gestimuleerd uittreksel digitaal aan te vragen. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Niet van toepassing.

A20 Gezamenlijk regionaal inkopen (PM) Omschrijving voorstel: Door gezamenlijk (regionaal) materiaal in te kopen kan er voordeel behaald worden door de kracht van de grote getallen. Inkoop richt zich dan voornamelijk op producten waaraan nagenoeg gelijke voorwaarden kunnen worden gesteld. Voorbeelden hiervan zijn brandstoffen en wegenzout. Er treedt geen verandering op omdat dit al in uitvoering is. Besparingen maken reeds onderdeel uit van de huidige begroting. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Diensten blijven gelijk. Er wijzigt in de basis niets aan vastgesteld beleid.

A21 Samenwerken materiële inzet EHZ (PM) Omschrijving voorstel: Materieel (voertuigen en machines) efficiënter inzetten voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte middels gezamenlijk gebruik door Ermelo en Harderwijk. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Noodzakelijke werkzaamheden verrichten op het moment dat deze nodig zijn om het door de Raad gestelde onderhoudsniveau in te vullen. Bij dergelijke werkzaamheden is er sprake 50

van inzet tijdens piekmomenten waardoor iedere gemeente in dezelfde periode een soortgelijke behoefte heeft (zoals onkruidbestrijding, knippen van hagen, ruimen van blad en bestrijden van gladheid).

A31 Oprichten grondopslag (PM) Omschrijving voorstel: Omschrijving voorstel: oprichten grondbank/-opslag voor gemeente Ermelo of met samenwerkende gemeenten Harderwijk e/o Zeewolde. Met enige regelmaat moet er bij een werkzaamheden/project grond worden afgevoerd met de nodige kosten voor keuring, transport en inname (afhankelijk van kwaliteit). Indien deze grond zou worden opgeslagen kan deze later worden gebruikt voor andere werkzaamheden/projecten waarbij grond benodigd is en hoeft deze niet gekocht te worden. Een eigen grondopslag heeft ook diverse nadelen en onzekerheden. Nader onderzoek zal moeten plaatsvinden of dit kansrijk is.

Wat kan de gemeente dan niet meer doen? -

A32 Verlagen ambities uitvoeringsprogramma's (PM) Omschrijving voorstel: We houden de afgelopen jaren steeds veel geld over op de begroting. Verlagen ambities als gemeente van de hoeveelheid uitvoeringsagenda's. De verandering betekent dat er minder lucht in de begroting komt te zitten, minder investeringen, reële beheerskosten. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Projecten worden reëler in de tijd weggezet, in basis kunnen we als gemeente alles blijven doen maar stellen we de prioriteiten anders. Afhankelijk van investering en onderwerp zal dit financieel doorwerken op de begroting.

A33 Sluiting gemeentehuis op vrijdag (PM) Omschrijving voorstel: Sluiten van het gemeentehuis op vrijdag. Dit is ook door Meerinzicht al uitgewerkt (voorstel 34). Nader afstemmen of Ermelo dit verder ook oppakt. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Minder toegankelijk en bereikbaar.

B06 Lokaal integratiebeleid ontwikkelen (PM)

51

Omschrijving voorstel: Op dit moment heeft gemeente Ermelo geen integratiebeleid. Zowel oudkomers (langer inwonend in Nederland) als nieuwkomers (korter in Nederland) worden als 'reguliere inwoner' gezien. Dit terwijl de diversiteit in de Ermelose samenleving toeneemt. Ook is er toenemend zicht op vestiging van Oekraieners, maar ook arbeidsmigranten, die in toenemende mate deel gaan nemen aan de Ermelose samenleving. Dit gaat niet op alle fronten zonder slag of stoot. De problematiek onder de doelgroep is divers. Denk aan schuldenproblematiek en bestaanszekerheid, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, opvoed en opgroeivraagstukken bij kinderen. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? B08 Maatschappelijke bijdrage regeling inkomensgrenzen harmoniseren (PM) Omschrijving voorstel: De Maatschappelijk bijdrage regeling (MBR) is een tegemoetkoming die minima van 18 jaar en ouder financieel ondersteunt bij deelname aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten. Meerinzicht voert de regeling uit voor Ermelo Harderwijk Zeewolde. De inkomensnorm voor een gezin met kinderen alsmede de aan te vragen bedragen, zijn in Ermelo hoger dan in Harderwijk en Zeewolde. In Ermelo is de inkomensnorm voor een gezin met kinderen 130% van de geldende bijstandsnorm tegen 120% in Harderwijk en Zeewolde.

De bedragen zijn in Ermelo: € 90,- voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar; € 180,- voor volwassenen en voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar; € 360,- voor kinderen van 12 jaar tot en met 17 jaar; in Harderwijk en Zeewolde geldt: € 180,- voor volwassenen € 90,- voor kinderen van 0 tot en met 11 jaar; € 180,- voor kinderen van 12 jaar tot en met 17 jaar; Daarnaast kan voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, jaarlijks op aanvraag een bedrag worden toegekend. In Ermelo is dat € 250,00. In Harderwijk en Zeewolde is dat € 200,00. Totaalbedrag bestaanszekerheid in Ermelo is 1 mln. Hiervan is ongeveer 500K voor (bijzondere) bijstand en 100K voor specifieke regelingen. De 'overige regelingen' zijn ruwweg te relateren aan de 130% regeling. Je zou deze regeling met 10% kunnen verminderen. In potentie kan dit een besparing zijn van ongeveer € 40.000 euro. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? De gemeente levert ondanks de bezuiniging nog steeds een impactvolle bijdrage aan gezinnen met een minimuminkomen om deel te nemen aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten. 52

B12 Opstapplaatsen leerlingenvervoer naar scholen dichtbij (PM) Omschrijving voorstel: Er gaan circa 35 Ermelose kinderen naar school in Harderwijk met een taxibusje. Die kinderen zitten in verschillende taxibusjes in een samenstelling van kinderen uit Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Zeewolde. De kinderen zitten hierdoor best lang in de bus en de kosten zijn hoog, omdat alle kinderen thuis worden opgehaald. Op het moment dat we met opstapplaatsen gaan werken zitten kinderen effectief korter in de bus. Dit bespaart kosten en draagt bij aan het welzijn van kinderen omdat ze van deur tot deur korter in een busje zitten. Consequentie is wel dat de kinderen in de busjes vanuit de omliggende gemeenten anders gepland moeten worden en wat het effect daarvan is, moet onderzocht worden. Uitgangspunt zou moeten zijn dat het niet significante nadelige gevolgen heeft voor de gemeenten waar we mee samenwerken in de aanbesteding van leerlingenvervoer. De huidige verordening heeft ruimte om opstapplaatsen aan te wijzen als gemeente, we hoeven hiervoor de verordening niet te wijzigen. Wat de kostenbesparing is, moet in overleg met gastheergemeente Elburg en Viavé berekend worden. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Kinderen worden dan niet meer thuis opgehaald om naar school te gaan voor de scholen dichtbij (Harderwijk). kosten per kind per rit is ca.

€ 10,00 ambtelijke uren nader te bepalen schatting ongeveer 20K per jaar. Ouders en scholen benaderen voor opstapplekken evenals contact met vervoerder voor inzet andere bussen. Daarnaast dient er afstemming te komen met het beheersbureau wat wordt ingeschat als complex.

C08 Aanpassing gladheidsbestrijding (PM) Omschrijving voorstel: Aanpassen beleid gladheidsbestrijding. We hebben nu veel wegen opgenomen in het Bestrijdingsplan. Een herijking van de te strooien wegen, kan geen kwaad. Als wegbeheerder heeft de gemeente een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Terug naar wat de gemeente écht moet verzorgen. De weggebruiker heeft zelf ook een verantwoordelijkheid. Het is onzeker wat het financiële voordeel is, omdat het areaal afneemt maar de feitelijke inzet bepaald wordt door de weersomstandigheden. C39 Verkennen waterbergende weg (PM) Omschrijving voorstel: Verkennen of de waterbergende weg een interessante optie is voor Ermelo. Asfaltwegen die vervangen moeten worden de komende jaren voorzien van een waterbergende wegfundering tbv afkoppelen. Te betalen uit het klimaatbudget.

53

Zodoende krijgt de weg een waterfunctie en mag gefinancierd worden uit de rioolheffing. De riolering gaan we dan op relinen in de toekomst. Relinen kost ongeveer de helft van vervangen. En het riool in Ermelo is erg geschikt voor relinen, omdat de ondergrond erg stabiel is (geen verzakkingen). Bijkomend voordeel is dat bij relinen maximaal gebruik gemaakt kan worden van de levensduur. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Is geen bezuiniging, maar een andere manier van werken. C43 Maximaal benutten rioolgelden (PM) Omschrijving voorstel: Onderzoek of bijvoorbeeld straatvegen voor een groter deel betaald kan worden uit rioolheffing Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Is geen bezuiniging, maar gebruik maken van ruimte bij riolering. C47 Retributievergoedingen masten (PM) Omschrijving voorstel: Opbrengsten genereren uit retributievergoedingen masten. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? C49 Verwarming gemeentehuis omlaag (PM) Omschrijving voorstel: Verwarming naar beneden in Huis van Ermelo. Past daarmee in de duurzaamheidsambitie van de gemeente. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Niet van toepassing. C57 Verhuur gemeentegrond bij commerciële evenementen (PM) Omschrijving voorstel: Verhuur 't Weitje en Raadhuisplein bij commerciële evenementen. Onderscheid maatschappelijk toegankelijk/impact of (feesten)kaartverkoop. Nader uitwerken.

Voorbeelden: Koningsnacht, Oktoberfest, muziekfeest enz. Niet alleen leges voor evenement maar huur gemeentegrond Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Werkcapaciteit

54

C67 Deel gemeentehuis verhuren (openbare gedeelte) (PM) Omschrijving voorstel: Deel gemeentehuis verhuren. Hiervoor zal een apart deel / aparte vleugel vrijgemaakt moeten worden of de vergaderruimtes in de voormalige Dialoog weer naar de gemeente toehalen. Beperking is wel de maatschappelijke bestemming dus niet elk bedrijf kan hier zomaar huren. Gelet op huidige drukte en beperkte mogelijkheden om als team bij elkaar te zetten, vraagt dit mogelijk om meer regie op wie waar en wanneer werkt. Wat kan de gemeente dan niet meer doen? Minder vrijheid aanbieden voor personeel qua werkplekken.

55