Rapportage ombuigingen e250008434 (Geanonimiseerd)
Tekst van het document
Maatschappelijk
De
(aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het
baan.
inwoner
Organisatorisch
In
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van voorsiel,
Het beoogde
(uitkeringsgerechtigen
Dit omdat
er
dan
de formatie (en daarmee kosten) heeft het impact aangezien er een arbeidsmakelaar wordt toegevoegd. resultaat is echter meer uitstroom en uiteindelijk mogelijk bij de klantmanagers.
minder formatie
het
Brongemeenten
De
(aangeven WELKE maatregelen de
Dit kan
brongemeenten dienen WAAROM)
voor
te
nemen
brongemeenten
moeten
de keuze maken
om
de bemiddeling
niet
meer
bij de Inclusief Groep
te
beleggen.
invloed zijn op de scenario keuze. De haalbaarheid van dit voorstel hangt samen met de keuze scenario door de brongemeenten voor de toekomst van IG. Dat besluit wordt op 18 september
van
een
en
genomen.
Moeilijkheidsgraad implementatie
Inclusief Groep zal mogelijk in de opdrachtverstrekking krimpen (wat mogelijk van invloed is op de toekomst scenario's). Er zal eerst geinvesteerd moeten worden, om uiteindelijk resultaat meer uitstroom) te gaan zien.
(aangeven WELKE onderdelen complicerend zijn om te implementeren en
Beleidsvelden IVLa
hap
Q
Ü en
Moeilijkheidsgraad implementatie
(geanonimiseerd)
Participatiewet
Omschrijving voorstel:
Meerinzicht heeft twee arbeidsdeskundigen in dienst. Daarnaast wordt Adfoke
(externe arbeidsdeskundig advies) ingezet om loonwaarde metingen uit te voeren. De arbeidsdeskundigen van Meerinzicht hebben, naast de loonwaardemetingen met name een adviesfunctie (o.a. uitval, ziek uit dienst, doelgroepenregister). Door de loonwaardebepalingen waar mogelijk voor een langere periode vast te stellen en het interne proces efficiënter te organiseren, verwachten we een kleine besparing op de uitgaven aan Adfoke voor het doen van de loonwaardemetingen (40 minder, en daarmee een besparing van € 20.000). De besparing is op basis van gelijkblijvende aantallen. Door meer inzet van loonkostensubsidies zullen er ook meer
Samenvatting voorstel management
voor
samenvatting:
loonwaardemetingen
in te richten
en
de
de orde zijn.
aan
Minder loonwaardemetingen
extern te
loonwaardebepaling
beleggen door interne processen efficienter voor een langere periode vast te stellen.
Besparingspotentieel
Beleidsvelden
De
opgave bestaanszekerheid
Maatschappelijk
Het
betreft zowel
(aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het
inwoners die al in het bezit
Organisatorisch
Dit voorstel
heeft impact
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
veranderen
en
&
perspectief op (onbetaald)
werk.
(aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT
de
impact
daarvan is.
Brongemeenten
(aangeven brongemeenten en WAAROM)
WELKE
het advies
inwoners met
Beschut werk op
zijn
van
hebben
een
Participatiewet uitkering (alle leeftijden)
een
indicatie
banenafspraak,
een
WSW
en
indicatie
gekregen.
de functie van de
arbeidsdeskundigen, werkprocessen
zij zullen zelf meer loonwaardemetingen gan uitvoeren. De raamovereenkomst met Adfoke wordt per 1 oktober 2024 met één jaar verlengd. In de overeenkomst staat dat de MIZ uiterlijk twee maanden
voor het verstrijken van schriftelijk op de hoogte gesteld moet worden indien gebruik zal worden gemaakt van de verlengingsoptie. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de laatste verlengingsopties door de opdrachtgever, eindigt deze raamovereenkomst op 30 september 2025. Dit betekent dat de overeenkomst volgend jaar niet meer verlengd hoeft te worden. Let
de
geldende looptijd
wel
op de
Deze
van
opzegtermijn
de
van
raamovereenkomst
twee
maanden.
ombuiging vraagt geen maatregelen
van
de
brongemeenten.
maatregelen de dienen te nemen
Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven WELKE onderdelen complicerend zijn om te implementeren en
Beleidsvelden
en
de
Beperkt.
Kanttekening:
meer
inzet
orde
zijn.
van
De besparing is op loonkostensubsidies zullen
basis er
ook
van
gelijkblijvende aantallen. Door loonwaardemetingen aan de
meer
20. Naam
werkgroep:
Bijzondere bijstand voor statushouders
Ombuigingen Rechtmatigheid
Werkgroepvoorzitter:
(geanonimiseerd)
Gemeente(n) Domein/Afdeling: Afdeling:
Participatie
Wet:
Participatiewet
Omschrijving voorstel:
Indien statushouders beschikken over voldoende middelen, en er daardoor geen noodzaak is voor de lening, woonkostentoeslag en de overbruggingsuitkering zullen deze aanvragen worden afgewezen wat leidt tot een besparing in de uitkeringslasten en kosten bijzondere bijstand,
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Wanneer
een statushouder een woning toegewezen krijgt in een van de drie gemeenten wordt er aanvraag bijstand ingediend. Het gaat hierbij om een aanvraag voor de kosten van levensonderhoud, een lening voor de kosten van woninginrichting, een overbruggingsuitkering en een woonkostentoeslag wegens het mislopen van huurtoeslag. Steeds vaker hebben een
statushouders al inkomen/vermogen vanuit het AZC. Dit komt o.a. omdat er geen limiet meer is op het aantal weken wat ze mogen werken gedurende de tijd dat ze wonen in het AZC. Tevens hebben momenteel veel statushouders recht op een dwangsom van de IND wegens niet tijdig
€
beslissen welke kunnen oplopen tot 25.000,-. In het beleid staat opgenomen dat statushouders in alle gevallen de leenbijstand voor de kosten van woninginrichting ontvangen, ongeacht de middelen
waarover zij beschikken. Na 36 termijnen afgelost te hebben op de lening, wordt het kwijtgescholden. Het ombuigingsvoorstel is om de aanvragen statushouders als reguliere aanvragen te behandelen. Met betrekking tot de overbruggingsuitkering en woonkostentoeslag zal de noodzaak beoordeeld moeten worden. Indien belanghebbende inkomsten/vermogen heeft, kan belanghebbende dit zelf bekostigen. Hetzelfde geldt voor de leenbijstand. In het kader van deze ombuiging zal het restant op de lening voor woninginrichting niet langer na 36 maanden
restant
worden kwijtgescholden.
Besparingspotentieel
€
204.000
f €
204.000
| €
204.000
| €
204.000
Frictiekosten Netto
besparing Toelichting impact
Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden
van
Inburgering, participatiewet.
De
beleidsregels participatiewet
moeten
worden aangepast.
de
brongemeente({n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Organisatorisch (aangeven
WELKE
organ.
onderdelen worden en
WAT
de
geraakt
impact is van het
voorstel.)
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te
nemen
en
onderdelen
zijn om te implementeren
Organisatorisch heeft dit voorstel gering impact op de afdeling uitkeringsadministratie en terugvordering&verhaal. Zij zullen actief moeten inzetten op de gehele invordering van de leenbijstand. De inkomensconsulenten krijgen meer werk omdat ze iedere situatie gaan beoordelen op noodzakelijkheid. Mogelijk zullen de brongemeenten en maatschappelijke organisaties in voorveld (Welzijn, Zorgdat, Vluchtelingenwerk) meer vragen krijgen rondom hulp bij het inrichten van een woning. Eventueel kunnen afspraken met kringloopwinkels gemaakt worden.
WAAROM
Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven WELKE
Inburgeraars worden met deze maatregel gelijkgesteld aan reguliere klanten van de participatiewet. Voor inburgeraars betekent dit dat ze bewuster om zullen moeten gaan met de kosten van woninginrichting. Zij zullen naar verwachting minder uitgeven aan de woninginrichting omdat het gehele bedrag moet worden terugbetaald. Ook zullen zij naar waarschijnlijkheid langer gaan terugbetalen. Momenteel is dat altijd 3 jaar.
complice-
rend
en
Deze
ombuiging leidt tot meer vragen, en mogelijk meer discussie met de groep inburgeraars. Zij zullen zich benadeeld voelen ten opzichte van de groep inburgeraars voor hen, en in andere gemeenten. Tevens liggen er afspraken met Vluchtelingenwerk dat de lening t.b.v. woninginrichting altijd wordt verstrekt en waarbij tevens de overbruggingsuitkering woonkostentoeslag worden verstrekt. Deze afspraak moet worden herzien. Weging impact (0 t/m 5;
O=geen,
1=beperkt, 3=aanzienlijk,
Beleidsvelden
Maatschappelijk Brongemeenten
Categorie Moeilijkheidsgraad
implementatie Type besluit
2.
Besluit Gemeente
Typering ombuigingsvoe
3,
Innovatie zorgkosten
B
en
de
(geanonimiseerd)
” Omschrijving
participatiewet Beheer vorderingen / debiteurenbeheer
voorstel:
Samenvatting voorstel
voor
management
samenvatting:
De incidentele middelen zagen toe op het schonen en het herinrichten hele debiteurenadministratie. Dit ronden we af in 2025. Om dit werk structureel
goed te doen
overzicht te
en
blijven
houden op alle
van
vorderingen
de
en
ontvangsten is meer capaciteit nodig. Daarmee houden we inzicht en overzicht en dus meer ontvangsten voor de gemeenten. We verwachten dat er met
goed debiteurenbeheer structureel openstaande vorderingen.
90.000
euro
(EHZ) meer
binnenkomt op
Met
goed debiteurenbeheer krijgen inwoners in een vroeg stadium contact openstaande bijstandsschulden en kunnen we mensgerichter incasseren. We verwachten ook dat er met goed debiteurenbeheer structureel meer geld binnenkomt op openstaande vorderingen. over
Besparingspotentieel
Het beleid hoeft niet aangepast te worden
Beleidsvelden (aangeven
WELKE
beleidsvelden van de
brongemeente(n) word(en) geraakten
WAT
de
Maatschappelijk
goed debiteurenbeheer zorgt ervoor dat klanten tijdig contact krijgen over Goed debiteurenbeheer kan daarmee juist meewerken aan een mensgerichte vorm van incasseren. Hierbij kunnen we aansluiten bij de ervaringen van andere gemeenten omtrent sociaal incasseren Een
(aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt WAT de impact is van het voorstel.)
en
openstaande bijstandsschulden.
Organisatorisch
Om
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
hier 1 medewerker
het debiteurenbeheer voor
functionaris is, Het
zou
goed te bestendigen is het niet voldoende als we aanstellen ivm de kwetsbaarheid als er slechts 1
de voorkeur hebben ook medewerkers
uitkeringsadministratie en/of Brongemeenten
(aangeven brongemeenten
WELKE
Om
maatregelen de dienen te
nemen
dit voorstel te bewerkstelligen
terugvordering
van
de
gedeeltelijk vrij
te
zijn geen maatregelen vanuit de
brongemeenten nodig. en
Moeilijkheidsgraad implementatie
Voor
(aangeven WELKE onderdelen complice-rend zijn om te implementeren en WAAROM)
ruimte
goed debiteurenbeheer
is extra capaciteit nodig, maar ook stabiliteit en groei van medewerkers in het team UA en terugvordering. Daarnaast is het voorwaardelijk dat het huidige debiteurenbestand goed opgeschoond wordt. In 2024 is daarom reeds gestart met het opschonen van voor
het debiteurenbestand.
volledig
is opgeschoond,
wordt. vS
Beleidsvelden
het team
a
mpact
(0
De
verwachting is dat het debiteurenbestand in 2025 volgen van de debiteuren eenvoudiger
zodat het
Naam
werkgroep:
Ombuigingen Rechtmatigheid
Werkgroepvoorzitter:
(geanonimiseerd)
Gemeente(n
Meerinzicht
Domein/Afdeling:
Domein
Afdeling: Wet:
Participatie
Sociaal
Participatiewet
Omschrijving
voorstel:
Inzetten op
naleving
onrechtmatig gebruik Samenvatting voorstel
de
van
rechtmatigheid participatiewet
de
van
om
participatiewet te voorkomen
Controle op naleving van rechtmatig gebruik van de participatiewet is, naast het beperken van instroom en het bevorderen van uitstroom, een
voor
management samenvatting:
die gemeenten hebben om uitgaven op de bijstandsuitkeringen beheersbaar te houden. Een deel van de controle instrumenten
bestaat uit
lastige zaken waarbij uitgebreid onderzoek nodig is, wat alleen gedaan kan worden door gespecialiseerde handhavers. Sommige van de eenvoudigere controletaken kunnen ook door inkomensconsulenten worden uitgevoerd, mits ze de juiste training en begeleiding krijgen. We willen meer inzetten op naleving door een extra medewerker handhaving aan te namen, waarbij een deel van de extra inzet vanuit team handhaving zich richt op de begeleiding van de inkomensconsulenten bij de controletaken. 2026
Besparingspotentieel .
.
160.000
€
Beleidsvelden (aangeven WELKE
_f(on)betaald
en
voorzien
gebruik
Maatschappelijk WELKE
En
MAT
Door
doelgroepen (AS ImPactiE
(nota
sociaal
EE
vermoeden
en
perspectief op
verwachten
we
dat wie zelf kan
domein)
bijstandsuitkering
is een
Controle op naleving draagt eraan bij dat onrechtmatig de bijstandsuitkering zoveel mogelijk beperkt blijft. 5
in te zetten op
meer
160.000
bestaanszekerheid
inkomen dit ook zelf doet. Een
_ | participatiewet gaan
worden
Van
van
ev.
65.000
tijdelijk vangnet. eedt
2029
160.000
Vanuit de opgave
werk
in een
2028
160.000
__65000|e
Participatiewet. beleidsvelden vande
brongemeente{n) word(en) geraakt WAT de impact daarvan is.)
(aangeven
2027
de
f
naleving van rechtmatig gebruik van
het gesprek
aan
met
inwoners
van
wie
de
we
gewijzigd is in de situatie. Voor een deel van de inwoners leidt dit tot een beeindiging van de uitkering. Voor een ander deel zal het gesprek ook leiden tot een gevoel van betrokkenheid, waarbij mogelijke hulpvragen opgepakt kunnen worden. Ten slotte versterkt handhaving het beeld dat een participatiewet uitkering een tijdelijk vangnet is.
'
Organisatorisch
Het team
dat
we
ee
er
iets
handhaving wordt
met
het voorstel
uitgebreid
met
1 fte.
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.
Brongemeenten
Financiële sturing op de uitkeringslasten is niet altijd makkelijk. We de | willen inwoners sociale zekerheid bieden, en goede begeleiding naar
(aangeven WELKE maatregelen brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
| werk. Tegelijkertijd vormen voor
een
de
bijstandsuitkeringen
een
financiëel risico
gemeenten. Grip op financiën én goede begeleiding is mogelijk met langetermijn visie vanuit de politiek en stabiele uitvoering door de
organisatie.
Moeilijkheidsgraad implementatie
De inkomensconsulenten hebben momenteel al een forse werklast. Het
(aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
oppakken van de eenvoudigere controletaken kan alleen in rustigere periodes. Om deze reden wordt in het besparingpotentieel alleen gerekend met de financiële opbrengst die de medewerker handhaving naar verwachting bijdraagt.
Weging perspectief Beleidsvelden
Weging impact (0 t/m 5; 0=geen. ^beperkt. 3=aanzienliik. 5=groot) 0
Maatschappelijk
3
Brongemeenten
1
Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie
1
Totaal score Type besluit Typering ombuigingsvoorstel
7
Categorie A
2
2. Besluit Gemeente 4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen
inzet van klantmanager bij Huisartsen
23. Geen Naam
werkgroep:
Jeugd
Werkgroepvoorzitter:
(geanonimiseerd)
Gemeente(n
Zeewolde
Lastenverlaging bij:
MIZ
Domein/Afdeling: Afdeling:
Jeugd &Leerlingzaken
Wet:
Jeugdwet
Omschrijving
voorstel:
Meer de
focus op zuivere rol van regievoerder: stoppen met aanwezigheid Jeugd bij huisartsen. Op verzoek van de gemeente Zeewolde zijn
KM
van
klantmanagers Jeugd
huisartsen. In deze
over
huisartsen via de
4
zijn ze
uren
jeugd
vragen
huisarts hebben
behoefte
zijn en beter
elkaar af te
inzet op locatie hier niet
gesprekken met gezinnen die zich jeugdhulp. In de praktijk wordt
voor voor
die
er was
stemmen
om
met elkaar in contact te
meer
inmiddels
gerealiseerd
is
de
en
locatie is qua
bijdraagt. goed te vinden. De inzet op uren aanzienlijk en qua doel en onderbouwing beperkt. Het
gaat
per
klantmanagers 4
om
uur
de
meer
de
uren
wachtlijst en oppakken
kunnen
vrijgemaakt hier
uren van
kunnen beter ingezet worden voor voor het beheren van
de bureaudienst
enkelvoudige
van
aanvragen.
De km
jeugd
zich door deze bureaudienst focussen op de regievoering.
Op verzoek van gemeente om
de
momenten
week, deze
van
De huisartsen weten
aan
ook op andere
het continueren
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
en
gemeld
opgemerkt dat de met
per week beschikbaar op locatie bij de beschikbaar voor het sparren met
uur
voor
mee
KM
Jeugd
is
er
voor
t.b.v.
4
uur
in de
aanwezigheid
te starten, huisartsen
week capaciteit bij huisartsen Het doel
ondersteunen
.
en
bekendmaken
met
de
werkwijze toegang Jeugd Zeewolde, zijn behaald. Huisartsen kennen de route t.a.v. aanvraag ondersteuninging vanuit de Jeugdwet en weten op welke wijze team toegang Jeugd werkt. Wel blijft er aandacht voor rechtstreekse verwijzingen van huisarts ipv via de toegang. Dit werd echter niet ondervangen door aanwezigheid van KM op locatie bij de
huisarts, beleid op huisarten
Besparingspotentieel
maar
vraagt andere
interventies
ingezet).). Voorstel: Stoppen (4 uur per week).
met
(hier wordt momenteel vanuit inzet fysieke aanwezigheid bij
__€110oo | €11000 | 11000 | A
€100
|
A | Nettobesparing Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Jeugdwet, vanuit evaluatie (uitvoering en huisartsen) blijkt weinig toegevoegde waarde meer te worden ervaren op fysieke aanwezigheid van KM bij huisarts Wel goed om alert te zijn op het gegeven dat ondersteuning (vanuit toegang Jeugd) van huisartsen is opgenomen als actiepunt vanuit het ministerie (in de hervormingsagenda). Dit punt vraagt dus een nadere beleidsmatige afweging. Daarnaast goed om jaarlijks (vanuit beleid ?) huisartsen te blijven voorlichten en korte lijnen te borgen, zodat bij vraagstukken en/of knelpunten tijdig geschakeld kan worden. Tevens belangrijk om vanuit beleid te monitiren op mogelijke invloed van stoppen aanwezigheid op de samenwerking met huisartsen en relatie huisartsen-klantmanagers. Hier beleidsmatige afweging in maken.
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel. )
Mogelijk onjuiste of te late aanmelding voor ondersteuning vanuit Jeugdwet.
Organisatorisch
Inzet capaciteit KM jeugd , deze uren tengoede laten komen aan
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel. )
continuering inzet Bureaudienst (hierdoor deels dekking , die er nu niet is-^ continuering inzet Bureaudienst leidt tot efficientie en betere kwaliteit t. a. v. oppakken (aan)vragen en meer grip op wachtlijst en tijden. Continuering Bureaudienst is eerder in een Memo met gemeente Zeewolde gedeeld.
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen
Jaarlijks contact met huisartsen t. a. v. verwijzingen (zetten zij nu ook al op in). Check op hoe stoppen inzet aanwezigheid KM bij huisarts zich verhoudt tot de actiepunten vanuit het ministerie en/of er alternatieven zijn om hier alsnog aan te kunnen voldoen.
en
WAAROM)
Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Het stoppen met inzet capaciteit KM bij huisarts is relatief makkelijk te realiseren en vraagt geen aanvullende maatregelen (anders dan nu reeds wordt gerealiseerd). Borgen meldingen/aanvragen via ZorgDomein (zo loopt het nu ook al).
Weging perspectief Beleidsvelden
1
Maatschappelijk
1
Brongemeenten
1
Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie
1
Totaal score Tvpe besluit Typering ombuigingsvoorstel
5
1
2. Besluit Gemeente 2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
Categorie A
24. Actualisatie Naam
werkgroep:
dvo
uitwerkingsovereenkomst Jeugd
en
werkgroep
ombuigingen jeugd
Werkgroepvoorzitter:
(geanonimiseerd)
Gemeente(n
Meerinzicht
Lastenverlaging
bij:
(EHZ-NEO
Meerinzicht
Domein/Afdeling: Afdeling: Jeugdwet
Wet:
Omschrijving
voorstel:
Er is niet
alle werkzaamheden
duidelijk vanuit welk kader deze uitgevoerd. Er wordt regelmatig gesproken over de afspraken uit het DVO en de uitwerkingsovereenkomst, echter deze documenten beschrijven niet alle taken die door meerinzicht uitgevoerd worden. De werkgroep verwacht op basis van eigen ervaringen dat er in de loop der tijd werkzaamheden bij gekomen zijn die misschien niet goed beschreven staan en waar dus geen vergoeding tegenover staat. Denk hierbij aan de werkzaamheden die beleid doet voor de lokale gemeente (dus niet de regionale beleidstaken) en de voor
werkzaamheden
worden
taken die kwaliteit uitvoert. Door te stoppen met deze taken of deze taken goed te beschrijven en te laten vergoeden zou er een financieel voordeel
behaalt kunnen worden.
dit voordeel
gaat
waar
Het
is lastig
in te schatten
hoe groot
kunnen zijn, maar aangezien het om meerdere rollen mogelijk taken liggen lijkt het om een substantieel bedrag te zou
kunnen gaan. Om goed inzicht in deze taken te krigen moeten we taken die we nu uitvoeren, maar geen dekking op hebben of niet weten of deze
wel/niet zijn opgenomen DVO's
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
DVO
in check
meenemen
en
toets op de
.
De werkzaamheden DVO
in de
en
uitgevoerd
ihkv. de jeugdwet
vergelijken met
het
de uitwerkingsovereenkomst.
Besparingspotentieel 2026
Frictiekosten besparing
2027
2028
2029
ev.
A
Netto
Toelichting Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
impact
Dit voorstel
gaat over het beleidsveld jeugd, wij hebben onvoldoende inzicht in andere beleidsvelden om in te kunnen schatten of dit daar
mogelijk ook speelt. Binnen jeugd is de verdleing van taken het meest versplinterd en daardoor verwachten wij dat hier ook de meeste winst te behalen valt.
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Geen
maatschappelijke impact, indirect zou dit kunnen betekenen dat werkzaamheden niet meer uitgevoerd zullen worden en dit mogelijk een onbedoeld negatief maatschappelijk effect zal hebben. Binnen
directe
Meerinzicht zal iemand in taken
met de
de taak moeten
oppakken doen.
en
deze
is vergelijking afspraken medewerking van alle betrokken medewerkers van meerinzicht noodzakelijk. Denk aan beleid, kwaliteit, contractmanagement, financieel advies zorg en bedrijfsvoering en administratief medewerkers. te gaan
Hiervoor
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en
WAAROM)
De uitkomst van dit onderzoek kan tot gevolg hebben dat meerinzicht bepaalde taken niet meer zal uitvoeren en zal teruggeven aan de brongemeenten. Een andere denkbare uitkomst is dat meerinzicht samen met de brongemeente tot een aanvulling/ aanpassing van de overeenkomst moet komen met bijbehorende aangepaste vergoeding. Een derde mogelijke uitkomst is dat blijkt dat meerinzicht niet aan alle
afspraken voldoet en taken erbij zal moeten nemen om te voldoen aan de reeds gemaakte afspraken , dit zou zelfs financieël nadelig kunnen zijn voor Meerinzicht en een negatief effect kunnen hebben op de ombuigingen. Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief Beleidsvelden Maatschappelijk
Gezien het feit dat er in de loop der jaren zoveel afspraken zijn gemaakt en aangepast en voor verschillende bron gemeente verschillende afspraken geldt is dit een lastige klus. De moeilijkheidsgraad zit er echter in dat werkzaamheden vaak al een tijd gedaan worden en er zomaar mee stoppen of er een vergoeding voor vragen niet gemakkelijk zal zijn. Tot slot zal rekening gehouden moeten worden met een mogelijke negatieve uitkomst , wat de situatie ook compliceerd. Weging impact (0 t/m 5; 0=geen , ^beperkt , 3=aanzienliik , 5=groot) 3 1
Brongemeenten
3
Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie
3
Totaal score Type besluit Typering ombuigingsvoorstel
13
3 2. Besluit Gemeente 6. Denkrichtingen
Categorie B
25. Stoppen
inzet VO
en
scholen
PO
(geanonimiseerd)
wet:
Omschrijving
voorstel:
Meer
focus op zuivere rol van
inzet
regie-voerder. Voorstel
1:
stoppen
t.b.v.
PO
met
KM aanwezigheid overleggen sluiten aan de scholen. In deze Jeugd bij overleg op genoemde overleggen worden 'zorg-leerlingen besproken’. Het doel van de aanwezigheid van KM bij deze overleggen is om vanuit een bredere scoop mee te kijken en mee te denken t.a.v. de zorgen die worden benoemd. Onderliggend doel is om te kijken of er tijdig (met voorveld) geschakeld kan worden en het oppakken van enkelvoudige zaken, welke verantwoordelijkheid er vanuit school gepakt kan worden en óf en wanneer er moet worden geschakeld vanuit ondersteuning vanuit de Dit vanuit alles het uitgangspunt zo licht als mogelijk, en zo Jeugdwet. zwaar als moet. Enerzijds levert deze inspanning een waardevolle bijdrage aan de verbiinding en samenwerking tussen onderwijs en team toegang jeugd en het tijdig signaleren van mogelijke probelemen (zodat kan worden doorverwezen naar voorveld). Echter niet altijd kan worden voorkomen dat er toch een beroep op ondersteuning van de Jeugdwet wordt gedaan. .Hlerkomt bij dat dit een extra taa betreft k die door team toegang jeugd is opgepakt en niet tot het oorspronkelijke takenpakket behoort. Momenteel wordt 0,56 fte vrijgespeeld voor deze en
contact persoon
en
VO.
taak.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
KM
jeugd
Zeewolde is actief contactpersoon
VO. Vanuit de
Besparingspotentieel
scholen in het PO
en
Jeugd wordt in de brede zin meegedacht (dreigende)probelemen voordoen, zij sluiten o.a. aan t.a.v. bij overleggen zorg-leerlingen en stemmen intensief af (indien nodig) met bijvoorbeeld de internbegeleider. Deze inzet wordt nu bekostigd vanuit incidentele middelen (ihkv een pilot). Voorstel: Vanuit de rolopvatting van regie-voerder stoppen met deze taak, hierdoor wordt 0,56 fte vrijgespeeld voor intensievere regievoering aan de voorkant (bureaudienst) en beheer van de wachtlijst (meer capaciteit om wachtlijst op te pakken) expertise
als zich
van
de KM
voor
Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is. )
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel. )
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel. )
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en
Jeugdwet en mogelijk Onderwijs. Gevolgen: minder zichtbaar bij scholen , hierdoor verlies aan samenwerking en vroegtijdige afstemmming. Doordat jongeren pas later in beeld komen (anders eerder oppakken enkelvoudige vragen en doorverwijzen voorveld) toename aantal (aan) vragen bij Bureaudienst en en op langere termijn de verwachting dat de zorgkosten zullen toenemen. Deze beweging past wellicht niet bij de koers te komen tot een Brede toegang en daarbij meer inzet op voorveld en preventie. Doordat minder sturing gegeven kan worden vanuit afdeling Jeugd binnen grijze gebied Onderwijs-Jeugdwet , is de verwachting dat er sneller een beroep op de jeugdwet gedaan zal worden. Jeugdigden binnen het PO en VO , minder snel in beeld en meer eenzijdig (vanuit scope Onderwijs) bij (dreigende) problemen benaderd. Door nu al vanuit onderwijs setting enkelvoudige vragen op te pakken en te verwijzen naar voorveld (bij scholen veelal niet bekend) , wordt opschaling veelal voorkomen. Door te stoppen met deze inzet risico op zwaardere zorgvraag en sneller opschalen vanuit Jeugdwet. Borgen afstemming met de scholen en duidelijkheid t. a. v. welke vragen vanuit onderwijs opgepakt dienen te worden en welke vragen vanuit Onderwijs doorverwezen kunnen worden ihkv de Jeugdwet. Voorlichting Onderwijs t. a. v. mogelijkheden Voorveld. Rekening houden met mogelijke toename zorgkosten.
Rekening houden mogelijke toename zorgkosten en nieuwe werkwijze inpassen in koers en uitgangspunten t. a. v. meer inzet op voorveld en preventie. Extra aandacht voor samenwerking met Onderwijs.
WAAROM)
Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Borgen afstemming met de scholen en duidelijkheid t. a. v. welke vragen vanuit onderwijs opgepakt dienen te worden en welke vragen vanuit
Onderwijs doorverwezen kunnen worden ihkv de Jeugdwet. Voorlichting Onderwijs t. a. v. mogelijkheden Voorveld. Extra inzet op afstemming en samenwerking met Onderwijs kan een uitdaging zijn , deze verloopt nu ook al niet soepel. Daarkomt bij dat de landelijke beweging juist gericht is op meer samenwerking en verbinding tussen Onderwijs- en Jeugdwet
Weging perspectief Beleidsvelden
3
Maatschappelijk
3
Brongemeenten
3
Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie
2
Totaal score Type besluit Typering ombuigingsvoorstel
2 13 2. Besluit Gemeente 6. Denkrichtingen
Categorie B
(geanonimiseerd)
integraliteit Sluitende Aanpak Jongeren realiseren. Hierbij wordt (vanuit interdisciplinair team) samengewerkt om jongeren die (dreigen } uit te vallen te ondersteunen in terugkeer naar school of duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt. Hierbij werken deskundigen vanuit de P-wet, Doorstroompunt en waar nodig Jeugd en Wmo met elkaar samen. Idealiter zijn ook functionarissen van de scholen nauw betrokken bij de werkwijze en samenwerking van dit team (zie ook aanbevelingen Berenschot ihkv nieuwe Wet van school naar duurzaam werk). Hierdoor ontstaan korte lijntjes, vloeiende lijnen in de ondersteuning en vanuit de professionals een eenduidige koers/traject naar de jongere. Beoogd resultaat: minder uitval/thuiszitters meer jongeren gekwalificeerd om de arbeidsmarkt te betreden (inzet op startkwalificatie en waar dit niet mogelijk is,
Omschrijving voorstel:
Vanuit
,
o.a.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
kwalificeren via praktijkleren 3e leerweg).
Afdeling- en wet overstijgende samenwerking met elkaar realiseren, om zo vanuit dezelfde uitgangspunten om dejongere te staan en vloeiende lijnen te creeren t.a.v. trajecten en mogelijkheden. (vanuit professionals niet naast elkaar, maar mét elkaar) Daar waar mogelijk, actief sturen op terugkeer naar school en/of verdere kwalificeren. Als terugkeer (tijdelijk) niet tot de mogelijkheden behoort traject inzetten gericht om op een later moment alsnog terug te kunnen keren naar school, óf gericht op duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt. Geen knip meer bij overgang van ene wet naar de andere wet. Sluitende Aanpak Jongeren (SAJ) mogelijk programatisch aanvliegen (raakt meerdere beleidsvelden en heeft een meerjaren karakter). Om dit goed weg te kunnen zetten kan worden overwogen om voor een half jaar een kartrekker/projectleider aan te wijzen (taken o.a. ; ophalen visie gemeenten, wat is het draagvlak bij gemeenten, uitgangspunten vertalen in pragmatische aanpak, eventueel formeren integraal team, bevorderen samenwerking, etc.). De verwachting is dat deze werkwijze dubbelingen (bij professionals) reduceert en (op termijn) zorgt voor minder instroom in het kader van de P-wet (reductie zorgkosten/BUIG).
Door taken rondom jongeren meer te bundelen, coordineren en dubbelingen weg te nemen verwachten we in een periode van 2 jaar (aanloop periode en eigen maken nieuwe werkwijze) een halve FTe capaciteit te
kunnen
bezuini
Besparingspotentieel smf
Beleidsvelden
|||
Onderwijs, Leerlingzaken, P-wet, Wmo/Jeugd
(aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Maatschappelijk
Sterkere positie (gerichtere ondersteuning) voor jongeren in kwetsbare arbeidsmarkt- of onderwijspositie, meer focus op voorkomen thuiszitters/uitval, realiseren duurzame uitstroom
(aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt WAT de impact is van het
voorstel.)en
de arbeidsmarkt (o.a. door tijdig gezamenlijke aanpak, inzet op kwalificerende routes uiteindelijk tot reductie BUIG. Nt
-->
naar
leidt
8
Organisatorisch
Afdeling- en wet overstijgende samenwerking, vraagt gedragen plan van aanpak.
Brongemeenten
Over afdelingen
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van en
heen
wetten
samen
werken, zowel uitvoering als beleidsmatig.
(aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen Moeilijkheidsgraad implementatie | Niet vanuit wet, maar
(aangeven
WELKE
onderdelen
complicegeod zinom he Implementeren WAAROM)
|
geven.
met elkaar op basis van ondersteuningsbehoefte traject en ondersteuning vorm Dit betekent niet náást elkaar, maar mét elkaar werken rondom jongere. Dit vraagt investering
op samenwerking
en
ruimte
voor
creativiteit
Beleidsvelden
orsanisaieiss
||
categorie
A
Naam
werkgroep:
| werkgroepvoorzitter
Omschrijving
MN (geanonimiseerd)
voorstel:
Reduceren
aantal
niet-wettelijke taken, voorstel 1:Bij
1e
melding
18
plus
verzuim geen bezoek/gesprek meer, maar enkel brief ter kennisneming (en eventueel kort telefonisch contact). Ruwe schatting: 600 1e
meldingen verzuim 18 plus. Tijdsbesparing 1,5 uur bij consulent. Investering administratie 10 minuten (schaal 7)
ate Samenvatting
voorstel
voor
|| e
saooofe
saooofe
saooof es
54.000
Beleidsvelden
aangeven WELKE beleidsvelden vande brongemeente({n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Onderwijsbeleid
en
leerlingzaken
met wellicht
beleidsveld
Participatie.
verschuiving
naar
het
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Risico op eventuele vraag op
ondersteuning
vanuit de
participatiewet.
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Inregelen
dat administratie
(geautomatiseerde) melding.
brief verstuurd
bij eerste
Brongemeenten
(aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM) Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven rend
WELKE onderdelen
zijn om WAAROM)
Wegin
te
implementeren
compliceen
perspectief.
Moeilijkheidsgraad implementatie Type besluit Typering
ombuigingsvoorstel
Realisatie dat alle 7 gemeenten
op dit voorstel akkoord
zijn.
Naam
werkgroep;
Werkgroepvoorzitter:
EN (geanonimiseerd)
Gemeente{n
Lastenverlaging
bij:
Domein/Afdeling:
Sociaal domein afdelingen
Afdeling:
|
Wet:
alle sociaal domein wetten
Omschrijving voorstel:
Er
zijn verschillende ombuigingsvoorstellen ingediend die bijdragen aan het verbeteren van processen en verhogen van de efficiency. Op zichzelf zijn deze voorstellen moeilijk te kwantificeren, maar gezamenlijk is er wel een concreet voorstel van te maken. Het verbeteren van de processen en verhogen van de efficiency over de gehele breedte van het sociaal domein vraagt initieel een investering van 2 fte voor de periode van 2-3 jaar. De verwachting is dat hiermee na deze investeringsperiode een besparing van 4 fte te behalen is door natuurlijk verloop. Binnen de participatiewet is er middels procesverbetering al een efficiency slag gedaan, bijvoorbeeld e-herkenning, automatiseren van aanmaken klanten, registreren van processen etc. Het gaat o.a. om de volgende stappen: Efficiënter werken: Door ons
werk
en
aandacht te geven
meer
aan
de processen te stroomlijnen, kunnen
lange termijn
voor
we
het verbeteren
van
de kwaliteit
van
efficiënter werken. Dit zorgt op de
kostenbesparingen.
Automatisering met RAVI: De robot RAVI kan veel taken automatiseren die nu nog handmatig gebeuren. Om dit goed te laten verlopen, is extra ondersteuning nodig vanuit het functioneel beheer.
Optimaliseren
van inrichting van systemen: Deze veranderingen vragen aanpassingen op verschillende gebieden, zoals informatievoorziening via verschillende kanalen,
aanvraagroutes, de Suite4SociaalDomein, werkinstructies medewerkers
op
een
andere
en
documenten.
Ook moeten
manier gaan werken.
Samenwerking voorvelden: Daarnaast moeten organisaties zoals MDF Welzijn Ermelo, Zorgdat, bewindvoerders en de CJG’s van de 5 gemeenten betrokken worden. Soms wordt van hen ook verwacht dat zij veranderingen doorvoeren om efficiënter te werken.
Optimalisatie van processen: Door processen te verbeteren en samen te werken tussen de afdelingen, kunnen we tijd en middelen besparen. Deze optimalisaties zorgen voor een duurzame verbetering van de werkwijze. Advies: Investeer
nu in deze verbeteringen, zodat we in de toekomst structurele besparingen kunnen realiseren. De inzet van de adviseur dienstverlening, die ook het functioneel beheer van
Kortom, op.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
An
Wij
investeren Deze
stellen
RAV!
in kwaliteit en
ontwikkeling zal
voor
op zich neemt, is hierin essentieel.
om
de
automatisering nu, levert besparingen op de lange termijn verwachting ongeveer 3 jaar duren om de grootste efficiëntieslagen te realiseren. naar
komende
drie
jaar te investeren
in
2 fte (fulltime medewerkers) om
efficiënter te werken
en
processen
investering kunnen
we
na
met
de losse ombuigingsvoorstellen één geheel, gericht op structurele
voorstel vormt
samen
beter in te richten binnen Domein
drie jaar 4 fte besparen, verspreid
verbetering
en
over
Sociaal. Door deze
het hele domein. Dit
kostenbesparing.
Advies: Investeer nu 2 fte voor drie jaar, zodat we daarna 4 fte kunnen besparen en structureel kosten verlagen. Deze investering sluit aan bij de overige ombuigingsvoorstellen om één samenhangend geheel te vormen.
Besparingspotentieel
2027
2028
| rs
Beleidsvelden
(aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is. )
Jeugd , Wmo , Participatiewet , Minimaregelingen , Basis registratie personen , privacywetgeving , archiefwetgeving
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden
De insteek is dat er een gezonde balans is tussen efficiënter werken en dit doen vanuit klant perspectief. De voorstellen die hieronder vallen verschillen op impact.
Organisatorisch
Voor de wetgeving is specialistische inzet nodig vanuit de teams. Het is belangrijk dat de mensen die het werk doen , hierbij betrokken zijn. Ook de inzet van beleid is nodig. De verwachting is dat dit binnen de bestaande capaciteit moet passen. Echter , het efficiënt werken zorgt voor grote druk op de rollen van de adviseur dienstverlening , kwaliteitsmedewerkers en applicatiebeheerders. Extra ondersteuning op deze functies is nodig om de gewenste verbeteringen door te voeren.
geraakt en WAT de impact is van het voorstel. )
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel. )
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en
WAAROM)
Mogelijk worden de gemeenten gevraagd bepaalde beleidsaanpassingen die nodig zijn vast te stellen. Dit moet gezien worden in een vergelijkbare situatie zoals het beleid bijzondere bijstand afgelopen jaar is vastgesteld. Deze veranderingen vragen aanpassingen op verschillende gebieden , zoals informatievoorziening via verschillende kanalen , aanvraagroutes , de Suite4SociaalDomein , werkinstructies en documenten. Ook moeten medewerkers op een andere manier gaan werken. Daarnaast moeten organisaties zoals MDF Welzijn Ermelo , Zorgdat , bewindvoerders en de CJG's van de 5 gemeenten betrokken worden. Soms wordt van hen ook verwacht dat zij veranderingen doorvoeren om efficiënter te werken. Deze ontwikkeling zal naar verwachting ongeveer 2 jaar duren om de grootste efficiëntieslagen te realiseren.
Weging impact (0 t/m 5: 0=geen. ^beperkt. 3=aanzienliik. 5=groot)
Weging perspectief
Beleidsvelden Maatschappelijk Brongemeenten
Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie Totaal score Tvpe besluit
Typering ombuigingsvoorstel
3 1 2 3 3 12 2. Besluit Gemeente 1. Efficiënter werken , minder FTE
Categorie B
Bijlage Ombuigingsvoorstellen Domein Bedrijfsvoering
41
d.
Voorstel
directie
Ombuisins
bedrijfsvoering
Besrotins
2026-2025
Nl (geanonimiseerd)
'
Omschrijving
voorstel:
Stelposten
zonder direct
gemeente, de stelpost
bestedingsdoel terug laten vloeien naar de (100K) op domeinniveau blijft
onvoorzien
behouden.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Met
de
huidige stelposten
een
meer
afdelingsbudgetten
strakker te sturen op budgetten is de verwachting dat efficientie slag wordt gemaakt waardoor deze stelposten niet
opgevangen. er
worden tekorten in de
Door
nodig zijn.
Besparingspotentieel
Beleidsvelden
Heeft niet direct effect op
WELKE
(aangeven brongemeente(n) word(en) geraakt WAT
de
impact
beleidsvelden vande en
daarvan is.
een
heleidsveld betreft
een
mutatie
_f bedrijfsvoeringskosten (uitvoeringskosten Meerinzicht) vanuit de brongemeenten
;
Maatschappelijk
Het voorstel heeft
(aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het
Dienstverlening kan onder druk komen te staan doordat flexibiliteit is binnen de begroting.
voorstel.
Organisatorisch
op de
in
beginsel geen maatschappelijk
Geeft minder flexibiliteit en
mogelijkheid
om
effect. er
minder
incidenten op te vangen
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van
Brongemeenten
(aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en
WAAROM
Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven
WELKE
onderdelen
rend zijn om te implementeren
compliceen
management | Eenvoudig door te verwerken. Vraagt wel i.v.m. middelen voor van opvang verwerking beperkte mogelijke | meer
incidenten
van
/ flexibiliteit
Weegi Beleidsvelden
Mastschaposijk | Brongemeenten Organisatorisch
|Q | |
Moeilijkheidsgraad implementatie
_____Q
4
|
|
À
Categorie
A
na
e= (geanonimiseerd)
'
Omschrijving
voorstel:
Het
budget
volledig benut en er wordt geen groei verwacht die ervoor zou zorgen dat het volledige bedrag nodig is. Daarom kan een deel van het budget worden teruggegeven. voor
flexibel belonen wordt niet
Het totale
budget flexibel belonen in 2026 binnen domein bedrijfsvoering bedraagt 22K. In het huidige budget wordt +/- 32% uniform bijgedragen, en 68% specifiek. Het nieuwe budget wordt naar beneden bijstelt tot 8K, en dus een ombuiging van 14K. Deze 14 K vloeit, conform de bovenstaande verdeling, Flexibel belonen domein
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Besparingspotentieel
2026
Beleidsvelden (aangeven
WELKE
beleidsvelden
neemen, word(en)
van
geraakt
de en
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van
Brongemeenten
(aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen WAAROM
en
Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven rend
WELKE
zijn om
te
onderdelen complice-
implementeren
en
VES
Beleidsvelden
En
teru
bedrijfsvoering 2027
fmifoame bijdragen)
2028
Naam
Ombuisins
Harderwijk
elonen
Domein Bedrijfsvoering
werkgroep:
-
Besrotins
20.
025
Flexibel belonen Harderwijk
(geanonimiseerd)
Omschrijving
Binnen
voorstel:
wij
een
budget
de
begroting van Meerinzicht domein Bedrijfsvoering ontvangen specifieke bijdragen vanuit de gemeente Harderwijk voor het
flexibel belonen.
Het totale
budget flexibel belonen in 2026 binnen domein bedrijfsvoering bedraagt 22K. In het huidige budget wordt +/- 32% uniform bijgedragen, en 68% specifiek. Het nieuwe budget wordt naar beneden bijstelt tot 8K, en dus een ombuiging van 14K. Deze 14 K vloeit, conform de bovenstaande verdeling, terug. Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Het
budget
volledig benut en er wordt geen groei verwacht die ervoor zou zorgen dat het volledige bedrag nodig is. Daarom kan een deel van het budget worden teruggegeven.
Besparingspotentieel
Le ___10000}e
voor
flexibel belonen wordt niet
10000 e 10.000fe
10.000
Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT
de impa
Ï
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.
Brongemeenten
(aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en
WAAROM
Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven
WELKE
onderdelen
rend zijn om te implementeren
compliceen
SSIns
Beleidsvelden
0
Impact
|
dlaatschappeulik S
Q
| __O |
[Meeikheidgraadimpiementate
5
Categorie
A
domein Bedrij voering ERO DI -
RCREL
(geanonimiseerd)
EN En
voorstel:
Binnen de
begroting van
Meerinzicht is
een
budget
voor
de
accountantskosten opgenomen
Eshuis,
en
á €87.000. Op basis van het contract met vanuit DVO overeenkomsten, is er jaarlijks een bijdragen
positief saldo op dit budget. In eerdere besluitvorming is al vastgelegd dat het positief saldo op dit budget direct terugvloeit naar de gemeenten. Vanwege de contractverlenging met Eshuis hebben wij het totale budget de komende jaren niet nodig. Daarom wordt voorgesteld om het budget voor accountantskosten te verlagen met €37.000 naar een
Samenvatting
voorstel
voor
totaalbudget
Verlagen
van
le
al
van
€50.000
de accountantskosten
vanwege
contractverlening
management samenvatting:
Besparingspotentieel
5
IS
{
3
Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden
prengemeenteln) word(en)
van
de
geraakt en
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
De
bijstelling van het budget vindt plaats o.b.v. het huidige contract met Op het moment dat besloten wordt met een ander | |accountantskantoor een contract af te sluiten dan moet opnieuw bekeken worden wat de financiële impact hiervan is. De aanbesteding van de accountant wordt samen gedaan met de EHZ-gemeenten waardoor zij ook betrokken zijn bij het besluitvormingsproces. Indien een nieuw contract hogere lasten met zich meebrengt dan dient dit budget herzien te worden, en dient er een structurele hogere bijdragen van de Eshuis.
EHZ
Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven rend
WELKE onderdelen
zijn om
te
implementeren
compliceen
gemeenten
plaats te vinden.
=
}
1
}
0260-2020
6
Dn (geanonimiseerd)
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Advieskosten worden betaald uit innovatie of uit onvoorzien.
___2026 2026 2027 2023 2029 ev, | 2027 | 20238 |202ev | 12.000 12.000 12.000 12.000
Besparingspotentieel
tulalekgden Netto
bes
ee
ng
Toelichting impact
Beleidsvelden (aangeven
Advieskosten
WELKE
beleidsvelden vande
arongemeerkeln) word(en)
geraakt
worden
gebruikt
om
_fwinnen. Echter is hiervoor ook het
incidenteel extern advies in te
budget
‘onvoorzien!
beschikbaar
en
Maatschappelijk
(aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van
Brongemeenten
(aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen WAAROM
en
Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven rend
WELKE
zijn om
te
onderdelen complice-
implementeren
en
mpa
Maatschappelijk} 0 | :
Moeilijkheidsgraad implementatie Type
besluit
Typering
ombuigingsvoorstel
0
Categorie A
|
1. Besluit Meerinzicht Z. Vermindering
werkbudgetten
| Werkgroepvoorzitter
(geanonimiseerd) (NN
wet:
Omschrijving
voorstel:
Het
sluiten
van
de
gemeentehuizen
buiten de
publieksruimten
op
vrijdag
biedt meerdere financiële voordelen, zoals beschreven. Door het aantal fysieke medewerkers op vrijdag (ongeveer 10%) te minimaliseren en hen huis te laten werken, wordt
vanuit
bespaard
op verschillende
kostenposten: Personeelskosten:
besparing
Een
€58.000 op
van
jaarbasis door
efficiënter in te zetten op personele middelen en de bezettingsplanning aan te passen aan de daadwerkelijke behoefte op vrijdag. Schoonmaakkosten: Door het gebouw kunnen
schoonmaakkosten
intensief
gereinigd
Energiekosten:
op
vrijdag gesloten
verlaagd worden, aangezien
houden,
te
minder ruimtes
hoeven te worden.
lagere fysieke bezetting is er minder behoefte verwarming, verlichting en andere facilitaire voorzieningen. Dit kan de energiekosten verlagen, zeker in de wintermaanden wanneer de stookkosten doorgaans hoger zijn. Met
een
op inhuur
van
aan
Besparing
diensten: Als de
vrijgekomen
uren
van
interne
medewerkers worden ingezet voor activiteiten die momenteel uitbesteed worden (bijvoorbeeld beveiligingsdiensten van Securitas of facilitaire
ondersteuning van Gresbo Medewerkers), kunnen er besparingen gerealiseerd worden door de inhuurkosten te verminderen. Samenvattend kan het sluiten
de
gemeentehuizen buiten de publieksruimten op vrijdag besparingen opleveren maar ook leiden tot een slimmere inzet van de bestaande personele capaciteit, wat op lange termijn kan bijdragen aan een efficiëntere en kosteneffectieve bedrijfsvoering voor de gemeente. van
niet alleen directe
Het sluiten
Samenvatting voorstel voor management samenvatting: .
van
de
gemeentehuizen
buiten de
2027
2028
2026
Besparingspotentieel
.
58.000
ni
58.000
publieksruimten
op
2029
ev.
58.000
vrijdag
58.000
nn «
Beleidsvelden (aangeven WELKE
Alle medewerkers welke momenteel
beleidsvelden vande
brongemeente{n) word(en) geraakt de impact daarvan ís
WAT
en
vrijdag in het gemeentehuis _fverplicht werken, ( Facilitair, DIV en Repro) Met deze afdelingen moet worden gekeken of men echt noodzakelijk aanwezig dient te zijn ofdat men ook vanuit huis kan, of binnen de publiek toegankelijk ruimte ( project ruimten Ermelo) kan werken op
Maatschappelijk
Geen: de publieke ruimten blijven gewoon open
(aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel. )
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel. )
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en
WAAROM)
Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief Beleidsvelden
Alle onderdelen , maar aangezien er op vrijdag een zeer minimale bezetting is en de meeste mensen of vrij zijn of al thuis werken zal de impact minimaal zijn. Voor de medewerkers welke burgers ontvangen zijn de spreekkamers altijd toegankelijk aangezien deze zicht in de openbare ruimte bevinden. Voor het ontvangen van gasten zijn in Ermelo Harderwijk en Zeewolde de vergaderzalen toeganlijk welke zijn gesitueerd aan de openbare ruimte. Op vrijdag geen personeel te werk stellen in ruimtes buiten de publieks ruimtes , eventueel zouden hiervoor de de gemeenten een stukje van de publieke ruimte kunnen inrichten als werkplek . In Ermelo is vooral de projectruimte bij het vergaderplein hiervoor geschikt , In Harderwijk de 3 kamers rond de raadzaal en in Zeewolde de werkruimte op de 1e etage achterin bij de 2 grote vergaderzalen. Wil het college toch op vrijdag werken (i. v. m. andere verplichtingen) dan is dat in Ermelo en Zeewolde prima in te richten aangezien deze buiten de werkruimtes zijn gesitueerd maar in Harderwijk dient dat ook in de drie kamers rondom de raadzaal plaats te vinden. Deze vergaderzalen dienen dan wel te worden aangeppast maar dat zou zo wie zo wel een prima idee zijn ook als dit voorstel niet doorgaat (incidentele kosten m. b. t. de aanpassingen zijn geraamd op 6 50. 000 welke niet zijn meegenomen in de financiel onderbouwing).
Het anders inrichten van werkzaamheden voor medewerkers en het opstellen van roosters gaat wat vragen van de flexibiliteit van onze
dit behoeft wel zorgvuldigheid , het aanpassen van de schoonmaak contracten zal verder een behoorlijke impact hebben , nu moeten deze komend jaar opnieuw worden aan of inbesteed , dus een uitstekend moment om eventuele wijzegingen door te voeren. Het contract met de beveiliging zal ook anders moeten worden ingericht hiervoor is tevens goed overleg nodig met de Bibliotheken in Ermelo en Harderwijk. mensen en
Weging impact (0 t/m 5; 0=geen , ^beperkt , 3=aanzienliik , 5=groot) 2
Maatschappelijk
0
Brongemeenten
2
Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie
2
Totaal score Type besluit Voorgelegd aan Opdrachtgever
3 9 2. Besluit gemeenten 1. Efficiënter werken , minder FTE
Categorie B
!
Harde)
Naam werkgroep: __ Werkgroepvoorzitter;
Omschrijving voorstel:
[Aanpassen
prijzen
mbuiging
Begro
Harderwijk
restaurant
(geanonimiseerd) BN OO Harderwijk
Het
bedrijfsrestaurant restaurant in Harderwijk is niet kostendekkend, van maaltijden tegen een betaalbare prijs is het en voor zowel de gemeente als de medewerkers uitgangspunt geweest een succesvol concept, echter het mee laten groeien van de prijzen (inflatie en BTW stijging) is niet als een noodzakelijk of gewenst middel gezien omdat de beleving van de secundaire arbeidsvoorwaarden ook als zeer belangrijk worden ervaren voor de binding en beleving van je medewerkers. Het voorstel betreft om de komende jaren (2025<> 2027) de verkoop prijzen recht te trekken met als uitgangspunt kostendekkend te zijn. het verstrekken
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Het structureel toepassen
van
op de
voor
verkoopprijzen zorgt
stappen hier naar
toe
werken
structurele lasten verlichting
prijsstijgingen een
reeel in
op basis
is aan te bevelen van
van
het CBS tarief
verkoop plaatje,
en
zorgt voor
en
in twee
een
€15923,-
Besparingspotentieel LIEKO
|
Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente({n) word(en) geraakt en WAT
de impact
daarvan
Overleg
met
de financiele afdeling inzake budgetten
is.
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het
Organisatorisch (aangeven worden geraakt
WELKE en
onderdelen
organ. WAT de impact is van
Alle medewerkers welke gebruik maken van het restaurant van Harderwijk, dit dient duidelijk te worden gecomuniceerd voor de
aanpasingen.
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen
Harderwijk dient opdracht
Moeilijkheidsgraad implementatie
Dit kan
(aangeven rend
zijn
WELKE om
te
onderdelen
implementeren
compliceen
te geven
tot
het aanpassen
van
de prijzen in
het BDR
direkt worden
ingeregeld ( 2 weken nodig
voor
prijsaanpassingen
36,
Naam
Alschalten
bode
ondersteuning
Geen bodes
werkgroep:
Ze:
meer
Ide
bij
Q
sins
Begroting
2026-2025
huwelijken buiten het gemeentehuis Zeewolde
(geanonimiseerd)
Omschrijving
voorstel:
van de BAB bij het in alleen Ermelo nog Zeewolde, huwelijk gebeurt laten de ondersteuning over aan de locatie waar de
Het meesturen
van
voltrekken
een
van
een
bode ter ondersteuning
en
Harderwijk plechtigheid plaats vindt, in Zeewolde vinden omtstreks 25 Huwelijken per jaar buitenshuis plaats, een bode is hier met reistijd een kleine 4 uur per plechtigheid mee bezig in totaal op jaarbasis een besparings potentieel
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
van
100
uur.
Besparing kosten formatie facilitair MIZ
a
€4,043,-
Besparingspotentieel
Netto
besparing
Beleidsvelden (aangeven
beleidsvelden
WELKE
van
de
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.
Organisatorisch
Ambtenaar
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van
vanaf het gemeentehuis
Burgelijke stand, deze dient zelf de stukken
mee
Brongemeenten
(aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen WAAROM
en
Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven rend
onderdelen complice-
WELKE
zijn om
implementeren
te
en
Beleidsvelden
EN
1
Moeilijkheidsgraad implementatie
aan
Opdrach
1
Categorie
A
te
nemen
(geanonimiseerd)
Facilitair
Omschrijving voorstel:
Bij de opening van het verbouwde gemeentehuis in Ermelo kreeg de afdeling Facilitair een structurele aanpassing van, 1,7FTE facilitair medewerker.
Deze
middelen
(€ 88.000) zijn indertijd door
de raad
van
Ermelo goedgekeurd als een realistisch toevoeging aan de bestaande bezetting. Eind 2022 werden deze middelen ingetrokken dus per 1
januari
2024 konden
deze
we
uren
niet meer
in
rekening brengen, de
vraag is of deze verandering van zienswijze ook mee wordt gerekend in de totale ombuigingen gezien deze gelden vanaf 2024.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
De
genoemde middelen zijn structureel toegekend aan MIZ maar in 2022 ingetrokken, in 2022 en 2023 zijn deze conform afspraak wel gefactureerd en keurig voldaan door de gemeente Ermelo maar is 2024 zijn deze niet
meer
facturabel € 88.000. Eventuele frictie kosten stelpost
€ 15.000,- bestaan uit aanpassingen aan de technische inrichtig raadzaal zodat MIZ met 1 bode ipv de gevraagde 2 bodes kunnen a
werken. besparing
van
€ 88.000 valt in de facilitaire formatie/middelen
de
van
Beleidsvelden (aangeven
WELKE
beleidsvelden
brongemeente{n) word(en)
van
de
geraakt en
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en
WAAROM)
Nadat Ermelo deze zienswijze heeft vastgesteld hebben wij in het facilitaire team de werkzaamheden aangepast met 1 FTE minder, dit heeft gewerkt omdat
we
het nieuwe pand beter in de vingers kregen, de binnen het team maar dit hopen we
resterende 0,7 FTE is nog werkzaam
het komende jaar op te lossen met technische aanpassingen (€ 15.000) aan de nieuwe apparatuur tijdens de raadsvergaderingen, waardoor we weer
naar
de inzet
van
1 bode
Echter gezien de start van deze wel mee als ombuiging.
Moeilijkheidsgraad implementatie WELKE
(aangeven rend zijn om
te
onderdelen complice-
implementeren en
Al uitgevoerd
voor
1 FTE
ipv 2 bodes tijdens deze avonden kunnen. besparing op 1 januari 2024 neem ik deze
onderweg
voor
0,7
FTE
38. Sluiting
de Werf
Restaurant
Ombuiging
Begroting
2026-2029
WN (geanonimiseerd)
Wet:
Omschrijving voorstel:
Het restaurant op
de gemeentewerf is 3 dagen in de week geopend met een omzet van maximaal 50 Euro per week er komen gemideld 5 betalende gasten per dag. Hiervoor wordt buiten de kostprijs van de
ingredienten 4 uur per dag ingezet om de lunch voor te bereiden, de verkoop tijdens de openingstijden en de gebruikte middelen af te wassen en schoon te maken.Dit doen we inmiddels 4 jaar en hier zit geen verandering in qua omzet of groei van gebruikers het voorstel is om ,
deze service af te schaffen. De besparing
MIZ is: € 21.321
voor
en
voor
Harderwijk € 2.400 Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Het sluiten
het restaurant op de Werf zorgt voor
van
besparing
op
de personeelskosten
besparing
van
MIZ
van
van
stucturele
een
€ 18,921,-
en
voor
€ 2400 in het facilitaire budget Harderwijk m.b.t.
een
inkoop
middelen 2026
Besparingspotentieel N
:
2027
21.000
Frictiekosten
2028
21.000
Beleidsvelden
e‚v.
21.000
||
21.000
DD _ 21.000 |
| ___ 21.000 |
21000
2029
€
€
21.000
€
n.v.t. beleidsvelden
(aangeven brongemeente(n) word(en) geraakt en WELKE
WAT
de impact
daarvan
de
van
is.
Maatschappelijk
n.vt
(aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.
Organisatorisch
De
WELKE
onderdelen
organ. (aangeven worden geraakt en WAT de impact het voorstel.)
medewerkers
van
de Werf
welke incidenteel
zullen hun eigen broodje
service is
van
eventueel
wat
weerstand
gebruikers
per
dag } laat zien dat
weer
ontstaan er
moeten
mee
het
maar
gebruik
maken
van
deze
nemen, hier kan de service ( 5
gebruik van
geen echte behoefte
aan
de service
bestaat.
Brongemeenten
Overleg
de leiding
met
van
De Werf
Cal
ID mj
in
Harderwijk
de
(aangeven maatregelen brongemeenten dienen te nemen WELKE
en
WAAROM
Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven
WELKE
rend zijn om te
5
onderdelen
implementeren
compliceen
5
ID
Beleidsvelden
b
„B
3
0 al a
o er
3
Maatschappelijk Brongemeenten
Organisatorisch
fw Fro
Moeilijkheidsgraad implementatie
vo f
Totaal
ko
Type besluit
Voorgelegd
le
2. Besluit gemeenten aan
Opdrachtgever
5. Maatwerk opdrachten
D
ID 5,
an A
ij mj En ID
5 Cn
5 9 (ej Ee
(geanonimiseerd)
Omschrijving
Elke gemeente bezit een aantal panden waarbij je de vraag kunt stellen of dit vastgoed in bezit van de gemeente dient te zijn, we hebben het in
voorstel:
Het MJOP ( Meer Jaren Onderhoud Planning) voor alle panden is opgebouwd uit een drietal componenten waarbij in deze berekening het dagelijks en contractueel onderhoud zijn meegenomen, gepland groot onderhoud is niet meegenomen dit betreft
dit voorstel vooral
nieuwe
keuken
woningen
over
.
badkamer e.d, als
onderhoud niet uit te voeren
met
kiest om dit groot dan betekent dit een
ervoor
verkoop besparing van (€ 285,608,-), de besparing op de geplande uren voor het onderhoud van de genoemde panden (bestaande uit en contract onderhoud 265 uur op dagelijk } bedragen jaarbasis voor de van MIZ bouwkundig adviseur voor
incidentele
Samenvatting voorstel
Verkoop van vastgoed opbrengsten
voor
management samenvatting:
gemeenschappelijk
wat geen
-€ 43.952,00 gemeente
doel heeft
Harderwijk
-€ 5.412,00 gemeente Ermelo -€ 45.000,00 gemeente Zeewolde -€ 30.000 Meerinzicht
(0,28FTE schaal 10)berekening splitsing op de analyse
pagina kosten baten 2026
Besparingspotentieel
30.000
| Frictiekosten Netto besparing
Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden vande brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
|
2028,
2027 30.000
2029
ev.
30.000
30.000
|
5
verkee
Vastgoed/Ruimte
Let
op
Didam
van
toepassing, bij openbare verkoop geldt het Didam
arrest niet
bij
de
aan
huidige
huurder is het
arrest, dit betekend dat bij verkoop een passende mate van openbaarheid moet worden aangehouden ( dit moet via een tender
procedure, ondersteuning inkoop is aan te raden }
Maatschappelijk
Huurders
(aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het
_fverkoop
voorstel.)
geinformeerd over de krijgen, het kan zijn dat er een aantal huurders op zoek moeten naar vervangende woonruimte maar hiervoor kan ik geen inschatting maken aangezien ik niet bekend ben met de financiele positie van de huidige huurders. Ook de positie van de gemeente t.a.v. de huurders ( waarom bestaat deze situatie huurder/verhuurder) is bij mij niet bekend en zal wel moeten van
en
5
dit
vastgoed
zullen moeten worden
zullen hiervoor de
tijd en hulp
F
7
moeten
É
5
dt
worden onderzocht door de verhuurder.
Organisatorisch (aangeven worden geraakt het voorstel.)
organ. onderdelen en WAT de impact is van
WELKE
Team
gebouwen, Inkoop
en
Ruimte,
voor
team
inkoop zal het MJOP
worden aangepast de genoemde 0,28 FTE zit in dit team, voor de F-teams van ruimte en inkoop zullen er projectmatig m.b.t. de verkoop moeten
enige incidentele taken eo
moeten
worden
uitgevoerd. -