Meerjarenbegroting 2027-2030 e250076741

Meerjarenbegroting 2027-2030

2

Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2027-2030................................................................................................................. 1 Inhoudsopgave........................................................................................................................................3 Algemeen............................................................................................................................................... 4 Inleiding.....................................................................................................................................................4 Programma domein Bedrijfsvoering.......................................................................................................... 6 Programma domein Sociaal.....................................................................................................................15 Paragrafen.............................................................................................................................................23 Paragraaf Bedrijfsvoering.......................................................................................................................... 23 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing...............................................................................

32 Paragraaf Financiering.............................................................................................................................. 36 Openbaarheidsparagraaf.......................................................................................................................... 38 Financiële begroting............................................................................................................................... 40 Algemene dekkingsmiddelen.....................................................................................................................40 Uitgangspunten.........................................................................................................................................40 Budgettaire uitkomst................................................................................................................................ 41 Overzicht van baten en lasten...................................................................................................................43 Toelichting op het overzicht van baten en lasten.................................................................................

43 Incidentele baten en lasten..................................................................................................................44 Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.....................................................................45 Uitzetting financiële positie en toelichting...............................................................................................46 Geprognosticeerde balans........................................................................................................................ 46 EMU-saldo................................................................................................................................................ 46 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen................................................................................................47 Afschrijvingstermijnen.............................................................................................................................. 47 Stand en verloop reserves en voorzieningen..............................................................................................48 Bijlagen.................................................................................................................................................

49 Totaaloverzicht bijdragen per gemeente................................................................................................... 49 Investeringen en afschrijvingslasten.......................................................................................................... 52 Overzicht personele sterkte en lasten....................................................................................................... 55 Geraamde baten en lasten per taakveld.................................................................................................... 57 Kadernota Meerinzicht 2028-2031............................................................................................................ 59

3

Algemeen Inleiding Inleiding In de Meerjarenbegroting 2027-2030 van Meerinzicht staan de inhoudelijke en financiële kaders voor de bedrijfsvoeringskosten (loonkosten, organisatiekosten en uitvoeringsbudgetten) van de organisatie centraal. Meerinzicht kent twee programma's, die de basis vormen van de begroting: domein Sociaal en domein Bedrijfsvoering. De zorgkosten van het sociaal domein zijn onderdeel van de gemeentebegroting en dus geen onderdeel van dit document. In de programma's- domein Bedrijfsvoering en domein Sociaal worden de twee programma's toegelicht op basis van dezelfde opbouw als de gemeentelijke begroting, waarbij de volgende onderwerpen per beleidsprogramma zijn uitgewerkt: ^

Wat willen we bereiken (doelen) en wat gaan wij daarvoor doen (activiteiten)?

^

Welke partijen schakelen we daarvoor in?

^

Financiële toelichting

In de paragraaf bedrijfsvoering zijn de vastgestelde doelstellingen en maatregelen (KPI's) opgenomen. In de Financiële begroting is de meerjarenbegroting financieel verder uitgewerkt. In de uitzetting financiële positie en toelichting is een prognose van de begin- en eindbalans van het begrotingsjaar opgenomen. De Meerjarenbegroting 2027-2030 is opgesteld op basis van de door het bestuur vastgestelde Kadernota 2027-2030. In de begroting zijn de ombuigingsvoorstellen, waarover het bestuur van Meerinzicht zelf kon beslissen (de zogenoemde type 1 voorstellen) verwerkt. De ombuigingsvoorstellen waarover de deelnemende gemeenten (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde) zelf beslissen, liggen bij de gemeentebesturen voor om over te besissen. Na besluitvorming kan dit worden verwerkt in de P&Cproducten van Meerinzicht.

Wendbare sturing van de organisatie Om effectief te reageren op de snel veranderende omgeving, zet Meerinzicht in op een wendbaardere sturing van de organisatie. Om in deze dynamische context overzicht en koers te houden en alle stakeholders - waaronder medewerkers, de directieraad, het bestuur en de netwerkdirectie EHZM actief te betrekken, maken we gebruik van de A3-methodiek. Deze methode stelt ons in staat om met minder documentatie meer sturing en samenhang te realiseren, waardoor bovendien tijdige bijsturing mogelijk is. De uitdaging in deze samenwerking blijft echter het vinden van een balans tussen snel wendbaar zijn en het uitgangspunt om dit waar mogelijk geharmoniseerd te doen.

Uitgangspunten Meerjarenbegroting 2027-2030 Het financiële uitgangspunt van de ontwerp-Meerjarenbegroting 2027-2030 is de Meerjarenbegroting 2026-2029. De ontwerp-Meerjarenbegroting is daarbij aangevuld met de 1e begrotingswijziging 2025, de onderdelen van de Kadernota 2027-2030 én de aanvullende opdrachten van de gemeenten. De ontwerpMeerjarenbegroting bevat geen “nieuw beleid", dat nog niet door de gemeente is vastgesteld. Het nieuwe beleid is namelijk qua besluitvormingsproces onderdeel van de gemeentelijke kadernota. Eventuele aanmeldingen vanuit Meerinzicht voor 2027 worden - na ambtelijke afstemming in de netwerkdirectie EHZM - opgenomen in de gemeentelijke kadernota. Pas nadat de gemeenteraden een besluit hebben genomen ten aanzien van deze onderdelen, wordt dit verwerkt in de eerstvolgende begroting of begrotingswijziging.

Kadernota Meerinzicht 2028-2031

4

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De wijziging heeft als doel om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. De kaderstellende en controlerende rollen die gemeenteraden hierbij hebben, worden daartoe versterkt. In verband met de verlenging van de wettelijke termijn voor een zienswijze, van 8 naar 12 weken, is de planning in afstemming met de gemeenten aangepast. De ontwerp-Meerjarenbegroting is daarom in december al afgerond. Zo hebben de deelnemende gemeenten voldoende tijd om hun (eventuele) zienswijze in te dienen. Door de Kadernota 2028-2031 te integreren in de ontwerp-Meerjarenbegroting 2027-2030 (zie bijlage), hebben gemeenten ook de mogelijkheid hierop hun zienswijze te geven. Bijkomend voordeel is dat de financiële kaders op tijd beschikbaar zijn voor het vervroegd opstellen van de volgende ontwerpMeerjarenbegroting.

Inclusieve organisatie Diversiteits- en inclusiebeleid is een belangrijk speerpunt voor Meerinzicht. Samen met de gemeente Harderwijk en maatschappelijke partners wordt ingezet op meer bewustwording van het belang van inclusie en diversiteit binnen de EHZM samenwerking. Meerinzicht wil, nog meer dan nu, een organisatie zijn, waarin alle medewerkers zich gewaardeerd en geaccepteerd voelen. Er wordt daarom beleid ontwikkeld, waarbij inclusie en diversiteit herkenbaar zijn voor medewerkers, de samenleving en maatschappelijke partners. Meerinzicht is zich, als gemeentelijke organisatie, bewust van haar voorbeeldfunctie naar de samenleving. Het vraagt om meer dan alleen beleidsontwikkeling. Daarom worden medewerkers vergaand betrokken bij de realisatie van onze ambitie.

Lerende organisatie Meerinzicht is een lerende organisatie. Medewerkers zijn in staat hun dienstverlening aan te passen aan de steeds veranderende vraag uit de samenleving en organisatie. Een van de manieren om dit te borgen is leer!plein. Het leer!plein is het online leerplatform voor alle medewerkers en biedt een breed aanbod aan live en online workshops, lezingen en trainingen. Verder zijn er interessante e-learnings, vlogs van collega's en artikelen te vinden.

5

Programma domein Bedrijfsvoering Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Visie domein bedrijfsvoering: Onze klanten en onze medewerkers herkennen dat wij werken vanuit de kernwaarden betrouwbaar, ondernemend en flexibel. Medewerkers werken graag voor Meerinzicht. Onze dienstverlening is betrouwbaar en voorspelbaar. Daardoor dragen wij bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering van de gemeenten. De kwaliteit van onze dienstverlening is vanzelfsprekend en we weten onze klanten en medewerkers te verrassen op positieve wijze. Hierbij zijn de 4 K's onze uitgangspunten : 1. Verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van de bedrijfsvoering 2. Verminderen van de kwetsbaarheid in de uitvoering van bedrijfsvoeringstaken. 3. Verhogen van de klanttevredenheid betreffende onze diensten, voor zowel interne als externe klanten. 4. Optimaliseren van de kostenbeheersing, middels : ^

leveren van hogere kwaliteit door efficiëntiewinst met een minimale Z beheerste kostenstijging, danwel

behoud van kwaliteit met een daling van kosten of een geringere kostenstijging.

Inleiding Binnen het domein Bedrijfsvoering richt Meerinzicht zich op de bedrijfsvoering van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (EHZ) en van Meerinzicht zelf. Dit omvat een breed scala aan reguliere dienstverlening, zoals HRM en juridische ondersteuning, gegevensbeheer, facilitaire dienstverlening en het beheer van gemeentelijk vastgoed. Inkoop wordt, waar mogelijk, op regionale schaal (via de ISNV) georganiseerd op basis van een inkoopkalender. De financiële dienstverlening en de P&C-cyclus van EHZ en Meerinzicht wordt uitgevoerd, inclusief de interne controlefunctie. Verder adviseert , ondersteunt en beheert Meerinzicht alle vraagstukken op het gebied van informatisering en automatisering. De gemeentelijke belastingen worden door Meerinzicht opgelegd en ingevorderd voor EHZ en ook wordt de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ. uitgevoerd. Ook worden object- en ruimtegerelateerde (basis)registraties en geometrieën beheerd, evenals het bijbehorende beeldmateriaal. Tot slot verzorgt Meerinzicht de documentaire informatievoorziening Daarnaast werkt Meerinzicht aan diverse ontwikkelingen, die bijdragen aan de realisatie van de strategische doelstellingen van EHZ(M). Deze meerjarenbegroting is opgebouwd aan de hand van de 4 K's, die de koers van domein Bedrijfsvoering bepalen (wat willen we bereiken).

Deze thema's, aangevuld met het onderwerp projecten, zijn verder uitgewerkt en inhoudelijk ingevuld. We geven richting aan een toekomst waarin samenwerking, efficiëntie, en innovatie en centraal blijven staan. Door te bouwen op onze sterke basis en tegelijkertijd open te staan voor nieuwe ontwikkelingen, blijven we een waardevolle partner voor EHZ.

Wat willen we bereiken? Klantgerichtheid

Wat gaan we hiervoor doen? I-visie Programma Domein Bedrijfsvoering

6

Informatievisie Een belangrijke gemeenschappelijke doelstelling van EHZM is het realiseren van een transparante, digitale dienstverlening. Dit bereiken we door onze informatiehuishouding effectief en efficiënt in te richten (onder architectuur inrichten van organisatie, processen, gegevens, applicaties en infrastructuur) en door afspraken te maken over hoe we met onze informatiehuishouding omgaan (houding, gedrag en werkinstructies). Het uitgangspunt is dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is voor inwoners, bestuurders en medewerkers. De Informatievisie (I-visie) is het strategisch kader om de activiteiten (in de bedrijfsvoering), die een relatie hebben tot onze informatie(processen) in samenhang, gerelateerd aan de gemeenschappelijke doelstelling (transformatieopgave) te prioriteren en de beschikbare capaciteit en middelen optimaal in te zetten. De I-visie stelt ons in staat onze bedrijfsvoering beter te richten op het realiseren van de transparante, digitale dienstverlening (ofwel de digitale transitie-opgave die ons te doen staat). Hanteren I-visie als leidraad Door nauw samen te werken met de bron gemeenten onderzoeken we hoe we de kosten van IT-diensten kunnen beheersen zonder concessies te doen aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

In het kernteam I-visie wordt geprioriteerd met als doel om goede afwegingen te maken in relatie tot de te realiseren doelen uit de I-visie. Op basis van het afwegingskader in de i-governance worden afwegingen gemaakt en voorgelegd ter besluitvorming. Dat betekent dat eventuele extra middelen tijdig worden aangevraagd in de kadernota, zodat gemeenten een integrale afweging kunnen maken en dat verantwoording wordt afgelegd over de resultaten die bereikt worden. Toekomst afdeling communicatie Het communicatielandschap en de rol van de gemeente daarin zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. De noodzaak voor een effectieve, proactieve en datagedreven communicatie is groter dan ooit. De vraag naar de expertise van team Communicatie neemt toe binnen de organisatie en bij onze partners. Ambtenaren en bestuurders weten het team steeds beter te vinden, waardoor de samenwerking steeds vaker hand in hand gaat met projecten en beleidsontwikkeling. Deze intensievere samenwerking is essentieel voor het realiseren van de strategische doelen van de vier organisaties, maar vraagt ook om meer capaciteit van het team. Inwoners worden steeds mondiger. Discussieplatforms en sociale media spelen hierin een belangrijke rol. Dit stelt hogere eisen aan de inzet van de communicatie op de sociale mediakanalen van de gemeenten.

Dit betekent dat het team meer inzet moet plegen om de online dialoog te voeren, vragen te beantwoorden en snel te kunnen reageren op opmerkingen en discussies. Een belangrijke ontwikkeling is de overstap naar meer datagedreven werken. Dit stelt ons in staat om: 1.

Aan de voorkant: Gerichter en effectiever te communiceren, door communicatie-uitingen af te stemmen op specifieke doelgroepen en hun behoeften

2.

Aan de achterkant: De effecten van onze communicatie-inzet te meten. Het meten van resultaten en het opstellen van omgevingsbeelden is cruciaal om het succes van campagnes en beleidscommunicatie te valideren en te optimaliseren.

Om deze groeiende en veranderende takenpakketten goed uit te kunnen voeren, lijkt op termijn de capaciteit van het team niet toereikend. De toegenomen inzet op sociale media, het meten van resultaten, het opstellen van omgevingsbeelden en de algemene toename van de vraag vereisen zowel kwalitatieve als kwantitatieve versterking van het team.

Wat willen we bereiken? Kostenbeheersing

7

Wat gaan we hiervoor doen? Financieel resultaat Programma Domein Bedrijfsvoering We leggen voor de indicator financieel resultaat verantwoording af over de inzet van publieke middelen, over hoe deze middelen worden besteed en of Meerinzicht binnen het budget blijft. We dragen zorg dat er voldoende liquide middelen zijn, zoals contanten en gemakkelijk te gelde te maken activa, om uitgaven, zoals salarissen en schulden, te voldoen. Rechtmatigheid Programma Domein Bedrijfsvoering In het kader van rechtmatigheid leggen we verantwoording af over de naleving van de regels, die van belang zijn voor financiële handelingen van de gemeenschappelijke regeling. Met deze verantwoording geven wij invulling aan hoofdstuk 3 van de financiële verordening. In de rechtmatigheidsverantwoording zijn drie criteria van belang: - het begrotingscriterium - het voorwaardencriterium - het misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. Begrotingscriterium Voor dit criterium geldt dat alle begrotingsoverschrijdingen (bruto) op de totale lasten per begrotingsprogramma (en daarmee overeenstemmende balansmutaties) zijn onrechtmatig als deze lasten in strijd zijn met een wettelijke bepaling of met het beleid van het bestuur. Overschrijding van budgetten binnen wet- en regelgeving en passend bij de uitvoering van het beleid van het bestuur zijn niet onrechtmatig (netto).

Om dit te beheersen bewaken budgethouders voortdurend en consequent of de uitgaven en ontvangsten in lijn zijn met de vastgestelde begroting. Bij dreigende overschrijdingen of grote afwijkingen wordt dit direct gemeld. Door tijdig bij te sturen, bijvoorbeeld door budgetten te herschikken of een wijziging van de begroting voor te leggen zorgen we dat we binnen de vastgestelde financiële kaders blijft opereren. Voorwaardencriterium Bij dit criterium gaat het om toepassing van de eisen en voorwaarden die worden gesteld aan financiële (beheers)handelingen. Die eisen en voorwaarden hebben betrekking op doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden bewijsstukken, recht, hoogte en duur. Om dit te beheersen, hanteren we een systeem van interne controles en duidelijke procedures. Dit betekent dat relevante transacties, worden getoetst aan wet- en regelgeving, inkoopvoorwaarden, en interne richtlijnen. Door deze checks en balances zorgen we ervoor dat uitgaven en ontvangsten voldoen aan de gestelde voorwaarden en dus rechtmatig zijn. Misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium: Misbruik is het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens. Met als doel ten onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen te ontvangen, of niet dan wel een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen.

Oneigenlijk gebruik is het, door het aangaan van rechtshandelingen en/of feitelijke handelingen, ontvangen van overheidsbijdragen of het niet dan wel tot een te laag bedrag betalen van heffingen aan de overheid. Dit is in overeenstemming met de tekst van de regelgeving, maar in strijd met het doel en de strekking daarvan. Uitkeringen, subsidies en vergunningen gaan alleen naar inwoners, bedrijven en instellingen die daar recht op hebben. Dit wordt getoetst aan wet- en regelgeving en interne integriteitsregelingen en afspraken. Wij hebben interne procedures om na te gaan dat (belasting-)gelden, subsidies, uitkeringen of bijdragen op de juiste manieren worden ingezet en besteed. Voor verschillende beleidsterreinen hebben

8

wij preventieve en/of repressieve maatregelen. Preventieve maatregelen zijn met name regelgeving, voorlichting en controle vooraf. Repressieve maatregelen zijn controle achteraf en sanctionering.

Wat willen we bereiken? Kwaliteit

Wat gaan we hiervoor doen? Klachten en bezwaren Programma Domein Bedrijfsvoering Tevredenheid van burgers over onze dienstverlening is een belangrijk uitgangspunt voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Jaarlijks zijn er vele tienduizenden klantcontacten, en ondanks de inspanningen daartoe is helaas niet iedereen tevreden. Inwoners die niet tevreden zijn over de dienstverlening hebben de mogelijkheid om een klacht of bezwaar in te dienen. Klachten hebben veelal betrekking op gedrag, op de wijze van handelen, bijvoorbeeld onvriendelijke bejegening, te late reactie of verkeerde informatiegevingen door medewerkers. Er is geen vaste, universele norm vast te stellen voor het absolute aantal klachten. Relevanter is de monitoring van trends over de tijd, is er sprake van een stijging of daling en wat zijn onderliggende oorzaken. Zowel gegronde als niet-gegronde klachten kunnen worden gebruikt als leermomenten om processen, communicatie en dienstverlening te verbeteren. Voor het percentage (deels) gegronde klachten hanteren we een norm van maximaal 40%. Deze norm is vastgesteld op basis van ervaringscijfers en ambitie. Dit geldt ook voor de afhandelingstermijnen: het streven is dat tenminste 90 procent van de klachten binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld. Voor klachten geldt dat deze binnen zes weken moeten worden afgehandeld.

Deze termijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd of met instemming opgeschort worden. Bij bezwaarschriften is het relevant om trends over de tijd te monitoren, is er sprake van een stijging of daling en wat kunnen de onderliggende oorzaken zijn. Hieruit kunnen leermomenten komen om processen, communicatie en dienstverlening te verbeteren. De afhandelingstermijn voor bezwaarschriften is twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Een beslissing kan met zes weken worden verdaagd. Op basis van ervaringscijfers en ambitie is de norm dat 95 procent van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn (incl. verlengingsopties) afgehandeld moet zijn. Wat doen wij om dit te bereiken? Team Juridische Zaken ondersteunt de bezwaarschriftencommissie, die adviseert over de afhandeling van de bezwaarschriften. Het secretariaat registreert de binnengekomen bezwaarschriften en bewaakt de termijnen. Bij een dreigende termijnoverschrijding wordt de termijn tijdig verlengd. Jaarlijks wordt er ook een verslag vanuit de bezwaarschriftencommissie uitgebracht over de in dat jaar binnengekomen bezwaarschriften. Hierbij worden de ontwikkelingen gemonitord en wordt ook ingegaan op de termijnen. Daarnaast wordt binnen het team Juridische Zaken ook de afhandeling van de klachten gecoördineerd.

Ook in dit kader worden de klachten geregistreerd en termijnen bewaakt. Ook over de klachten wordt jaarlijks apart een verslag uitgebracht. Gegevensbescherming Programma Domein Bedrijfsvoering Begroting 2027-2030 privacy en informatieveiligheid

9

Door verdergaande digitalisering zijn privacy en informatieveiligheid een essentieel onderdeel van het werk van gemeenten geworden. Voor inwoners is het van belang dat de gemeente de juiste informatie in de juiste vorm voor ze beschikbaar heeft. Organisaties zijn verplicht om daarbij structurele naleving van privacyregels te waarborgen. Door toenemende cyberdreigingen wordt passende beveiliging van deze informatie steeds belangrijker. Het voorkomen van datalekken en beveiligingsincidenten is cruciaal. Dit betekent dat er binnen de begroting ieder jaar rekening gehouden moet worden met de kosten voor het creëren van bewustwording, advisering en het implementeren van maatregelen om aan de wetgeving te voldoen. De samenwerking tussen Ermelo, Harderwijk en Zeewolde binnen Meerinzicht biedt daarbij schaalvoordelen. De Cyberbeveiligingswet (Cbw), die naar verwachting in 2026 in zal gaan, zal meer eisen gaan stellen aan organisaties op het gebied van informatieveiligheid. Gemeenten zullen moeten kunnen aantonen dat zij hieraan voldoen. In EHZM verband is dit in 2025 opgepakt en is er onder regie van Meerinzicht een GAPanalyse (kloof-analyse) uitgevoerd. Deze analyse geeft een beeld van waar de organisaties staan met betrekking tot de wettelijke vereisten (wat is de te overbruggen kloof). Ook de ontwikkelingen op het gebied van AI gaan snel.

Het kan de dienstverlening efficiënter en beter maken. Vanaf augustus 2026 zullen gemeenten bij inzet van AI moeten voldoen aan de Europese AI Verordening. Dit komt bovenop de eisen waaraan we al moeten voldoen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Cbw. Om ervoor te zorgen dat de organisatie ook bij de inzet van AI voldoet aan de wettelijke eisen, zullen de kosten daarvan in de komende jaren gaan toenemen. Programma Woo Programma Domein Bedrijfsvoering Implementatie Wet open overheid (Woo) Om de Woo te implementeren, werken de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht samen aan het programma 'Implementatie Woo - transparant, openbaar en betrouwbaar'. De programmadoelen zijn: ^

Een duurzaam op orde gebrachte en verbeterde informatiehuishouding, resulterend in een robuustere organisatie en efficiëntere werkprocessen.

^

Verhoogde transparantie van overheidsinformatie en betere dienstverlening aan inwoners en partners.

^

Volledige naleving van wettelijke verplichtingen op het gebied van openbaarheid en archivering.

^

Verbeterde samenwerking, zowel intern als extern, en een steviger fundament voor datagedreven werken en Business Intelligence (BI).

Dit sluit direct aan bij de kernboodschap en de speerpunten van de Informatievisie 2024-2030, met name 'Duurzame en robuuste organisatie' en 'Uitstekende dienstverlening aan inwoners'.

Wat willen we bereiken? Kwetsbaarheid verminderen

Wat gaan we hiervoor doen? Instroom, uitstroom, vacatures Programma Domein Bedrijfsvoering In 2025 heeft Meerinzicht de arbeidsmarkt campagne 'samen kan je meer' gelanceerd. Door de inzet van een gezamenlijke 'werken-bij website' voor Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht (EHZM) en door gerichte vacaturemarketing slaagt HRM er in steeds meer vacatures zonder inzet van externe partijen te vervullen.

10

Ook in 2027 e.v. wordt gewerkt in de bekendheid van EHZM als afzonderlijke en als gezamenlijk werkgeversmerk(en). Om de campagne 'fris' te houden worden wervende verhalen van zittende medewerker (ontmoet je collega's) en foto's (van 'echte' medewerkers) regelmatig vernieuwd. Diversiteit is daarbij een belangrijk aandachtspunt. in 2026 gaat het project 'interne mobiliteit' van start. Dit project richt zich op het bevorderen van interne doorstroom en op talentontwikkeling. In 2027 worden de eerste resultaten geëvalueerd en worden ingezette middelen voortgezet en doorontwikkeld. Verzuimpercentage, meldingsfrequentie en nulverzuim Programma Domein Bedrijfsvoering Van Verzuim naar Preventie In de eerste helft van 2025 zijn bij de medewerkers van Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht gezondheidschecks uitgevoerd. Met een deelname van 332 medewerkers had Meerinzicht een hoog opkomstpercentage. De resultaten tonen aan dat er veel goed gaat met de medewerkers van Meerinzicht. Wel zijn er op een aantal specifieke onderdelen aandachtspunten geconstateerd, die voornamelijk bij de individuele medewerker liggen. Hierover is in de zomer van 2025 geadviseerd. Het lopende project rondom de checks wordt in oktober afgesloten, maar dit is slechts een tussenstap. We zetten de ingeslagen weg voort. Het concept van positieve gezondheid is inmiddels een vast onderdeel van ons beleid.

Dit gedachtegoed wordt niet alleen ingezet ter voorkoming van verzuim, maar vooral als basis voor gesprekken over de algehele gezondheid, vitaliteit en veerkracht van onze medewerkers. Binnen de organisatie is er een ruim en gevarieerd aanbod beschikbaar voor zowel leidinggevenden als medewerkers om hier mee aan de gang te gaan. Opleiding Programma Domein Bedrijfsvoering Binnen Meerinzicht domein bedrijfsvoering ontwikkelt en beheert HRM de interne academie Leer!plein voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en samenwerkingsorganisatie Meerinzicht. Er staan zes strategische leerthema's centraal. Thema's waar de vier organisaties meer over willen weten en beter in willen worden. Het leeraanbod wordt geevalueerd en doorontwikkeld. De leerthema's zijn generiek. D.w.z. geschikt voor alle medewerkers Z functiegroepen binnen de vier organisaties. In 2025 is een specifieke leerlijn voor leidinggevende van start gegaan. Voor de komende jaren wordt onderzocht of er meer functie specifieke leerlijnen kunnen worden ontwikkeld en of reguliere bijscholing binnen het leer!plein kan worden ondergebracht. Doel van het leer!plein is om bij te dragen aan lerende en wendbare organisaties, de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de veranderende vragen uit de samenleving en om een aantrekkelijk werkgever te zijn en te blijven.

Nis2/ cyberbeveiligingswet Programma Domein Bedrijfsvoering De komende jaren komt er rondom informatiebeveiliging toenemende wet en regelgeving op de gemeenten af. Zo wordt de Europese NIS2 richtlijn (Network and Information Security Directive) omgezet in de Nederlandse Cyberbeveiligingswet. Deze wet zal meer eisen gaan stellen aan organisaties op het gebied van informatieveiligheid. Het BIO (binnenkort BIO2) normenkader wordt hiermee wettelijk verankerd. Gemeenten zullen de aankomende jaren moeten aantonen dat zij aan de wettelijke vereisten voldoen. Om hieraan te voldoen zal er meerjarig projecten en activiteiten uitgevoerd moeten worden om te voldoen aan de cyberbeveiligingswet. Op deze manier kunnen noodzakelijke

11

verbeteringen doorgevoerd worden om Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht een nog veiliger omgeving te maken en die daarnaast voldoet aan de Cyberbeveiligingswet.

Wat willen we bereiken? Projecten

Wat gaan we hiervoor doen? Projectbeheersing (X) Programma Domein Bedrijfsvoering Het vaststellen van passende indicatoren en normen is cruciaal voor effectieve projectsturing. De normen moeten voldoende ambitieus zijn om prestaties te stimuleren, maar ook realistisch blijven om motiverend te werken. Belangrijker dan alleen het meten van afwijkingen is de actie die volgt bij normoverschrijding: ^

Welke escalatiepaden zijn beschikbaar?

^

Wie is verantwoordelijk voor welke interventies?

^

Wanneer grijpen we in?

De hieronder voorgestelde normen zijn gebaseerd op best practices uit erkende projectmethodieken zoals PRINCE2. Deze normen worden wereldwijd toegepast en voortdurend verfijnd op basis van decennia aan praktijkervaring. Ze fungeren als vroege waarschuwingssignalen en stellen projectteams in staat om tijdig en proactief bij te sturen. Periodieke evaluatie van de normen is essentieel. Budget Afwijking (X) Programma Domein Bedrijfsvoering Op basis van de vastgestelde indicator is een budgetafwijking van <5% van het projectbudget acceptabel. Om dit te realiseren dient er periodiek gestuurd, en gerapporteerd te worden op de financiële voortgang van de projecten. Dit vindt plaats in de daarvoor bestemde P&C producten. Hierin wordt de voortgang, en eventuele afwijkingen, gerapporteerd richting de opdrachtgever.

Wat komt er op ons af? Ombuigingen De komende jaren wordt ook het domein Bedrijfsvoering geconfronteerd met diverse interne en externe uitdagingen. Technologische ontwikkelingen, economische omstandigheden en veranderende wet- en regelgeving vragen om flexibiliteit en innovatie. De druk op budgetten (ombuigingen) dwingen ons om bewuste keuzes te maken. Digitalisering, verSaasing en AI Een belangrijke uitdaging is de toenemende afhankelijkheid van digitale technologieën. De VerSaaSing van software - waarbij licenties als een dienst worden afgenomen in plaats van aangekochte producten brengt hogere en moeilijk voorspelbare kosten met zich mee. Dit vereist een strategische heroverweging van onze IT-behoeften en een efficiënte inzet van middelen. Tegelijkertijd staan we voor de taak om onze medewerkers en processen mee te laten groeien met technologische veranderingen, zoals Artificial Intelligence (AI). Hoewel AI kansen biedt om repetitieve taken te automatiseren, blijft menselijke betrokkenheid cruciaal, met name voor empathische en creatieve taken.

12

Cybersecurity (informatieveiligheid) Een andere belangrijke uitdaging is cybersecurity. Met de toenemende afhankelijkheid van digitale systemen en de groeiende dreiging van cyberaanvallen is het cruciaal om onze digitale infrastructuur te beschermen. Dit betekent dat Meerinzicht niet alleen moet investeren in geavanceerde technische oplossingen, zoals firewalls, encryptie en monitoringtools, maar ook in het bewustzijn van medewerkers. Cyberdreigingen, zoals phishing, ransomware en datalekken, vereisen voortdurende training en bewustwordingscampagnes om risico's te minimaliseren. De eisen die zijn gesteld worden verplicht met de invoering van de Europese Network and Information Security Directive (NIS2), welke vertaald wordt naar Nederlandse wetgeving in de 'Cybersecuritywet' (Cbw). Daarnaast moet EHZM compliant zijn aan de Al-Act (Artificial Intelligence) wetgeving. Arbeidsmarkt Tegelijkertijd vormt de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt een serieuze uitdaging voor gemeenten. De vergrijzing van het personeelsbestand in combinatie met een toenemende vraag naar gespecialiseerde krachten maakt het moeilijk om vacatures in te vullen. Dit vraagt om een strategische aanpak waarin aantrekkelijk werkgeverschap, leren en ontwikkelen, en het behoud van zittend personeel centraal staan.

Om zittende medewerkers te behouden, is het belangrijk te blijven investeren in leren en ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Het inzetten van verrassende wervingsmethoden, zoals het traineeprogramma voor jong talent, zijn hierin cruciale speerpunten. Ook de instroom van generatie Z, die een sterke nadruk legt op persoonlijke groei, zingeving en een goede werk-privébalans, vraagt om aanpassingen in leiderschap en werkcultuur. Tegelijkertijd moet er actief worden gezocht naar mogelijkheden om de oudere groep medewerkers gezond en tevreden door de laatste fase van hun carrière te begeleiden. Blijvende inzet op preventie, vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, is daarbij van belang. Ook het binden en boeien van onze medewerkers krijgt meer aandacht en is van belang om kennis in huis te houden. Communicatie en participatie Op gebied van communicatie zien we dat inwoners kritisch zijn en beperkter vertrouwen in het functioneren van de (lokale) overheid hebben. Social media geven inwoners de kans om op een laagdrempelige manier hun mening over de (lokale) overheid kenbaar te maken. Tegelijkertijd maken overheidsorganisaties meer en meer een terugtrekkende beweging uit sociale mediaplatforms vanwege de afhankelijkheid van Meta (Facebook, Instagram en WhatsApp) of overheidsbemoeienis (TikTok). Goede alternatieven zijn nog niet voorhanden.

Het kost gemeenten moeite om jongeren te bereiken met haar communicatie. Dit heeft gevolgen voor inwonersparticipatie met deze doelgroep. Team Communicatie moet op zoek naar middelen om jongeren te bereiken. Daarvoor moet worden geïnvesteerd in meer visuele uitingen via kanalen die jongeren bereiken. De huidige, vooral op tekst gerichte, uitingen in bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen sluiten onvoldoende aan bij de jongere generatie inwoners. Daarnaast wordt het beheersen van kosten steeds belangrijker. Met stijgende prijsindexaties van leveranciers en beperkte financiële middelen zijn slimme samenwerkingen en efficiënte processen onmisbaar.

Welke verbonden partijen schakelen we daarvoor in? Meerinzicht schakelt ten aanzien van de uitvoering van het programma domein bedrijfsvoering geen verbonden partijen in. Met verbonden partijen worden hiermee privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties bedoeld waarin Meerinzicht bestuurlijk (zeggenschap) of een financieel belang heeft.

Financiële toelichting domein bedrijfsvoering

13

Op basis van de vastgestelde formatie en de in de Kadernota 2027-2030 vastgestelde indexaties op het gebied van o.a. CAO ontwikkeling en inflatie, is de begroting geactualiseerd. Daarnaast zijn reeds bestaande opdrachten verwerkt in onderstaande tabel met baten en lasten. De baten en lasten van het programma domein bedrijfsvoering zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Programma Domein Bedrijfsvoering (bedragen x C1.000,-)

Rekening 2025 *

Begroting 2026 (inclusief wijzigingen)

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Lasten

35.823

35.184

35.614

35.377

35.452

35.452

Baten

-35.791

-35.184

-35.614

-35.377

-35.452

-35.452

Saldo

-32

0

0

0

0

0

* Rekening 2025 laat het geprognosticeerde resultaat vanuit de Bestuursrapportage 2025 zien.

0-lijn materiële budgetten In de begroting 2025-2028 is een structureel tekort gepresenteerd. Dit tekort is ontstaan door het hanteren van de 0-lijn op materiële budgetten. De Meerjarenbegroting 2027-2030 I&A laat een structureel tekort zien. Dit komt voornamelijk doordat er voor de werkbudgetten de nullijn in 2024 werd gehanteerd. Dit is een uitdaging , omdat in de meerjarige overeenkomsten met de leveranciers vaak al een indexering is afgesproken. De afgesproken indexering is in lijn met de gemeentelijke standaard Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). De tekorten zijn deels ingelopen, maar laten nog een structureel negatief resultaat zien. Meerinzicht I&A zal bij de uitwerkingen van de denkrichtingen in het kader van de inventarisatie ombuigingen, de besparingen inzetten ter dekking van de tekorten op de meerjarenbegroting I&A.

14

Programma domein Sociaal Inleiding Meerinzicht domein sociaal voert taken uit op basis van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht, de bijbehorende uitwerkingsovereenkomst en aanvullende regionale dienstverleningsovereenkomsten. Grofweg kan gesteld worden dat Meerinzicht een frontoffice heeft voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet (Wmo en P-wet) en de Wet inburgering voor de EHZ gemeenten en voor Zeewolde een frontoffice jeugdhulp. In de frontoffice hebben klantmanagers rechtstreeks contact met inwoners over hun ondersteuningsbehoefte. De gemeenten Ermelo en Harderwijk hebben de toegang tot jeugdhulp belegd bij stichting Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast heeft Meerinzicht een backoffice sociaal domein voor de EHZ gemeenten (Jeugdwet, Wmo, Pwet en Wet inburgering). In de backoffice vinden de administratieve processen plaats ten aanzien van vastlegging van overeenkomsten met zorgaanbieders. Daarnaast worden cliëntgegevens vastgelegd en vindt via beveiligde verbinding berichtenuitwisseling plaats met aanbieders ten aanzien van bijvoorbeeld start- en stopberichten en facturatieprocessen. Tevens worden taken voor meerdere gemeenten in de regio Noord-Veluwe uitgevoerd ten aanzien van leerplicht, jeugdstrafketen, doorstroompunt (voormalig RMC) en beschermd wonen.

Denk hierbij ook aan de financiële administratie, telefonische bereikbaarheid voor de 6 gemeenten en contractbeheer en management. Deze regionale taken worden afzonderlijk begroot en gefinancierd. Bij de uitvoering van bovengenoemde wetten en aandachtsgebieden ondersteunen medewerkers op het gebied van beleid en kwaliteit (o.a. toezicht, juridische ondersteuning, prestatielevering). Om onze taken succesvol uit te voeren, werken we vanuit de volgende principes samen: 1. De EHZM organisaties werken op basis van gelijkwaardigheid samen en richten zich op wat hen verbindt. 2. De kennis en kunde van de uitvoeringspraktijk worden proactief ingebracht bij de totstandkoming van door de gemeenten vast te stellen beleidsdoelen 3. De samenwerking met het (professionele) netwerk leidt tot verminderde inzet van maatwerkvoorzieningen 4. Om de klant optimaal te ondersteunen is het aanvraagproces (bij voorkeur digitaal) goed vindbaar, zijn werkprocessen gestroomlijnd en worden efficiënt uitgevoerd 5. De teams en afdelingen van Meerinzicht en de gemeenten werken opgavegericht samen en geven daarmee invulling aan de maatschappelijke opgaven 6.

Medewerkers werken op basis van de kernwaarden van Meerinzicht (4 K's) Visie en doelstellingen - Wat willen we bereiken Visie sociaal domein "Samen doen wat nodig is" We streven naar een samenleving waarin mensen kunnen zorgen voor elkaar én voor zichzelf. En zit het even tegen? Dan is de hulp en ondersteuning voor inwoners die dit nodig hebben goed georganiseerd. Nu én in de toekomst. Mensen weten zelf vaak het beste hoe ze kunnen worden geholpen. Daarop willen we aansluiten. We zorgen dat de ondersteuning aan inwoners bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar blijft. Ondanks beperkte financiële en personele capaciteit. Samen zoeken we naar oplossingen, als gemeente, inwoners en maatschappelijke partners. Dit vraagt om een verandering in denken en doen van al deze partijen. Van een regelende en betalende overheid naar de gemeente als partner. Naar een aanpak waarin de mens centraal staat. De afgelopen jaren hebben de drie gemeenten en hun maatschappelijke partners veel ervaring opgedaan over wat werkt in de ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben. Juist in die samenwerking kunnen we het verschil maken. Samen doen we recht aan de verschillen tussen mensen, de vragen die zij stellen en de oplossingen die daarbij passen. Sámen met inwoners.

Wat willen we bereiken?

15

Kansrijk opgroeien We dragen met de uitvoering binnen Meerinzicht bij aan gezond en veilig opgroeien, toegeruste gezinnen, goede en snelle hulp en gelijke kansen.

Wat gaan we hiervoor doen? Jeugdigen groeien gezond en veilig op en het gezin en de omgeving zijn voldoende toegerust In de contracten voor jeugdhulp en aan de partnerschapstafels werken we regionaal samen aan normaliseren, (vroegtijdig) afschalen en waar mogelijk voorliggend of groepsgewijs aanbod gebruiken of ontwikkelen. Vanuit Meerinzicht dragen we hieraan bij door het combineren van actuele data en signalen van zorgaanbieders. Hierdoor kan ingespeeld worden op lokale ontwikkelingen en een passend aanbod worden ontwikkeld. Jeugdigen en/of hun ouders met een ondersteuningsvraag worden goed en snel geholpen ^

We werken samen binnen de jeugdhulpregio aan goede en beschikbare jeugdhulp, waarbij we toezien op kwaliteit, duur en kosten van ingezette jeugdhulp.

^

Team Jeugd Zeewolde biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouders en ziet erop toe dat de juiste hulp wordt ingezet.

^

De contracten van jeugdhulp zijn ingericht op snelle toegang tot de juiste jeugdhulp. Hier stuurt contractmanagement op door in kwartaalgesprekken met aanbieders te monitoren op de KPI's wachttijden en herhaald beroep op jeugdhulp. Dit ligt in lijn met de regiovisie van de jeugdhulpregio: eenvoudige toegang tot informatie en hulp.

Kwaliteitsmedewerkers dragen bij aan het stroomlijnen van de processen rondom maatwerk en jeugdhulpvoorzieningen en adviseren over mogelijke verbeteringen. Daarnaast sturen zij op het realiseren van duurzame en passende oplossingen. Jeugdigen groeien op met gelijke kansen en kunnen hun talenten ontwikkelen op een manier die bij hen past (onderwijs, sport, cultuur). ^

Leerlingzaken en Doorstroompunt ondersteunen jongeren bij het behalen van een startkwalificatie. Daarnaast zetten zij zich actief in op het voorkomen en reduceren van schoolverzuim, het aantal thuiszitters en schooluitval. Als kinderen en jongeren, om wat voor een reden dan ook, tóch thuis komen te zitten, zet de afdeling Leerlingzaken zich in om de ontwikkeling van de jongere te blijven stimuleren en daar waar mogelijk de terugkeer naar school te bevorderen.

^

Vanuit het Doorstroompunt, worden jongeren die niet actief in beeld zijn gemonitord en zo nodig begeleid voor terugkeer naar school, werk of een combinatie van beiden.

^

In Zeewolde zijn klantmanagers jeugd aanwezig op de scholen en werken zij nauw samen met huisartsen om vroegtijdig betrokken te zijn en zodoende jeugdhulp te voorkomen of een zo licht mogelijke vorm in te zetten. Daarnaast zijn er brede overleggen met intern begeleider, schoolbegeleidingsdienst, ggd, gezinscoach.

^

Klantmanagers jeugd Zeewolde hebben een nauwe samenwerking met MDF (gezinscoaches), Icare, jongerenwerk en het straathoekwerk om zo veel mogelijk preventief te werken.

We zetten ons in voor jeugdigen die opgroeien in armoede en/of die leven met een beperking of chronische ziekte als het gaat om gelijke kansen en talentontwikkeling.

Wat willen we bereiken?

16

Stimuleren van samenredzaamheid. We dragen met de uitvoering binnen Meerinzicht er aan bij dat we als gemeenschap naar elkaar omkijken en elkaar ondersteunen. We geloven in de kracht van samenwerking en willen een omgeving creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en betrokken voelt en gelijke kansen heeft.

Wat gaan we hiervoor doen? Samenredzaamheid in buurten en wijken is versterkt ^

We willen dat mensen mee kunnen doen, maar ook dat mensen voor elkaar en voor zichzelf kunnen zorgen. We sluiten nauw aan op de doelen uit de Nota Sociaal Domein en de speerpunten van onze organisatie(s) om toegankelijk, laagdrempelig en begrijpelijk met de inwoner te communiceren. Het biedt ons een concrete mogelijkheid om onze visie op heldere en inclusieve dienstverlening waar te maken.

^

We blijven ons inzetten om alle doelgroepen te bereiken, inclusief mensen met beperkte geletterdheid. Daarom zullen we ervoor zorgen dat de documenten vanuit Meerinzicht geschreven zijn op B1-niveau.

^

Bij de uitvoering van onze taken zetten we in op verder gaan met de voorwaartse beweging, waarbij normalisatie en het benutten van de kracht van elke inwoner centraal staat, verder te optimaliseren. We streven ernaar deze beweging te realiseren in samenwerking met inwoners, ketenpartners en professionals in Meerinzicht.

We betrekken de ervaring van de doelgroep bij de ontwikkeling van plannen. Met het voorveld wordt gesproken over optimalisatie van werkprocessen. Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen geven aan welke verbeteringen zij wensen vanuit klantperspectief. Ondersteuning is gericht op het snel, eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van vragen We zijn partner en doen als uitvoeringsorganisatie mee binnen de projecten brede lokale toegang, waardoor hulp en ondersteuning lokaal beter vindbaar en toegankelijk is en zoveel mogelijk in het voorveld georganiseerd wordt. Gelijke kansen in een inclusieve samenleving bevorderen ^

We nemen deel aan projecten en overleggen zoals Inclusief in de Buurt in Harderwijk, Breed Overleg in Ermelo, Samen Aan Zet in Harderwijk, PGA aanpak in Harderwijk, DAC in Harderwijk en onze samenwerking met Basisz in Zeewolde. Door deel te nemen aan lokale pilots en overleggen, zorgen we ervoor dat we op de hoogte zijn en blijven van de algemene voorzieningen en initiatieven in het voorveld en dat we onze ketenpartners goed kennen. Op deze manier waarborgen we dat, indien nodig, er gewerkt wordt vanuit een integrale aanpak en we in staat zijn om inwoners indien mogelijk toe te leiden naar algemene voorzieningen.

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid nemen we als uitgangspunt in ons werk voor de inwoners. Wij bevorderen diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in onze organisatie. Samen werken we aan een open sfeer waarin respect, acceptatie en gelijke kansen voor iedereen centraal staan. Dit draagt bij aan een sterkere bedrijfsvoering en een rechtvaardigere samenleving.

Wat willen we bereiken? Bestaanszekerheid en perspectief op (on)betaald werk We dragen met de uitvoering binnen Meerinzicht bij aan het vergroten van bestaanszekerheid, meedoen naar vermogen en bieden ondersteuning aan werkzoekenden naar (on)betaald werk.

17

Wat gaan we hiervoor doen? Het vergroten van bestaanszekerheid ^

We bieden inkomensondersteuning voor inwoners die het niet redden op eigen kracht en vergroten daarmee hun bestaanszekerheid. Dit doen we door het verstrekken van uitkeringen voor levensonderhoud aan hen die geen recht hebben op andere regelingen en onvoldoende eigen middelen hebben. Daarnaast door het uitvoeren van het minimabeleid (bijzondere bijstand en minimaregelingen).

^

We benutten participatiemogelijkheden als (tussen)stap voor het vergroten van zelfregie en streven we naar kansengelijkheid voor kinderen en jongeren die opgroeien in bestaansonzekerheid.

^

In 2026 zijn we gestart met de Inburgering voor mensen die nog niet gehuisvest zijn, maar wel op een AZC in de buurt verblijven. Met deze wijziging willen we gemotiveerde statushouders eerder de kans geven aan hun inburgering te beginnen, waardoor ze bij de huisvesting al een deel van hun inburgering hebben afgerond. Hiernaast worden ook mogelijke toekomstige uitkeringskosten voorkomen.

Toezichthouders Participatiewet zien toe op het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatiewet. Werkzoekenden doen naar vermogen mee in de samenleving ^

De inzet van loonkostensubsidies wordt verbreed. In lijn met het breed offensief wordt voor alle groepen met een lage loonwaarde kan een forfaitaire loonkostensubsidie ingezet. Zowel werkgevers als werknemers kunnen hier een beroep op doen.

•

We stimuleren onder bijstandsgerechtigden actieve betrokkenheid in de lokale samenleving (onderwijs, scholen, sportverenigingen) in lijn met de beweging naar het voorliggend veld, in samenwerking met de brongemeenten en de lokale organisaties.

•

Onze inzet bij de sluitende aanpak jongeren is een focus op onderwijs. Voor jongeren die blijven uitvallen in het onderwijs ontwikkelen we alternatieve trajecten en begeleidingsmogelijkheden om hen op het juiste pad te houden. Daarbij is aandacht aan het doorbreken barrières (schulden bijv.). Jongeren zitten niet onnodig op de 'bank'.

Vanaf 2026 gaat de Wet van school naar duurzaam werk in. De wet beoogd zowel de loopbaanbegeleiding vanuit de scholen uit te breiden alsook de verantwoordelijkheden van gemeenten te vergroten voor de ondersteuning aan jongeren in het kader van begeleiding richting opleiding en werk. Ondersteuning aan werkzoekenden biedt perspectief op (on)betaald werk ^

We stellen de behoefte aan voorzieningen vast op basis van een bestandsanalyse, waarbij we het bestand verdelen in de categorieën werk, meedoen en ondersteuning. Op basis daarvan stellen we een plan van aanpak op, waarbij de mogelijkheden van lopende en nieuwe initiatieven worden bekeken en concrete doelen koppelen aan participatie en re-integratie.

^

We ondersteunen inwoners om de randvoorwaarden rondom werk te regelen. Waar mogelijk ondersteunen we bijvoorbeeld met de zoektocht naar kinderopvang, onderzoeken van mogelijkheden van flexibele tijden van de taalles voor inburgeraars, het zoeken van lokale werkplekken en vergoeden reiskosten voor sollicitaties.

^

In lijn met het breed offensief geven we werkgevers en cliënten een ruimere keuze voor jobcoaching. Jobcoaches vragen we aandacht te geven aan de persoonlijke situatie van de cliënt.

18

^

Jongeren zijn actief betrokken bij hun eigen traject of activeringsproces. Samen richten we ons op de mogelijkheden, niet op de onmogelijkheden.

^

Wij passen Social Return On Investment (hierna te noemen; SROI) toe bij inkoop- en aanbestedingen met als doel om werkzoekenden te betrekken bij de uitvoering van een opdracht voor de gemeente. Door inzet van SROI worden (extra) banen, stages of opleidingsplekken gecreëerd. Ook wordt door middel van het stimuleren van sociale inkoop en maatschappelijk/sociale activiteiten en initiatieven die sociale impact maken bijgedragen aan doelstellingen op het gebied van werk, inkomen, armoedebestrijding, zorg en gezondheid.

^

We ontwikkelen een netwerk van werkgevers die kansen willen bieden aan jongeren (gebruikmakend van SROI).

^

We betrekken werkgevers bij het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen en trajecten, onder andere met behulp van een behoefte-onderzoek onder werkgevers. We hebben aandacht voor de drempels die werkgevers ervaren om sociaal te ondernemen.

We verbeteren de werkgeversbenadering via het sub regionale werkcentrum en zorgen ervoor dat werkgevers ons beter weten te vinden. Dit doen we door het inzetten van de accountmanager EHZM.

Wat willen we bereiken? Zelfstandig thuis We dragen met de uitvoering binnen Meerinzicht bij aan de ondersteuningsvraag van inwoners en bieden tijdig, passend en nabij ondersteuning zodat zij (zo lang mogelijk) zelfredzaam zijn en naar tevredenheid thuis kunnen wonen.

Wat gaan we hiervoor doen? Een gezonde en veilige woonomgeving voor iedereen, met een passend woningaanbod voor alle inwoners We richten ondersteuning aan inwoners doelmatig en effectief in. Inwoners wonen naar tevredenheid zelfstandig thuis We streven er naar om bewoners met een specifieke woonbehoefte optimaal te faciliteren, zodat zij in staat zijn zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te houden. Het wonen in een passende woning is een gedeelde verantwoordelijkheid van de bewoner, de gemeente, Meerinzicht en de woningcorporaties. Samenwerkingsafspraken leggen we vast in een convenant Wmo. Inwoners hebben regie over hun eigen leven en kunnen op een gezonde manier oud worden We richten vormen van collectieve ondersteuning in waar dat kan en passend is. Ook nemen we initiatief voor het inrichten van laagdrempelige vormen van ondersteuning in het voorveld. Inwoners met een ondersteuningsvraag worden tijdig, passend en nabij ondersteund zodat ze (zo lang mogelijk) zelfredzaam zijn ^

We geven uitvoering aan de nieuwe werkwijze bij de Wmo-consulenten, gericht op effectiever en efficiënter werken. We sturen meer op cliëntdoelen, doelmatigheid en rechtmatigheid, normaliseren van gedrag en doen wat nodig is. Deze werkwijze leidt tot meer grip op de wachtlijsten en levert een positieve bijdrage aan de financiële uitdagingen van de gemeenten.

^

We ontwikkelen de gerichte aanpak op casusniveau door, om zoveel mogelijk escalatie en zware ondersteuning te voorkomen.

19

^

We gaan aan de slag met projecten gericht op een sluitende aanpak 18-/18+ en het verbeteren van de samenwerking rondom veiligheid in gezinnen.. Dit doen we vanuit een integrale aanpak.

Medewerkers van Meerinzicht sluiten bij diverse overlegtafels van de drie gemeenten aan waar hulpvragen worden besproken om de overgang voor jongvolwassen (16-27 jaar) van de jeugdhulp naar de volwassenenzorg soepel te laten verlopen.

Wat willen we bereiken? Sturing en bekostiging We dragen met de uitvoering binnen Meerinzicht bij aan het bereiken van de doelen en resultaten in de nota Sociaal domein EHZ en aan een sluitende meerjarenbegroting voor het sociaal domein. We werken met de A3-jaarplan methodiek aan een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen en/of verbeteringen met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het beroepsmatig handelen en het functioneren van de organisatie.

Wat gaan we hiervoor doen? Invulling geven aan ombuigingsvoorstellen op basis van besluitvorming door gemeenten. ^

Als uitvoeringsorganisatie zijn wij ons bewust van de financiële opgaven waarvoor onze gemeenten staan. In de rapportage Inventarisatie ombuigingen hebben we mogelijkheden in beeld gebracht. Na besluitvorming geven we hier uitvoering aan.

Meerinzicht geeft uitvoering aan de bouwstenen voor ombuigingen sociaal domein die door de gemeenten zijn vastgesteld. De acties vanuit Meerinzicht zijn verwerkt in de uitvoeringsmaatregelen. Doorontwikkelen datagedreven werken ^

Meerinzicht zet de otwikkeling om meer datagedreven beleid te ontwikkelen door. Met het dashboard Jeugd (van Stipter) is er al veel data inzichtelijk. Door de data te analyseren en te interpreteren en door samen te werken met financiën, backoffice en onderzoekers binnen Meerinzicht ontstaat er meer inzicht in mogelijke oorzaken en verklaringen over bijvoorbeeld toenemende hulpvragen. Dit biedt input om enerzijds meer te sturen op de toegang en anderzijds met de lokale beleidsadviseurs op bijvoorbeeld wijkniveau, onderwijsinstellingen etc. beleidskeuzes/interventies te ontwikkelen.

Contractmanagement/contractbeheer, beleidsadviseurs en teamleiders maken op basis van data uitgebreide analyses die inzicht geven in de inzet en prestaties van zorgaanbieders, met focus op de doelstellingen van de visie op het sociaal domein. Deze analyses vormen de basis voor de gesprekken met de zorgaanbieders, waarin zij worden gestimuleerd om te werken in lijn met de beoogde beweging. De input en output van deze gesprekken worden geïntegreerd in de ontwikkeling van eventuele nieuwe inkoopstrategieën. De informatievoorziening sluit aan op de informatiebehoefte van de brongemeenten ^

De rapportages van de zorgkosten Sociaal domein vanuit Meerinzicht zijn afgestemd op de sturings- en informatiebehoefte van de gemeente (verantwoorden, monitoren en sturen).

^

We leveren twee keer per jaar de monitor sociaal domein op, waardoor we inzicht bieden in de voortgang in het sociaal domein op basis van de opgaven en bijbehorende strategische- en beleidsdoelen uit de Nota Sociaal Domein.

De uitkomsten van de doorlopende cliëntervaringsonderzoeken leiden tot leren en verbeteren in beleid en uitvoeringspraktijk.

20

Inbedding projectmatig werken en optimalisatie van (aanvraag)processen ^

We werken continu aan procesoptimalisaties van de (aanvraag) processen en kijken daar vanuit klant en organisatie perspectief naar. Het doel is makkelijk, juist en snel vanuit de klant en efficiënt vanuit de organisatie. Hierbij is aandacht voor innovatie en robotisering.

Met de inzet van het projectbureau blijven we het projectmatig werken verder doorontwikkelen binnen domein sociaal. Nakomen contractafspraken en voorkomen misbruik en oneigenlijk gebruik ^

Contractmanagement sociaal domein vergroot de sturing op uitvoering van zorg door in te zetten op samenwerking en partnerschap en controle op het nakomen van contractafspraken.

^

Contractmanagement, contractbeheer, beleid en kwaliteit werken integraal samen in de monitoring van de contracten voor jeugdhulp, wmo en participatie. We signaleren trends in data en op basis van de gesprekken van aanbieders. We delen deze trendontwikkelingen met aanbieders, zodat wij hen stimuleren hun aanbod door te ontwikkelen, waardoor de hulp passend en betaalbaar blijft.

^

Met professioneel toezicht en handhaving bereiken we dat alle inwoners, klanten, betrokkenen en gecontracteerde partijen erop kunnen vertrouwen dat misbruik en oneigenlijk gebruik van het verstrekken van voorzieningen wordt voorkomen.

Meerinzicht heeft toezichthouders voor Wmo en Jeugd, die onderzoeken of de geïndiceerde voorzieningen rechtmatig en doelmatig wordt ingezet. Hiertoe doen de toezichthouders periodiek een thematisch onderzoek. Bij bijzonderheden, zoals signalen over jeugdhulp- en wmo aanbieders kan er uitgebreider onderzoek worden gedaan. Op het moment dat toezichthouders knelpunten signaleren in bestaand beleid dan brengen zij hierover een advies uit.

Welke partijen schakelen we daarvoor in? Meerinzicht is de uitvoeringsorganisatie van de EHZ-gemeenten. Bij een goede uitvoering van de aan ons opgedragen taken zien wij een ontwikkeling, waarbij een meer intensieve samenwerking met ketenpartners noodzakelijk is om doelen te bereiken. Voorbeeld hiervan is de samenwerking met Inclusief Groep ten aanzien van opgaven voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij in de driehoek cliënt-trajectconsulent-klantmanager wordt samengewerkt om een maximaal en duurzaam rendement uit de aangeboden leertrajecten te halen. Een tweede voorbeeld is dat nauwe samenwerking met en versterking van het voorveld van belang is zodat inwoners gebruik kunnen maken van algemene collectieve voorzieningen en geen of minder maatwerkvoorzieningen ingezet hoeven te worden. Dit krijgt onder andere vorm in de lokale brede toegang en in de lokale uitvoeringsprogramma's sociaal domein. Uiteraard is het belangrijk om met zorgaanbieders verder te bouwen op basis van de in 2022 afgesloten overeenkomsten jeugdhulp en Wmo.

Financiële toelichting domein sociaal Op basis van de in de Kadernota 2027-2030 vastgestelde indexaties op het gebied van CAO ontwikkeling en inflatie, is de begroting geactualiseerd. Daarnaast zijn bestaande opdrachten en aanvullende opdrachten vanuit de gemeente verwerkt in de begroting. De onderstaande tabel geeft alle baten en lasten op domeinniveau weer.