Document · PDF

Meerjarenbegroting 2026-2029 e250055752

Gemeenteraad 12 november 2025, gemeente ErmeloBij agendapunt: Meerjarenbegroting 2026-202926.114 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Meerjarenbegroting 2026-2029

Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2026-2029............................................................................................1 Inhoudsopgave .....................................................................................................................3 Algemeen .............................................................................................................................5 Besluit ......................................................................................................................................................5 Voorwoord ................................................................................................................................................5 Samenvatting ............................................................................................................................................6 Portefeuilleverdeling .................................................................................................................................7

Programma Samen Werken voor Ermelo ..............................................................................13

Bestuur en Organisatie ............................................................................................................................13 Openbare Orde en Veiligheid ..................................................................................................................15 Financiën ................................................................................................................................................17 Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo ................................................................................18 Verbonden partijen programma Samen werken voor Ermelo ....................................................................26 Wat mag programma Samen Werken voor Ermelo kosten? .......................................................................26 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen...................................................................................................27

Programma Samen Leven in Ermelo .....................................................................................29

Kansrijk opgroeien ..................................................................................................................................29 Op weg naar samenredzaamheid ............................................................................................................31 Bestaanszekerheid en perspectief op (on) betaald werk ...........................................................................32 Zelfstandig thuis .....................................................................................................................................34 Indicatoren programma Samen Leven in Ermelo ......................................................................................36 Verbonden partijen programma Samen Leven in Ermelo ..........................................................................44 Wat mag programma Samen Leven in Ermelo kosten? .............................................................................44

Programma Samen Wonen in Ermelo ...................................................................................45

Verkeer en Vervoer .................................................................................................................................45 Ruimtelijke Ordening ..............................................................................................................................46 Kwaliteit openbare ruimte .......................................................................................................................52 Wonen ....................................................................................................................................................54 Duurzaamheid en Milieu .........................................................................................................................56 Indicatoren programma Samen Wonen in Ermelo.....................................................................................59 Verbonden partijen programma Samen Wonen in Ermelo ........................................................................61 Wat mag programma Samen Wonen in Ermelo kosten? ............................................................................61

Programma Samen Ondernemen in Ermelo..........................................................................63

Economie ................................................................................................................................................63 Bedrijvigheid ...........................................................................................................................................63 Toerisme en Recreatie .............................................................................................................................64 Indicatoren programma Samen Ondernemen in Ermelo ...........................................................................67 Verbonden partijen programma Samen Ondernemen in Ermelo ...............................................................69 Wat mag programma Samen Ondernemen in Ermelo kosten? ..................................................................69

Paragrafenverantwoording ..................................................................................................71

Paragraaf Lokale heffingen ......................................................................................................................71 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing...............................................................................80 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ..................................................................................................85 Paragraaf Financiering ............................................................................................................................92 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................................99

Paragraaf Verbonden Partijen ................................................................................................................102 Paragraaf Grondbeleid ..........................................................................................................................119 Paragraaf Opvang Ontheemden Oekraïne ..............................................................................................122

Paragraaf Wet Open Overheid (WOO) .....................................................................................................123 Paragraaf Subsidies ...............................................................................................................................124

Financiële begroting 2026-2029.......................................................................................125

Budgettaire uitkomst ............................................................................................................................125 Overzicht baten en lasten .....................................................................................................................125 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ...................................................................................130 Taakstellingen ......................................................................................................................................140 Financiële positie ..................................................................................................................................141 Reserves en Voorzieningen ...................................................................................................................143 Investeringen ........................................................................................................................................149

Bijlagen.............................................................................................................................151

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld ..................................................................................151 Bijlage 2: Totaal Investeringsoverzicht ..................................................................................................156

Algemeen Besluit Besluit Raadsbesluit Referentienummer e250054504 De raad van de gemeente Ermelo; gelezen het voorstel van het college van 16 september 2025, nr. e250054489; besluit: De Begroting 2026 vast te stellen en kennis te nemen van de Meerjarenraming 2027-2029.

Voorwoord Voorwoord Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u ter bespreking en vaststelling de Meerjarenbegroting 2026-2029 aan. Deze meerjarenbegroting verwoordt niet alleen de financiële positie van Ermelo, maar ook de beleidsvoornemens (Wat willen we bereiken?) en uitvoeringsactiviteiten (Wat gaan we daarvoor doen?) in het jaar 2026. Met de vaststelling van deze begroting geeft de raad opdracht aan het college van b&w om tot uitvoering over te gaan binnen de daarvoor door u beschikbaar gestelde financiële kaders. Omschrijving

Meerjarenbegroting

Bedrag x € 1.000 (het kan afwijken van bedragen elders in de begroting i.v.m.

2026

2027

2028

2029

-1.100 N

300 V

-1.150 N

-1.970 N

450 V

900 V

2.050 V

2.350 V

Mutaties Begroting 2026

1.125 V

195 V

-655 N

345 V

Nog te realiseren taakstellingen

-1.275 V

-3.200 V

-3.450 V

Begrotingssaldo exclusief nog te realiseren taakstellingen

-800 N

-1.805 N

-3.205 N

-2.725 N

Begrotingssaldo nieuw (inclusief nog te realiseren taakstellingen)

475 V

1.395 V

245 V

725 V

1.125 V

195 V

-655 N

345 V

Kapitaallasten investeringen

290 V

80 V

170 V

850 V

Rente nieuwe leningen

230 V

400 V

160 V

470 V

Vrijval stelpost nominale ontwikkelingen (indexaties)

320 V

Ombuigingen Meerinzicht 2026

130 V

Vrijval oude circulaires gemeentefonds

200 V

180 V

Actualisatie onderhoudsplannen (MJOP's)

-175 N

-105 N

-80 N

afronding) Saldo Kadernota 2026 Aanvullende effecten Meicirculaire 2025

Toelichting mutaties Begroting 2026 op hoofdlijnen:

Aframen taakstelling museum

Aframen taakstelling Sport

-300 N

Stelpost nieuwe gemeentewerf Overige mutaties

130 V

-300 N

-500 N

-180 N

-170 N

Zoals u kunt zien kennen alle jaren een positief saldo. Voor de opbouw van het saldo van de Kadernota 2026 en de effecten van de Meicirculaire 2025 verwijzen we u naar de stukken bij de behandeling van de kadernota. Alle overige mutaties worden in detail toegelicht bij de Toelichting op de Baten en Lasten verderop in dit document. In de tabel ziet u een verklaring op hoofdlijnen van het begrotingssaldo. Naast de meicirculaire waarover uw raad bij de behandeling van de Kadernota 2026 al is geïnformeerd, zijn er nog meer mutaties met positieve effecten op het begrotingssaldo. Deze hangen met name samen met de actualisatie van de investeringsplanning. Meerdere investeringen zijn in het kader van realistisch begroten een jaarschijf opgeschoven. De realisatie van de nieuwbouw van De Klokbeker en de Augustinusschool is bijvoorbeeld met een jaar verschoven naar 2029. Hierdoor vinden er pas vanaf 2030 afschrijvingen plaats. Dit leidt tot een fors voordeel in 2029. Het college is verheugd met de sluitende meerjarenbegroting, maar wil er wel op wijzen dat we ons niet rijk moeten rekenen. We moeten nog altijd voor circa € 3,5 miljoen aan structurele ombuigingen zien te realiseren. Daarnaast zijn er risico's zoals de herverdeling van het gemeentefonds per 2027 waar we in de begroting geen rekening meer mee houden en een mogelijk hogere exploitatiebijdrage voor Interactie.

Maar we zijn op de goede weg en kijken met vertrouwen naar de toekomst. We denken met deze begroting een gezonde financiële basis mee te geven aan het volgende college.

Samenvatting Samenvatting programma's Samenwerken voor Ermelo De gemeente Ermelo versterkt de samenwerking met inwoners en partners door actief participatiebeleid en verbeterde dienstverlening via een gezamenlijk Klant Expertise Centrum vanaf 2025. Intergemeentelijke samenwerking en veiligheid zijn speerpunten, met nadruk op ondermijning en actualisatie van beleidsstukken. Een sluitende begroting wordt nagestreefd door realistisch te begroten. Samenleven in Ermelo De Nota Sociaal Domein 2024-2029 vormt de basis voor maatschappelijke opgaven zoals kansrijk opgroeien, langer zelfstandig thuis wonen en perspectief op werk. Ermelo streeft naar een gezonde, veilige woonomgeving en versterkt de bestaanszekerheid met gerichte inkomensondersteuning en het bevorderen van samenredzame wijken. Samen Wonen in Ermelo Onder het programma 'Samen Wonen in Ermelo' wordt gewerkt aan wonen, mobiliteit, duurzaamheid en groen. Een belangrijke pijler hierbij is de ontwikkeling van een Omgevingsvisie 2.0, waarmee we nieuw omgevingsbeleid gaan maken en uitvoeren en een antwoord willen vinden op de vraag "Wat willen we als Ermelo zijn in 2050?". Een speerpunt voor de komende tijd is woningbouw. De woondeal voor 2025-2035 richt zich op het vinden van locaties voor tijdelijke en permanente woningbouw na 2030.

Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de uitvoering van lopende projecten, zoals Veldwijk, Hart van Horst, Callunaterrein en de Balverszaal. Duurzaamheid heeft bijzondere aandacht met het opstellen van een (regionale) energievisie en een warmteprogramma. De gemeente zet in op een veilige, groene omgeving met diverse infrastructurele

projecten. Samen Ondernemen in Ermelo De economische ontwikkeling staat centraal met plannen voor een bedrijventerrein langs de A28, in samenwerking met de regio. De visie op toerisme en recreatie voor 2025-2030 richt zich op het verbeteren van recreatieve verbindingen, om Ermelo aantrekkelijker te maken voor toeristen en inwoners. Beleidsbegroting Het programmaplan is hét onderdeel van de meerjarenbegroting waarin de raad zijn sturende invloed op hoofdlijnen (kaderstelling) naar het college van b&w invult. Het programmaplan wordt ook wel het beleidsdeel van de meerjarenbegroting genoemd. Tegelijk is daarmee het programmaplan ook hét basisdocument aan de hand waarvan de raad zijn controlerende taak gedurende het lopende begrotingsjaar uitoefent. Het is gemeenten vrij om te bepalen welke programma's gehanteerd worden. Wel is voorgeschreven dat per programma de drie "W's" opgenomen moeten worden. Dit zijn: 

Wat willen we bereiken?



Wat gaan we daarvoor doen?



Wat mag het kosten?

De programma's bestaan uit de volgende onderdelen:

Algemeen Hierin worden subprogramma's weergegeven waarin het programma is onderverdeeld.

Beleidsdoelstellingen Hierin zijn alle subprogramma's opgenomen. Per subprogramma is verwoord wat wij willen bereiken, wat wij daarvoor in het begrotingsjaar gaan doen en wat het mag kosten. Onder het kopje vastgesteld beleid vindt u het achterliggende Ermelose beleid.

Indicatoren Opgenomen zijn de indicatoren die wettelijk zijn voorgeschreven.

Verbonden partijen Hierbij is een opsomming weergegeven van de Verbonden partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid dat onder het desbetreffende programma valt. Autorisatieniveau raad De raad autoriseert alle baten en lasten op subprogrammaniveau. De raad autoriseert alle investeringskredieten (zie onderdeel investeringen). De raad autoriseert alle toevoegingen aan en beschikkingen over de reserves en voorzieningen.

Portefeuilleverdeling Portefeuilleverdeling Binnen het college van burgemeester en wethouders zijn de taken als volgt verdeeld:

Burgemeester P.J.T. van Daalen:



Beleidscoördinatie, algemene en bestuurlijke zaken



Representatie



Woordvoering gemeentebrede aangelegenheden*



Politie, brandweer



Openbare orde en veiligheid



Horeca en evenementen



Bestuurlijke coördinatie handhaving m.b.t. meervoudige handhavingsdossiers



Handhaving APV



Asielbeleid



Opvang/huisvesting vluchtelingen Oekraïne



Woonwagenbeleid



Overleg predikanten en voorgangers kerken



Vereniging Nederlandse Gemeenten



AvA Alliander



AvA Vitens



AvA Leisurelands



AvA Coöperatie Gastvrije Randmeren



Defensie



Algemeen Bestuur VNOG



Bestuur Stichting Collectieve beveiliging Ermelo



Coördinatie intergemeentelijke samenwerking en toekomstverkenning EHZ



Personeelsaangelegenheden



Bestuur Streekarchivariaat

*Elk collegelid doet woordvoering over zijn specifieke portefeuilles Wethouder dhr. S. Hamstra:

Sociaal Domein, Werkgelegenheid, Onderwijs, Sport, Dienstverlening en Organisatie Loco-burgemeester 1 

Communicatie (beleid & strategie)



Enkelvoudige handhaving m.b.t. bouwen



Sociaal domein



Werkgelegenheid



Participatiewet



AvA Inclusief Groep (eigenaarsrol)



WMO



Jeugdhulp



Kinderopvang en peuterspeelzalen



Gezondheidszorg



Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland



Opdrachtgeverschap Inclusief Groep



Opdrachtgeverschap Stichting Welzijn Ermelo



Stichting Veilig Thuis



Sport



Sportaccommodaties



Nieuwbouw sportcentrum Zanderij (projectportefeuille)



Onderwijsbeleid primair en voortgezet onderwijs met de bijbehorende onderwijsaccommodaties



Diaconaal platform



Dienstverlening en inwonersparticipatie



Wijkgericht werken



Interne organisatie en organisatieontwikkeling



Markt 2.0

Wethouder dhr. A. Tigchelaar:

Financiën, Bedrijfsvoering, Wonen, Grondzaken, Economie Loco-burgemeester 2 

Financiën en belastingen



Bedrijfsvoering



Bestuur GR Meerinzicht



Inkoopbeleid



Volkshuisvestingsbeleid (inclusief aanjagen woningbouwopgave)



Handhaving m.b.t. milieu



Grondexploitatie (grondbedrijf) en overig vastgoed



Economie



Weekmarkt



Bedrijventerrein A28/verhuizing bedrijven (projectportefeuille)



Centrum (w.o. centrummanagement)



Kunst & cultuur



Cultuuraccommodaties (waaronder De Dialoog)



Bank Nederlandse Gemeenten



Gemeentewerf (projectportefeuille)



AvA Sport- en cultuurbedrijf Interactie (eigenaarsrol)



Vitale Vakantieparken en de ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken



Grootschalige woningbouw



Afvalsturing Friesland N.V.

Wethouder dhr. H.R. van Veen:

Ruimtelijke ordening, Openbare werken, Recreatie&Toerisme, Verkeer&Vervoer Loco-burgemeester 3 

Omgevingswet



Ruimtelijke ordening (inclusief kleinschalige woningbouwinitiatieven)



EHZ-gebiedsagenda



Landschap en Omgevingsgroen



Vergunningsverlening WABO



Water



Grondbeleid



Duurzaamheid & Energietransitie (projectportefeuille)



Milieu



Gemeentewerf (planfase, projectportefeuille)



Stikstof



Afvalinzameling



Openbare Werken



Verkeer & vervoer



HEMA (projectportefeuille)



Recreatie & toerisme



Veluwe Alliantie



Algemeen Bestuur OmgevingsDienst Veluwe (ODVeluwe)

De heer M. Jacobs:

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur 

WOR- bestuurder

Programma Samen Werken voor Ermelo Bestuur en Organisatie Wat willen we bereiken? Een transparante, betrokken en oplossingsgerichte gemeente Omschrijving (toelichting) We zetten in op een gemeente die transparant, betrokken en oplossingsgericht is. We luisteren, denken mee en leggen uit waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en streven naar draagvlak voor onze besluiten.

Wat gaan we daarvoor doen? We communiceren open, duidelijk en constructief Omschrijving (toelichting) We zoeken met burgers en bedrijven naar oplossingen, maar een onderbouwde 'nee' is ook een mogelijkheid. We ontsluiten onze informatie en besluitvorming pro actief en leggen daar waar nodig uit en lichten toe. We stellen ons constructief op richting de pers. Het wekelijkse persuur gaat normaal gesproken altijd door.

We voeren een actief participatiebeleid Omschrijving (toelichting) We geven inwoners zo veel mogelijk de gelegenheid om mee te denken en te doen. Hiervoor voeren wij een actief participatiebeleid. Dit krijg onder andere vorm via het ‘online dorpsgesprek Ermelo’.

Wat willen we bereiken? Een betrouwbare en toegankelijke gemeente zijn Omschrijving (toelichting) Op basis van onze ‘visie op dienstverlening’ streven we naar een uitstekende dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers. Zo wensen we een betrouwbare en toegankelijke overheid te zijn.

Wat gaan we daarvoor doen? We verbeteren de bereikbaarheid van de gemeente Omschrijving (toelichting) We gaan vanaf 1 januari 2026 werken met heel EHZM vanuit 1 gezamenlijk Klant Expertise Centrum (KEC), waarbij we de dienstverlening aan onze inwoners op alle kanalen (online, mail, telefoon, fysiek) verbeteren en minder kwetsbaar maken. Daarvoor wordt nu al gewerkt aan uniformering en standaardisering. Het digitale kanaal is hierbij het voorkeurs kanaal. Fysiek contact zal in het 'Huis van Ermelo' plaatsvinden. Daarnaast is alle gemeentelijke communicatie begrijpelijk en waar mogelijk op B1 niveau.

Wat willen we bereiken? Regionale samenwerking op de gebiedsagenda Omschrijving (toelichting) De Gebiedsagenda (vastgesteld in 2022) wordt uitgewerkt in het Regioarrangement EHPZ. We werken hierin samen met de gemeenten Harderwijk, Putten en Zeewolde, de provincies Gelderland en Flevoland en de waterschappen Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland. Het regioarrangement EHPZ 2023 markeert de start van een proces om gezamenlijke opgaven van het EHPZ gebied vorm te geven voor de komende 20 tot 30 jaar.

Wat gaan we daarvoor doen? We ontwikkelen een Toekomstperspectief (fysiek domein) voor de regio EHPZ Omschrijving (toelichting) Samen met acht partners ontwikkelen we een Toekomstperspectief voor de regio EHPZ. Er wordt een ruimtelijke puzzel gelegd om concreet de ‘plus' (1+1=3) van de regionale EHPZ-samenwerking te definiëren in de toekomst (horizon van 2040 en verder). Dit zodanig dat de samenwerkende partners zich herkennen en het perspectief kunnen inzetten voor ontwikkeling, lobby en verdere activiteiten voor de totale regio. Een gezamenlijke regionale verdiepingsslag op het fysieke domein. Daarnaast wordt de governance verder vormgegeven en ligt een verkenning van de oeververbinding en uitwerking van gebiedsopgave 2 voor.

Wat willen we bereiken? Samenwerken met behoud van soevereiniteit Omschrijving (toelichting) We staan open voor intergemeentelijke samenwerking, gericht op efficiëntie in de uitvoering. Lokaal beleid wordt zo veel mogelijk lokaal opgesteld. Ermelo is en blijft een zelfstandige gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen? We werken samen zodat we een zelfstandige gemeente kunnen blijven Omschrijving (toelichting) De bedoeling is om de kracht van onze vier organisaties (de drie gemeenten en Meerinzicht) zo goed mogelijk te benutten voor onze ruim 100.000 inwoners. Op inhoudelijke onderwerpen wordt er daarnaast samengewerkt op de schaal van de Noord-Veluwe. De Noord-Veluwe is opgesplitst in de regio Kop van de Veluwe en de regio EHPZ.

Wat willen we bereiken? Een netwerkgemeente zijn Omschrijving (toelichting) Binnen het programma organisatieontwikkeling werken we in Ermelo aan het zijn van een netwerkgemeente. Op basis van onze missie en kernwaarden (samen, bevlogen, wendbaar en betrouwbaar) voor de organisatie, geven we verder invulling aan deze ontwikkeling binnen het bestuur, de ambtelijke organisatie en samen met de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen? We versterken door te verhelderen: zelforganisatie met focus Omschrijving (toelichting) We professionaliseren de organisatie verder door heldere sturing en duidelijke rollen met behoud van zelforganisatie. We versterken het ambtelijk-bestuurlijk samenspel.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000

Bestuur en

Realisatie 2024

Begroting 2025

Organisatie

Primitieve

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

Baten

2.265

1.122

1.109

1.032

1.027

Lasten

-19.571

-19.441

-18.947

-17.496

-17.337

-17.425

Gerealiseerd

-17.306

-18.319

-17.838

-16.464

-16.310

-16.398

-17.306

-18.319

-17.838

-16.464

-16.310

-16.398

saldo van baten en lasten Saldo Bestuur en Organisatie

Vastgesteld beleid 

Ontwikkelagenda netwerkgemeente (2018)



Visie intergemeentelijke samenwerking (2015)



Visie op dienstverlening (2018)



Participatiebeleid (2021)



Organisatiebesluit (2024)

Openbare Orde en Veiligheid Wat willen we bereiken? Bovenlokaal veiligheidsbeleid In het (tot 2026 verlengde) Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 Harderwijk, Ermelo & Putten zijn de prioriteiten vastgelegd op bovenlokaal en lokaal niveau. De bovenlokale prioriteiten zijn: 1. Kwetsbare personen 2. Ondermijning 3. Cybercrime 4. Informatievoorziening 5. Vitale vakantieparken

Wat gaan we daarvoor doen? We bereiden ons voor op langdurige crisis Vanuit het project Weerbare samenleving en veerkracht bereiden wij de gemeentelijke organisatie en inwoners voor op een crisis zoals bijvoorbeeld langdurige stroomuitval.

We doen aan herstelgerichte handhaving op Vitale Vakantieparken Het doel van handhaving is herstel naar een legale situatie.

We geven uitvoering aan het actieplan ondermijning We geven uitvoering aan het in 2025 geactualiseerde actieplan ondermijning (waaronder bestrijding van zorgfraude en drugs- en mensenhandel). Dit doen wij samen met ketenpartners als gemeenten, politie, RIEC.

We pakken gezamenlijk cybercrime aan Met de samenwerkende gemeenten wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak cybercrime.

We stellen een nieuw Integraal Veiligheidsplan op In 2026 wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld in samenwerking met Harderwijk en Putten.

We zoeken vanuit Vitale Vakantieparken aansluiting op natuurbrandbeheersing Vanuit het thema Vitale Vakantieparken wordt aansluiting gezocht op het thema natuurbrandbeheersing.

Wat willen we bereiken? Lokaal veiligheidsbeleid De lokale prioriteiten zijn: 1. Overlast en geweld 2. Verkeersveiligheid 3. Jeugd & veiligheid (incl. alcohol en drugs)

Wat gaan we daarvoor doen? We verstevigen de samenwerking tussen het sociaal domein en veiligheid We werken verder aan de ingezette koers om de samenwerking tussen het sociaal domein en veiligheid te verstevigen. Door zowel op bestuurlijk niveau als in de keten nauw samen te werken en regie te voeren op complexe casuïstiek wordt de keten verstevigd.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Openbare

Realisatie 2024

Begroting 2025

Orde en

Primitieve

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

Veiligheid Baten

Lasten

-3.644

-4.098

-3.934

-3.987

-4.035

-4.040

Gerealiseerd

-3.604

-4.045

-3.874

-3.927

-3.975

-3.980

-3.604

-4.045

-3.874

-3.927

-3.975

-3.980

saldo van baten en lasten Saldo Openbare Orde en Veiligheid

Vastgesteld beleid 

Handhavingsbeleid en HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP) (jaarlijkse update)



Preventie en handhavingsplan: Drank- en horecawet (2014)



Drank- en Horecaverordening (2014)



Beleidsregels verblijfsontzeggingen



Beleid Nazorg ex-gedetineerden



Drugsbeleid 2015 (inclusief Damocles 2019)



Regionaal Risicoprofiel VNOG



Regionaal Beleidsplan VNOG



Regionaal Crisisplan / gemeentelijk rampenplan



Organisatieplan brandweer cluster Veluwe West



Plan van aanpak ondermijning



Beleidskader cameratoezicht



BIBOB-beleid



Jaarprogramma milieu



Algemene Plaatselijke Verordening

Financiën Wat willen we bereiken? Betere P&C documenten We streven naar een planning & control cyclus die de samenhang borgt tussen 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we daarvoor doen?' en 'Wat mag dat kosten?'. Dit moet voor overzicht en inzicht zorgen en alle geledingen (raad, college en ambtelijke organisatie) helpen bij de bestuurbaarheid van de organisatie. Het is daarbij essentieel dat de informatiewaarde en de leesbaarheid van de P&C documenten worden verbeterd.

Wat gaan we daarvoor doen? We blijven de P&C documenten verbeteren Het verbeteren van de P&C documenten is een continu proces. Samen met de auditcommissie van de raad evalueren wij de opgeleverde documenten op leesbaarheid en informatiewaarde. In 2026 zijn weer gemeenteraadsverkiezingen. Het nieuwe coalitieakkoord vormt de basis voor de beleidsmatige doelen ("wat willen we bereiken?") in de P&C cyclus van de komende raadsperiode.

Wat willen we bereiken? Financiën op orde Grip krijgen op de uitgaven. Spaarzaam staat voor goed financieel beleid wat neerkomt op niet meer uitgeven dan beschikbaar is. De meerjarenbegroting is sluitend en reëel.

Wat gaan we daarvoor doen? We begroten kritisch en realistisch Om te voorkomen dat we onnodig belastingen heffen, begroten we niet meer lasten dan strikt noodzakelijk. Zowel bij de (primaire) begroting als bij de tussentijdse rapportages zijn we scherp op reëel begroten, zodat we bij de jaarrekening geen (onnodig) groot saldo presenteren.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000

Financiën

Realisatie 2024

Begroting 2025

Primitieve

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

Baten

77.957

79.451

82.353

84.433

85.763

88.558

Lasten

-1.438

-1.758

-2.522

-5.332

-8.752

-11.113

Gerealiseerd

76.519

77.693

79.831

79.101

77.011

77.445

Stortingen

-22.840

-4.883

-1.610

-1.328

-1.251

-1.210

Onttrekkingen

15.388

12.902

3.880

1.885

1.846

2.182

Mutaties

-7.452

8.019

2.270

557

595

972

69.067

85.712

82.101

79.658

77.606

78.417

saldo van baten en lasten

reserves Saldo Financiën

Vastgesteld beleid 

Financiële verordening (2023)



Notitie Reserves en voorzieningen gemeente Ermelo (2023)



Regeling Tarieven Wet Open Overheid (2023)



Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (2023)



Subsidiebeleidskader Ermelo (2021)



Treasurystatuut (2023)



Nota Waarderen, activeren en afschrijven (2023)



Belastingverordeningen (jaarlijks)



Controleverordening (2023)

Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo Toelichting indicatoren Ermelo heeft geen eigen indicatoren opgenomen in de begroting. We beperken ons tot 'de basisset uniforme beleidsindicatoren' zoals wettelijk voorgeschreven door de BBV. Hiervoor zijn we afhankelijk van de actualiteit van de gegevens op Waarstaatjegemeente.nl. We hebben hier dus geen directe invloed op.

Jongeren met een delict voor de rechter

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025 Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

1,00%

0,00%

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

1,00%

0,00%

Nederland

1,00%

0,00%

Formatie, fte per 1.000 inwoners

Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen Organisatie

2023

2024

2025

2026

Ermelo

4,97

5,24

5,41

5,16

Bezetting, fte per 1.000 inwoners

Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen Organisatie

2023

2024

2025

2026

Ermelo

4,41

4,49

4,91

Apparaatskosten per inwoner

Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen Organisatie

2023

2024

2025

2026

Ermelo

886,09

920,00

961,00

958,00

Externe inhuur, kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur

Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen Organisatie

2023

2024

2025

2026

Ermelo

4,05%

2,00%

0,40%

Overhead, % van de totale bedrijfsvoeringslasten

Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen Organisatie

2023

2024

2025

2026

Ermelo

15,39%

14,10%

14,40%

13,00%

Gemeentelijke woonlasten, éénpersoonshuishouden

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025 Organisatie

2022

2023

2024

2025

Ermelo

1.098,00

1.057,00

1.073,00

1.092,00

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

0,00

867,00

0,00

957,00

Nederland

823,00

860,00

911,00

957,00

Organisatie

2022

2023

2024

2025

Ermelo

1.183,00

1.143,00

1.157,00

1.175,00

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

0,00

949,00

0,00

1.046,00

Nederland

905,00

942,00

994,00

1.050,00

Gemeentelijke woonlasten, meerpersoonshuishouden

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025

Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025 Organisatie

2022

2023

2024

2025

Ermelo

367,00

428,00

441,00

456,00

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

313,00

361,00

772,00

Nederland

317,00

368,00

379,00

398,00

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025

Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

1,70

1,30

1,60

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

1,00

1,20

1,40

1,30

Nederland

1,80

2,30

2,50

2,20

Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

1,50

1,70

0,90

1,40

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

1,10

1,20

1,10

Nederland

1,40

1,30

1,20

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025 Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

4,40

3,50

3,90

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

3,10

3,30

3,00

3,10

Nederland

4,40

4,50

4,20

4,30

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025 Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

5,20

6,10

4,50

4,70

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

4,80

4,40

4,10

Nederland

6,10

6,00

5,80

5,70

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025 Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

10,00

9,00

11,00

8,00

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

7,00

8,00

9,00

Nederland

8,00

9,00

Verbonden partijen programma Samen werken voor Ermelo Verbonden partijen Bij de uitvoering van het programma Samen Werken voor Ermelo zijn de volgende verbonden partijen betrokken: 

Alliander N.V.



Meerinzicht



N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (N.V. BNG)



Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe)



Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe



Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)



Vitens N.V.

Wat mag programma Samen Werken voor Ermelo kosten? Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000

Samen

Realisatie 2024

Begroting 2025

Werken voor

Primitieve

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

Ermelo Baten Bestuur en

2.265

1.122

1.109

1.032

1.027

Financien

77.957

79.451

82.353

84.433

85.763

88.558

Openbare

80.262

80.626

83.522

85.525

86.850

89.645

-19.571

-19.441

-18.947

-17.496

-17.337

-17.425

Financien

-1.438

-1.758

-2.522

-5.332

-8.752

-11.113

Openbare

-3.644

-4.098

-3.934

-3.987

-4.035

-4.040

Totaal Lasten

-24.654

-25.297

-25.403

-26.815

-30.124

-32.578

Gerealiseerd

55.608

55.329

58.119

58.710

56.726

57.067

Financien

-22.840

-4.883

-1.610

-1.328

-1.251

-1.210

Totaal

-22.840

-4.883

-1.610

-1.328

-1.251

-1.210

Financien

15.388

12.902

3.880

1.885

1.846

2.182

Totaal

15.388

12.902

3.880

1.885

1.846

2.182

-7.452

8.019

2.270

557

595

972

48.156

63.348

60.389

59.267

57.321

58.039

Organisatie

Orde en Veiligheid Totaal Baten Lasten Bestuur en Organisatie

Orde en Veiligheid

saldo van baten en lasten Stortingen

Stortingen Onttrekkingen

Onttrekkingen Totaal mutaties reserves Saldo Samen Werken voor Ermelo

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Op grond van de in 2016 herziene BBV (artikel 8.1 en 8.5) moet onder het programmaplan worden opgenomen een weergave van de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Bedragen (x 1.000)

Meerjarenbegroting 2026

2027

2028

2029

Algemene Dekkingsmiddelen: - Lokale heffingen, waarvan de

lasten

-441

besteding niet gebonden is

baten

14.795

saldo

14.354

lasten

baten

65.490

67.556

68.855

71.572

saldo

65.490

67.556

68.855

71.572

lasten

-7

baten

423

saldo

416

lasten

-902

-927

-1.532

-1.407

baten

797

811

842

920

saldo

-105

-116

-690

-487

lasten

-1.178

-3.963

-6.778

-9.264

baten

1.109

saldo

-69

-2.854

-5.669

-8.155

lasten

-14.504

-13.119

-12.963

-13.045

- Algemene uitkering

- Dividend

- Saldo van de financieringsfunctie

- Overige algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

baten

299

257

253

saldo

-14.205

-12.862

-12.710

-12.792

lasten

baten

saldo

lasten

-1

baten

saldo Totaal

-1

65.880

66.493

64.555

64.907

Programma Samen Leven in Ermelo Kansrijk opgroeien Wat willen we bereiken? Gezond en veilig opgroeien Alle jeugdigen kunnen gezond en veilig opgroeien in een kansrijke omgeving.

Wat gaan we daarvoor doen? We stimuleren een gezonde leefstijl voor kinderen en gezinnen We gaan aan de slag met projecten en activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van gezond eten en bewegen, het terugdringen van middelengebruik en op het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren.

Wat willen we bereiken? Toegeruste gezinnen Het gezin en de omgeving van jeugdigen zijn voldoende toegerust om alledaagse problemen op te kunnen vangen (goed is goed genoeg/normaliseren).

Wat gaan we daarvoor doen? We zetten in op meer collectieve voorzieningen voor meer ontmoeting tussen opvoeders We gaan inzetten op collectieve voorlichtings- en informatiebijeenkomsten en ontmoetingsfuncties rondom opgroeien en opvoeden voor alle leeftijdsgroepen. We zien erop toe dat iedereen mee kan doen en gaan aan de slag met de uitvoering van het lokaal plan basisvaardigheden via gezin, onderwijs en ouderbetrokkenheid.

Wat willen we bereiken? Goede en snelle hulp Jeugdigen en/of hun ouders met een ondersteuningsvraag worden goed en snel geholpen.

Wat gaan we daarvoor doen? We werken toe naar een sluitende aanpak voor 18-/18+ We zien erop toe dat alle jongeren vanaf 16 jaar in de jeugdhulp een perspectiefplan krijgen. Binnen de brede toegang wordt gewerkt aan een soepele overgang van de ondersteuning voor jongeren die 18 jaar worden.

We zorgen voor goede en passende hulp voor jeugdigen en gezinnen vanuit de jeugdhulpregio en de regio huiselijk geweld We werken samen binnen de jeugdhulpregio aan goede en beschikbare jeugdhulp, waarbij we toezien op kwaliteit, duur en kosten van ingezette jeugdhulp. Binnen de regio Huiselijk geweld zetten we in op samenhang en versterking van preventieve maatregelen om huiselijk geweld te voorkomen.

We zorgen voor goede en passende ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen vanuit het voorliggend veld

We zorgen voor goede en de juiste ondersteuning passend bij de ondersteuningsbehoefte, waarbij we lichte ondersteuning aan jeugdigen en/of opvoeders voorliggend inzetten (vanuit scholen, huisartsenpraktijken, binnen het CJG, jongerencoaching).

Wat willen we bereiken? Gelijke kansen voor de jeugd We streven ernaar dat jeugdigen opgroeien met gelijke kansen en hun talenten ontwikkelen op een manier die bij hen past (onderwijs, sport, cultuur).

Wat gaan we daarvoor doen? We leveren het laatste nieuwbouw deel en de renovatie van Groevenbeek op We bevinden ons in 2026 in de laatste fase van de uitvoeringsfase van de nieuwbouw en de renovatie, waarmee het project in zijn totaliteit in 2026 wordt afgerond.

We maken het mogelijk dat alle kinderen kennis maken met sport en cultuur We stimuleren laagdrempelige sport- en cultuuractiviteiten voor jeugdigen en gezinnen, ook voor jeugdigen die opgroeien in armoede en/of die leven met een beperking of chronische ziekte. Er wordt een uitvoeringsagenda opgesteld op basis van de speelvisie, en de uitvoeringsagenda cultuuraanpak wordt uitgevoerd.

We voeren de bestaande onderwijshuisvestingsprojecten uit We voeren de projecten uit het IHP uit; te weten 1) de voorbereiding van de verduurzaming van Speulderbrink in combinatie met de leefbaarheidsvisie Speuld 2) verdere planvorming nieuwbouw Kindcentrum De Klokbeker en Augustinusschool 3) realisatie van de uitbreiding van de PWA 4) uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de toekomstige situatie van de Koningin Julianaschool en de Bernardschool.

We werken aan kansengelijkheid voor alle kinderen binnen het onderwijs Samen met kinderopvang, onderwijs en maatschappelijke partners werken we aan gelijke kansen voor de jeugd in Ermelo door uitvoering te geven aan de ambities vanuit de Lokaal Educatieve Agenda (LEA): stimuleren schoolaanwezigheid, versterken doorgaande leerlijnen KO-PO-VO, versterken expertise binnen onderwijs ten behoeve van passend onderwijs.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Kansrijk

Realisatie 2024

Begroting 2025

opgroeien

Primitieve

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

Baten

1.722

690

745

Lasten

-17.980

-19.740

-18.718

-19.162

-19.136

-19.511

Gerealiseerd

-16.259

-19.050

-17.973

-18.417

-18.391

-18.766

-16.259

-19.050

-17.973

-18.417

-18.391

-18.766

saldo van baten en lasten Saldo Kansrijk opgroeien

Vastgesteld beleid



Nota Sociaal Domein 2024 - 2029 (2023)



Integrale verordening sociaal domein 2024 gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (2024)



Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ermelo 2022



Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (2024)



Visie Jeugdhulpregio Noord-Veluwe (2021)



Regionale uitvoering Jeugdhulpregio Noord-Veluwe (2021)



Kwaliteitskader Kinderopvang 2022



Onderwijsvisie Ermelo (2023)

Op weg naar samenredzaamheid Wat willen we bereiken? Samenredzame buurten en wijken Samenredzaamheid in buurten en wijken is versterkt.

Wat gaan we daarvoor doen? We borgen, creëren en/of stimuleren ontmoetingsfuncties We zetten in op samenredzame wijken, buurten en straten door ontmoetingsfuncties (waar wenselijk) te creëren, stimuleren en/of te borgen. Zo wordt er in de speelvisie invulling gegeven aan ontmoeting bij speelvoorzieningen, worden er duurzame afspraken gemaakt voor de toekomst van de buurtkamer in het Oranjepark en wordt er in Speuld samen met inwoners gekeken naar extra ruimte voor een buurtontmoetingsfunctie.

We stimuleren inwonersinitiatieven en sociale cohesie, mede op basis van data in de wijk Inwonersinitiatieven worden ondersteund door het leefbaarheidsteam dat zich door middel van de ABCD methode doorontwikkeld in hun verbindende en signalerende rol op straat, buurt, wijk en dorpsniveau. Door middel van data krijgen we via het project microbuurtjes en de wijkanalyse van de GGD meer inzicht in de behoeften van de buurten.

Wat willen we bereiken? Snelle en duurzame oplossingen voor ondersteuningsvragen Ondersteuning is gericht op het zo snel, eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van vragen.

Wat gaan we daarvoor doen? We voorzien in toegankelijke en vindbare ondersteuning Hulp en ondersteuning is lokaal beter vindbaar, toegankelijk en waar mogelijk in het voorveld georganiseerd door de ontwikkelingen binnen de Brede Toegang. Er worden nieuwe werkwijzen geïmplementeerd om de toegang te optimaliseren. Hierin is aandacht voor het kennisniveau van de medewerkers, hantering van werkwijzen en werkprocessen en effectief en efficiënt werken.

Wat willen we bereiken? Een inclusieve samenleving Gelijke kansen en een inclusieve samenleving bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We bevorderen gelijke kansen in een inclusieve samenleving We willen dat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving, en geven daarom uitvoering aan het lokaal plan basisvaardigheden.

We stimuleren (positieve) gezondheid in de leefomgeving We zetten lokaal in op regionale bewegingen zoals GEM, de fieldlab en de visie samenredzame gemeenschappen. We werken aan een sterke domeinoverstijgende samenwerking om het sociaal domein beter te positioneren binnen de fysieke leefomgeving (onder andere de omgevingsvisie 2.0).

We zetten sport en cultuur in ter bevordering van ontmoeting en gelijke kansen We stimuleren laagdrempelige sport- en cultuuractiviteiten, voor alle inwoners. Er wordt een uitvoeringsagenda opgesteld op basis van de speelvisie, en de uitvoeringsagenda cultuuraanpak wordt uitgevoerd.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Op weg naar

Realisatie 2024 Begroting 2025

samenredzaamheid

Primitieve

begroting 2026 begroting 2027 begroting 2028 begroting 2029

Baten

1.974

1.754

1.840

1.822

Lasten

-9.044

-11.341

-11.346

-10.708

-10.301

-10.267

Gerealiseerd saldo

-7.071

-9.587

-9.506

-8.886

-8.479

-8.445

-7.071

-9.587

-9.506

-8.886

-8.479

-8.445

van baten en lasten Saldo Op weg naar samenredzaamheid

Vastgesteld beleid 

Nota Sociaal Domein 2024 - 2029 (2023)



Integrale verordening sociaal domein 2024 gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (2024)



Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ermelo (2016)

Bestaanszekerheid en perspectief op (on) betaald werk Wat willen we bereiken? Een grotere bestaanszekerheid Vergroten van de bestaanszekerheid van onze inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen? We bieden inkomensondersteuning We bieden inkomensondersteuning aan inwoners die het niet redden op eigen kracht. We hebben oog voor de kwetsbare groepen in Ermelo zoals jongeren en inwoners die chronisch ziek zijn en bieden doelgerichte ondersteuning aan om (sociale) uitsluiting te voorkomen.

We stimuleren financiële zelfredzaamheid/weerbaarheid

We zetten in op vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen. We zorgen voor laagdrempelige schulddienstverlening aan de inwoners om bestaansonzekerheid te doorbreken en ondersteunen hen financieel zelfredzaam te worden.

We vangen Oekraïners op Wij bieden een plek aan ontheemde Oekraïners binnen onze gemeente. Naast dat wij ze een veilige plek en leefgeld aanbieden is er ook aandacht voor zorg, onderwijs en werk. Naast de gemeentelijke opvangplekken worden er ook Oekraïners opgevangen bij inwoners van Ermelo. De kinderen krijgen onderwijs, bij voorkeur op de bestaande basisscholen en voorgezet onderwijs. Zorg wordt vanuit het Rijk gefaciliteerd en psychische zorg wordt door ons waar nodig geleverd. Om dat alles in goede banen te leiden, maken wij gebruik van twee casemanagers van Welzijn Ermelo.

Wat willen we bereiken? Werkzoekenden doen mee naar vermogen Werkzoekenden doen naar vermogen mee in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen? We hebben een goed aanbod voor inwoners in het traject 'meedoen' Niet iedereen met een uitkering is klaar voor werk. We vergroten het aanbod voor inwoners in het traject "meedoen", door succesvolle pilots te bestendigen en nieuwe pilots te starten.

We hebben een goed aanbod zodat iedereen naar vermogen kan meedoen in de maatschappij Iedereen moet naar vermogen kunnen meedoen in de maatschappij. We zorgen voor makkelijke overgangen. Dit kan zijn vanuit een uitkeringssituatie richting werk, van dagbesteding naar (beschutte) werkplekken, of vanuit een baan met loonkostensubsidie richting een gewone baan. Of, als dat nodig is, kunnen inwoners terugvallen op onze dienstverlening.

We verstrekken de eenmalige vergoeding gedupeerden alleenverdienersproblematiek Door een technische fout van de belastingdienst is er een groep inwoners die minder toeslagen ontvangt. Voor deze groep verstrekken we een eenmalige toelage om dit verschil op te vangen.

Wat willen we bereiken? Goede ondersteuning aan werkzoekenden Ondersteuning aan werkzoekenden biedt perspectief op (on)betaald werk.

Wat gaan we daarvoor doen? We faciliteren en bouwen verder aan het werkcentrum Vanaf 2026 moet iedere regio een werkcentrum hebben, een plek waar werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht kunnen met vragen over scholing, werk, en personeelsvraagstukken. Voor onze regio (EHZP) zal het fysieke werkcentrum starten in Harderwijk. De dienstverlening is een samenwerking van medewerkers van de gemeenten, UWV, Onderwijsinstellingen en Meerinzicht. Iedere organisatie die taken doet in het kader van werk doet dit vanuit de naam "werkcentrum". Inwoners van Ermelo kunnen vanaf 2026 terecht in Harderwijk en op afspraak in Ermelo.

We ondersteunen jongeren van school richting duurzaam werk

Vanaf 2026 treedt de wet 'van school naar duurzaam werk' in werking. Door deze wet kunnen we nog beter samenwerken tussen onderwijsinstellingen, het doorstroompunt en de gemeente om ervoor te zorgen dat jongeren niet uitvallen op school. Wanneer dit toch gebeurd zorgen we er gezamenlijk voor dat de jongeren de juiste vaardigheden leren om duurzaam aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt.

We vergroten de mogelijkheden voor inwoners gedurende het inburgeringstraject om contacten op te doen in samenleving Uit de evaluatie inburgering (oplevering in q3 2025) blijkt dat sommige inburgeraars (binnen alle routes, waaronder ook de onderwijsroute) de wens hebben om meer contacten op te doen in de eigen woonomgeving. Hierbij gaan we ze ondersteunen.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Bestaanszekerheid Realisatie 2024 Begroting 2025 en perspectief op

Primitieve

begroting 2026 begroting 2027 begroting 2028 begroting 2029

(on)betaald werk Baten

11.047

7.406

8.067

8.068

Lasten

-16.711

-15.002

-15.485

-15.369

-15.220

-15.124

Gerealiseerd saldo

-5.664

-7.596

-7.418

-7.302

-7.152

-7.056

-5.664

-7.596

-7.418

-7.302

-7.152

-7.056

van baten en lasten Saldo Bestaanszekerheid en perspectief op (on)betaald werk

Vastgesteld beleid 

Nota Sociaal Domein 2024 - 2029 (2023)



Integrale verordening sociaal domein 2024 gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (2024)



Beleidskader Wet Inburgering 2021 - 2025 (2020)

Zelfstandig thuis Wat willen we bereiken? Een gezonde en veilige leefomgeving Gezonde en veilige woonomgeving voor iedereen met passend woningaanbod voor alle inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen? We integreren het sociaal domein in de Woonzorgvisie Met het opstellen van de Woonzorgvisie pakken we het samenspel tussen wonen, veiligheid, welzijn en zorg samen met partners op om aandachtsgroepen passend te kunnen huisvesten én ondersteunen.

We integreren het thema zelfstandig thuis in de ontwikkeling van de Omgevingsvisie 2.0 In het proces opstellen Omgevingsvisie 2.0 zetten we in op de vertaling van de volgende thema’s in de leefomgeving; - gezonde en veilige leefomgeving

- leefbaarheid - bereikbaarheid en toegankelijkheid - samenredzaamheid (cohesie en ontmoeting)

We ontwikkelen een regionale beleidsvisie maatschappelijke zorg We ontwikkelen in Noord Veluwe verband een Regionale beleidsvisie maatschappelijke zorg 2026-2030 (Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang)

Wat willen we bereiken? Tevreden zelfstandig wonende inwoners Inwoners wonen naar tevredenheid zelfstandig thuis.

Wat gaan we daarvoor doen? We continueren algemene voorliggende voorzieningen Een sterk netwerk aan algemene voorzieningen is essentieel. We blijven als gemeente voorliggende voorzieningen en algemene voorzieningen faciliteren en ondersteunen.

We verbeteren onze informatievoorziening We zetten in op de doorontwikkeling van informatievoorziening en bewustwording ten behoeve van het bereiken van verschillende doelgroepen.

Wat willen we bereiken? Inwoners worden gezond oud Inwoners hebben regie over hun eigen leven en kunnen op een gezonde manier oud worden.

Wat gaan we daarvoor doen? We ontwikkelen ketenaanpakken in het sociaal domein We nemen deel aan de regionale en lokale samenwerking tussen partners om de beweging van zorg naar welzijn in te zetten, waaronder de ketenaanpak valpreventie en de ontwikkeling van Welzijn op recept.

We versterken de eigen regie van inwoners We werken samen met partners om vragen van inwoners goed te kunnen behandelen. Ook zetten we in op campagnes die inwoners voorlichten, zoals Praat vandaag over morgen.

Wat willen we bereiken? Tijdige en passende ondersteuning Inwoners met een ondersteuningsvraag worden tijdig, passend en nabij ondersteund zodat zij (zo lang mogelijk) zelfredzaam zijn.

Wat gaan we daarvoor doen? We herijken het inkoopbeleid WMO Ter voorbereiding op de afloop van de contracten met aanbieders van Wmo voorzieningen in 2027 zetten we de voorbereiding in voor een nieuwe periode. Dit werken we samen met de regio en in samenspel met uitvoeringsorganisaties uit. We geven inhoud aan een handelingskader sturing en bekostiging vanuit de visie en doelen Nota Sociaal Domein.

We integreren het thema zelfstandig thuis in de ontwikkeling van de brede toegang We willen de ondersteuning van inwoners verbeteren bij de toegang en uitvoering. We richten vormen van ondersteuning voorliggend of collectief in waar dat kan en passend is. Met de implementatie van de brede toegang beogen we dat inwoners een integrale en laagdrempelige toegang tot alle vormen van hulp en ondersteuning kunnen krijgen. En daar waar mogelijk vroegtijdig signaleren en de hulpvraag met een brede blik benaderen.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Zelfstandig

Realisatie 2024

Begroting 2025

thuis

Primitieve

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

Baten

1.677

487

664

986

Lasten

-9.545

-10.372

-11.203

-10.780

-10.763

-10.765

Gerealiseerd

-7.868

-9.885

-10.539

-9.794

-9.777

-9.779

-7.868

-9.885

-10.539

-9.794

-9.777

-9.779

saldo van baten en lasten Saldo Zelfstandig thuis

Vastgesteld beleid 

Nota Sociaal Domein 2024 - 2029 (2023)



Uitvoeringsagenda Sociaal Domein Ermelo 2024 - 2025



Integrale verordening sociaal domein 2024 gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (2024)



Verordening tegemoetkoming aannemelijke meerkosten personen met een chronische ziekte of een beperking Ermelo (2022)



Regioplan Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang (2023)



Regiovisie Huiselijk Geweld 2024-2028 (nog vast te stellen 2024)

Indicatoren programma Samen Leven in Ermelo Toelichting indicatoren Ermelo heeft geen eigen indicatoren opgenomen in de begroting. We beperken ons tot 'de basisset uniforme beleidsindicatoren' zoals wettelijk voorgeschreven door de BBV. Hiervoor zijn we afhankelijk van de actualiteit van de gegevens op Waarstaatjegemeente.nl. We hebben hier dus geen directe invloed op.

Niet-sporters

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025 Organisatie

2020

2022

2024

Ermelo

52,40%

49,20%

46,10%

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

50,70%

47,90%

44,70%

Nederland

49,20%

46,40%

42,50%

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025 Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

233,20

203,80

192,30

202,80

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

277,70

239,40

230,30

232,10

Nederland

431,20

366,70

344,80

343,60

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025 Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

290,30

282,90

184,80

165,90

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

0,00

192,00

196,10

207,10

Nederland

197,70

191,50

203,10

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025

Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

770,00

700,00

690,00

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

687,00

690,00

685,00

711,00

Nederland

702,00

710,00

700,00

720,00

Kinderen in uitkeringsgezin

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025 Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

3,00%

0,00%

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

4,00%

0,00%

Nederland

6,00%

0,00%

Werkloze jongeren

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025 Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

2,00%

0,00%

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

1,00%

0,00%

Nederland

2,00%

1,00%

2,00%

0,00%

Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

1,50%

2,70%

2,30%

2,40%

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

1,60%

2,10%

2,00%

Nederland

1,90%

2,40%

2,30%

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025 Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

0,00

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

2,00

4,20

6,00

5,60

Nederland

2,70

4,20

6,30

6,70

Relatief verzuim per 1.000 inwoners

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025

Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

10,00

9,00

13,00

17,00

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

18,00

21,00

23,00

25,00

Nederland

20,00

24,00

27,00

28,00

Jongeren met jeugdhulp in % van alle jongeren tot 18 jaar

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025 Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

14,70%

14,50%

14,30%

14,90%

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

13,40%

13,60%

13,90%

Nederland

13,20%

13,50%

13,90%

13,70%

Jongeren met jeugdreclassering

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025 Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

0,40%

0,20%

0,00%

0,20%

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

0,30%

Nederland

0,30%

0,40%

Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

2,50%

2,10%

1,90%

1,50%

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

1,30%

1,20%

1,10%

1,00%

Nederland

1,20%

1,10%

1,00%

Jongeren met jeugdbescherming

Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025

Verbonden partijen programma Samen Leven in Ermelo Verbonden partijen Bij de uitvoering van het programma Samen Leven in Ermelo zijn de volgende verbonden partijen betrokken: 

GGD Noord- en Oost- Gelderland (GGD NOG)



Inclusief Groep N.V.



Interactie



Meerinzicht (MIZ)

Wat mag programma Samen Leven in Ermelo kosten? Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Samen Leven in

Realisatie 2024 Begroting 2025

Ermelo

Primitieve

begroting 2026 begroting 2027 begroting 2028 begroting 2029

Baten Kansrijk opgroeien

1.722

690

745

Op weg naar

1.974

1.754

1.840

1.822

11.047

7.406

8.067

8.068

Zelfstandig thuis

1.677

487

664

986

Totaal Baten

16.420

10.337

11.316

11.620

11.621

Kansrijk opgroeien

-17.980

-19.740

-18.718

-19.162

-19.136

-19.511

Op weg naar

-9.044

-11.341

-11.346

-10.708

-10.301

-10.267

-16.711

-15.002

-15.485

-15.369

-15.220

-15.124

Zelfstandig thuis

-9.545

-10.372

-11.203

-10.780

-10.763

-10.765

Totaal Lasten

-53.281

-56.455

-56.752

-56.019

-55.420

-55.667

Gerealiseerd saldo

-36.862

-46.118

-45.436

-44.399

-43.799

-44.046

-36.862

-46.118

-45.436

-44.399

-43.799

-44.046

samenredzaamheid Perspectief op (on)betaald werk

Lasten

samenredzaamheid Perspectief op (on)betaald werk

van baten en lasten Saldo programma Samen Leven in Ermelo

Programma Samen Wonen in Ermelo Verkeer en Vervoer Wat willen we bereiken? Een bereikbare en groene omgeving We geven uitvoering aan de mobiliteitsvisie. We willen zorgen voor een veilige, duurzaam ingerichte, groene en vitale omgeving waarbij de bereikbaarheid hoog is.

Wat gaan we daarvoor doen? We geven uitvoering aan het nieuwe wegenbeheerplan en aan de voorstellen die voortvloeien uit de besluitvorming over fietsstraten Eind 2025 wordt het nieuwe wegenbeheerplan vastgesteld. Afhankelijk van de uitkomsten zal uitvoering gegeven worden aan vernieuwing van recreatieve fietspaden. Ook wordt er in 2025 een voorstel ingediend voor fietsstraten. Afhankelijk van de uitkomsten zal uitvoering worden gegeven aan de uitvoering hiervan.

We geven uitvoering aan integrale pilot projecten De Torenlaan en de Dr Holtropstraat zijn twee pilotprojecten, waarbij we streven naar meer vergroening. Vergroening draagt bij aan een klimaatbestendige omgeving doordat het de afkoppelcapaciteit van een gebied vergroot. Daarnaast resulteert het in een vermindering van hittestress in de bebouwde omgeving en een structurele verlaging van onderhoudskosten. Ook creëert groen een prettiger sfeer dan asfalt.

We zetten in op duurzaamheid Er wordt verder gewerkt aan de volgende speerpunten: Duurzaamheid, innovaties en klimaatbestendigheid. Er wordt ingezet op het gebruik van duurzame materialen en innovaties. Denk hierbij aan de inzet van duurzame geluidreducerende of waterpasserende klinkers. Dergelijke innovaties worden middels pilotprojecten uitgeprobeerd.

Wat willen we bereiken? Duurzame en veilige openbare verlichting We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma openbare verlichting. We willen zorgen voor een veilige, duurzaam ingerichte omgeving.

Wat gaan we daarvoor doen? We geven uitvoering aan het nieuwe beleidsplan openbare verlichting Eind 2025 wordt het nieuwe beleidsplan aangeboden aan de raad. Afhankelijk van de uitkomsten na behandeling in de raad zal uitvoering gegeven worden aan verschillende thema's.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000

Verkeer en

Realisatie 2024

Begroting 2025

Vervoer

Primitieve

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

Baten

227

202

511

Lasten

-4.030

-4.895

-5.478

-5.445

-5.505

-5.558

Gerealiseerd

-3.802

-4.693

-4.967

-4.934

-4.994

-5.047

-3.802

-4.693

-4.967

-4.934

-4.994

-5.047

saldo van baten en lasten Saldo Verkeer en Vervoer

Vastgesteld beleid 

Mobiliteitsvisie 2022-2030



Uitvoeringsprogramma 2024-2032



Nota parkeernormen Ermelo



Beleidsregels uitwegen Ermelo



Kwaliteit fietsvoorzieningen



Ermelo Bewust verlichten



Verlengd Wegenbeheerplan t/m 2025

Ruimtelijke Ordening Wat willen we bereiken? Een ontwikkeld Veldwijk De ontwikkeling Veldwijk bestaat uit verschillende deelgebieden: Deelgebied A, C en D: willen we ontwikkelen tot een gebied waar het goed en fijn wonen is. Daarom wordt er door de ontwikkelaar een plan ontwikkeld voor de bouw van de woningen en de aanleg van het openbaar gebied. De gemeente begeleidt en toetst dit plan. Deelgebied B: Hier willen we mogelijk maken dat er een Zorgpark voor GGz-Centraal wordt gecreëerd met plek voor de huidige bewoners van het zorgpark én toekomstige bewoners.

Wat gaan we daarvoor doen? We begeleiden het proces van deelgebied A Er wordt gewerkt aan vergunningen binnen dit deelgebied en er vindt begeleiding plaats van de aanleg van de openbare ruimte.

We begeleiden het proces voor deelgebied C en D We begeleiden en toetsen het opstellen van een stedenbouwkundig plan en aanpassing omgevingsplan door de ontwikkelaar.

We toetsen de plannen voor deelgebied B Om de ontwikkeling van het zorgpark af te ronden, worden er nog aanvragen gedaan voor de bouw van zorggebouwen. Deze gaan we toetsen. Daarnaast legt de eigenaar de openbare ruimte aan. Ook deze plannen worden getoetst.

Wat willen we bereiken? Vitale Vakantieparken Regionaal blijven we samenwerken met tien andere gemeenten en de provincie in het programma Vitale Vakantieparken Veluwe. Lokaal werken we aan revitalisering van de verblijfsrecreatieve sector langs twee sporen: 1.

Het ontwikkelspoor: we geven ondernemers waar mogelijk ruimte voor innovatie en groei en ondersteunen hen bij diverse vraagstukken.

Het transformatiespoor: we onderzoeken de mogelijkheden van een transformatie naar andere functies voor parken zonder recreatief toekomstperspectief.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15979384/1