Jaarstukken e250026796

Jaarrekening 2024

2

3

Inhoudsopgave Jaarrekening 2024 ...........................................................................................................................................1 Inhoudsopgave ...............................................................................................................................................4 Algemeen .......................................................................................................................................................5 Samenvatting en leeswijzer ...............................................................................................................................5 Inleiding .............................................................................................................................................................7 Programma domein Bedrijfsvoering ................................................................................................................8 Programma domein Sociaal...........................................................................................................................14 Algemeen programma domein Sociaal ............................................................................................................14 Reguliere dienstverlening en taken

.................................................................................................................15 Regionale samenwerking tussen gemeenten en Meerzicht en specifieke opdrachten ...................................19 Projecten domein Sociaal ................................................................................................................................22 Paragrafen ....................................................................................................................................................25 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................................25 Paragraaf financiering ......................................................................................................................................29 Paragraaf bedrijfsvoering .................................................................................................................................31 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid .................................................................................................39 Financiële jaarrekening .................................................................................................................................42 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

.........................................42 Overzicht baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar ............................................................42 Overzicht van incidentele baten en lasten .......................................................................................................43 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar........................45 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld ....................................................................................50 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector .........................................51 Rechtmatigheidsverantwoording.....................................................................................................................52 Balans en toelichting ........................................................................................................................................53 Toelichting op de balans: Vaste activa .............................................................................................................55 Toelichting op de balans: Vlottende activa ......................................................................................................56 Toelichting op de balans: Vaste passiva

...........................................................................................................58 Toelichting op de balans: Vlottende passiva ....................................................................................................59 Toelichting op de balans: Overlopende passiva ...............................................................................................59 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .......................................................................................61 Bijlagen jaarrekening ....................................................................................................................................65 Staat Materiële vaste activa.............................................................................................................................65 Door te schuiven/ nog niet af te sluiten investeringen ....................................................................................70 Staat van personele sterkte en personele lasten .............................................................................................70 Totaaloverzicht van bijdragen per gemeente uniform en specifieke dienstverlening.....................................71 Bijlage Projecten domein Sociaal

.....................................................................................................................73

4

Algemeen Samenvatting en leeswijzer Inleiding In deze jaarstukken legt Meerinzicht inhoudelijk en financieel verantwoording af over het boekjaar 2024. Meerinzicht is een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie. Meerinzicht ondersteunt de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (EHZ) in hun dienstverlening aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De begroting van Meerinzicht bestaat uit twee programma’s, die door twee organisatieonderdelen worden uitgevoerd: domein Bedrijfsvoering en domein Sociaal. Bij de verantwoording over de besteding van de middelen gaat het om de bedrijfsvoeringskosten van Meerinzicht (domein bedrijfsvoering en domein sociaal). De zorgkosten sociaal domein (zoals de kosten voor de bijstandsuitkeringen, jeugdhulp, Wmo-voorzieningen en Wet inburgering) maken hiervan geen deel van uit: deze zijn onderdeel van de gemeentelijke begroting en verantwoordingscyclus.

Samenvatting en kernboodschap In de jaarstukken 2024 laten we zien wat we hebben bereikt, wat we er voor hebben gedaan en wat het heeft gekost. Dat doen we voor de beide domeinen (programma domein Bedrijfsvoering en programma domein Sociaal). Daarin melden we ook de meest in het oog springende ontwikkelingen. In ons werk staat de continuïteit van dienstverlening aan inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners voorop. Nieuwe taken en opdrachten pakken we op. Daarnaast zijn optimalisatie van werk- en aanvraagprocessen, meer projectmatig werken, bedrijfscontinuïteit, het op orde brengen van onze informatiehuishouding en het verhogen van (de bewustwording t.a.v.) de informatieveiligheid zaken waarop we ons richten. De druk op de arbeidsmarkt is voelbaar. Medewerkers groeien intern door of stromen uit. Nieuwe gemotiveerde medewerkers vinden hun weg naar Meerinzicht. Gerichte scholing en inwerken zijn hierbij wel vaak nodig om de nieuwe functie goed te kunnen uitoefenen. Dit vraagt tijdelijke vervanging/inhuur om de continuïteit van dienstverlening te borgen. We zien dat de basis steeds verder op orde komt (nauwelijks afwijkingen t.a.v. de reguliere dienstverlening) en de medewerkers tevreden zijn. De jaarrekening 2024 sluit met een voordelig resultaat van € 238.000. Het resultaat valt voordeliger uit dan de prognose in de bestuursrapportage 2024.

Bij de bestuursrapportage werd uitgegaan van een verwacht nadelig resultaat van € 409.000. Op hoofdlijnen wordt het verschil veroorzaakt door een aantal factoren. Er is flexibel personeel ingehuurd om de continuïteit van dienstverlening te borgen. Omdat inhuur duurder is dan vaste formatie, heeft dit het rekeningresultaat gedrukt. Bij de bestuursrapportage is een te behoudende schatting gemaakt op een aantal werkbudgetten binnen informatisering en automatisering en de werkbudgetten voor abonnementen en loonwaardemetingen binnen domein sociaal. Daarnaast zijn bij de deelnemende gemeenten meer projecturen in rekening gebracht dan op voorhand verwacht en is het project terugvordering en verhaal verder ondergebracht onder de reguliere uitvoeringstaken waardoor het restant budget niet besteed is en onderdeel is van het rekeningresultaat. Bij de bestuursrapportage is rekening gehouden met meer voorzieningen voor personeel dan uiteindelijk noodzakelijk is . In de Financiële jaarrekening wordt het rekeningresultaat verder toegelicht. Eind 2024 is middels een rapportage de uitkomst van het project ‘inventarisatie ombuigingen Meerinzicht’ opgeleverd. Als uitvoeringsorganisatie van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben wij met deze inventarisatie onze bijdrage geleverd aan de financiële opgaven waar Meerinzicht en de gemeenten voor staan.

Wij gaan hierbij in samenspraak met de gemeenten op zoek naar de mogelijkheden tot 5

ombuigingen en verwerken die daarna in de daarvoor bestemde planning en control documenten. Dit heeft geresulteerd in een inventarisatie met een grote diversiteit aan voorstellen. Wij leggen hiermee een uitgebreid pakket van ombuigingsmogelijkheden voor. De uiteindelijke besluitvorming is verschillend van aard. Een deel van de ombuigingsvoorstellen kan door het bestuur van Meerinzicht zelf besloten worden. Hierop is door het bestuur inmiddels een positief besluit genomen. Een ander deel moet door de gemeenten besloten worden. Ook zijn er - vanuit domein Sociaal - ombuigingsvoorstellen voorgelegd, die bijdragen aan de gemeentelijke ombuigingsvoorstellen voor het verminderen van de zorgkosten in de gemeentelijke begrotingen.

Programma (bedragen x € 1.000,-)

Resultaat 2024

Saldo domein bedrijfsvoering

561 Voordeel

Saldo domein sociaal

-323 Nadeel

Rekeningresultaat

238 Voordeel

Verdeling van het resultaat naar gemeenten Het saldo van € 238.000 zal op basis van de verdeelsleutel per domein worden verrekend. In onderstaande tabel is de verrekening uitgewerkt. In het boekwerk zijn onderstaande bedragen verwerkt in het overzicht van baten en lasten, de eindbalans en gerelateerde tabellen.

Verdeling resultaat (bedragen x €1.000,-)

Bedrijfsvoering

%

Domein Sociaal

%

-323

Totaal

Resultaat

561

238

Ermelo

196

34,97%

-83

25,71%

113

Harderwijk

221

39,39%

-185

57,26%

36

Zeewolde

144

25,64%

-55

17,03%

89

Totaal

561

100,00%

-323

100,00%

238 Voordeel

-/-= nadeel

Leeswijzer Het jaarverslag en de programmaverantwoording verantwoorden we bij het Programma domein Bedrijfsvoering en bij het Programma domein Sociaal. De (verplichte) paragrafen zijn opgenomen bij Paragrafen. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt ingegaan op de verantwoording over de resultaten die specifiek voor de (gehele) bedrijfsvoering van de organisatie Meerinzicht relevant zijn. In het hoofdstuk Jaarstukken is de jaarrekening 2024 opgenomen met onder andere het overzicht van baten en lasten en de balans per 31-12-2024. In bijlagen jaarrekening zijn de bijlagen opgenomen, waarbij onder andere de bijdrage per gemeente is uitgewerkt. In deze jaarrekening is de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. Vanaf 2023 nemen provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen de rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening. Dit is het gevolg van de gewijzigde Gemeentewet en de Provinciewet. Voorheen gaf de controlerend accountant een oordeel over zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Door deze wetswijziging geeft de accountant alleen nog een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. De rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen in paragraaf bedrijfsvoering .

6

Inleiding Inleiding Hieronder volgt de programmaverantwoording van domein Bedrijfsvoering en domein Sociaal. Hierbij worden de drie W-vragen beantwoord: wat hebben we bereikt, wat hebben we hiervoor gedaan en wat heeft het gekost? Domein Bedrijfsvoering van Meerinzicht voert taken uit ten aanzien van informatisering en automatisering, HRM, facilitair, gebouwen, inkoop, belastingen, financiën, communicatie, juridische zaken, documentaire informatievoorziening en geo-informatie. Domein Bedrijfsvoering draagt bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering van de gemeenten en daarmee aan de dienstverlening aan inwoners. Daarbij werken we met de kernwaarden vanzelfsprekend en verrassend: de kwaliteit van onze dienstverlening is vanzelfsprekend en de inzet is om klanten en medewerkers te verrassen op positieve wijze. Domein Sociaal van Meerinzicht is er voor inwoners van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (EHZ) met een ondersteuningsbehoefte. Zij kunnen rekenen op een bij hun situatie passende ondersteuning door de inzet van eigen kracht, mogelijke hulp uit de omgeving, verwijzing naar algemene voorzieningen en inzet van maatwerkondersteuning. Kwetsbare inwoners kunnen hierdoor meedoen aan de lokale samenleving.

Domein Sociaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (Pw), de Wet Inburgering en de Jeugdwet voor EHZ. Zo heeft Meerinzicht klantmanagers voor de uitvoering van de Pw, inburgering en de Wmo en klantmanagers jeugd voor Zeewolde. Daarnaast is er een backoffice voor Wmo en Pw voor de EHZgemeenten en een bedrijfsbureau jeugd voor jeugdhulp voor de EHZ-gemeenten en de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek (NEO). Tevens worden er taken voor meerdere gemeenten uitgevoerd ten aanzien van leerplicht, jeugdstrafketen, beschermingstafel, Doorstroompunt (voorheen RMC) en beschermd wonen. Deze regionale taken worden afzonderlijk begroot en gefinancierd. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het bij de verantwoording over de besteding van de middelen over de bedrijfsvoeringskosten van de organisatie (domein Bedrijfsvoering en domein Sociaal) gaat. De zorgkosten sociaal domein (zoals de kosten voor de bijstandsuitkeringen, jeugdhulp, Wmo-voorzieningen en de wet Inburgering) maken hier geen deel van uit: die worden verantwoord in de gemeentelijke begroting en verantwoordingscyclus.

7

Programma domein Bedrijfsvoering Algemeen programma domein Bedrijfsvoering Het domein Bedrijfsvoering is goed gepositioneerd, met de formatie op orde en belangrijke functies, zoals de directeur Domein Bedrijfsvoering zijn in 2024 weer ingevuld. De kerntaken en verantwoordelijkheden worden in de basis naar tevredenheid uitgevoerd, en de samenwerking met gemeenten blijft zich positief ontwikkelen. Daarnaast werken we actief aan verdere professionalisering van processen, om de ondersteuning en dienstverlening continu te verbeteren. Binnen het domein Bedrijfsvoering is er tevens volop aandacht voor de professionalisering van projectmatig werken. Een werkgroep is belast met de verdere professionalisering van het projectmatig werken. Hierbij dienen de formats die al in het domein sociaal worden gebruikt, als uitgangspunt. Ook het rapporteren over de voortgang van projecten zal op een uniforme wijze worden uitgevoerd. Momenteel worden diverse belangrijke projecten uitgevoerd, waaronder 

Werken Aan Dossiers (voorheen businesscase DIV)



Business continuity management BCM



Zeven minimale eisen WOO



Professionalisering projectmatig werken



Procesmatig werken



Afdelingsoverstijgend werken domein Bedrijfsvoering



Implementatie Pepperflow



Actualisatie PDO (product en diensten overeenkomst)



Harmonisatie keuze- en selectieproces projecten DB

Implementatie rechtmatigheidsverantwoording Vanaf het boekjaar 2023 is er een verplichting om een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de jaarrekening. Dit houdt in dat er verantwoording wordt afgelegd over de naleving van relevante wet- en regelgeving, interne regels en begrotingsafspraken (het normenkader) bij de uitvoering van het financiële beheer. Dit betekent dat de rechtmatigheidsverantwoording een integraal onderdeel vormt van de jaarrekening. Daarmee wordt verklaard dat de financiële handelingen en transacties in overeenstemming zijn met de geldende regels en kaders. Een belangrijk knelpunt is dat landelijk de normen voor accountants nog niet zijn gewijzigd. Dit betekent dat accountants momenteel geen grondslag hebben voor hun controleverklaring met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording. Hierdoor bevinden zij zich in een soort 'niemandsland', wat leidt tot onzekerheid over de uitvoering van hun controlewerkzaamheden. Om de huidige onzekerheden op te vangen, is er in de herfst van 2024 een tijdelijke richtlijn uitgebracht. Deze dient als hulpmiddel om de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening te verwerken, terwijl de definitieve regelgeving nog in ontwikkeling is.

De richtlijn is bedoeld als een praktische leidraad voor Meerinzicht en haar accountant, zodat zij in de overgangsperiode op een consistente manier kunnen aantonen dat de financiële handelingen conform de geldende wet- en regelgeving zijn uitgevoerd, ondanks dat de definitieve invulling (en dus de aanpassing van de accountantsnormen) nog in ontwikkeling is. Voor Meerinzicht is dit uitgewerkt en vastgesteld in een controleprotocol.

8

Financiële ondersteuning P&C cycli EHZM In 2024 zijn alle P&C producten op tijd opgeleverd door de afdeling financiën. Specifiek kostte het in 2024 veel extra tijd om mee te adviseren en mogelijke ombuigingsvoorstellen door te rekenen, voor (met name) Harderwijk en Meerinzicht. Ook is in 2024 de aanbesteding van de P&C tool, in goede samenwerking met I&A en Inkoop, succesvol afgerond. De tool die gekozen is heet Pepperflow en de implementatie hiervan heeft opgeleverd dat de Meerjarenbegroting van Meerinzicht hierin is opgemaakt. Pepperflow is nu ook gebruikt om de jaarrekeningen 2024 van Ermelo, Zeewolde en Meerinzicht op te stellen.

Doorontwikkeling van het gegevensbeheer/-management In de doorontwikkeling van het gegevensbeheer/-management van de afdeling Belastingen, Gegevens & Juridische Zaken ligt de focus in eerste instantie op de gegevenssets en basisregistraties van Belastingen en Geo informatie. Voor de verdere doorontwikkeling wordt aangesloten op de I-visie EHZM, van waaruit vervolgstappen bepaald worden en de realisatie van acties verder uitgevoerd wordt. Waar mogelijk zijn vooruitlopend op de vaststelling van de I-visie binnen de genoemde gegevenssets verbeteringen doorgevoerd. Op het onderwerp Metadata zijn in samenspraak met Geoweb-beheer en DIV, stappen gezet in een verdere vereenvoudiging van de aanpak en implementatie. In de onderlinge samenwerking vindt het "data-team" (BI, Geo-informatie en Onderzoek) elkaar en worden onderling de werkzaamheden verdeeld.

Werken Aan Dossiers Binnen het programma "Werken aan dossiers" (WAD) wordt gewerkt aan het efficiënter inrichten van het dienstverleningsproces van DIV, het beter inrichten van archiefbeheer naar de toekomst, digitaal archiefwaardig werken voor domein Sociaal en het verminderen van archiefachterstanden. Begin 2024 stond in het teken van de herijking van het programmaplan voor fase 2. De vervolgfase van het programma is in mei 2024 succesvol van start gegaan. In samenwerking met de lijnorganisatie is een stevige basis gelegd voor de beoogde veranderingen. Door medewerkers uit diverse vakdisciplines bij het programma te betrekken, is het draagvlak en de interne samenwerking verbeterd. De volgende resultaten zijn behaald. Binnen het programma is voortgang geboekt op de volgende onderdelen: 

Verbetering van de efficiency van het DIV-dienstverleningsproces



Toekomstbestendig archiefbeheer



Digitaal archiefwaardig werken binnen het domein Sociaal



Reductie van archiefachterstanden

Met de beide archiefinspecties zijn er zowel strategische als tactisch/operationele overleggen gepland om de voortgang en behaalde resultaten van het programma te bespreken.

WOZ-bezwaren

9

Ten opzichte van de hausse aan bezwaren in 2023 waarvan de afhandeling nog doorliep tot in 2024 hebben we in 2024 een geleidelijke terugloop van het aantal WOZ-bezwaren 2024 gezien. Desondanks betrof het nog steeds relatief hoge aantallen. Waar het aantal WOZ-bezwaren in 2023 circa 3.500 was, waren het er in 2024 circa 2.400. De bezwaarschriften 2024 zijn nagenoeg allemaal tijdig afgehandeld. Hiervoor was wel extra inhuur nodig. De verwachting is dat hierdoor nauwelijks tot geen sprake zal zijn van ingebrekestellingen en dwangsommen. Een deel van de uit te betalen kostenvergoedingen en dwangsommen vanuit de WOZ-bezwaren van 2023 zijn in 2024 uitgekeerd. Door nieuwe wetgeving is het voor bezwaarbureaus minder lucratief om namens een particulier bezwaar te maken. Tot vorig jaar ontvingen deze bureaus vaak honderden euro's aan onkostenvergoeding direct van de gemeente wanneer zij een procedure wonnen. Nu zijn die vergoedingen met 75% verlaagd en betaalt Meerinzicht (namens de gemeente) deze direct aan de burger.

Realisatie van de strategische HRM kalender Naast de reguliere HRM dienstverlening stelt HRM jaarlijks een kalender op met projecten. Dit zijn projecten die alle organisaties binnen de EHZM samenwerking raken, projecten voor specifieke organisatieonderdelen en projecten m.b.t. de bedrijfsvoering van HRM. De strategische kalender 2024 is vastgesteld door de NWD (netwerkdirectie EHZM). Over de voortgang van de projecten wordt periodiek gerapporteerd aan de NWD. Als gevolg van een vacature voor een strategisch HR-adviseur/HR-projectleider is de projectenkalender bijgesteld (besluit NWD). Alle HR projecten op de strategische kalender 2024 zijn gestart volgens de (aangepaste) planning. Een aantal organisatieoverstijgende projecten zijn reeds opgeleverd of bevinden zich in de afrondende fase: het ontwikkelen van een methode voor strategische personeelsplanning, het ontwikkelen van een recruitmentstrategie, Leer!plein fase II en arbeidsmarktcommunicatie voor EHZM. De projecten ‘Van verzuim naar preventie’ (positieve gezondheid), Veilige werkomgeving en (on)gewenst gedrag en Werkdruk worden in 2025 afgerond.

Ontwikkeling (digitale) serviceorganisatie Er is een selfserviceportaal ontwikkeld van waaruit teams en afdelingen hun dienstverlening ontsluiten. De werkwijze en resultaten zijn positief, bijna alle dienstverlening van DB verloopt via deze weg. De meerwaarde hiervan is onder andere dat hiermee meer informatie beschikbaar komt om de dienstverlening gericht te verbeteren. In 2025 worden de management rapportages aan de afdelingen aangeboden.

Privacy en informatiebeveiliging In de afgelopen jaren is een groeiend aantal cybersecurity aanvallen te zien op zowel nationale als internationale schaal. Hierbij gaat het primair om het stelen van bedrijfsgevoelige (privacy)informatie voor eigen financieel gewin van de criminelen. Gemeenten verwerken veel (persoons)gegevens van inwoners. Hierdoor zijn wij ook een potentieel doelwit. Om hierop voorbereid te zijn hebben wij al diverse technische maatregelen getroffen de afgelopen jaren. Aangevuld met de bestaande algemene bewustwording. In 2024 is gestart met specifieke cybersecurity oefeningen voor zowel I&A als het management van EHZM. De leerdoelen waren gericht op bewustwording van de bedreigingen en het omgaan met een situatie dat we gehackt zijn en niet meer bij onze data kunnen. Het effect op de dienstverlening en de te volgen strategieën waren de grootste vraagstukken. In onze informatiebeveiliging is de mens de zwakste schakel. Daarom is ook in 2024 heel veel aandacht

10

besteed aan bewustwording bij alle medewerkers. De trainingen op dit gebied zijn door ongeveer 250 mensen gevolgd. De introductietrainingen voor nieuwe medewerkers zijn inmiddels ondergebracht bij het Leer!plein. De training is verplicht om te volgen binnen 3 maanden, zodra iemand nieuw in de organisatie is begonnen. Ook in 2025 zullen we volop in blijven zetten op deze bewustwording bijeenkomsten. In 2024 hebben we een start gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI) binnen EHZM. Belangrijk hierin is dat dit gecoördineerd gebeurt. Er is nog niet besloten waar deze coördinatie ondergebracht zal gaan worden. Eind 2024 zijn de vervolg stappen gezet om proceseigenaren in beeld te krijgen. De inrichting hiervan is een van de belangrijkste aandachtspunten van 2025.

Informatievisie In 2024 is de I-visie (informatie visie) opgesteld in nauwe samenwerking met EHZM mede door het organiseren van verschillende kennissessies en thema sessies. Na het vaststellen van de i-visie binnen de netwerkdirectie is het kernteam i-visie van start gegaan die gezamenlijk invulling geven aan de realisatie van de i-visie. Binnen de i-visie is de volgende kernboodschap opgesteld: We streven ernaar de juiste informatie en de juiste documenten voor de inwoners, bestuurders, leidinggevenden en/of medewerkers in de juiste vorm beschikbaar te maken. Dit is een voorwaarde om onze inwoners nóg beter van dienst te kunnen zijn en om onze informatie sneller terug te vinden. We doen dit door onze informatiehuishouding actueel te houden, het professioneel in te richten en duidelijke afspraken te maken. De I-visie is een soort routekaart voor onze organisatie(s) (EHZM). Hierin staat wat onze doelen zijn en wat we nodig hebben om die te bereiken, vooral op het gebied van informatie. We hebben een plan (het I-portfolio) met concrete projecten om deze doelen te halen. Zo kunnen we gezamenlijk slim kiezen waar we onze middelen en tijd aan besteden. Een paar belangrijke ontwikkelingen hierin zijn werken onder architectuur, datagedreven werken en de mogelijkheden van AI.

Procesbeschrijvingen Binnen de afdelingen wordt gewerkt aan eenduidige procesbeschrijvingen. Dit is essentieel voor de uniformiteit en duidelijkheid in de werkwijzen. Het blijft een aandachtspunt om deze beschrijvingen actueel en compleet te houden, zodat ze effectief kunnen bijdragen aan de optimalisatie van bedrijfsprocessen. In de eerste helft van 2024 is een start gemaakt met het in kaart brengen van wat het proceseigenaarschap inhoudt, zodat de verantwoordelijkheden voor beschreven processen duidelijk zijn voor iedereen, waarbij het beschrijven van de processen vanuit de 7 minimale Woo eisen vorm wordt gegeven.

Verduurzaming bedrijfsvoering Er zijn verschillende initiatieven genomen om de bedrijfsvoering duurzamer te maken. Zo is bijvoorbeeld binnen de facilitaire dienstverlening gestart met de aanschaf van vaatwassers en servies in Zeewolde en Harderwijk (Ermelo heeft dit al) om het gebruik van wegwerpbekers te verminderen. In juni is een start gemaakt met de aanschaf van andere duurzame middelen. Afdelingen zoals Inkoop en Gebouwbeheer sluiten ook aan bij deze duurzaamheidsmaatregelen, zodat een bredere impact op dit vlak kan worden gerealiseerd.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

11

Het nieuwe MJOP zal in verband met de komende financiële uitdagingen niet in zijn geheel worden uitgevoerd. Dit vraagt om keuzes. Harderwijk heeft gekozen voor instandhouding en noodzakelijk onderhoud, wat ook kan gezien de meestal uitstekende stand van onderhoud van het vastgoed. Zeewolde heeft een duidelijke keuze gemaakt om de achterstand, veelal gekozen voor instandhouding en minder onderhoud de afgelopen jaren, de komende jaren in te lopen. In Ermelo loopt het MJOP volgens planning: hier zijn nog geen afwijkingen van het MJOP gevraagd. Door de keuze van Zeewolde om de achterstand in te lopen heeft de keuze van Harderwijk om minder onderhoud uit te laten voeren nu geen invloed op de betreffende formatie van Meerinzicht. De planning van werkzaamheden wordt afgestemd met de vastgoedtafel.

Professionalisering van communicatie 

De content op de sociale mediakanalen van de gemeenten is veranderd van statische content naar korte interactieve content. Volgers willen betrokken worden én zich herkennen in de content. De content is meer interactief (minder zenden). Zo is de gemeente Harderwijk een pilot gestart met een wekelijkse rubriek waarin inwoners quizvragen over Harderwijk kunnen beantwoorden. Er werden meer korte video's (Reels) gemaakt en er werden scherpere keuzes gemaakt m.b.t. het bereiken van specifieke doelgroepen. Dit leverde de gemeente Harderwijk een landelijke top 5 plek (ten opzichte van andere gemeenten) op voor Instagram op in de lijst van Frankwatching (een toonaangevend platform voor online marketing, communicatie, social media en AI).



Middels een advies aan de netwerkdirectie is aandacht gevraagd voor het specialisme 'inwonerparticipatie'. M.b.t. de inrichting van inwonerparticipatie kiest elke gemeente een eigen koers.



Team Communicatie draagt bij aan de verdere ontwikkeling van communicatieve vaardigheden van medewerkers. Bijvoorbeeld door de interne campagne ‘Direct Duidelijk’. Hiermee wordt duidelijk, bondig en begrijpelijk communiceren gestimuleerd.



Team Communicatie heeft zich, door webinars en andere vormen van training en voorlichting, verder verdiept in het gebruik van AI (Chat-GPT).

De dienstverlening van team Communicatie is in 2024 verder geprofessionaliseerd. De focus ligt op een meer eenduidige en meer vakinhoudelijke aanpak. De interne klant wordt hierin meegenomen. Het team communiceert duidelijk over de grenzen van de dienstverlening, zodat de meerwaarde van de dienstverlening beter zichtbaar wordt. In 2024 heeft team Communicatie een eigen tegel op het SSP gekregen.

Ontwikkelingen Facilitair, Gebouwen & Inkoop De afdeling Facilitair, gebouwen en inkoop heeft in 2024 vooral de puntjes op de I gezet, waarbij het opzetten van het thema duurzaamheid de nodige aandacht heeft gekregen Team inkoop: De Spend methodiek is in samenwerking met Controllers en afdeling Financiën is in 2024 vastgesteld, inhuur extern personeel en contractbeheer zijn doorontwikkeld en behoeven nu vooral borging. Team gebouwen: De nieuwe MJOP (meerjarenonderhoudsplan) methodiek is in 2024 opgesteld , de samenwerking met de vastgoedtafel is hierin leidend geweest. Team Facilitair: Binnen de restauratieve voorziening in Harderwijk heeft duurzaamheid in 2024 een cruciale rol gespeeld, terugdringen van plastic en voedselverspilling hebben hier mooie resultaten laten

12

zien. Zowel in Harderwijk als Zeewolde is gekozen voor porseleinen in plaats van kartonnen koffie- en theebekers. Team SSP (self service portaal): Het maken van betere rapportages is in 2024 opgestart en momenteel onder de aandacht. Door de bredere inzet van het SSP binnen het domein Bedrijfsvoering zijn er meer en betere mogelijkheden voor afdelingen om specifieke rapportages te laten maken. Momenteel bevindt dit proces zich nog in de opstartfase.

Wat heeft domein Bedrijfsvoering gekost? Het programma Bedrijfsvoering heeft het boekjaar 2024 afgesloten met een voordelig resultaat van € 561.000. Bij de Bestuursrapportage 2024 is een verwacht nadelig resultaat gepresenteerd van € 118.000. Een verdere toelichting op onderstaande tabel kunt u vinden in de jaarstukken onder het kopje toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar.

Programma Domein Bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000,-)

Begroting 2024

Begrotings- wijziging 2024

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Resultaat 2024*

Lasten

29.818

4.183

34.001

32.846

1.155

Baten

-29.818

-4.183

-34.001

-33.407

-594

Saldo

0

0

0

-561

561

13

Programma domein Sociaal Algemeen programma domein Sociaal Inleiding Domein Sociaal We streven naar een samenleving waarin mensen kunnen zorgen voor elkaar én voor zichzelf. En zit het even tegen? Dan is de hulp en ondersteuning voor inwoners die dit nodig hebben goed georganiseerd. Nu én in de toekomst. Mensen weten zelf vaak het beste hoe ze kunnen worden geholpen. We zorgen dat de ondersteuning aan inwoners bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar blijft. Ondanks beperkte financiële en personele capaciteit. Samen zoeken we naar oplossingen, als gemeente, inwoners en maatschappelijke partners. Inwoners van de EHZ gemeenten met een ondersteuningsbehoefte in het kader van de Jeugdwet (bedrijfsbureau ook voor andere gemeenten Noord-Veluwe), Participatiewet, Wmo en Wet Inburgering kunnen bij domein sociaal terecht. Zij kunnen rekenen op een bij hun situatie passende ondersteuning, door verwijzing naar algemene voorzieningen en inzet van maatwerkondersteuning, in aanvulling op de inzet van eigen kracht en mogelijke hulp uit de omgeving. Kwetsbare inwoners kunnen hierdoor meedoen aan de lokale samenleving. Hiermee geven we uitvoering aan de visie en doelstellingen in de Nota Sociaal Domein EHZ "Samen doen wat nodig is" Kansrijk opgroeien We dragen met de uitvoering binnen Meerinzicht bij aan gezond en veilig opgroeien, toegeruste gezinnen, goede en snelle hulp en gelijke kansen.

Stimuleren van samenredzaamheid We dragen met de uitvoering binnen Meerinzicht er aan bij dat we als gemeenschap naar elkaar omkijken en elkaar ondersteunen. We geloven in de kracht van samenwerking en willen een omgeving creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en betrokken voelt en gelijke kansen heeft. Bestaanszekerheid en perspectief op (on)betaald werk We dragen met de uitvoering binnen Meerinzicht bij aan het vergroten van bestaanszekerheid, meedoen naar vermogen en bieden ondersteuning aan werkzoekenden naar (on)betaald werk. Zelfstandig thuis We dragen met de uitvoering binnen Meerinzicht bij aan de ondersteuningsvraag van inwoners en bieden tijdig, passend en nabij ondersteuning zodat zij (zo lang mogelijk) zelfredzaam zijn en naar tevredenheid thuis kunnen wonen. Sturing op beleid, financiën en uitvoeringspraktijk We dragen met de uitvoering binnen Meerinzicht bij aan het bereiken van de doelen en resultaten in de nota Sociaal domein EHZ en aan een sluitende meerjarenbegroting voor het sociaal domein. We werken met de A3-jaarplan methodiek aan een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen en/of verbeteringen met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het beroepsmatig handelen en het functioneren van de organisatie.

Wat hebben we bereikt binnen Domein Sociaal Onder Reguliere dienstverlening en taken, Regionale samenwerking tussen gemeenten en Meerzicht en specifieke opdrachten en Projecten domein sociaal volgen de in het oog springende ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en uitvoering binnen het domein Sociaal van Meerinzicht. De verantwoording van de 14

zorgkosten van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Wet inburgering en Jeugdhulp van het sociaal domein komen hierin niet aan de orde. De zorgkosten sociaal domein worden apart verantwoord als onderdeel van de gemeentelijke P&C cyclus.

Wat heeft domein Sociaal gekost? Het programma domein Sociaal heeft het boekjaar 2024 afgesloten met een nadelig resultaat van € 323.000. Bij de Bestuursrapportage 2024 was een verwacht nadeel van € 291.000 aangekondigd. Een verdere toelichting op de onderstaande tabel kunt u vinden bij Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Domein Sociaal. * Het saldo van baten en lasten geeft een resultaat van € 323.000. Het saldo wordt gedekt door bijdragen van de gemeenten.

Programma Domein Sociaal (bedragen x € 1.000,-)

Begroting 2024

Begrotings- wijziging 2024

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Resultaat 2024*

Lasten

16.915

2.617

19.532

20.200

-668

Baten

-16.915

-2.617

-19.532

-19.877

345

Saldo

0

0

0

323

-323

Reguliere dienstverlening en taken Algemeen Reguliere dienstverlening en taken Een groot deel van de bedrijfsvoeringsmiddelen domein Sociaal wordt gebruikt om de reguliere dienstverlening te financieren. Meerinzicht domein Sociaal voert diverse taken uit op basis van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht, de bijbehorende uitwerkingsovereenkomst en aanvullende dienstverleningsovereenkomsten. Grofweg kan gesteld worden dat Meerinzicht een frontoffice heeft voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (Pw) en de Wet inburgering voor de drie gemeenten en voor Zeewolde ook een frontoffice jeugdhulp (de gemeente Ermelo en Harderwijk hebben de toegang tot jeugdhulp belegd bij stichting Centrum voor Jeugd en Gezin). De frontoffice helpt inwoners met hun ondersteuningsbehoefte in het kader van bovengenoemde wetten. Daarnaast heeft Meerinzicht een backoffice sociaal domein voor de EHZ gemeenten (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet en Wet inburgering ). In de backoffice worden de taken en financiële en administratieve processen uitgevoerd, zoals contractmanagement, vastlegging van overeenkomsten met en betalingen aan zorgaanbieders. Ook worden cliëntgegevens vastgelegd en vindt via beveiligde verbinding berichtenuitwisseling plaats met aanbieders ten aanzien van bijvoorbeeld start- en stopberichten en facturatieprocessen.

Voor wat betreft Jeugdhulp doen we dit ook voor Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Tevens worden taken voor meerdere gemeenten in de regio Noord-Veluwe uitgevoerd ten aanzien van leerplicht, jeugdstrafketen, doorstroompunt ( voorheen RMC) en beschermd wonen. Deze regionale taken worden afzonderlijk begroot en gefinancierd. Bij de uitvoering van bovengenoemde wetten en aandachtsgebieden ondersteunen medewerkers op het gebied van beleid en kwaliteit (o.a. toezicht, juridische ondersteuning, prestatielevering).

Goede dienstverlening aan inwoners staat voorop

15

Meerinzicht streeft naar kwalitatieve dienstverlening voor kwetsbare inwoners om hen te helpen deelnemen aan de samenleving. Dit gebeurt door verwijzing naar algemene voorzieningen en maatwerkondersteuning. De samenwerking met de gemeenten en het netwerk is hierbij van essentieel belang: dit moet tot passende en nabije zorg aan inwoners en daarmee tot efficiënte werkprocessen en vermindering van maatwerkvoorzieningen. Binnen domein sociaal werken we aan een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen en verbeteringen met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het beroepsmatig handelen en het functioneren van de organisatie. De maatschappelijke opgaven en doelen in de nota Sociaal domein EHZ staan hierbij centraal. Werken aan kwaliteit in domein sociaal is een doorlopend proces waarbij je inventariseert wat goed gaat, wat beter kan, wat hiervoor nodig is en hoe verbetering ook stand houdt. Toepassing van de PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act) door de aanpak met het A3 jaarplan en projectmatig werken is essentieel. Aansluiten op de wensen en behoeften van de inwoners en bij de professional en diens praktijk is hierbij cruciaal voor een succesvolle implementatie. Dit vraagt een zorgvuldig proces en sturing door het management op doorvoeren van de verandering in de organisatie en borging in de werkprocessen.

Dit vraagt tijd, waarbij de reguliere dienstverlening en taken ook doorgang vinden.

Administratieve lastenverlichting door pilot IIT Met de pilot ‘Ambtshalve toekenning individuele inkomenstoeslag (IIT)’ kunnen we inwoners beter bedienen door het proces van aanvragen van de IIT eenvoudiger voor de inwoners te maken. Voorheen moesten inwoners elk jaar een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de toeslag. Als inwoners vergeten om een aanvraag in te dienen, ontvangen zij geen toeslag. In de nieuwe situatie wordt de toeslag automatisch toegekend aan onze inwoners van wie de situatie ongewijzigd is. Inwoners met een uitkering worden met deze aanpassing ontlast in de jaren na de eerste aanvraag. Dit zorgt voor een administratieve lastenverlichting voor inwoners en een meer eenvoudige werkwijze voor medewerkers. In 2024 zijn er 935 klanten op deze wijze voorzien van de IIT. In 2024 zijn ook alle voorbereidingen getroffen om de Maatschappelijke Bijdrage regeling in een zelfde vorm als de IIT ambtshalve te verstrekken aan volwassenen die dit al eerder hebben aangevraagd en daar nog steeds recht op hebben. Voor kinderen moet het nog wel individueel worden aangevraagd.

Centrale registratie draagt bij aan kwaliteit en efficiëntie Het team Administratie en Telefonie krijgt een steeds nadrukkelijkere rol in het centraal registreren van klanten, aanvragen, documenten en opgevraagde stukken. Dit draagt bij aan een eenduidige registratie en efficiëntie. Hiermee wordt ook de basis gelegd voor goede archivering en bewaking van privacy. Bij steeds meer werkprocessen verschuift deze registratietaak naar team Administratie en Telefonie (inclusief formatieve verschuivingen). Daar waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van automatisering en robotisering. Dit vraagt om stevig functioneel beheer van alle betrokken systemen, omdat de systeemafhankelijkheid vergroot op onderdelen als registratie. In 2024 zijn op dit vlak stappen gezet op het gebied van de Wmo en de Participatiewet.

Invoering Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein uitgesteld naar 2026 Bij het opstellen van de begroting 2024-2027 was het de verwachting dat de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) ingevoerd zou gaan worden. Het doel van de Wams is het wegnemen van de onduidelijkheid over de wettelijke grondslagen voor domeinoverstijgende

16

gegevensverwerking in het sociaal domein. De Wams is in 2024 door de Tweede Kamer controversieel verklaard en het wetsvoorstel is aangehouden. Verwacht wordt dat de invoering in 2026 zal plaatsvinden.

Afschaffing abonnementstarief Wmo uitgesteld naar 2026 De afschaffing van het abonnementstarief en invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo stond gepland voor 1 januari 2026. Deze is met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2027. Hoe de inkomensafhankelijke eigen bijdrage er precies uit komt te zien, wordt nog verder uitgewerkt. De landelijke ontwikkelingen worden nauw gevolgd door het beleidsteam Wmo. Wanneer er voldoende duidelijkheid is omtrent de uitwerking zal er een projectgroep opgericht worden om de invoering tijdig voor te bereiden. Belangrijke aspecten hierin zijn onder andere duidelijke communicatie naar de inwoners en het CAK.

Inzet van Europese subsidies voor doelgroepen Meerinzicht heeft sinds 1 november 2022 een lopende aanvraag voor ESF+. Hiermee halen we extra middelen binnen om de doelgroep, die richting werk kunnen worden begeleid, te ondersteunen. De laatste anderhalf jaar hebben we dit strak ingeregeld in de uitvoering. Bij de Europese subsidie komt een behoorlijke administratieve last kijken, die we goed onder controle hebben. Met betrekking tot de opbrengsten van ESF+ is door het college besloten dat de opbrengsten worden ingezet om een accountmanager aan te trekken om meer plaatsingen te realiseren en een betere aansluiting te vinden bij de lokale werkgevers. Het restant van de ESF+ middelen mag worden ingezet om doelstellingen die in de nota sociaal domein zijn verwoord te realiseren. Meerinzicht heeft daarom van de opbrengst die over is van de ESF+ subsidie extra klantmanagers aangetrokken voor de doelgroep statushouders, die al langer dan 5 jaar in Nederland zijn. Het gaat dan om de groep die niet naar werk begeleid kan worden. Zij zullen allen uitgebreid gesproken worden en dan wordt geïnventariseerd bij welke activiteiten zij baat zullen hebben om maatschappelijk te participeren. Naast bovenstaande ESF+ is een ESF subsidie toegekend om Sociale Inclusie te bevorderen. Met deze ESF Sociale Inclusie zijn extra middelen binnen gehaald.

Op deze manier werkt ESF+ als een vliegwiel om voor meerdere doelgroepen iets te doen en ook de volgende ESF subsidie, namelijk sociale inclusie mogelijk te maken Met de ESF subsidie voor het project Sociale Inclusie worden inwoners met een uitkering in de categorie meedoen extra begeleid. Er is gekozen voor de doelgroep ex-statushouders. Onder deze doelgroep is eenzaamheid een veel voorkomend probleem. In het project worden deze cliënten vaker gesproken en gesteund bij het vinden van passende activiteiten in het maatschappelijk voorveld. Ook is een specifiek traject ingekocht bij GA. Cliënten gaan daar wekelijks naartoe en worden gestimuleerd om bijvoorbeeld fysiek of creatief bezig te zijn. Daarnaast is de ontmoeting met andere mensen voor deze doelgroep goed. Omdat er meer contact is met de klantmanagers die vanuit de ESF middelen hiervoor aangetrokken zijn, worden zij ook ondersteund bij andere vragen die zij hebben. In 2019 heeft Meerinzicht een ESF subsidie toegekend gekregen van € 750.000 voor het project Statushouders. Deze subsidie is in 2023 definitief vastgesteld op € 34.000. Het doel om statushouders beter te zien en te helpen in de weg naar integratie en arbeid is behaald. Het ministerie vond dat de verantwoording niet voldeed aan de subsidieregeling.

Omdat naar onze mening de controlesporen wél duidelijk zijn en en de vaststelling onvoldoende gemotiveerd is, is Meerinzicht in beroep gegaan. Dit beroep diende in november 2024.

Energietoeslag: ambtshalve toekenning aan inwoners 17

Op 3 oktober 2023 is het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 aangenomen. Aansluitend hierop zijn lokale beleidsregels vastgesteld. Inwoners die eerder een energietoeslag hebben ontvangen zijn geïnformeerd over hun recht op energietoeslag 2023. In 2023 is dit proces van ambtshalve toekenning voor Zeewolde afgerond en in januari 2024 is dit afgerond voor Ermelo en Harderwijk. Overige aanvragen konden ingediend worden tot en met 30 juni 2024. In het derde kwartaal is de energietoeslag afgerond

Verstrekken leefgeld aan en innen eigen bijdrage bij Ontheemden Oekraïne Meerinzicht verstrekt sinds het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne het leefgeld voor vluchtelingen die in de gemeentelijke of particuliere opvang verblijven. Aanvragen hiervoor worden afgehandeld, evenals mutaties. Op 1 juli 2024 is nieuwe regelgeving vanuit het Rijk ingegaan, waarbij een eigen bijdrage wordt ingevoerd voor Oekraïners die werken om bij te dragen in de kosten van gas, water en elektra. In de tweede helft van 2024 zijn werkafspraken gemaakt hoe we dit administratief gaan doen. Vanaf 1 januari 2025 worden de eigen bijdrages geïnd, waar het kan via een afgegeven automatische incasso. Er zijn processen ontworpen en ingericht, formulieren en beschikkingen gemaakt en de applicaties zijn technisch ingericht. De klanten zijn geïnformeerd. Hierbij zijn verschillende afdelingen van Meerinzicht en de locatiemanagers/projectleiders van de gemeenten betrokken. Dit heeft zowel tijdelijke personele inzet gevraagd en ook structureel kost dit tijd. Deze personele kosten hiervan vallen onder de normvergoeding.

Doorontwikkeling en nieuwe taken geven druk op de uitvoering In de beginjaren van domein sociaal lag de nadruk op de samenvoeging, uitbreiding en het organiseren van de primaire processen. Nu richt de organisatie zich op kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie van de dienstverlening aan inwoners. Klanten, samenwerkingspartners en medewerkers ervaren dit als positief. We geven hiermee ook uitvoering aan de doelen en beoogde resultaten in de nota Sociaal domein. In de praktijk en uit het medewerkersonderzoek blijkt dat de werkdruk hoog is. Naast de wettelijke taken werken medewerkers aan procesverbeteringen en nieuwe taken. De vraag of de huidige formatie voldoende is om de taken uit te voeren is daarom niet eenduidig te beantwoorden. In de eerste helft van 2024 is onderzoek gedaan naar de formatie van de frontoffice sociaal domein, waarbij de benodigde capaciteit in kaart wordt gebracht. De eindrapportage voorziet in een formatiemodel dat inzicht geeft in de benodigde tijd en formatie voor de caseload en verschillende werkprocessen. Duidelijk is dat versneld blijven inzetten op kwaliteitsverbetering, procesoptimalisatie en samenwerking met ketenpartners nodig is. De bevindingen en aanbevelingen zijn ook betrokken in het Project Ombuigingen.

Bestandsanalyse opgeleverd en pilot rechtmatigheidsonderzoeken gestart 1. Bestandsanalyse: In september hebben de klantmanagers hun clienten in ons systeem gecategoriseerd overeenkomstig de duiding in de Nota sociaal domein. Dat wil zeggen klanten zijn onderverdeeld in de categorie werk, meedoen en ondersteuning. Daarnaast is informatie die voorhanden was in vaste velden ingevoerd zodat we betere informatie uit ons systeem kunnen halen. Deze informatie helpt de klantmanager zelf bij de inzet van instrumenten, inzicht in hun bestand en het prioriteren. Voor beleid geeft het input voor beleidsontwikkeling en wat is er nodig om klanten te laten participeren. Aan het bestuur kan uitleg gegeven worden over hoe het klantenbestand is samengesteld.

18

2. Pilot rechtmatigheidsonderzoeken In 2024 zijn we gestart met een pilot om 65 rechtmatigheidsonderzoeken uit te voeren. De doelgroep is random uit de lijst geselecteerd van klanten die al 2 jaar geen wijziging hebben in het uitkeringsdossier. Het doel van de pilot is * situatie van de klant in beeld * check op niet gebruik van mogelijke regelingen, zoals minimabeleid en toeslagen * informatieverstrekking over rechten en plichten * evt vragen die bij de klant leven rondom werk, meedoen of benodigde zorg beantwoorden en/of een goede doorverwijzing doen. De pilot loopt nu nog voor Harderwijk en Ermelo. De dossiers van Zeewolde zijn afgerond. Het project is vertraagd. Het streven was alle dossiers voor 1 januari 2025 af te ronden. Dit is niet gelukt, het project is gedraaid zonder extra capaciteit en het reguliere werk heeft voorrang . De verwachting is dat we begin Q2 2025 alle dossiers hebben onderzocht. Dan wordt ook een evaluatie worden aangeboden aan de portefeuillehouders.

Telefonische bereikbaarheid domein sociaal Domein sociaal is tijdens de openingstijden van de gemeenten altijd telefonisch bereikbaar. Vragen die telefonisch binnenkomen zijn zeer divers. De diversiteit aan vragen en complexiteit lijkt de afgelopen jaren stapsgewijs toe te nemen. Het team wordt daarom continu getraind op kennis en kunde van de wet en vaardigheden. Afgelopen jaar zijn er bijna 14.500 telefoontjes binnengekomen via het hoofdnummer (via de KCC's). Daarnaast zijn er bijna 13.000 telefoontjes via de terugval doorgezet naar de telefonie. Terugval betekent dat iemand die rechtstreeks wordt gebeld op dat moment niet bereikbaar is, bijvoorbeeld omdat de medewerker in gesprek is met een klant. In algemene zin kan geconstateerd worden dat het totaal aantal telefoontjes daarmee wat is teruggelopen. Mogelijke oorzaken kunnen liggen in minder vragen door de beeindiging van de energietoeslag medio 2024, meer beantwoording van vragen door de KCC's van de gemeenten en betere vindbaarheid van informatie op de website.

Bijzonderheden financiële administratie Wmo en Jeugd Het landelijk berichtenverkeer is afgelopen jaar uitgebreid naar de Wmo voorzieningen. Het gebruik van dit deel van berichtenverkeer is geïmplementeerd en de werkwijze is hierop aangepast. Afgelopen jaar zijn SPUK gelden aangevraagd voor Niet Beoogde Jeugdzorg Kosten 2022-2023. Voor de drie gemeenten Ermelo, Nunspeet en Zeewolde is in totaal 2 miljoen euro opgehaald. Afgelopen jaar is beschermd wonen en maatschappelijke opvang ontvlochten uit Flevoland en ingericht in de administratieve omgeving Meerinzicht. De bovenregionale zorg (de veiligheids- en beschermingsketen) blijft voor Zeewolde wel georganiseerd vanuit Flevoland.

Regionale samenwerking tussen gemeenten en Meerzicht en specifieke opdrachten Regionale inzet contractbeheer Wmo via Meerinzicht middels DVO bekrachtigd In de regio Noord Veluwe en Zeewolde wordt ook op het gebied van de Wmo met elkaar samengewerkt. Door het versterken van deze regionale samenwerking beogen we dat onze inwoners nog beter bediend worden en wij als gemeenten met elkaar samenwerken op het gebied van inkoop, kwaliteit en continuïteit van hulpmiddelen en zorg. Eind 2024 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO)

19

ondertekend. Vanuit de DVO is het onderdeel contractbeheer voor de regio bij Meerinzicht ondergebracht.

Hervormingsagenda Jeugd: robuuste jeugdhulpregio In de Hervormingsagenda staat (par. 2.6): “Het is van belang dat de regio’s waarbinnen de zorg regionaal wordt ingekocht en georganiseerd voldoende robuust zijn”. Om de toets uit te voeren of de regio NoordVeluwe voldoende robuust is, is eind december 2023 en begin januari 2024 namens de regio NoordVeluwe een scan uitgevoerd. De uitkomst is dat de regio Noord-Veluwe in februari 2024 als ‘robuuste jeugdhulpregio’ is aangemerkt. Meerinzicht levert hieraan een belangrijke bijdrage als uitvoeringsorganisatie Jeugd voor de regio, zoals beleid, contractmanagement- en beheer, inkoop en financiële administratie en verantwoording.

Contractmanagement Jeugd: overeenkomsten Jeugdhulp verlengd In de overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders, afgesloten in april 2022, is afgesproken dat er per 1 januari 2025 een mogelijkheid is om met wederzijdse instemming de contracten jeugdhulp te verlengen met twee jaar. Voor de verlenging is een kostprijsonderzoek uitgevoerd om te bepalen of de tarieven voor jeugdhulp producten nog reëel zijn en een evaluatie gedaan naar het dekkend aanbod van de ingekochte jeugdhulp. Hierbij is het uitgangspunt om 110% van de behoefte in te kopen. Daarnaast is er (als onderdeel van de evaluatie dekkend aanbod) ook een kwalitatief onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van door te voeren wijzigingen in proces- en inhoudelijke afspraken met betrekking tot het productenboek. De uitkomsten van het dekkend aanbod onderzoek inclusief het kwalitatieve onderzoek worden in de loop van 2025 gedeeld. Inmiddels is er met alle jeugdhulpaanbieders overeenstemming en zijn de addenda getekend.

Team Jeugd Zeewolde: beheersing zorgkosten en inzet op kwaliteit Vanaf 2024 werkt team Jeugd Zeewolde met de Verklarende Analyse om een completer beeld van de ondersteuningsvraag te krijgen. Dit helpt bij het beter aansluiten op de hulpvraag en het beheersen van de zorgkosten. Uit een eerste evaluatie blijkt dat het werken met de Verklarende Analyse een extra investering van zowel de klantmanager als de gedragsdeskundige vraagt. Met name bij de meer complexe casuistiek brengt deze methodiek een toegevoegde waarde. Dit zit in het gegeven dat er een bredere uitvraag wordt gedaan en vanuit breder perspectief naar een vraag wordt gekeken. Een groot knelpunt zien we bij complexe scheidingen, dit vraagt extra investering op uitvraag aan beide ouders en afstemming. Om een slag te slaan ten aanzien van zowel kwaliteit als beheersing van de zorgkosten (reduceren overschrijdingen daar waar dit mogelijk is) is medio 2024 een overzicht met overschrijdingen geanalyseerd. Hieruit komt naar voren dat we vanuit Team Toegang Zeewolde meer alert op inzet van producten kunnen zijn en toetsen of de juiste productcode wordt ingezet. Verder blijkt dat door het missen van bepaalde producten andere, soms duurdere, producten worden ingezet. Tot slot kunnen andere verwijzers (zoals huisartsen) zich ook meer bewust zijn van de zorgkosten bij de inzet van producten.

Hierop zijn acties uitgezet richting andere verwijzers. Tevens zijn de bevindingen meegenomen in het onderzoek evaluatie dekkend aanbod. Een belangrijk inzicht dat in de afgelopen periode is opgedaan (1,5 jaar) is dat het werken met een bureaudienst de kwaliteit en de dienstverlening ten goede komt. Zo wordt een betere bereikbaarheid geborgd, deskundigheid en routine voor eerste uitvraag/triage en meer focus bij de overige klantmanagers, die geen bureaudienst draaien. Gemeente Zeewolde heeft vanuit middelen voor de Brede

20

Toegang budget beschikbaar gesteld om deze werkwijze de komende twee jaar continueren en verder door te ontwikkelen.

Leerlingzaken: integrale aanpak jongeren Team leerlingzaken participeert zowel actief in de regio als de arbeidsmarktregio. Speerpunt hierbij is het verbeteren van de aanpak van thuiszitters. Dit realiseert zij door in te zetten op goede en intensieve afstemming en samenwerking met ketenpartners, zoals de scholen, ouders, leerling en zorg. Ook wordt er nauwe samenwerking gezocht met de collega's van de andere beleidsterreinen zoals Wmo en Jeugd. Collega's intensiveren de zichtbaarheid en aanwezigheid op scholen en dat werpt zijn vruchten af. Casussen ten aanzien van dreigend verzuim worden laagdrempeliger en daarmee sneller onder de aandacht gebracht. Vanuit Doorstroompunt wordt vooruitlopend op de nieuwe wet Van school naar duurzaam werk al ingezet op de verbreding van de doelgroep die hiermee gepaard gaat en wordt een eerste verkenning gedaan op wat deze groep (23-27 jaar) nodig heeft om duurzaam de weg naar de arbeidsmarkt te vinden.

Inburgering: meer sturing aan de voorkant Team Inburgering werkt aan het bijhouden van systemen en prognoses voor een beter zicht op aantallen en benodigde inzet. We willen dus meer kunnen sturen aan de voorkant als het gaat om het inzetten van de Inburgerings Routes. Aandachtspunt voor Q3 en Q4 is het bijhouden van registratie in de systemen, proactief uitvraag doen en tijdig bewegen op mogelijke instroom. Er wordt gestreefd naar een evenredige verdeling van caseloads en gezonde werkdruk. Wij zien een stijgende lijn in het aantal inburgeraars, die aan het werk zijn. Dat zien wij als een positieve ontwikkeling, maar is tegelijk ook een uitdaging. Het taalonderwijs in het kader van bijvoorbeeld de B1 route is hier nog onvoldoende op voorbereid en biedt geen lessen in de avonden aan. Hierdoor komt óf het inburgeringstraject óf het werk van de statushouder onder druk te staan. De komende tijd willen we verder en forser inzetten op afstemming met de taalaanbieders om ook in de avonduren onderwijs te gaan verzorgen. Een bijkomend probleem is dat er een tekort aan NT2 docenten is en hierdoor van tijd tot tijd wachtlijsten ontstaan. Ook hierover zijn we in gesprek met aanbieders. Als de wachttijden te veel oplopen, wijken we uit naar alternatieve aanbieders zodat het traject van de inburgeraar zo min mogelijk vertraging oploopt.

Sturing op capaciteit en deskundigheidsbevordering Binnen domein sociaal wordt gewerkt aan meer zicht en grip op de caseload en een evenredige verdeling hiervan. Er wordt onder andere gebouwd aan een dashboard waarin de caseload, samenstelling van de caseload en doorlooptijden zichtbaar zijn. Hierdoor kan (nog) bewuster worden gestuurd op inzet van uren, middelen en diensten. Deskundigheidsbevordering In 2024 zijn er in het sociaal domein trainingen aangeboden ten behoeve van verbreding van kennis over wet en regelgeving. Medewerkers hebben opleidingen gevolgd over de WMO wet, de Participatiewet, de Leerplichtwet, de inburgeringswet en de jeugdwet. Tevens zijn er cursussen gegeven ter ondersteuning van de uitvoering, denk hierbij aan gegevensverwerking en een training loonstroken lezen. Ook nemen medewerker actief gebruik van het aanbod op het Leer|plein. De vakteams binnen domein sociaal werken met aandachtsgebieden en expertise, zodat de kennis in het team wordt behouden en uitgebreid. Afgelopen periode heeft bijvoorbeeld het team Leerlingzaken ,

21

samen met de collega's van toegang Jeugd Zeewolde, een training gevolgd ten aanzien van kennis van de Jeugdwet, versus Onderwijs. Dit omdat deze domeinen in elkaar kunnen overlopen en/of omdat er discussie ontstaat onder welke van deze domeinen de ondersteuning thuis zorgt. Bij Team Inburgering participeren collega’s uit het team bijvoorbeeld in landelijke leercirkels, worden de actualiteiten gevolgd en wordt er regelmatig deelgenomen aan de inburgeringcafés.

Projecten domein Sociaal Projectmatig werken: verantwoording projecten domein sociaal Gedurende oktober 2023 is de pilot Projectmatig werken binnen domein sociaal gestart. Er zijn twee projectleiders vrijgemaakt, die werken aan professionalisering van het projectmatig werken én fungeren als projectleider. Tijdens het jaar is tevens een trainee toegevoegd aan de pilot. De pilot richt zich op het ontwikkelen van een uniforme werkwijze voor projectmatig werken binnen Domein Sociaal, het bieden van ontwikkelkansen bieden aan medewerkers en het projectmatig oppakken van opdrachten binnen Domein Sociaal. Deze pilot is eind 2024 succesvol afgerond. Projectmatig werken wordt de komende jaren verder uitgerold binnen domein sociaal. In de bijlage projecten Domein Sociaal is de monitor projecten domein Sociaal opgenomen . Hieronder wordt een aantal projecten uitgelicht.

Project Basisregistratie personen: optimalisatie uniforme werkwijze Binnen domein sociaal wordt gewerkt aan meerdere wetten, die niet allemaal dezelfde regels hebben als het gaat om de basisregistratie personen. Het project BRP is gestart met als doel hier heldere afspraken over te maken. Na afronding van dit project zijn de afspraken en werkwijzen centraal vastgesteld en ingevoerd en wordt maximaal gebruikgemaakt van automatisering om menselijke fouten te voorkomen. De nieuwe werkwijze(n) wordt op een nader te bepalen moment na vaststelling geëvalueerd en waar nodig aangepast naar aanleiding van de opgehaalde feedback. In 2024 zijn grote stappen voorwaarts gemaakt. De verwachting is dit project af te kunnen ronden eind 2025.