Document · PDF

Jaarrekening 2025 e260035531 (Geanonimiseerd)

Gemeenteraad 8 juli 2026, gemeente ErmeloBij agendapunt: Jaarrekening 202531.314 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarrekening 2025

Inhoudsopgave Jaarrekening 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Besluit Voorwoord Samenvatting Portefeuilleverdeling

.. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . ..

6 8

Samen Werken voor Ermelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Bestuur en Organisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Openbare Orde en Veiligheid

. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .

Financiën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo Verbonden partijen programma Samen werken voor Ermelo Wat heeft programma Samen Werken voor Ermelo gekost?

. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. .

. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. .

19 21 22

Samen Leven in Ermelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Kansrijk opgroeien Op weg naar samenredzaamheid Bestaanszekerheid en perspectief op (on)betaald werk Zelfstandig thuis Indicatoren programma Samen Leven in Ermelo Verbonden partijen programma Samen Leven in Ermelo Wat heeft programma Samen Leven in Ermelo gekost?

. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .

. .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. .

. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .

23 27 29 32 35 36 37

Samen Wonen in Ermelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Verkeer en Vervoer Ruimtelijke Ordening Kwaliteit openbare ruimte

.. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .

38 39

.. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .

.. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .

Wonen

.. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .

Duurzaamheid en Milieu Indicatoren programma Samen Wonen in Ermelo Verbonden partijen programma Samen Wonen in Ermelo Wat heeft programma Samen Wonen in Ermelo gekost?

. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .

50 53 59 60 61

Samen Ondernemen in Ermelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Economie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Bedrijvigheid

.. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .

Toerisme en Recreatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Indicatoren programma Samen Ondernemen in Ermelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Verbonden partijen programma Samen Ondernemen in Ermelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Wat heeft programma Samen Ondernemen in Ermelo gekost? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Paragrafenverantwoording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Paragraaf Financiering Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Verbonden Partijen Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Opvang Ontheemden Oekraïne Paragraaf Wet Open Overheid (WOO)

69 78 82 92 102 107 125 129 129

. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .

. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .

.. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .

Paragraaf Subsidies

.. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .

131

Financiële jaarrekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Overzicht baten en lasten Toelichting op het overzicht van baten en lasten Wet normering topinkomens Balans Toelichting op de balans

. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .

Vaste activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vlottende activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaste passiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vlottende passiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reserves en Voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grondslagen Overzicht afschrijvingstermijnen Overzicht baten en lasten per taakveld Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa) Controleverklaring

. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .

. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .

133 134 155 157 159 159 162 165 167 170 176 183 185 188 221

Bijlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Bijlage 1: Totaal investeringsoverzicht

.. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .

222

Algemeen Besluit Besluit 1.

De Jaarstukken 2025 vast te stellen en het positieve saldo van € 7. 483. 235 te storten in de Algemene

reserve.

Per saldo € 1. 169. 000 2. de Algemene reserve.

aan restant

budgetten 2025 over te hevelen

naar

2026 en dit te onttrekken aan

Het voordeel van € 289. 000 op de in 2025 ontvangen Oekraïne gelden te storten in de reserve

Huisvesting en dit te onttrekken

aan

de Algemene reserve.

De via de Decembercirculaire 2025 ontvangen decentralisatie-uitkeringen ter grootte van € 157. 000 beschikbaar te stellen in 2026 en dit te onttrekken aan de Algemene reserve. 4.

De van het Rijk in 2025 ontvangen middelen van € 476. 000 in het kader van de Realisatiestimulans Woningbouw te storten in de daarvoor bestemde reserve en dit te onttrekken aan de Algemene reserve.

6. van

Een bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling in te stellen en hierin € 500. 000 te storten ten laste de Algemene reserve.

Voorwoord Voorwoord

Geachte leden van de raad inwoners en ondernemers van Ermelo ,

Voor u liggen de Jaarstukken 2025. In dit document leggen wij verantwoording af over de plannen die we het

afgelopen jaar hebben uitgevoerd en hoe we de beschikbare middelen hebben ingezet. In 2025 hebben we mooie stappen gezet voor ons dorp. In de beleidsmatige samenvatting en de verschillende programma’s leest u de concrete resultaten. Financieel resultaat We hebben ingezet op een strakke beheersing van de uitgaven en een realistische raming van onze kosten. We sluiten het boekjaar 2025 af met een resultaat van € 75 miljoen waar we bij de najaarsrapportage nog uitgingen van € 13 miljoen. Dit hogere resultaat komt voort uit een aantal mee- en tegenvallers die in de onderstaande tabel worden toegelicht. Een deel van deze posten had eerder voorzien kunnen worden. We trekken hier lering uit om de financiële ramingen tijdens de lopende begrotingscyclus scherper en nauwkeuriger op te stellen. ,

De voordelen hebben vooral een incidenteel karakter. We kunnen er dus niet vanuit gaan dat deze zich ook de komende jaren voordoen. Het voordeel op Jeugd en de Wmo lijkt wel structureel. Dit is een zeer positieve

ontwikkeling die we ook landelijk terugzien. Via de Voorjaarsrapportage 2026 stellen we de raad dan ook voor om de taakstellingen (bouwstenen) binnen het Sociaal Domein (grotendeels) in te vullen. Budgetten en reserves Net als in voorgaande jaren konden we niet alle plannen volledig binnen het kalenderjaar uitvoeren. Dit heeft verschillende oorzaken zoals vertragingen door externe factoren. Daarom stellen wij voor om per saldo € 1. 169. 000 aan budget over te hevelen naar 2026 zodat de geplande werkzaamheden alsnog gerealiseerd kunnen worden. Ook doen we de raad enkele overige voorstellen om het rekeningsaldo te bestemmen. Zo blijven we investeren in de toekomst van een krachtig en financieel gezond Ermelo. ,

Verschillenanalyse 2025* (bedragen x € 1. 000) Resultaat

7. 483 V

Actuele begroting/geprognosticeerde resultaat ( na de Najaarsrapportage)

1. 265 V

Nog te verklaren

6. 218 V

Algemene posten Budgetoverhevelingen naar 2026

1. 169 V

Voordelen op subsidies (zowel verstrekt als ontvangen)

218 V

Per saldo nog te verklaren

4. 831 V

Programma Samen Werken Extra inflatievergoeding Meicirculaire 2025

517 V

Bijstorting waardeoverdracht pensioenen voormalig wethouders naar ABP

-857 N

Bijstorting voorziening WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

-261 N

Voordeel afrekening Meerinzicht 2025

431 V

Positief effect Decembercirculaire gemeentefonds

1. 309 V

Voordeel rente inkomsten

85 V

Programma Samen Leven Voordeel uitgaven Jeugd

823 V

Voordeel opvang Vreemdelingen

212 V

Voordeel uitgaven Wmo

414 V

Voordeel Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang

103 V

Programma Samen Wonen Hogere opbrengst bouwleges (in het kader van omgevingsvergunningen)

957 V

Hogere opbrengst anterieure overeenkomsten

255 V

Opbrengst Realisatiestimulans woningbouw

476 V

Voordelen Verkeer en Vervoer

133 V

Voordelen Grondzaken

108 V

Overige verschillen

126 V

Subtotaal

4. 831 V

* Dit betreft de verklaring op hoofdlijnen. Voor de gedetailleerde uitwerking per (sub)programma zie de toelichting op het overzicht van baten en lasten in het jaarrekening deel van dit document.

Samenvatting Samenvatting De Jaarstukken 2025 zijn onderverdeeld in de vier programma’s van ons coalitieakkoord: Samen Werken Samen Leven Samen Wonen en Samen Ondernemen. In deze samenvatting leest u de belangrijkste resultaten ,

per programma.

Samen werken In 2025 hebben we onze dienstverlening aan inwoners verder versterkt. Samen met de gemeenten Harderwijk en Zeewolde zijn we gestart met het project Klant Expertise Centrum (KEC). Door onze expertise te bundelen in dit gezamenlijke centrum kunnen we inwoners sneller en in één keer beter helpen. ,

Ook dit jaar hebben we inwoners nauw betrokken bij diverse plannen via participatietrajecten zoals het Online Dorpsgesprek. Naar aanleiding van onderzoek door de Rekenkamer informeren we de gemeenteraad nu twee keer per jaar over de voortgang van deze trajecten. ,

Samen met verschillende wegbeheerders en de hulpdiensten hebben we verkeerscirculatieplannen opgesteld voor de ontruiming van recreatieparken in natuurgebieden. Daarnaast hebben we aangesloten bij de communicatiecampagne van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) over brandveiligheid in de natuur. Samen Leven Binnen het sociaal domein hebben we in 2025 ingezet op een gezonde inwoners.

en verbonden

samenleving voor alle

Jeugd en ondersteuning We organiseerden diverse activiteiten voor jongeren waarbij veiligheid en een gezonde leefstijl centraal stonden. Ook gaven we invulling aan landelijke afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Gezinnen kregen ondersteuning bij opvoeding en schoolzaken. We hebben de hulp voor gezinnen met een migratieachtergrond toegankelijker gemaakt. Daarnaast werkten we verder aan de lokale brede toegang: één herkenbare en laagdrempelige ingang waar inwoners terecht kunnen met hulp- en ondersteuningsvragen. Sociaal en verbonden We organiseerden het derde Sociaal Congres met als thema “Sociale verbinding in onze samenleving” en brachten zo partners en organisaties samen. We zijn gestart met de evaluatie van de uitvoeringsagenda. In de uitvoeringsagenda laten we zien hoe we de doelen uit de Nota Sociaal Domein willen bereiken. Met de evaluatie houden we scherp waar we staan en wat er nog moet gebeuren. De actualisatie van de uitvoeringsagenda volgt in 2026. Vrije tijd De gemeenteraad stelde de Cultuuraanpak 2025-2028 vast. Hiermee versterken we de komende jaren het culturele aanbod in ons dorp. Ook is de speelvisie “Spelen in Ermelo 2025-2035” vastgesteld. Hiermee

leggen we de basis voor uitdagende en veilige speelplekken in alle wijken. Samen Wonen In 2025 hebben woningbouw.

we gewerkt aan een

duurzame inrichting van onze openbare ruimte en het versnellen van de

Openbare ruimte en mobiliteit We werken aan een toekomstbestendig Ermelo via het Integraal Masterplan Openbare Ruimte (IMOR). Hiermee bepalen we per wijk de inrichting tot 2040/2050. De afronding hiervan staat gepland voor 2026. Op het gebied van verkeer hebben we het uitvoeringsplan van de Mobiliteitsvisie uitgevoerd en nieuwe beleidsplannen voor wegenbeheer (2026-2030) en openbare verlichting opgesteld. Daarnaast hebben we diverse activiteiten georganiseerd om de verkeersveiligheid te verhogen waaronder een snelheidscampagne. Grote projecten zoals de aanleg fietspad Zeeweg-Schaapsdijk of groot onderhoud Oude Telgterweg zijn afgerond of bevinden zich in de laatste fase. De stikstofproblematiek blijft hierbij een punt van aandacht ; het heeft een vertragend effect op de uitvoering van verschillende ruimtelijke projecten. ,

Klimaat groen en afval Ermelo blijft goed voorbereid op de toekomst door de uitvoering van programma’s voor water riolering en duurzaamheid. Met het nieuwe beheerplan voor groen waarborgen we het behoud van de natuur. Samen met de provincie zetten we in de buitengebieden in op het verbeteren van de natuurlijke leefomgeving (zogenaamde habitats) op de Veluwe. Daarnaast zijn er diverse groenwerkzaamheden voor de renovatie van de begraafplaats uitgevoerd maar zorgt de onduidelijkheid rondom stikstof voor vertraging bij de realisatie van extra graven. De afvalinzameling is in 2025 overgegaan naar Omrin waarbij de eerste aanloopproblemen zijn aangepakt. En zijn we toegetreden tot het Schone Lucht Akkoord (SLA). ,

Wonen en duurzaamheid We hebben flinke stappen gezet in de woningbouw. Met de bouwstart op het Slingerpark (Veldwijk) en de Horsterhoeve zijn 370 woningen in voorbereiding. Ook zijn plannen voor de Balverszaal , het Callunaterrein en de

Boskamer concreter geworden. De nieuwe huisvestingsverordening waarborgt dat minstens de helft van de sociale woningen wordt toegewezen aan mensen met een binding met onze regio. Voor de toekomst is de basis gelegd met de startnotitie voor de Omgevingsvisie 2. 0 en de vaststelling van

het gebiedsplan GEUS (Garderen Elspeet Uddel en Speuld). Voor de uitbreiding van Defensie is de bestuurlijke samenwerking opgezocht. Op het gebied van duurzaamheid is het energienet versterkt en het onderzoek naar een circulair ambachtscentrum afgerond. ,

Samen Ondernemen In 2025 gaven we een impuls aan de lokale economie. We zijn gestart met het uitvoeringsplan Recreatie & Toerisme en hebben het Gastvrij Café opgericht waar ondernemers elkaar ontmoeten. Het college heeft de bezoeken aan lokale bedrijven geïntensiveerd. Samen met omliggende gemeenten hebben we de Regionale Programmering Werklocaties (RPW) vastgesteld. Ook is het Project Initiatie Document vastgesteld om te komen tot een nieuwe Economische Visie waar ook de visie op het centrum deel van uitmaakt. Met het Centrummanagement Ermelo is een nieuw koersdocument opgesteld als basis voor de toekomstige centrumvisie. ,

Portefeuilleverdeling Portefeuilleverdeling Binnen het college van burgemeester en wethouders zijn de taken als volgt verdeeld: Burgemeester P. J. T. van Daalen:

•

Beleidscoördinatie algemene

•

Representatie

•

Woordvoering gemeentebrede aangelegenheden*

bestuurlijke zaken

•

Politie brandweer

•

Openbare orde en veiligheid

•

Horeca en evenementen

•

Bestuurlijke coördinatie handhaving m. b. t. meervoudige handhavingsdossiers

•

Handhaving APV

•

Asielbeleid

•

Opvang/huisvesting vluchtelingen Oekraïne

•

Woonwagenbeleid

•

Overleg predikanten en voorgangers kerken

•

Vereniging Nederlandse Gemeenten

•

AvA Alliander

•

AvA Vitens

•

AvA Leisurelands

•

AvA Coöperatie Gastvrije Randmeren

•

Defensie

•

Algemeen Bestuur VNOG

•

Bestuur Stichting Collectieve beveiliging Ermelo

•

Coördinatie intergemeentelijke samenwerking en toekomstverkenning EHZ

•

Personeelsaangelegenheden

•

Bestuur Streekarchivariaat

*Elk collegelid doet woordvoering over zijn specifieke portefeuilles

Wethouder dhr. E. van der Weide:

Sociaal Domein Werkgelegenheid Onderwijs Sport Dienstverlening en Organisatie Loco-burgemeester 3 ,

•

Communicatie (beleid & strategie)

•

Sociaal domein

•

Werkgelegenheid

•

Participatiewet

•

AvA Inclusief Groep (eigenaarsrol)

•

WMO

•

Jeugdhulp

•

Kinderopvang en peuterspeelzalen

•

Gezondheidszorg

•

Algemeen Bestuur GGD Noord-

•

Opdrachtgeverschap Inclusief Groep

•

Opdrachtgeverschap Stichting Welzijn Ermelo

•

Stichting Veilig Thuis

•

Sport

•

Sportaccommodaties

•

Nieuwbouw sportcentrum Zanderij (projectportefeuille)

•

Onderwijsbeleid primair en voortgezet onderwijs met de bijbehorende onderwijsaccommodaties Diaconaal platform

•

en Oost-Gelderland

•

Dienstverlening en inwonersparticipatie

•

Wijkgericht werken

•

Interne organisatie en organisatieontwikkeling

•

Markt 2. 0

Wethouder dhr. C. A. J. Tigchelaar:

Financiën , Bedrijfsvoering , Wonen , Grondzaken , Economie

Loco-burgemeester 2 •

Financiën en belastingen

•

Bedrijfsvoering

•

Bestuur GR Meerinzicht

•

Inkoopbeleid

•

Volkshuisvestingsbeleid (inclusief aanjagen woningbouwopgave)

•

Enkelvoudige handhaving

•

Grondexploitatie (grondbedrijf) en overig vastgoed

•

Economie

•

Bedrijventerrein A28/verhuizing bedrijven (projectportefeuille)

•

Centrum (w. o. centrummanagement)

•

Kunst & cultuur

•

Cultuuraccommodaties (waaronder het Huis van Ermelo)

•

Bank Nederlandse Gemeenten

•

Vitale Vakantieparken

•

Grootschalige woningbouw

•

Afvalsturing Friesland N. V.

m. b. t. milieu

de ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken

Wethouder dhr. H. R. van Veen:

Ruimtelijke ordening Openbare werken Recreatie&Toerisme Verkeer&Vervoer Loco-burgemeester 1 ,

•

Omgevingswet

•

Ruimtelijke ordening (inclusief kleinschalige woningbouwinitiatieven)

•

EHZ-gebiedsagenda

•

Landschap en Omgevingsgroen

•

Vergunningsverlening WABO

•

Water

•

Grondbeleid

•

Duurzaamheid & Energietransitie (projectportefeuille)

•

Milieu

•

Gemeentewerf (planfase projectportefeuille)

•

Stikstof

•

Afvalinzameling

•

Openbare Werken

•

Verkeer & vervoer

•

HEMA (projectportefeuille)

•

Recreatie & toerisme

•

Veluwe Alliantie

•

Algemeen Bestuur OmgevingsDienst Veluwe (ODVeluwe)

•

Enkelvoudige handhaving

m. b. t. bouwen

De heer M. Jacobs:

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur •

WOR- bestuurder

Samen Werken

voor

Toelichting kleur indicator Groen: het verloopt conform planning Oranje: het verloopt niet conform planning Rood: we hebben de planning niet gehaald

Ermelo

maar we

kunnen

nog

bijsturen

Hierbij wordt planning ‘breed’ geïnterpreteerd. Het heeft betrekking op zowel tijd geld als eventuele risico’s. ,

Bestuur en Organisatie Wat wilden we bereiken? Een betrouwbare en toegankelijke gemeente

Op basis van onze ‘visie op dienstverlening’ streven we naar een uitstekende dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers. Zo wensen we een betrouwbare en toegankelijke overheid te zijn. Wat zouden we doen in 2025? We verbeteren de bereikbaarheid van de gemeente We gaan vanaf 1 januari 2026 werken met heel EHZM vanuit 1 gezamenlijk Klant Expertise Centrum (KEC) , waarbij we de dienstverlening aan onze inwoners op alle kanalen (online , mail , telefoon , fysiek) verbeteren en

minder kwetsbaar maken. Daarvoor wordt nu al gewerkt aan uniformering en standaardisering. Het digitale kanaal is hierbij het voorkeurs kanaal. Fysiek contact zal in het 'Huis van Ermelo' plaatsvinden. Daarnaast is alle gemeentelijke communicatie begrijpelijk en waar mogelijk op B1 niveau. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Er is een projectleider gevonden om het project KEC verder te brengen. Het project verloopt conform

planning. Wat wilden we bereiken? Een netwerkgemeente Binnen het programma organisatieontwikkeling werken we in Ermelo aan het zijn van een netwerkgemeente.

Op basis van onze missie en kernwaarden (samen bevlogen wendbaar en betrouwbaar) voor de organisatie geven we verder invulling aan deze ontwikkeling binnen het bestuur de ambtelijke organisatie en samen met de samenleving. ,

Wat zouden we doen in 2025? We werken opgavegericht We geven helderheid over wat Ermelo verstaat onder opgaven (en wat niet). Dit doen we door de inrichting van een opgavenportfolio. Vanuit dit portfolio creëren we een werkwijze voor sturing op deze opgaven. We

werken aan een effectievere indeling van onze organisatie en aan rolontwikkeling van onze medewerkers. We gaan tevens de bestuursprocessen tegen het licht houden. Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting) We zijn bezig geweest met het definiëren van portfoliomanagement om zo processen , projecten en programma's goed te kunnen inzetten. Dit loopt nog door in 2026. Verder zijn we binnen het thema

bestuurskracht bezig geweest met het verfijnen van onze bestuursprocessen waaronder het portefeuillehoudersoverleg en de manier waarop bestuur en organisatie hun samenspel organiseren. We zijn verder bezig gegaan met een effectievere indeling van onze organisatie en hebben de rollen van onze adviseurs bestuur en directie opnieuw invulling gegeven. In verschillende teams wordt er gewerkt aan teamontwikkeling op basis van wat de individuele teams nodig hebben. ,

Wat wilden we bereiken? Een transparante , betrokken en oplossingsgerichte gemeente We zetten in op een gemeente die transparant , betrokken en oplossingsgericht is. We luisteren , denken mee en leggen uit waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en streven naar draagvlak voor onze besluiten. Wat zouden we doen in 2025? We communiceren open , duidelijk en constructief We zoeken met burgers en bedrijven naar oplossingen , maar een onderbouwde 'nee' is ook een mogelijkheid. We ontsluiten onze informatie en besluitvorming pro actief en leggen daar waar nodig uit en lichten toe. We

stellen ons constructief op richting de pers. Het wekelijkse persuur gaat normaal gesproken altijd door. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Wat betreft de WOO (wet open overheid) worden trainingen georganiseerd waardoor de medewerkers goed toegerust zijn voor hun taak. Daarnaast werken we binnen EHZM samen aan een goede

informatievoorziening in het project 7 minimale eisen van de WOO. We stellen ons constructief op richting de pers , beantwoorden persvragen zo tijdig mogelijk en organiseren een

wekelijkse persuur.

We voeren een actief participatiebeleid We geven inwoners zo veel mogelijk de gelegenheid om mee te denken en te doen. Hiervoor voeren wij een

actief participatiebeleid. Dit krijg onder andere vorm via het ‘online dorpsgesprek Ermelo’. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Verschillende participatietrajecten hebben plaatsgevonden in allerlei soorten en maten. We zien dat steeds meer inwoners het online dorpsgesprek weten te vinden. We rapporteren (half)jaarlijks aan de raad over de gelopen participatietrajecten. ,

Wat wilden we bereiken?

Regionale samenwerking op de gebiedsagenda De Gebiedsagenda (vastgesteld in 2022) wordt uitgewerkt in het Regioarrangement EHPZ. We werken hierin samen met de gemeenten Harderwijk Putten en Zeewolde de provincies Gelderland en Flevoland en de waterschappen Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland. Het regioarrangement EHPZ 2023 markeert de start van een proces om gezamenlijke opgaven van het EHPZ gebied vorm te geven voor de komende 20 tot 30 jaar. ,

Wat zouden we doen in 2025? We zetten in op de Ruimtelijke Strategische Visie

Het regioarrangement is een dynamisch document dat minimaal eens in de twee jaar zal worden bijgesteld. Het is de bedoeling om hiervoor de het instrument: 'Ruimtelijke Strategische Visie' , te benutten.

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) In 2025 is gestart met het opstellen van het Toekomstperspectief EHPZ (2040/2050 en verder) voor de regio. We werken gezamenlijk aan brede welvaartopgaven en ruimtelijke uitdagingen. Bureau BUITEN en

MUST Stedenbouw werken voor en met de regio aan dit perspectief. De regio bouwt hiermee voort op het eerder opgestelde Regioarrangement en Ruimtelijk Profiel. In december 2025 is de ‘Notitie stap 1 – Toekomstperspectief EHPZ’ opgeleverd. Een analyse van de ambities opgaven en “ruimtelijke puzzelstukken” in de regio die als basis dient voor het ruimtelijk toekomstperspectief. Hierna zijn richtingen verkend voor de EHPZ in 2040/2050 en verder. Hiertoe zijn stapsgewijs vier onderscheidende scenario’s uitgewerkt ambtelijk en bestuurlijk besproken en vervolgens aangescherpt. Het eerste concept wordt in de zomer van 2026 verwacht. ,

Wat wilden we bereiken?

Samenwerken met behoud van soevereiniteit We staan open voor intergemeentelijke samenwerking gericht op efficientie in de uitvoering. Lokaal beleid wordt zo veel mogelijk lokaal opgesteld. Ermelo is en blijft een zelfstandige gemeente. ,

Wat zouden we doen in 2025? We werken samen binnen regioarrangementen

Op verzoek van het Rijk wordt gewerkt aan regioarrangementen tussen het Rijk en de provincies. In 2023 zijn we gestart aan een arrangement als regio Ermelo Harderwijk Zeewolde en Putten (EHPZ). Op inhoudelijke onderwerpen wordt er daarnaast samengewerkt op de schaal van de Noord-Veluwe. De NoordVeluwe is opgesplitst in de regio Kop van de Veluwe en de regio EHPZ waarbij de regio Kop van de Veluwe zich richt op de regio Zwolle (NOVEX). De heroriëntatie op de regionale bestuurlijke overleggen is actueel en zal voorlopig nog blijven spelen. ,

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Via de provincies is de regio EHPZ betrokken bij de landelijke opgaven die om een ruimtelijke afweging

(in de Ontwerp-Nota Ruimte waarin de regio EHPZ dit jaar genoemd wordt). De afgelopen periode is gewerkt aan een passende governance voor het netwerk. Er is een Regioprofiel regio EHPZ opgesteld. Daarnaast is gewerkt aan projecten zoals het Regionaal Programma Werklocaties EHPZ GEUS en DAPPER (een project om verdroging tegen te gaan). In 2025 zijn we gestart met het opstellen van het Toekomstperspectief EHPZ (2040/ 2050 en verder) voor de regio. vragen

Openbare Orde

Veiligheid

Wat wilden we bereiken?

Bovenlokaal veiligheidsbeleid

In het (tot 2026 verlengde) Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 Harderwijk , Ermelo & Putten zijn de prioriteiten vastgelegd op bovenlokaal en lokaal niveau. De bovenlokale prioriteiten zijn:

1. Kwetsbare personen 2. Ondermijning 3. Cybercrime 4. Informatievoorziening 5. Vitale vakantieparken Wat zouden we doen in 2025? We doen aan herstelgerichte handhaving op Vitale Vakantieparken Het doel van handhaving is herstel van een illegale naar een legale situatie.

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Controles vinden plaats en waar nodig wordt handhavend opgetreden. We monitoren Veiligheid In 2025 wordt deelgenomen aan de veiligheidsmonitor van het CBS. Daarnaast wordt er gewerkt aan het dashboard om de voortgang van het uitvoeringsplan integrale veiligheid te monitoren.

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) De veiligheidsmonitor is in Q3 uitgezet. De resultaten worden medio maart 2026 verwacht. Daarnaast wordt er gewerkt aan een dashboard openbare orde en veiligheid. De eerste versie van het dashboard wordt in Q1

2026 afgerond. Er is geïnvesteerd in uitbreiding van een casusvolgsysteem Openbare Orde en Veiligheid.

voor

de processen Bibob en

We pakken gezamenlijk cybercrime aan Met de samenwerkende gemeenten wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak cybercrime.

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Er wordt uitvoering gegeven aan het Plan van Aanpak Cybercrime. Specifieke doelgroepen in 2025 zijn jongeren en het MKB. Hiervoor worden activiteiten georganiseerd in samenwerking met Harderwijk en Putten. In 2025 is HackShield geïntroduceerd bij basisscholen om leerlingen online gevaren te leren herkennen en

hier mee om te gaan. In 2026 wordt een ondernemersontbijt georganiseerd

over dit

thema.

We stellen een actieplan ondermijning op Voor de aanpak van ondermijning wordt nauw samengewerkt met de gemeenten Harderwijk en Putten en andere netwerkpartners als het RIEC en de politie. Er zal een actieplan worden opgesteld om de

gemeentelijke aanpak te verstevigen. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) In maart 2025 is een nieuwe bovenlokale regisseur ondermijning aangesteld. Eind 2025 is door de Driehoek een uitvoeringsplan ondermijning vastgesteld waarin de acties voor 2026 zijn beschreven.

We verstevigen de keten en pakken mensenhandel aan Voor het thema zorg en veiligheid ligt de nadruk op versteviging van de keten en de aanpak van

mensenhandel. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Regionaal is het thema mensenhandel geprioriteerd. Ook lokaal wordt er dit jaar extra ingezet op dit thema door de aandachtsfunctionaris mensenhandel. Begin 2026 wordt het plan van aanpak mensenhandel herzien. Daarnaast is de Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE) verder geïmplementeerd. We zoeken vanuit Vitale Vakantieparken aansluiting op natuurbrandbeheersing Vanuit het thema Vitale Vakantieparken wordt aansluiting gezocht op het thema natuurbrandbeheersing.

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Vanuit de VNOG is een campagne gestart in het kader van natuurbrandpreventie. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van de bluswatervoorziening in het buitengebied. In Q4 2025 zijn de verkeerscirculatieplannen voor ontruiming van

recreatieparken opgeleverd.

Wat wilden we bereiken?

Lokaal veiligheidsbeleid De lokale prioriteiten zijn: 1. Overlast en geweld 2. Verkeersveiligheid 3. Jeugd & veiligheid (incl. alcohol en drugs) Wat zouden we doen in 2025? We zetten het huidige lokale Veiligheidsbeleid voort en actualiseren het We continueren de projecten Veilig Buitengebied en Schoolveiligheid. Daarnaast actualiseren wij het plan van

aanpak ondermijning en werken wij aan de informatievoorziening op het gebied van openbare orde en veiligheid. Als input voor het in 2026 te herzien veiligheidsbeleid wordt in 2025 deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) In Q3 en Q4 is het Integraal Veiligheidsplan geëvalueerd. In 2026 wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan

opgesteld.

Financiën Wat wilden we bereiken? Betere P&C documenten

We streven naar een planning & control cyclus die de samenhang borgt tussen 'Wat willen we bereiken?' , 'Wat gaan we daarvoor doen?' en 'Wat mag dat kosten?'. Dit moet voor overzicht en inzicht zorgen en alle

geledingen (raad college en ambtelijke organisatie) helpen bij de bestuurbaarheid van de organisatie. Het is daarbij essentieel dat de informatiewaarde en de leesbaarheid van de P&C documenten worden verbeterd. ,

Wat zouden we doen in 2025? We blijven de P&C documenten verbeteren Het verbeteren van de P&C documenten is een continu proces. Samen met de auditcommissie van de raad

evalueren wij de opgeleverde documenten op leesbaarheid en informatiewaarde wijzigingen aan in de formats.

brengen waar gewenst

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) We zijn op de goede weg , maar het kan altijd beter. We hebben het afgelopen jaar meerdere verbeteringen in de P&C documenten aangebracht. Er is verder gesnoeid in overbodige teksten en de documenten worden

steeds inhoudelijker in plaats van financieel. De nieuwe P&C tool gaat ons de komende jaren helpen bij de doorontwikkeling. De nieuwe raadsperiode vanaf 2026 biedt kansen om de doelen (Wat willen we bereiken?) en bijbehorende activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?) nog beter te formuleren. Wat wilden we bereiken? Financiën op orde

Grip krijgen op de uitgaven. Spaarzaam staat voor goed financieel beleid wat neerkomt De meerjarenbegroting is sluitend en reëel.

op niet meer uitgeven

dan beschikbaar is.

Wat zouden we doen in 2025? We begroten kritisch en realistisch We begroten kritisch en realistisch , waardoor we niet meer lasten ramen dan strikt noodzakelijk. Dit moet er

dat we ook niet meer inkomsten ramen (en dus belastingen heffen) dan noodzakelijk. Zowel bij de (primaire) begroting als bij de tussentijdse rapportages en begrotingswijzigingen zijn we scherp op reëel begroten zodat we bij de jaarrekening geen (onnodig) groot saldo presenteren. voor zorgen

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Weliswaar heeft dit steeds meer aandacht binnen de organisatie maar in 2025 nam de afwijking ten opzichte van het in de Najaarsrapportage begrote resultaat toch weer toe. Deels hebben we daar zelf geen invloed op maar deels ook wel. We dienen daar dus nog scherper op te zijn. ,

Indicatoren programma Samen Werken

voor

Ermelo

Onderstaande indicatoren zijn verplicht volgens de BBV en komen (tenzij anders vermeld) uit de landelijke database Waarstaatjegemeente. nl (WSJG). Wij zijn voor de actualiteit van de cijfers dus afhankelijk van WSJG. Formatie , fte per 1. 000 inwoners Bron: eigen gemeente Organisatie

2022

2023

2024

2025

Ermelo

497 ,

519 ,

530 ,

527 ,

Bezetting , fte per 1. 000 inwoners Bron: eigen gemeente Organisatie

2022

2023

2024

2025

Ermelo

, 448

, 464

, 451

, 505

Apparaatskosten per inwoner Bron: eigen gemeente. Organisatie

2022

2023

2024

2025

Ermelo

92800 ,

97900 ,

1.01300 ,

1.06900 ,

Externe inhuur , kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur Bron: eigen gemeente Organisatie

2022

2023

2024

2025

Ermelo

, 1880%

, 2290%

, 2270%

, 2130%

Overhead % van de totale bedrijfsvoeringslasten ,

Bron: eigen gemeente Organisatie

2022

2023

2024

2025

Ermelo

1500% ,

1270% ,

1120% ,

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden ,

Organisatie

2022

2023

2024

2025

Ermelo

1.09800 ,

1.05700 ,

1.07300 ,

1.09200 ,

Gemeenten 25. 000 - 50. 000 inwoners

000 ,

86700 ,

000 ,

96000 ,

Nederland

, 82300

, 86000

, 91100

, 95700

Organisatie

2022

2023

2024

2025

Ermelo

, 1.18300

, 1.14300

, 1.15700

, 1.17500

Gemeenten 25. 000 - 50. 000 inwoners

000 ,

94900 ,

000 ,

1.05000 ,

Nederland

90500 ,

94200 ,

99400 ,

1.05000 ,

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden ,

Gemiddelde WOZ waarde x € 1. 000 Organisatie

2022

2023

2024

2025

Ermelo

36700 ,

42800 ,

44100 ,

45600 ,

Gemeenten 25. 000 - 50. 000 inwoners

, 31300

, 36100

, 37600

, 39700

Nederland

31700 ,

36800 ,

37800 ,

39800 ,

Winkeldiefstallen per 1. 000 inwoners Organisatie

2022

2023

2024

2025

Ermelo

130 ,

160 ,

Gemeenten 25. 000 - 50. 000 inwoners

120 ,

140 ,

130 ,

120 ,

Nederland

, 230

, 250

, 220

, 210

Diefstallen uit woning per 1. 000 inwoners Organisatie

2022

2023

2024

2025

Ermelo

, 170

, 090

, 140

Gemeenten 25. 000 - 50. 000 inwoners

120 ,

110 ,

Nederland

140 ,

130 ,

120 ,

Organisatie

2022

2023

2024

2025

Ermelo

350 ,

390 ,

410 ,

Gemeenten 25. 000 - 50. 000 inwoners

, 330

, 300

, 310

, 320

Nederland

, 450

, 420

, 430

, 460

Geweldsmisdrijven per 1. 000 inwoners

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1. 000 inwoners Organisatie

2022

2023

2024

2025

Ermelo

610 ,

450 ,

470 ,

390 ,

Gemeenten 25. 000 - 50. 000 inwoners

480 ,

440 ,

410 ,

400 ,

Nederland

600 ,

580 ,

570 ,

Organisatie

2022

2023

2024

2025

Ermelo

, 900

, 1100

, 800

, 900

Gemeenten 25. 000 - 50. 000 inwoners

800 ,

900 ,

Nederland

800 ,

900 ,

1000 ,

Verwijzingen Halt per 1. 000 jongeren

Jongeren met een delict voor de rechter Organisatie

2021

2022

2023

Ermelo

100% ,

Gemeenten 25. 000 - 50. 000 inwoners

, 100%

Nederland

, 100%

Verbonden partijen

programma

Samen werken

voor

Ermelo

Verbonden partijen Bij de uitvoering van het programma Samen Werken voor Ermelo zijn de volgende verbonden partijen betrokken: •

Alliander N. V.

•

Meerinzicht

•

N. V. Bank Nederlandse Gemeenten (N. V. BNG)

•

Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe)

•

Noord-Veluws Archief (NoVA)

•

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

•

Vitens N. V.

Het overzicht van alle verbonden partijen is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Wat heeft programma Samen Werken voor Ermelo gekost? Wat heeft het gekost

Bedragen x €1. 000 Samen Werken Ermelo

Primitieve begroting 2025

Begrotingswijzigingen 2025

Bestuur en Organisatie

1. 165

283

1. 448

1. 490

Financien

77. 654

5. 060

82. 714

83. 664

950

Openbare Orde en Veiligheid

103

-38

-8

Totaal Baten

78. 922

5. 305

84. 227

85. 211

984

Bestuur en Organisatie

-18. 887

-836

-19. 723

-20. 333

-610

Financien

-2. 480

510

-1. 970

-1. 400

570

Openbare Orde en Veiligheid

-4. 018

-39

-4. 057

-4. 056

Totaal Lasten

-25. 385

-365

-25. 750

-25. 789

-39

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

53. 537

4. 940

58. 477

59. 422

945

Financien

-2. 020

-6. 046

-8. 066

-7. 249

817

Totaal Stortingen

-2. 020

-6. 046

-8. 066

-7. 249

817

Financien

3. 976

3. 996

7. 972

6. 861

-1. 111

Totaal Onttrekkingen

3. 976

3. 996

7. 972

6. 861

-1. 111

Mutaties

1. 956

-2. 050

-94

-387

-293

55. 493

2. 890

58. 383

59. 035

652

voor

Begroting 2025

Realisatie 2025

Resultaat 2025

Baten

Lasten

Stortingen

Onttrekkingen

reserves

Saldo Samen Werken voor Ermelo

Samen Leven in Ermelo Toelichting kleur indicator Groen: het verloopt conform planning Oranje: het verloopt niet conform planning Rood: we hebben de planning niet gehaald

maar we

kunnen

nog

bijsturen

Hierbij wordt planning ‘breed’ geïnterpreteerd. Het heeft betrekking op zowel tijd geld als eventuele risico’s. ,

Kansrijk opgroeien Wat wilden we bereiken? Frisse en duurzame scholen We zetten in op frisse en duurzame schoolgebouwen (inclusief kinderopvang en andere maatschappelijke

functies) met een sterke wijkfunctie. Dit borgen we in ons integraal huisvestingsplan. Wat zouden we doen in 2025? We herijken het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Daarnaast stellen we voor de overige scholen in het primaire onderwijs een herijkt Integraal Huisvestingsplan

Onderwijs op. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is reeds herijkt en in oktober 2024 door de gemeenteraad

vastgesteld. We realiseren de nieuwbouw en renovatie van de Groevenbeek We geven verdere uitvoering aan de nieuwbouw en renovatie van Groevenbeek (oplevering 2026).

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Het project verloopt conform planning. Oplevering staat gepland in mei 2026. We realiseren sportvoorziening 's Heeren Loo We realiseren de sportvoorziening op het terrein van 's Heeren Loo (oplevering zomer 2025).

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) De nieuwe sportaccommodatie heeft de naam Triemahal gekregen en is eind augustus opgeleverd en in

gebruik genomen. Wat wilden we bereiken?

Gelijke kansen voor de jeugd We streven ernaar dat jeugdigen opgroeien met gelijke kansen en hun talenten ontwikkelen die bij hen past (onderwijs sport cultuur). ,

Wat zouden we doen in 2025? We bieden gelijke kansen in het onderwijs

op een manier

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Binnen het programma Samenwerken voor de jeugd in Ermelo wordt met kinderopvang , scholen , welzijnswerk en CJG in werkgroepen gewerkt aan verschillende thema's:

Er is met een externe projectleider gewerkt aan het implementeren van de resultaatafspraken tussen de kinderopvangorganisaties en het primair onderwijs. De focus ligt daarbij op het verbeteren en

harmoniseren van het proces van de overdracht tussen kinderopvang en basisscholen. 2.

Er heeft een bijeenkomst plaats gevonden met kinderopvang , scholen , welzijnswerk en CJG rondom

het kennen van elkaars aanpak bij ondersteuningsvragen. De voorbereidingen voor de bijeenkomst in 2026 zijn in volle gang. Het overleg van de intern begeleiders van de basisscholen wordt verbreed naar een driejaarlijkse netwerkbijeenkomst voor alle partners binnen het programma op het gebied van ondersteuning binnen de kinderopvang en het onderwijs. Er is een workshop traumasensitief werken binnen het onderwijs gegeven en er is een praktijkdag georganiseerd over passend onderwijs en de jeugdwet. 3.

Er is een visie opgesteld rondom aanpak hoogbegaafdheid.

Er is een Integraal huisvestingsplan vastgesteld. Hier wordt nu met de scholen aan gewerkt.

We zijn bezig met het stimuleren van schoolaanwezigheid en zetten hier de komende tijd verder op in.

We stimuleren sport en cultuur We stimuleren sport- en cultuuractiviteiten voor jeugd en gezinnen.

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Op alle basisscholen wordt door een vakleerkracht van interactie bewegingsonderwijs gegeven. Daarnaast heeft Interactie het programma You Move uitgevoerd en hebben zij ingezet op buurt- en sportfestijn en beweegactiviteiten op schoolpleinen. Spot On is uitgevoerd in Ermelo waarmee culturele activiteiten onder de aandacht worden gebracht ook voor gezinnen. Vanuit het basisonderwijs hebben de meeste scholen mee gedaan met het programma Meer muziek in de klas. Ook hebben alle scholen gebruik gemaakt van de culturele educatie die het Pakhuis heeft aangeboden. In 2025 is een nieuwe uitvoeringsagenda cultuur vastgesteld waar diverse acties instaan om het cultuuraanbod voor jeugd nog verder te versterken. ,

We zetten in op talentonwikkeling We zetten ons in voor jeugdigen die opgroeien in armoede en/of die leven met een beperking of chronische

ziekte als het gaat om gelijke kansen en talentontwikkeling. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) In de gemeente Ermelo kunnen inwoners met een beperking of chronische ziekte ondersteuning krijgen via MEE Samen. MEE Samen biedt collectieve activiteiten aan voor deze doelgroep. Vanuit sport en cultuur wordt

ook ingezet op meedoen middels aangepast sporten of culturele activiteiten voor mensen met een beperking. Vanuit de Speelvisie wordt er meer ingezet op meer inclusieve speeltoestellen in de openbare ruimte. Op het gebied van bestaanszekerheid heeft er een campagne plaats gevonden: Laat je kind meedoen. Met deze campagne hebben we aandacht gevraagd voor de financiële regeling die er is voor gezinnen (met kinderen tot 18 jaar) met een laag inkomen.

Wat wilden we bereiken?

Gezond en veilig opgroeien Alle jeugdigen kunnen gezond en veilig opgroeien in een kansrijke omgeving Wat zouden we doen in 2025? We bevorderen gezond leven van jeugdigen We gaan aan de slag met projecten en activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van gezond eten en

bewegen en op het verbeteren

van

de mentale gezondheid van jongeren.

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) We zetten in op Jongeren op gezond gewicht middels regionaal project JOGG. Projectleider is gestart met oriëntatie ketenaanpak kind naar gezonder gewicht. Er zijn gesprekken met de korfbal- en

voetbalverenigingen betreffende gezonde sportomgeving. Korfbalvereniging Dindoa heeft de badges Voeding en verantwoord alcoholgebruik ontvangen en werkt verder aan een rookvrije sportomgeving. Bij de voetbalverenigingen heeft een kennisbijeenkomst plaatsgevonden. De speelvisie is vastgesteld waardoor veel speeltoestellen vervangen kunnen worden wegens achterstallig onderhoud. Hierdoor wordt de openbare ruimte veiliger en wordt er meer beweging gestimuleerd. Rondom mentale gezondheid zetten we in op jongerencoaching en jongerenwerk (op school). Dit loopt goed. Het project OKO (Opgroeien in een kansrijke omgeving) vraagt lange termijn aanpak. Er is inmiddels een uitvoeringsplan opgesteld voor de periode 2026-2027. Wat wilden we bereiken?

Goede en snelle hulp Jeugdigen en/of hun ouders met een ondersteuningsvraag worden goed en snel geholpen. Wat zouden we doen in 2025? We verzorgen passende ondersteuning voor jeugdigen We zorgen voor goede en de juiste ondersteuning passend bij de ondersteuningsbehoefte , waarbij we lichte ondersteuning aan jeugdigen en/of opvoeders voorliggend inzetten (vanuit scholen , huisartsenpraktijken ,

binnen het CJG jongerencoaching). ,

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Er wordt middels de verklarende analyse gewerkt door het Centrum Jeugd & Gezin , waarmee we de

ondersteuningsbehoefte van jeugdigen/gezinnen eerst goed analyseren voordat we doorverwijzen naar jeugdhulp. In 2025 waren er lange wachttijden bij het CJG. Samen met het CJG zoeken we naar maatregelen om dit tegen te gaan en als gemeente sturen we hierop tijdens de kwartaalgesprekken met het CJG. Daarnaast vragen wij van het CJG dat zij zelf ambulante ondersteuning aanbieden zodat deze hulp direct en zonder indicatie geboden kan worden. Door gebrek aan capaciteit is dit nog onvoldoende gelukt. Er worden momenteel wel medewerkers hiervoor opgeleid en aangenomen. Het CJG is ook aanwezig op scholen en bij de kinderopvang om mee te denken bij ondersteuningsvragen. Tenslotte zijn we met huisartsen in gesprek rondom een verbetering van de samenwerking tussen CJG en huisartsen. ,

We werken samen binnen de jeugdhulpregio We werken samen binnen de jeugdhulpregio aan goede en beschikbare jeugdhulp , waarbij we toezien op

kwaliteit duur en kosten ,

van ingezette

jeugdhulp.

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Er is een kwantitatief en kwalitatief onderzoek dekkend aanbod gedaan voor jeugdhulp. Momenteel worden de adviezen uitgewerkt. Vanuit de jeugdhulpsegmenten 1 en 2 (de zwaarste vormen van jeugdhulp) zijn

partnerschapsbijeenkomsten geweest in het kader van de transformatie sociaal domein. We zijn gestart met datagerichte analyses jeugdhulp waarbij we zicht hebben op de duurste jeugdhulptrajecten , maar ook op afwijkingen van de inkoopafspraken. De signalen die daaruit voortkomen worden besproken met de verwijzers. Vanuit Meerinzicht wordt gewerkt aan de transformatie sociaal domein met de zorgaanbieders voor

jeugdhulp door datagestuurde gesprekken te voeren. Desondanks zien we de kosten nog steeds oplopen. De trajectduur en intensiteit van de zorg stijgen. Wel hebben we door de datagerichte analyses meer zicht op de mogelijke oorzaken hiervan zodat we beter kunnen duiden en sturen. ,

We werken toe naar een sluitende aanpak voor 18-/18+ We gaan aan de slag met projecten gericht op een sluitende aanpak 18-/18+ en het verbeteren van de samenwerking rondom veiligheid in gezinnen.

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Vanuit het project brede toegang wordt door het CJG , WMO en Sociaal Team gewerkt aan een sluitende

aanpak van inwoners 18-/18+. Ook de samenwerking rondom veiligheid in gezinnen krijgt in het project brede toegang aandacht vanuit het regionale project Aanpak Voorkomen Escalaties (AVE). Wat wilden we bereiken? Toegeruste gezinnen Het gezin en de omgeving van jeugdigen zijn voldoende toegerust om alledaagse problemen op te kunnen vangen (goed is goed genoeg/normaliseren) Wat zouden we doen in 2025? We zetten in op meer collectieve voorzieningen voor jeugdigen Daarnaast zetten we in op ontmoetingsfuncties rondom opgroeien en opvoeden. We zien erop toe dat iedereen mee kan doen en gaan aan de slag met de uitvoering van het lokaal plan basisvaardigheden via gezin , onderwijs en ouderbetrokkenheid.

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) We zetten in op Buurtgezinnen waarbij steungezinnen vraaggezinnen ondersteunen. Daarnaast blijven we inzetten op ontmoetingsfuncties zoals Boekjes & Babbels , opvoedcursussen bij het CJG , de meidengroep van

het jongerenwerk de online community van Epic Youth etc. Ook wordt er gekeken of er andere laagdrempelige mogelijkheden zijn voor het organiseren van ontmoeting en naar het aanbod van groepsaanbod zowel preventief als specialistisch. ,

weg naar

samenredzaamheid

Wat wilden we bereiken? Een inclusieve samenleving

Gelijke kansen en een inclusieve samenleving bevorderen. Wat zouden we doen in 2025? We creëren een gezondere leefomgeving We creëren een gezondere leefomgeving , mede door de implementatie van positieve gezondheid bij onze partners , kosteloze toegang tot het leefstijlloket en de inzet op het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) In Ermelo-West is de fieldlab afgerond. Dit is een pilot waarmee beoogd werd gezondheidsverschillen te

verkleinen. De inzet heeft vooral plaatsgevonden binnen de samenwerking tussen het sociaal domein en de medische partners in de wijken. Een van de instrumenten is positieve gezondheid. Er is toegewerkt naar een domeinoverstijgend leernetwerk (sociaal/medisch domein). Positieve resultaten uit de pilot worden geborgd in de samenwerking tussen het sociaal domein en medische partners. We voeren het bestaande inclusiviteitsbeleid beleid uit en verbeteren dit We geven uitvoering aan het lokaal plan basisvaardigheden , de cultuuraanpak en de inclusie- en

diversiteitsagenda wordt geactualiseerd. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Er is gezocht naar een manier om de koppeling tussen basisvaardigheden en werkgevers structureel te

onderhouden en verbeteren. Daarom is in 2025 ingezet op het ophalen van informatie m. b. t. laaggeletterdheid en de gewenste ondersteuning hierin onder werkgevers. Dit heeft tot op heden geen bruikbare resultaten opgeleverd. De raad heeft ingestemd met de cultuuraanpak 2025 - 2028. Er wordt momenteel gewerkt om de acties uit de uitvoeringsagenda cultuur te realiseren. Enkele acties zoals culturele middagen door Ermelo de Kunstbende en kunst in het fietstunneltje bij Groevenbeek zijn uitgevoerd. ,

We zorgen voor toegankelijke sportvoorzieningen We bevorderen gelijke kansen in een inclusieve samenleving door het stimuleren en toegankelijk maken van sport en cultuur voor alle inwoners.

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Sport en cultuur worden blijvend ingezet ter stimulering van gelijke kansen en een inclusieve samenleving. In de speelvisie wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan inclusievere speelvoorzieningen. De eerste ambitie uit de Cultuuraanpak is ‘het verbeteren van toegankelijkheid inclusiviteit en diversiteit’. Concreet betekent dit dat er in 2025 en 2026 een doorlopend programma is met activiteiten. Deze worden maandelijks gepubliceerd in het Ermelo’s Weekblad. ,

Wat wilden we bereiken?

Samenredzaamheid in Ermelo

Samenredzaamheid in buurten

en wijken is versterkt.

Wat zouden we doen in 2025? We bieden ondersteuning door het leefbaarheidsteam

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Het leefbaarheidsteam biedt doorlopend ondersteuning aan inwoners(initiatieven). Het leefbaarheidsteam

heeft hier een aanjagende faciliterende rol in. Er is structureel op diverse manieren inzet om sociale cohesie binnen gemeenschappen te stimuleren. Er is extra aandacht besteed aan de zichtbaarheid van het team en verdieping in werkwijze zoals de ABCD werkwijze. Ook is het planmatig werken geïmplementeerd. ,

We borgen ontmoetingsfuncties We zetten in op samenredzame wijken en buurten door de borging van ontmoetingsfuncties.

Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Om ontmoeting in de wijken actief te stimuleren is er onderzocht in de speelvisie welke speeltuinen kunnen dienen als ‘centrale plekken’ met een inclusieve ontmoetingsfunctie. Deze speeltuinen worden zodanig aangepast of ingericht om deze functie beter te faciliteren. Daarnaast wordt er op een laagdrempelige manier sport- en spelaanbod in de wijken georganiseerd door onder andere pleinprogrammering & buurtsportcoaches. ,

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17064463/1