Bestuursrapportage 2025 e250041404
Tekst van het document
Onderwerp
Prognose
Personele lasten
-655
Werkbudgetten
224
Projecten
59
Saldo
-372
Vanuit de prognose wordt een voordelig resultaat verwacht op salarissen, met name omdat nog niet alle openstaande vacatures zijn ingevuld of er gedurende het jaar sprake was van vacatureruimte. Om de dienstverlening te blijven continueren wordt tijdelijk ingehuurd. De sturing op de personele lasten vindt in beide domeinen plaats. Er wordt efficiënt omgegaan met de inzet van personeel en concernbreed invulling gegeven aan voorliggende taken. Hierdoor ontstaat wel een risico in de bedrijfsvoering van domein sociaal, omdat al meerdere jaren sprake is van tijdelijke middelen. Op het moment dat deze taken vervallen of de tijdelijke financiering onder deze taken vervalt, leidt dit tot extra financiële lasten omdat nu synergie wordt behaald in de uitvoering door deze taken te combineren met andere taken. Vanaf 2020 ontving domein sociaal tijdelijke financiering vanuit TOZO- en coronawetgeving. Vanaf 2022 volgden tijdelijke middelen
44
voor het verstrekken van de energietoeslag en leefgeld Oekraïne. Ook de extra inkomsten uit ESFsubsidies kennen een tijdelijk karakter. Onder voorbehoud van besluitvorming door het bestuur zijn onderstaande onderdelen verwerkt in de ontwerp 1e begrotingswijzging 2025 en zijn de opgenomen financiële tabellen in deze bestuursrapportage op basis hiervan opgesteld.
Renteopbrengsten Op basis van de reeds gerealiseerde renteopbrengsten over het eerste jaar, en de (verwachtte) ontwikkelingen over het 2e half jaar leidt dit tot een verwachte renteopbrengst van ca. C 300.000. Op basis van eerdere besluitvorming, datum 24 april 2024, vloeien de ontvangen rentebedragen terug naar de deelnemende gemeenten. De verdeling vindt plaats naar rato van de bevoorschotting van zowel bedrijfsvoeringskosten als zorgkosten. De verdeling is als volgt:
Organisatie
Bevoorschotting 2025 (* C 1.000)
Ermelo
40.098
Percentage 24,77^i
Bedrag renteteruggave (* C 1.000) 74
Harderwijk
89.755
55,44^i
166
Zeewolde
32.034
19,7907o
60
Analyse domein bedrijfsvoering De verwachting is dat, op basis van de gewijzigde begroting 2025, er een nadelig saldo van C32.000 ontstaat. Onderstaand wordt het verwacht nadelig saldo toegelicht op basis van 3 hoofdcategorieën. Het gaat hierbij om de volgende hoofdcategorieën: »
Personele lasten;
»
Werkbudgetten;
»
Projecten.
Personele lasten Binnen de personele lasten worden alle lasten meegenomen die betrekking hebben op salarissen, inhuur en personeelskosten. Bij de personeelskosten gaat het om de studie- en opleidingskosten en representatiekosten. In 2025 wordt een nadelig resultaat van C73.000 verwacht op personele lasten binnen het domein Bedrijfsvoering. Salarissen We zien binnen domein Bedrijfsvoering dat het moeilijk is om nieuwe medewerkers aan te trekken voor bepaalde vacatures. Het gaat hierbij met name vacatures waarvoor specifieke vaardigheden of ervaringen gevraagd worden. Dit zorgt ervoor dat er een positief resultaat verwacht wordt op het onderdeel 'salarissen'. Het gaat hierbij om een verwacht voordeel van C9.000 binnen domein Bedrijfsvoering. Inhuur Hogere inhuurlasten leiden tot een nadelig saldo van C 31.000. Dit komt door een toename van het aantal ingediende WOZ-bezwaren en kwijtscheldingsaanvragen. Om deze aanvragen binnen de wettelijke termijnen te kunnen afhandelen, zijn extra medewerkers ingehuurd. Ingehuurd personeel brengt vaak hogere uurtarieven met zich mee dan medewerkers in vaste dienst. Daarnaast vindt er ook inhuur plaats vanwege (langdurige) ziekte.
45
Personeelskosten Het studie- en opleidingsbudget wordt overschreden. Deze overschrijding heeft twee oorzaken. Ten eerste wordt de overschrijding veroorzaakt door het CAO-effect. In de oorspronkelijke begroting voor 2025 was een CAO-index van 5,8% opgenomen. Op basis van het huidige CAO-akkoord blijkt dit echter geen 5,8%, maar 1,96% te zijn. Het opleidingsbudget bedraagt 1,75% van de loonsombegroting. Doordat de loonsombegroting daalt als gevolg van het aangepaste CAO-effect, neemt ook het beschikbare opleidingsbudget af. De opleidingsjaarplannen en -toezeggingen zijn begin dit jaar op afdelingsniveau vastgesteld. Nu het budget lager uitvalt, ontstaat er een tekort. Ten tweede wordt de overschrijding van het opleidingsbudget mede veroorzaakt door de hogere instroom van nieuwe medewerkers. Zij moeten worden ingewerkt en opgeleid om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. In 2025 wordt een negatief resultaat verwacht van C51.000. Werkbudgetten Binnen de werkbudgetten worden alle lasten meegenomen die betrekking hebben op materiële budgetten, kapitaallasten en stelposten. In 2025 wordt een negatief resultaat verwacht van C15.000. Materiële budgetten en stelpost prognose resultaat Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2024-2027 is er een zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft ertoe geleidt dat de materiele budgetten in 2024 niet geïndexeerd werden.
Dit besluit heeft structurele gevolgen die nu voor het eerst leiden tot een negatief resultaat. Vanuit de Meerjarenbegroting 2024-2027 is er een negatieve stelpost opgenomen van C194.000 in 2025. We hebben een deel van deze 'taakstelling' ingevuld in 2025 doordat zowel de hardware- als softwarekosten positief zijn uitgevallen. Dit komt door scherpe inkoop, een kritische beoordeling van noodzakelijke hardware-aankopen en lagere investeringen in 2024, wat resulteert in lagere kapitaallasten in 2025. Daarnaast zijn extra softwarekosten door de overgang naar cloudoplossingen uitgesteld en blijft I&A terughoudend bij softwareaankopen om stijgende onderhoudslasten te beperken. Echter zien we dat deze interventies niet de volledige 'taakstelling' compenseren. Per saldo leidt dit tot een negatief resultaat in 2025. In 2025 wordt een negatief resultaat verwacht van C24.000. Kapitaallasten Binnen domein Bedrijfsvoering worden meerdere investeringen gedaan die leiden tot kapitaallasten. Het gaat hierbij om investeringen in hard- en software en geomaterialen. In 2024 waren de investeringen lager dan begroot. Dit leidt tot lagere daadwerkelijke kapitaallasten dan begroot. In 2025 wordt een positief resultaat verwacht van C9.000. Stelposten De beschikbare stelposten zijn gedurende het jaar volledig ingezet. Hierdoor is het resultaat op stelposten 0.
Projecten Binnen domein Bedrijfsvoering is er jaarlijks sprake van additionele projecten. Denk hierbij aan de projecten binnen de Vastgoedtafel en binnen team inkoop. In 2025 leiden deze projecten tot meer baten dan dat is opgenomen in de begroting van Meerinzicht. In 2025 wordt een positief resultaat verwacht van C56.000.
Analyse domein sociaal De prognose op het domein sociaal is C 340.000 nadelig. Onderstaand wordt het verwacht nadelig saldo toegelicht op basis van 3 hoofdcategorieën. Het gaat hierbij om de volgende hoofdcategorieën:
46
»
Personele lasten;
»
Werkbudgetten;
»
Projecten.
Personele lasten: Meer inzet vanwege tijdelijke vervanging door ziekte, druk op uitvoering, vacatures en beschikbare afvloeiingsregeling De uitvoering binnen het domein sociaal staat onder druk. Er wordt meer beroep gedaan op tijdelijke vervanging vanwege uitval van vast personeel door (overwegend niet werkgerelateerde ziekte). Omdat er sprake is van wettelijke termijnen voor afhandeling van aanvragen , is tijdelijke vervanging en een goede overdracht nodig om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening aan klanten te borgen. Bij beleidsfuncties zien we, conform de landelijke trend een groter verloop en vraagt het meer tijd om geschikte en gekwalificeerde kandidaten te vinden. Ook dit vraagt tijdelijke vervanging om te kunnen voldoen aan landelijke, regionale en lokale beleidsontwikkelingen en uitvoeringsprogramma's. Veelal voor een hoger uurtarief dan wanneer medewerkers in vaste dienst zijn. In de prognose leidt dit tot een nadelig effect van C 528.000. Vanwege beschikbare afvloeiingsregeling voor personeel waar gebruik van wordt gemaakt dit jaar ontstaat naar verwachting een nadeel van C 54.000. Werkbudgetten: Beschikbare middelen zonder direct bestedingsdoel worden ingezet om tekort op te vangen Daar waar nog ruimte bestaat binnen budgetten, zoals een aantal stelposten, worden deze, als er geen directe besteding tegenover staat, ingezet om het tekort op te vangen.
In de prognose geeft dit een voordeel van C 244.000. Op de overige werkbudgetten wordt een nadelig effect verwacht van C 5.000. Projecten: Klein voordeel door compensatie op gemaakte proceskosten Er ontstaat naar verwachting een klein voordeel op de categorie projecten, het betreft een compensatie voor gemaakte proceskosten in het AMIF traject. Waarbij de lasten in 2024 voor de proceskosten al zijn verantwoordt, volgt de compensatie voor gemaakte kosten in 2025.
Incidenteel voordeel aanbesteding accountant In 2022 is via een aanbesteding de huidige accountant begonnen. Inmiddels kan vastgesteld worden dat gedurende de looptijd van de overeenkomst ten opzichte van de in de begroting er een voordeel is van C 30.000,- voor het uitvoeren van de interim controle en controle van de jaarrekening. Op basis van eerder genomen besluit wordt dit voordeel gedurende de looptijd van de overeenkomst teruggegeven aan de gemeenten.
Toekomstige ombuigingen en bezuinigingsopgave De begrotingen van de gemeenten staan onder druk. De geïnventariseerde voorstellen vanuit Meerinzicht zijn ingediend bij de deelnemende gemeenten. Binnen de gemeenten volgt, naar verwachting dit jaar, besluitvorming op voorstelniveau. De effecten hiervan hebben uiteindelijk impact op de uitvoering en de begroting van de GR Meerinzicht. Na besluitvorming worden de financiële effecten verantwoord in de daarvoor bestemde P&C producten. Op basis van besluitvorming door het bestuur Meerinzicht eind 2024 is onderstaande verwerkt in de begroting van Meerinzicht en de gemeentelijke bijdrage.
47
Ombuigingsvoorstel
2025
2026
2027
2028
2029
97
97
97
155
155
155
155
Domein Sociaal 1. Beeindigen inhuur Securitas voor DS MiZ 2. Stelposten domein sociaal 5. Beeindigen inkoop Sociale kaarten via Isatis
26
26
26
26
26
20
20
20
20
201
298
298
298
29. Voorstel Directie BDV
166
166
166
166
32. Accountantskosten
37
37
37
37
33. Advieskosten
12
12
12
12
19. Langere periode vaststelling Loonwaardebepaling subtotaal domein sociaal
26
Domein Bedrijfsvoering
50. Afschaffen lunches bezwarencommissie JZ
1
1
1
1
1
51. Geen indexatie presentiegelden
1
1
1
1
1
52. Afschaffen diner jaarvergadering
2
2
2
2
53. Maximeren reiskosten commissieleden
2
2
2
2
Subtotaal domein bedrijfsvoering
2
221
221
221
221
Totaal verwerkt op bijdrage gemeente
28
422
519
519
519
Lasten en Baten overzicht Meerinzicht Uitgaande van de primitieve begroting 2025 is in onderstaande tabel het overzicht van baten en lasten van beide programma's opgenomen. In de eerste financiële kolom staan de baten en lasten van de primitieve begroting 2025. In de tweede en derde kolom zijn de wijzigingen vanuit 2024 verwerkt. In de kolom technische wijzigingen 2025 zijn de budgetverschuivingen binnen een programma opgenomen. Daarnaast zijn de besluiten en aanvullende opdrachten van de gemeenten (o.a. vanuit de NWD) verwerkt, en de in dit hoofdstuk genoemde voorstellen. Tevens zijn budgetverschuivingen, die tussen de 2 domeinen plaatsvinden, verantwoord in deze kolom.
48
Domein
Primitieve Effecten Onderhandenwerk Technische Besluiten/opdrachten Prognose uitkomst begroting bestuursrapportage 2025 Bestuursrapportage 2024 wijzigingen 2024 2025 2025 2025
Begroting na wijziging 2025
Domein bedrijfsvoering Lasten
33.105.000
Baten
1.379.000
1.387.000
48.000
-139.000
43.000 35.823.000
-1.379.000
-1.387.000
-48.000
139.000
-43.000
33.105.000 Totaal domein bedrijfsvoering
35.823.000
0
0
0
0
0
0
0
18.498.000
910.000
23.000
61.000
592.000
621.000 20.705.000
-910.000
-23.000
-61.000
-592.000
-621.000
Domein Sociaal Lasten Baten 18.498.000
20.705.000
Totaal Domein Sociaal
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Meerinzicht
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen van de gemeenten De bijdragen per gemeente voor de uniforme dienstverlening zijn op basis van de onderstaande verdeelsleutel berekend.
Gemeente
Bedrijfsvoering
Domein Sociaal
Ermelo
34,977o
25,717o
Harderwijk
39,3970
57,267o
Zeewolde
25,647o
17,037o
Totaal
100,00%
100,00%
49
Ermelo Bijdrage per gemeente (bedragen x C1.000,-)
Harderwijk
Zeewolde
Begroting Wijziging vanuit Begroting Begroting Wijziging vanuit Begroting Begroting Wijziging vanuit Begroting primitief Bestuursrapportag 2025 na primitief Bestuursrapportag 2025 na primitief Bestuursrapportag 2025 na 2025 e 2025 wijziging 2025 e 2025 wijziging 2025 e 2025 wijziging (incl. (incl. (incl. effect 1e effect 1e effect 1e BW 2024) BW 2024) BW 2024)
Uniforme dienstverlenin g - Domein Bedrijfsvoering
11.036
-274
10.762
12433
-311
12122
8094
-201
7.893
- Domein Sociaal
3.276
-116
3.160
7297
-258
7039
2.170
-76
2.094
Totaal uniform
14.312
-390
13.922
19.730
-569
19.161
10.264
-277
9.987
- Domein Bedrijfsvoering
920
68
988
1.066
-3
1.063
460
266
726
- Domein Sociaal
670
108
778
2.530
248
2.778
1.612
184
1.796
Totaal specifiek
1.590
176
1766
3596
245
3841
2072
450
2522
Eindtotaal
15.902
-214
15.688
23.326
-324
23.002
12.336
173
12.509
Specifieke dienstverlenin g
50
Bijlagen Bijlage 1: Ontwerp 1e begrotingswijziging huidig jaar Meerinzicht 1e Begrotingswijziging
51
Meerinzicht - financiële rapportage 1e Bestuursrapportage 2025 Programma Bedrijfsvoering
202 4
2025
2026
2027
2028
-461
Verdeelsleutel
Ermelo
34,97^i
-274
-602
-460
-460
Harderwijk
39,39^i
-311
-674
-518
-518
-517
Zeewolde
25,6407o
-200
-438
-338
-338
-338
Totaal Bedrijfsvoering
Programma Domein Sociaal
100%
-785 -1.714 -1.316 -1.316 -1.316
Verdeelsleutel
-449
-894
-777
-777
-777
Ermelo
25,71/0
-116
-230
-200
-200
-200
Harderwijk
57,26^i
-257
-512
-445
-445
-445
Zeewolde
17,0307o
-76
-152
-132
-132
-132
-449
-894
-777
-777
-777
30
34
31
31
31
Totaal Domein Sociaal
100%
Specifieke opdrachten Programma Bedrijfsvoering Ermelo Harderwijk
-23
45
-2
-2
-2
Zeewolde
261
166
102
102
102
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening
268
245
131
131
131
Specifieke opdrachten Programma Domein Sociaal Ermelo
116
-28
-29
-20
-20
Harderwijk
264
-87
-76
-57
-57
Zeewolde
192
67
-44
-35
-35
Elburg
13
-4
-3
-3
-3
Nunspeet
24
-3
-2
-2
-2
Nijkerk
7
0
0
0
0
Oldebroek
40
-4
-3
-3
-3
Apeldoorn
75
0
0
0
0
Nijmegen
49
0
0
0
0
Putten
23
-1
0
0
0
Overige bijdragen
66
0
0
0
0
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening
803
-60
-157
-120
-120
Ermelo
-244
-826
-658
-649
-650
Harderwijk
-327 -1.228 -1.041 -1.022 -1.021
Totaal generaal
Zeewolde
177
-357
-412
-403
-403
Overige bijdragen
803
-60
-157
-120
-120
Totaal generaal
409 -2.471 -2.268 -2.194 -2.194
Onderwerp Z Toelichting
Kredieten (x C 1.000)
2025 202 6
Budgetten (x C 1.000)
2027
2028
2029
0
0
0
2025 2026 2027 2028
2029
A Programma Bedrijfsvoering
Investeringen (activa-administratie)
-135
Actualisatie investeringen I&A 2025
52
0
0
0
0
0
0
Meerinzicht - financiële rapportage 1e Bestuursrapportage 2025
202 4
2025
2026
2027
2028
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verrekeningen tussen programma Bedrijfsvoering en Sociaal
90
55
55
55
55
Verrekeningen tussen programma Sociaal en Bedrijfsvoering
-90
-55
-55
-55
-55
1.71 4
1.31 6
1.31 6
Oracle 2025 Zero Clients vervanging 2025
65 -200
Technische wijzigingen (programma overstijgend)
0
Bestaande gemeentelijke opdrachten (nog te verwerken in de begroting)
0
0
0
0
0
-785
-1.316
Effecten CAO 2025 (na inzet stelpost CAO) - Loonontwikkeling op basis van CAO (7,5% structureel)
-895
-1118 1527 1118 1118
Aanpassing kapitaallasten* Oracle 2025
13
13
13
13
13
Dekking Oracle 2025
-13
-13
-13
-13
-13
Besluiten Netwerkdirectie EHZM Kosten voor MTO
25
Bijdragen EHZ gemeenten
-14
Gezamenlijke informele en verbindende bijeenkomsten en activiteiten EHZM Nieuwjaarsbijeenkomst
24
Bijdragen gemeenten d.m.v. facturering
-15
Dekking binnen bestaand budget Regiegroep
-9
Summerevent 2025 Summerevent 2025
55
Bijdragen gemeenten d.m.v. facturering
-34
Dekking binnen bestaand budget Regiegroep
-21
Implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Inzet daadkracht
23
Dekking vanuit Woo-budget
-23
Beste organisatie idee 2024 Budget 'Beste organisatie idee'
10
Bijdrage Ermelo, Harderwijk en Zeewolde
-8
Dekking binnen begroting Meerinzicht
-2
Beste organisatie idee Budget 'Beste organisatie idee'
10
10
10
10
10
Bijdrage Ermelo, Harderwijk en Zeewolde
-8
-8
-8
-8
-8
Dekking binnen begroting Meerinzicht
-2
-2
-2
-2
-2
53
Meerinzicht - financiële rapportage 1e Bestuursrapportage 2025
202 4
2025
2026
2027
2028
Uitbreiding formatie appplicatiebeheer CLOapplicatie formatiekosten incidenteel (01-01-2025 t/m 31-12 2025) 0,5fte 2/3
43
Leerlijn voor leidinggevenden en regisseurs van EHZM Opleidingsbudget
42
Specifieke bijdrage Ermelo, Harderwijk en Zeewolde
-29
Dekking binnen begroting Meerinzicht
-13
Actieplan Bedrijfscontinuiteitsmangement 2025 Het doorontwikkelen van bedrijfscontinuïteit voor EHZM:
30
Het doorontwikkelen van crisis /calamiteitenorganisatie voor EHZM
35
Het opleiden, oefenen en trainen van de crisis /calamiteitenorganisatie
35
Structurele jaarlijkse (licentiekosten) lasten
10
10
10
10
10
Besluiten MT bedrijfsvoering Junior communicatieadviseur
75
Inzet generatiepactmiddelen
-75
Formatie Communicatie
45
47
47
47
47
Dekking binnen begroting Meerinzicht
-45
-47
-47
-47
-47
11
11
11
11
29. Voorstel Directie DBV
-166 -166 -166
-166
32. Accountantskosten
-37
-37
-37
-37
33. Advieskosten
-12
-12
-12
-12
Acco untantskoste n Incidentele teruggave accountantskosten 2025
-30
Interne opdrachten BUZ Framework tbv Harderwijk, Ermelo, Zeewolde
10
Ombuigingen besluitvorming Meerinzicht
50. afschaffen lunches bezwarencommissie JZ
-1
-2
-2
-2
-2
53. Maximeren reiskosten commissieleden
-1
-2
-2
-2
-2
0
0
0
0
Overige besluitvorming Actualisatie begroting beschermd wonen, aandeel financiën
-22
Verwerking prognose Bestuursrapportage op lasten en baten - Uitkomst lasten prognose Bestuursrapportage
43
- Verwerking prognose op budgetten
-43
- Uitkomst baten prognose Bestuursrapportage
-11
- Verwerking prognose op budgetten
11
Onderhanden werk Jaarstukken 2024
0
Onderhanden werk 2025
54
0
0
0
0
0
Meerinzicht - financiële rapportage 1e Bestuursrapportage 2025
202 4
2025
2026
2027
2028
Het onderhanden werk 2024 wordt verwerkt in de budgetten. Dit bedrag is via een balansmutatie overgebracht van 2024 naar 2025.
-1.387
- Proj. achterstanden Harderwijk (DIV)
263
- Doorontw. archiefVinf. beh. DIV
690
- oorontw. archiefVinf. beh. DS
169
- Arbeidsmarktcommunicatie
109
- Inhuur CLO
27
- Implementatie P&C Tooling 2024
17
- Sp. Innovatiebudget
112
Totaal programma Domein Bedrijfsvoering
-135
0
0
0
0
-785
1714 1316 1316
-1316
* Meerjarige effecten zijn meegenomen in de meerjarenbegroting 2026-2029
voordeel
Kredieten (x C 1.000) Onderwerp / Toelichting
2025 202 6
Budgetten (x C 1.000)
2027
2028
2029
0
0
0
2025 2026 2027 2028
2029
B Programma Domein Sociaal
Technische wijzigingen (programma overstijgend)
0
0
0
0
0
Verrekeningen tussen programma Sociaal en Bedrijfsvoering
0
-90
55
55
55
55
Verrekeningen tussen programma Bedrijfsvoering en Sociaal
90
-55
-55
-55
-55
-449 -894 -777 -777
-777
-415 -693 -479 -479
-479
Bestaande gemeentelijke opdrachten
0
Effecten CAO 2025
0
0
0
0
0
- Loonontwikkeling op basis van CAO (7,5% structureel) Minimabeleid 2 fte (aanmelding gemeentelijke kadernota 2025)*
112
- Inzet formatie voor afwikkeling aanvragen minimabeleid DVO Contractbeheer WMO*
-73
- Omzetting Contactbeheer WMO naar specifieke bijdage Actualisatie begroting Beschermd Wonen - specifiek via Harderwijk*
-47
- Actualisatie begroting Beschermd wonen: specifiek toerekenen loonkosten Ombuigingen besluitvorming Meerinzicht
-20
19. Langere periode vaststelling loonwaardebepaling 1. Beëindigen inhuur securitas voor DS MIZ 2. Stelposten domein sociaal
-26
55
-20
-20
-97
-20
-97
-97
-155 -155 -155
-155
-26
-26
-26
-26
Meerinzicht - financiële rapportage 1e Bestuursrapportage 2025
202 4
2025
2026
2027
2028
5. Beëindigen inkoop Sociale kaarten via Isatis Verwerking prognose Bestuursrapportage op lasten en baten
621
- Uitkomst lasten prognose Bestuursrapportage
-621
- Verwerking prognose op budgetten
-281
- Uitkomst baten prognose Bestuursrapportage
281
- Verwerking prognose op budgetten
Onderhanden werk Jaarstukken 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onderhanden werk 2025 Het onderhanden werk 2024 wordt verwerkt in de budgetten. Dit bedrag is via een balansmutatie overgebracht van 2024 naar 2025: - Regionaal Expertise Team Jeugd
23
- Balansmutatie Onderhandenwerk
23
- Actualisatie Inburgering
33
33
-4
-4
- Balansmutatie Onderhandenwerk
-33
-33
4
4
-449 -894 -777 -777
-777
Totaal Programma Domein Sociaal
0
0
0
0
0
voordeel Onderwerp / Toelichting
Kredieten (x C 1.000)
2025 202 6
Budgetten (x C 1.000)
2027
2028
2029
0
0
0
2025 2026 2027 2028
2029
C Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening Programma Bedrijfsvoering
Effecten vanuit halfjaarsrapportage voor de specifieke dienstverlening Specifieke bij'dragen Gemeente Ermelo
0
0
30
Detachering
15
Teruggave creditrente
-74
34
31
31
31
4
4
4
4
Traineeprogramma salarissen
4
Beste organisatie idee 2024
3
Beste organisatie idee
3
3
3
3
3
Ontwikkelbudget Netwerkdirectie
3
3
3
3
3
Leerlijn voor leidinggevende
7
Uitbreiding Sigmax Ermelo
1
1
1
1
1
56
Meerinzicht - financiële rapportage 1e Bestuursrapportage 2025
202 4
2025
2026
2027
2028
Nieuwjaarsbijeenkomst 2025
4
Summmerevent 2025
8
Notubiz licenties
33
Door te belasten software I&A
11
Juridische medewerker 0,1 fte
42
42
42
42
-1
-1
-1
-1
-1
Communicatie 0,83 FTE
-3
-4
-4
-4
-4
PO-functionaris ERM
-2
-3
-3
-3
-3
1 FTE Financiën
-4
-6
-6
-6
-6
Communicatie 1,3 FTE
-6
-8
-8
-8
-8
45
-2
-2
-2
4
4
4
4
4
Structurele kosten uitbreidingsmodule Stembureaulive
3
3
3
3
3
Beste organisatie idee 2024
3
Beste organisatie idee
3
3
3
3
3
Ontwikkelbudget Netwerkdirectie
3
3
3
3
3
Leerlijn voor leidinggevende
14
2
2
2
2
2
14 uur projectcommunincatieadvies
39
39
Nieuwjaarsbijeenkomst 2025
8
Summmerevent 2025
18
Door te belasten hardware I&A
6
Door te belasten software I&A
20
MTO 2026
3
formatiekosten incidenteel (01-01-2025 t/m 01-07 2025) externe inhuur 1/3
28
Specifieke bijdragen Gemeente Harderwijk
0
Teruggave creditrente
0
0
0
0
-23 -166
Traineeprogramma salarissen uitbreidingsmodule Stembureau-live
Oribi - vervanging en uitbreiding Structurele onderhoudsgelden Tijdelijke formatie team communicatie MIZ
57
Meerinzicht - financiële rapportage 1e Bestuursrapportage 2025
202 4
2025
2026
2027
2028
Communicatie med. (Participatie)
-2
-2
-2
-2
-2
Catering de Werf
-3
-4
-4
-4
-4
PO-functionaris HWK
-3
-5
-5
-5
-5
Bodediensten Harderwijk
-4
-6
-6
-6
-6
166
102
102
102
MTO 2026
8
formatiekosten incidenteel (01-01-2025 t/m 01-07 2025) externe inhuur 1/3
32
Specifieke bijdragen Gemeente Zeewolde
0
0
0
0
0
261
Teruggave creditrente
-60
Detacheringen
104
Kwijtschelding belastingen Traineeprogramma salarissen
1
Inzet 2e trainee
55
56
56
56
56
Aanvullende inzet team gebouwenbeheer
50
50
50
50
50
Beste organisatie idee 2024
3
Beste organisatie idee
3
3
3
3
3
Ontwikkelbudget Netwerkdirectie
3
3
3
3
3
Leerlijn voor leidinggevende
8
Tijdelijke formatie team communicatie MIZ 22 uur projectcommunincatieadvies
61
Nieuwjaarsbijeenkomst 2025
3
Summmerevent 2025
8
61
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine - Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine
7
Communicatie 0,56 fte ZWD
-1
-2
-2
-2
-2
0,67 FTE Juridisch medewerker
-3
-5
-5
-5
-5
PO-functionaris ZWD
-2
-3
-3
-3
-3
MTO 2026
3
formatiekosten incidenteel (01-01-2025 t/m 01-07 2025) externe inhuur 1/3
21
58
Meerinzicht - financiële rapportage 1e Bestuursrapportage 2025
202 4
2025
2026
2027
2028
0
0
0
0
116
D Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening Programma Domein Sociaal
Effecten vanuit halfjaarsrapportage voor de specifieke dienstverlening Specifieke bijdragen Gemeente Ermelo
0
-28
-29
-20
-20
-10
-27
-25
-16
-16
7
4
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine - Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine
96
Wet Inburgering - Actualisatie bijdrage uitvoeringskosten Inburgering Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM Het bevorderen van de beleidsmatige samenwerking vraagt inzet op diverse niveaus; van verbinding tussen collega's EHZM breed tot het realiseren van een duidelijke samenwerkingsstructuur waarin rollen en taken helder zijn. Naar aanleiding van de evaluatie vindt ook in 2025 en 2026 extra inzet plaats. Regionale uitvoeringstaken - Contractbeheer WMO
15
- Bedrijfsbureau Jeugd
11
- Uitvoering JOR
-1
-1
-1
-1
- Uitvoering Beschermingstafel
1
1
1
1
-5
-4
-4
-4
0
0
0
0
-18
-45
-38
-19
-19
7
4
- Uitvoering Leerplicht
-3
Sociaal team Ermelo - inzet klantmanagement sociaal team Ermelo
22
- bijdrage via Welzijn Ermelo
-22
- bijdrage via Welzijn Ermelo Specifieke bijdragen Gemeente Harderwijk
0
0
0
0
0
0
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine 53
- Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine Wet Inburgering - Actualisatie bijdrage uitvoeringskosten Inburgering
Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM Het bevorderen van de beleidsmatige samenwerking vraagt inzet op diverse niveaus; van verbinding tussen collega's EHZM breed tot het realiseren van een duidelijke samenwerkingsstructuur waarin rollen en taken helder zijn. Naar aanleiding van de evaluatie vindt ook in 2025 en 2026 extra inzet plaats. Inzet kwaliteitsmedewerker Jeugd Kwaliteitsmedewerker Jeugd
120
59
Meerinzicht - financiële rapportage 1e Bestuursrapportage 2025
202 4
2025
2026
2027
2028
Detachering inzet Procesregisseur Jeugd & Veiligheid - Inzet Procesregisseur Jeugd â Veiligheid
30
Regionale uitvoeringstaken - Contractbeheer WMO
27
- Bedrijfsbureau Jeugd
17
- Uitvoering JOR
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
-6
-11
-10
-10
-10
- Actualisatie Rijksbijdrage Doorstroompunt (CAO)
-22
-35
-28
-28
-28
- RVU voormalig personeel
27
21
- Bijdrage vanuit voorziening voormalig personeel
-27
-21
192
67
-44
-35
-35
-9
-21
-19
-10
-10
7
4
- Beschermd wonen
57
- Uitvoering Beschermingstafel - Uitvoering Leerplicht Doorstroompunt (RMC)
Specifieke bijdragen Gemeente Zeewolde
0
0
0
0
0
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine - Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine
13
Wet Inburgering - Actualisatie Inburgering Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM Het bevorderen van de beleidsmatige samenwerking vraagt inzet op diverse niveaus; van verbinding tussen collega's EHZM breed tot het realiseren van een duidelijke samenwerkingsstructuur waarin rollen en taken helder zijn. Naar aanleiding van de evaluatie vindt ook in 2025 en 2026 extra inzet plaats. Regionale uitvoeringstaken - Contractbeheer WMO
13
- Bedrijfsbureau Jeugd
9
- Uitvoering Leerplicht
-2
-5
-4
-4
-4
- Actualisatie bijdrage Toegang Jeugd (prijs en loonindexatie)
-31
-56
-46
-46
-46
- Inzet bij AZC
23
- Inzet Brede toegang Zeewolde
103
103
- Inzet PGA
16
42
25
25
25
Toegang Jeugd Zeewolde
Beleidscapaciteit Invlechting Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang De incidentele inzet voor invlechting van BW/MO is gekoppeld aan de overgang en
50
60
Meerinzicht - financiële rapportage 1e Bestuursrapportage 2025
202 4
2025
2026
2027
2028
daarmee verlengt. In afstemming met de gemeente Zeewolde worden de meerkosten meegenomen in deze bestuursrapportage. Specifieke bijdragen Buiten EHZ om Gemeente Elburg - Contractbeheer WMO
13
- Bedrijfsbureau Jeugd
5
- Uitvoering JOR
-1
-1
-1
-1
- Uitvoering beschermingstafel
-1
1
1
1
1
- Uitvoering Leerplicht
-3
-4
-3
-3
-3
13
-4
-3
-3
-3
-1
Gemeente Nunspeet - Contractbeheer WMO
16
- Bedrijfsbureau Jeugd
11
- Uitvoering beschermingstafel - Uitvoering Leerplicht
2
2
2
2
-3
-5
-4
-4
-4
24
-3
-2
-2
-2
-1
Gemeente Oldebroek - Contractbeheer WMO
13
- Inzet Programmamanager Jeugd
24
- Bedrijfsbureau Jeugd
8
- Uitvoering JOR
-1
-1
-1
-1
- Uitvoering beschermingstafel
-1
1
1
1
1
- Uitvoering Leerplicht
-3
-4
-3
-3
-3
40
-4
-3
-3
-3
Gemeente Putten - Contractbeheer WMO
13
- Bedrijfsbureau Jeugd actualisatie deelname + CAO
13
- Uitvoering beschermingstafel - Uitvoering Leerplicht
3
3
3
3
-3
-4
-3
-3
-3
23
-1
0
0
0
0
0
0
0
-2
-2
Gemeente Nijkerk Toezichthouder Wmo
7 7
Gemeente Apeldoorn - Coordinator Toekomsttuinen Jeugd
75
- Inzet verantwoording ESF subsidie (CAO) - Inzet klantmanagement Sluitende Inclusie - ESF subsidie via subsidiebureau
-2
-2
146
152
152
75
0
0
0
0
0
0
0
0
66
0
0
0
0
443
138
142
-10
-10
Gemeente Nijmegen - BOEG gelden voor inzet Experts Regionaal Expertise Team (Jeugd)
49 49
Overige bijdragen - Voor verschillende personen in de organisatie is er compensatie vanwege verzuim door zwangerschap.
44
- Stichting Welzijn Ermelo (inzet klantmanagement)
22
Specifieke bijdragen Buiten EHZ om
0
61
0
0
0
0
Meerinzicht - financiële rapportage 1e Bestuursrapportage 2025
202 4
2025
2026
0
0
0
0
0 1.283
335
9
9
-135
0
0
0
0
2.27 1.96 2.08 3 9 4
-2.084
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening
Totaal generaal
2027
2028
49
124
Bijlage 2: Voorstel investeringswijzigingen huidig jaar Voorstel investeringswijzigingen huidig jaar Kredieten (x C 1.000)
Realisatie Prognose Wijzigin Toelichting Begrootte investeringsbedrag 31-12-2025 g 2025
Software INV4059 Oracle 2025
115.000
115.000
115.000
0 Krediet wordt volledig benut in 2025.
INV0059 Netwerk 2025
75.000
10.991
75.000
0 Krediet wordt volledig benut in 2025.
INV0064 Storage backup 2025
50.000
0
50.000
0 Krediet wordt volledig benut in 2025.
INV0069 Datacenters 2025
10.000
808
10.000
0 Krediet wordt volledig benut in 2025.
INV0074 Clients 2025
100.000
42.076
100.000
0 Krediet wordt volledig benut in 2025.
INV0080 Randapparatuur 2025
45.000
0
45.000
0 Krediet wordt volledig benut in 2025.
INV0082 Backend 2025
500.000
478.138
500.000
0 Krediet wordt volledig benut in 2025.
INV0096 Zero clients vervanging 2025
500.000
272.215
300.000 200.000 Door efficient en scherp in te kopen, is de aanschaf prijs per device een stuk lager uitgekomen dan oorspronkelijk begroot.
Hardware
Bijlage 3: Projecten Domein Sociaal Projectenmonitor
62
Legenda
Volgens plan/afgerond
Heeft aandacht/ interventie
Gestopt (niet afgerond)
Projectenmonitor Sociaal domein Naam project en doelstelling
Monitor Sociaal Domein Doelstelling: Inzicht bieden in de voortgang in het sociaal domein op basis van de vastgestelde opgaven en bijbehorende strategische- en beleidsdoelen uit de Nota Sociaal Domein.
Ínhoud
Financië n
Plannin g
Risico' s
Toelichting
Risico's: n.v.t. Maatregelen: n.v.t. Succespunten: In 2024 is voor het eerst de grote en kleine monitor opgeleverd. De grote monitor is opgeleverd via interactieve PDF. De kleine monitor is opgeleverd in de vorm van het magazine 'Sociaal Domein Vertelt', waarin via interviews en verhalen beeld gegeven wordt bij een aantal onderwerpen en data uit de grote monitor. Eind juni wordt de 2025 versie van de grote monitor opgeleverd aan de EHZ-colleges en aan de raden aangeboden ter informatie.
Omgekeerde Verordening
Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage (alles oranje) is er voortgang
Doelstelling(en) Het doel van dit project is het onderzoeken en uitwerken van de omgekeerde verordening als leidende werkwijze binnen EHZM-verband.
gekomen op een aantal belangrijke voorwaarden binnen dit onderwerp. Hieronder een korte samenvatting per categorie: Financiën: Er is een investering gevraagd voor de realisatie van de omgekeerde verordening. In Q1 2025 is in kaart gebracht wat de schaal van deze investering is. Het gaat om een investering voor zowel het realiseren van de omgekeerde verordening als het realiseren van de bijbehorende werkwijze binnen de uitvoering. Dit vereist o.a. extra training en inzet. De EHZ-colleges hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van middelen voor de gewenste vooruitgang. Daarmee wordt samen met een expertpartij een projectplan geschreven voor het vervolg. Planning: De planning voor het project is meermaals aangepast in verband met uitval binnen de formatie en wijzigingen in de opzet van het project. In december is een vernieuwd Project Initiatie Document vastgesteld. Na het beschikbaar stellen van middelen in juni wordt er samen met de expertpartij die hiervoor nodig is een concrete planning gemaakt voor het vervolg. Inhoud De schaal en impact van deze opdracht is zeer groot. Voor een goede omvorming van de integrale verordening, inrichting en training van de uitvoering is externe expertise nodig. Dit punt hangt daarom samen met het punt aangegeven bij het kopje financiën. Succespunten: Het vastgestelde PID in december 2024 geeft meer focus aan de projectopdracht.
In juni hebben de EHZ-colleges consensus gevonden over voortgang op dit onderwerp met bijbehorende middelen voor 2025 en 2026. Voor 2026 wordt dit, afhankelijk van de gemeente, meegenomen in de tussentijdse rapportage of de nog op te stellen meerjarenbegroting.
63
Basisregistratie Personen (BRP)
Succespunten:
Doelstelling(en) Gebruikmaken van de BRP conform geldende wet- en regelgeving voor eind 2024.
Dit projectdoel is behaald in 2024. De opschoonactie die genoemd is in de vorige voortgangsrapportage was een succes. De evaluatie die momenteel plaatsvindt zorgt voor aanscherping van processen en verdere borging.
Eigen Bijdrage Oekraïne
Vanaf januari 2025 wordt een verplichte eigen bijdrage gevraagd van
Doelstelling(en) Inrichten en uitvoeren van de Eigen Bijdrage Oekraïne.
Oekraïners die in een gemeentelijke opvang verblijven, mits ze een inkomen hebben boven een normbedrag die past bij hun werk- en gezinssituatie. Risico's: n.v.t. Maatregelen: n.v.t. Succespunten: De inrichting is voltooid. Het werkproces en de verwerking hiervan wordt momenteel gemonitord om eventuele problemen snel op te lossen.
Bijstandsbesluit Zelfstandigen
De planning van dit project staat op rood omdat vanwege uitval geen prioriteit
Doelstelling(en) Het in kaart brengen van passende alternatieven voor het behandelen van casussen binnen de Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ).
kan worden aan dit onderwerp. Sinds de vorige voortgangsrapportage is deze situatie gelijk gebleven. Risico's: De uitvoer in huidige vorm wordt gezien als kwetsbaar omdat het momenteel een solistische functie met specifieke expertise betreft. Deze wordt nu extern ingeregeld. Maatregelen: De maatregel is het projectdoel. Vanwege de huidige prioritering is deze maatregel niet toereikend. Succespunten: n.v.t. Knelpunten: Zie risico's
Artikel 55 Participatiewet
Risico's: geen
Doelstelling(en) 1. Conformeren aan wetgeving 2. Optimaliseren proces 3. Verbreden van kennis
Maatregelen: geen Succespunten: alle tekstblokken voor alle documenten zijn gereed en wachten op implementatie. Verdieping is gegeven op 13 mei 2025. Knelpunten: implementatie documenten stagneert vanwege te groot beroep op 2 personen bij documentbeheer
Begrijpelijke taal
Risico's: geen
Doelstelling(en) 1. Verbetering dienstverlening
Maatregelen: geen Succespunten: 4 van de 5 stappen zijn voltooid, advies en aanbevelingen (stap 5) is gaande Knelpunten: geen
Terug- en invordering
Risico's: geen
Doelstelling(en) 1. Conformeren aan wetgeving 2. Optimaliseren proces 3. Verbreden van kennis 4. Verbetering dienstverlening
Maatregelen: geen Succespunten: Terug- en invorderingsverordening is klaar. Draagvlak gecreëerd bij de uitvoering Knelpunten: geen
Handhaving
Risico's: geen
Doelstelling(en) 1. Conformeren aan wetgeving 2. Optimaliseren proces 3. Verbreden van kennis 4. Verbetering dienstverlening
Maatregelen: geen Succespunten: pilot gaande tot half juni 2025, verdieping wordt gegeven aan alle teams op 3 juli (Fraudealertheid) en midden september 2025 aan de handhavers (Handhavingsmiddelen) Knelpunten: te weinig fte's bij handhaving
64
4 regelingen minima
Risico's: geen
Doelstelling(en) 1. Conformeren aan wetgeving 2. Verbetering dienstverlening 3. Verbreden van kennis 4. Verbetering dienstverlening
Maatregelen: geen Succespunten: nog geen (inventarisatiefase) Knelpunten: geen
Aanvraagprocedures SD
Risico's: juridische risico's bij digitalisering en robotisering van de procedures
Doelstelling(en) 1. Conformeren aan wetgeving 2. Optimaliseren proces 3. Verbreden van kennis 4. Verbetering dienstverlening
Maatregelen: juridisch advies gegeven en mogelijkheden omschreven Succespunten: nog geen Knelpunten: gedeeltelijk wachtend op andere projectgroepen
Maatregelen
Risico's: geen
Doelstelling(en) 1. Conformeren aan wetgeving 2. Optimaliseren proces 3. Verbreden van kennis
Maatregelen: geen Succespunten: alle tekstblokken voor alle documenten zijn gereed en wachten op implementatie. Verdieping wordt gegeven op 3 juni 2025. Knelpunten: implementatie documenten stagneert vanwege te groot beroep op 2 personen bij documentbeheer
Boete en Artikel 17 PW
Risico's: niet geheel conformeren aan wetgeving en rechtspraak
Doelstelling(en) 1. Conformeren aan wetgeving 2. Optimaliseren proces 3. Verbreden van kennis 4. Verbetering dienstverlening
Maatregelen: juridisch advies gegeven en mogelijkheden omschreven Succespunten: draagvlak gecreëerd bij de uitvoering Knelpunten: politieke keuzes en belangen
Wijziging inburgering
Risico's: geen
Doelstelling(en) 1. Conformeren aan wetgeving 2. Optimaliseren proces 3. Verbetering dienstverlening
Maatregelen: geen Succespunten: nog geen Knelpunten: deadline en bezetting JKM
Ontheffingen
Risico's: geen
Doelstelling(en) 1. Conformeren aan wetgeving 2. Verbreden van kennis 3. Optimaliseren proces
Maatregelen: geen Succespunten: alle tekstblokken voor alle documenten zijn gereed en wachten op implementatie. Verdieping wordt gegeven op 24 juni 2025. Knelpunten: implementatie documenten stagneert vanwege te groot beroep op 2 personen bij documentbeheer
Toezicht rechtmatigheid
Risico's: De aandachtspunten blijven actueel tov vorig kwartaal.
Doelstelling(en) Eind 2024 een team formeren die verantwoordelijk is voor het toezicht op rechtmatigheid binnen de P-wet, Wmo (incl. beschermd wonen) en de Jeugdwet.
Personeelsverloop brengt het risico met zich mee dat waardevolle kennis en expertise verloren gaan, terwijl juist specifieke vaardigheden essentieel zijn voor het uitvoeren van toezichthoudende taken. Gezien het landelijke tekort aan ervaren toezichthouders vergt de inwerkperiode van nieuwe medewerkers een aanzienlijke investering in scholing en ontwikkeling. In het kader van de ombuiging is aanvullende capaciteit aangevraagd om het aantal toezichtonderzoeken te kunnen verhogen. Maatregel: Ter borging van kennis en kwaliteit ontvangen de toezichthouders nog steeds begeleiding in de vorm van training-on-thejob. Succespunten: Het team is verantwoordelijk voor taken binnen de Wmo (incl. Beschermd Wonen) en de Jeugdwet, met drie kerntaken: 1. Screening zorgaanbieders Wmo (Pgb) 2. Screening maatwerkaanbieders Jeugdwet 3. Rechtmatigheidsonderzoeken Hiermee leveren zij een bijdrage aan het verminderen van de kans op zorgfraude en ondermijning bij kwetsbare inwoners.
65
Knelpunten: Dit punt is ongewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal. En landelijk wordt aangenomen dat circa 10% van de zorggelden moedwillig wordt misbruikt. Met de huidige formatie is het echter niet haalbaar om dit percentage binnen de Jeugdwet en Wmo effectief te detecteren. Effectief en efficiënt werken
Risico's: Vertraging in de besluitvorming over de ombuigingen zorgt voor
Doelstelling(en) 1. Het streven naar een eerlijke en werkbare werkverdeling, zodat onder normale omstandigheden geen wachtlijsten ontstaan. 2. Zorgen dat wachttijden binnen de wettelijke termijnen blijven. 3. Voldoende tijd voor klantmanagers om zorgvuldig onderzoek te doen. 4. Het bevorderen van kwaliteit en werkplezier.
stagnatie in het project. Zonder extra formatie is het onvoldoende mogelijk om alle casussen om te zetten naar de nieuwe werkwijze. Bovendien vraagt de nieuwe aanpak andere vaardigheden van klantmanagers, wat tijd en ruimte vereist om aan te leren. Maatregelen: Binnen de ombuiging zijn extra middelen aangevraagd om vertraging op te vangen. Succespunten: - De invoering van werkinstructies zorgt voor meer uniformiteit in de uitvoering. - De aangepaste werkwijze rond PGB's biedt meer grip op casussen en draagt bij aan het voorkomen van zorgfraude en ondermijning bij kwetsbare inwoners. Knelpunten: De nieuwe werkwijze leidt momenteel tot extra werkdruk, mede doordat de benodigde uitbreiding in formatie nog niet is gerealiseerd. NB: Reeds nog geen antwoord gekregen op onderstaande vraag: Is het mogelijk om de doelstellingen bij te stellen om beter aan te sluiten bij de actuele situatie en uitdagingen.
Het inrichten van casusregie en procesregie binnen de Wmo
Risico's: Van de zeven deelnemende aanbieders blijken er drie daadwerkelijk casusregie uit te voeren. Het aantal casussen waarbij casusregie noodzakelijk
Doelstelling(en) Het realiseren van casusregie en procesregie binnen de Wmo
is, blijkt lager dan vooraf verwacht. Dit vergroot het risico dat essentiële kennis en expertise zich concentreren bij een beperkte groep aanbieders, wat kwetsbaar kan zijn voor de continuïteit. Tegelijkertijd leidt deze focus ertoe dat deze aanbieders zich verder specialiseren in deze werkwijze, wat door externe partijen als zeer waardevol en effectief wordt ervaren.
Resultaten 1. Er duidelijkheid bestaat over wat onder casusregie en procesregie wordt verstaan. 2. Er duidelijkheid bestaat over wie casusregie uitvoert. 3. Er duidelijkheid bestaat over wat er verwacht wordt van een casusregisseur. 4. De casusregisseur de kennis en vaardigheden heeft om casusregie uit te kunnen voeren. 5. Er afstemming en werkafspraken bestaan tussen procesregie en casusregie.
Maatregelen: Als het project wordt overgedragen aan het reguliere werkproces, zal de jaarlijkse training en supervisie structureel ingebed moeten worden in de reguliere werkwijze. Succespunten: De onderstaande punten zijn ongewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal. Het is van belang dit te benoemen, aangezien het de voortgang en consistentie binnen het project weerspiegelt. - Zorgaanbieders voeren de casusregie uit volgens de eerder gemaakte afspraken. - De afdeling Veiligheid blijft verantwoordelijk voor de procesregie. - De intervisiebijeenkomsten worden voortgezet. Begin juli vindt een evaluatie plaats. Op basis van deze evaluatie wordt verdere invulling gegeven aan het vervolgtraject. De verwachting is dat het project vervolgens kan worden ingebed in het reguliere werkproces. Knelpunten: De procesregie bij complexe zorgcasussen moet structureel worden geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. Op dit moment wordt deze verantwoordelijkheid vaak belegd bij het Wmo-team, terwijl hiermee in de formatie geen rekening is gehouden. In de praktijk blijkt dat het uitvoeren van procesregie veel tijd vraagt van de afdeling. Bovendien wordt een toename gesignaleerd van complexe casussen, waarbij niet alleen casusregie nodig is, maar ook intensieve afstemming tussen verschillende interne afdelingen binnen de gemeente vereist is.
Rood: Stopgezet of geannuleerd - Interventie is nodig
66
Oranje: Er zijn obstakels, maar deze zijn niet onoverbrugbaar Groen: Project loopt volgens planning en afspraken Duimpje: Afgerond
Bijlage 4: Uitwerking KPI's Uitwerking KPI's Ontwikkeling KPI's In navolging op aanbevelingen van de rekenkamercommissies van Ermelo-Harderwijk en Vallei en Veluwerand en het hierop volgende adviesrapport van adviesbureau Berenschot, ontwikkelt Meerinzicht KPI's. KPI's kunnen een belangrijk sturingsmiddel zijn en er voor zorgen dat gemeenten meer grip bij een gemeenschappelijke regeling ervaren. Belangrijk is wel dat die KPI's geen eigen en absoluut leven gaan leiden bij onverhoopte afwijkingen. Het gaat om de duiding en de toelichting van de cijfers achter de KPI's. Daarover kunnen Meerinzicht en de gemeenten in het kader van de financiële verantwoordingsdocumenten dan in gesprek gaan. De focus bij de te ontwikkelen KPI's ligt op de bedrijfsvoering van beide domeinen binnen Meerinzicht. Het gaat dus níet om de sturing van de zorg(kosten). Zoals bekend maakt dit geen deel uit van de begroting van Meerinzicht, hierover wordt apart verantwoording afgelegd in de financiële stukken van de gemeenten en wordt nader inzicht gegeven in de monitor sociaal domein. De set van KPI's heeft primair betrekking op de 4 K's die voor Meerinzicht als uitgangspunt gelden, te weten: kwaliteit, kwetsbaarheid, klantgerichtheid en kostenbeheersing. Het zijn daarmee ook wezenlijke KPI's om op te sturen. Daarnaast zijn, overeenkomstig het advies van Berenschot, ook KPI's voor projecten ontwikkeld.
Meerinzicht neemt de KPI's op in de A3-jaarplannen en, voor zover nodig, in de werkprocessen. Verder is er binnen Meerinzicht al gewerkt aan de implementatie van het projectmatig werken, waarbij projectbeheersing een belangrijk doel is. Daarmee past het binnen de bestaande P&C-cyclus. 1. KPI - Kwaliteit We werken aan het versterken van de kwaliteit van onze dienstverlening. Dat doen we door processen te verbeteren, medewerkers op te leiden, duidelijk te communiceren en aandacht te hebben voor wat wél werkt - en waar nodig te leren van wat beter kan. 1.1 Klachten en bezwaren Toelichting indicator Tevredenheid van burgers over onze dienstverlening is een belangrijk uitgangspunt voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Jaarlijks zijn er vele tienduizenden klantcontacten, en ondanks de inspanningen daartoe is helaas niet iedereen tevreden. Inwoners die niet tevreden zijn over de dienstverlening hebben de mogelijkheid om een klacht of bezwaar in te dienen. Klachten hebben altijd betrekking op gedrag, op de wijze van handelen, bijvoorbeeld onvriendelijke bejegening, te late reactie of verkeerde informatiegevingen door medewerkers. Bezwaren richten zich op een inhoudelijk besluit (zoals vergunningen, belastingen, toekenningen)
67
waarmee een inwoner het niet eens is. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is door de wetgever bepaald wat klachten en bezwaren zijn, en op welke manieren deze moeten worden behandeld. Wij volgen dit.
Indicator
Norm
Aantal klachten
n.v.t.
Uitkomsten na behandeling
(Deels) gegrond
< Wo
Ongegrond / niet ontvankelijk/ingetrokken > 600
Afhandelingstermijnen Binnen wettelijke termijn
> 900
Buiten wettelijke termijn
< 100
Toelichting op de normen Er is geen vaste, universele norm vast te stellen voor het absolute aantal klachten. Relevanter is de monitoring van trends over de tijd, is er sprake van een stijging of daling en wat zijn onderliggende oorzaken. Zowel gegronde als niet-gegronde klachten kunnen worden gebruikt als leermomenten om processen, communicatie en dienstverlening te verbeteren. Voor het percentage (deels) gegronde klachten hanteren we een norm van maximaal 40%. Een hoog aantal (deels) gegronde klachten kan een signaal zijn voor significante verbeterpunten. Er is geen algemeen of universeel percentage te geven, het is een intern gedefinieerde norm norm die voornamelijk bepaald is op basis van historische data en ontwikkelingen. V.w.b. de afhandelingstermijnen geldt dat op grond van de Awb klachten binnen zes weken moeten worden afgehandeld. Deze termijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd. In incidentele gevallen is meer uitstel nodig, bijvoorbeeld bij een complexe klacht waar ook onderzoek door een derde partij noodzakelijk is om de klacht zorgvuldig af te handelen. In die gevallen kan de beslistermijn alleen met schriftelijke instemming van de klager nog verder worden verdaagd. Om die reden is een absolute norm voor afhandelingstermijnen niet te geven.
Wel kan als norm gedefinieerd worden het aandeel klachten wat daadwerkelijk binnen de uiteindelijk van toepassing zijnde termijn is afgehandeld. Deze norm is vastgesteld op basis van ervaringscijfers en ambitie.
Indicator
Norm
Aantal bezwaren (EHZM)
N.v.t.
68
Afhandelingstermijnen
Gemiddelde doorlooptijd (weken)
N.v.t.
Binnen wettelijke termijn (incl. verlengingsopties) > 9507o
Toelichting op de normen Er is geen vaste, universele norm vast te stellen voor het absolute aantal bezwaren. Relevanter is de monitoring van trends over de tijd, is er sprake van een stijging of daling en wat zijn onderliggende oorzaken. Ontwikkelingen kunnen worden gebruikt als leermomenten om processen, communicatie en dienstverlening te verbeteren. V.w.b. de afhandelingstermijnen geldt dat op grond van de Awb een bestuursorgaan binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, een beslissing neemt. Een beslissing kan met zes weken worden verdaagd. In de praktijk betekent dit dat binnen vierentwintig weken na datum besluitvorming een beslissing op het bezwaarschrift genomen moet zijn, zonder dat er sprake is van overschrijding van de beslistermijn. Naast het verdagen van de beslissing zijn er twee andere wettelijke mogelijkheden om de afhandelingstermijn te verlengen, namelijk opschorting en verdere uitstel. Om die reden is een absolute norm voor afhandelingstermijnen niet te geven. Wel kan als norm gedefinieerd worden het aandeel bezwaren dat daadwerkelijk binnen de uiteindelijk van toepassing zijnde termijn is afgehandeld. Deze norm is vastgesteld op basis van ervaringscijfers en ambitie.
1.2 Gegevensbescherming Toelichting indicator De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in mei 2018 in werking getreden in alle landen van de Europese Unie. Iedere overheidsorganisatie is verplicht om een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG is een onafhankelijke toezichthouder die toezicht houdt op de toepassing en de naleving van de AVG, waaronder datalekken. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging waarbij persoonsgegevens onbedoeld of onrechtmatig worden vernietigd, verloren, gewijzigd of toegankelijk worden voor onbevoegden.
Indicator
Norm
Aantal gemelde datalekken
N.v.t.
Waarvan gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens c 2007o
Toelichting op de normen Er is geen vaste, universele norm vast te stellen voor het absolute aantal gemelde datalekken. Dit is een interne norm. Als referentie is er gekeken naar de realisatie in de afgelopen jaren (2024 19% Z 2023 14% Z 2022 29%). Een toename van het aantal gemelde datalekken kan paradoxaal genoeg een positief teken zijn. Hoewel het op het eerste gezicht zorgwekkend lijkt dat er steeds meer datalekken aan het licht komen, duidt deze stijging in veel gevallen op een verbeterde detectie en een groter bewustzijn van privacyregelgeving. Wel hanteren we een norm voor het aandeel datalekken dat gemeld wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een hoog percentage kan duiden op een hoog risico op ernstige datalekken waar
69
maatregelen op genomen moeten worden. Er bestaat weliswaar geen drempelpercentage in de regelgeving, maar wél een plicht om alle relevante datalekken te melden zolang er sprake is van een duidelijk risico voor betrokkenen. De focus ligt op de kwaliteit van de risicoanalyse, niet op een statistische norm. 2.
KPI - kwetsbaarheid verminderen
We bouwen aan een robuuste organisatie die minder afhankelijk is van individuele personen of incidentele oplossingen. Hierdoor zijn we minder kwetsbaar en beter bestand tegen veranderingen. Het identificeren en mitigeren van deze kwetsbaarheden is cruciaal voor het waarborgen van continuïteit, oftewel het vermogen van Meerinzicht om operationeel te blijven en essentiële diensten te leveren. 2.1 Instroom, uitstroom, vacatures Toelichting indicator Dit zijn aantallen medewerkers die zijn ingestroomd, respectievelijk uitgestroomd in de bezetting van Meerinzicht. Onder uitstroom valt ook doorstroom van medewerkers binnen Meerinzicht én naar de brongemeenten, deze informatie is om systeemtechnische redenen op dit moment nog niet apart te herleiden. Een vacature ontstaat wanneer een bestaande functie vrijvalt of een nieuwe functie wordt opengezet, én er actieve werving plaatsvindt binnen of buiten de organisatie om deze plek snel en goed te vervullen .
Indicator
Norm
Instroom
< 160
Uitstroom en doorstroom
< 160
% vacatures vervuld binnen 60 dagen > 600
Toelichting op de normen Hoge in- en uitstroompercentages kunnen wijzen op problemen zoals ontevredenheid van medewerkers, slechte arbeidsomstandigheden of moeilijkheden bij het aantrekken van nieuw personeel. Door normen te stellen, kan Meerinzicht beter anticiperen op personeelswisselingen en zorgen voor een adequate bezetting. De gehanteerde norm heeft als basis landelijke data en ontwikkelingen, gecombineerd met eigen ambities. 2.2 Verzuimpercentage, meldingsfrequentie en nulverzuim Toelichting indicator Het verzuimpercentage is gedefinieerd als het totaal aantal verzuimde kalenderdagen van de medewerkers in procenten van het totaal aantal potentieel beschikbare kalenderdagen van medewerkers. De meldingsfrequentie is gedefinieerd als het gemiddeld aantal nieuwe verzuimgevallen per medewerker per jaar, omgerekend naar jaarbasis. Het aandeel nulverzuim is gedefinieerd als het aandeel medewerkers dat niet ziek is geweest en zich niet ziek heeft gemeld.
Indicator
Norm
70
Verzuimpercentage < 6,70Zo
Meldingsfrequentie < 0,95
Aandeel nulverzuim > 457
Toelichting op de normen Hoge percentages kunnen wijzen op problemen met de werkomgeving, werkdruk of andere factoren die de gezondheid van medewerkers beïnvloeden. De gehanteerde normen vinden hun basis in landelijke data en ontwikkelingen, gecombineerd met eigen ambities. 2.3 Opleiding Toelichting indicator Onder opleidingskosten vallen in beginsel alle kosten die voor rekening van Meerinzicht komen, dus inclusief studiemateriaal, examens en salariskosten. Hieronder vallen niet de kosten van doorbetaling van salaris in geval van scholing tijdens het werk. Het leer!plein is het online leerplatform voor alle medewerkers van de gemeenten en van Meerinzicht.
Indicator
Norm
Opleidingskosten t.o.v. de loonsom
1,757
Aantal medewerkers dat gebruik maakt van het Leer!plein 757i
Toelichting op de normen Door een percentage van de loonsom te reserveren voor opleidingen, verzekert Meerinzicht zich ervan dat er budget beschikbaar is voor de ontwikkeling en training van medewerkers. Opleidingen vergroten de kennis, vaardigheden en competenties van medewerkers vergroten, wat uiteindelijk de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt. De norm voor opleidingskosten is vastgelegd in de kadernota en begroting van Meerinzicht (voor de volledigheid, er is een ombuigingsvoorstel op dit onderwerp). Op het leer!plein kunnen medewerkers terecht voor een breed aanbod aan live en online workshops, lezingen en trainingen. Verder worden er onder andere interessante e-learnings, vlogs van collega's en artikelen aangeboden. De 75% is een interne norm gebaseerd op ambitie.
3. KPI - Klantgerichtheid We willen goed aansluiten bij de behoeften van onze klanten. Door te luisteren, mee te denken en proactief te handelen, streven we ernaar om onze dienstverlening steeds beter af te stemmen op wat nodig is. 3.1 Cliëntervaringsonderzoek o.b.v. continumeting Domein Sociaal Dit onderzoek heeft via de verkregen antwoorden als doel het verschaffen van gedegen inzicht in de mate waarin het beleid binnen het Sociaal domein van Meerinzicht bijdraagt aan de zelfredzaamheid, verbetering van de leefsituatie en het perspectief van de cliënt. Het omvat de gebieden WMO, Jeugd en Beschermd Wonen. Het doorlopend onderzoeken van de ervaring van de cliënten is een effectief middel
71
om op basis van de juiste resultaten (management- en sturingsinformatie) het klant- en organisatieproces bij te sturen en/of te optimaliseren. 3.1.1 Toegangsbeleving: Snelheid, bekwaamheid, bejegening Toelichting indicator Dit thema richt zich op de eerste ervaring van cliënten bij het verkrijgen van zorg of ondersteuning. Hoe snel worden zij geholpen? Wordt hun situatie serieus genomen? Ervaren zij de medewerkers als deskundig en vriendelijk? Dit is cruciaal omdat een positieve eerste indruk vaak de basis legt voor het gehele zorgtraject.
Indicator
Norm
Cliënten die tevreden of heel tevreden zijn over de toegang tot zorg
> 850Zo
Cliënten die aangeven dat medewerkers bekwaam en respectvol waren
> 900
Cliënten die aangeven dat zij snel genoeg zijn geholpen (bijvoorbeeld binnen een vooraf afgesproken termijn) > 850
Toelichting op de normen Een hoge score op snelheid en bejegening voorkomt ontevredenheid en uitstelgedrag. Het percentage van 85-90% houdt rekening met normale variatie en uitzonderlijke situaties, maar stimuleert wel continu verbeteren. Bij lagere scores is gericht verbeteren noodzakelijk. 3.1.2 Kwaliteit: Is ondersteuning over het algemeen goed? Toelichting indicator Dit thema meet de algemene tevredenheid over de kwaliteit van de geleverde ondersteuning. Worden de zorgvragen adequaat beantwoord? Zijn cliënten tevreden over de manier waarop hun probleem wordt aangepakt? Dit is een directe indicator van de effectiviteit van de dienstverlening vanuit cliëntperspectief.
Indicator
Norm
Cliënten die de kwaliteit van de ondersteuning als goed of zeer goed beoordelen > 800
Toelichting op de norm Een norm van 80% weerspiegelt dat de meeste cliënten tevreden moeten zijn, maar erkent ook dat zorg soms complex is en niet altijd volledig kan voldoen aan verwachtingen. Deze norm stimuleert kwaliteitsbewaking zonder onrealistische eisen te stellen. 3.1.3 Effect: Is dit de best passende zorg uit het aanbod? Toelichting indicator Hier wordt gemeten of de cliënt dit de best passende zorg vindt uit het beschikbare aanbod voor zijn Z haar hulpvraag. Dit bepaalt in grote mate het uiteindelijke succes en de tevredenheid over het traject.
Indicator
Norm
Cliënten die ervaren dat zij de best passende zorg ontvangen > 750
72
Toelichting op de norm Omdat zorg vaak maatwerk vereist en soms moet worden bijgesteld, is een iets lagere norm realistisch. Het daagt zorgverleners uit om continu te evalueren of de zorg nog passend is, en bij te sturen waar nodig. De hierboven genoemde normen komen uit een Benchmarkgegevens uit de zorgsector. Veel onderzoeken en kwaliteitsrapportages binnen de zorgsector (zoals Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Patiëntenfederatie Nederland, en branche-specifieke kwaliteitsmetingen) laten zien dat tevredenheidsnormen vaak rond de 75% tot 90% liggen voor diverse thema's. Bijvoorbeeld: scores van 80-90% worden vaak gezien als 'goed' of 'hoogwaardig' in cliënttevredenheidsonderzoeken. Een score onder de 70% duidt meestal op verbeterpunten en wordt door organisaties vaak als onvoldoende ervaren. 3.2 Intern tevredenheidsonderzoek domein bedrijfsvoering Toelichting indicator Intern klantonderzoek dat de gemiddelde score op Domein Bedrijfsvoering meet bij de klanten van Meerinzicht Bedrijfsvoering: Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Domein Sociaal. Deze indicator meet hoe tevreden de klanten van Meerinzicht Bedrijfsvoering (Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Domein Sociaal) zijn over de diensten en ondersteuning van en samenwerking met domein Bedrijfsvoering.
Indicator
Norm
Richtscore tevredenheid
7,5
Toelichting op de norm In het rapport Berenschot (24-06-2024) wordt een norm van 7 of 7,5 als realistisch gesteld. Om als Meerinzicht ambitieus te blijven, streven we naar een 7,5. 3.3 Tijdigheid van dienstverlening domein sociaal Indicatoren met betrekking tot de afhandeling van aanvragen, administratieve taken en bereikbaarheid binnen het domein sociaal. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om taken en aanvragen in het kader van de WMO, de bijzondere bijstand, de gehandicaptenparkeerkaart, minimaregelingen en regelingen voor levensonderhoud. 3.3.1 Afhandeling aanvragen binnen termijn Toelichting indicator Aanvragen en taken worden binnen de wettelijke termijnen of de vastgestelde Dienstverleningsovereenkomst (DVO) termijn afgehandeld. Deze indicator meet de tijdigheid van de afhandeling van aanvragen voor verschillende regelingen binnen het domein sociaal. Het doel is om te waarborgen dat inwoners tijdig uitsluitsel krijgen over hun aanvraag.
Indicator
Norm
Aanvragen afgehandeld binnen de termijn
> 9007o
Toelichting op de norm Door 90% als norm te hanteren, streven we naar een hoge mate van compliance met wettelijke en contractuele termijnen, terwijl er rekening wordt gehouden met onvoorziene omstandigheden die een
73
kleine afwijking kunnen veroorzaken. Dit zorgt voor rechtszekerheid voor de aanvrager en draagt bij aan een betrouwbare dienstverlening. 3.3.2 Afhandeling administratieve werkzaamheden Toelichting indicator Administratieve werkzaamheden (zoals registratie, berichtenverkeer, e.d.) worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. Deze indicator richt zich op de snelheid van interne processen zoals het registreren van gegevens en het afhandelen van berichtenverkeer binnen het domein sociaal. Een snelle afhandeling hiervan is cruciaal voor een efficiënte bedrijfsvoering en een accurate dossieropbouw.
Indicator
Norm
Administratieve werkzaamheden afgehandeld binnen de termijn
> 9007o
Toelichting op de norm Een norm van 90% binnen de wettelijke termijnen zorgt ervoor dat de administratieve lasten beperkt blijven en dat informatie snel beschikbaar is voor verdere processtappen. Dit draagt bij aan een vlotte doorstroom van dossiers en voorkomt onnodige vertragingen in de dienstverlening. 3.3.3 Bereikbaarheid domein sociaal Toelichting indicator Het domein sociaal (KCC Meerinzicht) is tijdens de openingstijden van de gemeenten bereikbaar. Deze indicator meet de beschikbaarheid van de gemeentelijke diensten binnen domein sociaal voor haar inwoners gedurende de vastgestelde openingstijden. Het gaat hierbij om de mogelijkheid voor inwoners om contact op te nemen via diverse kanalen.
Indicator
Norm
Bereikbaarheid KCC tijdens openingstijden
> 9507o
Toelichting op de norm Een bereikbaarheid van 95% garandeert dat inwoners vrijwel altijd contact kunnen leggen met domein sociaal wanneer zij dit nodig hebben tijdens de reguliere openingstijden. Dit bevordert de toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening en zorgt ervoor dat vragen en problemen tijdig kunnen worden opgepakt. 4. KPI - kostenbeheersing We zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die hoort bij het werken met publieke middelen. We maken bewust keuzes in de inzet van middelen. Efficiënt werken en scherp sturen op kosten gaan hand in hand met onze ambitie om kwaliteit en klantgerichtheid te blijven leveren. 4.1 Financieel resultaat Toelichting indicator Middels de indicator financieel resultaat wordt verantwoording afgelegd over de inzet van publieke middelen, hoe deze middelen worden besteed en of Meerinzicht binnen het budget blijft. Het biedt transparantie op de financiële prestaties voor de gemeenten