Document · PDF

Programmabegroting 2024 - 2027

Gemeenteraad 9 november 2023, gemeente EpeBij agendapunt: Programmabegroting 2024 - 2027 (2e termijn)37.762 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

De medewerker kiest zelf hoeveel uren hij/zij spaart. De gespaarde vakantie-uren kunnen niet vervallen. Het totaal aantal opgebouwde en gespaarde vakantie-uren mag niet hoger zijn dan 3.600 uur.

Toelichting mutaties programma 1 | Opgroeien in Epe Financiële begroting Bedragen * € 1.000 Realisatie 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Begr 2026

Begr 2027

Lasten bestaand beleid

14.837

15.350

17.971

17.042

17.094

17.150

Lasten nieuw beleid

132

240

423

383

14.837

15.350

18.103

17.282

17.517

17.533

Baten bestaand beleid

1.207

634

773

774

Baten nieuw beleid

1.207

634

842

815

-13.630

-14.716

-17.261

-16.440

-16.702

-16.718

Lasten totaal

Baten totaal Saldo

Toelichting op de mutaties Toelichting op mutaties in lasten en baten + is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000 Lasten: · Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 1 van deel 1.

-132

· De verwachte rijksuitkering voor onderwijsachterstandenbeleid is hoger dan in 2023 (zie onder de baten), waardoor de daarmee samenhangende uitgaven ook worden verhoogd.

-105

· Als gevolg van inflatie, hogere NEA-index en nieuwe CAO zijn de vervoers- en organisatiekosten van PlusOV, onze regionale vervoerscentrale, meer gestegen dan onze eigen index van 7,5%.

-121

· In het nieuwe beleid begroting 2023-2026 is voor versterking toegangsteam jeugd voor 2024 en verder € 150.000 extra beschikbaar gesteld, plus een hogere indexatie voor Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) dan onze indexatie.

-186

· De jeugdzorgkosten zijn aangepast naar het niveau van de realisatie in 2022 en er is sprake van meer inzet op kleinschalige zorgvormen.

-195

· Er is een technische correctie verwerkt omdat een post niet conform afspraak in de begroting stond. Hiermee is de uitgavenraming weer op het juiste niveau.

-555

· In de hele begroting zijn de bedragen (voor zover van toepassing) geïndexeerd. Het betreffen de posten waar sprake is van prijsstijging (verwachte algemene prijsstijging of op basis van contractuele afspraken). Voor dit programma gaat het om een bedrag van € 1 mln. (voor zover niet al in andere posten in deze analyse opgenomen). Voor de begroting als geheel is op programma 11 een uitgaven verlagende stelpost opgenomen van € 1 mln., met als doel om een besparing te realiseren door op een groot aantal budgetten de indexatie niet toe te passen.

-1.000

· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2024 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2023 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een nadeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8.

-394

Baten: · Baten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 1 van deel 1.

· De verwachte rijksuitkering voor onderwijsachterstandenbeleid is hoger dan in 2022. Dit leidt tot een voordeel in de baten. Hier staan ook hogere lasten tegenover.

105

Toelichting mutaties programma 2 | Actief in Epe Financiële begroting Bedragen * € 1.000 Realisatie 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Begr 2026

Begr 2027

Lasten bestaand beleid

4.842

4.526

5.024

4.891

4.890

Lasten nieuw beleid

442

338

156

101

4.842

4.526

5.466

5.229

5.047

4.991

Baten bestaand beleid

428

506

805

Baten nieuw beleid

192

188

156

101

428

506

997

993

961

906

-4.414

-4.020

-4.469

-4.236

-4.086

-4.085

Lasten totaal

Baten totaal Saldo

-442

· Door Sport- en Dorpscentrum Vaassen is een extra verhoging van de subsidie gevraagd van € 100.000 structureel boven de indexatie, door stijgende kosten (houtprijs, CAO en nieuw energiecontract). In afwachting van de resultaten van onderzoek naar het toekomstig gebruik van SDV is de verhoging nu alleen voor 2024 opgenomen.

-100

· De landelijk sterk gestegen energietarieven leiden tot hogere lasten uit servicekosten.

-48

· Er wordt een toename van lasten verwacht voor werkzaamheden aan de binnensportaccommodaties.

-38

· In de hele begroting zijn de bedragen (voor zover van toepassing) geïndexeerd. Het betreffen de posten waar sprake is van prijsstijging (verwachte algemene prijsstijging of op basis van contractuele afspraken). Voor dit programma gaat het om een bedrag van € 310.000 (voor zover niet al in andere posten in deze analyse opgenomen). Voor de begroting als geheel is op programma 11 een uitgaven verlagende stelpost opgenomen van € 1 mln., met als doel om een besparing te realiseren door op een groot aantal budgetten de indexatie niet toe te passen.

-310

· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2024 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2023 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een voordeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8.

Baten: · Baten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 2 van deel 1.

192

· Dit is een onderdeel van de specifieke Uitkering GALA dat wordt ingezet voor bestaand beleid rondom de brede regeling combinatiefunctionarissen.

211

· De landelijk sterk gestegen energietarieven leiden tot hogere inkomsten uit servicekosten.

Toelichting mutaties programma 3 | Zorg en opvang Financiële begroting Bedragen * € 1.000 Realisatie 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Begr 2026

Begr 2027

Lasten bestaand beleid

12.525

13.105

15.156

15.437

15.548

15.691

Lasten nieuw beleid

153

152

12.525

13.105

15.309

15.589

15.647

15.763

Baten bestaand beleid

5.071

628

969

968

1.447

1.467

Baten nieuw beleid

138

142

5.071

628

1.107

1.110

1.534

1.527

-7.454

-12.477

-14.202

-14.479

-14.113

-14.236

Lasten totaal

Baten totaal Saldo

-153

· Als gevolg van inflatie, hogere NEA-index en nieuwe CAO zijn de vervoers- en organisatiekosten meer gestegen dan onze eigen index van 7,5%.

-52

· De subsidie in verband met verdere professionalisering en doorontwikkeling van de Adviesraad is hierop aangepast.

-36

· In de meicirculaire 2023 (algemene uitkering) zijn incidentele middelen beschikbaar gekomen voor Inburgering (€ 63.000). Daarnaast zijn de lasten aangepast aan de verwachte realisatie op basis van 2023.

-388

· De kosten voor de vluchtelingen zijn moeilijk in te schatten. We gaan er van uit dat tegenover de lasten baten van het rijk zullen staan. De extra lasten van € 82.000 zijn voor energielasten die hoog zijn in verband met de landelijk sterk gestegen tarieven.

-82

· De begroting van basisgezondheidszorg is in verband met de komst van de specifieke uitkering GALA aangepast. De begroting voor GALA is opgenomen in nieuw beleid.

· De lasten voor WMO dagbesteding zijn naar beneden bijgesteld omdat wij minder maatwerk doen door de inzet van de buurtpunten.

· De lasten voor (onderhoud) van WMO voorzieningen zoals rolstoelen, trapliften en dergelijke zijn bijgesteld op basis van de (verwachte) realisatie 2022 en 2023.

-62

· Er is voor medisch advies een nieuw (duurder) contract afgesloten met ingang van 2023.

-30

· De kosten van de zorgregio, SDO en applicaties zijn aangepast aan de begroting van deze partijen.

-42

· Het nieuwe beleid opgenomen in de begroting 2023-2026 rondom het nieuwe subsidiebeleid is op de juiste plek in de begroting gezet.

-31

· In de hele begroting zijn de bedragen (voor zover van toepassing) geïndexeerd. Het betreffen de posten waar sprake is van prijsstijging (verwachte algemene prijsstijging of op basis van contractuele afspraken). Voor dit programma gaat het om een bedrag van € 870.000 (voor zover niet al in andere posten in deze analyse opgenomen). Voor de begroting als geheel is op programma 11 een uitgaven verlagende stelpost opgenomen van € 1 mln., met als doel om een besparing te realiseren door op een groot aantal budgetten de indexatie niet toe te passen.

-870

-630

Baten: · Voor de lasten die voor inburgering worden gemaakt ontvangen we een specifieke uitkering van het rijk. We verwachten meer lasten, en daarmee meer baten dan in 2023.

126

· De kosten die wij maken voor vluchtelingen worden volledig vergoed door het Rijk via een specifieke uitkering.

188

· Baten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 3 van deel 1.

137

Toelichting mutaties programma 4 | Leefbaar en veilig Financiële begroting Bedragen * € 1.000 Realisatie 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Begr 2026

Begr 2027

Lasten bestaand beleid

2.610

3.691

3.679

3.678

3.677

3.576

Lasten nieuw beleid

124

174

2.610

3.691

3.716

3.752

3.801

3.750

Baten bestaand beleid

116

Baten nieuw beleid

116

-2.494

-3.632

-3.652

-3.688

-3.737

-3.686

Lasten totaal

Baten totaal Saldo

Toelichting op de mutaties Toelichting op mutaties in lasten en baten + is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000 Lasten: · Door de fors gestegen energieprijzen ontstaat er een stijging van lasten voor panden in eigen bezit.

-36

· De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland stijgt in 2024 een deel van de totale stijging is meegenomen in de algemene indexatie van dit programma.

-27

· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2024 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2023 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een voordeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8.

257

· In de hele begroting zijn de bedragen (voor zover van toepassing) geïndexeerd. Het betreffen de posten waar sprake is van prijsstijging (verwachte algemene prijsstijging of op basis van contractuele afspraken). Voor dit programma gaat het om een bedrag van € 182.000 (voor zover niet al in andere posten in deze analyse opgenomen). Voor de begroting als geheel is op programma 11 een uitgaven verlagende stelpost opgenomen van € 1 mln., met als doel om een besparing te realiseren door op een groot aantal budgetten de indexatie niet toe te passen.

-182

Baten: -

Toelichting mutaties programma 5 | Ruimte en wonen Financiële begroting Bedragen * € 1.000 Realisatie 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Begr 2026

Begr 2027

Lasten bestaand beleid

8.799

5.172

4.433

4.226

4.203

4.207

Lasten nieuw beleid

8.799

5.172

4.508

4.246

4.213

4.217

Baten bestaand beleid

4.824

5.108

3.079

3.069

3.018

2.993

Baten nieuw beleid

4.824

5.108

3.079

3.069

3.018

2.993

-3.975

-64

-1.429

-1.177

-1.195

-1.224

Lasten totaal

Baten totaal Saldo

-75

-103

· Mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een voordeel op dit programma. De analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen staat in bijlage 8.

450

· In de hele begroting zijn de bedragen (voor zover van toepassing) geïndexeerd. Het betreffen de posten waar sprake is van prijsstijging (verwachte algemene prijsstijging of op basis van contractuele afspraken). Voor dit programma gaat het om een bedrag van € 248.000 (voor zover niet al in andere posten in deze analyse opgenomen). Voor de begroting als geheel is op programma 11 een uitgaven verlagende stelpost opgenomen van € 1 mln., met als doel om een besparing te realiseren door op een groot aantal budgetten de indexatie niet toe te passen.

-248

· De lasten van de bouwgrondexploitatie worden hoger begroot. Hier tegenover staan hogere baten.

-1.691

Baten: · De baten van de bouwgrondexploitatie worden hoger begroot. Hier tegenover staan hogere lasten.

1.688

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13312243/2