Memo beantwoording vragen begroting 2024-2027 totaal

Lokaal Vraag heeft betrekking op: toelichting autonome ontwikkeling CDA bestaand beleid, programma 11, blz. 114 Vraag: Bij de stelpost stabilisatie energiekosten wordt gekozen voor een kostenverlagende stelpost vanaf 2025. Gelet op de huidige(onverwachte) situatie in het Midden Oosten is dit achteraf gezien misschien te voorbarig, ziet u dit ook zo? Antwoord: Bij de overwegingen voor het verlagen van de stelpost is onder andere contact gelegd met de Provincie. Hierbij is in overleg de beslissing genomen om de stelpost tot de helft af te bouwen in een periode van drie jaar. Dit geeft naar verwachting de beste inschatting van de te verwachten energiekosten. Zoals ook aangegeven in de begroting blijft de ontwikkeling echter onzeker welke door factoren zoals de ontwikkeling in het Midden-Oosten beïnvloed kan worden.

Memo beantwoording vragen begroting 2024-2027 totaal

40

123

Fractie:

Lokaal Vraag heeft betrekking op: 5 overzicht baten en lasten per CDA taakveld, blz. 126/127 Vraag: Als we kijken naar de totalen van programma 4 en 5 en naar het totaal lasten programma 11 dan zien we een verschil met deze zelfde posten op blz.86 en 87. Kunt u dat toelichten? Antwoord: Het bedrag van programma 11 op bladzijde 127 komt overeen met het bedrag op bladzijde 86. Voor wat betreft programma 4 en 5 is het verschil van totale lasten op pagina 126 en 86 voor programma 4 en 5 allebei € 746.000. De juiste gegevens staan op bladzijde 86. Op pagina 126 worden de totale lasten €3.716.000 voor programma 4 en € 4.508.000 voor programma 5. De totale lasten op programma 4 worden dus € 746.000 hoger en de totale lasten op programma 5 € 746.000 lager. Kortom, dit betreft dus een verschuiving van lasten van programma 5 naar programma 4. Tevens wordt een bedrag van €51.000 baten aangepast van programma 5 naar programma 4. Hiermee worden de totale baten op programma 4 €51.000 hoger en op programma 5 €51.000 lager. Reden is een kostenplaats die op een later moment in het traject naar het juiste programma over is gegaan. Per abuis is het overzicht baten en lasten per taakveld hier niet meer op aangepast.

124

Fractie: PvdA

Vraag heeft betrekking op: (onderwerp/programma, blz. 21 punt specificatie nieuw beleid Investeringen 1, 2 en 3. en blz.124 investeringsplan. Vraag: Het is duidelijk dat voor uitvoering IHP aanzienlijk meer nodig is dan opgebouwd is aan reserve IHP, staat op pag. 124. Hoe zijn de bedragen die achter Investeringen 1, 2, en 3 staan tot stand gekomen? 1. 420000 eenmalige middelen 2024, 2. 1963000 eenmalige middelen 2025, 3. 3.3 miljoen vrijval van het surplus in reserves. En waar kunnen we de specificatie vinden van het surplus? Blz. 12 bovenaan. Antwoord: 1. In de programmabegroting 2023-2026 (pag. 122) was voor het jaar 2024 voor het IHP een totaalbedrag opgenomen van € 2.250.000, ineens (als eenmalige middelen) te dekken uit de financiële ruimte in het begrotingssaldo 2024. In de programmabegroting 2024 is van dit bedrag € 420.000 overgeheveld naar het investeringsplan (opgenomen op pag. 124) *. 2. In de programmabegroting 2023-2026 (pag. 122) was voor het jaar 2025 voor het IHP een totaalbedrag opgenomen van € 4.750.000, ineens (als eenmalige middelen) te dekken uit de financiële ruimte in het begrotingssaldo 2024. In de programmabegroting 2024 is van dit bedrag € 1.963.000 overgeheveld naar het investeringsplan (opgenomen op pag. 124) *. 3.

Op pagina 91 van de begroting is bij onderdeel 2 een specificatie opgenomen van - en een toelichting op - de vrijkomende eenmalige middelen (vrijval surplus uit reserves) ter grootte van € 3,3 mln. *Aanvullende toelichting bij punt 1 en 2: Het resultaat van punt 1 en 2 is dat voor de genoemde jaren 2024 en 2025 in de begroting 2024 dezelfde bedragen beschikbaar zijn als in de vorige begroting voor het IHP/maatschappelijke accommodaties, maar dat de financiële dekking is gewijzigd, als volgt:

Het deel dat uit eenmalige middelen wordt gedekt wordt toegevoegd aan de reserve (pag. 109); voor het deel dat via het investeringsplan wordt gedekt, zijn nu afschrijvings- en rentelasten in de begroting opgenomen (pag. 124). Deze bedragen komen hiermee niet meer in een keer ten laste van de begroting. Deze aangepaste financieringswijze in 2024 en 2025 is een ‘financieel technische omzetting’; hiervoor is gekozen om tot een financieel sluitende begroting te komen.

Memo beantwoording vragen begroting 2024-2027 totaal

41

125

Fractie: PdvA

Vraag heeft betrekking op: (onderwerp/programma, blz. 23 punt sport en cultuur 2b. Vraag: graag een toelichting op wat precies bedoeld wordt met" Uitvoeren regionaal cultuur, en erfgoedpacht". Zijn hier hoge kosten aan verbonden en wat willen we hiermee bereiken. Antwoord: Het Cultuur en Erfgoedpact Noord-Veluwe 2022-2024 is een regionale samenwerking tussen Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Iedere gemeente draagt € 15.000 per jaar bij en de provincie Gelderland matcht dit bedrag met € 15.000 per gemeente. De uitvoering van het Cultuur en Erfgoedpact ligt bij het CultuurPlein, CultuurOost en CultuurKust. Als voorwaarden stelt de provincie dat er een cultuurplatform opgericht moet worden. Cultuurplein heeft een communityprogrammeur aangenomen en er is een start gemaakt met het oprichten van een cultuurplatform. In 2022 en 2023 is er in Epe een Taalproject opgezet vanuit Erfgoed. Dit gaat over de streektaal en lokale verhalen (Oral History). Er is een Erfgoedcongres en er is een kenniscarrousel ontwikkelt om de vrijwilligersorganisatie te ondersteunen. Daarbij wordt er ook een erfgoedleerlijn ontwikkelt voor de scholen. In 2024 wordt het project Urban Art en Landart opgezet door het CultuurPlein 126

Fractie: PdvA

127

Fractie: PdvA

128

Fractie: PvdA

Vraag heeft betrekking op: (onderwerp/programma, blz. 27 punt leefbaarheid. Vraag: Wanneer zijn de evaluatie gebiedsgericht werken en Goed voor elkaar regeling verwachten? Antwoord: In de begroting is doorontwikkeling van een initiatieventafel en structureel maken van de goed voor elkaar regeling na een evaluatie opgenomen. Op dit moment vindt evaluatie van de Goed voor elkaar regeling plaats, deze wordt in het vierde kwartaal afgerond.

Vraag heeft betrekking op: (onderwerp/programma, blz. 30 Punt wonen punt 1 en 2. Vraag: Op blz. 31 staat een bedrag begroot voor 2024 en 2025 voor woonzorgagenda. Wanneer is woonzorgagenda klaar en kunnen daarover en de woonagenda besluiten worden genomen. Antwoord: De besluitvorming over de woonagenda wacht niet op de update van de woonzorgagenda. De woonzorgagenda is al in 2021 vastgesteld. Als gevolg van nieuwe wetgeving moeten er een aantal aandachtsgroepen aan de Woonzorgagenda worden toegevoegd. De vaststelling van de aangevulde woonzorgagenda staat gepland voor de 2e helft van 2024. Overleg over de Regionale Woonzorgagenda start eind oktober 2023. Dat traject loopt door tot in 2025. Vraag heeft betrekking op: (onderwerp/programma, blz. 32, punt Bomenbeleidsplan. Vraag: Het bomenbeleidsplan is al van 2010. Al jaren werd beloofd dit te actualiseren en ter besluitvorming aan te bieden. Graag een toelichting. Antwoord: Het nieuwe bomenbeleid willen we goed laten aansluiten op de gebiedsgerichte uitwerkingen van de omgevingsvisie. Daarom is ervoor gekozen het concept bomenbeleidsplan niet af te ronden maar te vervangen door een bomenbeheervisie. In deze visie willen we uiteenzetten hoe wij komen tot een toekomstbestendig bomenbestand. Geldend zowel voor de gemeentelijke-, als bomen in particulier bezit.

We verwachten uw raad hierover in het 1e kwartaal van 2024 verder over te informeren.

Memo beantwoording vragen begroting 2024-2027 totaal

42

129

Fractie: Lokaal CDA

Vraag heeft betrekking op: Hoofdstuk 6, verbonden partijen, blz. 78, OMVV (ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken) Vraag: De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage in 2025 staat begroot op € 17.200 voor 2026 op € 138.000 en voor 2027 op €0,- Kunt u aangeven hoe deze verschillen zijn te verklaren? Antwoord: Bij de oprichting van de privaatrechtelijke OMVV in 2018 hebben de aandeelhouders afgesproken om te onderzoeken hoe ze de OMVV in de toekomst kunnen co-financieren en een projectgroep is samengesteld om de OMVV te evalueren. Op basis van de evaluatieresultaten onderzoeken de aandeelhouders, met medewerking van het programmabureau VVP en onder leiding van een externe bestuurder, nu hoe de financiering van de OMVV het best kan worden georganiseerd. Uitgangspunt hierbij is dat er onderscheid gemaakt wordt tussen organisatie- en projectkosten, zodat er wel regionaal wordt samengewerkt maar dat eventuele projecten lokaal worden gefinancierd (d.w.z., een gemeente co-financiert enkel projecten in de eigen gemeente). De resultaten worden gedeeld in de AvA van december 2023. Omdat het traject nog loopt, zijn voor 2025 alleen de organisatiekosten begroot. Voor 2026 is eventuele cofinanciering van projecten in de eigen gemeente begroot.

Door in te zetten op enkel revolverende projecten kunnen terugkerende middelen worden hergebruikt om nieuwe projecten te financieren en een bredere impact te bereiken. De middelen komen uiteindelijk dus terug. Het bedrag dat aan bijdrage is vermeld in de paragraaf verbonden partijen is nog niet in de gemeentebegroting opgenomen, dit is nog afhankelijk van besluitvorming die nog volgt door de deelnemende gemeenten. Vragenuur Vraag heeft betrekking op: Programma 8 – pagina 36 (Nieuwe Lijn) Vraag: Wat is het aantal handhavers op dit moment en welke uitbreidingen zitten daarop in de begroting 2024-2027 (uitbreiding ten opzichte van huidige situatie)? 130

Antwoord: Het aantal handhavers (boa's) is vijf, waarbij 4 medewerkers domein 1 en 1 medewerker voor 28 uur in domein 2 werkt (groene boa). Hiervoor geldt dat de bezetting ook uit de vaste formatie is gedekt. Op toezicht is er sprake van twee technische bouwinspecteurs. Hiervan is er een medewerker fulltime vast in dienst en is er een inhuur medewerker voor 22 uur. Toezicht op Wabo, vakantieparken en Brp door twee medewerkers, een met 27 uur en een met 16 uur (bovenformatief). In de begroting is het voorstel opgenomen voor structurele middelen voor extra capaciteit i.h.k.v. technisch bouwtoezicht (wkb) om de inhuurmedewerker structureel te kunnen vervangen. Waar het gaat over handhaving (handhavingsjuristen) is er sprake van drie fulltime medewerkers en een stagiaire, hiermee is de formatie en bezetting sluitend. De functie van senior adviseur is nog vacant.

131

Vragenuur Vraag heeft betrekking op: Indicator arbeidsparticipatie op (Nieuwe pagina 39. Lijn) Vraag: Betreft de werkzame beroepsbevolking alleen inwoners van de gemeente Epe of is dat de beroepsbevolking die hier werkt en ook van buiten de gemeente kan komen. Antwoord: Deze vraag is uitgezet bij het CBS.

Memo beantwoording vragen begroting 2024-2027 totaal

43

Vragenuur Vraag heeft betrekking op: Paragraaf 1 lokale Heffingen – (D66) pagina 52 Vraag: Welke mogelijkheden worden door Tribuut benut om WOZ bezwaren te voorkomen in het kader van het groeiend aantal WOZ bezwaar bureaus (no cure no pay)? Of meer mogelijkheden? Antwoord: Tribuut heeft de afgelopen jaren een relatief laag aantal bezwaren gehad op de WOZbeschikkingen. Dit jaar is dat relatief hoog. De oorzaak lijkt te liggen in een combinatie van de grote stijging van de WOZ-waardes in dit gebied (t.o.v. landelijke trend), de aandacht in de media (zowel van gemeenten als van reclame van bureaus) en toenemende lasten voor huishoudens. De meeste oorzaken kunnen zij niet beïnvloeden. Wat Tribuut wel kan beïnvloeden, is de kwaliteit en actualiteit van de gegevens en de communicatie. 132

Tribuut steekt samen met de gemeenten veel energie in de oproep aan inwoners toch vooral Tribuut te bellen als men denkt dat de uitgangspunten van de waardebepaling niet kloppen. Dat blijft ook de insteek voor het komende jaar. Inwoners zijn daar heel tevreden over. Daarmee wil Tribuut mensen weghouden bij de bureaus die voor hun diensten een vergoeding mogen claimen. Ten tweede investeert Tribuut in extra onderzoek naar de kwaliteit van de woningen. De belangrijkste oorzaak van de toegewezen bezwaren zijn de zogenaamde objectkenmerken. Dat zijn o.a. het onderhoud van de woning, maar ook de kwaliteit en leeftijd van de keuken, de badkamer en dergelijke. Dat onderzoek wordt visueel gedaan door de woningen van buiten te beoordelen. Daarnaast doet Tribuut dit jaar een extra proef door een uitvraag bij 6000 huiseigenaren over de kwaliteit van de woning. Natuurlijk gebruikt Tribuut alle contacten en bezwaren om de eigenaar te bevragen over de kwaliteit van de woning zodat ze daarmee hun gegevens elk jaar kunnen verbeteren. Uiteindelijk is Tribuut natuurlijk ook afhankelijk van gegevens van gemeenten die de primaire gegevens (oppervlak, vergunning en gebruik van gebouwen) aanleveren. Daarvoor heeft Tribuut maandelijks overleg met gemeenten om de uitwisseling van gegevens te verbeteren.

De verwachting voor volgend jaar is wel dat het aantal bezwaren zal dalen, omdat de stijging van de WOZ-waarde heel beperkt is. De kosten zullen daarmee ook dalen. De Tweede Kamer heeft op 26 oktober 2023 ingestemd met een wetwijziging die de proceskostenvergoeding met 75% verminderd. De Eerste Kamer moet hierover in december 2023 nog stemmen. Als die wetswijziging doorgaat, heeft dat een enorme invloed op de kosten. Vragenuur Vraag heeft betrekking op: Paragraaf 1 lokale heffingen – (Nieuwe pagina 56 Lijn) Vraag: Graag zouden we inzicht hebben op welke plaats de gemeente Epe in de COELO lijst staat in 2022 en 2023. 133

Antwoord: Rangnummer 2022: 19 Rangnummer 2023: 127 Alle gemeenten hebben een rangnummer dat aangeeft hoe hoog de woonlasten zijn in vergelijking met andere gemeenten. Nummer 1 heeft hierbij de laagste woonlasten, nummer 352 de hoogste.

134

Vragenuur Vraag heeft betrekking op: Paragraaf 1 lokale heffingen, (Nieuwe pagina 54, leges omgevingsvergunningen in het kader van de Lijn) nieuwe omgevingswet Vraag: Als de leges voor bouwactiviteiten omlaag gaan, gaan andere leges dan omhoog ter compensatie? Antwoord: De leges voor bouwactiviteiten gaan niet omlaag.

Memo beantwoording vragen begroting 2024-2027 totaal

44

135

Vragenuur Vraag heeft betrekking op: Pagina 66 Paragraaf Onderhoud (Nieuwe kapitaalgoederen Lijn) Vraag: Er wordt al in meerdere begrotingen melding gemaakt van een aantal bomen van 32.500 stuks. Dit aantal blijft gelijk ondanks dat er in de afgelopen jaren een behoorlijk aantal bomen in de gemeente is gekapt. Klopt dit aantal wel en is er iets te zeggen over het verloop van het aantal bomen in de afgelopen jaren (incl. aanplanting)? Antwoord: Op 23 oktober 2023 hebben wij ca. 32.600 bomen geregistreerd. De hoeveelheid kap en aanplant is ongeveer gelijk. 136

Vragenuur Vraag heeft betrekking op: pagina 117 bijdrage vd (SGP/CU) Reijdenschool Vraag: Hier wordt een structurele bijdrage voor de exploitatie van de van der Reijdenschool voorgesteld. De vraag is of het schoolbestuur dit zelf bij de gemeente heeft aangevraagd? En waar is deze bijdrage voor bedoeld? Antwoord: In 2017 is door het Stichtingsbestuur een structurele bijdrage gevraagd voor de materiele instandhouding van de Van der Reijdenschool. Het gaat hierbij om de hoge onderhoudskosten (het gebouw komt uit 1953). Deze vaste bekostiging is gevraagd en toegekend omdat dit nodig bleek voor het voortbestaan van deze SBO/SO binnen het onderwijslandschap van Epe. De bekostiging stopt als het geplande Integraal Kind Centrum Zuidwest betrokken wordt door de school

137

Vragenuur Vraag heeft betrekking op: Overzicht verloop reserves en (D66) voorzieningen Vraag: Voor het onderhoud van gebouwen is zowel een reserve als een voorziening gevormd. Waarom is dat en wat is het verschil? Antwoord: Het groot onderhoud aan gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit plan geeft een doorkijk van het verwachte onderhoud in het komende decennium en daarmee gepaard gaande kosten per jaar. Om niet in enig jaar voor grote uitgaven te staan en in het ander jaar geen kosten te hebben (heftige fluctuaties in de begroting) wordt een jaarlijks vast bedrag in de begroting opgenomen voor het groot onderhoud van gebouwen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan wat we noemen een voorziening. Dit is een apart budget waaraan dus jaarlijks een vast bedrag (behoudens indexatie) wordt toegevoegd en waaruit in de jaren dat groot onderhoud nodig is een bedrag onttrokken wordt. Vanuit de regelgeving is het alleen mogelijk een dergelijke voorziening te vormen als er een actueel MJOP aanwezig is. Tevens mag een voorziening niet meer geld bevatten dan de toekomstige kosten inclusief de toevoegingen. Is er geen actueel MJOP dan mag er geen voorziening gevormd worden. Naast deze voorziening(en) is er in de begroting ook een reserve voor het onderhoud van gebouwen opgenomen.

De aard en doelstelling van deze reserve is: Het reserveren van voordelen die ontstaan bij de verkoop van gemeentelijke panden, om hiermee noodzakelijke aanvullingen van onderhoudsvoorzieningen van panden (a.g.v. actualisatie van het onderhoudsplan) of onderhoudsuitgaven voor panden waarvoor geen MJOP/voorziening is, op te kunnen vangen. Dit zijn vaak gebouwen die geen blijvende functie binnen gemeentelijke taken hebben of die nog maar kort in eigendom zijn en waarvoor nog geen MJOP opgesteld kon worden.

Memo beantwoording vragen begroting 2024-2027 totaal