Bijlage 1 - 1426050 Gemeente Epe Gewaarmerkte Jaarstukken 2025 (incl. was getekende controleverklaring)
Tekst van het document
Jaarstukken 2025
Jaarverslag en Jaarrekening van de gemeente Epe
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
Inhoudsopgave Algemeen................................................................................................................................................. 4 Inleiding ................................................................................................................................................ 5 Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen ............................................................................................ 6 Resultaten Programmaplan ................................................................................................................. 8 Financiële beschouwing; resultaat analyse ....................................................................................... 10 Jaarverslag ............................................................................................................................................ 12 Programmaverantwoording ................................................................................................................ 13 1 | Opgroeien in Epe ...................................................................................................................... 13 2 | Actief in Epe ..............................................................................................................................
18 3 | Zorg en opvang ......................................................................................................................... 22 4 | Leefbaar en veilig ...................................................................................................................... 28 5 | Ruimte en Wonen ...................................................................................................................... 31 6 | Epe op orde ............................................................................................................................... 36 7 | Duurzaamheid ........................................................................................................................... 40 8 | Toezicht en handhaving ............................................................................................................ 43 9 | Bedrijvigheid .............................................................................................................................. 45 10 | Weer aan het werk .................................................................................................................. 49 11 | Bestuur en organisatie ............................................................................................................
52 Paragrafen ......................................................................................................................................... 59 1 | Lokale heffingen ........................................................................................................................ 59 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ............................................................................. 65 3 | Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................... 75 4 | Financiering ............................................................................................................................... 78 5 | Bedrijfsvoering ........................................................................................................................... 80 6 | Verbonden Partijen.................................................................................................................... 87 7 | Grondbeleid ............................................................................................................................... 93 8 | Wet open overheid (Woo) .........................................................................................................
96 Jaarrekening .......................................................................................................................................... 97 Overzicht van baten en lasten ........................................................................................................... 98 Toelichting op de baten en lasten ...................................................................................................... 99 Financiële analyses per programma .............................................................................................. 99 1 | Opgroeien in Epe .................................................................................................................. 99 2 | Actief in Epe ......................................................................................................................... 100 3 | Zorg en Opvang ................................................................................................................... 101 4 | Leefbaar en Veilig ................................................................................................................ 102 5 | Ruimte en Wonen ................................................................................................................
103 6 | Epe op orde ........................................................................................................................ 104 7 | Duurzaamheid ..................................................................................................................... 105 8 | Toezicht en Handhaving ...................................................................................................... 106 9 | Bedrijvigheid ........................................................................................................................ 107 10 | Weer aan het werk ............................................................................................................. 108 11 | Bestuur en organisatie ....................................................................................................... 109 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................... 110 Overhead .................................................................................................................................. 111 Resultaatbestemming ............................................................................................................... 112 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen ................................................................................
114 Overzicht aanwending post Onvoorzien ...................................................................................... 115 Overzicht incidentele lasten en baten .......................................................................................... 115 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ..................................... 117 Bezoldiging topfunctionarissen .................................................................................................... 118 Rechtmatigheidsverantwoording .................................................................................................. 119 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld ................................................................................ 121
2 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
Balans per 31 december .................................................................................................................. 123 Toelichting op de balans .................................................................................................................. 127 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .................................................................... 127 Toelichting op de balans .............................................................................................................. 131 Overzicht verloop reserves en voorzieningen .............................................................................. 143 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkering (Sisa) .................................................................... 149 Overige gegevens ............................................................................................................................ 170 Bijlagen ................................................................................................................................................ 178 1 | Analyse salariskosten ................................................................................................................. 179 2 | Analyse kapitaallasten ................................................................................................................
180 3 | Toelichting bij paragraaf Financiering ......................................................................................... 182 Verklaring van gebruikte afkortingen ............................................................................................... 184
3 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
Algemeen
4 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
Inleiding
Voor u liggen de jaarstukken 2025. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag is per programma de verantwoording over het gevoerde beleid opgenomen. De paragrafen staan in het teken van de (financieel) beheersmatige aspecten die ten grondslag liggen aan het gevoerde beleid. In de jaarrekening wordt een financiële verantwoording gegeven. De gemeentelijke vermogenspositie komt tot uitdrukking in de balans. Daarnaast worden per programma de financiële verschillen tussen begroting en rekening toegelicht.
5 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen
Met deze jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de activiteiten zoals die in de begroting 2025 - 2028 vastgelegd zijn. Belangrijk kader voor die begroting 2025 - 2028 was de Perspectiefnota 2024-2027. Hierin deed de raad een aantal kader stellende uitspraken. Zoals gebruikelijk, wordt onderstaand eerst ingegaan op die kaderstellende uitspraken en hoe die in 2025 opgevolgd zijn: Uitspraak raad: De ontwikkelingen binnen het sociaal domein hebben financiële impact (betaalbaarheid van het sociaal domein). Het is wenselijk om de effecten hiervan te betrekken bij de integrale afweging van de programmabegroting 2025-2028. Bij de integrale afweging begroting 2025 - 2028 kreeg dit onderwerp de nodige aandacht. Vooral de betaalbaarheid van de Jeugdzorg blijft de nodige urgentie vragen. Er is ook in 2025 stevig ingezet om preventieve maatregelen te implementeren en zo de stijgende kosten van de jeugdzorg te dempen. Ondanks die inspanningen is in 2025 het budget voor de kosten jeugdzorg overschreden. Een toelichting op die overschrijding én een inhoudelijke toelichting op de uitgevoerde activiteiten is te lezen in programma 1 Opgroeien in Epe.
Uitspraak raad: De uitwerking van de visie op “Toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties”, waaronder sportvelden, en van het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs vraagt om voldoende financiële middelen voor de benodigde toekomstige investeringen. Het is wenselijk om de financiering van de uit te werken plannen volgens deze twee beleidsplannen te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2025-2028. Zowel bij de integrale afweging van de begroting 2025 - 2028 als van de begroting 2026 - 2029 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor investeringen in zowel onderwijshuisvesting als de maatschappelijke accommodaties. In 2025 is in het kader van het Integraal Huisvestingsplan o.a. de renovatie van het Sprengenbeek college in Epe afgerond. Daarnaast vond een intensief traject van voorbereiding plaats voor De Wieken en Balai Pusat. Definitieve besluitvorming over beide accommodaties krijgt een vervolg in 2026. Andere projecten die zijn uitgevoerd zijn eveneens te lezen in programma 1 Opgroeien in Epe. Uitspraak raad: De gemeente heeft naast de opvang van de statushouders en de opvang van ontheemden uit Oekraïne ook per 1 februari 2024 de wettelijke taak voor de opvang van asielzoekers. De uitvoering van het aanvullend beleid inclusief de daarvoor benodigde extra capaciteit vraagt structureel voldoende financiële middelen.
Het is wenselijk om de financiering daarvan te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2025-2028. De reserve opvang vluchtelingen, ontheemden en andere doelgroepen bood voldoende middelen om de extra capaciteit in 2025 en de komende jaren te dekken. Daarnaast bleek het bij de begroting 2026-2029 mogelijk om een deel van die reserve ten gunste van de algemene middelen te laten vrijvallen. Met de aankoop van terrein en gebouwen aan de Oenerweg in Epe is een nieuwe opvanglocatie voor Oekraïners gerealiseerd. Meer over dit onderwerp valt te lezen in programma 3 Zorg en opvang. Uitspraak raad: Voor het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering is een gemeentelijk klimaatadaptatie- beleid in ontwikkeling. De kosten van het maatregelenpakket op basis van dat beleid zijn nog niet inzichtelijk. Het is wenselijk om voor 2025 een eenmalig werkbudget voor de uitwerking van concrete activiteiten, uitgaande van het nieuwe beleidsplan, te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2025-2028. Het werkbudget voor 2025 is beschikbaar gesteld. Ook is in 2025 het Klimaatadaptatieplan vastgesteld en in uitvoering genomen. Meer over dit onderwerp in programma 7 Duurzaamheid.
Uitspraak raad: Het verbeteren van het verblijfsklimaat van een deel van het centrum van het dorp Epe vraagt een herontwikkeling van de Hoofdstraat. Om het in ontwikkeling zijnde plan te kunnen realiseren zijn financiële middelen nodig. Het is wenselijk om de financiering van het plan tot herontwikkeling van de Hoofdstraat in het dorp Epe te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2025-2028. Zowel in de begroting 2025 - 2028 als in de begroting 2026 - 2029 zijn (aanvullende) financiële middelen beschikbaar gesteld voor de herontwikkeling van de Hoofdstraat in Epe. De gemeenteraad stelde in 2025 een voorkeursvariant vast voor de herontwikkeling. Dit onderwerp komt terug in programma 5 Ruimte en wonen.
6 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
Uitspraak raad: Bij het realiseren van woningbouwlocaties Kerkenland, Zuukerenk en ’t Slath en bedrijventerrein Eekterveld IV zijn mobiliteitsmaatregelen nodig. Ook de ontwikkeling van de regionale fietsroute Apeldoorn-Epe (F50) speelt hierin mee. Voor het uitvoeren van de gewenste maatregelen zijn extra financiële middelen nodig, naast de al beschikbare budgetten en mogelijke cofinanciering. Het is wenselijk de financiering van de gewenste mobiliteitsmaatregelen, door uitbreiding van het mobiliteitsfonds, te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2025-2028. Zowel in de begroting 2025 - 2028 als in de begroting 2026 - 2029 zijn aanvullende middelen aan het Mobiliteitsfonds toegevoegd. In 2025 is de planvoorbereiding gestart voor de herinrichting van de Eperweg tussen Emst en Epe, het Verkeersplan Oene, de herinrichting Deventerstraat in Vaassen, verkeersplan Gortelseweg en aanpak kruispunt Dorpsstraat-Julianalaan. Het mobiliteitsplan is onderdeel van programma 6 Epe op orde. Amendement raad: De financiële ondersteuning voor lokale evenementen, specifiek gericht op het dekken van de beveiligingskosten van evenementen georganiseerd door verenigingen en stichtingen uit onze gemeente te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2025-2028.
Voor het dekken van de beveiligingskosten is een budget en bijbehorende regeling vastgesteld en uitgevoerd. Dit valt onder programma 9 Bedrijvigheid.
7 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
Resultaten Programmaplan
In deel 1 van deze jaarverantwoording staat het programmaplan. In de programmabegroting 2025 2028 stond aangegeven wat we wilden bereiken en welke activiteiten we daarvoor zouden uitvoeren. Het collegeprogramma is hiervoor de basis en staat ook apart vermeld. In deze verantwoording geven we aan of er gedaan is wat afgesproken was. Dit vindt u terug bij de elf programma’s. Hieronder vermelden we een aantal speerpunten van beleid in 2025 en een totaaloverzicht van de behaalde prestaties. Daarnaast is ten behoeve van het formatiedossier in maart 2026 separaat een evaluatie van het collegeprogramma 2023-2026 aangeboden. Sociaal • • • • • • • •
Het Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen is in uitvoering, de grootschalige renovatie van RSG Noord-Oost Veluwe (nu: Sprengenbeek College) is afgerond en voorbereidingen van diverse andere projecten (waaronder IKC Zuidwest Epe) zijn gestart. De ontwerpregeling GR jeugdzorgregio+ is vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad (eerste kwartaal 2026). Per 1-1-2026 is er een nieuwe inkoopovereenkomst Jeugdzorg met zorgaanbieders. Scenario's voor nieuwbouw/renovatie voor sportcentrum De Wieken zijn aan de raad aangeboden. Voor Balai Pusat is besloten om een voorlopig ontwerp voor renovatie te maken en voor de bibliotheek Epe is een bouwkundig ontwerp opgesteld. Het beleidsplan spelen, bewegen en ontmoeten is vastgesteld. Het inkoopproces Beschermd Wonen is afgerond. In januari 2026 vond de eerste evaluatie plaats. De taakstelling huisvesting statushouders is gerealiseerd. Ook voldoet de gemeente Epe met de aankoop van de Oenerweg aan de taakstelling voor Oekraïense Ontheemden. De inclusie- en diversiteitsagenda is in 2025 vastgesteld. Proces om grond aan te kopen voor de brandweerkazerne Oene is in uitvoering.
Ruimte • • • • • • • • • • • •
Er zijn diverse woningbouwplannen ontwikkeld. Wijziging van het omgevingsplan Kerkenland krijgt in 2026 een vervolg (naar verwachting ontwerp ter inzage in het eerste kwartaal). De eerste wijziging van het omgevingsplan is in december 2025 door de gemeenteraad vastgesteld en in werking getreden. De gemeenteraad stelde in 2025 een voorkeursvariant vast voor de herinrichting van de Hoofdstraat Epe. Voorbereiding fase 3 herinrichting centrum Vaassen in uitvoering. Het ontwerp bestemmingsplan dat ter inzage is gelegd is teruggetrokken en er is een nieuw proces gestart. Het Erfgoedbeleid is vastgesteld in mei 2025. Definitief ontwerp doorfietsroute Epe - Apeldoorn is vastgesteld In 2025 is de planvoorbereiding gestart voor de herinrichting van de Eperweg tussen Emst en Epe, het Verkeersplan Oene, de herinrichting Deventerstraat in Vaassen, verkeersplan Gortelseweg en aanpak kruispunt Dorpsstraat-Julianalaan. Beleidsplan Begraven, begraafplaatsen en gedenken Epe is vastgesteld. Het opstellen van de Integrale Groenvisie is in 2025 uitgevoerd en heeft ter inzage gelegen. Haalbaarheidsonderzoek bovengronds brengen Dorpse beek Epe opgeleverd. Het haalbaarheidsonderzoek is opgeleverd en in november 2025 is over het vervolg besloten door de gemeenteraad Regionale Energiestrategie 2.0 is vastgesteld.
Er is gestart met het opstellen van het beleidsplan Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR).
Economie • •
De uitwerking van de Toeristisch Overstappunt (TOP) locatie Vaassen en de participatie in uitvoering. Het definitief ontwerp wordt naar verwachting in Q3/4 2026 opgeleverd aan de raad. De beleidsvisie recreatie en toerisme is voorbereid in 2025 en in januari 2026 vastgesteld door de raad.
8 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
• • •
Er zijn twee accountmanagers ingezet, een accountmanager voor ondernemers en een accountmanager specifiek voor de agrarische sector. Communicatiecampagne rond minimaregelingen uitgevoerd. Voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Participatiewet in balans.
Bestuur • • • • • •
In 2025 is in de Planning & Control (P&C-cyclus) een Kadernota opgesteld. Fase 1 van de financiële en inhoudelijke doorlichting van de begroting is afgerond. Daarmee is de taakstelling van structureel € 2 miljoen ingevuld. De visie ‘Samen verder” is vastgesteld en de nadere uitwerking ter hand genomen. In 2025 is de Eper participatie aanpak opgesteld waarna in 2026 de participatieverordening volgt. In 2025 is Epe aangesloten op NoVA Noord Veluws Archief. Een datastrategie is opgeleverd.
Resultaat uitvoering programmabegroting
Van de 108 geplande activiteiten zijn er 81 volgens schema uitgevoerd. Van de overige activiteiten is een deel in de afrondende fase. Bij een aantal activiteiten ontstond vertraging door externe factoren (stikstof, netcongestie, gewijzigd rijksbeleid, bezwaren et cetera). Bij een aantal activiteiten was capaciteitsgebrek de oorzaak van het niet kunnen afronden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het opstellen van het Integraal beheersplan Openbare Ruimte en het opstellen van het economisch beleid.
9 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
Financiële beschouwing; resultaat analyse Saldo boekjaar Het boekjaar 2025 wordt afgesloten met een voordelig saldo van afgerond € 3,5 miljoen . In de tussentijdse rapportages is eerder een voordeel van € 3,3 miljoen als begrotingswijziging verwerkt. Het totale voordeel over 2025 bedraagt daarmee € 6,8 miljoen. Onderstaande tabel laat het volledige resultaat over 2025 zien, inclusief de effecten uit de voortgangsrapportages 2025/1 en 2025/2 die al als begrotingswijziging zijn verwerkt: Bedragen * € 1 mln.
Het bedrag van € 6.8 miljoen wordt voor een belangrijk deel verklaard door verschillen op rijksbijdragen: op de algemene uitkering gemeentefonds en op de specifieke uitkering realisatiestimulans is in totaal € 4,0 miljoen voordeel ontstaan. Voor de realisatiestimulans wordt overigens bij deze jaarstukken een bestemmingsvoorstel gedaan. Grote bedragen in het resterende verschil van € 2,8 miljoen zijn een voordeel op de CAO/salariskosten (€ 1,4 miljoen) en een voordeel op de rentekosten/kapitaallasten (€ 1,1 miljoen). Deze grote verschillen zijn in een recent landelijk onderzoek (Schipperen tussen Crises en Ambitie) naar voren gekomen als belangrijke oorzaken van positieve jaarrekeningresultaten bij vrijwel alle gemeenten. In het onderdeel Jaarrekening staat per programma een financiële analyse van alle verschillen > € 100.000,-- ten opzichte van de begroting. Voor de salariskosten en de kapitaallasten, die op nagenoeg alle programma's voorkomen, is in de bijlagen 1 en 2 een totaalanalyse opgenomen. In een aantal gevallen is een (voor- of nadelig) resultaat op een beleidsveld, overeenkomstig de systematiek in de begroting, verrekend met een reserve. Daardoor heeft dit geen invloed op het uiteindelijke resultaat van de jaarrekening. Niet bestede budgetten In 2025 is een aantal activiteiten bij incidenteel toegekende budgetten nog niet (volledig) uitgevoerd.
Binnen de spelregels zijn deze budgetten overgeheveld naar 2026 zodat activiteiten volgens afspraak kunnen plaatsvinden. Deze overheveling verloopt via de reserve restantbudgetten en bedraagt € 3,9 miljoen. Dit bedrag is in de jaarrekening 2025 verwerkt en maakt daarmee geen onderdeel uit van het gepresenteerde saldo van de jaarrekening.
10 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
Ontwikkeling vermogenspositie Het eigen vermogen is in 2025 gegroeid met € 10 miljoen naar in totaal € 102 miljoen per 31 december 2025. Het saldo van de jaarrekening en tussentijdse rapportages is hiervan een belangrijke oorzaak. In de begroting 2025 werd eind 2025 een eigen vermogen van € 73 miljoen verwacht. Naast de eerste genoemde voordelen in 2025 wordt dit verschil o.a. verklaard door het jaarrekeningsaldo 2024 en lagere onttrekkingen aan diverse bestemmingsreserves (waarvan de reserve kapitaallasten de belangrijkste is). Rechtmatigheidsverantwoording In de jaarrekening is de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. In deze verantwoording geeft het college aan of er in 2025 financieel rechtmatig is gehandeld. Het college stelt in de verantwoording vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten en de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 4.685.000 is. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 2.292.000. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten en balansmutaties is echter een bedrag van € 3.901.000 acceptabel op basis van met de gemeenteraad vastgestelde afspraken (financiële verordening). Bijvoorbeeld omdat dat zogenaamde openeinderegelingen betreft of tegenover hogere lasten ook specifieke hogere inkomsten staan.
Daarmee resteert er een bedrag aan niet acceptabele onrechtmatigheden van € 784.000 . Dit bedrag is vrijwel volledig toe te schrijven aan onrechtmatigheden inkoop. De paragraaf bedrijfsvoering bevat een toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording. Financiële kengetallen De diverse financiële kengetallen wijken nauwelijks af van de kengetallen zoals opgenomen in de jaarrekening 2024. De gemeente Epe is per saldo nog altijd schuldenvrij en de solvabiliteit is met 73% onverminderd hoog. Dit duidt op een gezonde financiële positie. De kengetallen zijn beter dan in de begroting 2025 werd verwacht, o.a. door het later in de tijd uitvoeren van een aantal investeringen (zichtbaar in het voordeel op de kapitaallasten).
11 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
Jaarverslag
12 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
Programmaverantwoording 1 | Opgroeien in Epe Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen onderwijs en jeugd in brede zin, zoals kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, jongerenwerk en jeugdgezondheidszorg. Ook Jeugdzorg valt onder dit programma. De voorzieningen gericht op de jeugd maken ook deel uit van het basisaanbod aan voorzieningen waar in programma 2 “Actief in Epe” aandacht aan wordt gegeven. Er bestaat een relatie met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (maatschappelijke ondersteuning) en 4 “Leefbaar en veilig” (integrale veiligheid: thema “Jeugd en veiligheid”). Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator Verwijzingen Halt
2021 2022
2023 2024 2025
4
5
7
5
4
3%
3%
3%
3%
-
1,6% 2,5% 2,2% 2,2%
-
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Voortijdige schoolverlaters (vo+mbo) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Absoluut verzuim
2,5
2,3
1,6
3,0
-
17
23
23
19
-
11,8% 10,2% 10,5% 13,6%
-
1,3% 1,0% 1,0% 1,0%
-
0,2% 0,2% 0,3%
-
-
-
-
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar. Relatief verzuim Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar (tweede helft van het genoemde jaar). Jongeren met jeugdbescherming Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar (tweede helft van het genoemde jaar). Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) (tweede helft van het genoemde jaar). Jongeren met een delict voor de rechter
1%
1%
1%
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Het voorkomen van achterstanden bij jeugdigen. 2. Bevorderen kwaliteit jeugd- en onderwijsvoorzieningen. Wat hebben we daarvoor gedaan Onderwijs
Portefeuillehouder: M.B. Heere
13 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
Activiteit begroting 2025-2028
Activiteiten 2025
Uitgevoerd in 2025?
Toelichting
1. Uitvoeren van de Lokaal Educatieve Jeugd Agenda (LEJA).
1a. Afstemming bereiken met maatschappelijke partners over relevante onderwerpen op het gebied van onderwijs, jeugd(zorg) en sport.
Ja
1a. Er was eens in de zes weken afstemmingsoverleg met alle relevante partners in de Regiegroep Duurzame Kind voorziening (DKV).
1b. Uitvoering van Lokaal Educatieve Jeugd Agenda in regiegroep met alle deelnemers.
Ja
1b. Twee keer was er een overleg over de Lokaal Educatieve jeugd Agenda .
2. Uitgevoerd Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB).
2. Uitvoeren van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2024-2026.
Ja
Activiteiten uit het activiteitenprogramma 2024 en 2025 zijn uitgevoerd.
3. Uitwerken Koers Duurzame Kind voorzieningen.
3. Doorontwikkeling van doorgaande leer-, en ontwikkellijn, waaronder onder andere een expertisecentrum en NT2.
Ja
Dit is een doorlopend proces dat in ontwikkeling blijft. De koers is geactualiseerd in 2025. Een aantal zaken zoals NT2 (Nederlands als Tweede taal), hoogbegaafdheid, ondersteuningsgroep en thuiszitters zijn opgestart en in uitvoering. Deze onderwerpen vormen de onderdelen van het expertisecentrum. In het nog te realiseren Integraal Kind centrum (IKC) Zuid West Epe worden deze onderdelen ook fysiek gebundeld.
4. Uitvoeren integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen 20232026.
4. Uitvoering van het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen 2023-2026 (inclusief addendum). Het betreft o.a. de RSG Noordoost-Veluwe Epe, de Sprenge Emst, het Mosterdzaadje Gortel, St. Bernardusschool.
Nee
De renovatie van het Sprengenbeek is afgerond. De uitvoering van Het Mosterdzaadje en de Bernardusschool liepen vertraging op en starten met uitvoering in schooljaar 2026/2027.
Ja
In 2023 vastgesteld door de gemeenteraad, met addendum in 2024.
Collegeprogramma 2022 - 2026 5. Opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen.
5. Gerealiseerd
14 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
Actualisatie volgt in 2026. Toelichting: 1. De (meerjarige) Lokaal Educatieve Jeugd Agenda is samen met het onderwijs en organisaties rond jeugd opgesteld. 2. Het beleidsplan onderwijsachterstandenbeleid is opgesteld met onderwijs, CJG en voorschoolse voorzieningen. Het wordt jaarlijks uitgewerkt in een activiteitenprogramma waarin de ontwikkelingen, doelstellingen en afspraken voor subsidieverlening opgenomen zijn voor dat jaar. In 2024 is het beleidsplan geactualiseerd en kent een looptijd 2024-2026. 3/4. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen en het Koersdocument Duurzame Kind voorzieningen zijn opgesteld in samenwerking met partners uit het domein onderwijs en jeugd. Portefeuillehouder: G. van den Berg
Jeugdzorg Activiteit begroting 2025-2028
Activiteiten 2025
Uitgevoerd in 2025?
Toelichting
1. Realiseren van effectieve en doelmatige Jeugdzorg.
1a. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma op het gebied van Jeugdzorg, als onderdeel van het integraal beleidsplan sociaal domein ''Samen voor elkaar" 2023-2027.
Ja
1a. Er is extra geïnvesteerd in de inzet van ervaringsdeskundigheid. De website van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is vernieuwd. Vanaf september 2025 is gestart met de doorontwikkeling van de kleinschalige verblijfsvoorzieningen. Er is een start gemaakt met het aanpassen van de verordening jeugdzorg en de beleidsregels. Het toegangsteam jeugdzorg is getraind in de verklarende analyse en de Top3methodiek.
1b. Voorbereiding en implementatie nieuwe regionale inkoop Jeugd per 1-1-2026.
Ja
1b. De ontwerpregeling GR jeugdzorgregio+ is vastgesteld door het college. Deze is ter goedkeuring voorgelegd aan de raad (eerste kwartaal 2026). Uitwerking van de ontwerpregeling vindt in 2026 plaats. Per 1-1-2026 is er een nieuwe inkoopovereenkomst met zorgaanbieders.
2a. Uitvoering van het beleidskader voor de inzet van de extra Rijksmiddelen voor jeugdzorg.
Ja
2a. De uitvoering heeft een langere looptijd dan 2025. De verschillende onderwerpen zijn opgepakt en structureel geborgd. Voor #Opladers en Kiva (preventief antipestprogramma) vindt nog een evaluatie plaats.
2b. (Boven)regionale en lokale uitwerking van de opgaven uit de
Ja
2b. Veel werkzaamheden zijn uitgevoerd. De vaststelling van de aangepaste verordening en
2. Realiseren van de Hervormingsagenda jeugdzorg.
15 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
Hervormingsagenda jeugdzorg (bijvoorbeeld onder andere implementatie gemeenschappelijke regeling (GR), afbouw residentiële toegang).
implementatie van de nieuwe werkwijze toegangsteam volgt in 2026.
Collegeprogramma 2022 - 2026 3. Voortzetten preventieve voorzieningen gericht op (jeugd)gezondheid
3a. subsidieafspraken
Ja
Er zijn subsidieafspraken gemaakt voor de uitvoering van jeugdgezondheidszorg (0 tot 4) met Vérian. Daarnaast zijn er subsidieafspraken gemaakt met de GGD voor taal- en spraakscreening. Ook zijn er subsidieafspraken gemaakt met Koppel-Swoe t.b.v. uitvoeren activiteiten “Jongeren op Gezond Gewicht” (JOGG). Het project Kansrijke Start is uitgevoerd. Er vonden twee pilots plaats: #opladers en Kiva.
Toelichting: 2. In deze Hervormingsagenda staan afspraken die landelijk tussen het rijk en de VNG gemaakt worden. In een afzonderlijk beleidskader, door de raad vastgesteld, is de richting van de inzet van de financiële middelen aangegeven. Welzijnswerk jeugd en jongeren
Portefeuillehouder: M.B. Heere / G. van den Berg
Activiteit begroting 2025-2028
Activiteiten 2025
Uitgevoerd in 2025?
Toelichting
1. Aanbieden preventieve jeugdvoorzieningen.
1a. Subsidieafspraken maken voor de uitvoering van (voor)school(s)maatschappelijk werk, (SMW), jongerenwerk, JOGG, steunouder, verslaving, CJG4Kracht.
Ja
1a. Er zijn subsidieafspraken gemaakt met Verian over de uitvoering van SMW met Koppel-Swoe voor jongerenwerk, steunouder en JOGG (jongeren op gezond gewicht). Dit geldt ook voor Tactus voor sw preventiemedewerker verslavingszorg en met Vérian en Entree Lindenhout voor CJG4kracht.
1b. Uitvoeren integraal aanbod preventie in het onderwijs.
Ja
1b. Er is een doorlopend aanbod via de menukaart van voorlichtingen door verschillende organisaties
16 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
waar het onderwijs gebruik van kan maken.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Werkelijk 2025
Verschil 2025
Lasten
18.901
18.628
19.316
-688
Baten
947
888
1.163
275
-17.955
-17.740
-18.153
-413
Saldo
17 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
2 | Actief in Epe Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen welzijn (o.a. sociaal cultureel werk en vrijwilligersondersteuning), sport en cultuur (waaronder ook kunst en bibliotheekwerk). Daarnaast valt ook het onderwerp accommodaties op de voornoemde terreinen onder dit programma. De voorzieningen gericht op jeugd (0-18 jaar) vallen binnen programma 1 “Opgroeien in Epe”. Dit programma draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de dorpen en wijken (inzet van voorzieningen, aandacht voor ontmoeting, tegengaan overlast en criminaliteit, kwaliteit van de woonomgeving). Er bestaat een relatie hierbij met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (maatschappelijke ondersteuning), 4 “Leefbaar en veilig” (veilige leefomgeving) en 6 “Epe op orde” (openbare ruimte). Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2016
2020
2022
2024
Niet-wekelijkse sporters
47,6% 51,1% 48,3% 48,3%
Het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Het vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners. 2. Realiseren van een evenwichtig over de kernen gespreide sociale infrastructuur met activiteiten, voorzieningen en accommodaties. Wat hebben we daarvoor gedaan Portefeuillehouder: G. van den Berg / M.B. Heere
Welzijn Activiteit begroting 2025-2028
Activiteiten 2025
Uitgevoerd in 2025?
Toelichting
1. Realiseren aanbod welzijnsactiviteiten.
1a. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de inhoudelijke uitvoering van welzijnsactiviteiten, waaronder vrijwilligersondersteuning, mantelzorgondersteuning, sociaal cultureel werk en buurtpunten en de monitoring daarvan.
Nee
1a. In 2025 heeft dit stilgelegen. Er worden op dit moment aanvullende afspraken gemaakt met de mantelzorgconsulent en ouderenconsulent m.b.t. aanvullende dienstverlening (1 op 1) gericht op welzijnsactiviteiten. Afgerond eind Q1 2026. Doorontwikkeling van de buurtpunten is vormgegeven.
1b. Implementatie van de resultaten onderzoek
Nee
1b. Het onderzoek bood nog niet het volledige inzicht en krijgt een vervolg.
18 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
naar toekomstbestendige inzet van de Buurtpunten. Collegeprogramma 2022 - 2026 2. Invoeren vernieuwd helder en transparant subsidiebeleid.
2. Gerealiseerd
Ja
In 2023 gerealiseerd.
3. Opstellen van een beleidsvisie voor toekomstbestendige accommodaties
3. Gerealiseerd
Ja
In februari 2023 heeft de raad de visie op toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld.
4. De beleidsvisie voor toekomstbestendige accommodaties per gebied uitwerken in uitvoeringsplannen.
4. Uitwerking van plannen rondom Sportpark Wachtelenberg, Bibliotheek Epe, de Wieken, buitensport Vaassen en Balai Pusat.
Nee
Bibliotheek Epe: een bouwkundig en installatietechnisch ontwerp is opgesteld. De Wieken: een voorstel met variant is aan de raad voorgelegd. In 2026 wordt op het verzoek van de raad aanvullende informatie verzameld om opnieuw een voorstel ter besluitvorming voor te kunnen leggen met een voorkeursvariant. Balai Pusat: een uitgebreid participatie traject als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is voltooid. De raad heeft krediet beschikbaar gesteld om een voorlopig ontwerp voor renovatie te maken en deze door te vertalen naar mogelijkheden voor nieuwbouw. Een voorstel wordt in 2026 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd om voor renovatie of nieuwbouw te kiezen. Vanwege de behoefte in de samenleving om nu tot concrete plannen te komen, werken we op verschillende locaties gezamenlijk aan uitvoeringsplannen, in plaats van toe te werken naar één groot plan voor de hele gemeente. Wel wordt gewerkt aan een integrale opdracht om ons vastgoed te professionaliseren. Een
19 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
onderdeel hiervan is het verdiepen van deze visie.
Portefeuillehouder: G. van den Berg/M.B. Heere
Sport en cultuur Activiteit begroting 2025-2028
Activiteiten 2025
Uitgevoerd in 2025?
Toelichting
1. Realiseren van aanbod sport en cultuur.
1. Subsidieafspraken maken over sociaal culturele en sportieve activiteiten, musea en bibliotheek
Ja
De subsidie-afspraken zijn gemaakt
2. Uitvoeren beleid sport, kunst en cultuur.
2a. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma op het gebied van sport, kunst en cultuur, dat volgt uit het integraal beleidsplan sociaal domein ''Samen voor elkaar" 2023-2027.
Ja
2.a Het beleidsplan Spelen, Bewegen en Ontmoeten is vastgesteld door de raad. Momenteel wordt er gewerkt aan een uitvoeringsplan. Er is onderzoek gedaan naar de kosten voor sportverenigingen bij het vervangen van de sportvelden voor de periode 2024-2034. Op basis van dit onderzoek is er inzicht in de financiële gevolgen op basis van de 1/3- 2/3 regeling. 2b. De pact periode 2022-2024 is na verlenging van een jaar eind 2025 afgerond. Met het Cultuur en Erfgoedpact 2025-2027 stimuleren we dat meer inwoners actief deelnemen aan kunst, cultuur en erfgoed.
2b. Uitvoeren regionaal cultuur- en erfgoedpacht.
3. Inzet van buurtsportcoaches en cultuurmakelaar.
3a. Uitvoeren jaarplan buurtsportcoaches.
Ja
3a. Activiteiten/uitvoeringsprogramma buurtsportcoaches is volgens planning en afspraken uitgevoerd 3b. Jaarplan uitgevoerd volgens planning. De website Culturele Agenda (Cultureel platform) is van start gegaan.
3b. Uitvoeren jaarplan cultuurmakelaar.
Collegeprogramma 2022 - 2026 4. Bevorderen van spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte.
4. Vaststellen en uitvoeren van het speelruimte beleidsplan.
Ja
Het beleidsplan Spelen, Ontmoeten en Bewegen (voorheen tenaamstelling speelruimte beleidsplan) is opgesteld en medio 2025 vastgesteld door de raad.
Toelichting
20 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
3. Het betreft activiteiten op het gebied jeugd, jongeren en ouderen (buurtsportcoach) en op het gebied van kunst en cultuur (cultuurmakelaar).
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Werkelijk 2025
Lasten
5.174
5.545
5.501
45
Baten
945
1.141
1.259
118
-4.230
-4.405
-4.242
163
Saldo
Verschil 2025
21 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
3 | Zorg en opvang Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen maatschappelijke ondersteuning (vanuit de Wmo), gezondheid, maatschappelijke opvang, basismobiliteit, algemeen maatschappelijk werk en integratie/inburgering van nieuwkomers. Het programma richt zich met name op groepen inwoners uit de samenleving die kwetsbaar zijn. Kernbegrippen zijn daarbij bevorderen zelfredzaamheid en participatie. Er bestaat een relatie met de programma’s: 1 “opvoeden en opgroeien” (jeugdgezondheidszorg), 2 “Actief in Epe” (welzijnsvoorzieningen), 4 “Leefbaar en veilig” (leefbaarheid) en 10 “Weer aan het werk” (bevordering arbeidsparticipatie). Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2022 2023 2024 2025
Wmo-cliënten met een maatwerk-arrangement per 10.000 inwoners.
530
570
530
560
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van een zelfstandige leefwijze voor mensen met een beperking. 2. Realiseren van goede zorg en ondersteuning. Wat hebben we daarvoor gedaan Portefeuillehoude r: G. van den Berg
Maatschappelijke Zorg Activiteit begroting 2025-2028
Activiteiten 2025
Uitgevoe rd in 2025?
Toelichting
1. Realiseren van effectieve en doelmatige zorg vanuit de Wmo.
1a. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma op het gebied van Wmo, als onderdeel van het integraal beleidsplan sociaal domein ''Samen voor elkaar" 2023-2027.
Ja
1a Er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogram ma op het gebied van de Wmo. De aanbesteding en implementatie van de regionale aanbestedingen voor trapliften is in 2025 afgerond.
1b. Voorbereiding en uitvoering nieuwe regionale Inkoop Wmo per 2026.
Ja
1b Er is een nieuwe inkoopovereenkoms t sinds 1 januari 2026. De productontwikkeling wordt verder opgepakt in 2026.
1c. voorbereiding en uitvoering nieuwe
Ja
1c Gestart in 2025. In januari 2026
22 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
werkwijze uitvoering convenant beschermd Wonen 2023 -2028.
vond de eerste evaluatie plaats. Een tekort aan woningen maakt de intensieve hersteltrajecten lastig haalbaar. Er wordt met zorgaanbieders gekeken naar het aanbieden van extra plekken m.b.t. scheiden wonen en zorg
2. Aanbieden vervoersysteem basismobiliteit (PlusOV).
2. Monitoren van het vervoerssysteem basismobiliteit en uitvoeren plan van aanpak basismobiliteit.
Ja
Monitoring wordt regionaal opgepakt en is uitgevoerd. Er zijn veel onderdelen uit het Plan van Aanpak Basismobiliteit uitgevoerd, maar plan wordt ook continu geactualiseerd. Zo zijn er de afgelopen jaren ook meerdere maatregelen bij gekomen. Keuze voor uitvoering van een maatregel gaat in regioverband.
3. Realiseren aanbod voorliggende voorzieningen zorg en gezondheid.
3a. Subsidieafspraken maken over de uitvoering van voorliggende voorzieningen.
Ja
3a Er zijn nieuwe subsidieafspraken gemaakt met de buurtpunten en de Helpende Handen. Focus ligt nu meer op verantwoording van de subsidie en meer sturing op zelfredzaamheid van inwoners
3b. (Door)ontwikkeling van voorliggende voorziening voor meer kwetsbare inwoners/inwoners die uitstromen uit beschermd thuis.
Ja
3b Korak heeft een locatie in Heerde en er vinden structureel gesprekken plaats om het aanbod zo goed mogelijk op de behoeften te laten inspelen.
4. Realiseren van voldoende huisvesting en de daarbij benodigde
Ja
De taakstelling huisvesting statushouders is
4. Opvangen van statushouders/asielzoekers/vluchtel ingen Oekraïne.
23 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
voorzieningen (toegankelijkheid naar gezondheidszorg, onderwijs en welzijn/ondersteuning) om statushouders/asielzoek ers/ ontheemden uit Oekraïne in onze gemeente op te vangen. 5. Integraal werken aan zorg & veiligheid.
gerealiseerd. Ook voldoet de gemeente Epe met de aankoop van de Oenerweg aan de taakstelling voor Oekraïense Ontheemden.
5a. Signaleren mogelijke onveilige situaties in samenwerking met (zorg)partners en actie op ondernemen en partners hierop toerusten.
Ja
5a. Het document Samenwerken aan Zorg en Veiligheid is vastgesteld en er zijn verschillende bijeenkomsten geweest voor professionals. De AVE (aanpak voorkomen escalaties) wordt doorontwikkeld.
5b. Implementatie lokaal uitvoeringsplan regiovisie huiselijk geweld.
Ja
5b. Het regionale uitvoeringsplan “Samen tegen huiselijk geweld 2024- 2028" en de lokale uitvoeringsagenda zijn vastgesteld en worden uitgevoerd.
6. Onderzoek naar en doorvoeren van verbetermogelijkheden ten aanzien van vindbaarheid van ondersteuning.
Ja
Het uitvoeringsprogram ma is uitgevoerd. Daarnaast is het traject voor het verbeteren van de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning in de afrondende fase. Vanuit het project is bij verschillende overlegstructuren de inzet van onafhankelijk cliëntondersteuners aangekaart en toegelicht om de bekendheid en het bereik te vergroten.
Collegeprogramma 2022 - 2026 6. Realiseren van goede, toegankelijke, doeltreffende en vindbare zorg en ondersteuning.
24 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
7. Voortzetten preventieve voorzieningen gericht op (jeugd)gezondheid
7a. Uitwerking van het uitvoeringsprogramma zorg en gezondheid, als onderdeel van het integraal beleidsplan sociaal domein ''Samen voor elkaar" 2023-2027.
Ja
7a. We voeren de Wet Publieke Gezondheid uit samen met de GGD en geven uitvoering aan de Bestuursagenda 2023-2027. Verder is het uitvoeringsprogram ma met name uitgewerkt onder de diverse akkoorden (7b).
7b. Uitvoeren van plan van aanpak Brede SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord in aansluiting op de doelen van het Integraal ZorgAkkoord en de bijbehorende gemeentelijke inzet op de lokale activiteiten gericht op de doelen van het regioplan vanuit het Integraal ZorgAkkoord.
Ja
7b. Vanuit de diverse akkoorden werkten en werken we samen met lokale en regionale partijen om de mentale en fysieke gezondheid van onze inwoners te bevorderen, gezondheidsproble men te voorkomen en de zorg toekomstbestendige r te maken: Tot en met 2023 gaven we uitvoering aan het Lokaal Preventieakkoord. Van 2023-2026 wordt uitvoering gegeven aan het Integraal ZorgAkkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De GALA-middelen zijn onder andere besteed aan het Sportakkoord, Middelengebruik, Valpreventie, Welzijn op Recept en Kansrijke Start. De IZA-middelen zijn onder andere besteed aan de pilot Samen redzame gemeenschappen en de campagne
25 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
Praat Vandaag over Morgen. Vanaf 2027 geven we uitvoering aan het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord, met als doel om de samenwerking tussen het medische, zorg en sociale domein te versterken. Mede door deze akkoorden zijn er in de afgelopen bestuursperiode nieuwe samenwerkingen en afspraken ontstaan 8. Opstellen van een inclusieagenda.
8. Vaststellen en uitvoeren van inclusieen diversiteitsagenda.
Ja
De inclusie- en diversiteitsagenda is in 2025 vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2026 wordt een concrete uitvoeringsplanning opgesteld, waarin de acties voortvloeiend uit het inclusie- en diversiteitsbeleid concreet worden uitgewerkt en de bijbehorende acties worden ingezet.
Toelichting: 2. Basismobiliteit betreft maatwerkvervoer (Wmo-, Jeugdwet- en leerlingenvervoer) in de regio omvattende de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Hattem, Heerde, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. 4. Het gaat om te voldoen aan de wettelijke verplichting (taakstelling) om statushouders/asielzoekers/ontheemden uit Oekraïne in onze gemeente op te vangen. 5. Nakomen van de afspraken zoals vastgelegd in samenwerkingsdocument Zorg en Veiligheid binnen de huidige samenwerkingsstructuren. 6. Het betreft de uitwerking van de visie in de Sociale Agenda. 8. Het opstellen van deze agenda komt onder meer voort uit het VN-verdrag handicap. De activiteit is onderdeel van de uitvoeringsagenda bij het integraal beleidsplan sociaal domein ''Samen voor elkaar" 2023-2027.
26 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Werkelijk 2025
Lasten
22.233
23.606
22.837
769
Baten
6.260
8.983
8.393
-590
-15.973
-14.623
-14.444
179
Saldo
Verschil 2025
27 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
4 | Leefbaar en veilig Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen brandweer, politie, criminaliteit en overlast, crisisbeheersing/ rampenbestrijding, leefbare en veilige leefomgeving. Het programma geeft invulling aan de brede begrippen van leefbaar en veiligheid. Het onderwerp integrale veiligheid valt ook onder dit programma. Er bestaat een relatie met de programma’s 1 “Opgroeien in Epe”, 2 “Actief in Epe”, 3 “Zorg en Opvang” en 6 “Epe op orde”. Verder is er een relatie met programma 8 “Toezicht en handhaving”. Binnen dit programma vindt de uitvoering plaats van de diverse leefbaarheids- en veiligheidsaspecten. Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator Winkeldiefstal
2022
2023
2024
2025
1,2
1,7
1,5
1,0
3,0
2,9
2,9
2,2
1,1
0,8
2,1
1,0
4,5
4,4
3,3
3,7
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Diefstal uit woningen Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van een leefbare en veilige woon- en leefomgeving. 2. Bevorderen van bijdragen van bewoners aan de leefbaarheid in de kernen en wijken. 3. Bevorderen van een goede, geoefende organisatie die snel en adequaat kan optreden bij een calamiteit of ramp Wat hebben we daarvoor gedaan Veiligheid
Portefeuillehouder: T.C.M. Horn
Activiteit begroting 2025-2028
Activiteiten 2025
Uitgevoerd in 2025?
Toelichting
1. Bevorderen kwaliteit basis brandweerzorg.
1a. Opstellen plan van aanpak voor vervanging brandweerkazerne Oene en start van uitwerking plan.
Ja
1a. Proces om grond aan te kopen is in uitvoering.
1b. Uitvoeren gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing.
Ja
1b. Diverse bewustwordingssessies zijn gegeven. We zijn voorloper in de VNOG. Eén van de twee evacuatie verkeersplannen is klaar. Enkele brandputten zijn al geslagen en een aanbesteding wordt binnenkort opengesteld.
28 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
2. Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid.
2a. Opstellen en uitvoeren jaarplan gedigitaliseerde criminaliteit.
Ja
Uitvoeringsprogramma’s voor gedigitaliseerd criminaliteit, ondermijning en jeugd zijn opgesteld in 2024 voor 2024 en 2025. Deze zijn grotendeels uitgevoerd. De evaluatie hiervan gaat als informatienota naar de raad.
Ja
Er is gebruik gemaakt van de Irenesirene leerprikkelaar voor de training van de interne organisatie, ook zijn de aangeboden trainingen vanuit VNOG gevolgd door de lokale crisisambtenaren. Er is een multidisciplinaire oefening geweest met het gemeentelijk beleidsteam (GBT).
Ja
We hebben gewerkt aan het professionaliseren van het Bibob proces met behulp van de provincie. We hebben intern (o.a. vanuit het integriteitsteam) gewerkt aan bewustwording op ondermijning. In het buitengebied hebben we ook een bewustwording actie gedaan vanuit het platform veilig ondernemen. Er zijn integrale controles uitgevoerd in onder andere de ondermijningsweek. Er zijn trainingen gevolgd voor de aanpak van mensenhandel. We zijn gestart met informatiegericht werken op ondermijning. Daarnaast zijn er twee panden/woningen gesloten op basis van de wet Damocles (drugs) en zijn er drie lasten onder dwangsom hiervoor opgelegd
Uitgevoerd in 2025?
Toelichting
Nee
1a. Er is ingezet op inwonersgericht werken, door
2b. Opstellen en uitvoeren jaarplan ondermijning. 2c. Opstellen en uitvoeren jaarplan jeugd. 3. Verbeteren crisisbeheersing en rampenbestrijding.
3. Uitvoeren jaarlijkse oefeningen/trainingen gemeentelijke organisatie.
Collegeprogramma 2022-2026 4. Periodiek actualiseren van lokaal plan van aanpak ondermijning.
Zie 2b.
Leefbaarheid Activiteit begroting 2025-2028
Activiteiten 2025
Collegeprogramma 2022-2026 1. Gebiedsgericht
1a. Afronden besluitvorming over het uitvoeringsplan
29 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
werken als werkwijze verder uitwerken.
inwonersgericht werken/inwonersparticipatie.
1b. Realiseren van activiteiten uit het uitvoeringsplan inwonersgericht werken/inwonersparticipatie.
onder andere de initiatieventafel, het subsidiëren van een aantal initiatieven vanuit de goed voor elkaar regeling en doorontwikkeling van die regeling. Parallel daarin is gestart met het opstellen van het uitvoeringsprogramma. 1b. Omdat er nog geen uitvoeringsplan is, konden ook nog geen activiteiten uit dit plan worden uitgevoerd. Wel zijn diverse andere activiteiten gestart.
Nee
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Werkelijk 2025
Verschil 2025
Lasten
3.252
3.351
3.268
83
Baten
3
71
70
-1
-3.249
-3.280
-3.198
83
Saldo
30 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
5 | Ruimte en Wonen Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen ruimtelijke ordening, grond- en woningexploitatie, bouw- en woningtoezicht en volkshuisvesting. Het onderdeel bouw- en woningtoezicht heeft een uitvoerend karakter. De activiteiten voor woningexploitatie zijn beperkt. Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2021 2022 2023 2024
Nieuwbouwwoningen
5,2
1,6
5,3
6,6
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit om een goed woon-, werk- en leefklimaat te ondersteunen. 2. Bevorderen van een diversiteit aan woonaanbod om de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden voor jong en oud. 3. Behouden van het in de gemeente aanwezige cultuur- en natuurhistorisch erfgoed. 4. Beheerste en duurzame ontwikkeling van het buitengebied. Wat hebben we daarvoor gedaan Ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder: M. Kerkmans
Activiteit begroting 2025-2028
Activiteiten 2025
Uitgevoerd in 2025?
Toelichting
1. Ontwikkeling woningbouwplannen volgens omgevingsvisie gemeente Epe
1. Vaststellen Omgevingsplannen 't Slath, Zuukerenk, en Kerkenland.
Nee
De woningbouwplannen zijn in ontwikkeling, maar de omgevingsplanwijzigingen zijn nog niet vastgesteld. Wijziging omgevingsplan Kerkenland wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2026 als ontwerp ter inzage gelegd.
2. Ontwikkeling woningbouwplannen volgens de Woonagenda.
2a. Vaststellen Omgevingsplan voor transformatie en inbreiding, zoals Klaarbeek-West en De Kopermolen.
Nee
2a. De Kopermolen; plannen concreet, in 2026 vaststelling wijziging omgevingsplan. Klaarbeek West; plannen zijn nog niet concreet genoeg voor verdere ontwikkeling.
2b. Vaststellen Omgevingsplan voor sociale woningbouw, zoals Zuukerschool
Nee
2b. Zuukerschool; plannen klaar voor verdere uitwerking, onderzoeken en vrijmaken terrein.
31 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
3. Implementatie Omgevingswet.
3. Fasegewijze uitwerking van het transitieplan Omgevingsplan; in 2025 betreft dit het bouwonderdeel van de bruidsschat.
Ja
De eerste wijziging van het omgevingsplan is in december 2025 door de gemeenteraad vastgesteld en inmiddels in werking getreden. In deze eerste wijziging is de structuur van het omgevingsplan ingericht en zijn de bouwregels uit de bruidsschat daarin verwerkt. Onderdeel 2025 is daarmee afgerond. In de opvolgende jaren (tot 2032) wordt het omgevingsplan verder opgebouwd, waarbij o.a. de bestemmingsplannen, Verordening Fysieke leefomgeving (VFL) en het milieudeel van de bruidsschat worden verwerkt.
4. Realiseren bedrijventerrein Eekterveld IV.
4. Uitgifte locaties (afhankelijk van beroepsprocedure)
Nee
Nog geen uitgifte in afwachting van beroepsprocedure.
Collegeprogramma 2022-2026 5. Ontwikkelen van een plan voor de herinrichting van het centrum van het dorp Epe.
5a. Vaststellen voorlopig ontwerp Hoofdstraat Epe.
Nee
5a. De gemeenteraad stelde in 2025 een voorkeursvariant vast. Voor 2026 is het vaststellen van het voorlopig ontwerp en definitief ontwerp gepland.
5b. Opstellen definitief ontwerp Hoofdstraat Epe.
Nee
5b. Gepland voor 2026
6. Uitvoeren van fase 2 en 3 uit van de herinrichting van het centrum van het dorp Vaassen.
6a. Afronden uitvoering herinrichtingsplan fase 2 (rondom Dekamarkt).
Ja
6a. Fase 2 is opgeleverd.
6b. Vaststellen bestemmingsplan fase 3 (ontvangstlocatie Cannenburch) en start uitvoering.
Nee
6b. Voorbereiding fase 3 is in uitvoering maar nog niet vastgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan dat ter inzage is gelegd is teruggetrokken en er is een nieuw proces gestart. De planning is dat er in 2026 een definitief ontwerp en een gewijzigd omgevingsplan kan worden vastgesteld.
7. Gerealiseerd
Ja
Alle noodzakelijke wijzigingen zijn doorgevoerd om te kunnen werken onder de Omgevingswet. Vanaf 2026 wordt aan de hand van het Actieplan Implementatie Omgevingswet een doorstart gemaakt met de verdere borging en uitvoering van Omgevingswet-gerelateerde acties.
7. Met ingang van de wettelijke invoeringsdatum kunnen werken onder en met de Omgevingswet.
Toelichting: 1. Particuliere initiatieven voor woningbouw worden positief benaderd volgens de Woonagenda.
32 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-06-2026
3. De wet is per 1 januari 2024 in werking getreden. De invoering van de Omgevingswet vindt fasegewijs plaats en heeft een meerjarig karakter. Portefeuillehouder: M. Kerkmans
Wonen Activiteit begroting 2025-2028
Activiteiten 2025
Uitgevoerd in 2025?
Toelichting
1. Opstellen woonzorgagenda.
1. Vaststellen Woonzorgagenda.
Nee
De vaststelling van de Woonzorgagenda is uitgesteld. De voorbereiding van het ‘afsprakenkader aandachtsgroepen’ vanuit de regio Stedendriehoek vraagt meer tijd dan verwacht. Daarnaast is ook de wet ‘versterking regie volkshuisvesting’ vanuit het rijk nog niet vastgesteld. Vanuit de provincie is het advies om nu geen woonzorgvisie of woonzorgagenda op te gaan stellen. De verwachting is dat het Volkshuisvestingsprogramma er komen gaat en dan is het logischer om dit traject te hebben doorlopen.
Collegeprogramma 2022-2026 2. Actualiseren van de Woonagenda.
2. Gerealiseerd
Ja
Woonagenda is door de raad vastgesteld.
3. Realiseren van betaalbare woningen in zowel de huurals de koopsector.
3a. Met initiatiefnemers afspraken maken over een evenwichtige en betaalbare woningbouwprogrammering.
Ja
3a. Continu proces bij alle woningbouwlocaties en initiatieven om dit in de gaten te houden volgens gemaakte afspraken in woondeal en volgens ons prijsklassenbeleid.
3b. Met de corporatie afspraken maken over de bouw van sociale huurwoningen. 4. Mogelijkheden zoeken voor (tijdelijke) huisvesting van Oekraïense vluchtelingen, statushouders en
4. Met partners huisvesten van statushouders volgens de geldende taakstelling.
3b. Er zijn in deze periode netto 281 woningen opgeleverd. Daarvan is 31% sociale huur en 67% betaalbaar Ja
Alle mogelijke locaties die zijn aangedragen worden sinds het najaar langs een aantal criteria gelegd. Dit blijven we continu doen bij nieuwe potentiële locaties.