ENS Gemeenterekening 2022 def.

blz. 86 (van 318)

Toelichting De gemeente verstrekt een bijstandsuitkering aan inwoners van 18 jaar tot de AOW-leeftijd die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. In deze indicator zijn uitkeringen van Bijstand Levensonderhoud, IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen), IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) en de regeling BBZ (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) opgenomen op huishoudensniveau. De peildatum voor het aantal huishoudens met een uitkering is de laatste dag van het jaar. In 2022 is het aantal uitkeringen gedaald (-205) en is het aantal huishoudens toegenomen (+301). Daardoor is het percentage huishoudens met een bijstandsuitkering, net als de afgelopen jaren, flink gedaald. De daling van de afgelopen jaren hangt samen met de groeiende investeringen in de begeleiding van werkzoekenden. Aanvullend: deze indicator laat niet zien hoe de (goede) ontwikkelingen in Enschede zich verhouden tot landelijke ontwikkelingen, die relevant zijn omdat deze bepalend zijn voor de hoogte van het rijksbudget voor de BUIG-middelen. In 2022 zijn we de voorsprong die we de afgelopen jaren hadden enigzins verloren en daalde het bijstandsbestand in andere gemeenten wat sneller.

Daarnaast kan de invoering van de doelgroepen wijkgerichte ketenaanpak en de daarmee samenhangende herverdeling van de caseloads geleid hebben tot een tijdelijk verminderde uitstroom. De herverdeling leidt er namelijk toe dat werkzoekendenbegeleiders deels andere werkzoekenden gaan begeleiden. Het kost enige tijd om dan iedereen weer te leren kennen. Dat ons bijstandsbestand in 2022 wat minder snel daalde dan in de rest van het land, leidt er toe dat we in 2022 een tekort van ca. €3 miljoen hebben. Bron: Kennispunt Twente en SSD (registratiesysteem afd. Werk & Inkomen). Acties 2022

TR22 JR22 Aantal acties: 2

01. We realiseren het Uitvoeringsplan 2022 van het regionale Werkplein Twente (werkgeversservicepunt). 02. We faciliteren het Regionaal Mobiliteitsteam.

. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

3.02 De huishoudens doen zo min mogelijk een beroep op inkomensondersteuning We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen in hun eigen inkomen kunnen voorzien en niet afhankelijk zijn van gemeentelijke inkomensondersteunende voorzieningen. Voor hen die dat niet kunnen kent de gemeente Enschede een gedegen aanbod van voorzieningen, waarmee de gevolgen van armoede voor inwoners kunnen worden gedempt. Dit aanbod bestaat uit gemeentelijke minimaregelingen en de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. We blijven o.a. met deze inzet een actief armoedebeleid uitvoeren en baseren ons daarbij op de schaarste-theorie.

blz. 87 (van 318)

Indicatoren Aantal indicatoren: 3

Toelichting Bijzondere bijstand kan door de gemeente worden verstrekt aan inwoners met een laag inkomen (110% van het sociaal minimum) voor onvoorziene en noodzakelijke kosten of kosten door bijzondere of dringende omstandigheden. Bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand, een kapotte wasmachine of noodzakelijke woninginrichting. Ook de individuele inkomenstoeslag (IIT) valt hieronder. Deze indicator toont het percentage huishoudens dat één of meer aanvragen voor bijzondere bijstand toegekend heeft gekregen, met uitzondering van de kosten voor bewindvoering (zie hiervoor indicator 3.3b 'percentage inwoners met bijzondere bijstand voor bewindvoering'). Het totaal aantal verstrekkingen bijzondere bijstand is in 2022 nagenoeg hetzelfde gebleven als in 2021. Binnen het totaal aantal verstrekkingen bijzondere bijstand zien we bij verschillende categorieën een lichte daling en bij het aantal verstrekkingen in het kader van de IIT (Individuele Inkomenstoeslag) een aanzienlijke toename. Deze stijging is mede het resultaat van de vereenvoudigde wijze van aanvragen en toekennen in 2022. Bron: Kennispunt Twente en SSD (registratiesysteem afd. Werk & Inkomen).

Toelichting De gemeente Enschede heeft met Menzis Zorgverzekeraar een collectieve zorgverzekering afgesloten: het Garant Verzorgd (GV) pakket. Alle inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum konden zich t/m 2022 voor het collectieve GV1 of GV2 pakket aanmelden. Inwoners die hiervan gebruik hebben gemaakt, betaalde een lagere premie en kregen dan een gratis uitbreiding van het aanvullende verzekeringspakket

blz. 88 (van 318)

voor ziektekosten. Daarnaast gaf deze uitbreiding voor bepaalde zorg hogere vergoedingen zonder extra kosten, afhankelijk van het gekozen pakket. We zien dat het aantal deelnemers aan GV1, GV2 en GV3 vanaf 2021 daalt. De redenen hiervoor zijn onbekend. Uit het onderzoek naar de collectieve zorgverzekering van eind 2021 bleek o.a. dat de deelnemers passend verzekerd zijn en dat inwoners bij elk pakket een uitgebreide dekking hebben waardoor zij minder snel zorg zullen mijden. Per 1 januari 2023 is een aantal beleidswijzigingen doorgevoerd: inwoners met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm kunnen deelnemen aan alle drie de pakketten, verder is de gemeentelijke bijdrage aangepast en wordt nu elk jaar geïndexeerd. We blijven dit monitoren in de nieuwe indicator in de begroting van 2023 waarin we alle drie de pakketten (GV1 t/m GV3) hebben gecombineerd. Bron: Kennispunt Twente en Menzis.

Toelichting Alle inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen zich o.a. voor het collectieve GV 3 pakket aanmelden. Bij dit pakket wordt ook het eigen risico van de inwoners verzekerd. Voor de toelichting op deze indicator wordt verwezen naar de toelichting van indicator 3.02b 'Percentage inwoners tot 110 procent van het sociaal minimum dat betaald verzekerd is via Menzis GV1 en 2. Bron: Kennispunt Twente en Menzis. Acties 2022

TR22 JR22 Aantal acties: 1

01. We voeren de nota 'Rondkomen met je inkomen', onderdeel inkomensondersteuning verder uit. De actie is grotendeels conform uitgevoerd. Het dashboard armoedebeleid is nagenoeg gereed, met vertraging. Daardoor is de invulling van het meetbaar maken van het armoedebeleid verschoven naar voorjaar 2023.

. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

3.03 De inwoners met een laag inkomen zitten zo min mogelijk in een schuldhulpverleningstraject We handelen preventief, voordat iemand in de schulden terechtkomt. Daar waar mensen toch in de schulden zijn gekomen en waar ze die niet kunnen oplossen, ondersteunt de gemeente Enschede deze inwoners. Dit doen we samen met diverse maatschappelijke organisaties (zoals bijvoorbeeld het Diaconaal Platform Enschede, Humanitas thuisadministratie, Alifa) en de Stadsbank Oost-Nederland. Ook de Wijkteams Enschede spelen hierbij een belangrijke rol.

blz. 89 (van 318)

Indicatoren Aantal indicatoren: 2

Toelichting De Stadsbank Oost Nederland voert voor de gemeente Enschede taken in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening uit. Elke inwoner met problematische schulden kan een beroep doen op de Stadsbank Oost Nederland. Het aantal inwoners met een schuldhulpverleningstraject zit onder onze streefwaarde. Bij nagenoeg alle Stadsbanken in Nederland is sinds meerdere jaren een dalende tendens waarneembaar van het aantal schuldhulpverleningstrajecten. We volgen de uitkomsten van een lopend onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat een verklaring kan geven voor de dalende trend. Bron: Kennispunt Twente en Stadsbank Oost Nederland.

Toelichting Als iemand wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter op verzoek een beschermingsmaatregel nemen. Als zo'n maatregel alleen over het beheer van de financiën gaat, is sprake van bewind. Deze indicator heeft alleen betrekking op inwoners die bijzondere bijstand krijgen voor de kosten voor bewindvoering. Het aantal inwoners met bewindvoering, die wordt bekostigd met behulp van bijzondere bijstand, ligt onder onze streefwaarde. Wel zien we een lichte stijging in het percentage inwoners met bewindvoering ten opzichte van 2021. Bron: Kennispunt Twente en SSD (registratiesysteem afd. Werk & Inkomen).

blz. 90 (van 318)

Acties 2022

TR22 JR22 Aantal acties: 1

01. We voeren de nota 'Rondkomen met je inkomen', onderdeel schuldhulp verder uit. Bijdrage verbonden partij: Stadsbank Oost Nederland

. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

4. Inwoners participeren in de samenleving In een inclusieve samenleving is iedereen naar vermogen zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven en doet naar vermogen mee. Dat kan zijn via betaald werk danwel als vrijwilliger, mantelzorger, actief lid van een vereniging en/of andere non-profit-organisatie in Enschede en dergelijke.

4.01 De inwoners werken betaald naar vermogen Het welbevinden van mensen wordt mede bepaald door het gevoel 'er toe doen'. Het hebben van betaald werk is daar een belangrijke factor bij, ieder naar eigen capaciteiten. Het aandeel werkende Enschedeërs, de ‘arbeidsmarktparticipatie’, neemt toe en groeit richting het niveau van andere G40 steden. Indicatoren Aantal indicatoren: 1

Toelichting De netto-arbeidsparticipatie is dat deel van de mensen in de leeftijdsgroep van 15 tot 75 jaar (de potentiële beroepsbevolking) dat daadwerkelijk aan het werk is. Hoe hoger dit percentage, hoe kleiner het deel nietwerkenden wordt. Niet-werkenden zijn aan de ene kant scholieren, studenten, renteniers en aan de andere kant de werkloze beroepsbevolking. De groei van het aantal banen in Enschede leidt er toe dat er meer mensen zijn gaan werken, waardoor de netto arbeidsparticipatie is gegroeid. De krimpende beroepsbevolking zal deze beweging de komende jaren wellicht nog wat versterken. Tegelijkertijd zullen economische schommelingen, zoals de banenkrimp in 2020, in negatieve zin hun weerslag hebben. Bron: CBS Statline.

blz. 91 (van 318)

Acties 2022

TR22 JR22 Aantal acties: 3

01. We voeren het beleidskader EAA uit aan de hand van het uitvoeringsprogramma 2022. 02. In 2022 vullen we in het kader van de regeling Nieuw Beschut 105 banen in. 03. We analyseren nut en noodzaak van de inzet van SWPE voor Nieuw Beschut-banen. Bijdrage verbonden partij: Stichting Werkgeverstaken Participatiewet Enschede (SWPE)

. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

4.02 De inwoners doen actief mee in de samenleving via vrijwilligerswerk, mantelzorg, lidmaatschap verenigingen e.d. Meedoen in de samenleving kan naast een betaalde baan op diverse manieren. Via vrijwilligerswerk en/of mantelzorg: werk dat onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of (de kwaliteit van) de samenleving. En/of via een actief lidmaatschap van een vereniging of non-profit-organisatie danwel actief meedoen aan activiteiten die in de stad of eigen wijk worden georganiseerd bij en/of door verenigingen en non-profit-organisaties. Indicatoren Aantal indicatoren: 3

Toelichting Vrijwilligerswerk is werk dat in georganiseerd verband onbetaald wordt uitgevoerd, bij een sportvereniging, hobbyvereniging, cultuurvereniging, kerkgenootschap of andere religieuze vereniging, natuur- en milieuvereniging, school, wijkraad/activiteiten, buurtcommissie/buurthuis, bewonerscommissie, vakvereniging, ouderenbond, vrouwenvereniging, migrantenorganisatie, politieke partij, jongerenorganisatie, gehandicaptenorganisatie, zorg- of hulpverleningsorganisatie, mantelzorgondersteuning, andere vereniging of club. Het beleid is gericht op een hogere vrijwillige inzet van de inwoners. De score is de afgelopen jaren stabiel 21% en daarmee loopt Enschede in de pas met sterk-stedelijk gebied en landelijk. Bron: Stadspanel Enschede.

blz. 92 (van 318)

Toelichting Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: partner, familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de al bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om een langdurige zorg die onbetaald is en meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is. De mantelzorg kan intensief (16,8% in 2019) of incidenteel (31% in 2019) zijn. Het beleid is gericht op minder professionele zorg en meer zorg vanuit de samenleving zelf. We streven naar een verdere groei van het aantal mantelzorgers. We zien over de periode 2015-2021 een licht golvende lijn. De score in 2022 ligt daar ver boven. Een verklaring hiervoor hebben we niet. In Waarstaatjegemeente.nl zijn geen gegevens over 2022 beschikbaar, zodat we geen vergelijk kunnen maken met sterk-stedelijk gebied en landelijk. Bron: Stadspanel Enschede en Waarstaatjegemeente.nl.

Toelichting Deze indicator betreft inwoners die lid zijn van een Enschedese vereniging of organisatie op het gebied van sport, hobby, cultuur, religie, natuur- en milieu, vakbond, jongeren, ouderen, vrouwen, gehandicapten, migranten, wijkraad, buurtcommissie, bewonerscommissie, politiek, zorg- of hulpverlening en dergelijke en actief deelnemen aan de activiteiten van de club. Het streven is gebaseerd op een voortzetting van de stabiele lijn Er is al jaren een stabiele lijn, variërend tussen 59% en 63%, met een kleine positieve uitschieter in 2019

blz. 93 (van 318)

(66%) en in 2021 een kleine negatieve uitschieter. In 2022 zien we een licht herstel. Mogelijk was de daling van 2021 een effect van corona, de dip was ook landelijk te zien. Bron: Stadspanel Enschede. Acties 2022

TR22 JR22 Aantal acties: 4

01. We ontwikkelen het beleid ten aanzien van vrijwilligerswerk en mantelzorg door. 02. We voeren het uitvoeringsprogramma nieuwe Wet Inburgering uit. Het programma is nog niet officieel vastgesteld. Een aantal voorbereidingen op de nieuwe wet zijn uitgelopen (onderwijsroute, financieel ontzorgen). Hierdoor is het uitvoeringsprogramma uitgesteld. 03. We onderzoeken de mogelijkheden van een Landelijke Voorziening Vreemdelingen (LVV) in Enschede. De Bed Bad en Brood voorziening is in 2022 in stand gehouden. Gebruik van het Wegenerpand is beëindigd. De laatste vier gebruikers zijn verhuisd naar twee tijdelijke woningen. Deze vier gebruikers zijn geïnformeerd over het besluit om de regeling uiterlijk 1 augustus 2023 te beëindigen. De landelijke pilot LVV is verlengd tot eind 2022. In 2023 komt er duidelijkheid over een mogelijke uitrol naar landelijke dekking. 04. We stellen beleid voor antidiscriminatie op.

. Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

Wettelijk verplichte indicatoren Op grond van het Besluit begroting en verantwoording zijn onderstaande indicatoren opgenomen. De indicatoren gelden voor iedere gemeente en zijn bedoeld om gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken. Dit is mogelijk via www.waarstaatjegemeente.nl. Beleidsveld

Naam indicator

Eenheid

Jaar

Score

17. 4. Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 inwoners 5-18 jaar

2020

0,5

DUO/Ingrado

18. 4. Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 inwoners 5-18 jaar

2021

18

DUO/Ingrado

19. 4. Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

2021

2,5%

DUO/Ingrado

20. 5. Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

2020

52,3% Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen (GGD, CBS, RIVM)

22. 6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2020

1%

CBS

23. 6. Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

2021

10%

CBS

29. 6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2022

11,9%

CBS

30. 6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18

2022

1,9%

CBS

blz. 94 (van 318)

Bron

jaar 31. 6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2022

0,4% CBS

32. 6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

2022

990

CBS

Wat heeft het gekost? In onderstaande taartdiagram zijn de gerealiseerde lasten per product weergegeven.

Vitaal en sociaal Bedragen x 1.000 euros

Begroting (primair)

Begroting (na wijziging)

Realisatie

Saldo (- = nadeel)

Lasten

404.871

448.542

437.246

11.296

Baten

125.534

122.924

122.292

-632

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

279.337

325.618

314.954

10.664

Storting reserves

8.848

10.848

23.224

-12.377

Onttrekking reserves

4.206

15.376

20.461

5.085

Gerealiseerde saldo van mutaties reserves

4.642

-4.528

2.764

-7.292

283.979

321.090

317.718

3.373

Resultaat

Deze tabel geeft de samenstelling van het resultaat van het programma weer. Baten en lasten, stortingen en onttrekkingen reserves worden allemaal gepresenteerd als positieve bedragen. In de saldo-kolom wordt de realisatie met de begroting (na wijziging) vergeleken en krijgt een nadeel een negatieve notatie en een voordeel een positieve notatie: - Lasten; de werkelijke lasten over 2022 zijn lager dan begroot. Het saldo lasten is dus voordelig.

blz. 95 (van 318)

- Baten; de werkelijke baten over 2022 zijn lager dan begroot. Het saldo baten is dus nadelig. - Storting; de werkelijke storting reserves over 2022 is hoger dan begroot. Het saldo storting reserves is dus nadelig voor het resultaat (maar positief voor de balanspost reserves). - Onttrekking; de werkelijke onttrekking reserves over 2022 is hoger dan begroot. Het saldo onttrekking reserves is dus voordelig voor het resultaat (maar negatief voor de balanspost reserves).

Toelichting Het resultaat van Vitaal & Sociaal over 2022 is na de mutaties op de reserves uitgekomen op een resultaat van 3,4 miljoen euro positief. Daarmee is de stelpost onderuitputting Vitaal & Sociaal (3,5 miljoen euro) van dekking voorzien. De belangrijkste producten die bijdragen aan dit resultaat zijn: •

•

•

•

•

•

•

•

Jeugdhulp: nadelig resultaat van 12,3 miljoen euro. Hierbij is geen beroep gedaan op de beschikbare middelen in de reserve "hervormingsagenda en exploitatieontwikkeling Jeugdhulp", in de begroting was rekening gehouden met een bijdrage van 2 miljoen euro. Het tekort op de uitgaven wordt met name veroorzaakt door de invoering van het woonplaatsbeginsel en hogere uitgaven voor ingekochte jeugdhulp. Deze toename heeft vooral betrekking op duurdere hulp met verblijf en hoog specialistische hulp. In mindere mate geldt dat ook voor ambulante hulpverlening. Ondersteuning Centrumtaken (Wmo): voordelig resultaat van 5,5 miljoen euro. Het betreft een voordeel op het subsidiebudget van instellingen voor voorzieningen van beschermd wonen. Het rijksbudget is al enige jaren hoger dan de uitgaven. Er wordt komende periode ingezet op extra plekken voor beschermd wonen ter vermindering van de wachtlijst en het mogelijk maken van lokale initiatieven. Arbeidsmarktparticipatie: een voordelig resultaat van 4,4 miljoen euro. Dit wordt vooral veroorzaakt door extra rijkmiddelen voor crisisdienstverlening in verband met corona. Deze middelen waren niet nodig en komen ten goede aan het gemeentelijk rekeningresultaat. Algemene Bijstand Levensonderhoud: nadelig resultaat van 4,2 miljoen euro.

Het nadeel komt met name doordat ons procentuele aandeel in het landelijk BUIG-budget is afgenomen en dat we qua ontwikkeling van het aantal mensen in de bijstand dit jaar minder snel dalen dan landelijk. In mindere mate heeft het nieuwe kwijtscheldingsbeleid geleid tot hogere bijstandsuitgaven. Algemeen maatschappelijke voorzieningen: voordelig resultaat van 2,4 miljoen euro. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven bij transformatie waaronder de POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) en lagere uitgaven bij het speeltuinwerk omdat de extra middelen voor onderhoud nog niet zijn besteed. Daarnaast is sprake van een voordeel bij asiel & integratie door extra rijkmiddelen die nog niet besteed konden worden en lagere uitvoeringskosten dan geraamd. Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut: 1,9 miljoen euro voordelig. Het voordeel wordt veroorzaakt door lagere SW-loonkosten door een hogere uitstroom van personeel en door een hogere rijksbijdrage. Daarnaast waren de inkomsten uit detacheringen van personeel en beschut werk hoger dan begroot. Ondersteuning Wijkteams: voordelig resultaat van 1,2 miljoen euro. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door het rijk ontvangen actielijn ''versterken ondersteuning wijkteams'', een onderdeel van de POK-middelen. Inkomensondersteuning: voordelig resultaat van 7,5 miljoen euro.

Het voordeel wordt met name veroorzaakt door extra rijksbijdragen voor vroegsignalering en

blz. 96 (van 318)

• •

Energietoeslag 2023. Deze middelen worden in 2023 uitgegeven. Daarnaast is er een voordelig resultaat bij de bijzondere bijstand waaronder de resterende coronamiddelen. Ook is er een voordeel als gevolg van de teruggevorderde subsidies uit 2021. Op de overige producten is sprake van kleinere voor-en nadelen. Stelpost onderuitputting Vitaal & Sociaal: nadeel 3,5 miljoen euro. Deze stelpost heeft een negatief effect op het rekeningresultaat van Vitaal & Sociaal. Op deze stelpost wordt niet actief gestuurd. Het rekeningresultaat van Vitaal & Sociaal is zodanig dat deze stelpost is ingevuld.

blz. 97 (van 318)

2.4 Financiën en organisatie

Doelenboom Doel

Subdoel 1.01 Uitvoering (strategie op) vastgoed

1. Optimaal faciliteren van gemeentelijke taken passend bij het primaire proces totale lasten (x 1.000 euro): 103.650,00

Link Aantal acties: 3

1.02 Doelmatige, efficiënte en duurzame inzet huisvesting en accommodaties

Aantal acties: 1

1.03 Voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor adequate onderwijsgebouwen

Aantal acties: 1

1.04 Wendbare flexibele organisatie gericht op organisatievraagstukken

Aantal acties: 3

1.05 Optimale inzet van beschikbare data op ontwikkelingen in de stad

Aantal acties: 1

1.06 Continu voldoen aan wet- en regelgeving rondom Aantal acties: 2 informatievoorziening 1.07 Optimaal gedigitaliseerde bedrijfsvoeringsprocessen

Aantal acties: 2

1.08 Optimaal applicatielandschap en slimme informatie infrastructuur

Aantal acties: 3

1.09 Strategische heroverweging diensten voor externe Aantal acties: 0 organisaties 1.10 Optimale bedrijfsvoering (link paragraaf bedrijfsvoering) 2. Een betrouwbare en voor lange termijn houdbare financiële huishouding

Aantal acties: 1

2.1 De gemeente Enschede is een gezonde financiële Aantal acties: 4 organisatie en daarmee goed toegerust op de ondersteuning van uitvoering en beleid.

totale lasten (x 1.000 euro): 24.877,00

Wat hebben we bereikt? In 2022 hebben we in de bedrijfsvoering verder volgens het ingezette veranderingsproces langs de drie investeringslijnen gewerkt. Te weten 1. Digitale Transitie, 2. Veranderende sturing en verantwoording en 3. Organisatieontwikkeling. Aanvullend hebben we in 2022 een aantal doelstellingen gehaald in optimaal faciliteren van gemeentelijke taken en een betrouwbare en voor lange termijn houdbare financiële huishouding. Waar de Coronacrisis nog na-ijlde in 2022 hebben met name ook de stijgende energielasten en inflatie forse impact gehad. Tenslotte blijft de krapte op de arbeidsmarkt in relatie tot de span-of-context binnen onze organisatie vragen om aandacht. Ad 1. Organisatieontwikkeling: lerende, flexibele en talentvolle organisatie We hebben verder gebouwd aan de aantrekkelijke werkomgeving die nodig is om onze medewerkers blijvend te ontwikkelen, te boeien en binden.

blz. 98 (van 318)

Om een werkomgeving te creëren die continu leren optimaal ondersteunt, hebben we een volledig nieuw Leer Management Systeem (LMS) geïmplementeerd. Het nieuwe LMS biedt medewerkers en management meer mogelijkheden voor het aanbieden van diverse leervormen en instrumenten voor kennisdeling, zoals nu bijvoorbeeld ook podcasts. De naam van de ‘Enschedese School’ is daarbij gewijzigd in ‘Enschede Academie’. Met de Enschede Academie hebben we ook in 2022 teams en de organisatie ondersteund bij hun actuele ontwikkelvragen en bieden we een continu programma met leeractiviteiten. Met de inzet van onze loopbaancoaches en het instrument TMA (Talenten Motivatie Analyse) hebben we ondersteuning geboden bij individuele loopbaanvraagstukken en mobiliteitsbevordering. Een nieuwe programmagroep gericht op leiderschapsontwikkeling heeft een vervolg gegeven aan het leiderschapsprogramma dat tot en met het voorgaande jaar is ingezet. Met een continu programma blijven we investeren in het leiderschap dat past bij een aantrekkelijke en stimulerende werkomgeving en bij wat de stad van ons vraagt. Aan de kant van het áántrekken van nieuw talent hebben we verdere stappen gezet in onze arbeidsmarktcommunicatie. Ons eind 2021 gestarte recruitmentteam heeft onze campagnegewijze recruitmentaanpak verder uitgerold.

Daarbij is, naast publicatie van onze campagnes en gebruik van social media, het actief zelf benaderen van kandidaten (‘sourcing’) een belangrijke component in de aanpak gebleken. We hebben een geheel nieuwe werken-bij-site (www.werkenbijenschede.nl) ontwikkeld en gelanceerd, waarbij conform onze gekozen aanpak en ons merk de gezichten en verhalen van eigen medewerkers een centrale plek innemen. Verder hebben we op het gebied van recruitment de samenwerking met andere organisaties verder verkend, zoals op het gebied van werving voor IT-functies of (vakgerichte) traineeships. Aansluitend aan de pilotfase hebben we het instrument Strategisch Personeelsmanagement (SPM) definitief geïmplementeerd. Daarmee houden we continu zicht op wat nu en in de toekomst nodig is op het gebied van ontwikkeling, inzetbaarheid en aantrekken van (nieuwe) medewerkers. In de tweede helft van 2022 hebben we een vernieuwde HR-visie vastgesteld. Met de visie hebben we onze kijk op de mens in de organisatie vastgelegd. Daarnaast maakten we expliciet volgens welke uitgangspunten en met welke focus we nu en de komende jaren vorm en uitvoering geven aan HR-beleidsthema’s in relatie tot onze organisatiedoelen. Het hybride werken hebben we als onze normale manier van werken ingebed in de organisatie.

We organiseerden alle faciliteiten met betrekking tot werkplek, digitale werkomgeving en ontwikkelen van kennis en vaardigheden en we inventariseerden verbeterwensen onder medewerkers. Dit vraagt ook de komende tijd nog om regelmatige evaluatie en bijsturing van het hybride werken. Ad 2. Digitale transitie, kennisorganisatie & wetgeving De snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en informatisering bieden veel kansen, maar tegelijkertijd ook uitdagingen. De kansen doen zich volop voor binnen de dienstverlening richting de inwoners, digitale participatie en het efficiënter uitvoeren van processen. In 2022 zijn onder de titel ‘Stem van Enschede’ diverse participatieprocessen via het digitale platform ‘ Consul’ uitgevoerd. Dit krijgt in 2023 vervolg met nieuwe projecten. In de primaire processen hebben we data-experimenten uitgevoerd in alle domeinen, en is de data-organisatie in opbouw. Een goed voorbeeld is de nieuwe productlijn voor inwoner ‘transacties en informatie’ (MijnEnschede).

blz. 99 (van 318)

Op informatiegebied vergroten we de duurzame toegankelijkheid van archieven / systemen met het programma Bridge. De praktijk laat zien dat dit een forse opgave is waar we nog jaren in moeten investeren en aan moeten werken omdat gegevens in het verleden zijn opgeslagen zonder het oogmerk duurzame toegankelijkheid. Deze gegevens dienen dan ook vrij te zijn van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens. Dit is een belangrijke voorwaarde om uiteindelijk efficiënt te kunnen voldoen aan de bedoeling van o.a. de Wet open overheid, namelijk transparantie en openbaarheid. Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor digitale veiligheid. Mondiaal zien we een toename van het aantal digitale dreigingen. We anticiperen op het veranderende dreigingsbeeld en eventuele aanvullende maatregelen treffen we snel. Dit sluit aan op het nieuwe Strategisch informatiebeveiligings- en privacybeleid dat onlangs is vastgesteld. Het blijkt ook uit het tweejaarlijkse “Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten” van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD, onderdeel van de VNG). Bestuurlijke opdracht om te komen tot een ethische visie en handelingskader is vastgesteld eind 2022. We zijn dit jaar overgegaan naar een modernere techniek voor de overstap naar laptops en mobiele telefoons. Daardoor is een andere beveiliging noodzakelijk. De implementatie is in volle gang.

Er is ruime aandacht voor weerbaarheidstrainingen via een verplicht centraal Elearningprogramma. Vanuit de Wet Open Overheid moeten we veel stukken publiceren en openbaar maken. Deze stukken dienen dan vrij te zijn van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens. Gezien de hoeveelheid documenten is hiervoor anonimiseringssoftware aangeschaft. Dit helpt bij een zo efficiënt mogelijke verwerking. Gemeenten en VNG werken aan het ontwarren van de verzuiling van informatiesystemen onder de noemer Common Ground. Wij hebben dit voor Enschede vertaald zodat we kunnen meedoen en meeliften op die inspanningen. Ad 3. Veranderende sturing en verantwoording Het afgelopen jaar hebben we opnieuw de nodige stappen gezet in dit meerjarige traject. We hebben de P&C-processen weer geanalyseerd, onder andere met proces-mining. Daarnaast hebben we ze verder vereenvoudigd, geüniformeerd en waar mogelijk gedigitaliseerd. Daarnaast experimenteerden we met de robotisering van processen. Dit lijkt kansen te bieden voor toekomstige inzet. In de ook voor P&C krappe arbeidsmarkt is het ons gelukt om nieuwe talenten, waaronder trainees P&C, aan te trekken. Daarnaast zetten we volop in op opleidingen voor medewerkers ter ondersteuning van een duurzame toekomstbestendige invulling en uitvoering van de planning & control-functie.

Eind vorig jaar sloten we een nieuw Individueel Convenant Horizontaal Toezicht af met de Belastingdienst voor de komende drie jaren. Hierbij stemmen we vooraf met de Belastingdienst af over belangrijke fiscale zaken. Nieuw daarbij is dat de Belastingdienst voor een belangrijk deel steunt op onze interne beheersing. Hiermee hebben we en beter inzicht in onze eigen bedrijfsvoering en het verkleint aanzienlijk de kans op vervelende latere correcties of financiële tegenvallers. In opmaat naar de verkiezingen hebben we de strategische opgaven herijkt. De input daarvoor haalden we op uit kennissessies in de organisatie én via gesprekken in de stad onder de titel ‘Kracht van Enschede’. In het Koersdocument verwerkten we deze herijking en boden dit aan de gemeenteraad aan. Dit landde in de gemeentebegroting 2023-2026 met de

blz. 100 (van 318)