Document · PDF

1e Tussenrapportage 2024

Raadsvergadering 15 juli 2024, gemeente enschedeBij agendapunt: 1e Tussenrapportage 202418.096 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Wij stellen voor om 28.900 euro van de bestaande middelen van de BSI-budgetten om te zetten naar een subsidie aan Sportaal, voor de uitvoering van de huidige activiteiten. (BPSenB-04)

1.4 Financiën en organisatie 01. Enschede heeft een betrouwbare en voor lange termijn houdbare financiële huishouding en organisatie 01.01 Enschede is in staat om financiële tegenvallers het hoofd te bieden.

blz. 27 (van 58)

Acties 2024 01. We leggen een rechtmatigheidsverklaring af. 02. We onderzoeken de mate van beïnvloedbaarheid van de begroting. 03. We verbreden de scope risicomanagement. 04. We stellen routekaarten op voor onze strategische opgaven.

01.02 Enschede investeert toereikend

Acties 2024 01. We zorgen voor een structurele financiering van de investeringsagenda. Legenda:

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;

verwachting;

= boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

01.03 De gemeentelijke organisatie is wendbaar en alert Acties 2024 01. We prioriteren onze taken om de uitvoerbaarheid te borgen. 02. We continueren onze aandacht voor de weerbaarheid en integriteit van onze bestuurders en ambtenaren. Legenda: verwachting;

= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = boven verwachting;

= loopt achter, bijsturing mogelijk;

= conform

= neutrale wijziging.

Financiële voortgang Doelstelling en producten

Status Afwijking (x1.000 euro)

01. Enschede heeft een betrouwbare en voor lange termijn houdbare financiële huishouding en organisatie Algemene belastingen Het voordelig resultaat bij belastingen bestaat uit het saldo van een hogere bijdrage aan het Gemeentelijke belastingkantoor enerzijds (extra kosten) en hogere inkomsten op de OZB-niet woningen en precarioheffing (samen 700) anderzijds. De hoge opbrengsten zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2023. Dit loopt door in 2024. In de zomernota worden deze meeropbrengsten meegenomen. De vele bezwaren die gemaakt zijn op de WOZ belastingen is een risico. Dit kan resulteren in een extra tekort i.v.m. de afhandelingen en proceskosten en griffiekosten die hier uit voortkomen. Algemene inkomsten

600

blz. 28 (van 58)

Algemene uitkering Voor het lopende boekjaar gelden de volgende mutaties op de algemene uitkering: septembercirculaire +3.250.000 euro, decembercirculaire -2.202.000 euro en meicirculaire +11.191.000 euro. Voorgesteld is een nieuwe werkwijze om mutaties op het lopende boekjaar direct te verrekenen met de algemene reserve. Dit leidt per saldo tot een verrekening aan de algemene reserve van 12.239.000 euro. Daarmee is het saldo op het product Algemene Uitkering 0.

Basisregistratie Extra kosten moeten worden gemaakt voor inhuur in verband met vervanging voor ziekte en vertrekkend personeel.

-60

Bedrijfsvoering Tekort programma Duurzaam, Wonen, Leven en werken van 738.000 euro bestaat uit: - Extra inzet van personeel wegens inwerken van nieuw personeel. - Kosten extra inhuur wegens langdurige ziekte en ouderschapsverlof.

-738

Gemeentearchief

Interne dienstverlening Dit product omvat zowel voor- als nadelen en voorziet naar verwachting een negatief saldo van 169.000 euro. Nadelen ontstaan bij verschillende afdelingen van interne dienstverlening als gevolg van inhuur door ziekte en generatiepact en vroegtijdige vervanging vanwege pensioen. Daar tegenover staat bij andere afdelingen niet ingevulde vacatureruimte. Bij H&S wordt een voordeel verwacht van 500.000 euro ten aanzien van locatiebeheer en lagere huisvestingskosten vanwege het niet meer gebruiken van de Noordmolen als werklocatie. Per saldo heffen deze voor- en nadelen elkaar nagenoeg op.

-169

Daarnaast wordt bij informatie-en archiefbeheer, onderdeel van Publieksdienstverlening en IT, een nadeel verwacht van 575.000 euro. Het programma Bridge is tot het einde van het jaar verlengt totdat de overdracht aan de organisatie geborgd is.Dit nadeel valt weg tegen een verwacht voordeel bij IT van 525.000 euro onder andere als gevolg van een aanbestedingsvoordeel op printen en telefonie en laptops. De hier genoemde voordelen bij H&S en IT worden bij de Zomernota 2024 als structurele meevaller ten gunste van het middelenkader ingezet. Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting

Regionale dienstverlening Dit betreft met een teruggave Vennootschapsbelasting die niet was begroot en meer huuropbrengsten waartegenover ook kosten staan bij het product interne dienstverlening.

339

Rente & treasury Het resultaat van Treasury bestaat voornamelijk uit een voordeel als gevolg van de creditrente op schatkistbankieren (5.500.000 euro) en hogere dividendopbrengsten (240.000 euro). Daarnaast is sprake van een lagere renteverrekening van activa door het verlagen van de omslagrente (nadeel 3.900.000 euro).

1.750

Sport- en wijkaccommodaties

Vastgoedbedrijf Dit voordelige resultaat op het Exploitatie Maatschappelijke Vastgoed (EMV) ontstaat door het in voorgaande jaren afgestoten maatschappelijk vastgoed. Er wordt gewerkt aan een richtinggevend document betreffende EMV, waarin dit voordeel wordt meegenomen.

400

Totaal - Financiën en organisatie

2.122

Legenda:

= tegenvaller;

= risico;

= conform begroting;

= meevaller;

= neutrale wijziging

Beslispunten Wij stellen voor:

18. Om een krediet van 135.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanschaf van vervangende landmeetinstrumenten van het team GEO-informatie om de wettelijke taken te

blz. 29 (van 58)

kunnen blijven uitvoeren. De dekking van de kapitaallasten is geregeld in de gemeentebegroting 2024-2027. (BP-FO-01) Wij stellen voor:

19. Om het krediet voor het aanpassen/verbouw van de Prof. Huizingschool te verhogen en het nog beschikbare krediet programmageld 2023 te verlagen met € 7.900 door hogere verbouwingskosten en daarnaast stellen wij u voor om de storting in de reserve ad 400.000 euro om te zetten in materieel budget voor niet te activeren kosten voor tijdelijke huisvesting in het kader van het Integraal Huisvestingplan Onderwijs. (BP-FO-02) Wij stellen voor:

20. Om incidenteel bij het product interne dienstverlening de lasten op te hogen voor 225.000 euro tbv aanschaf nieuwe smartphones en dit te dekken uit een hogere onttrekking uit de reserve IT. (BP-FO-04)

blz. 30 (van 58)

Bijlage 1 Beslispunten Deze paragraaf bevat beslispunten binnen de bevoegdheid van de Raad. Deze beslispunten zijn divers van aard en kunnen de instelling van een reserve betreffen, mutaties in de reserve, het beschikbaar stellen van een krediet of een overheveling van budgetten tussen producten onderling (voor zover dit effect heeft op de aard van de output en/of begrotingsprogramma overstijgende overhevelingen betreft). Voor een aanvullende toelichting verwijzen we naar het vorige hoofdstuk, stand van zaken 2024. We stellen voor: 1. Akkoord te gaan met de technische begrotingswijzigingen zoals vermeld in bijlage 2 2. Om akkoord te gaan met de verwerking van het effect uit de meicirculaire 2024 voor begrotingsjaar 2024. 3. Om een bedrag van 9.456,98 te onttrekken aan de reserve Maatschappelijke functie sport. Het in deze reserve nog aanwezige bedrag is nodig ter dekking van het project clustering en efficiëntere inzet van sportparken. (BP-VS-01) 4. Om de lasten en de baten incidenteel voor 2024 te verhogen met een bedrag van 359.867,61 ten behoeve van de begrotingssubsidie SPUK stimulering sport 2024 voor Sportaal. Hier staan baten van het Rijk tegenover. (BP-VS-02) 5.

Om de lasten bij het product Sport en Gezondheid te verhogen met 100.000 euro ten behoeve van de uitgaven voor het opstellen en uitvoeren van de plan van aanpak drugsbestrijding en dit bedrag te dekken door een onttrekking uit de reserve Drugsbestrijding. (BP-VS-03) 6. Het subsidiebudget voor de Stichting Enschedese Speeltuinen voor 2024 te verhogen met 100.000 euro ten laste van het budget voor SW-detacheringen (63.732 euro) en overig personeel van derden (36.268 euro) en deze wijziging te verwerken in de gemeentebegroting. Deze wijziging vindt plaats binnen het product Algemene Maatschappelijke Voorzieningen. (BP-VS-04) 7. Het subsidiebudget voor de Stichting Enschedese Speeltuinen met 20.000 euro te verhogen De wijziging wordt gedekt binnen product Algemene Maatschappelijke Voorzieningen. (BP-VS-05) 8. Om de lasten op het product Ondersteuning Centrumtaken Wmo/Maatschappelijke opvang te verhogen met 487.000 euro ten behoeve van extra uitgaven als gevolg van loon-en prijsontwikkelingen en een bijdrage aan een woonvoorziening voor jongeren aan De Klomp en dit te dekken uit de bestemmingsreserve Maatschappelijke opvang. (BP-VS-06) 9.

Om de lasten op het product Ondersteuning Centrumtaken Wmo/Vrouwenopvang te verhogen met 498.000 euro ten behoeve van extra uitgaven als gevolg van hogere uitgaven als gevolg van loon-en prijsontwikkelingen en subsidie aan Veilig Thuis Twente voor wegwerken wachtlijsten en dit te dekken uit de bestemmingsreserve Vrouwenopvang. (BP-VS-07) 10. Om de lasten van het product Algemene Bijstand Levensonderhoud met 80.000 euro te verlagen ten gunste van het product Arbeidsmarktparticipatie. Deze middelen worden aanvullend ingezet voor uitvoering van trajecten re-integratie ten behoeve van toename van het aantal inburgeraars, al dan niet met een uitkering. (BP-VS-08) 11. Om de lasten en baten van het product Schuldhulpverlening met 37.295 euro in 2024 resp. 86.621 euro in 2025 en 2026 te verhogen. De dekking van de hogere lasten komt ten laste van de Reserve Vroegsignalering. (BP-VS-09)’ 12. Om een krediet van 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een automatische oplegtafel, die gebruikt wordt bij de werksoort textiel bij SW-Beschut aan de Spoordijkstraat. De dekking van de kapitaalasten wordt opgevangen binnen het product Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut. (BP-VS-10)

blz. 31 (van 58)

13. Middels raadsbesluit Wetenschappelijk onderzoek naar de gemeente Enschede in de context van bezetting, bevrijding en nasleep van 11 september 2023, zijn middelen toegekend. Wij stellen voor om de in enig jaar de niet bestede middelen te doteren aan de Reserve nog uit te voeren werkzaamheden. Om later toch tot besteding van deze incidentele middelen over te kunnen gaan en daarmee uitvoering te geven aan dit raadsbesluit. (BP-DWLW-01) 14. Om een krediet van 75.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanschaf en implementatie van vervangende technieken voor het uitoefenen van opsporingstaken. Deze technieken zullen onze medewerkers beter ondersteunen bij het opsporen van identiteits- en documentfraude. De dekking van de kapitaallasten is geregeld in de gemeentebegroting 2024-2027. (BP-SenB-01) 15. Om akkoord te gaan met het overdragen van 103.954 euro aan softwarelicentiebudget voor de applicatie I-burgerzaken van Publieksdienstverlening en Verkiezingen naar het product Interne Dienstverlening (IT). Hiermee worden alle budgetten voor het contract met leverancier Dimpact gecentraliseerd bij IT. Dit is in lijn met de beleidslijn voor het centraliseren van licentiebudgetten bij het product Interne Dienstverlening. (BP-SenB-02) 16.

Om akkoord te gaan met het instellingsbesluit van een nieuw te vormen reserve genaamd woonoverlast (waarin de 500.000 euro gedoteerd is) conform het amendement woonoverlast dat is aangenomen bij de gemeentebegroting 2024-2027. In bijlage 4 zijn de instellingscriteria van deze reserve opgenomen. Tevens stellen wij voor om akkoord te gaan met de onttrekking uit deze reserve in de jaren 2024 t/m 2027. 17. Wij stellen voor om 28.900 euro van de bestaande middelen van de BSI-budgetten om te zetten naar een subsidie aan Sportaal, voor de uitvoering van de huidige activiteiten. (BP-SenB-04) 18. Wij stellen voor om een krediet van 135.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanschaf van vervangende landmeetinstrumenten van het team GEO-informatie om de wettelijke taken te kunnen blijven uitvoeren. De dekking van de kapitaallasten is geregeld in de gemeentebegroting 2024-2027. (BP-FO-01) 19. Wij stellen voor om het krediet voor het aanpassen/verbouw van de Prof. Huizingschool te verhogen en het nog beschikbare krediet programmageld 2023 te verlagen met € 7.900 door hogere verbouwingskosten en daarnaast stellen wij u voor om de storting in de reserve ad 400.000 euro om te zetten in materieel budget voor niet te activeren kosten voor tijdelijke huisvesting in het kader van het Integraal Huisvestingplan Onderwijs. (BP-FO-02) 20.

Wij stellen voor om incidenteel bij het product interne dienstverlening de lasten op te hogen voor 225.000 euro tbv aanschaf nieuwe smartphones en dit te dekken uit een hogere onttrekking uit de reserve IT. (BP-FO-04)

blz. 32 (van 58)

Bijlage 2 Technische wijzigingen Deze wijzigingen betreffen veelal een verschuiving of een verhoging van budget (bijv. door toevoeging van Rijksmiddelen) maar hebben geen effect op de aard van de output zoals opgenomen in de gemeentebegroting 2024. Of het betreft een administratieve verwerking van een al eerder genomen besluit.

Vitaal en sociaal (TW-VS-01) RMC Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Onderwijs (RMC/VSV)

Bedrag

59.766 euro structureel

Omschrijving

Wij stellen voor om het product Onderwijs (RMC/VSV) om zowel de baten als de lasten met 59.766 euro op te hogen. Ophoging heeft te maken met de aanpassing van de Rijkssubsidie RMC/VSV

(TW-VS-02) PW Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Algemene Bijstand Levensonderhoud

Bedrag

4.657.813 euro structureel

Omschrijving

Wij stellen voor om het product Algemene Bijstand zowel de baten als de lasten met 4.657.813 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met een hogere Rijkssubsidie voor de Participatiewet (Voorlopig budget 2024).

(TW-VS-03) Overheveling POK middelen Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Algemene maatschappelijke voorzieningen en Ondersteuning Wijkteams

Bedrag

331.493 euro incidenteel (2024 – 2027)

Omschrijving

Wij stellen voor om een deel van de POK middelen over te hevelen naar Ondersteuning Wijkteams. Het gaat hier om de actielijnen 2 Rechtsbescherming, 3 Systeemleren en 4 Versterking Wijkteams.

(TW-VS-04) OAB Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Onderwijs (Onderwijsachterstandenbeleid)

Bedrag

619.838 euro incidenteel

Omschrijving

Wij stellen voor om het product Onderwijs (onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid) zowel aan de baten als lastenkant met 619.838 euro op te hogen. Ophoging betreft een correctie om de te ontvangen Rijkssubsidie voor de OAB.

(TW-VS-05) Leerlingenvervoer Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Onderwijs (Leerlingenvervoer)

Bedrag

19.000 euro structureel

Omschrijving

Wij stellen voor om het product Onderwijs (onderdeel Leerlingenvervoer) zowel aan de

blz. 33 (van 58)

baten als de lastenkant met 19.000 euro te verlagen. Verlaging betreft een correctie van te realiseren omzet en eigen bijdragen leerlingenvervoer, deze werd de afgelopen jaren niet meer gehaald. (TW-VS-06) Personeel toeslagenaffaire Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Algemene Bijstand Levensonderhoud

Bedrag

72.184 euro incidenteel voor 2024 en 2025

Omschrijving Wij stellen voor om het product Algemene Bijstand zowel de baten als de lasten met 72.184 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met personeel toeslagenaffaire. (TW-VS-07) Inburgering werkbegroting Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Arbeidsmarktparticipatie

Bedrag

821.597 euro structureel

Omschrijving

Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel de baten als de lasten met 821.597 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met een hogere bijdrage voor de specifieke uitkering Inburgering.

(TW-VS-08) Collectieve Ziektekosten Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Inkomensondersteuning (Collectieve Ziektekostenverzekering)

Bedrag

25.000 euro structureel

Omschrijving

Wij stellen voor om het product Inkomensondersteuning zowel aan de baten als de lastenkant met 25.000 euro te verlagen. Verlaging betreft een correctie op de bijdrage voor de vergoeding werkzaamheden die te maken hebben met de Collectieve Ziektekostenverzekering.

TW-VS-09 is vervallen. (TW-VS-10) SW Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Sociale werkvoorziening en Nieuw Beschut

Bedrag

301.516 euro structureel

Omschrijving Wij stellen voor de baten en lasten van het product Sociale werkvoorziening en Nieuw Beschut te verhogen met 301.516. Deze stijging houdt verband met afwijkende aantallen medewerkers SW en NB ten opzichte van de gemeentebegroting. Aan de lastenkant zijn de loonkosten per saldo toegenomen. Aan de batenkant is enerzijds de omzet afgenomen, anderzijds zullen de te ontvangen loonkostensubsidies toenemen. (TW-VS-11) Educatie 2024 Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Arbeidsmarktparticipatie

Bedrag

13.008 euro structureel

Omschrijving Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel de baten als de lasten met 13.008 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met een hogere bijdrage voor de

blz. 34 (van 58)

specifieke uitkering Educatie. (TW-VS-13) Meubeldepot Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Inkomensondersteuning en Ondersteuning wijkteams

Bedrag

23.000 euro verlaging Ondersteuning wijkteams en 23.000 euro ophoging Inkomensondersteuning structureel

Omschrijving

Wij stellen voor om vanuit het product Ondersteuning Wijkteams voor het Meubeldepot 23.000 euro over te hevelen naar het product Inkomensondersteuning. Met deze overheveling hebben we alle uitgaven van de partners die deelnemen aan de gezamenlijke huisvesting Armoedepartners onder één product staan.

(TW-VS-14) Jeugd Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Jeugdhulp

Bedrag

5.170.808 euro incidenteel voor 2024

Omschrijving Wij stellen voor om voor het product jeugd zowel de baten als de lasten met 5.170.808 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met het verwerken van de lasten en baten 2024 van de specifieke uitkeringen instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugd en de vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp. (TW-VS-15) Wmo Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Ondersteuning lokaal (WMO)

Bedrag

46.457 euro incidenteel voor 2024

Omschrijving Wij stellen voor om voor het product ondersteuning lokaal zowel de baten als de lasten met 46.457 te verlagen. Wijziging heeft te maken met het lagere baten verkoop afgestoten hulpmiddelen, eigen bijdragen en overige vergoedingen. (TW-VS-16) Taallessen Oekraïense ontheemden Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Arbeidsmarktparticipatie

Bedrag

249.966 euro incidenteel voor 2024

Omschrijving

Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel de baten als de lasten met 249.966 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met lasten inzake taallessen Oekraïense ontheemden waar een bijdrage vanuit andere gemeenten tegenover staat.

(TW-VS-17) Verduurzaming Samenwerking GGZ Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Arbeidsmarktparticipatie

Bedrag

200.000 euro incidenteel voor 2024, 2025 en 2026

Omschrijving

Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel de baten als de lasten met 200.000 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met de verduurzaming van de samenwerking tussen GGZ-instellingen en afdelingen Werk en Inkomen in Twente.

blz. 35 (van 58)

(TW-VS-18) Onttrekking reserve nog uit te voeren werkzaamheden Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Sport en Gezondheid

Bedrag

130.000 euro incidenteel

Omschrijving

Wij stellen voor om de door de raad beschikbaar gehouden middelen in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden in te zetten ten behoeve van het tekort voor de realisatie van het clubgebouw en de kleedkamers ERC’69. Dit omdat niet alle verhuisbewegingen in 2023 tot uitvoering zijn gekomen. Conform het raadsbesluit van 3 april 2023 met betrekking tot de voortgang clustering sportparken.

(TW-VS-19) Onttrekking reserve investeringsagenda Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Sport en Gezondheid en Vastgoedbedrijf Enschede

Bedrag

662.750,70 euro incidenteel

Omschrijving

Wij stellen voor om een bedrag van 662.750,70 euro te onttrekken aan de reserve investeringsagenda. Dit bedrag is nodig omdat nog niet alle verhuisbewegingen met betrekking tot de clustering sportparken in 2023 tot uitvoering zijn gekomen. Dit betreft: afkopen recht van opstal Sportclub Enschede (201.750,70 euro), een subsidie aan ERC’69 voor realisatie nieuw clubhuis en kleedkamers (325.000 euro) , extra budget voor legeskosten en de aanleg van nutsvoorzieningen voor het nieuwe clubgebouw van ERC’69 (50.000 euro), een compensatie voor de huidige opstallen van TVV (36.000 euro) en een verhuisbudget plus verduurzamingsbudget voor het nieuwe clubhuis van SVV’91 (50.000 euro). Een en ander conform het raadsbesluit van 22 december 2021 (Herontwikkeling Diekman Oost) en raadsbesluit van 3 april 2023 (Voortgang clustering sportparken).

(TW-VS-20) Overheveling Viermarken Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Algemene maatschappelijke voorzieningen en Ondersteuning lokaal (Wmo)

Bedrag

33.516 euro structureel

Omschrijving

Wij stellen voor om de huur en erfpacht over te hevelen naar Ondersteuning lokaal (Wmo). Deze kosten zijn verbonden aan de subsidie voor de voorliggende voorziening De Viermarken welke onderdeel zijn van Ondersteuning lokaal Wmo,

(TW-VS-21) Detachering wijkteammedewerkers Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Ondersteuning wijkteams

Bedrag

166.023 euro incidenteel voor 2024

Omschrijving Wij stellen voor om voor het product Ondersteuning Wijkteams zowel de baten als de lasten met 166.023 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met ambtelijk personeel waar de formatie voor is opgehoogd en detacheringsvergoedingen tegenover staan. (TW-VS-23) Brede SPUK Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Onderwijs, Sport en Gezondheid en Algemene Maatschappelijke Voorzieningen

Bedrag

367.930,57 euro incidenteel

blz. 36 (van 58)

Omschrijving

Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten te verhogen met 367.930,57 euro. Dit betreft de middelen van de Brede SPUK die in 2023 niet zijn besteed en conform de regeling meegenomen mogen worden naar 2024.

(TW-VS-24) Brede SPUK Lokaal Sportakkoord Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Sport en Gezondheid

Bedrag

80.000 euro incidenteel (2024 – 2026)

Omschrijving

Wij stellen voor om 80.000 euro van de middelen onder actielijn 1 ‘’lokaal sportakkoord’’ van de Brede SPUK om te zetten naar een subsidie aan Sportaal voor de uitvoering van de opdracht ‘’lokaal sportakkoord’’.

(TW-VS-25) RMT en AMC 2024 Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Arbeidsmarktparticipatie

Bedrag

456.000 euro incidenteel voor 2024

Omschrijving

Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel de baten als de lasten met 456.000 euro te verlagen. Wijziging heeft te maken met een bijstelling van de begroting met betrekking tot het Regionaal Mobiliteits Team. De taken met betrekking tot het Regionaal Mobiliteits Team zullen in 2024 eindigen.

(TW-VS-26) Versterken clientondersteuning Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Ondersteuning wijkteams

Bedrag

13.470 euro incidenteel in 2024

Omschrijving

Wij stellen voor om voor het product Ondersteuning Wijkteams zowel de baten als de lasten met 13.470 euro incidenteel in 2024 te verhogen. Wijziging heeft te maken met het restant aan te besteden middelen met betrekking tot de specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning.

(TW-VS-27) Overheveling personeelsbudget FA naar SW Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Sociale werkvoorziening en Nieuw Beschut en Interne Dienstverlening

Bedrag

39.000 euro structureel

Omschrijving

Wij stellen voor de lasten van het product Sociale werkvoorziening en Nieuw beschut te verhogen met 39.000 ten laste van het product Interne Dienstverlening. Het gaat hier om de overheveling van ondersteunende financiële werkzaamheden.

(TW-VS-28) VIP Traject Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Arbeidsmarktparticipatie

Bedrag

250.000 euro structureel

Omschrijving

Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie de lasten met 250.000 euro te verlagen. Deze middelen worden overgeheveld naar het product Ondersteuning Lokaal en hebben betrekking op het VIP-traject.

blz. 37 (van 58)

(TW-VS-29) Herverdeling budget privacy officers Programma

Vitaal en Sociaal

Product

Arbeidsmarktparticipatie

Bedrag

100.000 euro structureel

Omschrijving

Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie de lasten met 100.000 euro te verlagen. Het oorspronkelijke personele budget van 200.000 euro welke toegewezen was aan het Bedrijfsbureau W&I wordt nu voor 50% toegekend aan het Bedrijfsbureau Wijkteams. De lasten van 100.000 worden overgeheveld naar de producten Jeugdhulp en Ondersteuning Lokaal WMO (beide 50.000 euro )

Duurzaam wonen, leven, werken (TW-DWLW-01) Omzetten baten in lasten overhead Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Bedrijfsvoering

Bedrag

1.142.591 euro, structureel

Omschrijving Wij stellen voor om zowel de lasten als de baten te verlagen met 1.142.591 euro. Hiermee wordt voldaan aan BBV regelgeving waarin wordt voorgeschreven dat overhead die wordt doorbelast naar een grondexploitatie of investering. (TW-DWLW-02) Onttrekken uit de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden voor Groot onderhoud aan wegen Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Beheer Onderhoud Openbare Ruimte (Beheer Wegen) en Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

Bedrag

826.466 euro (2024), incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om conform het raadsvoorstel Wegenbeleidsplan 2024-2027 het bedrag van 826.466 euro te onttrekken aan de reserve nog uit te voeren werkzaamheden om de Groot Onderhoud Projecten wegen die in de afgelopen jaren niet uitgevoerd konden worden in 2024 te realiseren. (TW-DWLW-03) Overhevelen Ondernemersfonds naar Economie Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Versterken Economische Structuur

Bedrag

150.000 euro structureel € 45.558 – 49.061 euro (2024 - 2027) incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de budgetten voor het ondernemersfonds (150.000 euro structureel) en de BIZ Euregio (lasten en baten 45.558 – 49.061 euro voor 2024 – 2027) over te hevelen van het product Dienstverlening aan ondernemers naar het product Versterken Economische Structuur. Beide producten zijn economie gerelateerd. (TW-DWLW-04) Middelen strategische investeringsagenda voor definitiefase Stationskwartier Parkeergarage en Busstation Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Locatieontwikkeling en Hoofdverkeersinfrastructuur en beleid

Bedrag

200.000 euro (2024), incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om in 2024 incidenteel 200.000 euro te onttrekken aan de reserve

blz. 38 (van 58)

Investeringsagenda en deze beschikbaar te stellen voor de definitiefase van het project Centrumkwadraat Stationskwartier Parkeergarage en Busstation. In 2021 is door de raad besloten om in de reserve Strategische Investeringsagenda 400.000 euro beschikbaar te stellen voor de planvorming Spoorzone Centrumkwadraat. In 2022 en 2023 is hiervan reeds 200.000 euro besteed. Als onderdeel van de Spoorzone Centrumkwadraat wordt gestart met de definitiefase voor een nieuwe parkeergarage en busstation. Hiervoor willen we de resterende 200.000 euro onttrekken aan de reserve Investeringsagenda en deze beschikbaar stellen aan het project onder het product Verkeersinfrastructuur en beleid. (TW-DWLW-05) Subsidie voor geluidssaneringen Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving (Ruimtelijke Plannen)

Bedrag

400.000 euro (2024), incidenteel

Omschrijving We stellen voor om zowel de lasten als baten te verhogen met 400.0000 euro. De verhoging betreft middelen die bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) via de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai zijn aangevraagd en toegekend . (TW-DWLW-06) Reorganisatie cluster Dienstverlening Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Eindproducten van cluster Dienstverlening

Bedrag

526.308 euro (2024 en 2025), -596.685 euro (2026 en verder), structureel

Omschrijving Wij stellen voor om lastenbudget over te hevelen van het product Bedrijfsvoering naar het product Interne Dienstverlening (beide behorend tot onderdeel Overhead). Dit om een uniforme wijze van het plaatsen van budgetten op overheadproducten binnen het cluster te hanteren. Daarnaast stellen wij voor om een lastenbudget structureel te verplaatsen naar het product regionale dienstverlening. Dit in verband met het onderscheid maken van werkzaamheden en de daar bijhorende Iv3-categorisering. (TW-DWLW-07) Subsidie herbestemming monumenten Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving (Ruimtelijke Plannen)

Bedrag

7.693 euro (2024), incidenteel

Omschrijving We stellen voor om zowel de lasten als baten te verhogen met 7.693 euro. De verhoging betreft de subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (TW-DWLW-08) NIOD onderzoek bezetting, bevrijding en nasleep Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Cultuur, Evenementen en Citymarketing

Bedrag

100.000 euro (2024+2025+2026), 80.000 euro (2027), incidenteel

Omschrijving Middels raadsbesluit Wetenschappelijk onderzoek naar de gemeente Enschede in de context van bezetting, bevrijding en nasleep van 11 september 2023 zijn deze middelen toegekend. Met deze begrotingswijziging worden de budgetten aan de juiste budgethouder administratief toegekend om uitvoering te geven aan dit onderzoek samen met NIOD. (TW-DWLW-09) Subsidieregeling versnelling sociale woningbouw

blz. 39 (van 58)

Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Locatieontwikkeling

Bedrag

2.408.546 euro (2026), incidenteel

Omschrijving Middels raadsbesluit Versnelling woningprojecten in Enschede op 14 september 2023 zijn deze middelen toegekend en met deze begrotingswijziging wordt de besteding van deze beschikbaar gestelde middelen begroot. (TW-DWLW-10) SPUK middelen jongerencultuur, SPUK middelen bibliotheek en Broedplaatsen Cultuur Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Cultuur Evenementen Citymarketing

Bedrag

SPUK: 762.587 euro (2024). Broedplaatsen: 367.652 euro (2024), 114.232 euro (2025), -266.000 euro (2026-2029), zowel baten als lasten

Omschrijving Wij stellen voor om de budgetten voor de Specifieke uitkering (SPUK) middelen jongerencultuur en SPUK middelen bibliotheek te verhogen met 762.587 euro, zowel de baten als de lasten in verband met de toekenning van deze rijksmiddelen in 2024. Deze middelen waren niet opgenomen in de begroting. Voor de broedplaatsen stellen wij voor om voor de jaren 2024 (367.652 euro) en 2025 (114.232 euro) zowel de baten en lasten te verhogen, in verband met de toekenning van middelen vanuit het Rijk en de Provincie. Voor de jaren 2026-2029 verlagen wij zowel de baten en lasten met jaarlijks 266.000 euro in verband met het beëindigen van het project Broedplaatsen. (TW-DWLW-12) Inzet van reserve voor bodem gerelateerde zaken 2024 Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Beheer onderhoud openbare ruimte (Beleid leefomgeving en milieu)

Bedrag

290.000 euro (2024), incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de door de raad beschikbaar gehouden middelen, in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden van het Werkprogramma Bodem en Ondergrond 20222026 in te zetten voor de lopende zaken vanuit het werkprogramma aan de bodem- en ondergrondtaken gerelateerde uitvoering en apparaatskosten voor 2024. (TW-DWLW-13) SPUK Lokale Aanpak Isolatie (LAI) Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Stedelijke ontwikkeling

Bedrag

260.000 euro (2024) – 2.060.000 euro (2025) – 3.040.000 euro (2026), incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel ter verhogen voor 2024 t/m 2026 op basis van de Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie (LAI). (TW-DWLW-14) Interreg subsidie FutureBEEing Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Stedelijke ontwikkeling

Bedrag

75.000 euro (2024) – 75.000 euro (2025) – 75.000 euro (2026) – 75.000 euro (2027), incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel ter verhogen voor 2024 t/m 2027 op basis van de Europese uitkering vanuit Interreg inzake FutureBEEing.

blz. 40 (van 58)

(TW-DWLW-15) Reserve ophogen met niet-benutte kapitaallasten openbare verlichting cf. vastgesteld beleidsplan Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Beheer en onderhoud openbare ruimte (Openbare verlichting)

Bedrag

198.659 euro (2024), incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor, conform voorgaande jaren, de reserve kapitaallasten op te hogen ten laste van het exploitatiebudget kapitaallasten in het product Openbare verlichting. Dit is het gevolg van grote vervangingen in het verleden en langere afschrijvingstermijnen. De wijziging past binnen het raadsvoorstel Beleidsplan openbare verlichting om een reserve in te stellen om fluctuaties van het vervangingsplan op te vangen. (TW-DWLW-16) SPUK Bodem, buitenproportionele opgave (PFAS o.a.) Programma

Duurzaam wonen, leven, werken

Product

Beheer onderhoud openbare ruimte (Beleid en uitvoering milieu bodem)

Bedrag

3.830.000 (2025) + 5.096.209 (2026) + 300.000 euro (2027), incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor 2025 tot en met 2027 op basis van de specifieke uitkeringen Bodem, buitenproportionele opgave.

Samenleving en bestuur (TW-SenB-01) Wijkbudgetten Programma

Samenleving en bestuur

Product

Stadsdeelsgewijswerken

Bedrag

incidenteel 305.000 euro

Omschrijving Wij stellen voor om 305.000 euro te onttrekken uit de reserve wijkbudgetten, dit betreft de onderbesteding van de wijkbudgetten uit voorgaand jaar die aangewend wordt voor de wijkbudgetten 2024. Deze wijziging is conform het raadsvoorstel om de wijkbudgetten op 'peil te houden' en wordt zo uitvoering gegeven aan het besluit. (TW-SenB-02) Programma

Samenleving en bestuur en Vitaal en sociaal

Product

Stadsdeelsgewijs werken en Sport en Gezondheid

Bedrag

52.284 euro structureel

Omschrijving Wij stellen voor om een bedrag van 52.284,00 euro structureel over te hevelen vanuit Vitaal & Sociaal, product Sport en Gezondheid naar Samenleving en Bestuur, product Stadsdeelsgewijs werken. Het betreft de administratieve herschikking van middelen ten aanzien van de BSI activiteiten. (TW-SenB-03) Project kernkracht Programma

Samenleving en bestuur

Product

Openbare orde en veiligheid

Bedrag

51.500 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om de begroting, zowel de baten als de lasten, met 51.500 euro te verhogen voor het subsidieproject van de provincie inzake het project kernkracht. (TW-SenB-04) Incidentele herschikking budget op regionale dienstverlening

blz. 41 (van 58)

Programma

Samenleving en bestuur

Product

College van B&W, Regionale samenwerking, Ondersteuning College van B&W en directie

Bedrag

incidenteel

Omschrijving

Wij stellen voor om het budget op regionale samenwerking incidenteel over te hevelen naar college van B&W en ondersteuning college van B&W. Het betreft een administratieve herschikking van de middelen.

TW-SenB-05 is vervallen (TW-SenB-06) Specifieke uitkering Preventie met Gezag Programma

Samenleving en bestuur

Product

Openbare orde en veiligheid

Bedrag

1.555.000 euro voor 2024 en 2025

Omschrijving Wij stellen voor om de begroting, zowel de baten als de lasten voor de jaren 2024 tot en met 2026, met 1.555.000 euro te verhogen voor het subsidieproject preventie met gezag. (TW-SenB-07) Rijksbijdrage RIEC Oost Nederland Programma

Samenleving en bestuur

Product

Openbare orde en veiligheid

Bedrag

Incidenteel 3.902.909 euro

Omschrijving Wij stellen voor om de begroting, zowel de baten als de lasten voor 2024, met 3.902.909 euro te verhogen met de beschikbaargestelde rijksbijdrage voor het RIEC oost Nederland.

Financiën en organisatie (TW-FO-01) Detacheringsopbrengst Programma

Financiën en organisatie

Product

Interne dienstverlening

Bedrag

72.082 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten te verhogen met 72.082 euro als gevolg van een tijdelijke detachering buiten de gemeente Enschede. (TW-FO-02) Bridge Programma

Financiën en organisatie

Product

Interne dienstverlening

Bedrag

278.845 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen u voor om een bedrag van 278.845 euro te onttrekken aan de reserve wetgeving informatievoorziening ten behoeve van het programma Bridge. Dit bedrag is in 2022 en 2023 aan de reserve toegevoegd ten behoeve van de uitvoering van het programma Bridge. (TW-FO-03) Detacheringsopbrengst Programma

Financiën en organisatie

blz. 42 (van 58)

Product

Regionale dienstverlening

Bedrag

95.264 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten te verhogen met 95.264 euro als gevolg van een tijdelijke detachering buiten de gemeente Enschede. (TW-FO-04) Detacheringsopbrengst Programma

Financiën en organisatie

Product

Regionale dienstverlening

Bedrag

77.122 euro incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten te verhogen met 77.122 euro

als gevolg van een tijdelijke detachering buiten de gemeente Enschede. (TW-FO-05) DVO Losser Programma

Financiën en organisatie

Product

Regionale dienstverlening

Bedrag

2024: 542.799 ; 2025: 554.553 ; 2026: 565.962 ; 2027: 510.748 ; 2028: 510.748

Omschrijving Wij stellen voor om de inkomsten voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met de externe partij Losser structureel aan te passen op basis van de gemaakte afspraken. Zowel de baten als de lasten worden met bovengenoemde bedragen verhoogd.

TW-FO-06 en 07 zijn vervallen (TW-FO-08) VBE-Mutatieregel Programma

Financiën en organisatie

Product

Vastgoedbedrijf

Bedrag

incidenteel 3.102.989 euro

Omschrijving

Met deze technische wijziging wordt de administratie binnen het vastgoedbedrijf gecorrigeerd. Bij het opstellen van de begroting wordt een administratief technische correctie toegepast om het meerjarig verloop van de vastgoedreserves goed te kunnen presenteren in de meerjarenbegroting. Deze correctie geeft in het lopend begrotingsjaar een vertekend beeld in de Vastgoedreserve en de exploitatie. Door deze correctieregel te annuleren voor het lopend boekjaar, brengen we de begroting van het lopend boekjaar weer in lijn met de realisatie. Bij de jaarrekening zal de rechtmatigheidsverantwoording voor het Vastgoedbedrijf hiermee realistisch weergegeven worden. Omdat deze boeking inherent is aan de begrotingssystematiek van het Vastgoedbedrijf, zal deze technische wijziging jaarlijks terugkeren.

(TW-FO-09) IT-mutaties Programma

Financiën en organisatie

Product

Interne dienstverlening en regionale dienstverlening

Bedrag

Interne dienstverlening incidenteel 2024: 196.600 euro Regionale dienstverlening incidenteel 2024: 1,2 miljoen euro Structureel interne dienstverlening vanaf 2025 baten en lasten 144.100 euro en regionale dienstverlening baten en lasten 34.886 euro.

Omschrijving Wij stellen u voor om de baten en lasten bij het product regionale dienstverlening

blz. 43 (van 58)

incidenteel te verhogen met 1,2 miljoen euro als gevolg van het parallel lopen van het contract voor de hosting van Dimpact voor de E-suite en het nieuwe Podium D in 2024. Structureel de baten en lasten van het product regionale dienstverlening te verhogen als gevolg van aanpassing van contractafspraken met derden (165.000 euro). En voor 200.000 euro structurele verschuiving van baten en lasten van regionale dienstverlening naar interne dienstverlening tbv het gastheerschap COW en het RIEC. (TW-FO-10) Budget 700 jaar Enschede Programma

Financiën en organisatie & samenleving en bestuur

Product

Algemene inkomsten & Ondersteuning College van B&W en directie

Bedrag

150.000 euro in 2024 & 1.000.000 euro in 2025

Omschrijving

Wij stellen voor om het beschikbaar gestelde budget in de begroting 2024 - 2027 voor 700 jaar enschede over te hevelen van algemene inkomsten naar het product ondersteuning College van B&W en directie.

(TW-FO-11) G40 administratie Programma

Financiën en organisatie

Product

Bedrijfsvoering

Bedrag

1.168.000 euro Incidenteel

Omschrijving Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten te verhogen met 1.168.000 euro. Per 1 januari 2024 is de financiële administratie van de G40 verhuist van de gemeente Almelo naar de gemeente Enschede. Deze rol is gekoppeld aan de nieuwe vicevoorzitter van de G40.

TW-FO-12 is vervallen (TW-FO-13) IT Platform Twente actualisatie begroting Programma

Financiën en organisatie

Product

Interne dienstverlening

Bedrag

Interne dienstverlening: 2024: -2.400 euro; 2025: 94.145 euro; 2026 95.903 euro ; 2027 -274.320 euro en 2028 -806.800 euro

Omschrijving Wij stellen u voor om bij het product interne dienstverlening de baten en lasten structureel te verhogen als gevolg van vaststelling van de begroting van het IT Platform Twente waarvoor Enschede gastheer is. Tevens stellen wij u voor om bij het product interne dienstverlening vanaf 2027 de baten en lasten structureel te verlagen. Dit is een correctie op de begrotingswijziging van vorig jaar. Per abuis is de terugboeking van de begroting 2023 maar tot en met 2026 doorgevoerd in plaats van structureel.

TW-FO-14 is vervallen (TW-FO-15) Corr omklap 2027 BU724 Programma

Financiën en organisatie

Product

Interne dienstverlening

Bedrag

Incidenteel 554.398 euro

Omschrijving Wij stellen u voor om incidenteel in 2027 de lasten en baten bij het product interne

blz. 44 (van 58)

dienstverlening aan te passen met 554.398 euro als gevolg van een correctieboeking van vorig jaar. Deze boeking is een aanvulling op TW-FO-13. (TW-FO-16) Verplaatsing baten naar interne verrekeningen Programma

Financiën en organisatie

Product

Basisregistratie

Bedrag

131.231 euro, structureel

Omschrijving Wij stellen voor om de begrote 131.231 euro aan baten te verplaatsen naar de lastenkant omdat het hier gaat om interne verrekeningen. Dit sluit aan bij de iv3richtlijnen en gemeentelijke boekhoudsystematiek. (TW-FO-17) actualiseren div (Twentse Kracht ) Programma

Financiën en organisatie

Product

Interne dienstverlening en regionale dienstverlening

Bedrag

Interne dienstverlening: 2024: -104 euro; 2025: 160.759 euro; 2026 187.973 euro ; 2027 215.234 euro en 2028 252.085 euro

Regionale dienstverlening: structureel vanaf 2027 385.000 euro Omschrijving Wij stellen u voor om bij het product interne dienstverlening de baten en lasten structureel te verhogen als gevolg van vaststelling van de begroting van de Twentse Kracht (COW). Wij stellen u voor om bij het product regionale dienstverlening vanaf 2027 de baten en lasten structureel te verlagen met 385.000 euro. Dit is een correctie op de begrotingswijziging van vorig jaar. Per abuis is de terugboeking van de begroting 2023 maar tot en met 2026 doorgevoerd in plaats van structureel. (TW-FO-18) actualiseren div (Twentse kracht trainees) Programma

Financiën en organisatie

Product

Interne dienstverlening en regionale dienstverlening

Bedrag

Interne dienstverlening: 2025: 50.159 euro; 2026 51.163 euro ; 2027 52.189 euro en 2028 70.042 euro

Regionale dienstverlening: structureel vanaf 2027 709.000 euro Omschrijving Wij stellen u voor om bij het product interne dienstverlening de baten en lasten structureel te verhogen als gevolg van vaststelling van de begroting van de Twentse Kracht trainees (COW). Wij stellen u voor om bij het product regionale dienstverlening vanaf 2027 de baten en lasten structureel te verlagen met 709.000 euro. Dit is een correctie op de begrotingswijziging van vorig jaar. Per abuis is de terugboeking van de begroting 2023 maar tot en met 2026 doorgevoerd in plaats van structureel.

blz. 45 (van 58)

Bijlage 3 Begrotingswijzigingen Deze bijlage bevat zowel niet-technische als technische begrotingswijzigingen. Niet technische wijzigingen: Beslispuntnr.

Programma

Vitaal en sociaal Beslispunt 3: Inzet reserve voor project clustering en efficiëntere inzet sportparken

Product

L/B

Sport en Gezondheid

Onttrekking reserves

-9.457

Lasten

9.457

Lasten

359.868

Baten

-359.868

Onttrekking reserves

-100.000

Lasten

100.000

Subtotaal - beslispunt BP-VS-01 Beslispunt 4: Verhogen baten en lasten agv SPUK stimulering sport

Vitaal en sociaal

Sport en Gezondheid

Subtotaal - beslispunt BP-VS-02 Beslispunt 5: opstellen en uitvoeren plan van aanpak drugsbeleid

Vitaal en sociaal

Sport en Gezondheid

Subtotaal - beslispunt BP-VS-03 Beslispunt 6: Subsidiebudget Stichting Enschedese speeltuinen

Vitaal en sociaal

2025

2026

2027

2028

Algemene maatschappelijk voorziening

Lasten

Sociale werkvoorziening en Nieuw Beschut

Baten

Subtotaal - beslispunt BP-VS-04 Beslispunt 7: Subsidiebudget

2024

Algemene maatschappelijk voorziening

Lasten

Stichting Enschedese speeltuinen

Sociale werkvoorziening en Nieuw Beschut

Baten

Subtotaal - beslispunt BP-VS-05 Beslispunt 8: Loon- en prijsontwikkelingen en bijdrage jongerenvoorziening De Klomp

Vitaal en sociaal

Ondersteuning centrumtaken (WMO) Onttrekking reserves Lasten

Subtotaal - beslispunt BP-VS-06 Beslispunt 9: Loon- en prijsontwikkelingen en wachtlijsten Veilig Thuis Twente

Vitaal en sociaal

Ondersteuning centrumtaken (WMO) Onttrekking reserves Lasten

Subtotaal - beslispunt BP-VS-07 Beslispunt 10: Reïntegratietrajecten inburgeraars

Vitaal en sociaal

-487.000

487.000

-498.000

498.000

Lasten

-80.000

Arbeidsmarktparticipatie

Lasten

80.000

Onttrekking reserves

-37.295

-86.621

Lasten

37.295

86.621

Schuldhulpverlening

Subtotaal - beslispunt BP-VS-09 Beslispunt 12: Instellen krediet oplegtafel SW

Algemene bijstand levensonderhoud

Subtotaal - beslispunt BP-VS-08 Beslispunt 11: Schuldhulpverlening

Nvt

Subtotaal - beslispunt BP-VS-10 Beslispunt 13: Beschikbaar houden

Duurzaam wonen, leven en werken

Storting reserves

Lasten

blz. 47 (van 58)

toegekende middelen voor wetenschappelijk onderzoek naar gemeente Enschede in de context van de bezetting, bevrijding en nasleep

Subtotaal - beslispunt BP-DWLW-01 Beslispunt 14: Instellen krediet implementatie nieuwe techniek opsporingstaken

Samenleving en bestuur

Nvt

Subtotaal - beslispunt BP-SB-01 Beslispunt 15: Softwarebudget naar Interne Dienstverlening

Samenleving en bestuur

Financien en organisatie

Publieksdienstverlening

Lasten

-61.069

Verkiezingen

Lasten

-42.885

Interne dienstverlening

Lasten

103.954

Onttrekking reserves

-90.977

-163.609

-81.805

Lasten

90.977

163.609

81.805

Subtotaal - beslispunt BP-SB-02 Beslispunt 16: Instellen reserve woonoverlast en begroten bestedingen

Samenleving en bestuur

Openbare orde en veiligheid

Subtotaal - beslispunt BP-SB-03 Beslispunt 17: Subsidie Sportaal SDM

Samenleving en bestuur

Stadsdeelsgewijs werken

Lasten

Subtotaal - beslispunt BP-BS-04 Beslispunt 18: Instellen krediet landmeetinstrumenten

Financien en organisatie

Nvt

Subtotaal - beslispunt BP-FO-01

blz. 48 (van 58)

Beslispunt 19: Huisvesting/verbouwing Prof. Huizingschool

Financien en organisatie

Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting

Storting reserves

-400.000

Lasten

400.000

Onttrekking reserves

-225.000

Lasten

225.000

Subtotaal - beslispunt BP-FO-04

Totaal

Subtotaal - beslispunt BP-FO-02 Beslispiunt 20: Aanschaf nieuwe smartphones

Financien en organisatie

Interne dienstverlening

Technische wijzigingen: Conform Bijlage1/beslispunt 1 Beslispuntnr.

Programma

Product

L/B

TW-VS-01

Vitaal en sociaal

Onderwijs

Lasten

59.766

Baten

-59.766

Lasten

4.657.813

Baten

-4.657.813

-331.493

TW-VS-02

TW-VS-03

TW-VS-04

TW-VS-05

TW-VS-06

Vitaal en sociaal

Algemene bijstand levensonderhoud

2024

2025

2026

2027

2028

Algemene Maatschappelijke Voorzieningen

Lasten

Ondersteuning wijkteams

Lasten

331.493

Onderwijs

Lasten

619.838

Baten

-619.838

Lasten

-19.000

Baten

19.000

Lasten

72.184

Onderwijs

Algemene bijstand levensonderhoud

blz. 49 (van 58)

TW-VS-07

TW-VS-08

TW-VS-10

TW-VS-11

TW-VS-13

TW-VS-14

TW-VS-15

TW-DWLW-01

TW-DWLW-02

TW-DWLW-03

Vitaal en sociaal

Financien en organisatie

Baten

-72.184

Lasten

821.597

Baten

-821.597

Lasten

-25.000

Baten

25.000

Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut

Lasten

301.517

Baten

-301.517

Arbeidsmarktparticipatie

Lasten

13.008

Baten

-13.008

Inkomensondersteuning

Lasten

23.000

Ondersteuning wijkteams

Lasten

-23.000

Jeugdhulp

Lasten

5.170.808

Baten

-5.170.808

Lasten

-46.457

Baten

46.457

Lasten

-1.142.591

Baten

1.142.591

Arbeidsmarktparticipatie

Inkomensondersteuning

Ondersteuning lokaal (WMO)

Bedrijfsvoering

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Onttrekking reserves

-826.466

Lasten

826.466

Duurzaam wonen, leven en werken

Dienstverlening aan ondernemers

Lasten

-195.558

-196.697

-197.864

-199.061

-150.000

Baten

45.558

46.697

47.864

49.061

Lasten

195.558

196.697

197.864

199.061

150.000

Baten

-45.558

-46.697

-47.864

-49.061

Versterken economische structuur

blz. 50 (van 58)

TW-DWLW-04

TW-DWLW-05

TW-DWLW-06

TW-DWLW-07

TW-DWLW-08

TW-DWLW-09

TW-DWLW-10

TW-DWLW-12

TW-DWLW-13

TW-DWLW-14

Duurzaam wonen, leven en werken

Locatieontwikkeling

Onttrekking reserves

-200.000

Lasten

200.000

Duurzaam wonen, leven en werken

Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving

Lasten

400.000

Baten

-400.000

Financien en organisatie

Basisregistratie

Lasten

Baten

Bedrijfsvoering

Lasten

-526.308

-596.685

Interne dienstverlening

Lasten

526.308

533.258

Regionale dienstverlening

Lasten

63.427

Duurzaam wonen, leven en werken

Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving

Lasten

7.693

Baten

-7.693

Duurzaam wonen, leven en werken

Cultuur, Evenementen en Citymarketing

Lasten

100.000

80.000

Financien en organisatie

Algemene inkomsten

Lasten

-100.000

-80.000

Duurzaam wonen, leven en werken

Locatieontwikkeling

Onttrekking reserves

-2.408.546

Lasten

2.408.546

Duurzaam wonen, leven en werken

Cultuur, Evenementen en Citymarketing

Lasten

1.130.239

114.232

-266.000

Baten

-1.130.239

-114.232

266.000

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Onttrekking reserves

-290.000

Lasten

290.000

Duurzaam wonen, leven en werken

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

260.000

2.060.000

3.040.000

Baten

-260.000

-2.060.000

-3.040.000

Duurzaam wonen, leven en

Duurzaamheid

Lasten

75.000

blz. 51 (van 58)

werken TW-DWLW-15

TW-DWLW-16

TW-SB-01

TW-SB-02

TW-SB-03

TW-SB-04

TW-SB-06

TW-SB-07

TW-FO-01

TW-FO-02

Baten

-75.000

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Storting reserves

198.659

Lasten

-198.659

Duurzaam wonen, leven en werken

Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Lasten

3.830.000

5.096.209

300.000

Baten

-3.830.000

-5.096.209

-300.000

Samenleving en bestuur

Stadsdeelsgewijs werken

Onttrekking reserves

-305.000

Lasten

305.000

Vitaal en sociaal

Sport en Gezondheid

Lasten

-52.284

Samenleving en bestuur

Stadsdeelsgewijs werken

Lasten

52.284

Samenleving en bestuur

Openbare orde en veiligheid

Lasten

51.500

Baten

-51.500

College van B&W

Lasten

32.000

Ondersteuning College van B&W en directie

Lasten

99.000

Regionale samenwerking

Lasten

-39.500

Baten

-91.500

Lasten

1.555.000

777.500

Baten

-1.555.000

-777.500

Lasten

3.902.909

Baten

-3.902.909

Lasten

72.082

Baten

-72.082

Onttrekking reserves

-278.845

Samenleving en bestuur

Financien en organisatie

Openbare orde en veiligheid

Interne dienstverlening

blz. 52 (van 58)

TW-FO-03

TW-FO-04

TW-FO-05

TW-FO-08

TW-FO-09

Financien en organisatie

Regionale dienstverlening

Vastgoedbedrijf

Interne dienstverlening

Regionale dienstverlening

TW-FO-10

TW-FO-11

TW-FO-13

TW-FO-15

TW-FO-16

Lasten

278.845

Lasten

95.264

Baten

-95.264

Lasten

77.122

Baten

-77.122

Lasten

542.799

554.553

565.962

510.748

Baten

-542.799

-554.553

-565.962

-510.748

Storting reserves

-3.102.989

Baten

3.102.989

Lasten

192.600

144.100

Baten

-192.600

-144.100

Lasten

1.234.886

34.886

Baten

-1.234.886

-34.886

150.000

1.000.000

Samenleving en bestuur

Ondersteuning College van B&W en directie

Lasten

Financien en organisatie

Algemene inkomsten

Lasten

-150.000

-1.000.000

Financien en organisatie

Bedrijfsvoering

Lasten

1.169.500

Baten

-1.169.500

Lasten

2.400

94.145

95.903

-274.320

-806.800

Baten

-2.400

-94.145

-95.903

274.320

806.800

Lasten

-554.398

Baten

554.398

Lasten

-131.231

Financien en organisatie

Interne dienstverlening

Basisregistratie

blz. 53 (van 58)

TW-FO-17

Financien en organisatie

Interne dienstverlening

Regionale dienstverlening

TW-FO-18

Financien en organisatie

Interne dienstverlening

Regionale dienstverlening

TW-VS-16

TW-VS-17

TW-VS-18

TW-VS-19

Vitaal en sociaal

Financien en organisatie

TW-VS-20

TW-VS-21

Vitaal en sociaal

Arbeidsmarktparticipatie

Sport en Gezondheid

Vastgoedbedrijf

Baten

131.231

Lasten

-104

160.759

187.973

215.234

252.085

Baten

104

-160.759

-187.973

-215.234

-252.085

Lasten

-385.000

Baten

385.000

Lasten

50.159

51.163

52.189

70.042

Baten

-50.159

-51.163

-52.189

-70.042

Lasten

-709.000

Baten

709.000

Lasten

249.966

Baten

-249.966

Lasten

200.000

Baten

-200.000

Onttrekking reserves

-130.000

Lasten

130.000

Onttrekking reserves

-375.000

Lasten

375.000

Onttrekking reserves

-287.751

Lasten

287.751

-33.516

Algemene Maatschappelijke Voorzieningen

Lasten

Ondersteuning lokaal (WMO)

Lasten

33.516

Ondersteuning wijkteams

Lasten

166.023

blz. 54 (van 58)

TW-VS-23

Vitaal en sociaal

Baten

-166.023

Algemene Maatschappelijke Voorzieningen

Lasten

111.135

Baten

-111.135

Onderwijs

Lasten

166.296

Baten

-166.296

Lasten

90.499

Baten

-90.499

Lasten

-456.000

Baten

456.000

Lasten

13.470

Baten

-13.470

39.000

Sport en Gezondheid

TW-VS-25

TW-VS-26

TW-VS-27

TW-VS-28

TW-VS-29

Vitaal en sociaal

Arbeidsmarktparticipatie

Ondersteuning wijkteams

Vitaal en sociaal

Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut

Lasten

Financien en organisatie

Interne dienstverlening

Lasten

-39.000

Vitaal en sociaal

Arbeidsmarktparticipatie

Lasten

-250.000

Ondersteuning lokaal (WMO)

Lasten

250.000

Arbeidsmarktparticipatie

Lasten

-100.000

Jeugdhulp

Lasten

50.000

Ondersteuning lokaal (WMO)

Lasten

50.000

Vitaal en sociaal

Totaal

blz. 55 (van 58)

blz. 56 (van 58)

Bijlage 4 – Instellingscriteria reserve woonoverlast Datum, ingevuld door: Naam Reserve Domein Budgetverantwoordelijke Portefeuillehouder

22-5-2024 RES046 Reserve Woonoverlast DFB / Samenleving en Bestuur Afdelingshoofd Veiligheid / Huub Egberink Portefeuillehouder Veiligheid / Roelof Bleeker

Raadsbesluit / -datum

6-nov-23

Type Reserve

Bestemmingsreserve - Overige

Functie reserve

Bestedingsfunctie

Doel: een omschrijving van het doel waarvoor de reserve is gevormd. Minimale omvang Motivatie Maximale omvang Motivatie

Dekking van de stortingen Omvang en wijze van stortingen en onttrekkingen (struct./incid.) Looptijd Motivatie

Bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2024-2027 is een amendement aangenomen om 500.000 euro te reserveren voor aanpak woonoverlast. 0 € 500.000,00 De Raad heeft in het amendement Aanpak Woonoverlast bij de Gemeentebegroting 2024-2027 een bedrag van € 500.000 voor de duur van 3 jaar beschikbaar gesteld uit de Algemene Reserve voor de aanpak woonoverlast. De daadwerkelijke startdatum ligt op circa 1 juni (mede vanwege de noodzakelijke werving en selectie). Om de volledige 3 jaar te kunnen werken met de aanpak wordt de reserve beschikbaar gehouden tot 1 juni 2027 (of zoveel langer als nodig is, mits de reserve toereikend is). Hiermee wordt de aanpak woonoverlast versterkt met extra personele inzet bij het team veiligheid. Het betreft uitbreiding van procesmanagement op woonoverlast en het aanstellen van een functionaris Meldpunt Woonoverlast. Eenmalige bijdrage uit de Algemene Reserve zoals vastgelegd in het aangenomen amendement VVD aanpak woonoverlast bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2024-2027 Storting; Bij de vaststelling van de gemeentebegroting is eenmalig 500.000 euro beschikbaar gesteld tlv de Algemene Reserve. Onttrekking; op basis van de werkelijke uitgaven voor de extra inzet in de betreffende jaren 2024-2027 zullen de middelen onttrokken worden aan deze reserve.

Een eventueel restant wordt aan het einde van de looptijd in 2027 aan de Algemene Reserve toegevoegd. 1-6-2027 Conform Raadsbesluit betreft deze aanpak woonoverlast een looptijd van 3 jaren.

Overige opmerkingen:

blz. 57 (van 58)

blz. 58 (van 58)

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=enschede&id=4a83599c-a969-4e97-84d3-4c9e93dbfc75