Document · PDF

Programma Stedelijk water en Riolering 2023-2024 gemeente Enkhuizen

gemeenteraad 31 januari 2023, gemeente EnkhuizenBij agendapunt: Programma Stedelijk water en Riolering (bespreekstuk)33.613 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

ZORGPLICHTEN AFVAL-, HEMEL- EN GRONDWATER

Zorgplicht stedelijk afvalwater De zorgplicht stedelijk afvalwater valt onder de Wet Milieubeheer (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 10.33 is de wettelijke verplichting vastgelegd:

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

1. De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet. 2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen afzonderlijke systemen of andere passende systemen in beheer bij een Gemeente, Waterschap of een rechtspersoon die door een Gemeente of Waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt. Zorgplicht hemelwater De zorgplicht hemelwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.5 is de wettelijke verplichting vastgelegd: 1. De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. 2. De gemeente draagt tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater.

Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. Zorgplicht grondwater De zorgplicht grondwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.6 is de wettelijke verplichting vastgelegd: 1. De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het Waterschap of de Provincie behoort. 2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. B.4 (NATIONAAL)

LOZINGENBESLUITEN AFVALWATER

Afvalwaterlozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). Uitgangspunt: de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu. Er is een indeling gemaakt naar drie categorieën: Particulieren: Bedrijven: Openbaar gebied:

Besluit lozing afvalwater huishoudens Besluit lozen inrichtingen Besluit lozen buiten-inrichtingen

Besluit lozing afvalwater huishoudens Het besluit bevat regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. Huishoudens hebben geen vergunning of ontheffing nodig om hun afvalwater te lozen, maar moeten zich wel houden aan regels die moeten voorkomen dat de kwaliteit van bodem en oppervlaktewater worden aangetast. Dat betekent onder meer dat afvalwater alleen in het oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd als het gezuiverd is.

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Besluit lozen inrichtingen Het besluit maakt onderscheid tussen directe en indirecte (via riolering) lozingen. De indirecte lozingen worden weer onderscheiden in lozingen op een ‘schoonwaterriool’ en een ‘vuilwaterriool’. De eisen aan de lozingen op schoonwaterriolen zijn strenger dan die op een vuilwaterriool, omdat die lozingen direct in het milieu terechtkomen. De houder van het hemelwater moet het hemelwater op verantwoorde wijze terugbrengen in het milieu. Lozing op een vuilwaterriool is alleen toegestaan als een directe lozing of een lozing op een schoonwaterriool niet mogelijk is. Besluit lozen buiten inrichtingen Het besluit heeft betrekking op een breed scala aan lozingen die buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels, lozingen van grondwater bij ontwatering van gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten), lozingen van afstromend regenwater van wegen en andere openbare ruimten en lozingen bij gevelreiniging. De lozingen kunnen zowel door ondernemers als overheden plaatsvinden. Volgens dit besluit is (vrij vertaald) het lozen van afvalwater, afkomstig uit een openbare ontwaterings- of hemelwaterstelsel op of in de bodem toegestaan, mits de ligging van de voorzieningen bekend is, deze goed beheerd worden en hierdoor geen nieuwe problemen ontstaan.

Hetzelfde geldt voor het op oppervlaktewater lozen van afvalwater afkomstig van overstortvoorzieningen of nooduitlaten van openbare vuilwaterstelsels. Het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering op oppervlaktewater of een hemelwaterriool is onder kwalitatieve voorwaarden toegestaan en onder de voorwaarde dat geen wateroverlast plaatsvindt. Het lozen in een vuilwaterriool is niet toegestaan. Indien er redelijkerwijs geen andere mogelijkheid bestaat kan hiervan worden afgeweken met medewerking van het bevoegd gezag. Het tbv ontwatering lozen van grondwater in oppervlaktewater is onder zowel kwalitatieve als kwantitatieve voorwaarden toegestaan. Lozing op een vuilwaterriool is verboden tenzij het een kortdurende en relatief schone lozing betreft (< 8 weken, < 5 m3/h ,< 300 mg/l onopgeloste stoffen). B.5 (NATIONAAL)

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning heeft betrekking op activiteiten die voorheen vergunningplichtig waren onder de volgende wetten en verordeningen: - VROM-wetten Woningwet Gebruiksbesluit Wet milieubeheer Wet ruimtelijke ordening - Monumentenwet - Mijnbouwwet - Wet verontreiniging oppervlaktewateren - Flora- en faunawet - Natuurbeschermingswet - Diverse gemeentelijke en provinciale

Datum: 21 oktober 2022

(bouwvergunning) (vergunning en melding) (milieuvergunning en meldingsplicht) (afwijking bestemmingsplan, aanlegvergunning) (monumentenvergunning); (mijnbouwmilieuvergunning); (indirecte lozingen); (ontheffing). (handeling in een beschermd natuurgebied met gevolgen voor habitat en soorten); (zoals de reclame-, kap-, inrit- en sloopvergunning verordeningen en de aanlegvergunning)

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

B.6 (NATIONAAL)

WET INFORMATIE UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN (2008)

Om de ernst en de hoeveelheid van graafincidenten in Nederland in te perken is in 2008 de Wet informatieuitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) oftewel de Grondroerdersregeling van kracht geworden. De regeling verplicht zorgvuldiger graven en informatie-uitwisseling tussen grondroerders (de gravers) en de kabel- en leidingbeheerders. Informatie-uitwisseling voorafgaand aan de graafwerkzaamheden verloopt via een digitaal loket bij het Kadaster. B.7 (NATIONAAL)

BASISREGISTRATIE ONDERGROND

Informatie over activiteiten in de Nederlandse ondergrond moet beter worden vastgelegd. Overheden dienen gegevens over de ondergrond centraal te registreren in een basisregistratie ondergrond (BRO). Dit zorgt voor lagere onderzoekskosten, helpt bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bespaart overlast en kosten bij uitvoering van werkzaamheden. De wet verplicht het Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen om nieuwe gegevens over de ondergrond centraal te registreren. Ondernemers en inwoners krijgen gratis toegang tot de gegevens. De basisregistratie bouwt voort op de bestaande landelijke systemen. Dit zijn Data en Informatie Nederlandse Ondergrond van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, en het Bodem Informatie Systeem van Alterra. De registratie zal zorgen dat gegevens vollediger zijn, sneller beschikbaar en eenvoudiger te gebruiken. Het beheer ervan is met het oog op de benodigde expertise in handen van TNO. De basisregistratie ondergrond wordt de komende jaren stapsgewijs ingevuld. Er wordt gestart met gegevens over sonderingen, grondwater en mijnbouw. Deze informatie is onder meer van belang bij het plannen en uitvoeren van bouwprojecten, het verzorgen van drinkwatervoorziening en het winnen van natuurlijke hulpbronnen. B.8 (NATIONAAL)

WET OP DE LIJKBEZORGING EN BESLUIT OP DE LIJKBEZORGING

In de Wet op de lijkbezorging (Wlb) zijn bepalingen opgenomen omtrent begraving. Artikel 5 Besluit op de lijkbezorging 1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter. 2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter. 3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een laag grond van ten minste dertig centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het tweede lid van toepassing.

4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand. 5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven. 6. Dit artikel is niet van toepassing op grafkelders.

De belangrijkste bepaling in relatie tot grondwater is die van het vierde lid. In samenhang met het derde lid kan worden vastgesteld hoe diep het grondwaterpeil moet zijn als er in meerdere lagen boven elkaar wordt begraven. B.9 (NATIONAAL)

NATIONAAL WATERPLAN

Het Nationaal Waterplan (NWP 2016-2021) is het rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 2016-2021. Het NWP beschrijft welke maatregelen nodig zijn om Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden. Ook de (economische) kansen die water biedt komen in het NWP aan bod. In de bijlage van het NWP zijn stroomgebiedbeheerplannen opgenomen. Deze geven aan hoe de waterkwaliteit in een bepaald gebied kan verbeteren. Nederland ligt in de stroomgebieden Rijn (Waal), Maas, Schelde en Eems. De minister van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt het Nationaal Water Programma (NWP) op voor de periode 2022–2027. Het NWP beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid voor deze periode en 56

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

geeft een doorkijk naar 2050. De voorbereiding van dit NWP vindt plaats onder het wettelijk regime van de Waterwet. Het overgangsrecht bij de Omgevingswet voorziet erin dat het NWP 2022-2027 uiteenvalt in een aantal verplichte programma’s onder de Omgevingswet. B.10 (NATIONAAL) BESTUURSAKKOORD WATER In het Bestuursakkoord Water hebben overheden en drinkwaterbedrijven afspraken gemaakt over verbetering van de organisatie van het waterbeheer. Deze afspraken leiden tot meer transparantie, duidelijke verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte, optimalisatie in transport en zuivering van afvalwater, een beheersbaar programma voor de waterkeringen en het realiseren van slimme samenwerkingsvormen. Hierdoor blijft waterbeheer betaalbaar. In het Addendum BAW staan aanvullende afspraken over de volgende onderwerpen:    

Bruikbare en toegankelijke data en informatie binnen de watersector Cybersecurity binnen de watersector Samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven Implementatie Omgevingswet in de waterketen.

B.11 (NATIONAAL) BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING PROVINCIES EN GEMEENTEN Ten behoeve van meer transparantie heeft de commissie BBV (commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) richtlijnen opgesteld voor de bepaling van de rioolheffing. De commissie BBV spoort gemeenten en provincies aan om deze aanbevelingen te volgen omdat dat naar haar oordeel bijdraagt aan het inzicht in de financiële positie. B.12 (NATIONAAL) DELTAPLAN RUIMTELIJKE ADAPTATIE Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het Deltaplan RA versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. B.13 (NATIONAAL) OMGEVINGSWET Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. B.14 (NATIONAAL) DRINKWATERWET EN DRINKWATERBESLUIT De Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit gaan vooral over de drinkwaterkwaliteit van het kraanwater in Nederland.

De overheid heeft hiervoor kwaliteitseisen vastgelegd, bijvoorbeeld over hoeveel stoffen en organismen er maximaal in het kraanwater mogen voorkomen. In de Drinkwaterwet is een specifieke zorgplicht, gericht aan alle bestuursorganen opgenomen om te zorgen voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Daarnaast hebben ook installateurs ermee te maken. Zij mogen bijvoorbeeld alleen goedgekeurde producten zoals kranen en leidingen gebruiken en die op een bepaalde manier toepassen om te voorkomen dat het kraanwater vervuild raakt. NADERE INFORMATIE?

Nadere informatie over waterbeleid kunt u vinden op:     57

helpdeskwater.nl infomil.nl riool.net stowa.nl Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

   

wetten.overheid.nl samenwerkenaanwater.nl ruimtelijkeadaptatie.nl omgevingswet.nl

Met name de consequenties van de Omgevingswet en vernieuwing/uitbreiding van regels met betrekking tot klimaatadaptatie zijn een aandachtspunt voor het nieuwe programma.

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Bijlage C Ontwikkelingen Het gemeentelijke waterbeheer staat niet op zich, maar is continu in beweging door diverse uitdagingen en ontwikkelingen. De belangrijkste zijn onderstaand beschreven.

Klimaatverandering Het klimaat is aan het veranderen en dit leidt tot meer extremen. Het wordt natter, droger en warmer en dit brengt grote uitdagingen met zich mee voor de hemelwater- en grondwaterzorg. Het (hemel) watersysteem en de afvalwaterketen moet de neerslag zo goed als mogelijk kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. We zullen in het kader van klimaatadaptatie een afweging moeten maken tussen het accepteren of beperken van schade door wateroverlast bij extreme buien. Deze aanpak richt zich op afstemming binnen de waterketen, in de openbare ruimte (klimaatadaptatie) en op particulier terrein. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zijn doelstellingen opgenomen om in 2020 klimaatrobuust te handelen en in 2050 een klimaatbestendige leefomgeving te hebben.

Participatie en bewustzijn We kunnen de gebouwde omgeving niet in één keer klimaatbestendig en waterrobuust maken. Aangezien meer dan vijftig procent van de gebouwde omgeving in handen is van particulieren/ private partijen, ligt het voor de hand om gezamenlijk op te trekken. Opgaven worden daarom steeds vaker integraal opgepakt en gekoppeld aan andere ruimtelijke ontwikkelingen (werk-met-werk maken). Op deze wijze worden niet alleen (potentiële) problemen opgelost, maar wordt tevens de leefbaarheid van de omgeving verhoogd. Hierbij is het van belang dat er tijdig wordt gecommuniceerd wat en over welke periode er qua werkzaamheden op inwoners en bedrijven afkomt. Om dit tijdig te kunnen doen is het in kaart brengen van de kwaliteit van het huidige rioolsysteem belangrijk. Zo kan er worden ingespeeld op de Omgevingswet, waarin participatie wordt bevorderd door minder regels en meer speelruimte in de omgevingsvisie en omgevingsplannen. Hiermee wordt het geheel voor burgers en bedrijven inzichtelijker en transparanter.

Uitputting energie en grondstoffen Wereldwijd worden grondstoffen schaarser of raken zelfs helemaal uitgeput, waardoor de noodzaak groeit van een transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Dit betekent onder meer dat de Nederlandse energiehuishouding duurzamer en minder afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen moet worden. Afvalwater en reststromen worden daardoor steeds waardevoller, zowel vanuit het oogpunt van verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid of een economisch rendabele business case voor een circulaire toepassing. Ze kunnen onder andere bijdragen aan het opwekken van energie en terugwinnen van waardevolle grondstoffen, zoals fosfaat, stikstof, kalium en bouwstenen voor bio-plastics. De huidige investeringsagenda van de kabinetsformatie is gericht op 100% energieneutraal en klimaatbestendig maatschappelijk vastgoed in 2040 en 100% hernieuwbare energie in 2050.

Energietransitie De openbare ruimte gaat veranderen. Zo zal met de verandering naar een aardgasloze samenleving een nieuwe ondergrondse energie-infrastructuur ontstaan, waarbij ook afvalwater steeds meer leverancier wordt van energie en grondstoffen. Met het ontkoppelen van gasleidingen en de (mogelijke) aanleg van ondergrondse warmwaterleidingen gaat de straat open. Dit biedt kansen om de onder- en bovengrondse infrastructuur kostenefficiënt te vernieuwen en samen meerwaarde te creëren (werk-met-werk maken). Wij erkennen deze efficiëntieslag, maar stellen hierin de randvoorwaarde dat kwaliteit van het huidige ondergronds systeem, zoals het rioleringsstelsel goed in kaart gebracht moet worden. Op deze manier kan er beter gestuurd worden op wanneer bepaalde delen vervangen moeten worden en welk budget hieraan gehangen wordt.

Vitaliteit Bij langdurige uitval van de waterinfrastructuur, bijvoorbeeld door een langdurige stroomstoring of een massale hack, kan maatschappelijke ontwrichting optreden. In dat geval is sprake van een aanzienlijk verstorend effect, veel slachtoffers, grote (economische) schade en aantasting van vitale belangen. Bovendien kan adequaat herstel van deze infrastructuur zeer lang gaan duren en zijn er geen reële alternatieven voorhanden, terwijl grote groepen personen hier afhankelijk van zijn. Wanneer een verstoring of uitval van een proces maatschappelijke ontwrichting kan veroorzaken is dit proces vitaal. Op rijksniveau zijn verschillende soorten infrastructuur op vitaliteit beoordeeld. Voor drinkwater (winning en distributie) is dit bijvoorbeeld al gebeurd. Drinkwaterbedrijven laten dit doorwerken in onder

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

andere hun leveringsplannen. Het volledige proces van afvalwater wordt nog beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomst heeft dit mogelijke consequenties voor de inrichting van de waterketen.

Omgevingswet Een belangrijke ontwikkeling binnen de planperiode van dit PSWR is de komst van de Omgevingswet. Deze wordt naar verwachting per 1 juli 2022 van kracht. De Omgevingswet stelt, veel meer dan de traditionele ruimtelijke ordening, de fysieke omgeving centraal. Leefbaarheid en gezondheid spelen hiermee een meer nadrukkelijke rol in de belangenafweging tussen mobiliteit, water, groen, bebouwing etc. Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2022 zal het PSWR naar verwachting facultatief worden en opgaan in de omgevingsvisie, het omgevingsplan en programma’s. In dit GRP hebben we geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet door rekening te houden met de beoogde opzet van de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda.

Figuur 6-6: Overzicht Omgevingswet (Bron: gebaseerd op schema Gemeente Zwolle/BRO adviseurs)

Met de komst van de Omgevingswet worden regels vastgelegd in een Omgevingsplan. De kern van de Omgevingswet gaat over ruimte geven (loslaten en vertrouwen) en over een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en samenleving. De Omgevingswet beoogt meer ruimte te geven voor ideeën van initiatiefnemers. Het maakt niet uit of de gemeente, een bewoner, ondernemer, projectontwikkelaar of maatschappelijke organisatie het initiatief neemt. De Omgevingswet geeft meer ruimte om lokale afwegingen te maken en om de belangen van direct betrokkenen in die afwegingen te betrekken door middel van participatie. De wet zegt alleen dat er participatie moet plaatsvinden, maar schrijft bewust niet voor hoe dat moet. Dit geeft ons als gemeente de ruimte om een werkwijze te ontwikkelen die past binnen de lokale context. Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2022 komt de verplichting tot het opstellen van een PSWR te vervallen. Naar verwachting zal de planvorm vanaf deze datum geleidelijk overgaan in een programma dat naast de andere programma’s invulling geeft aan de Omgevingsvisie. Met dit PSWR sorteren we hierop voor.

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Bijlage D Evaluatie In deze bijlage evalueren we de in het Gemeentelijk Rioleringsplan Enkhuizen 2016-2021 geplande activiteiten, zodat we hieruit lering kunnen trekken voor de planperiode. De volgende vragen staan hierbij centraal: • • • • • •

Welke werkzaamheden zijn verricht? Wat waren de kosten? Hoe is er samengewerkt? Was de personele capaciteit voldoende? Hoe hoog was de rioolheffing? Hoe is er geïnspecteerd?

Vanuit deze vragen wordt een samenvatting gegeven van de terugblik en aandachtspunten voor de volgende planperiode.

Welke werkzaamheden zijn verricht? In onderstaande tabellen zijn in de kolom “status” de bijbehorende symbolen uit de legenda toegevoegd om de stand van zaken inzichtelijk te krijgen. Indien niet voldaan is aan de doelstelling, is er in de kolom “toelichting” een toelichting gegeven.

Legenda: Uitgevoerd In uitvoering In voorbereiding Heroverwogen/niet meer van toepassing Uitgesteld

Activiteiten 2016-2021

Status

Toelichting

PLANVORMING Opstellen nieuw GRP in 2021

Vanwege personele problemen is de start met een jaar uitgesteld.

Jaarlijkse evaluatie GRP

Uitgevoerd (input voor begroting en jaarrekening geleverd). Er is geen specifieke evaluatie van het GRP richting jaarprogramma’s uitgevoerd.

Afstemming met beheerders, afdelingen, management, bestuur, HHNK en samenwerkende gemeenten

Uitgevoerd

Doorlopend plannen van concrete activiteiten zoals onderzoeken en maatregelen

Deels (alleen voor reiniging en inspectie)

Beoordelen van inspectieresultaten en opstellen jaarbegroting Concretiseren van de tactische en operationele opgave en planning van groot onderhoud en vervanging van vrijvervalriolering. Bijdrage leveren aan het voortzetten van het Programmaplan samenwerking waterketen van de regio West-Friesland en de acties die hieruit volgen

Datum: 21 oktober 2022

Er is een planning opgesteld en een meerjarig bestek reiniging en inspectie opgesteld voor het uitvoeren van de werkzaamheden (en aanbesteed en in uitvoering in W7 verband). Tot dusver worden de inspectieresultaten niet planmatig verwerkt in het beheersysteem en vertaald naar maatregel programma’s. Planmatig groot onderhoud vind niet plaats, achterstand in het beoordelen van de inspectieresultaten en het opstellen van maatregelplannen (vanwege gebrek aan personele capaciteit). Uitgevoerd

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Activiteiten 2016-2021

Status

Toelichting

ONDERZOEK Gegevensbeheer: De gemeente registreert objectgegevens in het beheersysteem. Hierbij wordt volledigheid en actualiteit nagestreefd. Resultaten van visuele inspectie van vrijvervalriool worden ook in het beheersysteem verwerkt Inspectie technische staat vrijverval riolering Met de kennis van nu wordt grofweg geraamd dat deze extra inspanning ongeveer neerkomt op 10 % van het areaal twee maal zo vaak inspecteren. Deze aanname is doorvertaald naar 10 % extra inspanning bovenop de opgave zoals deze op basis van ouderdom en stelseltype is bepaald. Eind 2021 over gewenste inspectiehistorie beschikken >dat alle rioolleidingen die voor 2002 zijn aangelegd aan het eind van 2021 zijn geïnspecteerd; >aan het eind van 2021 alle HWA-rioolleidingen die voor 2002 zijn aangelegd, in 2002 of later zijn geïnspecteerd; >aan het eind van 2021 alle gemengde en DWArioolleidingen die voor 2002 zijn aangelegd, in 2012 of later zijn geïnspecteerd. In totaal moet 69 km rioolleiding, oftewel 55 % van het areaal in de planperiode 2016-2021 worden geïnspecteerd. Vanaf 2022 voldoet de gemeente aan de gewenste situatie als het gaat om inzicht in de technische staat van de rioolleidingen Komende planperiode moet aan de hand van de reeds verkregen en nieuwe inspectieresultaten een beoordeling van de rioolinspecties worden uitgevoerd, met het oog op tactische en operationele planning.

Het beoordelen wordt in regionaal verband uitgevoerd, waarbij de gemeente de regionale systematiek hanteert. Indien nodig draagt de gemeente bij aan de totstandkoming en/of verdere ontwikkeling van deze systematiek. Technische staat rioolgemalen en minigemalen Alle gemalen en pompunits worden eenmaal per jaar geïnspecteerd (en gereinigd), wat neerkomt op jaarlijks 18 gemaalinspecties en 86 pompunitinspecties Meten De gemeente Enkhuizen beschikt reeds over een meetplan riolering. In de planperiode 2016-2021 brengt de gemeente het meetprogramma verder ten uitvoer. Het meetprogramma richt zich op het functioneren van de gemengde rioolstelsels en de DWA-stelsels die in open verbinding staan met de gemengde rioolstelsels. In deze planperiode installeert de gemeente het meetnet en voert de monitoring uit. Functioneren (berekeningen) Opstellen Basisrioleringsplan (BRP). Voorafgaand de nodige objecten inmeten

Tot dusver worden de inspectieresultaten niet planmatig verwerkt in het beheersysteem en vertaald naar maatregel programma’s.

Voor de cyclische/regulier inspectie is een planning opgesteld en een meerjarig bestek reiniging en inspectie opgesteld voor het uitvoeren van de werkzaamheden (en aanbesteed en in uitvoering in W7 verband). Er is niet extra geïnspecteerd bovenop de strategische inspectie.

onbekend, hier is niet actief op gestuurd

Tot dusver worden de inspectieresultaten niet planmatig verwerkt in het beheersysteem en vertaald naar maatregel programma’s.

Uitgevoerd

Niet uitgevoerd, maar wel actie en prioriteit voor de planperiode. De laatste berekening van de binnenstad is in 2012 uitgevoerd.

Niet uitgevoerd. Het inmeten is ook nog niet uitgevoerd.

ONDERHOUD Vrijvervalriool >klein onderhoud: incidenteel en ad hoc >groot onderhoud: planmatig, 5 km riool(-leiding), oftewel 4 % van het areaal, en 76 reparaties per jaar >reiniging: alleen voorafgaand aan inspectie

Enkhuizen geen groot onderhoud uitgevoerd (voorbereiding is complexer in de binnenstad). Er zijn momenteel wel plannen in voorbereiding.

Duikers: geen planmatige reiniging

Niet uitgevoerd

Drainage: Met de gekozen reinigingsfrequentie wordt jaarlijks 5 % van het areaal gereinigd. Dit komt neer op 1,6 km drainage. Kolken: jaarlijkse reiniging, alleen reparaties bij calamiteiten Mechanisch riool: gemalen en pompunits worden jaarlijks gereinigd

Datum: 21 oktober 2022

Op ad-hoc basis uitgevoerd, niet planmatig. Wordt uitgevoerd. Hiervoor is een onderhoudscontract in W7-verband opgesteld. Wordt uitgevoerd. Hiervoor is een onderhoudscontract in W7-verband opgesteld.

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Activiteiten 2016-2021

Status

Toelichting

Onderhoud IBA’s

Uitgevoerd door HHNK

Straatvegen en afvalverwerking

Uitgevoerd

VERBETERINGSMAATREGELEN Klimaatbestendig maken stedelijke omgeving

Boschplein binnenstad Enkhuizen is uitgevoerd.

Plan opstellen en maatregelen treffen om grondwateroverlast in Plan Noord te verhelpen

Plan is opgesteld, uitvoering is nog niet gestart (hangen af van bouwplannen woningbouwvereniging). Is actie voor de komende planperiode.

VERVANGINGSMAATREGELEN Vrijvervalriool: In totaal komt 11,1 km vrijvervalriool op basis van het kwaliteitsbeeld in aanmerking voor vervanging. Hiervan is 5,5 km vervanging in deze planperiode, 2017-2021, gepland en 5,5 km in de daaropvolgende jaren. Elektromechanische installaties: Nagenoeg alle installaties zullen in de planperiode van dit GRP moeten worden vervangen

Er zijn enkele plannen uitgevoerd. Maar dit betreft niet de 5,5 km die was voorzien. Momenteel wel plannen in voorbereiding.

Onbekend

FACILITAIR / OVERIG Vergunningverlening en handhaving

Uitgevoerd, passief niet proactief.

Communicatie

Uitgevoerd, passief niet proactief.

Wat waren de kosten? De werkelijke investeringen waren in de afgelopen planperiode flink lager dan de begrootte investeringen. Onder andere als gevolg van te weinig personele middelen (zie ook evaluatie onder personele middelen), is een deel van de planning uit het vorige GRP (nog) niet gerealiseerd. Dit heeft tot resultaat dat er minder is geïnvesteerd dan was voorzien. De directe exploitatiekosten waren hoger dan voorzien. Dit was het gevolg van twee ontwikkelingen; •

Correctie op de overhead in 2017 In Enkhuizen is na het vaststellen van het GRP gebleken dat de overhead niet goed/volledig was meegenomen. Dit is in 2017 hersteld en levert een afwijking op.

•

Toenemende doorbelasting personeelskosten SED organisatie Daarnaast is de achterliggende jaren de doorbelasting van personeelskosten vanuit de SED organisatie naar de rioolbegroting toegenomen. In 2018 werd 9,6 fte aan formatie (SED totaal) doorbelast naar de rioolbegrotingen (dit is meer dan in 2016 het geval was). Jaar

Geplande investeringen (totaalbedrag)

Werkelijke investeringen (totaalbedrag)

2016

€ 1 579 600

€ 221.677

2017

€ 1 579 600

€ 183.674

2018

€ 1 579 600

€ 64.998

2019

€ 1 579 600

€ 336.491

2020

€ 1 579 600

€ 1.167.802

2021

€ 1 579 600

€ 621.063

Totaal

€ 9 477 600

€ 2.595.705

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Jaar

Geplande directe kosten (incl doorbelastingen, excl. BTW)

Werkelijke directe kosten (incl doorbelastingen, excl. BTW)

2016

€ 717.000

€ 1.418.264

2017

€ 844.000

€ 1.103.892

2018

€ 844.000

€ 1.038.160

2019

€ 874.000

€ 1.142.378

2020

€ 844.000

€ 1.024.807

2021

€ 855.000

€ 1.179.525

Totaal

€ 4.998.000

€ 6.907.026

Hoe is er samengewerkt? De samenwerking in de regio Westfriesland is goed. De besparingsdoelstellingen zijn behaald en de overeenkomsten zijn ook verlengd. Het is echter toenemend merkbaar dat een aantal gemeenten te maken hebben met personeelstekorten, met name aan de beheerkant.

Was de personele capaciteit voldoende? In 2018 werden er voor de rioleringszorg in de SED-gemeenten 9,6 fte ingezet. De personeelskosten zijn aan de hand van een verdeelsleutel doorbelast naar de afzonderlijke begrotingen van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks gecontroleerd en (indien nodig) bijgesteld op basis van input uit de najaarsnota’s. In 2021 werd 11,0 fte ingezet voor de rioleringszorg in de drie gemeenten. Dit zou voldoende moeten zijn om de werkzaamheden, waarbij een deel werd uitbesteed aan derden, uit te voeren. Ondanks de stijging in fte’s wordt er, zeker aan de beheerkant, nog altijd een personeelstekort ervaren. Vanwege hogere doorbelasting van taken aan taakveld riolering, bleken de personele middelen niet voldoende om alle geplande activiteiten uit te kunnen voeren.

Hoe hoog waren de rioolheffing en het saldo in de voorziening? In de periode 2016-2018 is de voorgestelde tariefstijging (jaarlijks 5%) uit het vorige GRP niet gevolgd. Binnen het college speelde op dat moment een discussie over heroverweging van de heffingsgrondslag. Doordat deze heroverweging vertraging heeft opgelopen is verhoging van de heffing uitgesteld. Jaar

Gepland heffingstarief

Werkelijk heffingstarief

2016

€

149,52

€ 86,40 (eigenaar) en 63,12 (gebruiker) = totaal: € 149,52

2017

€

157,01

€ 86,40 (eigenaar) en 63,12 (gebruiker) = totaal: € 149,52

2018

€

164,87

€ 86,40 (eigenaar) en 63,12 (gebruiker) = totaal: € 149,52

2019

€

173,12

€ 87,87 (eigenaar) en 64,19 (gebruiker) = totaal: € 152,06

2020

€

181,79

€ 89,45 (eigenaar) en 65,35 (gebruiker) = totaal: € 154,80

2021

€

190,89

€ 99,25 (eigenaar) en 72,54 (gebruiker) = totaal: € 171,83

Doordat is afgeweken van de voorgestelde tariefsverhoging rioolheffing is in de periode 2016-2021 circa € 1 miljoen minder aan inkomsten rioolheffing binnen gekomen dan was begroot/gepland volgens het GRP. Daardoor is de 64

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

voorziening gedaald. In de najaarsnota In de najaarsnota van 2021 is het opgenomen dat er wel een storting gedaan moet worden.

Gepland saldo voorziening (1/1)

Werkelijk saldo voorziening (1/1)

2016

€ 607.400

€ 607.000

2017

€ 566.000

€ 447.000

2018

€ 379.200

€ 189.000

2019

€ 230.800

€ 6.000

2020

€ 91.000

€ 6.000

2021

€ 36.300

€ 6.000

Jaar

Hoe is er geïnspecteerd? In de planperiode van het Gemeentelijk Rioleringsplan Enkhuizen 2016-2021 is circa 52 km riolering geïnspecteerd en verwerkt in het rioolbeheersysteem (circa 41% van het totale areaal). In de jaren ervoor (periode 2012-2015) is circa 24 km riolering geïnspecteerd en verwerkt in het rioolbeheersysteem (circa 19% van het totale areaal). De totale hoeveelheid geïnspecteerde riolering is in onderstaande tabel weergegeven: Vrijvervalriolering geinspecteerd Geïnspecteerd totaal Vrijvervalriolering inspectiejaren Ouder dan 10 jaar (<2012) Tussen 5 en 10 jaar (2012-2016) Jonger dan 5 jaar (2017-2022)

Datum: 21 oktober 2022

103,81 km

53,4 %

13,56 29,18 61,07

7,0 15,0 31,4

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Bijlage E Kostendekking

Termijnen, Percentages, Voorzieningen, Eenheden

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Algemeen v4.10a Kevin Gortmaker Bas Bierens

v4.10a

YAG€R

ALGEMEEN Opdrachtgever: Project: Projectnummer:

startjaar

2023

Gemeente Enkhuizen

beschouwde periode

GRP Regio West Friesland

prijspeil

2023

C06031.000173

aantal heffingseenheden (in startjaar)

19.309

rioolheffing (in startjaar, nominaal)

€

jaar

eenheden

102,17

PERCENTAGES (nominaal) ACTIVERINGSGEGEVENS

technische levensduur

afschrijvingstermijn

Afschrijvings-vorm

Afschrijvingsvorm (default)

Rente op schulden uit geactiveerde (rest)investeringen:

1,47% 1,47%

in 2023 vanaf 2024

Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie na 2023):

2,90%

per jaar

Indexatie kostenkengetallen Leidraad D1100 (van 2015 naar 2023):

1,50%

per jaar

annuitair Rente op positief saldo voorzieningen (nominaal):

vrij-verval riolering

jaar

annuitair

gemalen, bouwkundig

jaar

annuitair

gemalen, E/M

jaar

annuitair

persleidingen

jaar

annuitair

drukriolering, bouwkundig

jaar

annuitair

drukriolering, E/M

jaar

annuitair

IBA's

jaar

annuitair

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

randvoorziening, bouwkundig (BBB / BBL) randvoorziening, bouwkundig overig

90 90

jaar jaar

jaar

annuitair

Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2)

randvoorziening, E/M

jaar

annuitair

BTW afdracht aan algemene middelen (BTW-compensatie)

infiltratie voorzieningen

jaar

annuitair

BTW:

drainage / DT-riolering

jaar

annuitair

BTW-compensatie op basis van directe exploitatiekosten en :

VOORZIENINGEN per 1/1 van startjaar (2023)

Startsaldi (nominaal)

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

BTW over dotaties aan spaar- / groot onderhoudsvoorziening:

Datum: 21 oktober 2022

Tijdstip eerste afschrijving

begin volg.jaar (saldo 1/1)

Tijdstip rentetoerekening

einde jaar (saldo 31/12)

0,0 factor 1,0

BTW-vast bedrag (indien van toepassing)

€

268.811

21,00% investeringen nee

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Totaaloverzicht Uitgaven

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Uitgaven - VAST PRIJSPEIL (2023) v4.10a

YAG€R

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen Project: GRP Regio West Friesland Projectnummer: C06031.000173

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

DIRECTE € 784.989 € Jaar

Planvorming

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

11.928 54.428 13.928 11.761 11.761 11.761 11.761 26.761 11.761 11.761 11.761 41.761 11.761 26.761 11.761 11.761 11.761 11.761 11.761 26.761 11.761 41.761 11.761 11.761 11.761 26.761 11.761 11.761 3.928 3.928 3.928 48.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 18.928 3.928 3.928 3.928 33.928 3.928 18.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 18.928 3.928 33.928 3.928 3.928 3.928 18.928 3.928 3.928 3.928 3.928

2.249.900

€

Onderzoek € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

110.415 85.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415 35.415

26.201.280 € Onderhoud

Datum: 21 oktober 2022

436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688 436.688

5.431.980 Facilitair / Overig € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533 € 90.533

€

18.571.800 €

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530 309.530

8.811.534

€

Overhead € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859 146.859

62.051.483

INVESTERINGEN € 98.994.609

TOTAAL

vrij-verval riolering

1.105.952 1.123.452 1.032.952 1.030.786 1.030.786 1.030.786 1.030.786 1.045.786 1.030.786 1.030.786 1.030.786 1.060.786 1.030.786 1.045.786 1.030.786 1.030.786 1.030.786 1.030.786 1.030.786 1.045.786 1.030.786 1.060.786 1.030.786 1.030.786 1.030.786 1.045.786 1.030.786 1.030.786 1.022.952 1.022.952 1.022.952 1.067.952 1.022.952 1.022.952 1.022.952 1.022.952 1.022.952 1.037.952 1.022.952 1.022.952 1.022.952 1.052.952 1.022.952 1.037.952 1.022.952 1.022.952 1.022.952 1.022.952 1.022.952 1.037.952 1.022.952 1.052.952 1.022.952 1.022.952 1.022.952 1.037.952 1.022.952 1.022.952 1.022.952 1.022.952

422.174 422.174 422.174 422.174 422.174 422.174 422.174 422.174 422.174 422.174 2.076.201 2.076.201 2.076.201 2.076.201 2.076.201 2.076.201 2.076.201 2.076.201 2.076.201 2.076.201 2.485.268 2.485.268 2.485.268 2.485.268 2.485.268 2.485.268 2.485.268 2.485.268 2.485.268 2.485.268 1.722.633 1.722.633 1.722.633 1.722.633 1.722.633 1.722.633 1.722.633 1.722.633 1.722.633 1.722.633 2.534.679 2.534.679 2.534.679 2.534.679 2.534.679 2.534.679 2.534.679 2.534.679 2.534.679 2.534.679 658.506 658.506 658.506 658.506 658.506 658.506 658.506 658.506 658.506 658.506

€

15.324.044 Verbetering en vervanging mech € 105.357 € 105.357 € 105.357 € 105.357 € 105.357 € 105.357 € 105.357 € 105.357 € 105.357 € 105.357 € 174.502 € 174.502 € 174.502 € 174.502 € 174.502 € 174.502 € 174.502 € 174.502 € 174.502 € 174.502 € 274.604 € 274.604 € 274.604 € 274.604 € 274.604 € 274.604 € 274.604 € 274.604 € 274.604 € 274.604 € 254.246 € 254.246 € 254.246 € 254.246 € 254.246 € 254.246 € 254.246 € 254.246 € 254.246 € 254.246 € 565.108 € 565.108 € 565.108 € 565.108 € 565.108 € 565.108 € 565.108 € 565.108 € 565.108 € 565.108 € 158.587 € 158.587 € 158.587 € 158.587 € 158.587 € 158.587 € 158.587 € 158.587 € 158.587 € 158.587

€ 114.318.653 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

527.531 527.531 527.531 527.531 527.531 527.531 527.531 527.531 527.531 527.531 2.250.703 2.250.703 2.250.703 2.250.703 2.250.703 2.250.703 2.250.703 2.250.703 2.250.703 2.250.703 2.759.872 2.759.872 2.759.872 2.759.872 2.759.872 2.759.872 2.759.872 2.759.872 2.759.872 2.759.872 1.976.879 1.976.879 1.976.879 1.976.879 1.976.879 1.976.879 1.976.879 1.976.879 1.976.879 1.976.879 3.099.787 3.099.787 3.099.787 3.099.787 3.099.787 3.099.787 3.099.787 3.099.787 3.099.787 3.099.787 817.093 817.093 817.093 817.093 817.093 817.093 817.093 817.093 817.093 817.093

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Uitgaven - NOMINAAL v4.10a

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen Project: GRP Regio West Friesland Projectnummer: C06031.000173

YAG€R

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

DIRECTE KOSTEN € 1.749.870 € Jaar

Planvorming

11.928 56.006 14.747 12.814 13.186 13.568 13.962 32.690 14.783 15.212 15.653 57.193 16.574 38.806 17.549 18.058 18.582 19.121 19.675 46.067 20.833 76.119 22.059 22.698 23.357 54.687 24.731 25.448 8.745 8.999 9.260 118.694 9.804 10.089 10.381 10.682 10.992 54.509 11.639 11.976 12.324 109.543 13.049 64.708 13.817 14.217 14.630 15.054 15.491 76.816 16.402 145.793 17.367 17.871 18.389 91.189 19.471 20.036 20.617 21.215

5.692.773

€

110.415 87.892 37.499 38.586 39.705 40.857 42.042 43.261 44.515 45.806 47.135 48.502 49.908 51.356 52.845 54.377 55.954 57.577 59.247 60.965 62.733 64.552 66.424 68.350 70.333 72.372 74.471 76.631 78.853 81.140 83.493 85.914 88.405 90.969 93.607 96.322 99.115 101.990 104.947 107.991 111.123 114.345 117.661 121.073 124.584 128.197 131.915 135.741 139.677 143.728 147.896 152.185 156.598 161.140 165.813 170.621 175.569 180.661 185.900 191.291

68.636.067 Onderhoud

Datum: 21 oktober 2022

436.688 449.352 462.383 475.792 489.590 503.788 518.398 533.432 548.901 564.819 581.199 598.054 615.398 633.244 651.608 670.505 689.949 709.958 730.547 751.733 773.533 795.965 819.048 842.801 867.242 892.392 918.271 944.901 972.303 1.000.500 1.029.515 1.059.371 1.090.092 1.121.705 1.154.234 1.187.707 1.222.151 1.257.593 1.294.063 1.331.591 1.370.207 1.409.943 1.450.832 1.492.906 1.536.200 1.580.750 1.626.591 1.673.763 1.722.302 1.772.249 1.823.644 1.876.529 1.930.949 1.986.946 2.044.568 2.103.860 2.164.872 2.227.653 2.292.255 2.358.731

€

14.229.448 Facilitair / Overig € 90.533 € 93.158 € 95.860 € 98.640 € 101.501 € 104.444 € 107.473 € 110.590 € 113.797 € 117.097 € 120.493 € 123.987 € 127.583 € 131.282 € 135.090 € 139.007 € 143.038 € 147.187 € 151.455 € 155.847 € 160.367 € 165.017 € 169.803 € 174.727 € 179.794 € 185.008 € 190.374 € 195.894 € 201.575 € 207.421 € 213.436 € 219.626 € 225.995 € 232.549 € 239.293 € 246.232 € 253.373 € 260.721 € 268.282 € 276.062 € 284.068 € 292.306 € 300.783 € 309.505 € 318.481 € 327.717 € 337.221 € 347.000 € 357.063 € 367.418 € 378.073 € 389.037 € 400.319 € 411.928 € 423.874 € 436.167 € 448.816 € 461.831 € 475.224 € 489.006

€

48.650.116

€

309.530 318.506 327.743 337.248 347.028 357.092 367.447 378.103 389.068 400.351 411.961 423.908 436.202 448.851 461.868 475.262 489.045 503.227 517.821 532.838 548.290 564.190 580.552 597.388 614.712 632.539 650.882 669.758 689.181 709.167 729.733 750.895 772.671 795.079 818.136 841.862 866.276 891.398 917.248 943.849 971.220 999.386 1.028.368 1.058.191 1.088.878 1.120.455 1.152.949 1.186.384 1.220.789 1.256.192 1.292.622 1.330.108 1.368.681 1.408.373 1.449.216 1.491.243 1.534.489 1.578.989 1.624.780 1.671.898

23.082.423

€ 162.040.696

INVESTERINGEN € 255.064.273

TOTAAL

vrij-verval riolering

146.859 151.118 155.500 160.010 164.650 169.425 174.338 179.394 184.596 189.950 195.458 201.127 206.959 212.961 219.137 225.492 232.031 238.760 245.684 252.809 260.140 267.684 275.447 283.435 291.655 300.113 308.816 317.772 326.987 336.470 346.227 356.268 366.600 377.231 388.171 399.428 411.011 422.931 435.196 447.816 460.803 474.166 487.917 502.067 516.627 531.609 547.025 562.889 579.213 596.010 613.294 631.080 649.381 668.213 687.592 707.532 728.050 749.164 770.889 793.245

1.105.952 1.156.033 1.093.732 1.123.090 1.155.660 1.189.174 1.223.660 1.277.469 1.295.661 1.333.235 1.371.899 1.452.770 1.452.623 1.516.501 1.538.097 1.582.702 1.628.600 1.675.829 1.724.428 1.800.259 1.825.896 1.933.529 1.933.333 1.989.400 2.047.092 2.137.111 2.167.545 2.230.404 2.277.645 2.343.696 2.411.664 2.590.768 2.553.568 2.627.622 2.703.823 2.782.234 2.862.918 2.989.141 3.031.375 3.119.285 3.209.744 3.399.689 3.398.609 3.548.449 3.598.587 3.702.946 3.810.331 3.920.831 4.034.535 4.212.412 4.271.931 4.524.732 4.523.295 4.654.471 4.789.451 5.000.611 5.071.267 5.218.333 5.369.665 5.525.385

422.174 434.417 447.016 459.979 473.318 487.045 501.169 515.703 530.658 546.047 2.763.268 2.843.403 2.925.862 3.010.712 3.098.023 3.187.865 3.280.313 3.375.442 3.473.330 3.574.057 4.402.310 4.529.977 4.661.347 4.796.526 4.935.625 5.078.758 5.226.042 5.377.597 5.533.548 5.694.021 4.061.197 4.178.971 4.300.162 4.424.866 4.553.187 4.685.230 4.821.102 4.960.914 5.104.780 5.252.819 7.953.127 8.183.768 8.421.097 8.665.309 8.916.603 9.175.184 9.441.264 9.715.061 9.996.798 10.286.705 2.749.975 2.829.724 2.911.786 2.996.228 3.083.118 3.172.529 3.264.532 3.359.203 3.456.620 3.556.862

€

44.034.244 Verbetering en vervanging mech € 105.357 € 108.412 € 111.556 € 114.791 € 118.120 € 121.546 € 125.071 € 128.698 € 132.430 € 136.271 € 232.249 € 238.984 € 245.915 € 253.046 € 260.385 € 267.936 € 275.706 € 283.701 € 291.929 € 300.395 € 486.424 € 500.530 € 515.046 € 529.982 € 545.351 € 561.167 € 577.440 € 594.186 € 611.418 € 629.149 € 599.399 € 616.781 € 634.668 € 653.073 € 672.013 € 691.501 € 711.554 € 732.190 € 753.423 € 775.272 € 1.773.155 € 1.824.576 € 1.877.489 € 1.931.936 € 1.987.962 € 2.045.613 € 2.104.936 € 2.165.979 € 2.228.793 € 2.293.428 € 662.270 € 681.476 € 701.238 € 721.574 € 742.500 € 764.032 € 786.189 € 808.989 € 832.450 € 856.591

€ 299.098.517 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

527.531 542.830 558.572 574.770 591.439 608.591 626.240 644.401 663.088 682.318 2.995.518 3.082.388 3.171.777 3.263.758 3.358.407 3.455.801 3.556.019 3.659.144 3.765.259 3.874.452 4.888.734 5.030.508 5.176.392 5.326.508 5.480.976 5.639.925 5.803.483 5.971.784 6.144.965 6.323.169 4.660.596 4.795.753 4.934.830 5.077.940 5.225.200 5.376.731 5.532.656 5.693.103 5.858.203 6.028.091 9.726.282 10.008.344 10.298.586 10.597.245 10.904.565 11.220.797 11.546.201 11.881.040 12.225.591 12.580.133 3.412.244 3.511.199 3.613.024 3.717.802 3.825.618 3.936.561 4.050.721 4.168.192 4.289.070 4.413.453

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Kostendekkingsplan

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Kostendekkingsplan Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen Project: GRP Regio West Friesland Projectnummer: C06031.000173

Wachtjaren 10 10

Periode 1 Periode 2

Stijgingsjaren 15 10

Stijgingspercentage 2,50% 1,42%

Financieringsmethode: ACTIVEREN LASTEN - vast prijspeil (2023)

Jaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082

Inflatie factor

1,0000 1,0290 1,0588 1,0895 1,1211 1,1537 1,1871 1,2215 1,2570 1,2934 1,3309 1,3695 1,4092 1,4501 1,4922 1,5354 1,5800 1,6258 1,6729 1,7214 1,7714 1,8227 1,8756 1,9300 1,9860 2,0435 2,1028 2,1638 2,2265 2,2911 2,3576 2,4259 2,4963 2,5687 2,6432 2,7198 2,7987 2,8798 2,9634 3,0493 3,1377 3,2287 3,3224 3,4187 3,5178 3,6199 3,7248 3,8329 3,9440 4,0584 4,1761 4,2972 4,4218 4,5500 4,6820 4,8178 4,9575 5,1012 5,2492 5,4014

€

473.159 409.287 397.752 386.543 375.553 363.694 352.592 342.643 332.189 319.963 308.296 299.570 291.127 282.922 274.948 267.200 252.796 223.736 199.574 193.695 187.153 179.876 169.397 157.091 152.556 130.553 99.899 93.397 86.903 84.034 81.660 79.359 77.122 71.488 66.493 64.577 62.756 51.388 43.871 40.763 35.123 26.108 14.430 5.396 5.120 4.974 3.069 2.500 2.423 2.354 2.288 2.224 2.161 2.100 2.041 1.983 1.927 1.873 1.820 1.769

Datum: 21 oktober 2022

7.755 21.279 34.421 47.194 59.606 71.669 83.392 94.784 105.855 116.614 152.401 205.179 256.470 306.316 354.757 401.832 447.581 492.041 535.247 577.236 625.527 678.193 729.376 779.116 827.454 874.430 920.082 964.447 1.007.562 1.049.462 1.078.671 1.098.803 1.118.368 1.137.381 1.155.858 1.173.815 1.191.265 1.208.224 1.224.704 1.240.721 1.272.792 1.316.426 1.358.830 1.400.039 1.440.086 1.479.005 1.516.101 1.552.150 1.587.184 1.621.230 1.620.761 1.594.933 1.569.832 1.545.439 1.521.733 1.498.695 1.476.393 1.454.720 1.433.657 1.413.188

Heffing eind € 147,97 (vanaf 2048) € 170,42 (vanaf 2068)

Heffing in startjaar: € 102,17

Heffing in eindjaar: € 142,61

v4.10a

YAG€R

BATEN - vast prijspeil (2023)

Kapitaallasten € 8.449.259 € 54.128.283 Oud, na BCF Nieuw excl. BTW

Heffing start € 102,17 (in 2033) € 147,97 (in 2058)

34.668.149

Directe kosten € 18.571.800 €

BTW plichtig 649.564 667.064 576.564 574.397 574.397 574.397 574.397 589.397 574.397 574.397 574.397 604.397 574.397 589.397 574.397 574.397 574.397 574.397 574.397 589.397 574.397 604.397 574.397 574.397 574.397 589.397 574.397 574.397 566.564 566.564 566.564 611.564 566.564 566.564 566.564 566.564 566.564 581.564 566.564 566.564 566.564 596.564 566.564 581.564 566.564 566.564 566.564 566.564 566.564 581.564 566.564 596.564 566.564 566.564 566.564 581.564 566.564 566.564 566.564 566.564

8.811.534 Overhead

€ 124.629.025 SUBTOTAAL

€

excl. BTW

1.586.866 1.554.018 1.465.126 1.464.522 1.465.945 1.466.148 1.466.769 1.483.212 1.468.830 1.467.363 1.491.483 1.565.535 1.578.383 1.635.024 1.660.491 1.699.818 1.731.163 1.746.562 1.765.608 1.816.717 1.843.465 1.918.855 1.929.559 1.966.992 2.010.796 2.050.769 2.050.766 2.088.630 2.117.417 2.156.449 2.183.284 2.246.114 2.218.442 2.231.822 2.245.304 2.261.344 2.276.974 2.297.564 2.291.528 2.304.436 2.330.868 2.395.487 2.396.212 2.443.387 2.468.159 2.506.932 2.542.122 2.577.603 2.612.559 2.661.537 2.646.002 2.650.109 2.594.945 2.570.491 2.546.726 2.538.631 2.501.273 2.479.545 2.458.430 2.437.910

investeringen BTW compensatie 31.287.229 € 155.916.254 SUBTOTAAL BTW

Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) €

247.190 250.865 231.860 231.405 231.405 231.405 231.405 234.555 231.405 231.405 593.271 599.571 593.271 596.421 593.271 593.271 593.271 593.271 593.271 596.421 700.196 706.496 700.196 700.196 700.196 703.346 700.196 700.196 698.551 698.551 534.123 543.573 534.123 534.123 534.123 534.123 534.123 537.273 534.123 534.123 769.934 776.234 769.934 773.084 769.934 769.934 769.934 769.934 769.934 773.084 290.568 296.868 290.568 290.568 290.568 293.718 290.568 290.568 290.568 290.568

1.834.056 1.804.883 1.696.986 1.695.927 1.697.350 1.697.553 1.698.174 1.717.767 1.700.235 1.698.768 2.084.754 2.165.106 2.171.654 2.231.445 2.253.762 2.293.089 2.324.434 2.339.833 2.358.879 2.413.138 2.543.662 2.625.352 2.629.755 2.667.189 2.710.992 2.754.116 2.750.963 2.788.826 2.815.969 2.855.001 2.717.407 2.789.687 2.752.565 2.765.945 2.779.427 2.795.467 2.811.097 2.834.837 2.825.651 2.838.559 3.100.801 3.171.720 3.166.146 3.216.471 3.238.093 3.276.866 3.312.056 3.347.536 3.382.493 3.434.621 2.936.570 2.946.977 2.885.513 2.861.059 2.837.294 2.832.349 2.791.841 2.770.113 2.748.998 2.728.478

€ 157.021.930

Dotatie

incl. BTW

1.105.676

108.904 138.076 245.973 247.032 245.610 245.406 244.785 225.192 242.725 244.191 -141.794 -173.572 -130.332 -139.090 -109.098 -94.808 -71.197 -30.265 8.429 13.352 -56.509 -76.020 -16.691 11.203 34.359 59.869 63.022 25.158 -1.984 -41.016 96.578 24.297 61.419 48.040 34.558 18.518 42.916 59.773 110.133 138.985 -80.903 -108.865 -59.723 -65.860 -42.667 -35.986 -71.175 -106.656 -141.613 -193.741 209.481 107.019 79.121 16.829 -43.614 -120.413 -79.905 -58.177 -37.062 -16.542

TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.942.960 1.942.960 1.942.960 1.942.960 1.942.960 1.942.960 1.942.960 1.942.960 1.942.960 1.942.960 1.942.960 1.991.534 2.041.322 2.092.355 2.144.664 2.198.280 2.253.237 2.309.568 2.367.308 2.426.490 2.487.153 2.549.331 2.613.065 2.678.391 2.745.351 2.813.985 2.813.985 2.813.985 2.813.985 2.813.985 2.813.985 2.813.985 2.813.985 2.813.985 2.813.985 2.813.985 2.854.012 2.894.610 2.935.784 2.977.544 3.019.899 3.062.855 3.106.423 3.150.610 3.195.427 3.240.880 3.240.880 3.240.880 3.240.880 3.240.880 3.146.051 3.053.996 2.964.635 2.877.888 2.793.680 2.711.936 2.711.936 2.711.936 2.711.936 2.711.936

1.158.564 Heffingseenheden 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309

Rioolheffing € 8.257 Heffing Stijging per 1/1 per 31/12 € 102,17 € 102,17 € 102,17 € 102,17 € 102,17 € 102,17 € 102,17 € 102,17 € 102,17 € 102,17 € 102,17 2,5% € 104,72 2,5% € 107,34 2,5% € 110,03 2,5% € 112,78 2,5% € 115,60 2,5% € 118,49 2,5% € 121,45 2,5% € 124,48 2,5% € 127,60 2,5% € 130,79 2,5% € 134,06 2,5% € 137,41 2,5% € 140,84 2,5% € 144,36 2,5% € 147,97 € 147,97 € 147,97 € 147,97 € 147,97 € 147,97 € 147,97 € 147,97 € 147,97 € 147,97 € 147,97 1,4% € 150,08 1,4% € 152,21 1,4% € 154,38 1,4% € 156,57 1,4% € 158,80 1,4% € 161,06 1,4% € 163,35 1,4% € 165,67 1,4% € 168,03 1,4% € 170,42 € 170,42 € 170,42 € 170,42 € 170,42 -2,9% € 165,43 -2,9% € 160,59 -2,9% € 155,89 -2,9% € 151,33 -2,9% € 146,90 -2,9% € 142,61 € 142,61 € 142,61 € 142,61 € 142,61 -

€ 159.435.899 SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.972.830 1.972.830 1.972.830 1.972.830 1.972.830 1.972.830 1.972.830 1.972.830 1.972.830 1.972.830 1.972.830 2.022.150 2.072.704 2.124.522 2.177.635 2.232.076 2.287.877 2.345.074 2.403.701 2.463.794 2.525.389 2.588.523 2.653.236 2.719.567 2.787.557 2.857.245 2.857.245 2.857.245 2.857.245 2.857.245 2.857.245 2.857.245 2.857.245 2.857.245 2.857.245 2.857.245 2.897.889 2.939.110 2.980.917 3.023.319 3.066.325 3.109.942 3.154.179 3.199.046 3.244.551 3.290.704 3.290.704 3.290.704 3.290.704 3.290.704 3.194.416 3.100.946 3.010.211 2.922.131 2.836.628 2.753.628 2.753.628 2.753.628 2.753.628 2.753.628

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12276449/1