Kadernota 2024-2028 Enkhuizen

Overhead Beveiliging Stadskantoor (nadeel € 70.000 vanaf 2024 structureel). Door toenemende agressie-incidenten is gekozen voor permanente beveiliging ter bescherming van de aanwezige medewerkers bij de balie van Burgerzaken. Tijdens openingstijden werd in 2022 en 2023 een beveiliger ingehuurd. In 2024 werden ontwikkelingen omtrent het Stadskantoor verwacht en daardoor is voor dit jaar ook een heroverweging van de beveiliging gepland. De conclusie van de heroverweging luidt dat de beveiliging, ongeacht de locatie, noodzakelijk blijft. NB: De volgende mutaties zijn in alle drie gemeentelijke Kadernota 's opgenomen en uitvoering is alleen haalbaar indien ook alle drie gemeenten instemmen. Indien een of meer van de gemeenten niet instemmen dan betekent dat dit voor alle gemeenten een 'nee'. Dataloggers (nadeel € 2.000 vanaf 2024 structureel) Ondanks dat er veel in het archief digitaal beschikbaar komt, is er ook veel papieren archief dat de gemeente moet bewaren tot moment van vernietiging of overbrenging naar het Westfries Archief. Om de fysieke kwaliteit van de archieven te garanderen, moeten de temperatuur en luchtvochtigheid in de archiefkluizen volgens de eisen van de Archiefregeling 1995 zijn. Het klimaat kunnen we volgen met dataloggers die deze waarden regelmatig meet.

Zodra de meetwaarden niet volgens de eisen zijn, worden maatregelen genomen om het klimaat te verbeteren. De huidige dataloggers zijn lastig uit te lezen en niet meer up-to-date. Deze gegevens moeten wel aan de archiefinspecteur getoond worden, daarom moeten de dataloggers dit jaar vervangen worden om aan deze verplichting te kunnen voldoen.

27

Vernietiging archieven (nadeel 2024 € 20.000 incidenteel) In de afgelopen jaren is een achterstand ontstaan in de vernietiging van zowel papieren als digitale dossiers. De achterstand van de papieren dossiers is twee jaar; de stukken die voor 2023 en 2024 in aanmerking komen, moeten nu vernietigd worden. De vernietiging van de digitale dossiers van Green Valley is nog niet uitgevoerd dus daar is de achterstand al vanaf de start van het zaaksysteem in 2015. Vernietiging is voor Informatiebeheer een wettelijke verplichting waar we op getoetst worden door het Westfries Archief en de Provincie. Maar deze verplichting ligt er ook vanuit de AVG want we mogen de informatie niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het proces waarvoor het gebruikt wordt. Daarom is een uitvoeringsproject gestart om deze achterstanden in te lopen waarbij externe expertise wordt ingehuurd naast inzet van de reguliere medewerkers die na dit project het vernietigingsproces moeten uitvoeren. Woo - Projectvervanging (nadeel € 28.000 in 2024 incidenteel) Vanuit de afdeling Informatie worden de projectleider en projectmedewerkers beschikbaar gesteld voor de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid voor in totaal 44 uur per week. De incidentele bijdrage voor de Wet open overheid vanuit het rijk om deze medewerkers te kunnen vervangen is hiervoor echter niet toereikend.

De opgaven binnen de vakafdeling zelf zijn zodanig groot dat de vervanging ook echt volwaardig moet zijn. In 2024 komen we daarvoor 75.000 euro te kort. Dit bedrag vragen we nu aan in de voorjaarsnota omdat anders noodzakelijke taken niet (goed) kunnen worden uitgevoerd. Voorts merken we bij de SED dat het aantal Woo-verzoeken toeneemt. Ter vergelijk, in 2022 ontvingen we 34 verzoeken; in 2023 waren dit er 98. Wij zien daarvoor verschillende oorzaken. Naast dat het vertrouwen in de overheid onder grote druk staat, heeft de inwerkingtreding van de Woo het opvragen van informatie extra in de schijnwerpers gezet. Het indienen van een verzoek is onder de Woo ook een stuk eenvoudiger geworden. Waar onder de Wob een verzoek alleen schriftelijk kon worden ingediend, is dat nu heel eenvoudig mogelijk via een digitaal webformulier. Daarnaast zijn de Woo-verzoeken omvangrijker en gecompliceerder geworden. Steeds vaker worden er emailboxen over een aantal jaren van verschillende (oud) werknemers en/of bestuurders opgevraagd. Financieel is er geen enkele drempel meer voor het opvragen van een grote hoeveelheid documenten. Onder de Wob werden de stukken op papier verstrekt, waarbij per kopie leges in rekening mochten worden gebracht. Onder de Woo mag dit niet meer. De stukken worden onder de Woo digitaal kosteloos verstrekt.

Door deze toename van 188% waarbij we invulling willen geven aan de wet, zijn wij genoodzaakt om meer capaciteit beschikbaar te stellen. Bijstelling licenties (nadeel 2024 € 70.000 en vanaf 2025 € 82.000) Binnen onze organisatie ervaren we momenteel een financiële uitdaging met betrekking tot het licentiebudget. Dit komt onder andere voort uit een verschil tussen het gehanteerde indexeringscijfer binnen onze organisatie en het Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox (GIBIT), percentage waaronder IT-contracten vallen.In het jaar 2023 hanteerden we binnen onze organisatie een indexeringspercentage van 2,0%, terwijl het GIBIT-percentage op 3,7% lag. In 2024 steeg het interne indexeringspercentage naar 2,5%, terwijl het GIBIT-percentage een aanzienlijke toename vertoonde naar 5,3%. Leveranciers die niet onder de GIBIT vallen hebben hun prijzen verhoogd met 10-15%, wat ook impact heeft op het licentiebudget.Omdat het GIBIT-percentage pas aan het einde van elk jaar wordt vastgesteld, wordt deze verhoging gecommuniceerd in de voorjaarsnota van het daaropvolgende jaar. 28

Daarnaast worden applicaties bij vervanging en verlenging steeds vaker aangeboden als Software as a Service (SaaS) waardoor de kosten hoger liggen dan bij applicaties die onpremises (op locatie SOM) worden geïnstalleerd. Dit jaar worden er 5 applicaties verlengd of vervangen door een SaaS-variant. We hebben hier al rekening mee gehouden in de aanvraag van het licentiebudget van 2025. Echter de exacte kosten van de nieuwe applicaties zijn nog niet bekend, eventuele verschillen zullen in de najaarsnota worden gecommuniceerd. In 2023 is het nieuwe zaaksysteem geïmplementeerd. Dit is uiteindelijk ook een SaaS geworden, waardoor de lasten welke samenhangen met de implementatie in zijn geheel in 2023 moesten worden genomen, waar in eerste instantie verwacht werd dat de kosten konden worden afgeschreven De hiermee samenhangende lasten zijn gesaldeerd met de licentiekosten. Vervangen Key2burgerzaken en e-diensten (nadeel € 13.000 in 2024 incidenteel) Bij burgerzaken wordt gebruik gemaakt van de applicatie Key2Burgerzaken en E-diensten. Dit contract loopt af in 2024 en wordt verlengd. Om de aanbesteding voor te bereiden wordt een projectleider ingezet. De projectleider wordt 12 uur per week ingezet gedurende 8 maanden.

Implementatie klantgericht werken (nadeel € 13.000 in 2024 incidenteel) In het kader van het jaar van de dienstverlening heeft de afdeling informatie het klantportaal aangeschaft een extra module binnen het huidige zaaksysteem. Het klantportaal geeft de burger inzicht in de status van hun ingediende verzoek. De processen die gecommuniceerd worden via het klantportaal, moeten ingericht worden. Hiervoor dient een visie en implementatieplan opgesteld te worden. Binnen de huidige bezetting is er geen capaciteit en is er een projectleider nodig. De projectleider wordt 12 uur per week ingezet gedurende 8 maanden. Kwaliteitszorgsysteem (nadeel 2024 € 23.000 incidenteel) De Archiefregeling 1995 artikel 16 stelt: “De zorgdrager zorgt ervoor dat het beheer van zijn archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door hem toe te passen kwaliteitszorgsysteem”. Vanuit de regio is een raamwerk voor kwaliteitszorg opgesteld dat in 2021 door de SED en de aangesloten gemeenten is vastgesteld. Dat raamwerk is nu vertaald naar een kwaliteitszorgsysteem dat geïmplementeerd moet worden. De implementatie van het kwaliteitszorgsysteem heeft ook de speciale aandacht van de Provincie in het kader van Interbestuurlijk Toezicht Informatiebeheer omdat dit onderwerp al vijf jaar terugkomt als aandachtspunt. Voor de implementatie is een projectleider nodig die hier een implementatieplan op kan maken.

Deze taak is te groot om vanuit Informatiebeheer op te pakken en het project heeft impact op de gehele organisatie omdat alle processen en systemen moeten worden getoetst met dit kwaliteitssysteem. I-Navigator (nadeel € 20.000 in 2024 en vanaf 2025 € 3.000 structureel) VIND I-Navigator is een instrument, gelieerd aan het kwaliteitszorgsysteem, waarmee we de informatievoorziening in beeld brengen zodat we het informatiebeheer verbeteren. In dit instrument leggen we vast: • Welke processen we uitvoeren en hoe deze worden vastgelegd in systemen als zaaktype; • Welke informatie een hoog risico vormen bij informatieverlies of een datalek; • In welke systemen we informatie vastleggen per proces; 29

• • •

Welke informatie we actief moeten publiceren op documentniveau; Welke wetgeving er per proces geldt; Voor welke processen een Data Protection Impact Assessment (DPIA) rapport is opgesteld. • Bij welke processen persoonsgegevens worden verwerkt. Deze gegevens kunnen als een verwerkingsregister uit het systeem worden gehaald. Dit instrument geeft ons een samenhangend overzicht van alle informatie in de organisatie wat we ook moeten kunnen tonen tijdens de gesprekken met de archiefinspecteur. Het is ook een bron van informatie bij de implementatie van het kwaliteitszorgsysteem De leverancier ondersteunt ons bij het vullen van de VIND I-Navigator waarna het systeem en de inhoud in beheer bij Informatiebeheer wordt gebracht. Implementatie belastingapplicatie (nadeel € 18.000 in 2025 incidenteel) De belastingapplicatie die wordt gebruikt binnen de organisatie moet worden aanbesteed in 2024. In 2025 wordt de applicatie geïmplementeerd met ondersteuning vanuit de leverancier.

30

Programma 2

Ruimte

Beheer openbare ruimte Groot onderhoud wegen (€ 300.000 in 2024 en € 300.000 in 2025 budgettair neutraal) Afgelopen jaar zijn weginspecties uitgevoerd. Hierbij zijn de kwaliteit en de fysieke toestand van de wegen beoordeeld in relatie tot de beeldkwaliteit. Uit de inspectie is naar voren gekomen dat de kwaliteit achter loopt en extra middelen nodig zijn om dit in de komende jaren te herstellen. Voor 2024 en 2025 is jaarlijks € 300.000 nodig om de kwaliteit te herstellen. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de Reserve kapitaalgoederen en voor de jaren 2024 en 2025 geen dotatie meer uit te voeren. De stand van de Reserve bedraagt per 1 januari 2024 € 3.300.000 en per 31 december 2025 bedraagt deze € 2.610.000. Toezicht en werkvoorbereiding aanleg glasvezel (€ 50.000 in 2024, budgettair neutraal) Open Dutch Fiber loopt uit de planning voor het aanleggen van het glasvezel in Enkhuizen. De planning is nu dat de aanleg van glasvezel medio december 2024 is afgerond. Voor de externe inhuur (toezicht en werkvoorbereiding) is aanvullende budget gevraagd van € 50.000 bij de netbeheerder en dit is toegezegd. Ingravingen verharding (€ 7.000 budgettair neutraal) Voor het leggen van kabels en leidingen onder de verharding van de gemeente worden er kosten in rekening gebracht. Externe bedrijven betalen hiervoor leges en degeneratiekosten richting de gemeente.

De waarde van de verharding neemt immers af naarmate er telkens in de fundering geroerd wordt. Buiten de externe bedrijven wordt door de gemeente zelf ook door de afdelingen riool en openbare verlichting ingravingen gedaan in onze verharding. Deze werkzaamheden voor riool en openbare verlichting worden uit Moor gehouden, waardoor zij zowel leges en extra kosten van de aannemer besparen. Dit neemt niet weg dat er voor de verharding wel degelijk herstelkosten zijn ontstaan door werkzaamheden van riool en openbare verlichting. Deze herstelkosten die ontstaan zijn vanuit riool en openbare verlichting, willen wij vergoed zien richting afdeling wegen om het klein onderhoud voort te kunnen zetten. Groot onderhoud civiele kunstwerken (€ 90.000 in 2025, budgettair neutraal) Afgelopen jaar zijn inspecties uitgevoerd voor de civiele kunstwerken. Hierbij is de technische kwaliteit van de kunstwerken beoordeeld. Uit de inspectie is naar voren gekomen dat de kwaliteit achterloopt en extra middelen nodig zijn om dit in de komende jaren te herstellen. Voor 2025 is incidenteel € 90.000 extra nodig om de kwaliteit te herstellen. Voorgesteld wordt om de kosten te dekken uit de Reserve kapitaalgoederen en voor de jaren 2024 en 2025 geen dotatie meer uit te voeren (zie ook baten).

De stand van de Reserve bedraagt per 1 januari 2024 €3.300.000 en per 31 december 2025 bedraagt deze € 2.610.000 Coördinatie/toezicht ondergrondse infrastructuur (per saldo nadeel vanaf 2024 € 11.000 structureel) Voor autonome (en wettelijke) ontwikkelingen vanwege de energietransitie, werken aan netcongestie en vele werkzaamheden ondergronds is extra capaciteit nodig voor coördinatie en toezicht. Indien deze functie niet ingevuld wordt kan onvoldoende invulling gegeven worden aan de wettelijk belegde coördinerende taak van de gemeente bij ondergrondse werkzaamheden. Hierdoor kan de energietransitie en netcongestie vertraagd aangepakt 31

worden. Daarnaast is de kans groot dat de openbare ruimte slechter achtergelaten wordt na werkzaamheden vanwege het uitblijven van afdoende toezicht op deze werkzaamheden. Hierdoor stijgen de onderhoudskosten voor de gemeente. De dekking voor deze functie komt vanuit de bijdrage van derden in de MOOR opbrengsten. Er is in totaal dekking voor een bedrag van € 26.000. De verdeling over de drie gemeenten gaat via de verdeelsleutel. Monitoring parkeerbalans (nadeel vanaf 2024 € 5.000 structureel) Met de invoering van betaald parkeren dient de parkeerbalans in de binnenstad gemonitord te worden. Het voorstel is om € 5.000 structureel ter beschikking te stellen waarbij in 2024 een eerste nul-meting wordt uitgevoerd en de navolgende jaren de parkeerbalans en -druk gemonitord kan worden. Inrichten schoolzones (nadeel € 54.500 in 2025 incidenteel) Steeds vaker is verkeersveiligheid rond schoolomgevingen onderwerp van gesprek. Er komen vanuit meerdere scholen verzoeken om de verkeersveiligheid rond de scholen te verbeteren. Bij de meeste scholen is veel autoverkeer aanwezig en zeker tijdens de momenten waarop kinderen naar school gebracht of gehaald worden is een overzichtelijke situatie rond de school van belang voor de veiligheid. Doelstelling is het verbeteren van de verkeersveiligheid rond alle scholen in de gemeente.

Groenbeleidsplan (nadeel in 2024 €30.000 incidenteel) Op 16 februari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met klimaatambitie B met de bijbehorende adaptatiestrategie vastgesteld. Om uitvoering te geven aan de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie is de intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw ondertekend en een Inspiratieboek opgesteld voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. Een van de klimaat adaptieve maatregelen is het toevoegen van groen aan de openbare ruimte. Het toevoegen van extra groen zorgt ervoor dat neerslag meer in de ondergrond kan infiltreren. Daarnaast draagt meer groen bij aan het verkoelen van de openbare ruimte bij hitte. Het vergroenen van de openbare ruimte vraagt om nieuw beleid. Voorgesteld wordt om € 30.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een groenbeleidsplan. Kapitaallasten Investeringen Zie hoofdstuk investeringen voor de onderbouwing. - Kast- en kabelvervanging (nadeel 2026 structureel € 3.000) - Voorbereiding herinrichting Westerstraat (2025 e.v. € 19.000 nadeel) - Herinrichting Westerstraat (2026 e.v. €189.000 nadeel)

Economie Vernieuwen toeristische bewegwijzering (nadeel € 70.000 in 2025, incidenteel) In de toeristische visie 2024 – 2030 is één van de ambities om de toeristische bewegwijzering in Enkhuizen te verbeteren. Ook in het Parkeer- en Verkeersontwikkelplan wordt aangegeven dat parkeerroutes via bebording essentieel is om te zorgen dat er geen onnodig zoekverkeer de stad inrijdt. Momenteel zijn op diverse locaties verwijsborden te vinden die de route aangeven naar het winkelgebied, parkeerlocaties en de toeristische attracties. Deze toeristische bewegwijzering is echter verouderd en verwijst deels naar locaties die niet meer bestaan (zoals Almanakmuseum). Vanuit diverse ondernemers wordt aangegeven dat 32

bezoekers, ondanks de borden, niet goed weten hoe zij in het centrum en op andere plekken in de stad komen. Vanuit team economie en verkeer is het voorstel om de borden op termijn te vervangen door een nieuw routesysteem, waarmee meer eenduidigheid is en bezoekers veel beter zien waar alles gevestigd is en hoe zij er kunnen komen. Hiervoor is het noodzakelijk om een onderzoek te laten uitvoeren, zodat duidelijk wordt hoe bezoekers in en om Enkhuizen navigeren en welke bebording hierbij zou passen. Het gaat dan om goede verwijzing in de stad voor voetgangers en fietsers, maar ook aan de randen van de stad voor automobilisten die verwezen worden naar de parkeerlocaties*. Het voorstel is om in 2025 onderzoek te doen en een plan van aanpak op te stellen. Het daadwerkelijk realiseren van de bewegwijzering zou vanaf 2026 / 2027 plaats kunnen vinden, mits er voldoende financiële middelen zijn en het college en de gemeenteraad akkoord zijn met de investering. *de plaatsing van de bewegwijzering langs de weg naar de parkeerterreinen is afhankelijk van realisatie van parkeerlocaties aan de rand van de binnenstad en de invoering van betaald parkeren

Duurzaamheid en Milieu Energiebesparing isolatie woningen – Onderzoek SMP (nadeel 2024: € 50.000 incidenteel) Voor de wet Natuurbescherming is het noodzakelijk een Soorten Management Plan op de stellen voordat begonnen kan worden met de grootschalige verduurzaming van van de bestaande woningen. Dit geldt in het bijzonder voor de maatregel spouwmuur isolatie (verblijfplaats voor vleermuizen). Het onderzoeken en het opstellen van een SMP start in 2024 en kent een doorloop naar 2025 (zie KN). De middelen die via het Nationaal Isolatieprogramma en de Specifieke Uitkering (SPUK) ter beschikking zijn gesteld (€ 1.099.170), mogen alleen worden aangewend voor concrete isolatiemaatregelen aan woningen. Het SMP moet de gemeente zelf bekostigen. Zonder een SMP kan de energiebesparing via de grootschalige isolatieaanpak niet worden uitgevoerd en moeten de verkregen middelen worden teruggestort. Circulaire economie (nadeel 2024: € 10.000 incidenteel) Volgens afspraak in de VVRE wordt deelgenomen aan het regionale uitvoeringsplan Circulaire economie. Het budget is bedoeld om de kosten te dekken van deelname en om de projecten te implementeren binnen de gemeente. Deze projecten richten zich met name op innovatieve inkoopprocessen, verduurzaming van de bouwsector en het onderzoeken van regelgeving die innovatie en verduurzamingsinitiatieven in de weg staan.

Warmtetransitie en energiebesparing in de bestaande omgeving. (nadeel € 125.000 in 2025 en € 17.500 vanaf 2026) Warmtetransitie en energiebesparing in de bestaande omgeving hangen met elkaar samen. Bij de warmtetransitie wordt gestreefd naar het vervangen van aardgas door een andere warmtebron. Via wijkuitvoeringsplannen wordt daar uitvoering aan gegeven. De beschikbaarheid van een alternatieve wamtebron is leidend. Daarnaast is het belangrijk de bestaande woningvoorraad te verduurzamen, om zo met de beschikbare alternatieve warmtebronnen zo veel mogelijk woningen van warmte te kunnen voorzien. In 2025 treffen we de voorbereiding om in 2026 een herijking van de Transitievisie Warmte (TVW) vast te laten stellen. In de huidige transitievisie warmte, uit 2021, ligt minder nadruk op het beschikbaar krijgen van warmtebronnen, waardoor de start van de wijkuitvoeringsplannen vertraagt. In 2025 vullen we de bronnenstrategie verder in. In samenwerking met het bedrijfsleven onderzoeken we de mogelijkheden voor een hoog temperatuur warmtenet m.b.v. geothermie. Met een cluster van bedrijven, waaronder de zaadbedrijven en plastic33

verwerkende bedrijven worden mogelijkheden onderzocht van gezamenlijke warmtebronnen. Hierbij brengen we ook de mogelijkheden voor laagtemperatuur warmtenetten in kaart. De kansrijke gebieden voor het opstellen van een wijkuitvoeringsplan (aardgasvrij) komen hiermee beter in beeld. In 2025 is de pilot voor een wijkuitvoeringsplan op SED-niveau met het bewonersinitiatief de coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen in de uitvoeringsfase. De realisatie van een eerste in werking zijnde coöperatief warmtenet in het SED-gebied is daarmee aanstaande. Het concept biedt goede mogelijkheden om elders in het SED-gebied ook toe te passen. Het participatietraject met de inwoners staat hierbij voorop. Vanuit de bronnenstrategie komt duidelijkheid over welke bron als vervanger van aardgas gekozen wordt en of er mogelijkheden zijn voor een collectief warmtesysteem of dat er voor een individuele aanpak gekozen wordt. In 2025 en verder geven we uitvoering aan het eerste wijkuitvoeringsplan voor de wijk ‘Oude Gouw-Gommerwijk’, dat in samenwerking met de coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen is opgesteld. De uitvoering brengt risico’s met zich mee. Er is nog niet in te schatten welke kosten bij de verschillende risico’s optreden. Het advies van de raad (eind 2024) hoe hiermee om te gaan, wordt meegenomen in de uitvoering. In 2025 stellen we een tweede wijkuitvoeringsplan op voor de wijk ‘Enkhuizen Noord’.

Vanuit de bronnenstrategie moeten potentiële warmtebronnen geduid worden. Hierbij onderzoeken we de mogelijke ontwikkeling van hoog temperatuur warmtenet dat gevoed wordt vanuit een geothermiebron in samenwerking met het bedrijfsleven. Tegelijkertijd zetten we in 2025, in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma en de Specifieke Uitkering (SPUK) aanpak Energiearmoede, de daarvoor ontvangen gelden in voor de isolatie van koopwoningen met een energielabel van D en slechter. Doel is het isoleren van 294 koopwoningen met een lage WOZ-waarde en een lage energetische waarde. De woningen zijn daarmee beter voorbereid op een wijkuitvoeringsplan dat later kan volgen. Als deze aanpak succesvol is, wordt begin 2026 een vergelijkbaar aanvullend programma opgesteld en uitgevoerd. Voor dit vervolgtraject wordt eind 2024 en eind 2025 een aanvullende SPUK aangevraagd (2e en 3e tranches). Voor een grootschalige aanpak van isolatie van woningen is vanuit de wetgeving een SMP (Soorten Management Plan) vereist. Daarin is een beschrijving is opgenomen van ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van soorten bij de woningen en de maatregelen die kunnen worden genomen om het doden en/of het verwonden van deze soorten te voorkomen. Zonder SMP mogen geen isolatiemaatregelen worden genomen.

Omdat voorwaarde is dat de verkregen SPUK-gelden specifiek alleen aan isolatiemaatregelen voor de 294 woningen wordt besteed, moet de gemeente het onderzoek naar het SMP uit eigen middelen bekostigen, evenals het verder uitwerken en monitoren van het SMP op gebiedsniveau. Om kosten te besparen werken we het SMP uit in samenwerking met de Westfriese buurgemeenten. Momenteel kan daarvoor een subsidie van ca. 50% worden aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland. Op basis van het SMP kan de Provincie Noord-Holland een gebiedsgerichte ontheffing afgeven, waardoor onderzoek per individuele woning niet meer nodig is. Voor het onderzoek naar het SMP wordt voor 2025 incidenteel € 125.000 gevraagd. Voor het verder uitwerken en monitoren van het SMP wordt vanaf 2026 structureel € 17.500 gevraagd. Hierbij is rekening gehouden met het verkrijgen van een provinciale subsidie en kostenvoordeel door een Westfriese gezamenlijke aanpak.

34

Bronnenstrategie en wijkuitvoeringsplan ( 300.000 in 2025, budgettair neutraal). De raming voor de kosten van de bronnenstrategie en het wijkuitvoeringsplan kunnen worden gedekt uit de egalisatiereserve Duurzaamheid. Tot en met december 2026 is voor de isolatie aanpak € 1.099.170 beschikbaar vanuit de eerste tranche SPUK, die aan de gemeente is uitgekeerd. De provincie stelt een subsidie beschikbaar voor het onderzoek naar het SMP. De jaarlijkse monitoring moet elke gemeente afzonderlijk begroten. Circulaire economie (nadeel vanaf 2024 € 10.000 structureel) We doen actief mee met de Kerngroep Circulair Westfriesland en zetten met name in op het vlak van innovatieve inkoopprocessen, verduurzaming van bouwsector en het onderzoeken van regelgeving die innovatie en verduurzamingsinitiatieven in de weg staan. Beleid plaagdier beheersing (nadeel 2024 incidenteel € 9.000) De preventie en bestrijding van plaagdieren is verankerd in de Wet publieke gezondheid. De wet bepaalt dat de gemeente een zorgplicht heeft in het kader van de volksgezondheid en daarmee verantwoordelijk is voor de bestrijding en preventie van dierplagen. De gemeente heeft de plaagdierenbestrijding uitbesteed aan HVC.

Het contract met HVC bestaat uit het determineren van plaagdieren in en om de woning en het opzetten van een plan van aanpak in samenwerking met de bewoner/eigenaar, inclusief de daaruit voortvloeiende controles. HVC is niet verantwoordelijk voor beleid en preventie. Ook de overige plaagdieren en locaties, waaronder openbare pleinen en straten, vallen niet onder dit contract. Wanneer de bestrijding niet leidt tot het gewenste resultaat, en bijvoorbeeld verder onderzoek moet plaatsvinden, heeft HVC geen verdere verantwoordelijkheid. De gemeente kent momenteel geen beleid op het gebied van plaagdieren. Door dit hiaat is het niet duidelijk welke verantwoordelijkheid de gemeente heeft, worden inwonersvragen ad hoc opgepakt en kan niet adequaat gehandeld worden. Voor een duidelijke, ook voor bewoners herkenbare, lijn bij de aanpak van plaagdieren en preventie van dierplagen, is het noodzakelijk dat er beleid komt voor plaagdier beheersing. Daarmee ontstaat ook helderheid over wat bewoners van de gemeente kunnen verwachten.

Ruimtelijke ontwikkeling Woonprogramma (nadeel 2024: € 15.000 incidenteel) Voor het opstellen van het woonprogramma is 30.000 euro begroot in dienstjaar 2024. Dit bedrag blijkt -na aanbesteding- onvoldoende om dit programma te kunnen laten opstellen. Het is een wettelijke verplichting om te beschikken over een actueel woonbeleid (niet ouder dan 5 jaar). We vragen 15.000 euro extra beschikbaar te stellen om het woonprogramma te kunnen laten opstellen. Programma Omgevingswet (2024: € 273.400 budgettair neutraal) In 2024 is er voor het programma Omgevingswet geld nodig voor het afmaken van de omgevingsvisie, het pilot omgevingsplan en het opstellen van nota’s grondbeleid en kostenverhaal. Daarnaast wordt expertise ingehuurd om de organisatie te ondersteunen bij het werken onder de Omgevingswet. De middelen die de drie gemeenten dit jaar beschikbaar stellen zijn niet toereikend daarvoor. Daarom worden de beschikbare budgetten aangevuld met beschikbare middelen uit de bestemmings/egalisatiereserves programma Omgevingswet van de drie

35

gemeenten. In de reserves zit voldoende geld om het beschikbare budget aan te vullen tot het benodigde bedrag. Vergunningverlening (vanaf 2024 € 36.000, budgettair neutraal) De gemiddelde werkdruk bij het team Vergunningen van de afdeling VTH is de afgelopen 6 maanden met bijna 50% toegenomen. Deze verhoogde werkdruk leidt tot een vertraging in de behandeling van de aanvragen en brengt risico’s voor de personele inzet met zich mee. Om de dienstverlening op peil te houden en de werkdruk voor de huidige vergunningsverleners te normaliseren, vragen we 1 extra FTE vergunningsverlener aan. De kosten dekken we uit de toegenomen opbrengsten van de leges. Hiermee houden we de kostendekkendheid op peil. Het risico van het niet honoreren van deze aanvraag is dat de toenemende werkdruk leidt tot uitval en/ of het niet in behandeling nemen van aanvragen binnen de gestelde termijnen. De dienstverlening kan hiermee een deuk oplopen en de gemeenten kunnen hierdoor in gebreken worden gesteld.

Baten Vrijval storting reserve onderhoud kapitaalgoederen (voordeel in 2024 en 2025 € 855.000) De reserve onderhoud kapitaalgoederen wordt vanaf 2026 omgezet in een voorziening wegen en een voorziening kunstwerken. Dit sluit dan aan met de nieuwe beheerplannen waar de fluctuaties voor groot onderhoud in te zien zijn. Tot die tijd is het groot onderhoud gelijkmatig verdeeld over beide jaren. Voor de jaren 2024 en 2025 ontstaat er voor beide jaren een vrijval van de storting in de reserve.

36

Programma 3

Samenleving

Sociaal domein Lokale uitvoering Hervormingsagenda Jeugd (nadeel 2024 € 24.000, nadeel vanaf 2025 € 44.000 structureel) Voor een lokale vertaling van, en sturing op de opgaven uit de opgelegde hervormingsagenda is naast de standaard inzet een lokale projectleider nodig. De middelen voor de hervormingsagenda voorzien ook in uitvoeringskosten. De Hervormingsagenda Jeugd heeft als doel om passende zorg te bieden aan de meest kwetsbare inwoners en tegelijkertijd de kosten beheersbaar te houden. De gemeente heeft opdracht van het Rijk gekregen om tot 2028 uitvoering te geven aan opgaven die opgenomen zijn in de Hervormingsagenda Jeugd. De Hervormingsagenda Jeugd kent zeven opgaven: 1. Reikwijdte en preventie 2. Toegang 3. Kwaliteit en effectiviteit 4. Kennis, leren en ontwikkelen 5. Regionalisering 6. Inkoop en administratieve lasten 7. Data en monitoring Uitvoering Jeugdzorg (nadeel vanaf 2024 € 20.000 structureel) In de afgelopen jaren zijn er een aantal wettelijke taken bijgekomen die de SED-organisatie moet uitvoeren. Dit betreft: •

•

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Van Jeugdconsulenten wordt verwacht dat zij bij vermoedens van huiselijk geweld overleggen met een collega of, indien nodig, met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds 1 januari 2024 is een deel van de uitvoering van de crisisdienst bij de Jeugdconsulenten komen te liggen. Op dit moment is er onvoldoende menskracht om veiligheids- en crisissituaties op te vangen, zowel voor de Jeugdconsulenten als voor de Gedragswetenschappers.

Thuis voor Noordje Met het bovenregionale programma ‘Thuis voor Noordje’ willen we de vormen van Jeugdhulp met verblijf zoveel als mogelijk terugdringen of wanneer dit niet mogelijk is, deze zo thuis als mogelijk te organiseren. In Westfriesland is ‘Thuis voor Noordje’ vertaald in een Westfriese versie; de Houtskoolschets. De Houtskoolschets richt zich onder andere op het ontwikkelen van kleinschalige woonvormen als verblijfsalternatief. Daarnaast wordt ingezet op ondersteuning door integrale gezinsteams ter voorkoming van een uithuisplaatsing. Beide pilots worden nader toegelicht: Kleinschalige woonvoorzieningen (nadeel vanaf 2024 € 30.000 structureel) Het streven is om in 2024/2025 minstens twee kleinschalige woonvoorzieningen (KWV) te realiseren in Westfriesland om jeugdigen met complexe problematiek en woonurgentie een vaste woonplek met perspectief te kunnen bieden. Op deze manier hoeft een jeugdige niet 37

meer te verplaatsen wat bijdraagt aan stabiliteit en een beter herstel. Een plaatsing binnen een KWV wordt gefinancierd vanuit de cliëntgebonden kosten Jeugd. Integraal gezinsteam Het streven vanuit de houtskoolschets is om rondom elk gezin met een meervoudig complexe hulpvraag een gezinsteam te vormen. Dit team brengt samenhang in specialistische behandeling, biedt begeleiding voor het hele gezin en vervult een advies- en consultatiefunctie. Met de oprichting van het Integraal gezinsteam (IGT) streven we naar een afname van 50% uithuis- of doorplaatsingen, 50% minder thuiszitters en een verkorting van de behandelduur. De duur van de pilot is twee jaar en tijdens de pilot kunnen 25 gezinnen per jaar worden geholpen. Het aantal gezinnen dat per gemeente wordt ondersteund wordt naar rato afgeleid van het totaal aantal probleemgezinnen binnen de betreffende gemeente. Pilot Integraal Kind Expertise Centrum (IKEC) Hoorn integraal werken (nadeel € 21.000 in 2024, 2025 en 2026) Met ingang van september 2023 is op het IKEC Hoorn de pilot Integraal werken gestart. Met deze pilot wordt jeugdhulp binnen onderwijs op het IKEC voor ieder kind toegankelijk gemaakt door integrale bekostiging. Dit houdt in dat de jeugdhulp zal worden bekostigd op basis van populatie en niet meer vanuit individuele jeugdhulpbeschikkingen.

Op die manier kan sneller en efficiënter hulp worden geboden aan kinderen die dat nodig hebben en is de samenwerking tussen jeugd en onderwijs beter geborgd. Het betreft een regionale pilot. Basis Kader a(BKa)-klas (nadeel vanaf 2024 € 16.000 structureel) In samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs in West-Friesland Oost is met ingang van 1 augustus 2021 gezamenlijk de BKa-klas opgezet. De BKa-klas is een vaste kleine klas van ongeveer 12 tot 14 leerlingen met vaste leraren, onderwijsassistenten én jeugdhulp. De BKa-klas maakt onderdeel uit van het Martinuscollege. De leerlingen komen vanaf het Speciaal Voortgezet Onderwijs en kunnen Vmbo-niveau aan maar hebben in de klas extra ondersteuning nodig. Dit kan individuele ondersteuning betreffen en/of klassikale trainingen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. Op deze manier krijgen de leerlingen zo thuisnabij mogelijk onderwijs en wordt voorkomen dat zij buiten de regio naar school moeten. De jeugdhulp wordt momenteel voor 24 uur per week geleverd. Inmiddels is er een derde leerjaar gestart per schooljaar 2023/2024. Hierdoor is 24 uur jeugdhulpinzet per week niet toereikend, het leerlingaantal is immers toegenomen, waardoor de inzet van jeugdhulp uitgebreid dient te worden. Wij stellen regionaal 16 uur extra jeugdhulp per week beschikbaar.

Deze collectieve hulp is goedkoper dan individuele voorzieningen via de cliëntgebonden kosten. Preventie sociaal domein (nadeel 2024 € 43.000 en vanaf 2025 € 79.000 structureel) Het sociaal domein vraagt met de hervormingsagenda en inkoop 2025 om een transformatie van specialistische zorg naar het voorveld, door zoveel mogelijk in te zetten op vroeg signalering en lichte vragen en ondersteuning dichtbij de inwoner lokaal op te vangen. In de vastgestelde Stip op de Horizon (december 2023) is deze beweging van regionaal naar lokaal aanbod vastgelegd voor het sociaal domein in brede zin. De gemeente wil een stevig voorveld inrichten; een sociale basisinfrastructuur, waarbij zorg en ondersteuning in de leefomgeving van de inwoner, en anders zo nabij mogelijk, is georganiseerd. De inzet is om inwoners in staat te stellen hulpvragen zoveel als mogelijk zelfstandig op te lossen, al dan 38

niet met behulp van het sociaal netwerk. Het realiseren van de brede transformatie binnen het sociaal domein vraagt om een stevige en langdurige inzet. Hiervoor is beleidscapaciteit nodig om het voorveld zodanig te richten zodat het daadwerkelijk de duurdere tweedelijnszorg kan afvangen. Zonder deze extra inzet kan de gewenste transformatie minder snel worden vormgegeven. Administratie sociaal domein (nadeel vanaf 2025 € 20.000 structureel) Door de nieuwe inkoop in het sociaal domein, waarbij er is gekozen om te werken met meerdere uitvoeringsvarianten, waarbij zowel inspanning gerichte als outputgerichte benaderingen worden toegepast, brengt verschillende administratieve uitdagingen met zich mee die meer inzet vereisen op het gebied van administratie en kwaliteitsadvisering Visieleertraject Toegang (nadeel 2024 € 20.000 incidenteel) Voor inwoners is het belangrijk dat toegang tot hulp eenvoudig en doeltreffend georganiseerd is. Ook sturen de landelijke ontwikkelingen binnen de hervormingsagenda Jeugd, Thuis voor Noordje en het toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming aan op een goed georganiseerde toegang waarbij de inwoner snel de juiste zorg kan krijgen. De toegang is door de drie SED-gemeenten op verschillende manieren georganiseerd.

Om de toegang zo efficiënt als mogelijk te organiseren is de VNG gevraagd een visieleertraject te starten waarbij er een advies is uitgebracht. Op basis van dit advies zal een plan worden geschreven waarin de adviezen van de VNG verder uitgewerkt zullen worden. Toekomstvisie (psychisch) kwetsbare inwoners (2024 € 9.000 budgettair neutraal) Om de regionale toekomstvisie (psychisch) kwetsbare inwoners lokaal uit te voeren zetten wij in op preventieve activiteiten. Exploitatietekort Stichting de Dromedaris (nadeel 2024 75.000 incidenteel) De stichting kampt met een exploitatietekort in 2024. We zijn met hen in gesprek om een oplossing te vinden. Voor uitvoering van de motie van 23 april 2024 wordt € 75.000 geraamd voor subsidie (€ 30.000) en voor een extern onderzoek naar de exploitatiemogelijkheden van de Drom, zodat de uitkomsten van dit onderzoek -eventueel met een (financieel) plan voor de toekomst- in het najaar van 2024 aan de raad kan worden voorgelegd. Pleegzorg (nadeel vanaf 2025 € 10.000 structureel) Het is belangrijk dat er genoeg pleegouders zijn en dat hierin blijvend wordt geïnvesteerd. Pleegzorg is een relatief goedkope vorm van jeugdhulp voor jeugdigen die anders aangewezen zijn op duurdere vormen van verblijf. Op dit moment wordt er niet structureel ingezet op de week van de pleegzorg. Om dit wel structureel te doen is er budget nodig.

Bouwkundig onderzoek naar de JGZ huisvesting (nadeel 2024 € 20.000 incidenteel) De JGZ locatie Enkhuizen voldoet niet aan de Arbo eisen en Plan van Eisen van de GGD. Door een verbouwing te realiseren valt dit op te lossen. Om te kijken of de beoogde verbouwing realiseerbaar is en om een inschatting te kunnen maken van de kosten, is er budget nodig voor een bouwkundig onderzoek. Exploitatietekort Stichting Hertenkamp (nadeel 2025 € 150.000 incidenteel) De stichting kampt al enige jaren met een exploitatietekort. De gemeenteraad heeft in 2022, op basis van onafhankelijk onderzoek, 162.000 beschikbaar gesteld voor twee jaar (2023 en 39

2024) om de continuïteit in de dienstverlening te garanderen. De laatste twee jaar hebben aangetoond dat dit bedrag realistisch is. Om de dienstverlening te continueren wordt dit bedrag in 2025 beschikbaar gesteld. Uitvoering Erfgoednota (nadeel € 6.000 in 2025 en 2026) In 2025 gaan we verder met de uitvoering van het Erfgoedbeleid 'Erfgoed als vliegwiel'. 20222026. We geven daarbij onder meer uitvoering aan de subsidieregeling instandhouding monumenten. Ook wordt in 2025 en 2026 de aanwijzing van monumenten voorzien. Zowel in 2025 als in 2026 is hiervoor € 6.000 benodigd. Dit budget is nodig voor onderzoek naar de monumentale waarden van objecten en de beschrijving daarvan en er kunnen jaarlijks maximaal drie objecten van worden aangewezen tot monument. Het kan daarbij gaan om aanwijzing tot monument van panden of andere objecten, waaronder ook varend erfgoed. Onderhoud monumenten (nadeel 2024 € 16.000 structureel) Het is essentieel om structureel extra budget toe te wijzen voor klachtenonderhoud van monumenten, gezien de stijgende kosten die gepaard gaan met het behoud van ons cultureel erfgoed. Sportgebouwen (voordeel 2024 23.800 structureel) We betaalden huur voor de kleedkamers voor de voetbalvereniging SV Enkhuizen, dit is vanaf 2023 niet meer van toepassing en kan daarom structureel worden afgeraamd.

Baten Toekomstvisie (psychisch) kwetsbare inwoners (2024 € 9.000 budgetneutraal) Enkhuizen ontvangt € 9.000 vanuit het regionaal budget Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen om de Toekomstvisie (psychisch) kwetsbare inwoners lokaal uit te voeren.

Onderwijs Coördinator Voor- en vroegschoolse voorzieningen (nadeel vanaf 2025 € 30.000 structureel) Door de toenemende ontwikkelingsproblematiek van jonge kinderen (van 2 tot 6 jaar), is een goede coördinatie op de voor- en vroegschoolse voorzieningen belangrijk. Het voorstel is hiervoor een VVE-coördinator in te zetten. De VVE-coördinator wordt onder andere ingezet voor: • De versteviging van het netwerk; • Het tot stand brengen en borgen van de verbinding tussen bestaande (zorg)structuren zoals onder andere de GGD, peuterspeelzalen, kinderopvang, verloskundige, kraamzorg, het samenwerkingsverband en scholen; • Het bevorderen van de doorgaande leerlijn (de leerstof en het (onderwijs)resultaat van de voorschoolse voorziening en de basisschool sluiten naadloos op elkaar aan), door de verbinding te leggen tussen de pedagogische medewerkers van de voorschoolse voorzieningen, de leerkrachten van de basisscholen en de jeugdverpleegkundige. Het VVE-werkveld is complex door het verschil in wet- en regelgeving en de gesplitste verantwoordelijkheid tussen scholen en gemeente. 40

Sturing is daardoor gecompliceerd, maar uit onderzoek blijkt dat coördinatie bijdraagt aan een hoge kwaliteit van het gemeentelijke VVE-beleid. Door goede coördinatie worden partijen met elkaar verbonden waardoor er in een vroeg stadium een passende plek voor kinderen kan worden gevonden, wat de kans verkleint op het langdurig thuiszitten van jonge kinderen. Er wordt onderzocht of een deel van het budget kan worden gedekt uit het budget Onderwijsachterstandenbeleid. Aanpak Laaggeletterdheid (nadeel 2024 € 25.000 incidenteel) Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, rekenen en het gebruiken van een computer of smartphone. Laaggeletterdheid heeft onder de inwoners van onze gemeente gevolgen op meerdere vlakken. Het is moeilijker een baan te vinden, laaggeletterde mensen hebben minder grip op geldzaken, zij hebben een slechtere gezondheid en minder digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid wordt van generatie op generatie doorgegeven. Het is een cyclus die doorbroken moet worden. Vroegtijdige taalinterventie is op de lange termijn belangrijk. Voor de aanpak van laaggeletterdheid is het nodig om niet alleen naar de volwassenen te kijken, maar integraal naar het gehele gezin. Het is een integraal vraagstuk, omdat het invloed heeft op gezondheid, werk en financiële redzaamheid. Om integraal en preventief laaggeletterdheid aan te pakken is budget benodigd.

Vanaf eind 2024 hebben gemeenten de regierol in de aanpak van laaggeletterdheid. De Gezinsaanpak is daar een onderdeel van in de algemene aanpak van laaggeletterdheid. Het doel is om te voorkomen dat er een nieuwe generatie laaggeletterden opgroeit. Daarom is het belangrijk dat hierop ingezet wordt samen met de maatschappelijke organisaties en de partners uit verschillende domeinen om preventief te kunnen gaan werken.

Volksgezondheid Vervanging AED's (nadeel 2024: €7.000, 2025: €1.500, 2026: 8.000 incidenteel) Er zijn acht AED's die in 2024 tot en met 2026 vervangen moeten worden. Een AED heeft een levensduur van 14 jaar. Daarnaast is in 2024 onderhoud nodig voor de kasten.

41

7.

Investeringen

In onderstaande tabel worden nieuwe investeringen en kapitaallasten daarvan weergegeven. De kapitaallasten volgen op het jaar van de investering. Omschrijving Nieuw Pr.

2024

2025

2026

2027

2028

3 Integraal Huisvestingsplan rente van 3,6% naar 4%

Afschrijvingstermijn 40

3 Integraal Huisvestingsplan 2028

490

60

2 Uitvoering PSWR persleidingen

38

45

2 OVL vervanging lichtmasten

121

40

2 OVL vervanging armaturen

55

20

2 Kast- en kabelvervanging

50

40

2 Kunstwerken staal/composiet

410

60

2 Kunstwerken hout

180

25

2 Kunstwerken beton/steen

460

80

2 Oeverbescherming hout

100

25

2 Oeverbescherming kunststof

388

50

3 Speelvoorzieningen

75

12

290

2 Herinrichting Westerstraat

40 2.900

2 Herinrichting Boschplein

2027

2028

24

47

70

3

3

3

19

18

18

189

186

183

PM

PM

PM

PM

2 Doorfietsroute Westeinde

PM

2 Realisatie Parkeervoorzieningen aan de randen van de stad

Totaal kapitaallasten

19

40

2 Herinrichting Zilverstraat Hoogstraat

Totaal investeringen

2026

6.000

2 Uitvoering PSWR hoofdriool

2 Voorbereiding herinrichting Westerstraat

Kapitaallasten x € 1.000 2025

PM

PM

290

2.950

0

0

8.317 19

235

254

274

Openbare verlichting: reconstructie en kabelvervanging (nadeel 2026 € 3.000 structureel) Afgelopen jaar hebben we te maken gehad met diverse kast- en kabelnetwerkstoringen. Dit zorgde er voor dat er langere periodes geen openbare verlichting brandde. Het is noodzakelijk dat verouderde openbare verlichting kabels worden vervangen en er kleine reconstructies uitgevoerd worden om zo de openbare verlichting veilig en verantwoordelijk te laten branden en te bedienen. In 2025 wordt een investeringsbudget aangevraagd voor het reconstrueren en vervangen van de openbare verlichting. Voorbereiding herinrichting Westerstraat (nadeel vanaf 2025 € 19.000 structureel) De Westerstraat is een van de belangrijke toegangswegen van Enkhuizen. Uit onderzoek is gebleken dat de wegen, voetpaden en de riolering in de Westerstraat, van de Koepoort tot aan de Prinsenstraat, aan vervanging toe is. Om de Westerstraat te reconstrueren is stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd waarmee verschillende inrichtingen van de Westerstraat zijn opgesteld. In januari 2024 is met bewoners geparticipeerd over de mogelijkheden van de herinrichting van de Westerstraat. Met de resultaten van de bijeenkomst dienen nadere onderzoeken (o.a. inmeting, natuurtoets, funderingsonderzoek, grondwateronderzoek en milieukundig) te worden uitgevoerd en kan de technische voorbereiding gestart worden.

Het voorstel is om een voorbereidingskrediet voor 2024 van € 290.000 beschikbaar te stellen voor de civieltechnische voorbereiding. Herinrichting Westerstraat (nadeel vanaf 2026 € 189.000 structureel) Met resultaten van technische voorbereiding wordt voorgesteld een uitvoeringskrediet voor 2025 van € 2.900.000 beschikbaar te stellen. Herinrichting Boschplein (PM) Voor het klimaatadaptief inrichten van het Boschplein dient het Boschplein, Het Vrijdom, De Meidenmarkt, De Buijskesweg en een deel van het Zuiderkerkplein en de Torenstraat gereconstrueerd worden. Dit wordt samen met het vervangen van de riolering uitgevoerd. In 2025 42

wordt met omwonende en ondernemers geparticipeerd en worden de mogelijkheden verkent voor de herinrichting van het Boschplein en omgeving. Met het krediet dat door de raad in 2022 beschikbaar is gesteld kunnen nadere onderzoeken (o.a. inmeting, natuurtoets, archeologie, grondwateronderzoek en milieukundig) uitgevoerd worden en kan de technische voorbereiding gestart worden. Voor de realisatie van het Boschplein zal een aanvullend krediet nodig zijn. Doorfietsroute Westeinde (PM) In 2023 hebben de gemeente Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland een verkenning uitgevoerd voor een doorfietsroute door het lint van de drie gemeenten. In de verkenning zijn de randvoorwaarden om te voldoen aan de eisen van de doorfietsroute met de Provincie Noord-Holland besproken. De doorfietsroute over het gehele lint voldoet aan de randvoorwaarden en past binnen het provinciaal beleid betreffende het Regionale Toekomstbeeld Fiets. Voorgesteld wordt om een deel van de fietsroute aan het Westeinde voor te bereiden. Voor de voorbereiding wordt een ontwerp met kostenraming opgesteld en wordt geparticipeerd met bewoners en bedrijven. Met de resultaten kan een subsidieaanvraag worden ingediend. De planning hangt samen met de ontwikkeling Nijervoert.

43

8. Geraamde ontwikkeling Reserves In onderstaand overzicht wordt de geraamde ontwikkeling van de reserves weergegeven. Omschrijving

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

475 2.073 250 2.798

475 2.073 250 2.798

475 2.073 250 2.798

475 2.073 250 2.798

475 2.073 250 2.798

TOTAAL RESERVES

0 11 2.222 174 619 518 118 1.896 68 55 0 299 177 56 699 6.912 9.710

0 11 977 174 619 1.214 118 1.896 61 55 0 0 177 56 640 5.998 8.796

0 11 977 174 619 1.407 118 1.896 54 55 0 0 177 56 581 6.125 8.923

0 11 977 174 619 1.600 118 1.896 47 55 0 0 177 56 522 6.252 9.050

0 11 977 174 619 1.793 118 1.896 40 55 0 0 177 56 463 6.379 9.177

Mutaties Algemene Reserve 2024 saldo 1-1-2024 Toevoeging Jaarresultaat 2023 Overhevelingsbesluit 2023-2024 Overhevelingsbesluit restant 2022 Parkeer en verkeersontwikkelplan Eerste tranche energietoeslag 2023 REZ raadsbesluit 18-12-2023 REZ raadsbesluit 29-03-2024 Garantstelling REZ Herstructurering Bloemenbuurt Herstructurering Bloemenbuurt Programmabegroting 2024 ombuigingen Progr.begroting 2024 naar res.weerstandsverm. Aankoop grond NoordVest

3.343 PM PM -630 -60 -550 -150 -100 PM -59 -250 -336 -13 -720

ALGEMENE RESERVE: Algemene reserve Reserve Weerstandscapaciteit Bouwgrondexploitatie BESTEMMINGSRESERVES: Verkiezingen Parkeerfonds Onderhoud kapitaalgoederen Stadsuitleg Aanleg glasvezelnetwerk Huisvestingsvoorzieningen onderwijs Sociaal Domein Oekraïne Kunst- en museumbeleid Cultuurfonds Erfgoed projecten Klimaat en duurzaamheid Egalisatiereserve Omgevingswet Volkshuisvestingsfonds Dekking afschrijvingslasten

saldo 31-12-2024

475

44

9.

Subsidieplafonds

Door subsidieplafonds bij de Kadernota vast te stellen bereiken we dat subsidies correct in de Begroting van 2025 worden opgenomen en de gemeente een argument heeft om subsidies eventueel op financiële gronden af te kunnen wijzen. Het moment van vaststelling van de Begroting is daarvoor te laat. Overzicht subsidieplafonds gemeente Enkhuizen 2025

Subsidieregeling

Subsidie- Subsidieplafond plafond 2024 2025 1. Onderwijsbegeleiding 21.690 22.536 2. Voorschoolse Voorzieningen 24.074 25.013 3. Jeugd in Enkhuizen 561.688 583.594 4. Cultuureducatie en –participatie Jeugd 170.993 177.662 5. Vrijwilligersondersteuning 42.639 46.800 6. Enkhuizers voor Elkaar 10.678 11.000 7. Openbaar bibliotheekwerk 328.840 323.458 8. Projecten Amateuristische Kunstbeoefening 15.500 16.000 9. Podiumfunctie en programmering 62.653 60.000 10. Beheer maatschappelijke accommodaties 950.626 357.538 11. Geestelijke gezondheid 29.084 30.218 12. Enkhuizen Sociaal 166.166 202.646 13. Sport en Bewegen 89.448 23.132 14. Overstijgende coordinatie mantelzorgondersteuning 11.197 11.634 15. Kwetsbare inwoners met licht verstandelijke beperking, sociale 33.263 34.560 en/of psychische problematiek 16. (School)maatschappelijk werk 191.407 198.872 17. Stadspromotie 117.810 122.405 18. Evenementen 76.474 75.000 Totaal

2.904.230

2.322.068

Toelichting mutaties subsidieplafonds De indexering van subsidies is voor 2025 vastgesteld op 3,9%. Binnen het plafond 10 (Beheer maatschappelijke accommodaties) en plafond 13 (Sport en bewegen) vallen de aanzienlijke verlagingen van in totaal € 687.000 (afgerond) op. Deze aanpassing komt doordat de subsidies voor het zwembad Enkhuizerzand en het schoolzwemmen niet meer in de plafonds zijn opgenomen, door de overname van het zwembad door EuroParcs. Tevens heeft er ten behoeve van het Welzijnswerk Enkhuizen (Welwonen) een correctie plaatsgevonden (o.a. door gestegen loonkosten), zodat de (subsidie)afspraken op adequate wijze kunnen worden uitgevoerd en is het bibliotheekwerk (binnen de begroting) in lijn gebracht met de regionale afspraken.

45