Kadernota 2021-2025 Enkhuizen - versie definitief na college 25-5

Om de Westerstraat te reconstrueren is meer onderzoek nodig en stellen wij voor om de verkenning met een stedenbouwkundige uit te voeren. Het voorstel is om een voorbereidingskrediet van € 60.000 beschikbaar te stellen voor een verkenning naar de mogelijkheden en het opstellen van een ontwerp waarbij omwonende betrokken worden. De kapitaallasten hiervan worden te zijner tijd meegenomen in de definitieve kredietaanvraag.

27

Programma 5 Samenleving Verbetering ventilatie de Tweemaster (2022 € 13.000 nadeel) De gemeente kan voor verbetering van ventilatie in schoolgebouwen subsidie aanvragen tot 30% van de kosten. De Tweemaster heeft aangegeven hiervoor in aanmerking te willen komen. Voorgesteld wordt dat de gemeente en de Tweemaster de niet gesubsidieerde 70% samen betalen: ieder 50%. Voor de gemeente is dit € 13.000. Financiering Taalhuis Westfriesland (2022 e.v. € 19.000 nadeel) Door het eenzijdig opzeggen van de bestuursafspraken met het Rijk door de VNG en het wegvallen van het deel van het participatiebudget dat door Werksaam werd ingezet voor het Taalhuis Westfriesland zal er ruimte gevonden moeten worden voor laaggeletterdheid en m.n. het financieren van het Taalhuis. Conform de notitie laaggeletterdheid. Dit is voorlopig er wordt naar een structurele oplossing gezocht. Additionele plekken beschut werk (2022 e.v. € 23.200 nadeel) Op 1 maart 2021 heeft de gemeenteraad het voorstel voor het creëren van additionele plekken beschut werk behandeld. De gemeenteraad heeft besloten om het voorstel om additionele plekken beschut werk te creëren opnieuw te behandelen bij de kadernota Enkhuizen 2022 om een integrale afweging te kunnen maken.

Om additionele plekken beschut werk te creëren in Westfriesland dient er een positief besluit van alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland te zijn. Alleen Enkhuizen heeft nog niet positief besloten. Indien Enkhuizen bij deze kadernota 2022 positief besluit om deze additionele plekken te creëren, zullen de structurele kosten voor Enkhuizen worden opgenomen in de begroting 2022. Herdenking 1573 Slag om de Zuiderzee (2022 € 15.000 nadeel; 2023 € 10.000 nadeel) In 2022 wordt landelijk de "geboorte van Nederland" herdacht. Samenwerkende gemeenten -waaronder Enkhuizen- hebben een programma ontwikkeld, bestaande uit gemeenschappelijke communicatie, een onderwijspakket inclusief lokale component, mogelijk een tv-programma, diverse publicaties en een tentoonstelling. Voor 2022 wordt hiervoor aan incidentele kosten € 15.000 geraamd. Vanuit het Pact van West-Friesland wordt hierop aanhakend in 2023 de Slag om de Zuiderzee herdacht d.m.v. een publicatie, een onderwijsprogramma en een reizend theaterstuk. Voor dit programma wordt een incidentele bijdrage verwacht van € 10.000 per gemeente. Het voorstel is om lokaal met verschillende (cultuur)partners gedurende 2022 op eigen manier invulling te geven aan de herdenking en het onderliggende thema.

De landelijke tentoonstelling vind plaats in Enkhuizen, waarbij mogelijk een participatief onderdeel wordt gevoegd. Dit project draagt bij aan regionale en lokale profilering en aan het historisch besef en maatschappelijk zelfbewustzijn van de inwoners van Enkhuizen. Herontwikkeling Sportpark Immerhorn (2023 e.v. € 87.000 nadeel) Begin april heeft het bestuur van s.v. Enkhuizen een verzoek ingediend om in 2 fasen het sportpark Immerhorn te her ontwikkelen. Deze herontwikkeling sluit aan op de in 2020 gemaakte plannen waar u in september 2020 ook nader over bent geïnformeerd. Fase 1 is het aanleggen van een parkeerplaats en het daaraan gekoppelde realiseren van een extra kunstgrasveld. Fase 2 is de realisatie van een nieuwe clubgebouw met kleedkamers. 28

Deze herontwikkeling is momenteel actueel, omdat de voetbalverenigingen op het complex per 1 mei 2021 officieel gaan fuseren. Deze ontwikkeling biedt veel kansen om het park opnieuw in te richten. Voor de uitvoering van fase 1 wordt budget gevraagd. Concreet gaat het om de aanleg van 1 kunstgrasveld en de aanleg van een parkeerplaats binnen het sportcomplex, die ook zal bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid bij de ingang van het complex. De kapitaalslasten voor fase 1 bedragen € 87.000 structureel vanaf 2023.

Programma 6 Milieu Klimaat en duurzaamheid Benodigde budgetten voor dit beleidsterrein vanaf 2023 zijn op dit moment niet opgenomen. In het onderdeel Beleidsontwikkelingen is daarvoor de motivatie aangegeven.

29

7.

Investeringen

In onderstaande tabel worden nieuwe investeringen en de kapitaallasten daarvan weergegeven. De kapitaallasten volgen op het jaar van de investering. Investering x € 1.000

Kapitaallasten x € 1.000 afschr.

Omschrijving

2022 2023 2024 2025 termijn 2023 2024 2025

Toplaag kunstgrasveld Immerhorn Onderlaag/overig kunstgrasveld Immerhorn Aanleg parkeerplaats Immerhorn

200

12

19

19

19

450 550

25 15

23 42

23 42

23 42

Herinrichting Boschplein

450

42

42

41

Herinrichting Westerstraat

60

Kunstwerken

930 1.054

40

33

Oeverbescherming Speelvoorzieningen

528 30

569 30

40 12

18 3

Vervanging lichtmasten

89

89

40

3

Vervanging armaturen

83

83

20

5

Riolering

742

40

26

Investeringen

1.710

0 2.402 1.825

kapitaallasten

125

30

125

212

8. Geraamde ontwikkeling Reserves In onderstaand overzicht wordt de geraamde ontwikkeling van de reserves weergegeven. Hoewel nog niet besloten zijn in dit overzicht al wel verwerkt:  Het Overhevelingsbesluit 2020 - 2021  Storting Jaarresultaat 2020 in de Algemene Reserve

Omschrijving ALGEMENE RESERVE: Algemene reserve Reserve Weerstandscapaciteit Bouwgrondexploitatie BESTEMMINGSRESERVES: Verkiezingen Parkeerfonds Onderhoud kapitaalgoederen Stadsuitleg Huisvestingsvoorzieningen onderwijs Sociaal Domein Kunst- en museumbeleid Volkshuisvestingfonds Dekking afschrijvingslasten TOTAAL RESERVES

Mutaties Algemene Reserve 2021 saldo 1-1-2021 Actualisatie reserves 2021 Toevoeging Jaarresultaat 2020 Overheveling 2020-2021

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

2.404 1.553 250 4.207

2.404 1.553 250 4.207

2.404 1.553 250 4.207

2.404 1.553 250 4.207

2.404 1.553 250 4.207

26 11 2.573 413 91 373 92 394 562 4.535 8.742

26 11 2.557 406 36 192 48 387 543 4.206 8.413

26 11 2.556 406 36 192 21 387 524 4.159 8.366

26 11 2.534 406 36 192 14 387 505 4.111 8.318

26 11 2.513 406 36 192 7 387 486 4.064 8.271

285 1.114 1.322 -317 2.404

31

9.

Subsidieplafonds

Overzicht subsidieplafonds gemeente Enkhuizen 2022

Subsidieregeling

Subsidieplafond 2021 40.252 419.552 483.814 182.172 40.305 7.600 297.966

1. Onderwijsbegeleiding 2. Voorschoolse Voorzieningen 3. Jeugd in Enkhuizen 4. Cultuureducatie en –participatie Jeugd 5. Vrijwilligersondersteuning 6. Enkhuizers voor Elkaar 7. Openbaar bibliotheekwerk 8. Projecten Amateuristische Kunstbeoefening 9. Podiumfunctie en programmering 10. Beheer maatschappelijke accommodaties 11. Geestelijke gezondheid 12. Enkhuizen Sociaal 13. Sport en Bewegen 14. Overstijgende coordinatie mantelzorgondersteuning 15. Kwetsbare inwoners met licht verstandelijke beperking, sociale en/of psychische problematiek 16. (School)maatschappelijk werk 17. Stadspromotie 18. Evenementen Totaal

Subsidieplafond 2022 20.252 69.525 483.814 182.172 40.305 7.600 297.966

12.241

12.241

66.549 826.305 27.156 154.230 83.517 10.455

66.549 826.305 27.156 154.230 83.517 10.455

31.058

31.058

238.609 112.047 55.500

238.609 112.047 55.500

3.089.327

2.719.301

Door de subsidieplafonds bij de Kadernota vast te stellen bereiken we dat de subsidies correct in de Begroting van 2022 worden opgenomen en dat de gemeente een argument heeft om subsidies eventueel op financiële gronden af te kunnen wijzen. Het moment van vaststelling van de Begroting is daarvoor te laat.

32

Toelichting mutaties subsidieplafonds

Geen indexatie subsidies jaren 2021, 2022 en 2023 (raadsbesluit 10-11-2020) Voor de bovengenoemde jaren zal er bij de subsidies geen indexatie worden toegepast. In verband met de bezuinigingen heeft uw raad op 10 november 2020 besloten voor 3 jaar geen indexatie toe te passen. Subsidieregeling 1 Onderwijsbegeleiding verlaging subsidie € 20.000 (raadsbesluit 10-11-2020) In het kader van de bezuinigingen heeft uw raad besloten om deze regeling in 2022 met € 20.000 te verlagen van € 40.252 naar € 20.252. Subsidieregeling 2: Onderdeel Voorschoolse voorzieningen van subsidielijst af (€350.027) Het onderdeel Aanbod, zorg en ondersteuning (een plafond van € 350.027) van Subsidieregeling 2 Voorschoolse Voorzieningen, wordt vanaf 2022 niet meer opgenomen in de subsidielijst. Het budget (onderwijs achterstandsmiddelen) van deze regeling zal alleen nog in de begroting worden vermeld en niet meer op de subsidielijst. Dit, omdat de verdeelsystematiek niet meer strookt met de werkwijze binnen dit beleidsonderdeel. De middelen voor onderwijsachterstand is geoormerkt geld en worden jaarlijks toegekend. De middelen fluctueren waardoor het lastig is deze mee te nemen in de subsidieregeling. De verdeling van de middelen zal plaatsvinden op basis van de Verordening Tegemoetkoming Voorschoolse Voorzieningen. Er wordt gewerkt op grond van kwartaaldeclaraties van de daadwerkelijke kosten.

Zo wordt er ook beter grip gehouden op de uitgave van het budget. Bezuiniging € 40.000 Subsidieregeling 10 Beheer Maatschappelijke accommodaties (Zwembad Enkhuizerzand) vooralsnog niet doorvoeren De gemeenteraad heeft op 10 november 2020 eveneens besloten om € 40.000 te korten op de subsidie van het zwembad Enkhuizerzand. Omdat er naast dit punt andere structurele zaken spelen die van invloed zijn op de exploitatie van het zwembad, wordt aankomende periode nader bekeken hoe hier voor de (nabije) toekomst mee om te gaan. Bij dit traject worden de belanghebbende partijen betrokken. Om deze reden wordt nu (nog) geen invulling gegeven aan dit bezuinigingsonderdeel.

Subsidieplafond 2022 Inclusief bovenstaande wijzigingen komt het subsidieplafond voor 2022 uit op € 2.719.301. Het plafond in 2021 was € 3.089.400.

33