* Jaarstukken 2022 Enkhuizen
Tekst van het document
Jaarstukken 2022 C
Enkhuizen
1
Jaarstukken 2022
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 2 Raadsvoorstel ....................................................................................................................... 3 Infographic ............................................................................................................................ 5 Programmaverantwoording ................................................................................................... 6 Bestuur en ondersteuning ..........................................................................................
7 Veiligheid ..................................................................................................................12 Beheer openbare ruimte ...........................................................................................16 Economie..................................................................................................................23 Samenleving .............................................................................................................26 Milieu ........................................................................................................................38 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling .............................................................44 Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................49 Overhead ..................................................................................................................52 Vennootschapsbelasting ...........................................................................................55 Onvoorzien ...............................................................................................................56 Paragrafen ...........................................................................................................................57 Lokale heffingen
.......................................................................................................58 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...............................................................65 Onderhoud kapitaalgoederen....................................................................................74 Financiering ..............................................................................................................79 Rentetoerekening .....................................................................................................83 Bedrijfsvoering ..........................................................................................................84 Verbonden partijen ...................................................................................................89 Grondbeleid ............................................................................................................100 Wet Open Overheid ................................................................................................104 Financiën............................................................................................................................105 Overzicht van baten en lasten.................................................................................106 Balans en de toelichting
..........................................................................................116 Verantwoording Specifieke Uitkering ......................................................................149 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld .............................................155 Bijlagen ..............................................................................................................................157 Voortgang op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie .............................158 Controleverklaring ...................................................................................................162
Enkhuizen
2
Jaarstukken 2022
Raadsvoorstel
Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:
Vaststelling Jaarstukken 2022 82273
Commissie: Raadsvoorstel:
6 juni 2023. 27 juni 2023,
Portefeuillehouder: Programma:
W. Hoogervorst Alle programma ‘s
Karakter:
Besluitvormend
Bijlagen:
Jaarstukken 2022 Controleverklaring bij de Jaarstukken 2022
Voorgesteld besluit: 1. De raad stelt de Jaarstukken 2022 vast; 2. De raad stort het batig resultaat ad € 6,028 miljoen in de Algemene Reserve; 3. De raad stort vanuit de Algemene Reserve € 194.000 in de reserve Weerstandsvermogen; 4. De raad stelt de Bestemmingsreserve Oekraïne in en stort vanuit de Algemene Reserve € 1.921.000 in de bestemmingsreserve Oekraïne; 5. De raad voegt vanuit de algemene reserve € 550.000 toe aan de begroting 2023 ter dekking van de eerste tranche Energietoeslag 2023; 6. De raad voegt vanuit de Algemene Reserve € 372.000 toe aan de reserve Sociaal domein; 7. De raad stelt de overschrijdingen op budgetten en kredieten in het onderdeel “Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid” vast, met inachtneming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid.
Inleiding De Jaarstukken 2022 zijn gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende verklaring inzake getrouwheid en rechtmatigheid. Beoogd effect Met de jaarstukken 2022 leggen wij verantwoording af aan uw raad over het door ons gevoerde beheer en bestuur in het afgelopen jaar. Met vaststelling van de Jaarstukken 2022 wordt door de raad decharge verleend aan het college voor het gevoerde beheer en bestuur en de financiële mutaties daarbij over het dienstjaar 2022. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële verordening Enkhuizen 2017. Het financieel resultaat 2022 Het financieel resultaat van dienstjaar 2022 bedraagt € 6,028 miljoen positief. Analyse van dit resultaat treft u in de Jaarstukken in de toelichting op de betreffende programma ’s aan. De belangrijkste veroorzakers van dit resultaat zijn de volgende: • Vrijval van over te hevelen incidentele budgetten, per saldo € 1.277.000; • Rijksvergoeding inzake Oekraïne, na verrekening van uitgaven 2022: € 1.921.000; • Hogere algemene uitkering als gevolg van de Decembercirculaire 2022 ad € 685.000; • Van het “indexatiebudget” van € 700.000 resteert € 506.000; • Afrekeningen inzake BUIG ad € 372.000
Enkhuizen
3
Jaarstukken 2022
In de Jaarstukken 2022 wordt in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing het benodigd weerstandsvermogen bepaald op € 2.289.000. De reserve Weerstandsvermogen bedraagt € 1.580.000. Gelet op het raadsbesluit om de reserve Weerstandsvermogen jaarlijks te voeden tot 90% van het benodigd weerstandsvermogen (= 90% van € 2.256.00 = € 2.060.000) wordt voorgesteld in dienstjaar 2023 € 480.000 (€ 2.060.000 -/- € 1.580.000) vanuit de algemene reserve te storten in de reserve Weerstandsvermogen. De rijksvergoeding voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is € 1.921.000 hoger dan de kosten die zijn gemaakt in 2022. Er zullen echter in 2023 nog uitgaven volgen en wellicht zelfs nog in 2024. Daarnaast is nog onzeker of het Rijk na afloop komt tot afrekening van de rijksvergoeding. Daarom stellen wij voor dit deel vanuit de algemene reserve te storten in een nieuwe bestemmingsreserve: BR Oekraïne. Wanneer er finale duidelijkheid is over de totale uitgaven in dit kader en de definitieve rijksvergoeding daarvoor wordt deze bestemmingsreserve financieel afgewikkeld in de exploitatie van het betreffende jaar. Van de hogere algemene uitkering in de Decembercirculaire 2022 ad € 685.000 is ca. € 550.000 bedoeld voor de eerste tranche Energietoeslag 2023, waarvan het Rijk destijds heeft aangegeven dat die eerste tranche (€ 500 per huishouden) in 2022 mocht worden uitgekeerd.
In Enkhuizen wordt deze eerste tranche in 2023 uitgekeerd, zodat wordt voorgesteld om vanuit de algemene reserve € 550.000 toe te voegen aan de begroting 2023 ter dekking van deze uitgaven. Begrotingsrechtmatigheid De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet. Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV. Een overschrijding van de begroting is in beginsel altijd onrechtmatig, maar hoeft door de accountant niet in alle gevallen te worden meegewogen in zijn oordeel. In het onderdeel 'Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid' zijn de begrotingsoverschrijdingen en overschrijdingen op investeringsbudgetten inzichtelijk gemaakt, waarbij is gemotiveerd waarom deze wel of niet meewegen in het oordeel van de accountant. Bij het vaststellen van de jaarstukken dient de raad deze overschrijdingen, volgens de gestelde kaders omtrent rechtmatigheid, expliciet vast te stellen zodat deze niet meewegen in het oordeel van de accountant.
Enkhuizen, 10 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester,
Mevr. N.A. Hellingman-Kuiper
Enkhuizen
Dhr. E.A. van Zuijlen
4
Jaarstukken 2022
Infographic
Enkhuizen
5
Jaarstukken 2022
Programmaverantwoording
Enkhuizen
6
Jaarstukken 2022
Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder: E. van Zuijlen De gemeente Enkhuizen staat voor een betrouwbaar bestuur dat op een open en transparante wijze inwoners, bedrijven en instellingen betrekt bij haar besluitvorming en over de uitvoering hiervan verantwoording aflegt. Enkhuizen biedt een goede dienstverlening door: • • • • •
oog te hebben voor haar inwoners en ondernemers; snel te reageren; de juiste informatie te verstrekken; samen te werken; digitale diensten aan te bieden waar mogelijk en maatwerk te leveren waar nodig.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben gedaan?
we
ervoor
Een open en betrouwbare overheid
Inwoners en ondernemers waarderen de informatie die wij geven en de wijze waarop dit gebeurt
Een heldere boodschap voor inwoners en ondernemers. Deze boodschap is verspreid via onze laagdrempelige communicatiemiddelen. Procedures zijn aangescherpt.
Een betrouwbare Basisregistratie We voldoen aan de wettelijke Personen (BRP) norm zelfevaluatie BRP en reisdocumenten Uitvoeringsprogramma: Begin 2022 heeft de raad kennis Het online platform Inwoners en ondernemers zoveel genomen van het ‘manifest samen.enkhuizen.nl is mogelijk betrekken bij burgerparticipatie’. Hierin wordt beschikbaar voor participatie met gemeentelijk beleid door de ambitie van de gemeente inwoners en ondernemers. burgerparticipatie in te zetten beschreven, namelijk ‘offline en/ In 2022 is gestart met het project of online participatie als Florapark / Westeinde – Zuid. standaard werkwijze’. Volgens het credo ‘leren door te doen’ wordt de eenduidige werkwijze rondom participatie steeds meer aangeleerd en toegepast. Continu meten van de Een beeld van onze dienstverle- -Duidelijke analyse van de klantwaardering en ook ning middels WSJG en Telan onderzoeken naar dienstverlening daadwerkelijk iets doen met de bereikbaarheidsonderzoek, (WSJG) en bereikbaarheidsfeedback, waarmee we blijven welke vervolgens heeft geleid tot onderzoek en advisering voor de werken aan het optimaliseren een duidelijke ambitie om 2023 toekomst. van onze dienstverlening uit te roepen tot het Jaar van de -Meer inzet op KCM. Dienstverlening en hier een -Projectopdracht Dienstverlening (uitvoerings)programma voor geformuleerd (basis voor neer te zetten voor de komende programma). jaren.
Enkhuizen
7
Jaarstukken 2022
Een verdergaande aansluiting op KCM.
Uitvoeringsprogramma: Optimaliseren van de digitale dienstverlening
Op de websites hebben we een soort doorlopend gebruikersonderzoek. Op een aantal pagina’s vragen we met een duimpje omhoog of omlaag of bezoekers hebben gevonden wat ze zochten en daaraan is een kort vragenformulier verbonden. Inwoners kunnen ons benaderen Naast de traditionele kanalen, via het kanaal dat hun past en wij post, e-mail en telefoon, zetten we spelen hierop in. ook nieuwe kanalen in die aansluiten bij de digitale ontwikkelingen. We centraliseren de klantcontacten en sturen op de afspraken die we met elkaar maken. De fundering voor het implementeren van e-diensten (burgerzaken) is gelegd. Vanaf 2023 gaan we verder met het daadwerkelijk implementeren ediensten.
Optimaliseren van onze persoonlijke dienstverlening
Tijdige/correcte besluitvorming op bezwaarschriften
Enkhuizen
In 2021 is onze website vernieuwd. We weten waar de bezoeker voor komt op onze website en zorgen ervoor dat die informatie beschikbaar is. We bieden een toenemend aantal producten digitaal aan, te starten met een groeiend aantal producten van burgerzaken. Onze website is toegankelijk, dit betekent dat ook mensen met een visuele beperking of leesmoeilijkheden via onze website informatie kunnen opzoeken of hun aanvraag kunnen indienen. Eerder genoemde onderzoeken Analyse kwaliteit dienstverlening. hebben aandacht en urgentie Registratie klachten over gecreëerd, met als resultaat een dienstverlening en een goede programma dienstverlening terugkoppeling naar de klant. vanaf 2023 incl. de daarvoor benodigde middelen. De focus blijft op het zoveel We passen de LEAN-bezwaarmogelijk binnen de LEANprocedure toe. Op grond hiervan termijn, doch in ieder geval altijd blijft de gemeente pre-mediation/ binnen de wettelijke termijn de informele aanpak toepassen bij afhandelen van bezwaarschriften afhandeling van bezwaarschriften. Zodra een bezwaarschrift wordt ontvangen, wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de bezwaarde en de afdeling waarop het bezwaar betrekking heeft.
8
Jaarstukken 2022
De gemeente doet mee in de regionale en bovenregionale speelvelden
De ambities van de gemeente vinden een plek in de regionale programma's.
Mogelijke scenario's voor de bestuurlijke toekomst en vorm van de gemeente verkennen
Inzicht in de diverse scenario's voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente.
Het pact van Westfriesland is geactualiseerd. De gemeente is beter vertegenwoordigd bij regionale en bovenregionale opgaven. Hiermee wordt de positie van de gemeente in de regio versterkt. Via een onderzoek zijn de diverse scenario's voor de bestuurlijke toekomst verkend.
Indicatoren Verplichte indicatoren Naam indicator
Eenheid
Bron
Meest recent
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
Eigen begroting
2022: 0,29
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
Eigen begroting
2022: 0,29
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
Eigen begroting
*
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten extern Eigen begroting
*
Overhead
% van totale lasten
Jaarstukken 2022
2022: 9,48%
* De loonsom van het personeel is ondergebracht bij een gemeenschappelijke regeling waardoor een zuivere berekening niet te maken is
Met wie hebben we samengewerkt? Binnen dit programma wordt samengewerkt met de volgende gemeenschappelijke regelingen: • • • •
SED Organisatie Westfries Archief Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland (OBS) SSC DeSom
Een nadere toelichting op deze samenwerking is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.
Enkhuizen
9
Jaarstukken 2022
Wat heeft het gekost?
Primitieve begroting 2022
Begroting 2022
Werkelijk 2022
Totaal lasten
2.135
2.318
2.150
Totaal baten
- 217
- 217
- 232
Saldo van baten en lasten
1.918
2.101
1.918
Toevoeging aan reserves
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
1.918
2.101
1.918
Resultaat
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2022 t.o.v. B2022 (>€ 20.000) Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED
Bedrag
V/N
1 V -62 N 197 V -22 N 27 V 24 V
Bestuurder
Raad Rekenkamer Bestuurlijke samenwerking Overige verschillen
3 V
Baten: 0 V Overige verschillen
14 V
Totaal verschil
183 V
Het totale resultaat van programma 1 is in vergelijking met de begroting 183k voordelig. De belangrijkste verschillen worden hieronder tekstueel nader toegelicht. Lasten Bijdrage SED (€ 62.000 nadeel) Zie onderdeel Financiën: Toelichting bijdrage SED organisatie. Bestuur (€ 197.000 voordeel) Gestegen rekenrente, een lagere wachtgeldvoorziening en met name een lager benodigd pensioenkapitaal maken dat voorziening voor pensioenen en wachtgeld in 2022 kon worden Enkhuizen
10
Jaarstukken 2022
afgebouwd. Deze afbouw heeft geleid tot een storting in de begroting/exploitatie in plaats van dat deze doorgaans ieder jaar wordt aangesproken. Daarnaast waren de personeelslasten voor loon, opleidingen, pensioenuitkeringen en inhuur lager dan verwacht. Resultaat is een onderschrijding /voordeel op deze begroting. De voorziening pensioenen en wachtgeld is onderhevig aan meerdere (onvoorspelbare) factoren waardoor pas per einde jaar de balans wordt opgemaakt en tussentijdse wijzigingen worden vermeden. Raad (€ 22.000 nadeel) In 2022 zijn er in verband met de verkiezingen enkele incidentele kosten gemaakt die niet of slechts ten dele waren begroot. Daarbij gaat het om de kosten van de campagne voor opkomstverordening. Verder is er meer uitgegeven dan begroot aan nieuwe devices voor raads- en commissieleden. Een andere overschrijding lag in de juridische kosten voor het verschil van inzicht over de verdeelsleutel van de SED. De raad van Enkhuizen heeft een procedure opgestart bij de provincie Noord Holland en zich laten bijstaan door een advocaat. Rekenkamer (€ 27.000 voordeel) Door langdurige ziekte van de voorzitter van de gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) is een deel van de taken niet uitgevoerd in 2022. Het budget is daardoor niet besteed. Er is een nieuwe voorzitter benoemd. De werkzaamheden worden overgeheveld naar 2023.
Het verzoek is gedaan om ook het budget over te hevelen. Bestuurlijke samenwerking (€ 24.000 voordeel) Er is in 2022 geen gebruik gemaakt van het budget voor uitbestede werkzaamheden voor regionale samenwerking.
Enkhuizen
11
Jaarstukken 2022
Veiligheid Portefeuillehouder: E. van Zuijlen Veiligheid uit zich in de aanpak van problematiek in de woon- en leefomgeving, in de buurt, in de winkelstraat, in het uitgaansgebied, op bedrijventerreinen en in havens. Veiligheid gaat ook over de aanpak van ondermijning: het aanpakken van activiteiten die zich buiten het directe gezichtsveld voltrekken, maar ontwrichtend werken. Ontwrichtend voor de samenleving en die de integriteit van de samenleving aantasten, zoals illegale hennepteelt, drugshandel, witwassen en woonfraude. De aanpak van ondermijning is belangrijk vanwege negatieve effecten op bijvoorbeeld de leefbaarheid, brandveiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Een veilige stad Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Aanpak woonoverlast.
Meerdere casussen van woon- Inzet van buurtbemiddeling en overlast zijn in gezamenlijkheid eerder en betere koppelingen te opgelost en casussen waar dit maken tussen het zorg- en niet mogelijk bleek is gezocht veiligheidsdomein. naar alternatieve oplossingen. De kwetsbaarheid en gevoel van Een verbetering van het Door de BOA's en politie onveiligheid verminderen. subjectieve veiligheidsgevoel in zichtbaarder in te zetten op de de openbare ruimte. locaties in de stad waar signalen waren over onveiligheid. Handhaving in de horeca en bij Meerdere waarschuwingen en Door actief te reageren op signalen evenementen. enkele sancties zijn opgelegd en daarbij de BOA's en aan vergunninghouders die zich gemeentelijke toezichthouders niet aan de gestelde regels gerichter in te zetten. hebben gehouden. Persoonsgerichte aanpak (PGA) Er is in een vroeg stadium al Goede afspraken gemaakt met meer zicht op personen die meerdere (interne en externe) verder afglijden en meer partners die in dit veld werkzaam ondersteuning nodig hebben om zijn en gezamenlijk scherp te zijn op het juiste pad te blijven. op signalen rondom personen in de PGA of die hiervoor in aanmerking komen. Aanpak High Impact Crime Er hebben zich het afgelopen Door goede samenwerking met de (HIC) jaar relatief weinig High Impact politie en duidelijke afspraken te Crime's (HIC) voorgedaan.
maken over de vroeg signaleringen van mogelijke (toekomstige) overtreders. Bewustere samenwerking en met Integrale benadering zorg en Een betere samenwerking tussen het team Veiligheid, het elkaar meer oog hebben voor de veiligheidsproblematiek stadsteam en overige integrale aanpak van zorg en zorgaanbieders. veiligheidsproblematieken.
Enkhuizen
12
Jaarstukken 2022
Doelstelling Ondermijning Weerbare organisatie
Veilig buitengebied
Aanpak bedrijventerreinen
Mensenhandel
Havens
Evenementen Veilige evenementen
Enkhuizen
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Meer interne bewustwording Binnen de SED-organisatie is gecreëerd over de gevaren gestart met voorlichting van de van ondermijning en daarbij medewerkers over de risico's van zijn ook enkele afwerende ondermijning en welke barrières barrières in de gemeentelijke hiertegen genomen kunnen worden. processen geïmplementeerd. Inmiddels zijn op enkele gemeentelijke onderdelen deze barrières opgenomen in de werkprocessen. Meer bewustwording Voor de drie SED-gemeenten is gecreëerd over de gevaren voorlichting gegeven aan deze van criminaliteit en de doelgroep over de gevaren en is verplaatsing in de richting van een meldpunt opgezet om signalen de agrarische sector. door te geven. Meerdere strafbare feiten zijn Goede samenwerking vanuit het aan het licht gekomen en is bestaande Keurmerk Veilig zijn aangepakt. Zoals Ondernemen, gerichte controles bij hennepkwekerijen, illegale bedrijven waar signalen van illegale bewoning en onrechtmatig activiteiten over binnen kwamen en gebruik van panden. als er sprake was van ernstige strafbare feiten het sluiten van bedrijfspanden. Een betere signaleringspositie Meer in de haarvaten van de gekregen binnen de regio regionale en landelijke praktijken aangaande praktijken van van mensenhandel weten te komen mensenhandel. en van daaruit sneller en actiever kunnen acteren op signalen van mogelijke vormen van mensenhandel.
Meer zicht op de bezoekers Door de implementatie van een van de gemeentelijke havens. nachtregister voor de bezoekers van de gemeentelijke havens. Meer zicht op de risicovolle evenementen en de mogelijkheid gecreëerd om tijdig te kunnen sturen op de veiligheid op en rondom de evenementen.
13
De invoering van een digitaal aanvraagformulier voor evenementen heeft ervoor gezorgd dat er tijdig inzicht kwam op de mogelijke risico's bij evenementen. Waarbij de vergunningverleners in de gelegenheid komen om samen met de organisatoren de risico's te beperken.
Jaarstukken 2022
Indicatoren Verplichte indicatoren Naam indicator
Eenheid
Bron
Meest recent
Verwijzingen Halt
per 1.000 jongeren
Bureau Halt
2021: 9
Winkeldiefstallen
per 1.000 jongeren
CBS
2021: 2,7
Geweldsmisdrijven
per 1.000 jongeren
CBS
2021: 4,6
Diefstallen uit woning
per 1.000 jongeren
CBS
2021: 0,5
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare per 1.000 jongeren ruimte)
CBS
2021: 8
Met wie hebben we samengewerkt? Binnen dit programma werken we met de volgende gemeenschappelijke regeling: • Veiligheidsregio Noord Holland-Noord
Een nadere toelichting op deze samenwerking is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.
Wat heeft het gekost?
Primitieve begroting 2022
Begroting 2022
Werkelijk 2022
Totaal lasten
2.013
2.163
2.128
Totaal baten
- 36
- 36
4
1.977
2.127
2.132
Toevoeging aan reserves
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
1.977
2.127
2.132
Saldo van baten en lasten
Resultaat
Enkhuizen
14
Jaarstukken 2022
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2022 t.o.v. B2022 (>€ 20.000)
Bedrag
Lasten: Bijdrage SED Veiligheidsregio Openbare orde en veiligheid
V/N
-174 N 123 V 73 V
Overige verschillen
14 V
Totaal lasten:
35 V
Baten: Openbare orde en veiligheid Overige verschillen
-34 N -6 N
Totaal baten:
-40 N
Totaal verschil
-5 N
Het totale resultaat van programma 2 is in vergelijking met de begroting 5k nadelig. In bovenstaande tabel zijn deze verschillen zichtbaar. De belangrijkste verschillen worden hieronder tekstueel nader toegelicht.
Lasten Bijdrage SED (€ 174.000 nadeel) Zie onderdeel Financiën: Toelichting bijdrage SED organisatie. Veiligheidsregio (€ 123.000 voordeel) Het verschil komt voort uit de teruggave jaarresultaat van 2020 en 2021. Openbare orde en veiligheid (€ 73.000 voordeel) Vanuit de CUP-gelden 2018 - 2022 is een restantbedrag overgebleven bestemd voor aanpak van o.a. ondermijning. Hiervan wordt voor ondermijning € 40.000 meegenomen in het Overhevelingsbesluit. Baten Openbare orde en veiligheid (€ 34.000 nadeel) Wegens rechtelijke uitspraak is een eerder opgelegde dwangsom terugbetaald.
Enkhuizen
15
Jaarstukken 2022
Beheer openbare ruimte Portefeuillehouder: W. Bijman De gemeente heeft het eigendom en het beheer van de openbare ruimte. De openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk en speelt een belangrijke rol in het publieke leven. In de openbare ruimte zijn voorzieningen aanwezig, zoals verhardingen, groen en bruggen. Het in stand houden van deze kapitaalgoederen is één van de kerntaken van de gemeente. De gemeente streeft naar een betaalbare, veilige en duurzame openbare ruimte. De ambities zijn opgenomen in het beheerplan Kapitaalgoederen dat op 5 april 2016 is vastgesteld. Er is sprake van een minimaal beheer waarbij kwaliteitsniveau wordt gekenschetst als basis. Naast de ambities uit het beheerplan heeft de gemeente ambities vastgelegd in het Raadsbreed akkoord 2018-2022 en het Uitvoeringsprogramma. In dit programma zijn vanuit dit akkoord in het hoofdstuk "Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen" onder andere beleidsvoornemens geformuleerd om het onderhoudsniveau van de openbare ruime op peil te houden en deze ruimte voor inwoners en bezoekers aantrekkelijk te laten zijn. De problematiek inzake parkeren en verkeerscirculatie worden integraal benaderd.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Tevreden burgers over de Een verzorgde openbare ruimte Openbaar groen leefbaarheid en het onderhoud in conform beeldkwaliteit ‘basis’ Het openbaar groen is conform het de buurt en in de wijk. voor het openbaar groen en het gestelde beeldkwaliteit reinigen op verhardingen. onderhouden. In het Snouck van Loosenpark geldt een beeldkwaliteit hoog wat op een aantal onderdelen niet geheel is gerealiseerd.
Op diverse locaties is het maaibeleid aangepast (gefaseerd gemaaid) om de biodiversiteit te vergroten. Ook zijn op een aantal locaties kruidenmengsels in gezaaid om de biodiversiteit versneld te verbeteren. Op de locaties Kerkeland, Gerard Brandtweg en Vrijdom zijn heestervakken omgevormd naar vaste plantenvakken. In de Capellesloot zijn de bomen vervangen die veel wortelschade veroorzaakten aan de bestrating en de particuliere tuinen. Na het vaststellen van het omgevingsprogramma bomen zijn in 2022 de regels met betrekking tot
Enkhuizen
16
Jaarstukken 2022
het bewaren van houtopstanden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast. De bomen zijn conform de richtlijnen geïnspecteerd en onderhouden. Speelvoorzieningen Naast het reguliere onderhoud zijn de speelvoorzieningen in de Kloet, het Wilhelminaplantsoen en Tuindershof gerenoveerd of ingrijpend aangepast. Openbare Verlichting: De openbare verlichting is veilig De openbare verlichting in de Duurzaam inrichten, beheer en en functioneel. wijken Noord en Drechterwijk zijn onderhoud openbare verlichting. vervangen. Op de Paktuinen is er kabel reconstructie uitgevoerd. Onderhoud Wegen: Verantwoord beheren en onderhouden van de wegen.
Enkhuizen
De verharding; In verband met groot onderhoud Rijbanen, fietspaden, wegen zijn de volgende locaties in voetpaden en parkeerplaatsen onderhoud gegaan: op het juiste onderhoudsniveau houden. De Laars, herstraten rijbaan en voetpad met nieuwe klinkers en tegels. In de lengterichting aan een kant tevens graskeien aangebracht. Toereppel/ Goudsmidje, herstraten rijbaan en voetpad met nieuwe klinkers en tegels. Douwe Brouwersweg, herstraten rijbaan en voetpad met nieuwe klinkers en tegels. Bultpad/ Onderzeil, verweerd asfalt vervangen door gele Gralux verharding. “Cirkel” opnieuw bestraat. Voorland. Herstraten fietspad. Vissersdijk, herstraten rijbaan en voetpaden. Oude Gracht, herstraten rijbaan. Zuider-, en Noorder Bolwerk, verweerd asfalt vervangen door gele Gralux verharding. Gerard Brandweg, herstraten voetpaden. Noorder Boerenvaart, herstraten rijbaan. Oosterhavenstraat, herstraten elementenverharding.
17
Jaarstukken 2022
Verder is er door de gehele gemeente buiten groot onderhoud, zoals hierboven vermeld, ook klein onderhoud uitgevoerd. Bij asfalt; reparaties uitvoeren, scheuren en gaten vullen. Bij elementenverharding; wordt er het gehele jaar door klein onderhoud gepleegd om diverse verzakkingen bij o.a. voetpaden, rijbanen en parkeerplaatsen weg te werken.
Bruggen en steigers
Oeververdedigingen
Water
Voorkomen wateroverlast en waterschade.
Enkhuizen
Tevens is er op diverse locaties belijning en markering vernieuwd. De objecten zijn veilig en Vervangen deel houten dekplanken functioneel Buitensteiger. Vervangen slijtlaag op cruise steiger Gependam. Vervangen 6 bruggen Gommerwijk Groot Onderhoud onderbouw Wilhelminabrug. Vervangen bovenzijde poort Bauwpoortsbrug De objecten zijn veilig en Oeververdedigingen functioneel Waterbouwkundige werken Oosterhaven (damwand tegenover Zuiderzeemuseum) en steiger Paludanushof). Beschoeiing vervangen bestek Noord 9 Gommerwijk. Vervangen keerwand pleintje Langeland. Vervangen beschoeiing aan de Heerenkamer en Pannewal. Vervangen damwand E006 (brug Oude Gracht) en E008 (Radbrug Spaans Leger). Waterwegen functioneel Maaien waterplanten. beheren Kleinschalig baggeren. Verhogen waterkwaliteit van de vijvers/watergangen Snouck van Loosenpark. Wateroverlast is beperkt Volgens meerjarig onderzoeksbeheert waar het optrad bij programma uitgevoerd. Onder de inwoners en bedrijven waardoor Admiraliteitsweg eis en verbeterd waterschade is voorkomen. hemelwaterriool aangelegd, aan de Vest verbeterde drainage aangebracht en op diverse locaties is het grondwaterpeil gemeten, onder andere in Enkhuizen noord.
18
Jaarstukken 2022
Vergroten verkeersveiligheid en leefbaarheid
Aanpassingen ten behoeve van Er is een voetpad aangelegd in de de verkeersveiligheid. groenstrook aan de Vogelkerslaan Aanpassingen en onderhoud bebording en markering.
Voorlichting
Verkeersplan ook m.b.t. verkeerscirculatie integreren
Verkeersplan die een kader vormen voor de toekomst
Gebruiksvriendelijker verkeersbeleid.
Bewegwijzering
Regenboogpad
Op diverse locaties is bebording en markeringen vervangen, aangepast, gereinigd en waar mogelijk ook verwijderd. Er is uitvoering gegeven aan de verkeersveiligheidscampagne "Doortrappen". Dit programma heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Dit jaar is gestart met het opstellen van het herziene Parkeer- en Verkeer Ontwikkelplan dat in 2023 is vastgesteld Er zijn aanpassingen gedaan aan de bewegwijzering voor fietsparkeren. Er is een regenboog zebrapad (voetgangers oversteekplaats) gerealiseerd in het centrum van de gemeente.
Met wie hebben we samengewerkt? Binnen dit programma wordt samen gewerkt met de volgende gemeenschappelijke regelingen: • Archeologie West-Friesland • Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) • WerkSaam Westfriesland • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Een nadere toelichting op deze samenwerking is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.
Enkhuizen
19
Jaarstukken 2022
Wat heeft het gekost?
Primitieve begroting 2022
Begroting 2022
Werkelijk 2022
Totaal lasten
4.782
5.981
5.216
Totaal baten
- 192
- 223
- 274
Saldo van baten en lasten
4.591
5.759
4.941
Toevoeging aan reserves
632
752
752
Onttrekking aan reserves
- 648
- 768
- 674
Resultaat
4.575
5.743
5.020
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2022 t.o.v. B2022 (>€ 20.000)
Bedrag
V/N
Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Wegen onderhoud Wegen/ verhardingen Verkeersmaatregelen Bruggen onderhoud Openbare verlichting Parkeren Waterwegen Openbaar groen Indexatiebudget Overhevelingsbesluit
16 V -180 N 116 V 100 V 38 V -21 N 39 V 25 V 44 V 62 V 506 V 28 V
Overige verschillen
-7 N
Totaal lasten:
766 V
Baten: Baten parkeervergunning
31 V
Overige verschillen
21 V
Totaal baten:
52 V
Totaal verschil
817 V
Enkhuizen
20
Jaarstukken 2022
Het totale resultaat van programma 3 is in vergelijking met de begroting 817k voordelig. In bovenstaande tabel zijn deze verschillen zichtbaar. De belangrijkste verschillen worden hieronder tekstueel nader toegelicht Lasten Bijdrage SED (€ 180.000 nadeel) Zie onderdeel Financiën: Toelichting bijdrage SED organisatie. Wegen onderhoud (€ 116.000 voordeel) In de tweede helft van 2022 is gestopt met asfaltwerkzaamheden voor de grotere werken, aangezien de gecontracteerde aannemer niet kon voldoen aan de gestelde eisen qua asfaltsamenstelling. Hierdoor zijn onder andere de rijbaan De Star op het industrieterrein niet van een nieuwe asfalt-deklaag voorzien. Wegen/ verhardingen: reiniging en onkruidbestrijding (€ 100.000 voordeel) Met de uitgaven is gedurende het jaar geprobeerd om ondanks de kostenstijgingen zoveel mogelijk binnen het budget te blijven. Aan het einde van het jaar is een deel van de kostenstijgingen alsnog vergoed uit het budget indexatie/inflatie, waardoor een financieel tekort veranderde in een positief saldo. Verkeersmaatregelen (€ 38.000 voordeel) Door capaciteitstekort zijn bepaalde onderhoud- en schoonmaak zaken blijven liggen. Bruggen onderhoud (€ 21.000 nadeel) Er is meer uitgegeven aan het reinigen en klein onderhoud van de bruggen. Met name is onderhoud gepleegd aan op- en afritten en rotte houten dekplanken.
Ook zijn er kapotte leuningen vervangen vanwege vernielingen/ aanrijdingen. Openbare verlichting (€ 39.000 voordeel) Na afloop van het jaar is gebleken dat een kwartaal te weinig in rekening is gebracht. Dit wordt in 2023 verrekend en –indien nodig- geregeld in de Najaarsnota 2023. Parkeren (€ 25.000 voordeel) Het begrote bedrag is structureel te hoog geraamd. Met de voorjaarsnota 2023 zal hier een correctie op komen. Waterwegen (€ 44.000 voordeel) Er is beperkt uitvoering gegeven om onderhoud uit te voeren aan de water doorstromingssystemen en/of het verwijderen van waterplanten. Openbaar groen (€ 62.000 voordeel) Met de uitgaven is gedurende het jaar geprobeerd om ondanks de kostenstijgingen zoveel mogelijk binnen het budget te blijven. Aan het einde van het jaar is een deel van de kostenstijgingen alsnog vergoed uit het budget indexatie/inflatie, waardoor een financieel tekort veranderde in een positief saldo. Er zijn minder verbeteringsklussen uitgevoerd dan gepland.
Enkhuizen
21
Jaarstukken 2022
Indexatiebudget (€ 506.000 voordeel) Van het incidentele indexatiebudget ad € 700.000 is in 2022 € 194.00 aangewend. Implementatie overdracht wegen (€28.000 voordeel) Dit budget is meegenomen in het overhevelingsbesluit 2022-2023. Baten Baten parkeervergunning (€ 31.000 voordeel) Er zijn meer vergunningen aangevraagd en uitgegeven dan begroot.
Reserves De mutaties in de reserves zijn toegelicht in het onderdeel Financiën - Toelichting op de balans (Reserves)
Enkhuizen
22
Jaarstukken 2022
Economie Portefeuillehouder: W. Bijman In het coalitieakkoord 2022 – 2026 is opgenomen dat het economisch klimaat in Enkhuizen sterk, innovatief en duurzaam moet zijn. We bereiken dit onder andere door het proactief opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk met ondernemers door middel van bedrijfsbezoeken en overleggen met ondernemersverenigingen. Het economisch beleid is er op gericht om bedrijventerreinen aantrekkelijk te houden en de bedrijven mogelijkheden bieden om zich te blijven ontwikkelen, met name voor de grotere bedrijven zoals de zaadsector en de bedrijven op Schepenwijk, Krabbersplaat en Ketenwaal. Daarnaast ligt de focus op de horeca, het toerisme, de nautische sector en het MKB. Ook deze sectoren hebben een grote rol in de lokale economie. In 2022 is onder andere het volgende bereikt: • Opstellen en tekenen Convenant Werklocaties Westfriesland. • Onderzoek naar ‘Huisvesting Buitenlandse Werknemers’ afgerond. • Voortzetting Ondernemersfonds met hoger budget. • Verbetering samenwerking tussen horeca, winkeliers en Marketing Enkhuizen. • Afronding ondernemerspeiling, inclusief aanbevelingen voor betere dienstverlening.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Uitvoeringsprogramma: Zowel startende als bestaande ondernemers worden beter gefaciliteerd
Kennis vergroten (startende) Aanbieden van trainingen via ondernemers. Startersloket. Verder zijn diverse projecten uitgevoerd binnen de Regionaal Economische agenda. Het ontwikkelingsbedrijf NHN begeleid ondernemers in de regio Uitvoeringsprogramma: Stimuleren van vestiging van Medewerking verlenen aan Er is voldoende aanbod voor (nieuwe) bedrijven. Samen- vergunningen. vestiging van nieuwe bedrijven in werking met ondernemers aan Regionaal monitoren we de de stad en regio veiligheid en kwaliteit van de behoefte van bedrijventerreinen bedrijventerreinen Uitvoeringsprogramma: MeerUitbreiding van het aanbod Medewerking verleend aan daags bezoek wordt gestimuleerd, verblijfsaccommodaties vergunningen voor overige mede door vergroten van aanbod verblijfsaccommodaties zoals hotel aan verblijfsaccommodaties en B&B's. Uitvoeringsprogramma: Opbouwen en onderhouden Bedrijfsbezoeken en afstemming Verbeteren van samenwerking van een relatienetwerk met met ondernemersverenigingen. tussen belangenpartijen en ondernemers gemeente Uitvoeringsprogramma: Enkhuizen op de kaart zetten Financieel bijdragen aan Stichting Duurzaam, sterk en innovatief door middels van Marketing Enkhuizen. Deelnemen toerisme en recreatie bevorderen stadspromotie aan de marketing van NoordHolland Noord via Destinatie Marketing Organisatie Holland boven Amsterdam.
Enkhuizen
23
Jaarstukken 2022
Indicatoren Indicatoren Naam indicator
Eenheid
Bron
Meest recent
Functiemenging
%
LISA
2021: 47,8
Vestiging van bedrijven
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar LISA
2021: 154,3
Met wie hebben we samengewerkt? Binnen dit programma wordt samengewerkt met de volgende partijen: • Ondernemersverenigingen zoals Ondernemers Federatie Enkhuizen. • Andere overheden (provincie, waterschap, etc.). • Maatschappelijke organisaties (onderwijs, etc.). • Ketenpartners, zoals het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) en de verbonden partijen WerkSaam, Omgevingsdienst, Recreatieschap Westfriesland. Een nadere toelichting op de samenwerking met Verbonden partijen is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.
Wat heeft het gekost?
Primitieve begroting 2022
Begroting 2022
Werkelijk 2022
Totaal lasten
2.864
3.327
3.421
Totaal baten
- 1.559
- 1.447
- 1.451
Saldo van baten en lasten
1.305
1.880
1.970
Toevoeging aan reserves
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
- 437
- 437
1.305
1.443
1.533
Resultaat
Enkhuizen
24
Jaarstukken 2022
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2022 t.o.v. B2022 (>€ 20.000)
Bedrag
V/N
Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Economische zaken Bedrijfsterreinen
-193 N 23 V 40 V
Overige verschillen
34 V
Totaal lasten:
-94 N
3 V
Baten: Overige verschillen
4 V
Totaal baten:
4 V
Totaal verschil
-90 N
Het totale resultaat van programma 4 is in vergelijking met de begroting 90k nadelig. In bovenstaande tabel zijn deze verschillen zichtbaar. De belangrijkste verschillen worden hieronder tekstueel nader toegelicht. Lasten Bijdrage SED (€ 193.000 nadeel) Zie onderdeel Financiën: Toelichting bijdrage SED organisatie Economische zaken (€ 23.000 voordeel) In afwachting van het college uitvoeringsprogramma is er minder uitgegeven dan begroot. Bedrijfsterreinen (€ 40.000 voordeel) Dit betreft de incidentele budgetten voor herstructurering en locatie-onderzoek. Beiden zijn aangedragen voor het overhevelingsbesluit.
Reserves De mutaties in de reserves zijn toegelicht in het onderdeel Financiën - Toelichting op de balans (Reserves).
Enkhuizen
25
Jaarstukken 2022
Samenleving Portefeuillehouder: W. Hoogervorst en W. Bijman In de gemeente Enkhuizen streven we ernaar dat iedereen meedoet. Het grootste deel van de inwoners redt zichzelf en beschikt over voldoende zelf-organiserend vermogen om tegenslagen op te vangen. Waar inwoners dit niet kunnen, biedt de gemeente ondersteuning, die gericht is op zelfredzaamheid en het behoud van regie. Verder spelen we in op initiatieven van inwoners en stimuleren we een actieve deelname aan en betrokkenheid met de samenleving. Zo wordt de kracht van inwoners van de gemeente Enkhuizen gemobiliseerd en delen we onze verantwoordelijkheid als overheid samen met onze inwoners en organisaties. De betrokkenheid en verbinding met elkaar wordt vergroot (sociale cohesie). Dit draagt bij in een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Deze uitgangspunten zijn vastgesteld met de visie Sociaal Domein: 'Thuis in onze gemeente’. Voor de jaarrekening beperken we ons tot de verantwoording van de vastgestelde doelen en werkzaamheden zoals die zijn opgenomen in de begroting. Dit betreft nieuw of aanvullend beleid voor 2022. Eerder vastgesteld beleid en reguliere werkzaamheden vallen buiten deze jaarrekening maar hebben wel plaatsgevonden.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Transformatiefonds Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Passende hulp en zorg voor een Door inzet van het transforma- Een aantal aanbevelingen is ieder die dat nodig heeft. tiefondsproject MCP-gezinnen gedaan om de werkwijze van de (Multicomplexe problematiek, lokale teams aangaande pilot) is meer inzicht ontstaan multicomplexe problematiek in in de werkwijze van de lokale gezinnen te verbeteren. Dit is teams aangaande gezinnen omgezet in een implementatieplan. met multicomplexe problema- Dit plan wordt in 2023 tiek waarop ingezet kan geïmplementeerd. worden. Een sterke lokale infrastructuur We hebben in kaart gebracht Het Wmo beleidsplan is voorbereid. met voldoende algemene wat de lokale voorzieningen Een overzicht van alle algemene voorzieningen. zijn op het gebied van voorzieningen is hierin opgenomen. maatschappelijke De raad wordt gevraagd om in 2023 ondersteuning. hierin keuzes te maken. Financiële beheersbaarheid van De VNG heeft een Wmo Er zijn participatiesessies geweest de uitgaven in het sociaal voorspelmodel ontwikkeld voor over doorontwikkeling van het domein. gemeenten. resultaatgericht werken met o.a. Het voorspelmodel geeft een uitvoering en zorgaanbieders in meerjarig prognose van de te Wmo en Jeugdhulp. verwachten kosten van Wmo Daarnaast is het regionaal maatwerkvoorzieningen op beleidskader vastgesteld en zoveel basis van onder andere als mogelijk gestaafd op de nog op demografische prognoses.
te leveren hervormingsagenda jeugd.
Enkhuizen
26
Jaarstukken 2022
De lokale periodieke rapportages cliëntgebonden kosten Wmo en Jeugd zijn in 2022 verder ontwikkeld. Het Wmo voorspelmodel is toegevoegd aan de rapportages waardoor er nauwkeuriger begroot kan worden De top 10 duurste cliënten worden geanalyseerd waardoor er sneller geïntervenieerd kan worden om tegen de laagst mogelijke kosten passende zorg te bieden. Een voorbeeld is het sneller inzetten van een expertiseteam als escalatiemodel. Regionale inkoop van In de huidige contracten is er De ontwikkelagenda maatwerkvoorzieningen Wmo en inmiddels meer aangesloten op Resultaatgericht werken is verder Jeugdhulp. de te leveren zorg en het geïmplementeerd. daarbij gekoppeld tarief. Het Perspectiefplan Wmo en Jeugd is doorontwikkeld Dit betekent dat er beter gestuurd kan worden op de kosten Wmo en Jeugdhulp op cliëntniveau.
Samen leven Doelstelling
De raad heeft beleidsuitgangspunten vastgesteld voor de komende aanbestedingsperiode.
Er is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding van Wmo en Jeugdhulp vanaf 2024. De evaluatie van het resultaatgericht werken is uitgevoerd. De evaluatie van het resultaatgericht werken heeft als input gediend voor de beleidsuitgangspunten voor de komende aanbesteding.
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Zoveel mogelijk inwoners nemen Netwerkpartners kennen elkaar Er hebben netwerkbijeenkomsten op eigen kracht deel aan sociale beter en werken samen aan plaatsgevonden met maatschapen maatschappelijke activiteiten en maatschappelijke opgaven. pelijke partners op het gebied van kunnen zich daarmee ontplooien. armoedebestrijding, eenzaamheid Bijzondere aandacht is er voor en zorg. vereenzaming van groepen Er is een ontwikkelagenda inwoners. opgesteld en is verder uitgewerkt in samenwerking tussen gemeente en partners. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in een ondersteunende website voor jongeren die 18 worden om ze financieel zelfredzaam te maken.
Enkhuizen
27
Jaarstukken 2022
Op lokaal niveau verbeteren van de sociale participatie en arbeidsparticipatie van vergunninghouders.
Regie op eigen leven Beleidsambitie Zelfredzame inwoners
Financiële problemen worden blijvend opgelost. We willen niet dat er bij inwoners (nieuwe) schulden ontstaan of dat deze groter worden.
Enkhuizen
In 2022 was er een subsidieregeling Coronanoodfonds waarmee maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen op het gebied van welzijn, sport, kunst en cultuur zijn ondersteund. Deze ondersteuning bestond uit een bijdrage in het exploitatietekort over het boekjaar 2021 en/of een subsidie voor een éénmalig initiatief dan wel de mogelijkheid tot een subsidie voor innovatie en herstel. Samenwerking met Het Plan van aanpak maatschappelijke partners is eenzaamheid is in 2022 tot uitvoer gekomen op het uitgevoerd. De (eind) evaluatie gebied van eenzaamheid met wordt in 2023 opgesteld waarna een plan van aanpak. gekeken wordt naar het vervolg.
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Aan iedereen die een We hebben uitvoering gegeven aanvraag heeft gedaan voor aan de Wet maatschappelijke een maatwerkvoorzieningen is ondersteuning. Vanuit de Wmo zijn gekeken hoe we de mensen geholpen bij de zelfredzaamheid kunnen zelfredzaamheid door het inzetten bevorderen. van algemene voorzieningen (zoals: algemeen maatschappelijk werk, welzijnswerk, ondersteuning door een maatje, etc.) en door het verstrekken van maatwerkvoorzieningen (zoals: huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding, een vervoersmiddel, een woningaanpassing of de Regiotaxi). We hebben inwoners 1. Inwoners met financiële preventief en curatief problemen worden onder andere ondersteund bij financiële geholpen door de budgetcoach van vraagstukken en zetten de gemeente geholpen. preventieve hulpverlening in 2. Er heeft tevens een financieel om schulden te voorkomen. spreekuur plaatsgevonden op het Martinuscollege voor alle 3e en 4e Totaal hebben 89 inwoners jaar leerlingen VMBO. Zij konden zich aangemeld voor hulp bij hier terecht met vragen over geld. financiën. Dit zijn
28
Jaarstukken 2022
aanmeldingen voor schuldhulpverlening en budgetcoaching.
Het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en verwaarlozing. Het versterken van cohesie. Lokaal, omgeving Oranjestraat.
Kansen voor iedereen Beleidsambitie Geen huislijke geweld en kindermishandeling
Voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden
Enkhuizen
3. Het inloopspreekuur van de gemeente waar mensen terecht kunnen zonder afspraak met vragen over geld is weer hervat na de Corona-periode. We zagen een stijging in 4. Er is een budgetcursus gegeven aanvragen voor aan inwoners die meer willen leren schuldhulpverlening en over budgetteren. hebben daarvoor uitbreiding 5, We hebben een energietoeslag van de formatie ingezet wat ter waarde van € 1.300,00 heeft geresulteerd in geen toegekend aan inwoners met een wachtlijst. laag inkomen. 6. In 2022 hebben we een Geldkrant gemaakt die informatie biedt aan alle inwoners over besparen en waar hulp gevonden kan worden bij financiële problemen. De Geldkrant is begin 2023 uitgegeven. In 2018 is de Pilot ‘Straat aan Het project ‘Straat aan zet’ is zet’ (ook wel: Oranjekeet) verlengd tot en met 31 december gestart. Deze is in 2022 2027. geëvalueerd. Hieruit blijkt dat professionals, omwonenden én bewoners een toegenomen sociale cohesie, -controle en verbeterde woon- en leefomgeving bemerken. Dit waren de hoofddoelstellingen van de pilot, waardoor de pilot kan worden beschouwd als succesvol.
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
De Uitvoeringsagenda 2021-2023 In 2022 is bij het stadsteam een ‘Geweld hoort nergens thuis’ is in analyse afgenomen; deze heeft augustus 2021 door de in beeld gebracht wat goed gaat gemeenteraad vastgesteld. en wat nog aandacht verdient op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op basis van deze analyse wordt een plan van aanpak opgesteld voor 2023. Samen met scholen is een plan De middelen in het kader van gemaakt voor het bestrijden van het Nationaal Programma ontwikkelingsachterstanden bij Onderwijs (NPO) zijn regionaal ingezet op het voortgezet
29
Jaarstukken 2022
kinderen en jongeren als gevolg van Corona (NPO-middelen).
onderwijs. Hiermee is ingezet op uitbreiding van het jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk en GGZ expertise in het voorgezet onderwijs. Er is extra inzet geweest van taalklassen voor de opvang van vluchtelingen. De pilot buurtmoeder is gestart om nietNederlandse ouders extra te ondersteunen. Via de maatschappelijke organisaties diverse activiteiten aangeboden die specifiek gericht zijn op het voorkomen van onderwijsachterstanden, zoals de projecten Samenvoorlezen en Voorleespret.
Statushouders benutten hun talenten in zowel werk als in de sociale activiteiten.
Laaggeletterdheid wordt zoveel mogelijk voorkomen.
Enkhuizen
Via de vroeg- en voorschoolse educatie zijn extra projecten ingezet om taalachterstanden bij jonge kinderen in een vroeg stadium te voorkomen. Het consultatiebureau werkt hierin ook mee. Alle inburgeringsvoorzieningen in Inburgeringsplichtige het kader van de nieuwe Wet statushouders volgen een Inburgering zijn gereed. Het passende leerroute om in te Regionaal Inburgeringsteam (RIT) burgeren. Dit betreft een route van WerkSaam is in werking waarin taalverwerving, getreden en de participatie en oriëntatie op inburgeringsconsulenten van de arbeid op elkaar afgestemd zijn. gemeente werken samen met WerkSaam aan de inburgering en het lokaal participeren van de inburgeraar. Het voorkomen van Laaggeletterdheid richt zich op laaggeletterdheid is langdurig volwassenen. In 2022 is extra traject. Het blijkt lastig te zijn om inzet gepleegd op basis van het inwoners, die Nederlands als regionale beleidskader die is moedertaal (NT1) hebben, te vastgesteld in de raad in 2021. bereiken. Ook is geconstateerd Het aanbod basisvaardigheden dat het niet een kwestie is van voor volwassenen in de regio is herkennen van laaggeletterdheid in beeld en beschikbaar voor en dan de laaggeletterde alle aanbieders. doorverwijzen. Tussen het De aanbieders werken met een herkennen laaggeletterdheid door cliëntvolgsysteem en kunnen
30
Jaarstukken 2022
instanties en het daadwerkelijk erkennen van de laaggeletterde dat ze hulp willen, gaat veel tijd zitten. Er is veel schaamte en ontkenning mee gemoeid. De cijfers van laaggeletterdheid zien we ook nog niet afnemen helaas.
inwoners met een vraag op het gebied van basisvaardigheden een passend aanbod doen. Via de Westfriesland Academy zijn de workshops Herkennen en Doorverwijzen aangeboden. Er worden activiteiten aangeboden die gericht zijn op digitale vaardigheden, zoals klik- en tikcursussen en oefenen.nl. Via Welwonen is er een Taalcafé voor iedereen die beter Nederlands wil leren spreken.
Indicatoren Verplichte indicatoren Naam indicator
Eenheid
Banen
Aantal per 1.000 inwoners 15-74 jaar LISA
Jongeren met een delict voor de rechter
% 12 t/m 21 jarigen
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel
2020: 1
Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel
2020: 6
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
CBS
2020: 68,5
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel
2020: 3
Personen met een bijstandsuitkering
Aantal per 10.000 inwoners 18jr en ouder CBS
2021: 281,5
Lopende re-integratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners 1565 jaar
CBS
2020: 335,7
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren t/m 18 jaar
CBS
2020: 12,4
Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren t/m 18 jaar
CBS
2020: 1,1
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS
2020: -
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Aantal per 10.000 inwoners
GMSD
2020: 770
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
DUO
2021: 0
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
DUO
2021: 17
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
DUO
2021:-
Niet sporters
%
RIVM
2020: 52,8
Enkhuizen
Bron
31
Meest recent 2021: 577,8
Jaarstukken 2022
Met wie hebben we samengewerkt? Binnen dit programma wordt samengewerkt met de volgende partijen: • Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland • Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands noorden. Een nadere toelichting op de samenwerking met Verbonden partijen is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.
Wat heeft het gekost?
Primitieve begroting 2022
Begroting 2022
Werkelijk 2022
Totaal lasten
31.131
38.290
37.274
Totaal baten
- 6.658
- 8.247
- 10.532
Saldo van baten en lasten
24.473
30.043
26.742
Toevoeging aan reserves
13
13
13
Onttrekking aan reserves
- 239
- 304
- 253
24.247
29.752
26.502
Resultaat
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2022 t.o.v. B2022 (>€ 20.000) Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Overhevelingen Belastingen onderwijshuisvesting OAB gelden NPO gelden Leerlingenvervoer SPUK sportakkoord Spuk IJZ
Enkhuizen
Bedrag
V/N
9 V -157 N 556 V -58 N 39 V 93 V 25 V -22 N -58 N
32
Jaarstukken 2022
Erfgoedbeleid OVH Speelterreinen Spuk inburgering Gehandicaptenvervoer Inhuur ombuiging TOZO BUIG Participatie bijdrage WSW Participatie bijdrage reintegratie Schuldhulpverlening Basiscapaciteit Jeugdhulp Beschermd Wonen Veilig Thuis Clientgebonden Oekraine Subsidie
21 V 93 V 82 V 27 V 63 V 60 V 717 V 63 V -119 N 22 V -108 N 102 V 22 V 31 V -841 N 267 V
Overige verschillen
88 V
Totaal lasten:
1017 V
Baten: OAB middelen NPO middelen Spuk sportakkoord Spuk IJZ Spuk inburgering BUIG TOZO Beschermd Wonen Oekraine
-39 N -93 N 22 V 58 V -82 N -345 N -60 N 46 V 2762 V 0 V
Overige verschillen
15 V
Totaal baten:
2.284 V
Totaal verschil
3.301 V
Het totale resultaat van programma 5 is in vergelijking met de begroting 3.301k voordelig. In bovenstaande tabel zijn deze verschillen zichtbaar. De belangrijkste verschillen worden hieronder tekstueel nader toegelicht. Lasten Bijdrage SED (€ 157.000 nadeel) Zie onderdeel Financiën: Toelichting bijdrage SED organisatie
Enkhuizen
33
Jaarstukken 2022
Overhevelingen (€ 556.000 voordeel) Bestaat uit: Coronagelden Inburgering Aanbesteding Jeugd en WMO Praktijkondersteuner Jeugdhulpbeschikbaarheidswijzer Cups Energietoeslag Wachttijden spec. Jeugdzorg Flosbeugel
78.000 11.000 25.000 11.000 20.000 20.000 295.000 13.000 83.000
Belastingen onderwijshuisvesting (€ -58.000 nadeel) De onroerendezaakbelasting voor de scholen is hoger dan vorig jaar. De hogere belasting is ook een voordeel voor de gemeente. De onroerendezaakbelasting wordt verantwoord onder het programma Algemene dekkingsmiddelen OAB gelden( € 39.000 voordeel) Voor het bestrijden van onderwijsachterstanden ontvangt de gemeente een specifieke uitkering voor een periode van vier jaar. De fluctuatie in uitgaven wordt, via de balans, ten gunste of laste van deze uitkering gebracht. NPO gelden (€ 93.000 voordeel) Niet het gehele bedrag wat beschikbaar is gesteld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is in 2022 uitgegeven. Het niet uitgegeven deel kan in 2023 nog uitgegeven worden. Zie ook de baten. Leerlingenvervoer (€ 25.000 voordeel) Het leerlingenvervoer is een open einde regeling. Voor 2022 is een lichte daling van het aantal leerlingen naar de verder weggelegen scholen te zien. De facturatie van de vervoerder is gebaseerd op de NEA-index 2022. Dat betekent dat de kostenstijging van bv. brandstof in 2022 niet zijn opgenomen in de facturatie. Deze stijging wordt verwerkt in de NEA-index 2023. SPUK sportakkoord (€ -22.000 nadeel) Er is meer uitgegeven aan kosten ten laste van de specifieke uitkering Sportakkoord dan begroot. Hier staan ook hogere baten tegenover.
Spuk IJZ (€ -58.000 nadeel) Voor het exploitatietekort van het zwembad als gevolg van hogere energielasten is een Rijksuitkering ontvangen (zie ook baten). Erfgoedbeleid (€ 21.000 voordeel) Het opstellen van het erfgoedbeleid bleek goedkoper dan verwacht. Spuk inburgering (€ 82.000 voordeel) Deze SPUK is om de inburgeringsvoorzieningen (o.a. taallessen) te betalen van inburgeraars die onder de nieuwe inburgeringswet (WI2021) vallen. Deze voorzieningen zijn ingekocht bij verschillende partijen. In 2022 waren er echter nog weinig inburgeraars die conform de nieuwe Enkhuizen
34
Jaarstukken 2022
inburgeringswet gebruik moeten maken van deze voorzieningen. Dit omdat de instroom van deze groep pas medio 2022 op gang kwam. Voor die tijd waren het veelal inburgeraars die onder de oude wetgeving (WI2013) vallen en zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgeringskosten. De kosten worden dus gemaakt in 2023. Gehandicaptenvervoer (€ 27.000 voordeel) De te betalen post is lager uitgevallen Inhuur ombuiging (€ 63.000 voordeel) De projectleider is niet het gehele jaar ingehuurd. TOZO (€ 60.000 voordeel) De Tozo is per 1 oktober 2021 gestopt. Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor de Tozo 2021. De inkomsten dekken 1 op 1 de kosten. BUIG (€ 717.000 voordeel) Er wordt voor de begroting uitgegaan van de vastgestelde begroting van WerkSaam. Gezien het goed gaat met de economie zijn er minder bijstandsuitkeringen verstrekt dan verwacht en is er een voordeel op de BUIG. De begroting is niet bijgesteld naar aanleiding van de najaarsnota. Hierdoor is het verschil tussen de begroting en de werkelijke kosten groter. Participatie bijdrage WSW ((€ 63.000 voordeel) Het begrote bedrag wordt opgesteld naar aankleding van de begroting van WerkSaam. De werkelijke middelen worden na het opstellen van de begroting kenbaar middels de circulaires en vallen voordelig uit.
Participatie bijdrage re-integratie (€ -88.000 nadeel) Het begrote bedrag wordt opgesteld naar aanleiding van de begroting van WerkSaam. De werkelijke middelen worden na het opstellen van de begroting kenbaar middels de circulaires en zijn hoger dan begroot. Schuldhulpverlening (€ 22.000 voordeel) Er zijn minder aanvragen voor schuldhulpverlening geweest dan (landelijk) voorspeld. Daarnaast zijn de kosten voor de Geldkrant en website voor jongeren die 18 worden pas begin 2023 gemaakt. Basiscapaciteit Jeugdhulp (€ 108.000 nadeel) De afrekening basiscapaciteit is opgenomen in het addendum bij de contractverleningen met Horizon (nu Ihub). Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Dit bedrag betreft de afrekening over 2021 en een voorschot over 2022. Definitieve afrekening over 2022 vindt plaats in het 2de kwartaal 2023. Beschermd Wonen (€ 102.000 voordeel) Er zijn veel minder WvGGZ meldingen dan begroot (regionaal is deze trend zichtbaar). Als in 2023 wederom minder meldingen zijn, zal het budget naar beneden worden bijgesteld. Door late besluitvorming is De Baanbreker gecompenseerd, in fases is gekeken op welke wijze waardoor de laatste periode minder is gecompenseerd dan begroot. Daarnaast zijn kosten voor de MO/BW, waaronder de projectleider betaald uit de regionale middelen. Lokaal is Enkhuizen
35
Jaarstukken 2022
hierdoor weinig tot geen budget nodig. In de najaarsnota zal dit budget naar beneden worden bijgesteld. Veilig Thuis (€ 22.000 voordeel) In 2022 is minder gebruik gemaakt van de diensten van VT dan begroot voor 2022. Cliëntgebonden (€ 31.000 voordeel) De Wmo en de Jeugdzorg zijn open einde regelingen. Sturing op budget kan niet. Oekraïne (€ -841.000 nadeel) In het convenant dd 29 juni 2022 tussen de SED-gemeenten is overeengekomen dat alle kosten en baten mbt opvang ontheemden Oekraïne onder de drie gemeenten verdeeld worden volgens het 1/3 principe. De bekostigingsregeling vanuit het Rijk is gedurende 2022 meermalen gewijzigd. In combinatie met de grote instroom ontheemden is het begroten van de kosten en de baten aan onzekerheden onderhevig. De baten betreffen een voorschot vanuit het Rijk waarvan de vaststelling in 2023 geschiedt. De opvang van ontheemden Oekraïners loopt door in 2023. Het is nog niet inzichtelijk welke aanvullende kosten bekostigd moeten worden. Denk aan kosten in het sociaal domein en de uiteindelijke afbouw van de getroffen woonvoorzieningen. Vanuit de stuurgroep Oekraïne wordt voorgesteld het positieve resultaat in een bestemmingsreserve te plaatsen (zie ook baten). Subsidie (€ 267.000 voordeel) Het restant wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven op kunst en cultuur, WMO en sportbevordering.