Jaarstukken 2021 Enkhuizen - Versie 25 mei 2022 - DEF Word
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
1
Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................................2 RAADSVOORSTEL............................................................................................................................3 INFOGRAPHIC...................................................................................................................................4 PROGRAMMAVERANTWOORDING .................................................................................................5 BESTUUR EN ONDERSTEUNING ............................................................................................................6 VEILIGHEID ..................................................................................................................................... 10 BEHEER OPENBARE RUIMTE .............................................................................................................. 15 ECONOMIE...................................................................................................................................... 22 SAMENLEVING .................................................................................................................................
27 MILIEU ........................................................................................................................................... 41 VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING ........................................................................... 49 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ........................................................................................................ 55 OVERHEAD ..................................................................................................................................... 58 VENNOOTSCHAPSBELASTING ............................................................................................................ 62 ONVOORZIEN .................................................................................................................................. 63 PARAGRAFEN ................................................................................................................................ 64 LOKALE HEFFINGEN ......................................................................................................................... 65 W EERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ............................................................................... 73 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ....................................................................................................
81 FINANCIERING ................................................................................................................................. 85 BEDRIJFSVOERING .......................................................................................................................... 90 VERBONDEN PARTIJEN ..................................................................................................................... 94 GRONDBELEID .............................................................................................................................. 107 FINANCIËN .................................................................................................................................... 111 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN .................................................................................................. 112 BALANS EN DE TOELICHTING ........................................................................................................... 122 VERANTWOORDING SPECIFIEKE UITKERING ...................................................................................... 156 OVERZICHT GEREALISEERDE BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD .......................................................... 162 BIJLAGEN .....................................................................................................................................
165 VOORTGANG OP DE AANBEVELING VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE .................................................... 166 CONTROLEVERKLARING ................................................................................................................. 169
2
Raadsvoorstel Inleiding De Jaarstukken 2021 zijn gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende verklaring inzake getrouwheid en rechtmatigheid. Beoogd effect Met de jaarstukken 2021 leggen wij verantwoording af aan uw raad over het door ons gevoerde beheer en bestuur in het afgelopen jaar. Met vaststelling van de Jaarstukken 2021 wordt door de raad decharge verleend aan het college voor het gevoerde beheer en bestuur en de financiële mutaties daarbij over het dienstjaar 2021. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële verordening Enkhuizen 2017. Het financieel resultaat 2021 Het financieel resultaat van dienstjaar 2021 bedraagt € 2,181 miljoen positief. Analyse van dit resultaat treft u in de Jaarstukken in de toelichting op de betreffende programma ’s aan. De drie belangrijkste veroorzakers van dit resultaat zijn de volgende: Een incidenteel resultaat op Samenleving van ca. € 1,0 miljoen (waarvan € 0,649 voor BUIG); Hogere algemene uitkering ad € 0,591 miljoen (zie programma Algemene dekkingsmiddelen); Niet uitgevoerde projecten ad € 0,517 miljoen (zie Overhevelingsbesluit); Structurele gevolgen van dit jaarresultaat 2021 zijn - voor zover passend binnen de raadskaders daarvoor - verwerkt in de Kadernota 2022-2026, in het onderdeel Voorjaarsnota 2022.
Voorgesteld wordt het positief resultaat te storten in de Algemene Reserve. Van dit resultaat wordt € 0,517 miljoen in 2022 onttrokken voor dekking van overgehevelde budgetten (zie Overhevelingsbesluit), zodat per saldo de Algemene Reserve weer wordt gevoed met € 1,664 miljoen. In de Jaarstukken 2021 wordt in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing het benodigd weerstandsvermogen bepaald op € 2.256.000. De reserve Weerstandsvermogen bedraagt € 1.983.000. Gelet op het raadsbesluit om de reserve Weerstandsvermogen jaarlijks te voeden tot 90% van het benodigd weerstandsvermogen (= 90% van € 2.256.00 = € 2.030.000) wordt voorgesteld € 47.000 vanuit de algemene reserve te storten in de reserve Weerstandsvermogen. Begrotingsrechtmatigheid De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet. Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV. Een overschrijding van de begroting is in beginsel altijd onrechtmatig, maar hoeft door de accountant niet in alle gevallen te worden meegewogen in zijn oordeel.
In het onderdeel 'Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid' zijn de begrotingsoverschrijdingen en overschrijdingen op investeringsbudgetten inzichtelijk gemaakt, waarbij is gemotiveerd waarom deze wel of niet meewegen in het oordeel van de accountant. Bij het vaststellen van de jaarstukken dient de raad deze overschrijdingen, volgens de gestelde kaders omtrent rechtmatigheid, expliciet vast te stellen zodat deze niet meewegen in het oordeel van de accountant. Tot slot: Naar aanleiding van de raadsvergadering van d.d. 23 november 2021 wordt onderzocht of het raadzaam is een financiële relatie te leggen tussen mutaties in de algemene uitkering en de bijdrage aan de SED Organisatie. Immers, de algemene uitkering is bedoeld ter dekking van kosten van uitvoering van gemeentelijke taken. De uitvoering van gemeentelijke taken is door de deelnemende gemeenten belegd bij de SED organisatie.
3
Infographic
4
Programmaverantwoording
5
Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder: E. van Zuijlen De gemeente Enkhuizen staat voor een betrouwbaar bestuur dat op een open en transparante wijze inwoners, bedrijven en instellingen betrekt bij haar besluitvorming en over de uitvoering hiervan verantwoording aflegt. Enkhuizen biedt een goede dienstverlening door:
oog te hebben voor haar inwoners en ondernemers; snel te reageren; de juiste informatie te verstrekken; samen te werken; digitale diensten aan te bieden waar mogelijk en maatwerk te leveren waar nodig.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan ?
betrouwbare
Betrouwbare overheid: streven naar hoge juridische kwaliteit.
Inwoners en ondernemers zoveel mogelijk betrekking bij gemeentelijk beleid door burgerparticipatie in te zetten
Hogere effectiviteit van gemeentelijk beleid.
Continu meten van de klantwaardering en ook daadwerkelijk iets doen met de feedback, waarmee we blijven werken aan het optimaliseren van onze dienstverlening
We hebben een Klant Contact Monitor (KCM) aangekocht.
Optimaliseren van onze persoonlijke dienstverlening
Door het in voeren van "werken op afspraak" zijn we beter ingesteld op klantvragen. Klanten hoeven niet meer te wachten en dit is volledig "coronaproof". Ook aan de balies zijn nu nauwelijks wachttijden.
Het aantal bezwaarschriften is (wederom) gestegen. Burgerpanel ingezet op onderzoek Gemeentenieuws en veiligheidsonderzoek. Enquêtes rond diverse speeltuinen. Het KCM is in oktober online gegaan op de websites van alle drie de gemeenten. De vragenlijsten staan online en zijn in 2021 58 keer ingevuld. Het gemiddelde cijfer is 6,8. We hebben het werken op afspraak geoptimaliseerd in 2021 en de roosters aangepast. De vernieuwde websites monitoren de klantbehoefte.
Optimaliseren van de digitale dienstverlening
Een methodiek klantbeleving.
Tijdige/correcte besluitvorming op bezwaarschriften
96,5% is binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
Een open overheid
en
6
hanteren
voor
KCM aangekocht en er is een start gemaakt met de inrichting. Zie infographic (paragraaf bedrijfsvoering)
Indicatoren Een open, transparante en betrouwbare overheid Indicatoren
nulmeting
Begroting Rekening 2021 2021
norm
Waardering van inwoners voor de wijze 2014: 5,8* waarop de gemeente burgers en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) beleid Het gemiddelde rapportcijfer van inwoners 6,8* voor communicatie en voorlichting van de gemeente. * Cijfers afkomstig uit de benchmark 'Waar staat je gemeente' 2021.
7
6,1
5,6 *
6,8
6,4
6,3 *
Tevreden inwoners, bedrijven en instellingen Beleids- doelstelling Indicatoren Verbetering van de Percentage afdoening bezwaarschriften dienstverlening binnen de wettelijke termijn. Optimaliseren We beantwoorden 70% van de persoonlijke inkomende vragen aan de telefoon bij het dienstverlening eerste contact.
norm 95%
Begroting 2021 95%
70%
70%
Optimaliseren persoonlijke dienstverlening
80% van de terugbelnotities handelen we binnen 2 dagen af.
80%
Optimaliseren persoonlijke dienstverlening
Waardering van onze inwoners over onze dienstverlening (waarstaatjegemeente) is > 7.
7,19
Optimaliseren digitale Inwoners vinden in 80% van hun bezoeken dienstverlening aan onze website direct het antwoord op hun vraag.
Rekening 2021 96,5%
73,93% Gemeten tussen februari en december 2021 80% 54%*
7
6.8 (vanaf 20 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 gemeten)** 80% 61% heeft de informatie makkelijk weten te vinden. 18,5% heeft het na moeite gevonden en 18,5% heeft het niet gevonden**
*De doorlooptijd is berekend via de start en einddatum van een zaak. De administratieve einddatum van een zaak hoeft niet per se de datum te zijn waarop een collega de beller daadwerkelijk terugbelt. Een collega kan bijvoorbeeld binnen twee dagen iemand terugbellen maar pas een week later de zaak afsluiten. Het percentage binnen normtijd afgehandeld kan in de praktijk dus hoger zijn. In 2022 willen we een verdiepingsslag maken in de monitoring van de dienstverlening. ** De meetperiode is kort geweest, doordat pas in oktober met de nieuwe Klant Contact Monitor is gestart. Over een heel jaar verwachten we gegevens die meer zeggen. Bedacht 7
moet ook worden dat het percentage betrekking heeft op alles wat binnen 2 dagen is afgehandeld; dat betekent niet dat er geen contact meer is geweest met de vragers en dat in de dagen daarna vragen alsnog zijn afgehandeld.
Verplichte indicatoren Naam indicator Formatie Bezetting Apparaatskosten
Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner
Bron Eigen begroting Eigen begroting Eigen begroting
Meest recent 2021: 0,13 2021: 0,13
Externe inhuur Overhead
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten extern Eigen begroting % van totale lasten Jaarstukken 2021
*
* 2021: 9,41%
* De loonsom van het personeel is ondergebracht bij een gemeenschappelijke regeling waardoor een zuivere berekening niet te maken is
Met wie hebben we samengewerkt? Binnen dit programma wordt samen gewerkt met de volgende gemeenschappelijke regelingen:
Shared Service Centre ICT DeSom SED organisatie Westfries Archief Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland
Een nadere toelichting op deze samenwerking is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021
Begroting 2021
Werkelijk 2021
Totaal lasten
1.988
2.334
2.323
Totaal baten
-219
-186
-220
Saldo van baten en lasten
1.769
2.148
2.103
Toevoeging aan reserves
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
1.769
2.148
2.103
Resultaat 8
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (>€ 20.000) Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED
Bedrag
V/N
Onderzoek bestuurlijke toekomst
2 V -74 N 22 V 75 V
Overige verschillen
-14 N
Totaal lasten
11 V
Baten: Leges Burgerzaken
34 V
Totaal baten
34 V
Totaal verschil
45 V
Raad
Het totale resultaat van programma 1 is in vergelijking met de begroting 45k voordelig. De belangrijkste verschillen worden hieronder tekstueel nader toegelicht. Lasten Bijdrage SED (€ 74.000 nadeel) De hogere bijdrage aan de SED 74K (zie onderdeel Financiën: Toelichting bijdrage SED organisatie). Raad (€ 22.000 voordeel): Door Corona en de lockdowns zijn minder activiteiten uitgevoerd in 2021, met name minder externe bijeenkomsten en opleidingen. Dit leidt tot een onderbesteding van middelen. Onderzoek bestuurlijke toekomst (€ 75.000 voordeel) De onderbesteding betreft het bedrag dat was gereserveerd voor het uitvoeren van een onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Enkhuizen. Dit was opgenomen in het raadsbreed akkoord. Het betrof eerst een gezamenlijk onderzoek in SED-verband. Enkhuizen heeft net als Stede Broec besloten tot het laten uitvoeren van een zelfstandig onderzoek. Het budget is daardoor opgehoogd vanuit de algemene reserve. In december heeft gunning plaatsgevonden. Het onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd door Lysias. Oplevering staat gepland voor medio / eind mei 2022. Het totaal beschikbaar gestelde budget wordt overgeheveld naar 2022.
9
Veiligheid Portefeuillehouder: E. van Zuijlen Doel van dit programma is om de feitelijke veiligheden (objectief) als de gevoelens van veiligheid (subjectief) bij inwoners, ondernemers en bezoekers van Enkhuizen te vergroten. Enkhuizen is voor zowel inwoners als toeristen een stad waar men op een veilige manier kan vertoeven. Integrale veiligheid brengt de facetten van veiligheid bijeen in beleid en uitvoering, waarbij alle betrokkenen gezamenlijk proberen te komen tot een veiliger samenleving. Samenwerking tussen partijen binnen de veiligheidsketen is daarbij van groot belang.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Enkhuizen is een veilige stad die boeit Doelstelling
Wat hebben we bereikt ?
Wet verplichte GGZ (Wvggz).
Wat hebben we er voor gedaan?
In 2021 is het proces rondom de Wvggz Afspraken gemaakt met interne geborgd binnen de (stadsteam Enkhuizen) en bedrijfsvoeringsprocessen en kan deze externe partners (GGZ) rondom ingezet worden als dit noodzakelijk is. het inzetten van deze wettelijke mogelijkheid. Persoonsgerichte aanpak Het proces PGA is in 2021 verder Informatie inwinnen aangaande (PGA). doorontwikkeld en is eenmaal ingezet de persoon en afspraken bij een persoon (16+). gemaakt met de ketenpartners in het PGA-proces. Aanpak woonoverlast. Voor de aanpak woonoverlast is inVoortzetting van de reeds 2021 een voortzetting geweest van bestaande afspraken reeds bestaande afspraken, zoals aangaande de aanpak buurtbemiddeling. Ook is in 2021 een woonoverlast. start gemaakt met de implementatie van de Wet Woonoverlast in de bedrijfsvoeringsprocessen, wat in 2022 afgerond zal worden. Voortzetten High Impact CrimeIn 2021 zijn er relatief weinig HIC feiten Deze uitkomst komt (HIC) aanpak. gepleegd. voornamelijk door de coronapandemie en daarbij behorende maatregelen. Bij de HIC-feiten die wel plaats hebben gevonden was de samenwerking en informatiedeling met de politie NHN goed en werd niet alleen gekeken naar een strafrechtelijk traject, maar ook naar een bestuurlijke aanpak. Burgerparticipatie m.b.t. veilig Wegens de coronapandemie kon op dit Afspraken maken met de leven. onderdeel weinig worden ingezet.
VRNHN over de inzet aangaande deze projecten
10
Handhaving in de horeca en bij evenementen.
In 2021 heeft er door de Op de juiste momenten en onder coronapandemie maar beperktede juiste voorwaarden het handhaving plaats gevonden in de inzetten van de handhavers. horeca en bij evenementen. De inzet die wel plaats heeft gevonden waren voornamelijk gericht op de toen geldende coronamaatregelen.
Enkhuizen vaar je veilig aan Doelstelling Ondermijning.
Wat hebben we ervoor gedaan? Afspraken gemaakt tussen het team havenmeesters en team veiligheid in de aanpak van ondermijning in de gemeentelijke havens.
Wat hebben we bereikt? Barrières opgeworpen tegen mogelijke ondermijnende activiteiten, zoals het implementeren van een nachtregister voor bezoekers die gebruikmaken van de gemeentelijke havens.
Indicatoren Vergroten objectieve veiligheid Indicatoren
nulmeting 62 (2015)
2016 2017 2018 31 27 24
2019 22
2020 16
2021 norm 12
HIC: Diefstal / inbraak woning 0 (2015)
1
1
-
-
2
0
37 (2015)
39
38
26
22
21
31
62 (2015) 56 54 HIC: Mishandeling *Jaarcijfers Driehoeksmonitor Politie NHN team Hoorn - absolute aantallen
42
51
38
45
nulmeting 44 (2015)
2016 2017 2018 69 28 59
2019 25
2020 51
2021 norm 37
253 (2015)
125
65 112
91
81
8
106 (2015)
116
97 123
155
160
162
41 (2015)
41
39
33
46
44
31
124 (2015 113 120 108 Jeugd: overlast *Jaarcijfers Driehoeksmonitor Politie NHN team Hoorn - absolute aantallen)
81
131
173
HIC: Aantal overvallen HIC: Bedreiging
Vergroten veiligheidsgevoel Indicatoren Aantal meldingen drugsoverlast Aantal diefstal (brom/snor)fietsen Overlast overspannen personen Burenruzie
11
Verplichte indicatoren Naam indicator
Eenheid
Bron
Meest recent
Verwijzingen Halt
per 1.000 jongeren
Winkeldiefstallen
per 1.000 jongeren
Bureau Halt CBS
2020: 16 2020: 2,7
Geweldsmisdrijven
per 1.000 jongeren
Diefstallen uit woning
per 1.000 jongeren
CBS CBS
2020: 3,8 2020: 0,8
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare per 1.000 jongeren ruimte)
CBS
2020: 7
Met wie hebben we samen gewerkt? Binnen dit programma wordt samengewerkt met de volgende gemeenschappelijke regeling:
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Een nadere toelichting op deze samenwerking is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021
Begroting 2021
Werkelijk 2021
Totaal lasten
2.181
2.174
1.908
Totaal baten
-39
-22
-47
2.142
2.152
1.861
Toevoeging aan reserves
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
2.142
2.152
1.861
Saldo van baten en lasten
Resultaat
12
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (>€ 20.000) Lasten: Bijdrage SED Brandweerkazerne Ondermijningsproof maken vergunningenbestand
Bedrag
V/N
24 V 179 V 60 V
Overige verschillen
3 V
Totaal lasten:
266 V
Baten: OOV Overige verschillen
31 V -6 N
Totaal baten:
25 V
Totaal verschil
291 V
Het totale resultaat van programma 2 is in vergelijking met de begroting 291k voordelig. In bovenstaande tabel zijn deze verschillen zichtbaar. De belangrijkste verschillen worden hieronder tekstueel nader toegelicht. Lasten Bijdrage SED (€ 24.000 voordeel) Zie onderdeel Financiën: Toelichting bijdrage SED organisatie. Groot onderhoud brandweerkazerne (€ 179.000 voordeel) In de primitieve begroting 2021 was een eenmalig budget van € 179.000 opgenomen voor vervanging van gevels en dakbedekking van de brandweerkazerne. Conform het amendement Aukes is besloten dit bedrag te onttrekken aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen, waardoor er ruimte vrij kwam in de begroting voor o.a. het digitaliseren van het archief. Het incidenteel budget voor vervanging gevels en dakbedekking brandweerkazerne is gebaseerd op het oude MJOP. Het nieuwe herziende MJOP is in 2021 vastgesteld en deze werkzaamheden zijn daarin meegenomen. De dakbedekking, inclusief lichtstraat, wordt in 2023 vervangen. Ondermijningsproof maken vergunningenbestand (€ 60.000 voordeel) Vanuit de samenleving en de landelijke overheid ligt er een verwachting en vereiste van een professioneler opdrachtgeverschap van de lokale gemeenten. Eén onderdeel hiervan is het ‘ondermijningsproof’ maken van het vergunningenbestand en het nakomen van de afspraken in het kader van het keurmerk veilig ondernemen (KVO).
Vanuit de veiligheidskant van de gemeente Enkhuizen zou dit traject parallel lopen met het door ontwikkelproces van het vergunningentraject van het team Bouw- en Woningvergunningen, waarbij ervoor gekozen is
13
om alle vormen van vergunningen onder te brengen in één digitale applicatie (genaamd “Squit”). In 2021 is het team Bouw- en Woningvergunningen overgegaan op een nieuwe applicatie, waarmee de eerste start voor het verbeteren van de vergunningenbestand is genomen. In 2022 zullen andere teams, zoals het team Evenementen/ Bijzondere wetten en Toezichthouders Omgevingswet, ook overgaan op de nieuwe applicatie. Hiermee komt er een vernieuwde aansluiting, van preventieve aard, tussen het proces van verstrekken van vergunningen en de daadwerkelijke controles door de toezichthouders. Tevens gaat er geïnvesteerd worden in nieuwe interne en externe processen rondom ondermijningsgevoelige vergunningenprocessen, zoals grote vastgoed transacties of duistere aanvragen voor een horecavergunning. Dit budget is opgenomen in het overhevelingsbesluit.
Baten OOV (€ 31.000 voordeel) In 2021 zijn er door de gemeente Enkhuizen meerdere dwangsommen opgelegd en geïnd. Deze dwangsommen, veelal voorkomend uit onrechtmatige bouwtrajecten, zijn volgens de geldende juridische processen doorlopen en waren gedoeld op het doen laten stoppen van een illegale situatie of als preventieve maatregel. Verder heeft er voor de tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving een inkomstenoverdracht vanuit het rijk plaatsgevonden, welke in 2021 niet volledig is ingezet om ondersteuning te realiseren. In 2022 zullen deze kosten wel gemaakt worden in de vorm van extra toezicht voor horeca en evenementen.
14
Beheer openbare ruimte Portefeuillehouder: E. Heutink De gemeente heeft het eigendom en is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Deze openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk en speelt een belangrijke rol bij de kwaliteit van leven voor onze inwoners. In de openbare ruimte zijn voorzieningen aanwezig zoals verhardingen, groen en civiele kunstwerken. Het in stand houden van deze kapitaalgoederen is één van de kerntaken van de gemeente. De gemeente streeft naar een betaalbare, veilige en duurzame buitenruimte. De ambities zijn vastgesteld in het beheerplan Kapitaalgoederen dat op 5 april 2016 is vastgesteld. In dit beheerplan is afgesproken een minimaal beheer waarbij kwaliteitsniveau wordt gekenschetst als basis.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Tevreden burgers over de leefbaarheid en het onderhoud in de buurt en in de wijk.
Openbaar groen Op basis van de resultaatsmetingen van het onderhoudsbestek haalt de beheerkwaliteit in Enkhuizen in het algemeen het afgesproken B-niveau.
Naast het regulier onderhoud is een start gemaakt met beheer gericht op het vergroten van de biodiversiteit. Het maairegiem is aangepast waardoor op den duur een grotere verscheidenheid aan planten en insecten kan ontstaan. In november is het maaibeleid geëvalueerd waarbij is besloten extra middelen beschikbaar te stellen om adequaat in te kunnen spelen op dreigend overlast
Omgevingsprogramma Bomen is vastgesteld. (Uitvoeringsprogramma 2018-2022).
15
In de Cappellesloot zijn de bomen deels vervangen die grote schade aanrichten aan de bestrating en tuinen van de bewoners. In het Wilhelminaplantsoen is de afwatering op de Bokse wei verbeterd ten behoeve van een de daar aanwezige bomen. Daarbij is tevens de biodiversiteit verbeterd door de aanleg van een kruiden strook In het programma zijn diverse regels en normen opgenomen waardoor de individuele bomen en het bomenbestand in zijn geheel beter beschermd zijn bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Ook is de gewenste kwaliteit van het onderhoud vastgelegd waardoor overlast door achterstallig onderhoud wordt voorkomen.
Spelen
Openbare Verlichting Duurzaam inrichten, beheer en onderhoud openbare verlichting.
Openbare verlichting De openbare verlichting is veilig en functioneel.
Onderhoud Wegen Verantwoord beheren en onderhouden van de wegen.
Onderhoud Wegen De verharding; rijbanen, fietspaden, voetpaden en parkeerplaatsen op het juiste onderhoudsniveau houden.
Er is opdracht gegeven voor de renovatie van twee speelterreinen, Kweekwal en Doolhof. Bij het opknappen van speelvoorzieningen worden gebruikers en omwonenden betrokken. Openbare verlichting De openbare verlichting in de wijk Oude Gouw en diverse milieubelastende armaturen binnen de gehele gemeente zijn vervangen. Op de Jan Gooskaai, Kloet en Kweekwal (Gommerwijk West), Kavelsloot (Kadijken) en De Dolfijn, De Star en De Drie Kronen (Schepenwijk), zijn er kabel- en kast reconstructies uitgevoerd en/of vervangen. Onderhoud Wegen: In verband met groot onderhoud zijn de volgende wegen in onderhoud gegaan: -Douwe Brouwersweg nieuwe asfalt deklaag op rijbaan. -Sebastiaan Centenweg nieuwe asfalt deklaag op rijbaan. -Driebanen, herstraten rijbaan. -Gerard Brandtweg, herstraten fietspaden met nieuwe tegels. Bij de onderstaande straten zijn de voetpaden herstraat: -Tureluurstraat, -Populierenlaan, -Berkenlaan, -Wilgenkade, -Meidoornlaan, -Duizendroed, -Melkbon, -Piet Rodenburgstraat, -Sebastiaan Centenweg -Zwaluwweg. -Dirk Wierengastraat, herstraten rijbaan en voetpaden. -Houttuin, herstraten plateau. -Overstag, herstraten pad tussen twee bruggen. -Prins Bernhardlaan, herstraten rijbaan. -Tom Kranenburgstraat,
16
herstraten rijbaan en voetpaden. -Kwakerspad, rijbaan verder verbreed met graskeien. -Nanne Grootstraat, herstraten rijbaan en voetpaden. -Oude Gracht, herstraten rijbaan aan de zijde van de Paulus Potterstraat Verder is er door de gehele gemeente buiten groot onderhoud asfalt, zoals boven omschreven, ook klein onderhoud uitgevoerd bij asfaltwegen om plaatselijke schades aan de rijbanen te herstellen.
Bruggen Duurzaam onderhoud
beheer
en
Oeververdedigingen Duurzaam beheer onderhoud
en
Bruggen De bruggen en steigers op het juiste onderhoudsniveau houden, veilig en functioneel.
Oeververdedigingen Kademuren /damwanden / taluds met steenbestorting en beschoeiingen op een veilige en functionele wijze onderhouden
17
Tevens wordt er het gehele jaar door klein onderhoud gepleegd bij elementen/ klinkerverharding voetpaden op te lossen. Bruggen In de Gommerwijk is in 2021 een serie van 6 bruggen vervangen: Melkbon, D. Brouwerweg, De Laars, Duizendroed, Herenkamer en Brejeland. Het bruggen-vervangingsprogramma Gommerwijk is hiermee voltooid. Groot onderhoud is verricht aan 3 beweegbare bruggen (Mechanisch / Elektrisch) en aan de Wilhelminabrug (constructieve betonreparatie van de gewelven vlak boven de waterlijn). Van de Harlingersteiger zijn de palen beschermd tegen schade door trossen. Van de steiger Buitenhaven is een aantal dekplanken vervangen. In de Oosterhaven is bij Paludanushof een begin gemaakt met het vervangen van de steiger. Oeververdedigingen De geringe achterstand in onderhoud/vervanging is in 2021 weggewerkt met het vervangen van de oeververdediging voorlangs de Kade (Zuiderzeemuseum). Voorts is in de Gommerwijk een volgende stap gezet in het op orde brengen van de beschoeiingen, middels
Voorkomen wateroverlast en waterschade. Vergroten van de verkeers- veiligheid en leefbaarheid. Verkeersplan m.b.t. verkeerscirculatie integreren
Omgeving Admiraliteitsweg klimaatbestendig gemaakt De openbare ruimte meer verkeersveilig inrichten
Gebruiksvriendelijker verkeersbeleid.
Het beperken verkeersoverlast
Tijdelijke uitbreiding terrassen door corona
Horecaondernemers hebben vanwege de coronamaatregelen tijdelijk de ruimte gekregen om terrassen uit te breiden
Er is inzicht in de verkeerscirculatie na openstelling van de N307
van
de uitvoering van bestek Noord 9. Van het programma dat in 2014 is ingezet, is nu 80% voltooid. Tevens is beschoeiing vervangen bij de Kweekwal en achter de RSG. Ook is de projectvoorbereiding gestart voor de vervangen van de beschoeiing in het zuidwestelijk deel van de Boerenhoek. Afkoppelen riool in steeg achter woningen Admiraliteitsweg ProRail is bezig met de voorbereiding voor het opheffen van de onbewaakte spoorwegovergang De analyse en effecten van de openstelling van de N307 zijn in beeld. Door het ontbreken van capaciteit zijn de conclusies nog niet gedeeld met de raad Naar aanleiding van de peilnota 'Parkeer- en verkeersontwikkelplan' is de voorbereiding gestart voor de vervolgstappen om te komen tot nieuw beleid Voor de uitbreiding van extra parkeerplaatsen aan de Flevolaan zijn de alternatieven uitgewerkt en gesprekken gepland met Pipelife Door de coronamaatregelen is geen vervolg gegeven aan gedragsbeïnvloeding op basisscholen Met bewoners zijn de maatregelen zoals in 2020 uitgevoerd geëvalueerd. Met de verscherpte coronamaatregelen zijn tijdelijke voorzieningen aangebracht voor uitbreiding van de terrassen tezamen met omleidingsroutes
Indicatoren Tevreden burgers over de leefbaarheid en het onderhoud in de buurt en de wijk Indicatoren
nulmeting 2019
Percentage van de groen gebieden en het reinigen op verharding die voldoen aan beeldkwaliteitsniveau B.
93%
18
norm 90%
Begroting Rekening 2021 2021 90%
*
90% Snouck van Loosenpark 90% 90% * Percentage van de groen gebieden en het reinigen op verharding die voldoen aan beeldkwaliteitsniveau A. Percentage van de gebiedsverharding (asfalt 81% 90% 81% * en elementen) dat voldoet aan beeldkwaliteitsniveau B. * Met het vaststellen van de begroting 2021 is in het kader van de ombuigingsvoorstellen geen kwaliteitsmetingen uitgevoerd.
Met wie hebben we samen gewerkt? Binnen dit programma wordt samengewerkt met de volgende gemeenschappelijke regelingen:
Archeologie West-Friesland Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) WerkSaam Westfriesland Veiligheidsregio Noord-Holland Noord+
Een nadere toelichting op deze samenwerking is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021
Begroting 2021
Werkelijk 2021
Totaal lasten
4.682
4.575
4.904
Totaal baten
-186
-189
-273
Saldo van baten en lasten
4.493
4.386
4.631
Toevoeging aan reserves
886
632
632
Onttrekking aan reserves
-950
-1.767
-1.489
Resultaat
4.429
3.251
3.774
19
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (>€ 20.000)
Bedrag
V/N
Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Wegen onderhoud Gladheidsbestrijding Openbare verlichting Waterwegen Baggeren
-48 N -337 N -48 N -33 N 35 V 56 V 49 V
Overige verschillen
-3 N
Totaal lasten:
-329 N
Baten: Wegen onderhoud Parkeervergunning
33 V 54 V
Overige verschillen
-4 N
Totaal baten:
83 V
Totaal verschil
-245 N
Het totale resultaat van programma 3 is in vergelijking met de begroting 245k nadelig. In bovenstaande tabel zijn deze verschillen zichtbaar. De belangrijkste verschillen worden tekstueel nader toegelicht. Lasten Kapitaallasten (€ 48.000 nadeel) In de najaarsnota werd rekening gehouden met een voordeel van € 48.000 vanwege inhaalafschrijvingen met terugwerkende kracht. Terugwerkende kracht blijkt niet mogelijk. Het bedrag van € 48.000 wordt in de komende jaren verdeeld over de resterende afschrijvingstermijnen. Bijdrage SED (€ 337.000 nadeel) Zie onderdeel Financiën: Toelichting bijdrage SED organisatie. Wegen onderhoud (€48.000 nadeel) Jaarlijks draagt de gemeente bij aan het onderhoud van de wegen van het Hoogheemraadschap. De heffing maakt onderdeel uit van de Wet herverdeling wegen. In de begroting is niet gerekend met een meerjarenindexatie. De afgelopen jaren zijn de structurele lasten voor belastingen hoger dan begroot. Dit budget moet structureel worden bijgesteld. De bijstelling zal worden aangedragen in de voorjaarsnota. 20
Gladheidsbestrijding (€33.000 nadeel) Voor de gladheidsbestrijding is in het begin van 2021 meer gestrooid, met een totaal van 21 keer. Gemiddeld wordt er 10 a 12 keer per jaar gestrooid. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de aanbesteding voor een nieuw contract van de gladheidsbestrijding. Openbare verlichting (€35.000 voordeel) In 2021 zijn er aanzienlijk minder kabel, lamp- en kaststoringen geweest. Dit geldt ook voor schades. Dit heeft geresulteerd in minder uitgaven op onderhoud. Waterwegen (€56.000 voordeel) Ten gevolge van onderbezetting op het taakveld waterbeheer is geen uitvoering mogelijk gebleken van de planmatige aanpak baggerwerk. Baggeren (€49.000 voordeel) Ten gevolge van onderbezetting op het taakveld waterbeheer is het geplande baggerwerk niet volledig uitgevoerd. Een peiling wordt in 2022 uitgevoerd waarna bepaald kan worden of baggeren in de havens noodzakelijk is.
Baten Wegen onderhoud (€33.000 voordeel) Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten MOOR-opbrengsten (meldingen ontgravingen in openbare ruimte door derden). Dit is echter niet exact te bepalen waardoor het werkelijke bedrag dat wordt ontvangen aan leges en degeneratiekosten af kan wijken van het begrote bedrag. Degeneratiekosten zijn kosten die door derden moeten worden betaald ten gevolge van het graven van sleuven waardoor er een waardevermindering optreedt aan het wegdek. Parkeervergunning (€54.000 voordeel) De opbrengsten van parkeervergunningen zijn hoger dan parkeervergunningen zijn verstrekt dan vooraf is ingeschat.
begroot doordat meer
Reserves De mutaties in de reserves zijn toegelicht in het onderdeel Financiën - Toelichting op de balans (Reserves)
21
Economie Portefeuillehouder: E. Heutink Het programma Economische zaken, toerisme en recreatie is vooral gebaseerd op de uitgangspunten van de "Routekaart naar de toekomst" (2014) en het Uitvoeringsprogramma. Daarnaast vormen de ambities uit het Pact van Westfriesland een belangrijke pijler voor dit programma. Het sluit daarmee aan op de regionale doelstellingen en activiteiten. Naast aandacht voor de ontwikkeling van het MKB en de kwaliteit van de werklocaties ligt de nadruk op de sterke pijlers van Enkhuizen : MKB, het toerisme, de agribusiness en nautische industrie. De lokale en regionale economie is in 2021 nog sterk beïnvloed door de effecten van het COVID-19 virus. Sommige sectoren floreren of zijn hersteld en de werkeloosheid, ook in onze regio, is historisch laag. Tegelijkertijd zijn er sectoren, zoals in de horeca, delen van de detailhandel en het toerisme, die onder druk staan.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Uitvoeringsprogramma Zowel startende als bestaande ondernemers worden beter gefaciliteerd
Voor zowel individuele ondernemers als ondernemersverenigingen is er een aanspreekpunt. Er zijn trainingen beschikbaar voor startende ondernemers. Het ondernemersfonds steunt ondernemersinitiatieven in de gehele stad.
Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid in Enkhuizen en de regio met groei in de sterkere sectoren
De werkeloosheid is historisch laag, mede door de conjunctuur. Ook de sectoren onder druk hebben relatief weinig faillissementen.
Uitvoeringsprogramma Er is voldoende aanbod voor vestiging van nieuwe bedrijven in de stad en regio Uitvoeringsprogramma De bedrijventerreinen zijn schoon, heel, veilig en bedrijven worden gestimuleerd te investeren in duurzaamheid en schone energie Behoud van het voorzieningen-niveau en groei van de aantrekkelijkheid van de stad.
Zowel gemeentelijk als particulier is er is bijna geen uitgeefbare grond meer. Wel zijn er bestaande panden met leegstand. Binnen het KVO is continue samenwerking. Daarbij groeit de aandacht voor ondermijning.
Accountmanagement is verder vormgegeven en geprofessionaliseerd. Vanuit de Regionaal Economische Agenda is er een startersloket. Het ondernemersfonds hebben we geëvalueerd en gecontinueerd. De regionale Economische agenda is herijkt en de projecten daaruit uitgevoerd. We hebben ondernemers met Corona problemen begeleid naar regelingen. Regionaal is gewerkt aan een strategie voor regionaal aanbod op bedrijventerreinen. er zijn 2 bijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd. We werken mee en dragen bij aan een regionaal ondernemersloket voor verduurzaming.
I.v.m. Corona zijn ook dit jaar grotere terrassen gefaciliteerd. Ondanks leegstand is er ook nieuw ondernemerschap in de binnenstad.
22
We faciliteren Stichting marketing Enkhuizen en werken samen met ondernemers in het binnenstadsteam.
Uitvoeringsprogramma Meerdaags bezoek wordt gestimuleerd, mede door het vergroten van het aanbod verblijfsaccommodaties
De ontwikkeling van het REZ gaat verder. Bezoek aan de stad staat nog steeds onder druk door minder toerisme en zakelijk bezoek in corona tijd.
Uitvoeringsprogramma Verbeteren van de samenwerking tussen belangenpartijen en gemeente
Het structurele overleg met alle ondernemersverenigingen is continue en structureel.
Uitvoeringsprogramma Duurzaam, sterk en innovatief toerisme en recreatie bevorderen
Het toerisme in de stad is sterk terugvallen door Corona. Ondertussen zijn de ontwikkelingen m.b.t. REZ wel doorgegaan.
Uitvoeringsprogramma Initiatieven ontplooien voor uitvoering van Agenda IJsselmeergebied 2050
De kustvisie Enkhuizen-Den oever is vormgegeven
Stichting marketing Enkhuizen richt zich bij de promotie van de stad op terugkeer of meerdaags bezoek. Er wordt richting gegeven aan het beleid voor Airbnb We hebben structureel contact met WBG, SME, Horeca, winkeliersvereniging, OFE en Parkmanagement Regionaal werken we samen aan toeristische promotie met de DMO Holland Boven Amsterdam en de Amsterdam Cruise Port (ACP) De belangen en projecten uit Enkhuizen zijn ingebracht in dit programma. Ook is er een participatietraject georganiseerd.
Indicatoren Naam indicator
Eenheid
Bron
Meest recent
Functiemenging
%
LISA
2020: 47,3
Vestiging van bedrijven
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar LISA
2020: 150,6
Met wie hebben we samengewerkt? Binnen dit programma wordt samengewerkt met de volgende gemeenschappelijke regelingen:
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV Recreatieschap Westfriesland
Een nadere toelichting op deze samenwerking is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.
23
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021
Begroting 2021
Werkelijk 2021
Totaal lasten
2.884
2.710
3.204
Totaal baten
-1.520
-1.263
-1.276
Saldo van baten en lasten
1.364
1.447
1.928
Toevoeging aan reserves
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
1.364
1.447
1.928
Resultaat
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (>€ 20.000) Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Bedrijventerreinen Grondexploitatie fysieke bedrijfsinfrastructuur Kermissen Niet geactiveerde kosten
Bedrag
V/N
-145 N -220 N 40 V 75 V 20 V -274 N
Overige verschillen
10 V
Totaal lasten:
-494 N
Baten: Gronden Haven Grondexploitatie fysieke bedrijfsinfrastructuur Kermissen
33 V 74 V -99 N -8 N
Overige verschillen
13 V
Totaal baten:
13 V
Totaal verschil
-481 N
24
Het totale resultaat van programma 4 is in vergelijking met de begroting 481k nadelig In bovenstaande tabel zijn deze verschillen zichtbaar. De belangrijkste verschillen worden hieronder tekstueel nader toegelicht. Lasten Kapitaallasten (€ 145.000 nadeel) In de najaarsnota 2021 is rekening gehouden met een voordeel van € 145.000 vanwege inhaalafschrijvingen met terugwerkende kracht. Terugwerkende kracht blijkt achteraf niet mogelijk. Het bedrag van € 145.000 wordt in de komende jaren verdeeld over de resterende afschrijvingstermijnen. Bijdrage SED (€ 220.000 nadeel) Zie onderdeel Financiën: Toelichting bijdrage SED organisatie. Herstructurering en locatieonderzoek bedrijventerreinen (€ 40.000 voordeel) Voor werklocaties vindt regionale afstemming plaats in Westfriesland. Dit proces heeft de benodigde tijd gehad. Aangezien vrijwel alle kavels binnen Enkhuizen zijn verkocht, en er vrijwel geen aanbod is binnen de SED gemeenten, zal er nieuw aanbod gerealiseerd moeten worden. Daarbij worden op regionaal niveau afspraken gemaakt. Een 1e stap daarbij is een onderzoek naar mogelijke geschikte locaties. Een onderzoek naar geschikte locaties is niet meegenomen bij de invulling/uitwerking van de (bouwstenen van de) omgevingsvisies.
Voor herstructurering zullen, mede afhankelijk van de resultaten van het locatieonderzoek, met Parkmanagement Enkhuizen concrete afspraken gemaakt gaan worden. Door een organisatorische wijziging kan PME nu als een volwaardige gesprekspartner dit onderwerp oppakken. Deze budgetten zijn opgenomen in het overhevelingsbesluit. Grondexploitaties fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 75.000 voordeel) Voor grondexploitaties is in 2021 in totaal € 121.000 aan inkomsten en € 75.000 aan uitgaven geraamd. Omdat er –behalve Schepenwijk- geen andere grondexploitaties in 2021 waren zijn de inkomsten en uitgaven niet gerealiseerd, per saldo een nadeel van 46k (121k -/- 75k). Daarnaast is een bedrag van € 23.000 van de voorziening Schepenwijk vrij gevallen. De voorziening Schepenwijk per 31-12-2021 bedraagt € € 187.000 (was € 210.000). Kermissen (€ 20.000 voordeel) Wegens de Corona uitbraak en daarbij noodzakelijke maatregelen, was het niet mogelijk om de kermissen binnen de gemeente doorgang te laten hebben. Niet geactiveerde kosten (€ 274.000 nadeel) De overige overschrijding op programma Economie ad 274k wordt veroorzaakt door kosten waarvan aanvankelijk werd geoordeeld dat deze kosten als investering konden worden geactiveerd naar de balans. De accountant heeft bij de controle geoordeeld dat deze kosten niet kwalificeren als investeringen en moeten worden geboekt in de exploitatie 2021.
Daar door de raad wel een krediet voor deze kosten is gevoteerd tellen deze kosten niet mee in de overschrijding van het begrotings-criterium.
25
Baten Gronden (€ 33.000 voordeel) In 2021 zijn er verhuur- en verkoopopbrengsten voor grond ontvangen waar geen rekening mee gehouden is in de begroting. Haven (€ 74.000 voordeel) Door de beperkende maatregelen wegens covid is in de begroting rekening gehouden met een lagere opbrengst. De werkelijke inkomsten zijn € 74.000 hoger. Grondexploitaties fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 99.000 nadeel) Zie toelichting voordeel bij de lasten. Kermissen (€ 8.000 nadeel) Wegens de Corona uitbraak en daarbij noodzakelijke maatregelen, was het niet mogelijk om de kermissen binnen de gemeente doorgang te laten hebben. De inkomsten geraamd op € 8.000 zijn niet ontvangen. Doordat er ook geen uitgaven zijn geweest ontstaat bij de lasten een voordeel van € 20.000. Per saldo dus een voordeel van € 12.000.
26
Samenleving Portefeuillehouder: D. Luyckx In de gemeente Enkhuizen streven we ernaar dat iedereen meedoet. Het grootste deel van de inwoners redt zichzelf en beschikt over voldoende zelf organiserend vermogen om tegenslagen op te vangen. Waar inwoners dit niet kunnen biedt de gemeente ondersteuning, die gericht is op zelfredzaamheid en het behoud van regie. Verder spelen we in op initiatieven van inwoners zelf en stimuleren we een actieve deelname en betrokkenheid. Zo wordt de kracht van inwoners van de gemeente Enkhuizen gemobiliseerd en delen we onze verantwoordelijkheid als overheid samen met de inwoners en organisaties. De inzet op het meedoen en de regie is juist dat daardoor de betrokkenheid en verbinding met elkaar vergroot wordt (sociale cohesie). Dit resulteert in een prettig samenleving, waarin iedereen zich thuis voelt. Wij zijn gericht op een ‘sterke samenleving’, waarbij het maatschappelijk effect is dat er sprake is van (economische) zelfredzaamheid van inwoners, kinderen die gezond opgroeien, een aantrekkelijke omgeving en inwoners die oog hebben voor elkaar. Het uitgangspunt ‘sterke samenleving’ resulteert in 3 thema’s die alle drie weer bouwstenen hiervoor zijn. Het eerste thema luidt ‘samen leven’ waarbij enerzijds de focus ligt op het bieden van een aantrekkelijk aanbod aan diverse algemene voorzieningen.
Anderzijds ligt deze op het gebruik van deze voorzieningen en daarmee het ontmoeten van elkaar en verbinden mét elkaar. Het doel is dat mensen zich op een prettige manier om elkaar bekommeren. Het tweede thema luidt ‘regie op ons eigen leven’, waarin het meedoen en de zelfredzaamheid terugkomen. Er wordt (individuele) ondersteuning geboden als dit nodig is, maar uitgangspunt is dat iedereen tijdig afgewogen keuzes maakt om de regie op het eigen leven zoveel mogelijk te kunnen behouden. Het derde thema luidt ‘kansen voor iedereen’ waarbij het de bedoeling is dat iedereen in staat wordt gesteld en gehouden om mee te kunnen doen. Centraal onder dit thema staat vooral de positieve werkwijze waarbij talenten en krachten worden benut en de minder sterke kanten van inwoners worden ontwikkeld (naar behoefte).
27
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Samen leven Doelstelling Zoveel mogelijk inwoners nemen op eigen kracht deel aan sociale en maatschappelijke activiteiten en kunnen zich daarmee ontplooien. Bijzondere aandacht is er voor vereenzaming van groepen inwoners.
Wat hebben we bereikt ?
Wat hebben gedaan ?
We hebben inwoners zowel jong als oud op welzijnsgebied ondersteund
Het was in 2021 ook weer een bijzonder jaar voor het welzijnswerk Enkhuizen. Het activiteitenaanbod was niet stabiel was door continue wijzigingen in de Corona beperkingen. Het was een uitdaging om de (kwetsbare) inwoners (jong en oud) te kunnen bereiken. Goede samenwerking en betrokken inzet heeft ertoe geleid dat vele inwoners in Drechterland, ondanks de Corona beperkingen, toch hun weg vonden richting het welzijnswerk.
In samenwerking met Stichting Welzijnswerk Enkhuizen is een strategie uitgewerkt om de eenzaamheid te beperken.
we
ervoor
Het netwerk ‘Voor Elkaar in Enkhuizen’ is opgezet waarbij er een voorportaal is gecreëerd waar alle hulpvragen binnenkomen en van daaruit naar de juiste ondersteuning worden toegeleid. Er is een website waar alle activiteiten en organisaties kunnen worden gevonden. www.voorelkaarinenkhuizen.nl Het plan van aanpak eenzaamheid is vastgesteld en de middelen voor de uitvoering van het plan zijn beschikbaar gesteld. De uitvoering zal in pilotvorm het komende jaar starten. Het doel is eenzaamheid te signaleren en te doorbreken.
28
Op lokaal niveau verbeteren van de sociale participatie en arbeidsparticipatie van vergunninghouders.
Werken aan scholing en integratie van statushouders.
Middels het pilot project De Woonschool, in samenwerking met Stichting Welzijnswerk Enkhuizen, hebben zeven gezinnen een wooncursus ontvangen. Hierin is aandacht voor diverse aspecten van wonen. De deelnemers zijn geïntroduceerd bij buurthuis IJsselzand en het tienerhonk. De pilot is in afstemming met Vluchtelingenwerk uitgevoerd. Van de 27 vergunninghouders vanuit de taakstelling hebben we aan 17 personen een woning geboden in Enkhuizen. Alle gehuisveste personen/gezinnen hebben maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingenwerk ontvangen. De meeste inburgeringsplichtige vergunninghouders hebben een participatieverklaringstraject gevolgd. Dit verplichte traject gaat over de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Drie personen konden vanwege de corona beperkingen het traject niet in 2021 volgen en zullen dit in 2022 alsnog volgen.
Tijdig voorbereiden op de nieuwe regierol op inburgering voor gemeentes met de invoering van de nieuwe inburgeringswet (1 januari 2022).
Regie op ons eigen leven Doelstelling 1. We willen bereiken dat een financieel probleem blijvend wordt opgelost. We willen niet dat er bij inwoners (nieuwe) schulden ontstaan
We zijn voorbereid invoering van de Inburgeringswet.
op de nieuwe
De aanbesteding voor de inburgeringsvoorzieningen zijn gestart en deels afgerond. Er is een inrichtingsplan opgesteld over de uitvoering van de nieuwe Inburgeringstaken. We zijn in staat om iedereen die onder de nieuwe inburgeringswet valt een passend aanbod te doen.
Wat hebben we bereikt ?
Wat hebben gedaan ?
Ondersteunen van inwoners die het (financieel) niet op eigen kracht redden door middel van voorzieningen.
1. Het inloopspreekuur waar mensen terecht kunnen met vragen over geld heeft vanwege de Coronabeperkingen op afspraak
29
we
ervoor
of dat deze groter worden. 2. Mensen met zorgen over geld kunnen laagdrempelig ondersteuning zoeken.
plaatsgevonden). 2. We hebben digitaal voorlichting gegeven aan inwoners en maatschappelijke organisaties om geld problemen te voorkomen. Een wetswijziging geeft ruimte aan de gemeente om advies uit te brengen aan de rechtbank over alternatieve vormen van schuldhulpverlening. 2021 is gebruikt om te resultaten uit het land te bekijken.
1. Verminderen van psychische problemen onder jongeren en het welbevinden onder jongeren vergroten. 2. Aandacht voor het gezondheidsbeleid bij het opstellen van de omgevingsvisie 3. We zijn een JOGG gemeente. We hebben aandacht voor de preventieve aanpak en taken in het kader van het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
Gezonde stimuleren
levensstijl
1. Gedurende het jaar is er, mede door corona, veel ingezet op dit probleem. 2. Voor het verminderen van psychische problemen onder jongeren en het welbevinden te vergroten is een plan van aanpak in de maak. 3. In het vastgestelde document Bouwstenen omgevingsvisie Is gezondheid opgenomen. In dit document is de relatie gelegd tussen gezondheid en de fysieke leefomgeving Kernwaarden hierin zijn o.a. sporten/bewegen en de kwaliteit van lucht, geluid en groen. 4. Enkhuizen is JOGG gemeente geworden. Inmiddels zijn er vanuit JOGG een aantal activiteiten georganiseerd. Parallel aan deze activiteiten is er gewerkt aan een plan van aanpak.
In onze gemeente zijn voldoende goede binnen- en buitsportaccommodaties waar verenigingen, scholen en inwoners op prettige wijze kunnen sporten en bewegen.
We hebben bijgedragen aan een gezonde levensstijl van inwoners en het mogelijk gemaakt om middels sport elkaar te ontmoeten (maatschappelijke verbondenheid versterken).
1. Het plan om een nieuwe sportzaal aan sporthal De Drecht te realiseren is vastgesteld. 2. Tevens zijn middelen vrijgemaakt om het sportpark Immerhorn (fusie voetbalverenigingen) te vernieuwen. 3. Subsidie is verstrekt aan
30
tennisvereniging ETC ter verbetering van het complex. Het verder uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord met als doel alle inwoners meer te laten sporten en bewegen. Dat doen we door de sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle inwoners, in álle levensfasen.
Kansen voor iedereen Doelstelling Laaggeletterdheid, digibetisme en taalachterstanden worden zoveel mogelijk voorkomen en op zijn minst gesignaleerd en aangepakt zodat iedereen naar eigen vermogen kan meedoen.
Door het meer integraal samenwerken en uitvoeren op het gebied van cultuureducatie en – participatie vanuit lokale partijen (MADhouse en bibliotheken), krijgen alle kinderen de kans hun talenten te ontdekken en te ontplooien
De gemeente heeft voldoende adequate onderwijsvoorzieningen waarin
We hebben bijgedragen aan een gezonde levensstijl van inwoners en het mogelijk gemaakt om middels sport elkaar te ontmoeten (maatschappelijke verbondenheid versterken).
In het kader van het Sportakkoord zijn organisaties in de gelegenheid gesteld om projecten in te dienen. Er zijn 7 projecten toegekend.
Wat hebben we bereikt ?
Wat hebben we ervoor gedaan ?
Een beleidskader laaggeletterdheid is opgesteld waarin we beschrijven hoe we: 1. maatschappelijke partners beter in staat stellen om laaggeletterdheid te herkennen 2. willen bereiken dat inwoners met laaggeletterdheid durven te erkennen dat ze laaggeletterd zijn en dat ze hulp willen. 3. de basisvaardigheden (taal,- rekenen,- of digitale vaardigheden) van onze inwoners willen bevorderen Meer jongeren maken (langdurig) gebruik van kunsten cultuuraanbod in de gemeente.
Het regionale beleidskader aanpak laaggeletterdheid Westfriesland is vastgesteld door de zeven Westfriese gemeenten.
Er wordt een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld voor alle bassisscholen.
31
MADhouse ondersteunt de scholen PO en VO (voluit) in de organisatie en realisatie van een op maat en divers programma ten aanzien van cultuureducatie. Dit gebeurt in samenwerking met de Muziekunie en de Westfriese bibliotheken. De bibliotheek voert in samenwerking met MADhouse de regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit uit. 1. De nieuwbouw voor de Flosbeugel (het Anker) is in gebruik genomen per schooljaar 2021/2022.
ruimte is voor samenwerking met de diverse kind voorzieningen
We zetten in op ondersteuningsmaatregelen om jongeren "binnenboord" te houden van het regulier onderwijs om hun passend onderwijs Thuis nabij te bieden.
2. Voor de nieuwbouw van het IKC Binnenstad was door Veel overleg overeenStemming bereikt met alle betrokkenen. Het voor de uitvoering van de plannen benodigde aanvullende krediet is door de raad niet beschikbaar gesteld. Verdere uitwerking van de huisvesting van deze scholen wordt meegenomen in het IHP. We stimuleren en ondersteunen vernieuwde aanpakken voor jongeren die uit het reguliere schoolsysteem (dreigen) uit (te) vallen.
Schoolmaatschappelijk werk PO (voluit)zijn ondergebracht bij Stichting Iedereen Telt Mee om zo de verbinding en samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen, onderwijs en het Stadsteam te verbeteren. De gemeente heeft vanuit het Rijk een specifieke doeluitkering Nationaal Programma Onderwijs voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 ontvangen. In overleg met de onderwijsinstellingen die een regionale functie hebben zoals het voortgezet onderwijs en het speciaal basisonderwijs is gewerkt aan een regionaal programma NPO. In samenwerking met het samenwerkingsverband p.o. en het schoolbestuur voor speciaal onderwijs ontwikkelen we een onderwijs zorgarrangement in Oostelijk Westfriesland om het aantal kinderen terug te dringen die gebruik maken van een voorziening voor dagbesteding of gedeeltelijke thuis zitten. Met ingang van het schooljaar 2021-2022 is op 't Palet een pilot Onderwijs Zorg
32
Om onderwijsachterstanden te voorkomen en bestrijden werken we voortdurend samen met het onderwijs en de kinderopvangorganisaties aan een doorgaande ontwikkelingslijn en het onderwijsachterstandenbeleid.
We hebben met het onderwijs en kinderopvang een doorgaande ontwikkelingslijn onderwijsachterstandenbeleid ontwikkeld.
Vroegtijdig stoppen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling door advies en ondersteuning aan hulpvragers, professionals en omstanders, onderzoeken en inzetten vervolgtrajecten voor duurzaam herstel door Veilig Thuis.
Een betere structuur is neergezet waardoor de samenwerking tussen partijen is verbeterd voor de veiligheid van het kind.
Transformatie Sociaal Domein Doelstelling Wat hebben we bereikt ? Regionale inkoop Westfriesland. In 2020 zijn we overgegaan naar een andere wijze van inkopen, als het gaat om Jeugdhulp en Wmo. De wijziging is van product naar profiel (wat is de vraag) en wat zijn de afgesproken resultaten
Het indiceren op basis van resultaten (resultaatgericht werken) voor de Jeugdhulp en de Wmo is in 2021 verfijnd en geoptimaliseerd.
33
Arrangementen (OZA) klas van start gegaan. In deze pilot wordt gelijk aan het Integraal Kind en Educatie Centrum (IKEC) een passende mix van onderwijs en jeugdhulp op maat geboden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte Er zijn afspraken gemaakt tussen gemeente, basisscholen, peuteropvang, het Stadsteam, Jeugdgezondheidszorg en andere betrokken partijen op het gebied van het voorkomen van taalen onderwijsachterstanden in de leeftijd van 2-6 jaar. De uitvoeringsnotitie vooren vroegschoolse educatie is vastgesteld. In 2021 is gewerkt aan de uitvoering van de regiovisie ‘Geweld hoort nergens thuis’ en het uitvoeringsprogramma daarvan. Trainingen zijn gegeven aan professionals in de Top 3 methodiek, de Meldcode en zijn aandachtfunctionarissen opgeleid. Daarnaast zijn de Samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en het Stadsteam opnieuw onder de loep genomen Veilig Thuis is ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling GGD.
Wat hebben we ervoor gedaan ? 1. Via regionale ontwikkeltafels is er gewerkt aan het beter omschrijven van de profielen voor de Wmo zodat op een adequate manier zorg toegekend kan worden aan de inwoners. 2. Via accountgesprekken zijn met zorgaanbieders afspraken
die behaald moeten worden door de zorgaanbieder.
gemaakt rondom het resultaatgericht werken.
Regionale samenwerking om een efficiënter proces van toegang, toekenning en administratie te ontwikkelen
Zowel de interne bedrijfsvoering als de samenwerking met partners binnen het Sociaal Domein is efficiënter ingericht.
Transformatiefonds
Via regionale ontwikkeltafels is overleg gevoerd met de regio, zorgaanbieders en soms cliënten over de werkwijze, procedures en inhoud van de voorzieningen. Om de transformatie in de Jeugdhulp te ondersteunen en te versnellen, is een landelijk actieprogramma opgezet. In Westfriesland zijn meerdere projecten uitgevoerd die in 2022 worden beoordeeld op potentie om ook in andere gemeenten uit te rollen. De gemeente Enkhuizen heeft een project uitgevoerd gericht op transformatie, mede in het kader van de beheersmaatregelen Sociaal Domein. Het gaat om een aanpak multiproblem gezinnen
Indicatoren Verplichte indicatoren Naam indicator Banen Jongeren met een delict voor de rechter
Eenheid Bron Aantal per 1.000 inwoners 15-74 jaar LISA Verwey Jonker Instituut % 12 t/m 21 jarigen Kinderen in Tel
Meest recent 2020: 681,7 2020: 1%
Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
CBS
2020: 68,5%
% 16 t/m 22 jarigen
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel
2020: 3%
Werkloze jongeren
Aantal per 10.000 inwoners 18jr Personen met een bijstandsuitkering en ouder CBS
2020: 6%
2021: 281,5
Lopende re-integratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners 1565 jaar
CBS
2020: 335,7
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren t/m 18 jaar
CBS
2021: 10%
Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren t/m 18 jaar
CBS
2021: 1,1%
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS
n.b.
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Aantal per 10.000 inwoners
2021: 700
34
GMSD
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
DUO
2017: 3,7
Relatief verzuim Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
DUO
2019: 24
DUO
2020: 2,1%
Niet sporters
%
RIVM
2020: 52,8%
Met wie hebben we samengewerkt? Binnen dit programma wordt samengewerkt met de volgende gemeenschappelijke regelingen:
WerkSaam Westfriesland Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden
Een nadere toelichting op deze samenwerking is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021
Begroting 2021
Werkelijk 2021
Totaal lasten
30.949
34.652
33.858
Totaal baten
-6.350
-7.939
-8.135
Saldo van baten en lasten
24.599
26.713
25.723
Toevoeging aan reserves
13
570
570
Onttrekking aan reserves
-240
-279
-253
24.372
27.004
26.040
Resultaat
35
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (>€ 20.000)
Bedrag
V/N
Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED OAB gelden/Peuterspeelzaalwerk NPO middelen Schoolbusvervoer Betaalde belastingen Spuk sportakkoord Inburgering Buig TOZO Tonk Schuldhulpverlening Jeugd en Wmo cliëntgebonden kosten Collectief vervoer/overig advies Participatie Subsidies Kwijtschelding Groot onderhoud sportgebouwen Groot onderhoud sportvelden Zwembad Monumenten Overhevelingen Overige verschillen
73 V -246 N 55 V 75 V 57 V -48 N 20 V 46 V 649 V -50 N 56 V 43 V -254 N -53 N 109 V 96 V 43 V 96 V 26 V -194 N -31 N 180 V 46 V