Document · PDF

bijlage c Jaarbegroting Witte Schuur 2020 11 09 2019 (2020-1602110022548)

gemeenteraad 28 september 2021, gemeente EnkhuizenBij agendapunt: Toekomst Hertenkamp11.000 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Natuur- en milieueducatie een bouwsteen voor een duurzame samenleving Jaarbegroting 2020Na Na

Gegevens organisatie:

Naam organisatie:

Adres: Postcode plaats: Telefoon:

Stichting Natuur en Milieu Educatief Centrum Enkhuizen e.o. Hertenkamp Enkhuizen (werknaam), waaronder vallen: MEC De Witte Schuur Syngentahoeve (kinderboerderij) Heemtuin Wilhelminaplantsoen 2 1601 LS Enkhuizen 0228-320310

Datum oprichting: Kamer van Koophandel: IBAN:

1 oktober 1997 41236569 NL74 ABNA 0825 4573 94

Website: Email:

www.mec-dewitteschuur.nl info@mec-dewitteschuur.nl

Bestuursleden per 1-1-2020 Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Bestuurslid evenementen Bestuurslid Bestuurslid Adviseur Adviseur

A. Boersma N.P. Dol R.J.R. Maartens H. Lub N. Rustenburg B. van Berkel J.J. Meester J.C. Nolthenius

Personeel per 1-1-2020. Functie Locatieleider Educatief medewerker Educatief medewerker Administratief medewerker Medewerker schooltuin Educatief medewerker schooltuin Allround dierverzorger Terreinbeheer/technisch vakman Facilitair medewerker

Aanstelling tijdelijk vast vast vast tijdelijk tijdelijk tijdelijk tijdelijk Tijdelijk

Naam N.P. Dol O. Carmi A Goedknegt M. Remhs J. Krikke M. Bakker S. Schep H.S.V. Metten D. Maartens

Pagina 1 van 30

Uren p.w. 18 uur 36 uur 18 uur 12 uur 10,5 uur 10 uur 24 uur 24 uur 10 uur

Opmerkingen per 01-07-2019

van april t/m oktober

Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MEC de Witte Schuur wordt MEC Hertenkamp Enkhuizen ....................................................................................... 3 Bezoekerscentrum Hertenkamp Enkhuizen ............................................................................................................... 6 Schoolprogramma ...................................................................................................................................................... 8 Schooltuinen ............................................................................................................................................................ 10 Peuters en kleuters .................................................................................................................................................. 11 Volwassenen ............................................................................................................................................................ 12 De Heemtuin/ natuurtuin ........................................................................................................................................ 13 Hertenkamp/kinderboerderij...................................................................................................................................

13 Subsidieaanvraag ..................................................................................................................................................... 14 Begroting op basis van kostenplaatsen.................................................................................................................... 16

Pagina 2 van 30

MEC de Witte Schuur wordt MEC Hertenkamp Enkhuizen

Het vigerende meerjarenbeleidsplan 2016-2020 is geschreven vanuit de invalshoeken van MEC de Witte Schuur, in 2015, toen als een pure NME organisatie. In deze situatie is per 1 januari 2018 een drastische ommekeer gekomen. Dat heeft grote gevolgen gehad, zowel qua organisatie als exploitatie. Hieronder gaan we uitgebreid op dit thema in. Vraag In februari 2017 heeft de gemeente aan MEC de Witte Schuur gevraagd of zij het beheer van het Hertenkamp, Heemtuin, MEC de Witte Schuur en Schooltuin integraal voor de gemeente Enkhuizen wil verzorgen. Daarbij is de wens van de gemeente deze locatie onder andere te transformeren naar een gecertificeerde Kinderboerderij. Een van de redenen hiervoor is, dat de rol van de toenmalige beheerder Leekerweide, teruggebracht wordt tot zijn kerntaak: het begeleiden van cliënten die deelnemen aan dagbesteding op onze locatie. Situatie in 2019 Inmiddels (september 2019) is de Natuur- en Milieueducatie een belangrijk onderdeel van het MEC Hertenkamp Enkhuizen geworden, dat naast deze NME poot ook een kinderboerderij en een Heemtuin herbergt. De organisatie heeft zich georganiseerd als een bezoekerscentrum, waar (spontane) bezoekers ook terecht kunnen voor een hapje en drankje (alcoholvrij, overigens).

De integratie tot één organisatie is een ingrijpend proces geweest, waarbij de diverse onderdelen in elkaar zijn gevlochten en nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. De integratie van dagbesteding was en is daarbij een essentieel onderdeel. Voor de deelnemers aan de dagbesteding is een divers aanbod aan activiteiten opgezet, dat in de komende jaren nog zal worden uitgebreid. Voor de gehele organisatie en voor de individuele onderdelen zijn beleidsplannen opgesteld, protocollen geschreven en zijn ‘de juiste mensen op de goede plek gezet’. En in samenwerking met de gemeente is een exploitatie- en beheerplan opgesteld. De oude stallen zijn gesloopt en vervangen door een prachtig nieuw gebouw waarin ook de dagbesteding, na ongeveer 10 jaar praten, een mooie verblijfsruimte heeft gekregen. Het terrein wordt eind 2019 door de gemeente volledig gesaneerd en heringericht. Zodra deze klus is geklaard, kan het terrein beter voor de activiteiten van Hertenkamp Enkhuizen worden benut. Momenteel laat de uitvoering op zich wachten, waardoor het publiek geen toegang heeft tot het complex. Dat heeft een nadelig effect zowel op de exploitatie van de organisatie, als op de motivatie en inzet van de werknemers en dagbesteding. De officiële opening is door de vertragingen al drie keer uitgesteld.

Door tijdelijke maatregelen zullen bezoekende schoolklassen het terrein (beperkt en onder begeleiding) kunnen betreden, maar voor spontane bezoekers van het centrum is de situatie nog niet veilig. De opening van het bezoekerscentrum laat dan ook op zich wachten totdat de bestrating geschikt is. Dit alles heeft natuurlijk ook gevolgen gehad voor de activiteitenkalender van het jaar 2019. Tussen alle bedrijvigheid door hebben we voor de scholen het jaarprogramma 2018-19 op een goede manier kunnen afronden. Gehandicapt door de toestand van het terrein hebben we toch een groot aantal schoolklassen kunnen ontvangen. We hebben ingezet op activiteiten op de schoollocaties zelf. Daarvan is gretig gebruik gemaakt. Ook het schooljaar 2019-20 is voortvarend van start gegaan, ondanks de slechte toestand van het terrein. De kinderboerderij heeft in juli 2019 het certificaat ‘Zoönose-verantwoord’ bedrijf ontvangen, een stevige stap in de richting van het Keurmerk Kinderboerderijen (dat overigens niet meer officieel bestaat, maar binnenkort wordt vervangen).

Pagina 3 van 30

De gebouwen verbonden, één organisatie. Financieel In 2018 is een startbudget verstrekt van € 85.000 waarvoor onder andere een Kwartiermaker (16 uur), een terreinbeheerder (24 uur) en een allround dierenverzorger (14 uur) zijn aangenomen. In 2019 is door de gemeente vervolgens de jaarlijkse bijdrage opgehoogd voor de gehele organisatie en is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld, waarmee Hertenkamp Enkhuizen verder de gemaakte afspraken verder kon uitvoeren, noodzakelijk door de opgelopen vertragingen. MEC de Witte Schuur maakt een meerjarenbegroting voor de jaren 2020 -2022 op totaalniveau. Hierin staan alle lasten en opbrengsten vermeld, echter niet uitgesplitst naar de diverse kostenplaatsen. Vervolgens wordt een jaarbegroting opgesteld, nu voor het jaar 2020 waarin alle jaarlasten en jaaropbrengsten wel op kostenplaatsniveau worden uitgesplitst. Deze werkwijze wordt op verzoek van de gemeente al een paar jaar gehanteerd. Het exploitatieplan bevat o.a. de demarcatielijst, waarin duidelijk wordt aangegeven welk deel van het onderhoud door welke partij wordt uitgevoerd: Hertenkamp, gemeente Enkhuizen, of derden. Verder wordt gewerkt aan een Meerjaren onderhoudsprogramma (MOP) voor de gebouwen en de buitenruimte. Inmiddels is het exploitatieplan door de gemeenteraad aanvaard in de vergadering van mei 2019.

Zowel de bouw van het stallencomplex annex kantine voor de dagbesteding als de verbouwing van De Witte Schuur zijn afgerond in december 2018 resp. in mei 2019. Op het moment van schrijven van deze jaarbegroting, lijkt het erop, dat de herinrichting van de terreinen (waaronder sanering en bestrating) in twee fasen gaat worden uitgevoerd: eerst het gedeelte rond de gebouwen en aansluitend de dierenweide. Gelukkig konden de inrichtingsactiviteiten in de gebouwen gewoon door gaan: de keuken, het leslokaal, de stallen, het kantoor en de bezoekersruimte zijn met behulp van vrijwilligers veelal in eigen beheer ingericht. Op het moment, dat het bezoekerscentrum goed kan functioneren zullen we De Serre openstellen, de ruimte waar de bezoekers worden verwelkomd en waar zij iets kunnen drinken en eten. Het is onze verwachting, dat De Serre een wezenlijke, positieve bijdrage zal leveren aan onze exploitatie. Naast de verhoging van het gemeentelijke startbudget voor 2019 was er extra budget noodzakelijk. Voor alle inrichtingsactiviteiten zijn vele fondsen aangeschreven. De toezeggingen en betrokkenheid van de vele fondsen was bemoedigend; we ontvingen een geoormerkte totale bijdrage van plm. € 35.000,BTW plicht In beginsel is de exploitatie van een Kinderboerderij BTW belast met 9%.

Navraag bij de Belastingdienst leerde, dat het Hertenkamp waaronder de Kinderboerderij valt, een BTW vrijstelling geniet op grond van de regeling “Fondsenwervende instelling”. Het grensbedrag ligt op € 68.000. Als de inkomsten daar bovenuit stijgen is de Kinderboerderij sowieso BTW plichtig. In de huidige situatie scheelt dit behoorlijk wat administratief werk, terwijl het financiële voordeel zeer gering is.

Pagina 4 van 30

Werkzaamheden in 2020  Het scholenprogramma voor 2019-2020. Vele inschrijvingen zijn al binnen: er zijn workshops op locatie en veldwerklessen in ons NME lokaal geboekt. Ook de kinderboerderij wordt educatief ingezet en is in het scholenprogramma opgenomen.  Het activiteitenplan Voor 2020 is het activiteitenplan opgesteld voor activiteiten buiten de schoollessen om, waarmee we vele bezoekers hopen te trekken. Vooral de kinderboerderij zal hier een belangrijke rol in spelen. We werken met een kwaliteitskalender om periodiek na te gaan, of we met onze ingezette werkzaamheden blijvend voldoen aan de kwaliteitseisen, die aan het beheren van een bezoekerscentrum worden gesteld.  Dagbesteding: Als vervolg op onze werkzaamheden in 2019 zullen we het aantal dagbestedingsmogelijkheden gaan vergroten. Deze activiteiten zullen we breed uitzetten, zodat de zorginstellingen voldoende cliënten in ons centrum aan het werk kunnen hebben.  PR We zullen een PR offensief opstarten, waardoor meer sponsors en donateurs worden aangetrokken, meer vrijwilligers zich zullen melden en de activiteiten nog beter bezocht zullen worden.  Medewerkers We gaan bij het beschikbaar stellen van voldoende gemeentelijke subsidie het professionele personeelsbestand optimaliseren. We gaan door met het werven van vrijwilligers.

 Bezoekers Met de optimalisatie van het personeelsbestand wordt openstelling in de weekenden mogelijk. Dit geeft een enorme positieve bijdrage aan de ontmoetingsfunctie in het Wilhelminaplantsoen. (Groot-)ouders met (klein-) kinderen zullen vooral in het weekend naar de kinderboerderij komen; bij de Helderse Vallei, Den Helder, bedraagt dit zelfs 35% van hun totale bezoekersaantal.  Externe samenwerking Vanaf 2020 zullen we ook met organisaties in de omgeving contact leggen over mogelijke vormen van samenwerking. Wij willen met de omliggende organisaties Sprookjesland, ZZM, Speeltuin, Zwembad, Camping en Zaadmuseum afspraken maken over het aanbieden van arrangementen in dagprogramma’s. T.z.t. zullen we met de beheerder van het vernieuwde recreatieoord afspraken maken, over promotie van de Kinderboerderij bij hun bezoekers.  Middelbaar onderwijs De contacten met het middelbaar (groen) onderwijs worden uitgebouwd. Er zijn goede mogelijkheden voor nieuwe gezamenlijke initiatieven, zoals het uitvoeren van les- of praktijkopdrachten in de natuurtuin, op de kinderboerderij en op de schooltuinen.

Oude kantine annex opslagruimte

Pagina 5 van 30

Bezoekerscentrum Hertenkamp Enkhuizen

In 2019 is vanuit MEC De Witte Schuur een nieuwe organisatie ontstaan; georganiseerd als Bezoekerscentrum. De naam van het centrum blijft: “Hertenkamp Enkhuizen”. Dit is tevens de naam van de parapluorganisatie waaronder zowel MEC de Witte Schuur, de Kinderboerderij als de Heemtuin vallen. Hierdoor blijft de naamsbekendheid voor alle organisatieonderdelen voor de regio behouden. Het bezoekerscentrum kent vanaf medio 2019 de volgende activiteiten: 1. Schoolprogramma voor basisschoolleerlingen uit Enkhuizen en West-Friesland; 2. Schooltuinen voor de basisscholen uit Enkhuizen; 3. Peuters uit het Peuterspeelzaalwerk en de Kinderdagopvang; 4. Volwassenen; 5. Heemtuin; 6. Kinderboerderij Organigram* Bezoekerscentrum basissituatie professioneel werknemersbestand

Bestuur

Leiding 18 uur p/wk

Klantenservice/ secretariaat

PR/website Evenementen

12 uur p/wk

Verkoop

6 uur p/wk

Administratie

winkel/keuken 2 uur p/wk

2 uur p/wk

Facilitair 10 uur p/wk

School programma

Schooltuin

Peuters

Volwassenen

Heemtuin

Educatie

33 uur p/wk

5 uur p/wk

0,5 uur p/wk

Onderhoud

1 uur p/wk

Kinder boerderij

Educatie 19 uur p/wk

Dieren verzorging

tuin 5 uur p/wk

44 uur p/wk

Terreinbeheer 24 uur p/wk

*Dit organigram is een nadere detaillering van het organigram in het beheerplan Bestaande Fte MEC Hertenkamp Enkhuizen Gewenste uitbreiding per januari 2020 Totaal Fte

4,23 0,83 Educatie, dierverzorging, Verkoop, Administratie 5,06

Pagina 6 van 30

Personeel De belangrijkste voorwaarde voor de nieuwe organisatie betreft een basisbestand van professionele werknemers. Om alle voorkomende werkzaamheden te kunnen verrichten wordt dit aangevuld met vrijwilligers en cliënten uit de dagbesteding. De blauwe functies betreffen de huidige medewerkers van MEC Hertenkamp Enkhuizen. De groene functies zijn noodzakelijk geworden door openstelling voor het publiek en uitbreiding van het educatieve programma met boerderijactiviteiten. Winkel/ verkoop/ keuken functie wordt in de laatste maanden van 2019 ingevuld (na de opening van het complex). De educatieve uren zullen aan het begin van 2020 worden opgenomen. De oranje functie is gedeeltelijk al ingevuld sinds de start van de kinderboerderij: 24 uur. De uitbreiding tot 44 uren is noodzakelijk i.v.m. de openstelling van de kinderboerderij (een vereiste voor het Keurmerk).  Leiding, 18 uur Deze persoon heeft de algehele dagelijkse leiding. Hij/ zij verzorgt het algehele meerjarenbeleid waaronder het beleid voor personeel, dieren, onderhoud, veiligheid en het voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving en zorgt voor de uitvoering hiervan. Daarbij is hij/ zij woordvoerder en netwerker.  Educatie, 46 uur Er zijn, naast de educatieve schooltuinmedewerker, twee vaste educatieve medewerkers die hun uren over de vijf andere activiteiten verdelen.

Gewenst: uitbreiding van 6 uur voor het ontwikkelen en uitvoeren van de ‘boerderijeducatie’.  Winkel/keuken, 32 uur (waarvan 2 uur professioneel) Deze medewerker draagt voornamelijk zorg voor ontvangst van gasten/ bezoekers: de horeca met koffie/ thee/ frisdrank/ ijsje met de mogelijkheid om lunchgerechten aan te bieden. Tevens inkoop van voorraden, kassa werkzaamheden, opstellen van werkroosters, uitwerken van reserveringen. Voor de bediening is de dagbesteding al deels ingeschakeld, naast een vaste medewerker van het MEC. Het bezoekerscentrum zal in eerste instantie open gesteld zijn op woensdag, vrijdag (in zomertijd), zaterdag en zondag. Tijdens de schoolvakanties op alle dagen.  Klantenservice/secretariaat, 12 uur Dit betreft het verzorgen en redigeren van alle voorkomende correspondentie, het declareren van alle bijdragen voor de schoollessen, de schooltuinen en overige activiteiten, het verzorgen van agenda’s, het verzorgen van contracten met de diverse leveranciers, doen van bestellingen, onderhouden van contacten met sponsoren, etc.  Facilitair Dit betreft hoofdzakelijk de schoonmaak van de gebouwen en openbare toiletten. Dat laatste is zeer belangrijk als er veel bezoekers en schoolklassen komen. Dit moet vaak 2x per dag gebeuren.

 Terreinbeheer Dit betreft onder andere al het klein gebouwen- en terreinonderhoud volgens het beheerplan, en onderhoud van de natuurtuin en de speelwerktuigen. Hij assisteert educatieve medewerker en werkt samen met de dierenverzorging. Hij werkt tevens nauw samen met de dagbesteding in het organiseren en delegeren van werkzaamheden en hij beheert en onderhoudt alle gereedschappen en materialen en het rollend materieel.  Administratie Dit betreft opstelling van begroting, jaarrekening, halfjaarrapportage, boeking en betaling van de facturen en dagafschriften.  Schooltuin Door de ervaringen in de afgelopen jaren, hebben we goed inzicht gekregen in de aard van de werkzaamheden op de schooltuinen en de hoeveelheid tijd die daarmee gemoeid is. Er zijn twee medewerkers werkzaam op de tuin. De educatief medewerker is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de tuinlessen en de communicatie met scholen, leerkrachten en ouders van de leerlingen. Een tuinman assisteert de educatief medewerker met de praktische uitvoering van de lessen en onderhoudt het schooltuinenterrein in het algemeen. Daarnaast zijn er gelukkig ook twee vrijwilligers actief. Pagina 7 van 30

Dagbesteding Een zeer belangrijke factor in het Bezoekerscentrum is de dagbesteding. Er zijn drie manieren voor cliënten om bij ons aan de slag te kunnen gaan. 1. Een cliënt komt via de WLZ; de Wet Langdurige Zorg; 2. Een cliënt komt via de WMO; Wet Maatschappelijke Ondersteuning; 3. Een cliënt komt via een PGB; Persoons Gebonden Budget Het Bezoekerscentrum kan aan 15 tot 20 voltijdscliënten een zinvolle dagbesteding bieden. Nieuwe activiteiten worden voorbereid. Voor de begroting is het van belang om de juiste prijs voor de dagbesteding te rekenen. Na overleg met de zorginstelling blijkt dat zij in plaats van de door de gemeente verwachte € 15,00 per dagdeel per cliënt echter slechts € 7,00 per dagdeel per cliënt beschikbaar te hebben. Zorginstelling Leekerweide heeft de gemeente medio 2019 hierover schriftelijk geïnformeerd. Dit nadelig effect uit de eerder begrote dagbestedingsinkomsten hebben wij verrekend met een aanvullende subsidieaanvraag. Het begrote aantal cliënten is niet gewijzigd. Er is een zorgmakelaar aangesteld, die namens en voor de gezamenlijke zorginstellingen werkt. Daarnaast spelen de gemeentelijke WMO consulenten een grote rol in de verwijzing. De rol van het bezoekerscentrum bestaat uit het verzorgen van voldoende dagbestedingsactiviteiten, het promoten van die activiteiten en de locatie en het onderhouden van de ruimten.

Vrijwilligers Wij hebben een bestaande vrij stabiele groep vrijwilligers. Deze groep richt zich op de dierenverzorging, het onderhoud van gebouwen en terreinen, en op de schooltuinen. Met enige regelmaat melden zich nieuwe vrijwilligers zich aan; het blijkt dat de nieuwbouw nieuwe mensen aantrekt.

Schoolprogramma

In de afgelopen jaren is het animo van de scholen voor lesmaterialen, workshops en veldlessen van De Witte Schuur bepaald niet minder geworden. Het totaal aantal boekingen in het schooljaar 2018 – 2019 bedroeg 217, een toename van 10% t.o.v. het jaar daarvoor. Daarmee zijn zo’n 4.932 kinderen klassikaal bereikt. Voor het nieuwe schooljaar, 2019-2020 staat de teller inmiddels al op 128, terwijl dit jaar net is begonnen; het gaat nu al om 3.157 kinderen. De activiteiten geven vorm aan de doelstelling van De Witte Schuur met betrekking tot haar programma over natuur, milieu en duurzaamheid. Wij creëren natuurgetrouwe leersituaties en hiervoor gebruiken we onze omgeving: de natuurtuin, kinderboerderij en het plantsoen. Voor specifieke onderwerpen zoals water, energie en afval wordt het centrum omgebouwd als een lab waarin, met gerichte opdrachten en middelen, gewerkt kan worden, of gaan we op locatie van de school deze workshops uitvoeren. Uitgangspunt van onze werkwijze is “ontdekkend leren”. Juist in deze tijd waar een groot deel van de kennis via de digitale middelen wordt vergaard, zien we een toenemend belang van praktische handigheid. De kinderboerderij leent zich bij uitstek voor educatieve activiteiten en lessen. Er zullen diverse workshops gegeven worden en er zullen meer publieksactiviteiten aangeboden worden.

Naast de begeleidende activiteiten, zullen meer “doe-het-zelf” activiteiten aangeboden worden. Kortom heel veel te toen in de komende jaren om passende invulling aan deze prachtige plek te geven. De bouw- en inrichtingsactiviteiten zijn medio 2019 afgerond. We verwachten de nieuwe activiteiten na de opening van het centrum te kunnen uitvoeren.

De activiteiten zijn verdeeld in doelgroepen Schoolprogramma - basisonderwijs Schooltuinen – scholen uit Enkhuizen groep 6 (na de zomervakantie groep 7) Peuters Volwassenen Heemtuin Het reguliere scholenprogramma Pagina 8 van 30

Speerpunt van MEC De Witte Schuur is het invoegen van NME praktijklessen in het reguliere schoolprogramma. Om dit te stimuleren en te ondersteunen is een doorlopende leerlijn ontworpen van groep 1 t/m 8. Binnen deze leerlijn worden ca. 40 verschillende lessen, leskisten en materialen aangeboden. Het aanbod staat in de NME-gids www.nmewestfriesland.nl. Alle basisscholen van Oostelijke West Friesland (112 locaties) hebben een toegangscode en kunnen een programma digitaal bestellen. Naast het aanbod van MEC De Witte Schuur staat in deze NME-gids ook het programma van het IVN en MAK Blokweer. Het reguliere programma-aanbod is verdeeld in producten: Product

Aantal soorten

Leskisten Lesmaterialen Veldwerk lessen Workshops Diversen

15 7 9 5 6

Communicatie: Om de lessen te doen slagen wordt intensief met de scholen/leerkrachten gecommuniceerd. De betrokkenheid van de docent is heel belangrijk. In 2019 zijn we gestart met het ontwerpen van een nieuw programma rond de kinderboerderij. De scholen van Enkhuizen zijn uitgenodigd om mee te denken. Wij hebben minder energie kunnen besteden aan het optimaliseren van de inschrijvingen voor de schoolactiviteiten. Dat had te maken met de overgang naar het integrale beheer van het Hertenkamp. Eind 2019 zullen we de nodige aanpassingen in de inschrijfsystematiek doorvoeren. Overzicht aantal reserveringen per gemeente, via het reserveringssysteem. Gemeente

Enkhuizen Stede Broec Drechterland Opmeer Medemblik Koggenland Hoorn Alkmaar Obdam Langedijk Edam Schagen Totaal

Scholen 2018 2019 *

Groepen 2018 2019

Scholen 2017 2018

Groepen 2017 2018

Scholen 2016 2017

Groepen 2016 2017

Scholen 2015 2016

Groepen 2015 2016

11 13 9 7 25 10 61 2 2 2 1 1 144

117 39 13 0 15 1 30 0 0 0 1 1 217

8 6 3 0 9 0 10

99 30 11 0 25 0 20

8 8 5 0 10 4 10

124 49 22 0 29 8 21

8 7 5 0 8 1 4

139 55 11 0 18 2 7

181

253

232

*vanaf 2018-2019 hebben ook de scholen voor VO, BSO en speciaal onderwijs de mogelijkheid om in te loggen.

Pagina 9 van 30

Overzicht werkgebied NME

Schooltuinen

Het succes van de schooltuinen neemt elk jaar toe. De leerlingen zijn bijzonder enthousiast (en daar doen we het uiteindelijk voor), maar zij niet alleen: ook de leerkrachten en ouders zijn enorm betrokken. We werken met moeilijk te beoordelen parameters: enthousiasme, betrokkenheid, doorzettingsvermogen, groen-leerrendement. Door de hoge opkomst van leerlingen in de vakantieperiode kunnen we afleiden, dat zowel de kinderen zelf als ook de (groot-) ouders heel betrokken zijn. In de gemiddelde vakantieweek komen er zo’n 40 kinderen voor het onderhoud en de oogst voor hun tuin. Wat we niet in de hand hebben is het aantal deelnemende leerlingen. Dat is per schooljaar verschillend. Het ene jaar verzorgen we 180 schooltuintjes, het volgende jaar kunnen dat er zomaar 210 zijn. Het schooltuinenproject is exclusief voor de scholen uit Enkhuizen. In april begint groep 6 met een introductie les en vervolgens de buitenlessen 1x per week in de tuin. Na de zomervakantie zijn de leerlingen groep 7 geworden en de tuinlessen worden voortgezet tot september. Het project wordt voor de herfstvakantie met evaluatie en uitreiking van een oorkonde in de klas afgesloten. Alle scholen doen mee. Het gaat om 8 klassen (8 lesuren per week) en bijna 200 leerlingen. Het schooltuinprogramma behelst 20 lessen, waarvan 3 lessen in de klas.

Tijdens de schoolvakanties kunnen de leerlingen op woensdagmiddag ook naar de tuin komen om te wieden en te oogsten. Uit ervaring blijkt dat veel kinderen ook tijdens de vakanties graag naar de tuin komen, met hun families en vrienden. Het is er een drukte van belang. Jong leren eten De schooltuin in Enkhuizen is een uniek project! In de hele regio bestaat alleen in Enkhuizen een schooltuin. In de grote steden Amsterdam, Zaandam en Purmerend hebben schooltuinen een lange traditie en goede lesprogramma’s, maar tijdens de schoolvakanties zijn deze gesloten. Het schooltuinprogramma van MEC De Witte Schuur heeft de landelijke erkenning gekregen voor het programma “jong leren eten”. “Jong leren eten” is een nieuwe speerpunt in het maatschappelijke vraagstuk rondom gezonde leefstijl. In de komende jaren willen wij invulling geven door een uitgebreider aanbod van bijv. kookworkshops We betrekken ook de inwoners van Enkhuizen meer bij de schooltuinen. Dit doen we onder andere door de aanleg van de pluktuin. In 2019 willen we dit uitbouwen met het organiseren van een aantal doelgerichte activiteiten, zoals korte cursus moes-tuinieren, kookworkshops en een open dag.

Missie/ visie: De schooltuinen vormen een sterke leeromgeving. Vanuit een praktijksituatie komen de leerlingen in aanraking met relaties in de natuur en basisprincipes, zoals de bouw en ontwikkeling van een plant en de levenscyclus van een gewas. De waarde van het schooltuinwerk zit niet alleen in het biologie -onderwijs. Onderzoek heeft aangetoond dat tuinieren en het zien groeien van je eigen voedsel, bijdraagt aan een gezondere levensstijl. Kinderen vinden ervaringsgerichte activiteiten in

Pagina 10 van 30

relatie tot voedingseducatie het leukst en juist dat enthousiasme is een belangrijke voorwaarde om gedragsverandering te bereiken. De schooltuinen werden tot 2014 door de gemeente Enkhuizen gesubsidieerd. Toen de gemeentelijke subsidie gestopt was, heeft MEC De Witte Schuur samen met betrokken ouders en de scholen dit project opgepakt. Met hoofdsponsor ENZA zaden is er een stevig sponsorplan opgesteld. IN 2020 wordt dit project door 22 sponsoren gedragen (met sponsorgeld of in natura) en valt het onder de NME afdeling van Hertenkamp Enkhuizen (De Witte Schuur).

“We doen het goed of we doen het niet!”. Door de ervaringen in de afgelopen jaren, hebben we goed inzicht gekregen in de aard van de werkzaamheden op de schooltuinen en de hoeveelheid tijd die daarmee gemoeid is. Naast een coördinator, die belast is met het beheer van de schooltuinen en de organisatie van materialen en (financiële) middelen, zijn er twee medewerkers werkzaam op de tuin. De educatief medewerker is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de lessen op de tuin en de communicatie met scholen, leerkrachten en ouders van de leerlingen. Een tuinman assisteert de educatief medewerker met de praktische uitvoering van de lessen en onderhoudt het schooltuinenterrein in het algemeen. Een aantal onderhoudswerkzaamheden, zoals bemesting en bewerking van de grond en het maaien van de graspaden, komen jaarlijks terug en worden uitbesteed aan derden.

Peuters en kleuters

Voor de allerjongste kinderen is ons aanbod op dit moment nog beperkt. De peuterspeelzalen worden jaarlijks uitgenodigd om seizoenwandelingen te komen maken, waar met regelmaat gebruik van wordt gemaakt. Tijdens de wandelingen bieden we zoveel mogelijk de 10 ervaringen aan die hieronder worden benoemd. Daarbij gaan we in 2020 een speciaal programma ontwikkelen in de kinderboerderij, dat specifiek op deze doelgroep is gericht. De eerste contacten, op jonge leeftijd, zijn voor de latere beleving/ respect/ houding tot planten/ dieren en milieu van essentieel belang. Als extraatje wordt speciaal voor deze doelgroep de beleefochtend met “Muziek op Schoot” in de activiteitenkalender opgenomen, als vakantieactiviteit. De aanwezigheid van de nieuwe kinderboerderij geeft extra kansen. Er worden speciale ochtenden georganiseerd voor ouder en kind (van 0-4). Veel daarvan zullen met het thema dieren te maken hebben. De kinderen leren daardoor dieren kennen, maar even belangrijk is het omgaan met de dieren, het knuffelen en voeren. Het huidige aanbod voor de peuters is structureel ontstaan door uitvoering van het landelijke project “ Meer natuurbeleving in de Kinderopvang”. Vanuit de oorspronkelijke projectsubsidie zijn de volgende producten ontwikkeld.

 Doe-ka arten: Een kaartenbak met uitgewerkte natuurbelevingsactiviteiten Doel doe-kaarten: handvatten en inspiratie voor de pedagogisch medewerker.  Ontdekkisten : Een aantal thema’s is uitgewerkt in een ontdekkist met materialen en handleiding. Doel ontdekkisten: stimuleren van de pedagogische medewerkers om een thema uit te diepen.  Activi teiten: Peuter themapicknick en (vakantie)activiteiten voor de BSO Doel activiteiten: ondersteuning en (natuur en milieu) inspiratie bieden aan de pedagogische medewerkers. De pedagogische medewerkers weten wat onze NME afdeling te bieden heeft.  Workshop/bijscholing : Natuurbeleving waarom en hoe? Doel workshop: enthousiasmeren en bewustwording. Het enthousiasmeren van de leidsters voor NME-activiteiten is essentieel. Als de leidsters enthousiast zijn, zullen ze ook vaker NME-activiteiten met de groep ondernemen.

Pagina 11 van 30

De kinderopvang in Enkhuizen willen we nog meer vergroenen door onder andere:  De NME thema’s concreter vorm te geven, zodat ze een natuurlijk onderdeel uitmaken van de dagelijkse activiteiten in de kind centra. Dan gaat het om de volgende thema’s: energie en water besparing, meer groen in en om de kinderopvang, beleving van de seizoenen, voeding en biodiversiteit.  Met kleine huisdieren van de kinderboerderij op bezoek te gaan. Daardoor leren de kinderen al vroeg over deze dieren (cognitief en emotioneel), met als mogelijke spin-off bezoeken met de groep of individueel aan de kinderboerderij.  Het trainen van de pedagogische medewerkers, zodat ze de mogelijkheden van NME kennen en hoe deze te gebruiken t.b.v. de gezonde ontwikkeling van het kind. “Meer groen in de Kinderopvang” is op verzoek van en namens de gemeente Enkhuizen is opgepakt en uitgevoerd. Dit geslaagde project heeft continuïteit gekregen. Het blijft echter lastig om de allerkleinsten naar MEC de Witte Schuur te krijgen. Vervoer naar het plantsoen en voldoende begeleiding zijn daar debet aan. We gaan onderzoeken of het wel werkt als we met de leskisten en DOE dozen de peuterspeelzalen bezoeken.

Voor de Duitse opvoedkundige Friedrich Fröbel, de grondlegger van de 'Kindergarten' (letterlijk vertaald 'tuin voor kinderen') was de interactie tussen het kind en de natuurlijke wereld van zeer groot belang. Jonge kinderen moeten de kans krijgen om wezenlijk contact te maken met de natuur, door haar vrij te mogen ontdekken. Hier een lijstje van tien dingen die een kind gedaan moet hebben voor het naar de basisschool gaat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

In het gras liggen en naar boven turen Op blote voeten kruipen of lopen in de natuur Klimmen en balanceren op boomstronken Kletsnat worden in de regen Zelf fruit plukken en opeten In een holle boom of onder een grote steen kijken Vijf verschillende dieren ontmoeten Kleine kriebelbeestjes observeren Je verstoppen onder een struik Een natuur kunstwerk maken

Volwassenen

Voor de volwassenen is een aantal cursussen/ workshops/ activiteiten ontwikkeld. Volwassenen zoeken bewust en doelgericht naar hen aansprekende activiteiten. Voor hen worden enkele workshops c.q. cursussen georganiseerd: “Vogels herkennen”, “Nachtvlinders herkennen”, “Fotografie”, “leren tuinieren”. Wij werken daarin o.a. samen met de Seniorenschool. Het aanbod kan uitgebreid worden met “koken uit de natuur” en ”natuurlijk tuinieren”. Een achttal volwassenen heeft een eigen proeftuintje op het Schooltuinencomplex. Zij ondervinden hoe groen hun vingers zijn; ze werken met de materialen die overblijven op de kindertuinen. Vrije tijd - /vakantie activiteiten voor gezinnen Tijdens de schoolvakanties worden workshops en activiteiten georganiseerd. Het karakter van deze activiteiten is recreatief met een educatieve ondertoon. Wij gaan de aan de slag met thema’s uit de natuur en het seizoen. Evenementen Het 5 mei kinderfestival wordt al enkele jaren georganiseerd vanuit ‘Welwonen’. Intussen is dit festival niet meer weg te denken uit het evenementenpalet van Enkhuizen. Ook het huttendorp vindt bij ons de uitvalbasis. Nu het Bezoekerscentrum Hertenkamp Enkhuizen is gerealiseerd zullen meer evenementen georganiseerd worden. Te denken valt aan Burendag, schaap-scheerdersfeest, midwinterfeest etc.

Pagina 12 van 30

De Heemtuin/ natuurtuin

De tuin wordt als natuurtuin gebruikt voor veldwerklessen met honderden schoolkinderen per jaar. Deze tuin is als het ware het groene klaslokaal. Tevens is deze een inspiratiebron voor bezoekers. Zij kunnen gewoon genieten én voorbeelden gebruiken voor de eigen tuin.

Aanleg en Beheer Bij de aanleg is gedacht aan het aanbrengen van een grote verscheidenheid van biotopen. Het beheer is afgestemd op rijke (natuurlijke) biodiversiteit. De natuur is een dynamisch geheel. Zonder beheer zal de tuin verwilderen. Sommige planten zullen verdwijnen en andere zullen de overhand nemen. Hierdoor zal verarming van soorten optreden. In de tuin zijn spannende en speelse elementen aangebracht. Al het tuinafval wordt in de tuin verwerkt in een takkenril en afvalhoop. Deze bieden weer veilige ruimtes voor bijvoorbeeld spitsmuizen, egels en vogels om te schuilen en te nestelen. Het beheer is ook gericht om de toegankelijkheid van bezoekers mogelijk te maken en de spannende elementen in de tuin in tact te houden. Een onderdeel van de tuin is het chirurgijnperk. Hier groeien geneeskrachtige kruiden. De aromatische planten worden ook als smaakmakers in de keuken gebruikt.

Duurzaamheid De waarde van de biodiversiteit en natuurcorridor in de stad is, als gevolg van afnamen en verdringen van de natuur buiten de stad, enorm gestegen. De kleine particuliere- en publieke groen blijkt essentieel rol te vervullen vooral voor insecten. Als vuistregel telt de inheemse flora als grotere natuurwaarde; waardplanten en voedsel (nectar)bloemen. Een stukje grond in de afmeting van een gangbare particuliere tuin is ingericht als een voorbeeld en inspiratie voor de ‘eigen tuin’. Bij de inrichting is tevens rekening gehouden met klimaatadaptie: het hemelwater opvangen waar het valt. Hiernaast is hergebruik gemaakt van puin afkomstig van de sloop. Informatie en educatie In de komende jaren worden de informatiebordjes vervangen en geactualiseerd. Naast de schoolactiviteiten worden enkele keer per jaar excursies en workshops gegeven.

Hertenkamp/kinderboerderij

Bij het schrijven van deze jaarbegroting zijn de bouwactiviteiten afgerond, maar de herinrichting van de terreinen nog niet. Met enig optimisme hopen wij de nieuwe kinderenboerderij half oktober te kunnen dopen als “Syngentahoeve”. Dan is waarschijnlijk het terrein rondom de gebouwen gereed, als eerste fase, en kunnen we bezoekers gaan ontvangen op een veilige manier. Het zal nog een aantal weken duren, voordat de tweede fase in gebruik kan worden genomen. We hopen op half december. Voor het keurmerk zijn we nagenoeg klaar; het serviceterrein met wasplaats moet nog worden aangelegd tijdens de tweede fase van de saneringswerkzaamheden. Vooruitlopend op de keuring voor het Keurmerk vSKBN, hebben we het certificaat ‘Zoönose-verantwoord bedrijf’ behaald. Dat houdt in, dat we het grootste deel van het Keurmerk al behaald hebben. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen, dat het huidige keurmerk wordt aangepast en niet meer wordt gebruikt. Als kandidaat-lid van de vSKBN (vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland) zitten we dicht bij de bron. We blijven daardoor goed op de hoogte van de ontwikkelingen. De beweging “Nederland Rookvrij’ wordt ook bij ons ondersteund.

Vooruitlopend op Rijks- en gemeentelijk beleid over het rookvrij maken van openbare ruimten, zeker waar veel kinderen zijn, heeft ons bestuur het gehele complex rookvrij verklaard; de bordjes hangen reeds aan de gevel. De Syngentahoeve biedt tevens ruimte voor dagbesteding uit de zorginstelling Leekerweide. Zij dragen bij door uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden in de kinderboerderij en de dierenweide . Dierenbestand Na enige discussie in 2018 is overeenstemming bereikt over het dierenbestand; uitkomst was een het neerzetten van een publieksvriendelijk dierenbestand, passend bij een kinderboerderij. Voor de hertenweide is afgesproken om Pagina 13 van 30

herten en lama’s te handhaven als ‘kijk-vee’. Aantekening daarbij: voor de lama’s is gekozen voor de uitsterfconstructie. Vervolgens hebben we van een aantal dier(soorten) afscheid genomen en hebben we ook binnen de veestapel aangepast: alle beesten zijn vervangen door publieksvriendelijke dieren. De stallen worden nu gevuld met kippen, konijnen, cavia’s en ratjes (ons kleinvee) en schapen, geiten en een varken (grootvee). En ook nu blijven er wensen voor aanvulling…. In de nabije toekomst willen we een goede volière op het terrein plaatsen. Het huidige exemplaar staat te ver bij de activiteiten en het onderhoud vandaan en is niet functioneel ingericht.

Poll Dorset schapen

Nubische geiten

Subsidieaanvraag

Het subsidieplafond voor reguliere subsidieregeling 3:7 bedraagt € 93.049 en voor regeling 10:7 € 15.071. Samen € 108.120. Deze subsidie hebben wij verdeeld over de activiteiten (kostenplaatsen): 100 Schoolprogramma € 92.745 200 Schooltuinen € 4.000 300 Peuters & kleuters € 3.500 400 Volwassenen € 0 500 Heemtuin € 7.875 Totaal € 108.120 Hertenkamp/Kinderboerderij; activiteit 600 Sinds eind 2017 zijn de gemeente Enkhuizen en MEC de Witte Schuur in overleg over de bouw en exploitatie van het Hertenkamp Enkhuizen (nieuwe naam) in combinatie met MEC de Witte Schuur. De nieuwe panden zijn gereed en er wordt hard gewerkt aan de inrichting ervan. Op het moment van schrijven beslist de gemeenteraad over een krediet om de gronden om de panden te saneren en te bestraten. Dit is hard nodig omdat nu geen publiek kan worden ontvangen. Een volgende fase is de sanering van de hertenweide. Dat betreft een overzicht van de investeringen. Het is zaak dat deze nieuwe panden vakkundig worden geëxploiteerd. Daartoe heeft MEC de Witte Schuur al een jaar geleden aangegeven dat hiervoor uitbreiding van het professionele personeelsbestand noodzakelijk is, zeker als ook de locatie in het weekend opengesteld moet worden. De oude 1,8 FTE voor MEC de Witte Schuur is/wordt uitgebreid naar 5,0 FTE. Dat betreft beleid, educatie, technisch onderhoud, dierenverzorging, boekhouding en schoonmaak.

Daarbij willen we uiteraard veel gebruik maken van cliënten via de dagbesteding en vrijwilligers. Op het werven van deze 1e groep heeft Hertenkamp Enkhuizen echter geen invloed. In onderling overleg heeft de gemeente meerdere malen aangedrongen op het in rekening brengen van een kostendekkend tarief voor de dagbesteding. Daarbij zijn we (vanuit MEC de Witte Schuur schoorvoetend) uitgekomen op € 15,00 per cliënt per dagdeel. MEC de Witte Schuur heeft steeds aangegeven dat de zorginstellingen dit tarief niet kunnen betalen. Dat is onlangs inderdaad bevestigd via een brief van zorginstelling Leekerweide aan de gemeente Enkhuizen. Het tarief voor de dagbesteding per cliënt ligt volgens Leekerweide op € 7,00 per dagdeel. Omdat de exploitatiebijdrage van de gemeente Enkhuizen is gebaseerd op het tarief van € 15,00 is deze bijdrage niet toereikend voor een kostendekkende exploitatie.

Pagina 14 van 30

Hertenkamp Enkhuizen heeft in deze subsidieaanvraag voor 2020 het tarief van € 7,00 voor de dagbesteding gehanteerd. Dat resulteert in een lagere vergoeding dagbesteding, die wat ons betreft gecompenseerd wordt met een hogere gemeentelijke exploitatiebijdrage. De verhoging bedraagt € 59.565. Het begrote aantal cliënten is niet gewijzigd. Wij gaan er nog steeds vanuit dat we 15 tot 20 cliënten dagelijks aan het werk kunnen zetten. MEC de Witte Schuur heeft de inrichtingskosten via ruimhartige externe sponsoring kunnen aanschaffen. Voor de exploitatie zijn die externe mogelijkheden echter beperkt. De subsidieaanvraag en aanvraag voor de verlenging van de exploitatiebijdrage voor 2020 wordt dan als volgt: Programma

Regeling

Schoolprogramma

Regeling 3:7 Regeling 10:7 Regeling 3:7 Regeling 3:7 Regeling 3:7 Regeling 3:7

Schooltuinen Peuters & kleuters Volwassenen Heemtuin Totaal Kinderboerderij

Totaal

Exploitatiebijdrage Aanvulling

Beschikking 2019 87.000 13.500 3.000 0 0 0 106.050

Aanvraag 2020 77.674 15.071 4.000 3.500 0 7.875 108.120

108.340 0

79.950 59.565

214.390

247.635

Pagina 15 van 30

10 Begroting op basis van kostenplaatsen Totaaloverzicht Jaarbegroting 2020

Jaarbasis

Begroting 2019

Begroting 2020

Schoolprogramma

Schooltuinen

Peuters

Volwassenen

Heemtuin

Kinderboerderij

WP2 100

Vest 200

WP2 300

WP2 400

WP2 500

WP2 600

Werkgeverslasten Manager Dierverzorger I Allround dierverzorger II Terreinbeheerder/technische vakman Schoonmaak gebouw/toiletten Educatief medewerker 1 Educatief medewerker 2 PR/evenementen medewerker Schooltuin medewerker technisch Schooltuin medewerker educatief Heemtuin medewerker Verkoopmedewerker Receptie, secretariaat, administratie Boekhoudkundig medewerker Totaal werkgeverslasten

38.261 25.342 22.125 29.109 8.459 45.452 29.866 9.740 4.629 5.717 3.247 2.718 16.311 4.798 245.774

40.748 21.592 28.276 26.572 9.009 51.864 31.807 8.644 4.930 6.088 1.729 2.895 17.371 4.223 255.747

11.319 0 0 2.214 4.504 36.305 15.904 3.458 0 0 0 0 11.580 422 85.706

566 0 0 0 0 0 0 0 4.930 6.088 0 0 724 422 12.730

566 0 0 0 450 173 133 0 0 0 0 0 290 211 1.822

1.132 0 0 2.214 0 1.383 1.060 0 0 0 1.729 0 145 211 7.874

26.599 21.592 28.276 22.143 3.603 13.830 14.578 5.186 0 0 0 2.895 4.343 2.745 145.792

Overige personeelskosten Wervingskosten Opleidingskosten Kleding vrijwilligers Arbodienst Ziekengeldverzekering Reiskosten woon-werkverkeer Reis- en verblijfskosten Vergoedingen Vrijwilligers Verzekeringen Overige personeelskosten Totaal overige personeelskosten

1.500 2.000 1.500 750 2.500 3.000 350 800 2.300 500 1.055 16.255

1.300 1.850 1.600 750 2.500 3.000 350 800 2.300 500 1.064 16.014

0 250 250 275 1.700 1.920 250 360 500 200 200 5.905

0 0 350 100 0 350 0 0 0 50 114 964

0 0 0 50 0 0 0 30 0 50 50 180

0 0 0 75 50 100 0 50 0 0 150 425

0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 50 200

1.300 1.600 1.000 250 750 630 100 360 1.650 200 500 8.340

Organisatiekosten Porti-en bankkosten Telefoonkosten Kantoormiddelen en drukwerk Representatie Website en automatisering Administratieve diensten derden Accountants/advieskosten Bestuur- en vergaderkosten Contributies/abonnementen Kantinekosten Public relations & Communicatie Afschrijvingslasten Medische dierverzorging Voer (kinderboerderij-) dieren Dagelijks onderhoud Onderhoud Pick-up Afvoer mest/overige huisvuil Keurmerken, protocollen Overige organisatiekosten Totaal overige organisatiekosten

350 2.000 1.250 250 3.200 1.200 4.600 100 700 450 1.439 1.175 2.000 4.000 1.250 2.500 2.700 750 586 30.500

350 2.400 1.275 250 4.250 1.450 4.600 100 700 450 1.616 1.175 2.400 4.000 1.750 2.000 2.700 500 650 32.616

150 500 550 100 2.000 600 700 50 200 175 350 300 0 0 0 0 0 0 250 5.925

50 100 150 0 200 150 300 0 0 50 100 100 0 0 0 0 0 0 100 1.300

25 0 25 0 0 50 50 0 0 50 115 50 0 0 0 0 0 0 50 415

25 50 150 0 50 50 100 0 0 25 100 50 0 0 0 0 0 0 50 650

0 0 25 0 0 0 50 0 0 0 51 50 0 0 0 0 0 0 0 176

100 1.750 375 150 2.000 600 3.400 50 500 150 900 625 2.400 4.000 1.750 2.000 2.700 500 200 24.150

Huisvestingskosten Huur Wilhelminaplantsoen 2 Nutskosten Zakelijke lasten Verzekeringen Onderhoud gebouw Onderhoud invenstaris Aanschaf kleine inventaris Schoonmaakkosten Afschrijvingskosten Inkoop consumpties/winkel Inkoop atelier Leekerweide Overige huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten

2.100 3.275 700 500 800 400 1.650 809 4.450 1.000 750 651 17.085

5.000 4.008 750 500 1.000 500 1.000 500 4.000 1.500 750 758 20.266

2.000 1.704 350 250 400 200 150 225 2.700 0 0 208 8.187

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 300 25 25 100 50 25 25 25 0 0 0 1.075

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000 1.704 350 200 400 200 800 225 1.250 1.500 750 550 9.929

Subtotaal

309.614

324.643

105.723

14.994

3.492

3.972

8.250

188.210

4.099 4.099

7.000 7.000

1.800 1.800

1.900 1.900

250 250

1.150 1.150

425 425

1.475 1.475

313.713

331.643

107.523

16.894

3.742

5.122

8.675

189.685

Activiteitenkosten Activiteitenkosten Totaal activiteitenkosten Totaal uitgaven

Pagina 16 van 30

Totaaloverzicht Jaarbegroting 2020

Jaarbasis

Begroting 2019

Begroting 2020

Schoolprogramma

Schooltuinen

Peuters

Volwassenen

Heemtuin

Kinderboerderij

WP2 100

Vest 200

WP2 300

WP2 400

WP2 500

WP2 600

INKOMSTEN Subsidie Gemeente Enkhuizen

214.390

247.635

92.745

4.000

3.500

7.875

139.515

Bijdrage scholen activiteiten Sponsoring derden Bijdrage deelnemers Enigmahuis Overige bijdrage derden Bijdrage zorginstelling Opbrengst consumpties Opbrengst winkel Rente liquide middelen Totaal overige bijdragen

13.820 11.700 878 1.560 5.265 62.100 2.500 1.500 0 99.323

14.860 11.500 2.846 3.120 4.210 43.470 2.500 1.500 0 84.006

9.768 800

1.350 10.700 844

242

800

2.700

0 14.778

12.894

242

5.122

800

50.170

Totaal inkomsten

313.713

331.641

107.523

16.894

3.742

5.122

8.675

189.685

Saldo exploitatie

-0

Begroting 2019

Begroting 2020

2.002 3.120

4.210

0 43.470 2.500 1.500

Recapitulatie: Schoolprogramma WP2 100

Schooltuinen Vest 200

Peuters

Volwassenen

Heemtuin

Kinderboerderij

WP2 300

WP2 400

WP2 500

WP2 600

Werkgeverslasten salarissen Overige personeelskosten Organisatiekosten Huisvestingskosten Activiteitenkosten

245.774 16.255 30.500 17.085 4.099 313.713

255.747 16.014 32.616 20.266 7.000 331.643

85.706 5.905 5.925 8.187 1.800 107.523

12.730 964 1.300 0 1.900 16.894

1.822 180 415 1.075 250 3.742

1.822 425 650 1.075 1.150 5.122

7.874 200 176 0 425 8.675

145.792 8.340 24.150 9.929 1.475 189.685

Inkomsten/bijdragen derden Subsidie gemeente Enkhuizen (bestaand) Subsidie gemeente Enkhuizen (nieuw) Exploitatiebijdrage (nieuw)

99.323 106.050 0 108.340 313.713

84.006 108.120 59.565 79.950 331.641

14.778 92.745 0 0 107.523

12.894 4.000 0 0 16.894

242 3.500 0 0 3.742

5.122 0 0 0 5.122

800 7.875 0 0 8.675

50.170 0 59.565 79.950 189.685

Saldo exploitatie

Pagina 17 van 30

Schoolprogramma

Begroting 2020

Begroting 2019

11.319 0 0 2.214 4.504 36.305 15.904 3.458 0 0 0 0 11.580 422 85.706

10.628 0 0 2.079 4.229 33.764 14.933 3.247 0 0 0 0 10.874 480 80.234

0 250 250 275 1.700 1.920 250 360 500 200 200 5.905

0 250 250 275 1.700 1.920 250 360 500 200 205 5.910

Saldo totale personeelslasten

91.611

86.145

150 500 550 100 2.000 600 700 50 200 175 350 300 0 0 0 0 0 0 250 5.925

150 500 550 100 2.000 600 700 50 200 175 339 300 0 0 0 0 0 0 203 5.867

2.000 1.704 350 250 400 200 150 225 2.700 0 0 208 8.187

700 1.775 300 250 150 100 225 334 3.950 0 0 101 7.885

105.723

99.897

Personeelslasten Manager Dierverzorger I Allround dierverzorger II Terreinbeheerder/technische vakman Schoonmaak gebouw/toiletten Educatief medewerker 1 Educatief medewerker 2 PR/evenementen medewerker Schooltuin medewerker technisch Schooltuin medewerker educatief Heemtuin medewerker Verkoopmedewerker Receptie, secretariaat, administratie Boekhoudkundig medewerker Totaal werkgeverslasten salaris Overige personeelslasten Wervingskosten Opleidingskosten Kleding vrijwilligers Arbodienst Ziekengeldverzekering Reiskosten woon-werkverkeer Reis- en verblijfskosten Vergoedingen Vrijwilligers Verzekeringen Overige personeelskosten Totaal overige personeelslasten

Schaal 12 4 4 3 1 7 6 7 3 6 7 5 5 9 uren per week

Uren 5,00 0,00 0,00 2,00 5,00 21,00 12,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,20 55,20

o.a. BHV

ziektekosten/telefoon Vrijwilligersvergoeding Ongevallen/WA Oa. Kerstpakketten

Salarisadministratie Controle jaarrekening

Folders/flyers/advertenties etc.

4 12 Gas/electra/water OZB/Rioolrecht/waterschap/verontreiniging/afvalstoffen Opstalverzekering/brand

Materialen

Subtotaal

Pagina 18 van 30

500 142

Activiteitenkosten Programma; zie website

Begroting 2020

Begroting 2019

650 550 100

150 500 50

Regulier educatief programma

Materialen Programmagids consumpties

Vakantieactiviteiten

Materialen consumpties

400 100 1.800

400 50 1.150

Leskisten, -koffers en -tassen Lessen en excusrsies Materiaalzendingen Projecten Uitleenmaterialen Theatervoorstellingen

250 7.300 100 500 100 250 8.500

250 5.709 250 500 250 250 7.209

1.000 268 1.268

934 450 1.384

0 9.768

0 8.593

Begroting 2020

Begroting 2019

800 1.110 750

750 1.132 1.000

750 500

300 332

350 750

1.000 750

Financiële baten Rente liquide middelen

Saldo overige inkomsten

5.010

5.264

85.706 5.905 5.925 8.187 1.800 107.523

80.234 5.910 5.867 7.885 1.150 101.046

9.768 5.010

8.593 5.264

77.674 0 15.071 92.745

86.300 0 14.750 101.050

107.523

114.907

13.861

Scholen uit Enkhuizen krijgen 10% korting Activiteitenopbrengsten Regulier educatief programma

Vakantieactiviteiten Overige activiteiten

Activiteitenopbrengsten

Overige inkomsten

Giften/Donaties Subsidie derden Overige inkomsten

Drechterland/Opmeer

Verhuur lokaal per dag deel Verkoop/verhuur projecten Gebruik electra derden Teruggave energiebelasting

Gemeente/Leekerwei de

RECAP I TULATI E LASTEN Totaal salarissen Totaal overige personeelskosten Totaal organisatiekosten Totaal huisvestingskosten Totaal activiteitenkosten TOTAAL VAN DE LASTEN Opbrengst activiteiten Overige inkomsten GEMEENTE ENKHUIZEN Subsidieregeling 3:7 GEMEENTE ENKHUIZEN Subsidieregeling 3:7 GEMEENTE ENKHUIZEN Subsidieregeling 10:7 Totaal

Jeugd in Enkhuizen Aanvulling exploitatietekort Beheer maatschappelijke accommodaties

TOTAAL VAN DE BATEN SALDO EXPLOITATIE

Pagina 19 van 30

Schooltuinen

Begroting 2020

Begroting 2019

566 0 0 0 0 0 0 0 4.930 6.088 0 0 724 422 12.730

531 0 0 0 0 0 0 0 4.629 5.717 0 0 680 480 12.036

0 0 350 100 0 350 0 0 0 50 114 964

0 0 250 100 0 350 0 0 0 50 100 850

Saldo personeelslasten

13.694

12.886

50 100 150 0 200 150 300 0 0 50 100 100 0 0 0 0 0 0 100 1.300

50 100 150 0 150 0 300 0 0 50 50 100 0 0 0 0 0 0 0 950

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.994

13.836

Schaal 12 4 4 3 1 7 6 7 3 6 7 5 5 9 Uren per week

Uren 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,50 0,20 10,95

o.a. BHV

ziektekosten/telefoon Vrijwilligersvergoeding Ongevallen/WA Oa. Kerstpakketten

Incl. In en om de Vest

Salarisadministratie BDO Controle jaarrekening BDO

Folders/flyers/advertenties etc.

Gas/electra/water Rioolrecht/verontreiniging/afvalstoffen

Materialen Zie staat afschrijvingen

Subtotaal

Pagina 20 van 30

10,00

70,00

Activiteitenkosten Woensdag Donderdag Vrijdag Vorming en educatie

aantal 8 1 1

kosten 50 400 750

weken 1 1 1

400 400 750

400 350 850

1 1 1

200 100 50

1 1 1

200 100 50

150 150 0

1.900

1.350 50 50 500 190

1.000 100 100 250 177

24 30 2.194

50 100 1.777

500 500 500 50 500 500 250 100 6.800 1.000 10.700

500 500 500 50 500 500 250 100 6.800 2.000 11.700

12.730 964 1.300 0 1.900 16.894

12.036 850 950 0 1.900 15.736

2.194 10.700 4.000

1.777 11.700 4.000

16.894

17.477

1.741

Saldo activiteitenkosten

Sponsoring derden schooltuinen Monsanto Pop Vriend Seeds Florex Onder de Wester Clusius college Seed Valley Seed processing Holland Karel Bloembollen BV ENZA Zaden Overige sponsorgelden

Groep 5,6,7 Groep 5,6,7

2 2

kosten 9 0 0

Groep 5,6,7 Groep 5,6,7

6 6

0 0

Aantal

Materiaalzendingen MEC materialen: Zaden en kiemplanten MEC materialen: Het bonenexperiment

Begroting 2019

April t/m september Openingstijden 13.00-17.00 uur 19.00-21.00 uur 19.00-21.00 uur

Maaien Kopeggen/Frezen Bemesten Verzorging/aanpassing lesmateriaal schoffel, hark, schep Materialen zaaigoed onvoorzien

Lessen en excursies MEC schooltuinprogramma Enkhuizen MEC gastles: Zaden en kiemplanten MEC gastles: De boon Pluktuin Overige inkomsten

Begroting 2020

Voor 2020 nieuwe contracten afsluiten Contract 2018/2019/2020

Hoofdsponsor

Opbrengst 150,00 25,00 25,00

4,00 5,00

RECAP I TULATI E LASTEN Totaal salarissen Totaal overige personeelskosten Totaal organisatiekosten Totaal huisvestingskosten Totaal activiteiten TOTAAL VAN DE LASTEN BATEN Opbrengst activiteiten Sponsoring GEMEENTE ENKHUIZEN Subsidieregeling 3:7

Jeugd in Enkhuizen

TOTAAL VAN DE BATEN SALDO EXPLOITATIE

Pagina 21 van 30

Peuters & kleuters Personeelslasten Manager Dierverzorger I Allround dierverzorger II Terreinbeheerder/technische vakman Schoonmaak gebouw/toiletten Educatief medewerker 1 Educatief medewerker 2 PR/evenementen medewerker Schooltuin medewerker technisch Schooltuin medewerker educatief Heemtuin medewerker Verkoopmedewerker Receptie, secretariaat, administratie Boekhoudkundig medewerker Totaal werkgeverslasten salaris Overige personeelslasten Wervingskosten Opleidingskosten Kleding vrijwilligers Arbodienst Ziekengeldverzekering Reiskosten woon-werkverkeer Reis- en verblijfskosten Vergoedingen Vrijwilligers Verzekeringen Overige personeelskosten Totaal overige personeelslasten

Schaal 12 4 4 3 1 7 6 7 3 6 7 5 5 9 Uren per week

Uren 0,25 0,00 0,00 0,00 0,50 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,10 1,25

o.a. BHV

ziektekosten/telefoon Vrijwilligersvergoeding Ongevallen/WA Oa. Kerstpakketten

Saldo personeelslasten Organisatiekosten Porti-en bankkosten Telefoonkosten Kantoormiddelen en drukwerk Representatie Website en automatisering Administratieve diensten derden Accountants/advieskosten Bestuur- en vergaderkosten Contributies/abonnementen Kantinekosten Public relations & Communicatie Afschrijvingslasten Medische dierverzorging Voer (kinderboerderij-) dieren Dagelijks onderhoud Onderhoud Pick-up Afvoer mest/overige huisvuil Keurmerken, protocollen Overige organisatiekosten Saldo organisatiekosten Huisvestingskosten Huur Wilhelminaplantsoen 2 Nutskosten Zakelijke lasten Verzekeringen Onderhoud gebouw Onderhoud invenstaris Aanschaf kleine inventaris Schoonmaakkosten Afschrijvingskosten Inkoop consumpties/winkel Inkoop atelier Leekerweide Overige huisvestingskosten Saldo huisvestingskosten

Incl. In en om de Vest

Salarisadministratie BDO Controle jaarrekening BDO

Folders/flyers/advertenties etc.

Gas/electra/water Rioolrecht/verontreiniging/afvalstoffen

Materialen Zie staat afschrijvingen

Subtotaal

Pagina 22 van 30

4 12

125 25

Begroting 2020

Begroting 2019

566 0 0 0 450 173 133 0 0 0 0 0 290 211 1.822

531 0 0 0 423 162 124 0 0 0 0 0 272 240 1.751

0 0 0 50 0 0 0 30 0 50 50 180

2.002

1.931

25 0 25 0 0 50 50 0 0 50 115 50 0 0 0 0 0 0 50 415

25 0 25 0 0 0 50 0 0 50 50 50 0 0 0 0 0 0 44 294

500 300 25 25 100 50 25 25 25 0 0 0 1.075

150 150 50 25 100 50 25 100 25 0 0 0 675

3.492

2.900

Begroting 2020

Begroting 2019

150 100

200 100

250

300

160

240

120

0 242

0 360

1.822 180 415 1.075 250 3.742

1.751 180 294 675 300 3.200

242 3.500

360 1.000

3.742

1.360

-1.840

Activiteitenkosten aantal Vorming en educatie

ELAN, Smallsteps, Berend Botje Natuurbeleving in de kinderopvang Verzorging/aanpassing materiaal/lesstof onvoorzien

Aantal kosten Leskisten, leskoffers en lestassen Ontdekdoos Lieveheersbeestjes Ontdekdoos Rupsen en vlinders Ontdekdoos Slakken Ontdekdoos Vogels

2 2 2 2

Materiaalzendingen DOE kaarten box Natuurbeleving Materialentas natuurbeleving

2 2

Overige opbrengsten

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

kosten

150,00

Opbrengst

Totaal

20,00 20,00 20,00 20,00

40,00 40,00 40,00 40,00

20,00 21,00

40,00 42,00

Jeugd in Enkhuizen

TOTAAL VAN DE BATEN SALDO EXPLOITATIE

Pagina 23 van 30

Volwassenen Personeelslasten Manager Dierverzorger I Allround dierverzorger II Terreinbeheerder/technische vakman Schoonmaak gebouw/toiletten Educatief medewerker 1 Educatief medewerker 2 PR/evenementen medewerker Schooltuin medewerker technisch Schooltuin medewerker educatief Heemtuin medewerker Verkoopmedewerker Receptie, secretariaat, administratie Boekhoudkundig medewerker Totaal werkgeverslasten salaris Overige personeelslasten Wervingskosten Opleidingskosten Kleding vrijwilligers Arbodienst Ziekengeldverzekering Reiskosten woon-werkverkeer Reis- en verblijfskosten Vergoedingen Vrijwilligers Verzekeringen Overige personeelskosten Totaal overige personeelslasten

Schaal 12 4 4 3 1 7 6 7 3 6 7 5 5 9 Uren per week

Uren 0,25 0,00 0,00 0,00 0,50 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,10 1,25

o.a. BHV

ziektekosten/telefoon Vrijwilligersvergoeding Ongevallen/WA Oa. Kerstpakketten

Incl. In en om de Vest

Salarisadministratie BDO Controle jaarrekening BDO

Folders/flyers/advertenties etc.

Gas/electra/water Rioolrecht/verontreiniging/afvalstoffen

Materialen Zie staat afschrijvingen

Subtotaal

Pagina 24 van 30

4 12

125 25

Begroting 2020

Begroting 2019

566 0 0 0 450 173 133 0 0 0 0 0 290 211 1.822

531 0 0 0 423 162 124 0 0 0 0 0 272 240 1.752

0 0 0 75 50 100 0 50 0 0 150 425

2.247

2.177

25 50 150 0 50 50 100 0 0 25 100 50 0 0 0 0 0 0 50 650

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10567933/1