Document · PDF

Beheerplan Kapitaalgoederen Generiek Enk 2026-2035 incl bijlagen

gemeenteraad 17 februari 2026, gemeente EnkhuizenBij agendapunt: Beheerplan Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2026-203512.962 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Er kan bewust worden afgeweken van de planning voor groot onderhoud of vervanging. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de klinkers van een weg opnieuw gelegd moeten worden, maar daar ook het riool toe is aan vervangen. Vanuit de integrale gedachten wordt de weg dan pas voorzien van nieuwe bestrating nadat het riool is vervangen. Hierdoor bestaat er in deze straat enige tijd een (geplande) onderhoudsachterstand. Achterstand in onderhoud

Het kan voorkomen dat geplande onderhoudswerkzaamheden of vervangingen niet conform de planning zijn uitgevoerd. Dit kan meerdere praktische redenen hebben. Bijvoorbeeld langere voorbereidingstijd dan gepland, of het combineren van diverse onderhoudswerkzaamheden. Wanneer er echter nog wordt voldaan aan de gestelde (beleids)kaders spreken we over achterstand in gepland onderhoud. Dit is géén actuele raadsinformatie maar komt wel aan bod in de P&C-cyclus. Beeldkwaliteit

Maatstaf voor het kwaliteitsbeeld in de openbare ruimte. Bij het bepalen van het kwaliteitsbeeld wordt gebruik gemaakt van een landelijke normering (CROW-publicatie ‘kwaliteitscatalogus openbare ruimte’), waarmee een objectieve maatstaf ontstaat voor het resultaat van het beheers-inspanningen. Het begrip beeldkwaliteit wordt ontleedt in twee kwaliteitskenmerken, die kunnen worden beïnvloed door beheer. Dit zijn de volgende twee aspecten: 1.

Technische staat: is het heel? De technische staat is een kwaliteitskenmerk waarmee de technische en/of vakkundige eisen die gesteld worden aan verharding, groen en meubilair etc. worden aangegeven. Dit wordt bijvoorbeeld uitgedrukt in eisen over de vlakheid van elementverharding en

het snoeibeeld van een haag. 2.

Verzorging: is het schoon? De verzorgingsgraad is een kwaliteitskenmerk waarmee de eisen voor schoonheid en netheid worden aangegeven. Dit wordt bijvoorbeeld uitgedrukt in eisen over de toegestane hoeveelheden onkruid en zwerfvuil. Zeer hoog A+

Hoog A

Basis B

Laag C

Zeer laag D

Figuur 24: kwaliteitsniveaus

Structuurelement

De eisen die aan de kwaliteit worden gesteld, zijn niet voor elk deel van de openbare ruimte hetzelfde. De kwaliteitskeuze voor verharding, groen en dergelijke hoeft dan ook niet overal gelijk te zijn. Zo heeft een centrumlocatie doorgaans een meer representatieve uitstraling, waardoor er intensiever wordt onderhouden. Om een kwaliteitskeuze per type gebied mogelijk te maken, wordt de openbare ruimte verdeeld in functiegebieden: zogenaamde structuurelementen. Bij het toekennen van structuurelementen wordt primair onderscheid gemaakt in functies als wonen, werken, winkelen, sporten, verblijven en verkeer in de gemeente. Door dit onderscheid tussen de gebieden aan te brengen, is het mogelijk om het beheer goed af te stemmen op de functie van het gebied en wordt dat hele gebied ook overal in de gemeente op dezelfde manier onderhouden. Vervanging

Dit zijn investeringen die gedaan worden om het bestaande object in de openbare ruimte aan het einde van de levensduur te kunnen vervangen door eenzelfde object. (Groot) onderhoud is in dat geval niet meer rendabel. De noodzaak van vervanging wordt hoofdzakelijk bepaald op basis van de theoretische levensduur in combinatie met actuele inspecties en onderzoeken. Vervangingsinvesteringen dienen, op basis van het Bbv, te worden geactiveerd. Vervangingsinvestering activeren en kapitaalslasten

Als een vervangingsinvestering is geactiveerd dient daarop te worden afgeschreven. Dit is het op methodische wijze -volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur- ten laste van de exploitatie brengen van kapitaalgoederen. Daarbij ontstaan kapitaalslasten. Deze worden vaak voorzien van een rentecomponent. De kapitaalslasten zijn dus eigenlijk de rente en afschrijvingskosten van een investering waarbij rekening wordt gehouden met de beoogde levensduur.

Bbv (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten)

Besluit met een wettelijke basis waarin is vastgelegd dat gemeenten, provincies en waterschappen jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moeten opstellen. Tevens worden hierin een aantal voorwaarden gesteld waaraan dient te worden voldaan. De provincie houdt toezicht op een correcte uitvoering hiervan.

Bijlage 2: relevante bepalingen uit het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) Bron: wetten.overheid.nl, d.d. 17 april 2025

Bbv | Artikel 9 1. In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. 2.

De begroting bevat ten minste de volgende paragrafen, tenzij het desbetreffende aspect bij de provincie onderscheidenlijk gemeente niet aan de orde is: a. lokale heffingen; b. weerstandsvermogen en risicobeheersing; c. onderhoud kapitaalgoederen; d. financiering; e. bedrijfsvoering; f. verbonden partijen; g. grondbeleid; h. openbaarheid.

Bbv | Artikel 12 1. De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende kapitaalgoederen: a. wegen; b. riolering; c. water; d. groen; e. gebouwen. 2.

Van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven: a. het beleidskader; b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; c. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Bbv | Artikel 20 1. De uiteenzetting van de financiële positie bevat: a. een raming voor het begrotingsjaar van de financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid dat in de programma’s is opgenomen; b. een geprognosticeerde begin- en eindbalans van het begrotingsjaar, die ten minste de posten bevat om het EMU-saldo te kunnen berekenen, en c. het EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar en de berekening van het geraamde bedrag over het begrotingsjaar alsmede het jaar volgend op het begrotingsjaar. 2.

Afzonderlijke aandacht wordt ten minste besteed aan: a. de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume;

b. c. d. e.

de investeringen; onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut; de financiering; de stand en het gespecificeerde verloop van de reserves; de stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen.

Bbv | Artikel 22 1. De meerjarenraming bevat voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een geprognosticeerde begin- en eindbalans en een raming van de financiële gevolgen, waaronder de baten en de lasten van het bestaande en het nieuwe beleid dat in de programma's is opgenomen. 2.

Artikel 20, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Bbv | Artikel 34 In de balans worden onder de immateriële vaste activa afzonderlijk opgenomen: a. kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio; b. kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief; c. bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Bbv | Artikel 35 1. In de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: a. investeringen met een economisch nut; b. investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven; c. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 2.

Van de materiële vaste activa wordt aangegeven welke in erfpacht zijn uitgegeven.

Bbv | Artikel 44 1. Voorzieningen worden gevormd wegens: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; b. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren; d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b. 2.

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Bbv | Artikel 49 1. In de balans worden onder de overlopende passiva afzonderlijk opgenomen: a. verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume; b. de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren; c. overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. 2.

De voorschotten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, worden uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: 1°. Europese overheidslichamen; 2°. het Rijk, en 3°. overige Nederlandse overheidslichamen.

Bbv | Artikel 52 1. In de toelichting op de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: a. gronden en terreinen; b. woonruimten; c. bedrijfsgebouwen; d. grond-, weg- en waterbouwkundige werken; e. vervoermiddelen; f. machines, apparaten en installaties; g. overige materiële vaste activa. 2.

In de toelichting op de balans wordt het verloop van de activa, als bedoeld in het eerste lid, gedurende het begrotingsjaar, in een sluitend overzicht weergegeven. Daaruit blijken, voor zover van toepassing: a. de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar; b. de investeringen of desinvesteringen; c. de afschrijvingen; d. bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief; e. afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen; f. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar.

Bbv | Artikel 59 1. Alle investeringen worden geactiveerd. 2.

In afwijking van het eerste lid worden kunstvoorwerpen met een cultuur-historische waarde niet geactiveerd.

Bbv | Artikel 64 1. De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.

Slechts om gegronde redenen mogen de afschrijvingen geschieden op andere grondslagen dan die welke in het voorafgaande begrotingsjaar zijn toegepast. De reden van de verandering wordt in de toelichting op de balans uiteengezet. Tevens wordt inzicht gegeven in haar betekenis voor de financiële positie en voor de baten en de lasten aan de hand van aangepaste cijfers voor het begrotingsjaar of voor het voorafgaande begrotingsjaar.

Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur.

In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa, bedoeld in artikel 34 onder a, maximaal gelijk aan de looptijd van de lening.

In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa, bedoeld in artikel 34 onder b, ten hoogste vijf jaar.

Voor bijdragen aan de activa in eigendom van derden, bedoeld in artikel 34, onderdeel c, is de afschrijvingsduur maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.

Bijlage 3: financiële samenvatting deelplannen

Budgetplanning Klein onderhoud - resume domeinen Zaaknr:

539732

Status:

definitief

Datum:

14-10-2025

Steller:

E.S. Zieleniak

Vrijgave:

E. Almer

Klein onderhoud nr.

2026

Beschrijving

2027

Incidenteel

Structureel

2028

Incidenteel

Structureel

2029

Incidenteel

Structureel

2030

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Structureel

Deelplan openbaar groen en reiniging, d.d. 14-10-2025

€

1.370.000 €

€

1.370.000 €

€

1.370.000 €

€

1.370.000 €

€

1.370.000

Deelplan verkeerskundig meubilair, markering en straatnaamborden, d.d. 6-10-2025

€

13.500 €

38.800 €

13.500 €

38.800 €

€

38.800 €

€

38.800 €

€

38.800

Deelplan watergangen en beschoeiing, d.d. 14-10-2025

€

16.500 €

23.000 €

€

23.000 €

€

23.000 €

16.500 €

23.000 €

€

23.000

Deelplan civiele kunstwerken, d.d. 14-10-2025

€

241.500 €

€

180.200 €

€

156.400 €

€

133.900 €

€

258.200

Deelplan openbare verlichting, d.d. 6-10-2025

€

225.000 €

€

225.000 €

€

225.000 €

€

238.000 €

€

225.000

Deelplan wegen, d.d. 6-10-2025

€

510.000 €

20.000 €

510.000 €

€

510.000 €

20.000 €

510.000 €

€

510.000

Deelplan begraafplaatsen, d.d. 6-10-2025

€

148.600 €

€

133.600 €

€

148.600 €

€

148.600 €

€

133.600

Deelplan speeltoestellen en straatmeubilair, d.d. 14-10-2025

€

101.100 €

€

101.100 €

€

101.100 €

€

101.100 €

€

101.100

… €

30.000 €

2.658.000 €

33.500 €

2.581.700 €

€

2.572.900 €

36.500 €

2.563.400 €

€

2.659.700

€

2.572.900

€

2.659.700

Totalen klein onderhoud afgerond op €100,-

€

Vervolg nr.

2.688.000

€

2031 Beschrijving

2.615.200

2032

Incidenteel

Structureel

2033

Incidenteel

Structureel

€

2.599.900

2034

Incidenteel

Structureel

2035

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Structureel

Deelplan openbaar groen en reiniging, d.d. 14-10-2025

€

1.370.000 €

€

1.370.000 €

€

1.370.000 €

€

1.370.000 €

€

Deelplan verkeerskundig meubilair, markering en straatnaamborden, d.d. 6-10-2025

€

38.800 €

€

38.800 €

€

38.800 €

€

38.800 €

€

38.800

Deelplan watergangen en beschoeiing, d.d. 14-10-2025

€

23.000 €

16.500 €

23.000 €

€

23.000 €

€

23.000 €

16.500 €

23.000

Deelplan civiele kunstwerken, d.d. 14-10-2025

€

211.500 €

€

142.500 €

€

232.900 €

€

147.900 €

€

148.400

Deelplan openbare verlichting, d.d. 6-10-2025

€

225.000 €

€

225.000 €

€

225.000 €

€

238.000 €

€

287.000

Deelplan wegen, d.d. 6-10-2025

€

20.000 €

510.000 €

€

510.000 €

20.000 €

510.000 €

€

510.000 €

20.000 €

510.000

Deelplan begraafplaatsen, d.d. 6-10-2025

€

148.600 €

€

148.600 €

€

133.600 €

€

148.600 €

€

148.600

Deelplan speeltoestellen en straatmeubilair, d.d. 14-10-2025

€

101.100 €

€

101.100 €

€

101.100 €

€

101.100 €

€

101.100

… €

20.000 €

2.628.000 €

16.500 €

2.559.000 €

20.000 €

2.634.400 €

€

2.577.400 €

36.500 €

2.626.900

€

2.577.400

€

2.663.400

Totalen klein onderhoud afgerond op €100,-

€

2.648.000

€

2.575.500

Resume Klein onderhoud Totaal incidenteel Totaal structureel Totaal kosten

2026 2026 2026

2035 2035 2035

€ € €

193.000 26.061.400 26.254.400

Gemiddelde incidentele kosten Gemiddelde structurele kosten Gemiddelde kosten

2026 2026 2026

2035 2035 2035

€ € €

19.300 2.606.140 2.625.440

Financiele gevolgen periode Structureel budget (2026) Gemiddelde verwachten kosten: Verschil (structurele verhoging/verlaging per jaar), afgerond op €100,-):

2026

2035 € € €

2.625.440 2.625.500

€

2.654.400

1.370.000

Budgetplanning Groot onderhoud - resume domeinen Zaaknr:

539732

Status:

definitief

Datum:

14-10-2025

Steller:

E.S. Zieleniak

Vrijgave:

E. Almer

Groot onderhoud nr.

2026 €

Beschrijving

Incidenteel

2027

Structureel

2028

Incidenteel

Structureel

2029

Incidenteel

Structureel

2030

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Structureel

Deelplan watergangen en beschoeiing, d.d. 14-10-2025

€

56.300 €

20.000 €

126.700 €

20.000 €

49.000 €

20.000 €

183.600 €

20.000 €

60.000 €

20.000

Deelplan civiele kunstwerken, d.d. 14-10-2025

€

81.300 €

€

145.600 €

€

86.500 €

€

50.000 €

€

71.000 €

Deelplan wegen, d.d. 6-10-2025

€

1.160.000 €

€

1.205.000 €

€

1.460.000 €

€

905.000 €

€

1.685.000 €

Deelplan openbaar groen en reiniging, d.d. 14-10-2025

€

263.000 €

€

263.000 €

€

263.000 €

€

263.000 €

€

263.000

Deelplan begraafplaatsen, d.d. 6-10-2025

€

10.000 €

15.000 €

10.000 €

€

10.000 €

€

10.000 €

15.000 €

10.000

…

… €

1.297.600 €

293.000 €

1.492.300 €

293.000 €

1.595.500 €

293.000 €

1.138.600 €

293.000 €

1.831.000 €

293.000

€

2.124.000

Totalen Groot onderhoud afgerond op €100,-

€

Vervolg nr.

1.590.600

€

2031 Beschrijving

1.785.300

€

2032

Incidenteel

Structureel

1.888.500

€

2033

Incidenteel

Structureel

1.431.600

2034

Incidenteel

Structureel

2035

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Structureel

Deelplan watergangen en beschoeiing, d.d. 14-10-2025

€

139.000 €

20.000 €

62.000 €

20.000 €

136.300 €

20.000 €

99.800 €

20.000 €

85.000 €

20.000

Deelplan civiele kunstwerken, d.d. 14-10-2025

€

65.800 €

€

116.400 €

€

60.200 €

€

88.400 €

€

172.900 €

Deelplan wegen, d.d. 6-10-2025

€

1.290.000 €

€

910.000 €

€

550.000 €

€

780.000 €

€

590.000 €

Deelplan openbaar groen en reiniging, d.d. 14-10-2025

€

263.000 €

€

263.000 €

€

263.000 €

€

263.000 €

€

263.000

Deelplan begraafplaatsen, d.d. 6-10-2025

€

10.000 €

€

10.000 €

15.000 €

10.000 €

€

10.000 €

€

10.000

…

… €

1.494.800 €

293.000 €

1.088.400 €

293.000 €

761.500 €

293.000 €

968.200 €

293.000 €

847.900 €

293.000

€

1.140.900

Totalen Groot onderhoud afgerond op €100,-

€

1.787.800

€

1.381.400

Resume Groot onderhoud Totaal incidenteel Totaal structureel Totaal kosten

2026 2026 2026

2035 2035 2035

€ € €

12.515.800 2.930.000 15.445.800

Gemiddelde incidentele kosten Gemiddelde structurele kosten Gemiddelde kosten

2026 2026 2026

2035 2035 2035

€ € €

1.251.580 293.000 1.544.580

Financiele gevolgen periode Structureel budget (2026) Gemiddelde verwachten kosten: Verschil (structurele verhoging/verlaging per jaar), afgerond op €100,-):

2026

2035 € € €

1.544.580 1.544.600

€

1.054.500

€

1.261.200

Budgetplanning Klein en Groot onderhoud - resume domeinen Zaaknr:

539732

Status:

definitief

Datum:

14-10-2025

Steller:

E.S. Zieleniak

Vrijgave:

E. Almer

Klein en groot onderhoud nr.

2026

Beschrijving

2027

Incidenteel

Structureel

2028

Incidenteel

Structureel

2029

Incidenteel

Structureel

2030

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Structureel

Klein onderhoud

€

30.000 €

2.658.000 €

33.500 €

2.581.700 €

€

2.572.900 €

36.500 €

2.563.400 €

€

2.659.700

Groot onderhoud (voorzieningen)

€

1.297.600 €

293.000 €

1.492.300 €

293.000 €

1.595.500 €

293.000 €

1.138.600 €

293.000 €

1.831.000 €

293.000

…

… €

1.327.600 €

2.951.000 €

1.525.800 €

2.874.700 €

1.595.500 €

2.865.900 €

1.175.100 €

2.856.400 €

1.831.000 €

2.952.700

€

4.783.700

Totalen klein en groot onderhoud afgerond op €100,-

€

Vervolg nr.

4.278.600

€

2031 Beschrijving

4.400.500

2032

Incidenteel

Structureel

€

4.461.400

2033

Incidenteel

Structureel

€

4.031.500

2034

Incidenteel

Structureel

2035

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Structureel

Klein onderhoud

€

20.000 €

2.628.000 €

16.500 €

2.559.000 €

20.000 €

2.634.400 €

€

2.577.400 €

36.500 €

2.626.900

Groot onderhoud (voorzieningen)

€

1.494.800 €

293.000 €

1.088.400 €

293.000 €

761.500 €

293.000 €

968.200 €

293.000 €

847.900 €

293.000

…

€

1.514.800 €

2.921.000 €

1.104.900 €

2.852.000 €

781.500 €

2.927.400 €

968.200 €

2.870.400 €

884.400 €

2.919.900

€

3.804.300

4 5

…

Totalen klein en groot onderhoud afgerond op €100,-

€

4.435.800

€

3.956.900

Resume klein en groot onderhoud Totaal incidenteel Totaal structureel Totaal kosten

2026 2026 2026

2035 2035 2035

€ € €

12.708.800 28.991.400 41.700.200

Gemiddelde incidentele kosten Gemiddelde structurele kosten Gemiddelde kosten

2026 2026 2026

2035 2035 2035

€ € €

1.270.880 2.899.140 4.170.020

Financiele gevolgen periode Structureel budget (2026) Gemiddelde verwachten kosten: Verschil (structurele verhoging/verlaging per jaar), afgerond op €100,-):

2026

2035 € € €

4.170.020 4.170.100

€

3.708.900

€

3.838.600

Kredietplanning Vervangingen - resume domeinen Zaaknr:

539732

Status:

definitief

Datum:

14-10-2025

Steller:

E.S. Zieleniak

rekenrente

Vrijgave:

E. Almer

kapitaallast

Vervangingen nr.

Technische levensduur

3,50%

2026

Afschrijvingen obv huidige nota activa

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Beschrijving 1

Deelplan openbaar groen en reiniging, d.d. 14-10-2025

€

205.000 €

Deelplan verkeerskundig meubilair, markering en straatnaamborden, d.d. 6-10-2025

€

Deelplan watergangen en beschoeiing, d.d. 14-10-2025

€

627.000 €

627.000

Deelplan civiele kunstwerken, d.d. 14-10-2025

€

1.322.695 €

1.821.160 €

369.816 €

1.672.870 €

1.727.667 €

1.810.247 €

1.880.982 €

1.871.328 €

2.105.913 €

2.184.477

Deelplan openbare verlichting, d.d. 6-10-2025

€

313.000 €

388.000 €

313.000 €

222.000 €

222.000

Deelplan wegen, d.d. 6-10-2025

€

253.000 €

100.000 €

1.590.000 €

230.000 €

530.000 €

540.000 €

540.000

Deelplan begraafplaatsen, d.d. 6-10-2025

€

35.000 €

Deelplan speeltoestellen en straatmeubilair, d.d. 14-10-2025

€

127.700 €

127.700

… €

2.848.395 €

3.303.860 €

3.232.516 €

3.175.570 €

3.530.367 €

3.531.947 €

3.602.682 €

3.593.028 €

3.827.613 €

3.906.177

€

2.848.400 €

3.303.900 €

3.232.600 €

3.175.600 €

3.530.400 €

3.532.000 €

3.602.700 €

3.593.100 €

3.827.700 €

3.906.200

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Totalen Vervangingen Totalen Vervangingen, afgerond op €100,-

Directe afschrijving vervanging (<€30000 of <150000) nr.

€

205.000 -

2035

Beschrijving 1

Deelplan openbaar groen en reiniging, d.d. 14-10-2025

€

Deelplan verkeerskundig meubilair, markering en straatnaamborden, d.d. 6-10-2025

€

Deelplan watergangen en beschoeiing, d.d. 14-10-2025

€

Deelplan civiele kunstwerken, d.d. 14-10-2025

€

Deelplan openbare verlichting, d.d. 6-10-2025

€

Deelplan wegen, d.d. 6-10-2025

€

Deelplan begraafplaatsen, d.d. 6-10-2025

€

Deelplan speeltoestellen en straatmeubilair, d.d. 14-10-2025

€

… €

€

Totalen directe afschrijving per jaar Totalen directe afschrijving per jaar, afgerond op €100,-

Kapitaallasten Vervangingen nr.

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Beschrijving 1

Deelplan openbaar groen en reiniging, d.d. 14-10-2025

€

17.425 €

34.491 €

51.199 €

67.548 €

83.538 €

99.169 €

114.441 €

129.355 €

Deelplan verkeerskundig meubilair, markering en straatnaamborden, d.d. 6-10-2025

€

Deelplan watergangen en beschoeiing, d.d. 14-10-2025

€

47.025 €

93.172 €

138.442 €

182.833 €

226.347 €

268.983 €

310.741 €

351.622 €

391.624

Deelplan civiele kunstwerken, d.d. 14-10-2025

€

84.368 €

211.949 €

235.837 €

348.871 €

463.124 €

582.456 €

703.614 €

823.431 €

956.565

Deelplan openbare verlichting, d.d. 6-10-2025

€

20.405 €

44.979 €

64.657 €

84.004 €

103.021 €

116.546 €

129.810 €

142.813 €

155.553

Deelplan wegen, d.d. 6-10-2025

€

34.155 €

39.270 €

147.947 €

162.634 €

197.238 €

225.769 €

253.827 €

281.413 €

308.526

Deelplan begraafplaatsen, d.d. 6-10-2025

€

2.146 €

2.114 €

2.082 €

2.049 €

2.017 €

1.985 €

1.953 €

1.920

Deelplan speeltoestellen en straatmeubilair, d.d. 14-10-2025

€

13.017 €

25.713 €

38.088 €

50.142 €

61.875 €

73.288 €

84.379 €

95.150 €

105.600

… €

€

216.395 €

451.720 €

678.283 €

898.113 €

1.137.192 €

1.368.227 €

1.598.798 €

1.825.736 €

2.063.699

€

216.395 €

668.115 €

1.346.398 €

2.244.510 €

3.381.702 €

4.749.930 €

6.348.728 €

8.174.464 €

10.238.162

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stijging Kapitaallasten Vervangingen per jaar Kapitaallasten Vervangingen cumulatief

Resume Directe Afschrijvingen en Kapitaallasten

2026

Directe afschrijving Cumulatieve kapitaallast Totale jaarlast Totale jaarlast, afgerond op €100,Resume Vervangingen Totaal krediet vervangingen Gemiddeld krediet vervangingen Gemiddelde stijging kapitaallasten per jaar Gemiddelde afschrijvingen en kapitaallasten per jaar

2026 2026 2026 2026

€

143.910 -

2035

€

216.395 €

668.115 €

1.346.398 €

2.244.510 €

3.381.702 €

4.749.930 €

6.348.728 €

8.174.464 €

10.238.162

€

216.395 €

668.115 €

1.346.398 €

2.244.510 €

3.381.702 €

4.749.930 €

6.348.728 €

8.174.464 €

10.238.162

€

216.400 €

668.200 €

1.346.400 €

2.244.600 €

3.381.800 €

4.750.000 €

6.348.800 €

8.174.500 €

10.238.200

onafgerond afgerond € 34.552.155 € 34.552.200 € 3.455.216 € 3.455.300 € 1.023.816 € 1.023.900 € 3.736.840 € 3.736.900

€

2035 2035 2035 2035

€

Budgetplanning Voorzieningen Zaaknr:

539732

Status:

definitief

Datum:

10-12-2025

wegen

Steller:

E.S. Zieleniak en J. van der Meer

groen

Vrijgave:

E. Almer

watergangen

Stand reserve onderhoud kapitaalgoederen

671000

€

Storting tlv reserve onderhoud kapitaalgoederen

€

civiele

41000

30000

vrijval storting Extra middelen

voor 2026:

€

843.000 €

2027-2030

€

1.718.000 €

843.000 €

875.000

Voor 2031

€

1.844.000 €

843.000 €

1.001.000

2032-2035

€

1.224.000 €

843.000 €

381.000

1.297.000

Voorziening Watergangen en beschoeiïngen Stand 1-1

Extra stoting totaal

600000

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

17.000 €

32.700 €

16.000 €

77.000 €

3.400 €

53.400 €

10.400 €

44.400 €

4.100 €

300

€

92.000 €

130.000 €

116.000 €

116.000

€

-76.300 €

-146.700 €

-69.000 €

-203.600 €

-80.000 €

-159.000 €

-82.000 €

-156.300 €

-119.800 €

-105.000

€

32.700 €

16.000 €

77.000 €

3.400 €

53.400 €

10.400 €

44.400 €

4.100 €

300 €

11.300

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

40.000 €

11.700 €

1.100 €

49.600 €

134.600 €

198.600 €

197.800 €

146.400 €

151.200 €

127.800

€

53.000 €

135.000 €

65.000 €

65.000

€

-81.300 €

-145.600 €

-86.500 €

-50.000 €

-71.000 €

-65.800 €

-116.400 €

-60.200 €

-88.400 €

-172.900

€

11.700 €

1.100 €

49.600 €

134.600 €

198.600 €

197.800 €

146.400 €

151.200 €

127.800 €

19.900

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1.240.000 €

515.000 €

500.000 €

230.000 €

515.000 €

20.000 €

130.000 €

€

230.000 €

230.000

€

435.000 €

1.190.000 €

1.400.000 €

780.000 €

780.000

€

-1.160.000 €

-1.205.000 €

-1.460.000 €

-905.000 €

-1.685.000 €

-1.290.000 €

-910.000 €

-550.000 €

-780.000 €

-590.000

€

515.000 €

500.000 €

230.000 €

515.000 €

20.000 €

130.000 €

230.000 €

420.000

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Storting Onttrekking …

Stand 31-12

Voorziening Civiele kunstwerken Stand 1-1

Storting tlv reserve onderhoud kapitaalgoederen

€

Storting Onttrekking …

Stand 31-12

Voorziening Wegen Stand 1-1

Storting tlv reserve onderhoud kapitaalgoederen

€

Storting Onttrekking …

Stand 31-12

Voorziening Groen en reinigen Stand 1-1

Storting tlv reserve onderhoud kapitaalgoederen

Storting Onttrekking

€

263.000 €

263.000

€

-263.000 €

-263.000

€

…

Stand 31-12

€

Gemeente Enkhuizen Breedstraat 53 1601 KA Enkhuizen T: 0228 360 100 gemeente@enkhuizen.nl www.enkhuizen.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16515522/1