Begroting 2024 Enkhuizen

0 11 2.938 174 245

211 939 60 0 0 1.903 739

557

Totaal

8.180

1.414

844

855

0 296 664

0 11 2.927 174 245 0 296 664

13

59

768 924 53 0 0 1.903 680

949

8.645

15 20

Toelichting mutaties bestemmingsreserves Onderhoud kapitaalgoederen De vermeerdering betreft de structurele storting ad € 844.000 (dit bedrag is gedurende de periode 2020-2029 met € 100.000 verlaagd vanwege de eenmalige storting vanuit de algemene reserve van € 1 miljoen). De verminderingen betreffen dekking van geraamd onderhoud in de begroting 2024. Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Huisvestingsvoorzieningen onderwijs Bij de behandeling van de programmabegroting 2023 heeft de raad besloten een bedrag van € 500.000 te storten in de reserve onderwijshuisvesting. Dit omdat we verwachten dat voor het nog vast te stellen Integraal Huisvesting Plan een aanzienlijk bedrag aan financiële middelen wordt gevraagd. Daarnaast is de investering in het IKC binnenstad niet doorgegaan en heeft de raad besloten de kapitaallasten die hierdoor kwamen te vervallen beschikbaar te houden voor onderwijshuisvesting. In 2024 gaat het om een bedrag van € 57.000 (€ 118.000 minus kapitaallasten Pancratius € 61.000).

Gemeente Enkhuizen

99

Begroting 2024

Sociaal domein In de Voorjaarsnota 2022 is voor de jaren 2022, 2023 en 2024 € 15.000 gereserveerd voor aanpak wachttijden specialistische zorg (raadsbesluit 5 juli 2022). In 2024 wordt conform dit besluit € 15.000 onttrokken aan deze reserve. Kunst- en museumbeleid De vermeerdering ad € 13.000 betreft de reguliere structurele storting vanuit de exploitatie. Er is € 20.000 beschikbaar voor uitgaven van geringe omvang voor het in stand houden van het museale bezit, danwel het realiseren van permanente of tijdelijke kunst projecten. Verder wordt er € 20.000 onttrokken voor het zo ver mogelijk op orde brengen van de gemeentelijke cultuurhistorische collectie. Dekking afschrijvingslasten De vermindering ad € 59.000 is voor de dekking van de geraamde afschrijvingen 2024.

Voorzieningen

Boekwaarde Boekwaarde 1-1-2024 Vermeerderingen Verminderingen 31-12-2024 Pensioenvoorziening wethouders Voorziening MJOP vastgoed Voorziening rioleringen Voorziening Zilverstraat Egalisatie afvalstoffenheffing Investeringssubsidie Wijkcentrum Begraafplaats Totaal

660 1.405 543 270 235

80 623 85

1.273 542

13

4.928

801

40 510

700 1.518 628 270 235 1.273 555

550

5.179

Toelichting mutaties voorzieningen Pensioenvoorziening wethouders De vermindering ad € 40.000 is voor de dekking van pensioenverplichtingen van voormalige wethouders van de gemeente Enkhuizen. Voorziening MJOP vastgoed De vermeerdering betreft de jaarlijkse dotatie ad € 623.000. De verminderingen betreffen de kosten van groot onderhoud 2024 zoals opgenomen in de MeerJarenOnderhoudsPlanning. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Gemeente Enkhuizen

100

Begroting 2024