Document · PDF

Begroting 2022 Enkhuizen - definitieve versie voor de raad

gemeenteraad 9 november 2021, gemeente EnkhuizenBij agendapunt: 22:00 - 22:15 uur: Besluitvorming en stemming24.438 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Dienstverlening We wonen en werken in een omgeving die sterk in ontwikkeling is. Onze inwoners, ondernemers en betrokkenen kunnen via verschillende kanalen met ons in contact komen. Wij faciliteren dit op maat. Ons uitgangspunt is dat we onze dienstverlening digitaal aanbieden waar mogelijk en dat we maatwerk leveren waar nodig. We werken klantgericht; we hebben het belang van onze inwoners en bedrijven voor ogen en luisteren naar de vraag. Samen- en zelfredzaamheid stimuleren wij waar mogelijk. We meten de tevredenheid over onze dienstverlening per kanaal met de regionale Klant contact monitor en herijken in 2022 de servicenormen. Deze input gebruiken we om scherpe, uitdagende, realistische en meetbare indicatoren op te stellen met de nieuwe raad en college die in 2022 geïnstalleerd wordt na de GR2022 verkiezingen.

Planning en Control De Planning & Control-cyclus begint met het plannen van de jaarlijkse activiteiten en eindigt met het vaststellen van het jaarresultaat en het samenstellen van de jaarrekening. Middels twee tussentijdse rapportages wordt de uitvoering van de activiteiten bewaakt. Om de raad goed te informeren zijn voor de opzet en de inhoud van de begroting en de jaarrekening wettelijke eisen vastgesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De huidige financiële situatie vereist continue aandacht. Dit is middels de P&C-cyclus geborgd.

Inkoop Team Inkoop verzorgt de onderdelen aanbestedingen, subsidies, verzekeringen, nutskosten en contractbeheer. Als adviserend team is Team Inkoop faciliterend aan de organisatie. Gevraagd, en ongevraagd, wordt er advies gegeven aan de diverse vakafdelingen. Daarbij wordt er rekening gehouden met inkoop- en aanbestedingsregels en ontwikkelingen in de regio. Maar ook met gemeentelijke doelstellingen zoals duurzaamheid, toegang voor het MKB tot opdrachten en Social Return on Investment (SROI).

Verbonden partijen Inleiding Verbonden partijen stellen beleid op en/of voeren beleid uit dat de gemeente in principe ook in eigen beheer kan doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partijen, maar houdt wel de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Van belang is te controleren of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen zijn gerealiseerd. Een ander belang is het kostenbeslag en de financiële risico’s die de gemeente met verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. In deze paragraaf wordt enkel gerapporteerd over de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Gekozen is voor de indeling: gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen.

Ontwikkelingen De gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) is de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling Centraal afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW), waarbinnen tot 2020 het afvalbeleid binnen de regio West-Friesland werd uitgevoerd. Door de wijzigingen binnen de regeling hebben de gemeenten de, voorheen aan de CAW gedelegeerde, verordende- en beleidsbevoegdheden terug en zijn de aandelen overgedragen aan de individuele gemeenten. Nu kent de GR nog maar een klein aantal verantwoordelijkheden. Het ABWF heeft geen eigen huisvesting en geen eigen personeel. De ondersteuning is ondergebracht bij de SED organisatie.

Verbonden partijen In onderstaande tabel staan de verbonden partijen en, indien van toepassing, de gemeentelijke bijdrage. rekening 2020 begroting 2021 begroting 2022 13.176

12.761

13.345

SSC DeSom (ICT)

903

780

795

Westfries Archief

148

151

153

Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland

1.227

1.264

1.216

Recreatieschap West-Friesland

104

107

108

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Hollands Noorden

695

709

711

WerkSaam Westfriesland

958

1.046

1.075

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

475

473

466

Archeologie Westfriese gemeenten

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

HVC

n.v.t.

Alliander

n.v.t.

BNG Bank

n.v.t.

17.786

17.419

18.005

SED organisatie

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Afvalbeheer Westfriesland (voorheen CAW)

Totale bijdrage

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Gerelateerd aan programma('s)

1. Bestuur en ondersteuning

Vestigingsplaats

Hoorn

Rechtsvorm

Vertegenwoordiging

Lid van het algemeen bestuur

Deelnemers

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Nee

Deelname verplicht Bijdrage (afgerond) Doel / openbaar belang

Activiteiten en ontwikkelingen

Jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten. Het Westfries Archief werkt samen met de W7 gemeenten om de informatie over het verleden en heden voor de huidige en toekomstige generaties betrouwbaar en toegankelijk te houden. Hiervoor heeft zij drie kerntaken die volgen uit de Archiefwet en de Gemeenschappelijke Regeling: • ondersteunen van en diensten verlenen aan aangesloten overheden; • informeren, enthousiasmeren en helpen van het publiek om archieven optimaal te gebruiken en de geschiedenis van de regio te leren kennen; beheren, toegankelijk maken en uitbreiden van de collectie. Het Westfries Archief heeft een beleidsplan 2020-2023 opgesteld dat aansluit op het voorgaande plan. Dat betekent dat in het beleid de nadruk op de samenwerking met de aangesloten gemeenten ligt met als speerpunt het realiseren van een e-depot als een regionale voorziening voor de duurzame opslag en het beschikbaar stellen van digitale informatie. Buiten de jaarlijkse indexering, zal dit beleidsplan geen verhoging in de gemeentelijke bijdrage met zich mee brengen. Structurele kosten zullen binnen de begroting, nieuw voor oud, worden opgevangen. Een aantal projecten brengt incidentele kosten met zich mee, onder meer het digitaliseren van de bouwvergunningen. Deze zullen worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve.

Financieel belang Risico's

Nieuwe doelstellingen in het beleidsplan zijn het - opzetten van een educatief programma om de schoolgaande jeugd van Westfriesland kennis te laten maken met hun eigen lokale geschiedenis intensiveren van de samenwerking met musea, bibliotheken en historische verenigingen. € 153.000 • Groei benodigd archief. • Digitale dienstverlening.

EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€ 323.000

€ 340.000

€ 223.000

€ 340.000

Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland (OBS) Gerelateerd aan programma('s)

1. Bestuur en ondersteuning

Vestigingsplaats

Hoorn

Rechtsvorm

Vertegenwoordiging

Lid van het Algemeen Bestuur

Deelnemers

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Nee

Deelname verplicht Bijdrage (afgerond) Doel / openbaar belang

Activiteiten en ontwikkelingen

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van het aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten. Ondersteuning samenwerking op het gebied van bestuurlijk overleg in de regio Westfriesland. Periodiek worden er bestuurlijke overleggen georganiseerd, gefaciliteerd en gecoördineerd op een aantal werkterreinen in de vormen van portefeuillehoudersoverleggen. De OBS kent de volgende portefeuillehoudersoverleggen: Madivosa (Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Sociale aangelegenheden), VVRE (verkeer en vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie) en ABZ (Algemeen Bestuurlijke Zaken). De kerntaken zijn: - het periodiek organiseren, faciliteren en coördineren van bestuurlijke overleggen ( Madivosa, VVRE en ABZ) en - het uitvoeren van een aantal daarvan afgeleide taken, zoals organisatieleerlingenvervoer en urgentiecommissie woningtoewijzing.

Financieel belang

In het collegeprogramma is onder opgave 7 de volgende beleidsambitie opgenomen: actualisering en concretisering regionale samenwerking in het Pact van Westfriesland. Het Pact van Westfriesland is de kapstok om de gezamenlijke ambities van de zeven Westfriese gemeenten te realiseren. In het Pact van Westfriesland wordt samengewerkt aan(boven)lokale opgaven en ambities. Stede Broec zoekt hierbij, indien mogelijk, de verbinding tussen lokale ambities en regionale opgaven. Door het verbinden van lokale thema’s met regionale opgaven wordt een optimaal gewerkt aan het realiseren van de ambities. € 68.000

Risico's

Er zijn voor 2022 geen risico’s bekend.

EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

n.v.t.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Gerelateerd aan programma('s)

2. Veiligheid 3. Beheer openbare ruimte

Vestigingsplaats

Alkmaar

Rechtsvorm

Vertegenwoordiging

Lid van het algemeen bestuur

Deelnemers

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. Ja

Deelname verplicht

Bijdrage (afgerond)

Doel / openbaar belang

Activiteiten en ontwikkelingen Financieel belang

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van het aantal inwoners voor de ambulancezorg. De overige bijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening. Er worden vijf bewegingen in gang gezet: zorg en veiligheid, veilig leven, nieuwe crisistypen, brandweer 360 en de omgevingswet. € 1.216.000 • Brandweervrijwilligers gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk. • Langdurige uitval. • Tekort ambulanceverpleegkundigen. • IT dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.). • Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten. • Aanbestedingsclaim.

Risico's

EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€ 4.384.000

€ 49.562.000

€ 4.356.000

€ 48.847.000

Recreatieschap Westfriesland Gerelateerd aan programma('s)

4. Economie

Vestigingsplaats

Bovenkarspel

Rechtsvorm

Vertegenwoordiging

Lid van het algemeen bestuur

Deelnemers

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Nee

Deelname verplicht Bijdrage (afgerond) Doel / openbaar belang

Activiteiten en ontwikkelingen Financieel belang Risico's

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van het aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten. Het RSW draagt bij aan de ambitie van de regio om tot de top tien van de meest aantrekkelijke regio's te behoren. Het beheert en onderhoud recreatieterreinen. Ook beheert het RSW de recreatieve netwerken voor varen, fietsen en wandelen. De impact van de kerntakendiscussie en corona op de taken en werkzaamheden is onduidelijk. € 108.000 • Langdurige afwezigheid van een werknemer door ziekte. • Beëindigen overeenkomst door verhuurders en/of verpachters. • Het uittreden van één van de gemeenten uit gemeenschappelijke regeling. • Imagoschade. • Gevolgen van klimaatverandering.

EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€ 1.954.000

€ 1.585.000

€ 1.917.000

€ 1.500.000

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) Gerelateerd aan programma('s)

5. Samenleving

Vestigingsplaats

Alkmaar

Rechtsvorm

Vertegenwoordiging

Lid van het algemeen bestuur

Deelnemers

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. Ja

Deelname verplicht Bijdrage (afgerond) Doel / openbaar belang

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van het aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten. De basistaken (uniformdeel) zijn: - kennis hebben van en informatie geven over de gezondheid van de inwoners, - het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op alle inwoners), - uitvoering van infectieziektebestrijding en - uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheid. Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het ‘voorveld’ (preventie, signaleren, monitoren), maar de GGD voert ook vangnettaken voor de gemeente uit. Naast de basistaken voert de GGD levert de GGD ook aanvullende producten (maatwerkdeel). Deze aanvullende producten vallen niet onder de Gemeenschappelijke regeling. Vanuit het maatwerkdeel wordt ingezet op activiteiten die aanvullend zijn op de werkzaamheden vanuit de GR GGD. Dit zijn onder andere de extra begeleiding contacten en opvoedspreekuren. Indien nodig kan er worden opgeschaald naar Video Home Training, Stevig Ouderschap en VoorZorg.

Activiteiten en ontwikkelingen

De activiteiten en ontwikkelingen zijn ingedeeld naar vier focuslijnen: 1. Gezond opgroeien; 2. Gezond ouder worden; 3. Meedoen naar vermogen; 4. Gezonde leefomgeving. 1. Gezond opgroeien Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Daarom geeft de GGD extra aandacht aan kwetsbare kinderen en hun omgeving. Door deze preventieve ondersteuning wordt er minimaal beslag gelegd worden op specialistische (jeugd)zorg. 2. Gezond ouder worden De inzet is gericht op: een gezonde leefstijl en een gezond gewicht hebben, het vermogen hebben om zich met veerkracht aan te passen en eigen regie te voeren bij lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, in goede psychosociale gezondheid/welbevinden zijn. 3. Meedoen naar vermogen De inzet is gericht op dat (jong)volwassenen lichamelijk en geestelijk gezond zijn, een gezonde leefstijl hebben, meedoen in de samenleving en langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast worden kwetsbare inwoners ondersteunt om maatschappelijke uitval als gevolg van problemen op meerdere leefgebieden te voorkomen. Met als uiteindelijke doel dat kwetsbare inwoners hulp ontvangen en zo gezond en zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Financieel belang Risico's

4. Gezonde leefomgeving Ruimtelijke en sociale veranderingen hebben veel invloed op elkaar. Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot gezond gedrag en kent zo min mogelijk risico's voor de gezondheid. De leefomgeving hangt samen met nieuwe uitdagingen en kansen voor de toekomst, zoals: klimaatverandering, vergrijzing, individualisering, slimme technologie en nieuwe vormen van mobiliteit. Tegelijkertijd neemt de druk op onze leefomgeving toe. Gemeenten staan voor de opgave om deze ontwikkelingen en belevingen van de inwoners te verwerken in een omgevingsvisie. Dit vraagt om een samenwerking en koppeling tussen het sociale en fysieke domein., die tot nu toe veelal gescheiden van elkaar opereren. Binnen deze focuslijn is ook aandacht voor de preventie en bestrijding van infectieziekten. € 711.000 • Doorontwikkeling JGZ 2019-2023. • Ziekteverzuim JGZ. • Informatiebeveiliging en privacybescherming. • Afname aanvullende diensten JGZ. • Medische arrestantenzorg. • Gevolgen COVID-19 voor reizigersadvisering.

EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€ 2.748.000

€ 4.950.000

€ 2.748.000

€ 4.950.000

Archeologie Westfriese Gemeenten Gerelateerd aan programma('s)

7. Volkshuisvesting

Vestigingsplaats

Hoorn

Rechtsvorm

Vertegenwoordiging

Lid van het algemeen bestuur

Deelnemers Deelname verplicht

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. Nee

Bijdrage (afgerond)

Geen.

Doel / openbaar belang

Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is om op beleidsmatig en uitvoerend niveau gezamenlijke belangen te behartigen op het gebied van archeologie.

Activiteiten en ontwikkelingen Financieel belang

€ 23.000

Risico's

Er zijn voor 2022 geen risico’s bekend.

EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

WerkSaam Gerelateerd aan programma('s)

5. Samenleving

Vestigingsplaats

Hoorn

Rechtsvorm

Vertegenwoordiging

Lid van het algemeen bestuur

Deelnemers

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Nee

Deelname verplicht Bijdrage (afgerond)

Doel / openbaar belang

Jaarlijkse bijdrage aan apparaatskosten op basis van een verdeelsleutel en het gedeelte van de integratie-uitkering Sociaal Domein. dat de raden beschikbaar stellen voor participatie (inclusief volwasseneneducatie), inkomensdeel/buig en de wet sociale werkvoorziening voor zover het gaat om het budget dat samenhangt met de taken die overgaan naar WerkSaam. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten. WerkSaam Westfriesland voert de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW) uit voor de Westfriese gemeenten. Een klein onderdeel van de Participatiewet, de bijzondere bijstand, is bij de afzonderlijke gemeenten gebleven. Het doel van de Participatiewet is dat iedereen die gedeeltelijk of volledig kan werken begeleid wordt naar werk, het liefst bij een gewone werkgever. Hierbij kan WerkSaam Westfriesland verschillende instrumenten inzetten, zoals job-coaching of loonkostensubsidie. Ook biedt WerkSaam beschutte werkplekken voor mensen die kunnen werken, maar veel begeleiding daarbij nodig hebben. Lukt het (nog) niet om te werken dan zorgt WerkSaam Westfriesland voor een uitkering als dat nodig is.

Activiteiten en ontwikkelingen

Financieel belang

In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan 2022-2025. De behoefte aan onder andere zorg- en technisch personeel is ook de komende jaren groot. Veel cliënten in de bijstand hebben niet het juiste CV om voor een dergelijke baan in aanmerking te komen. Door uit te gaan van competenties en vaardigheden, kunnen we toch de juiste mensen selecteren, enthousiasmeren en opleiden voor een dergelijke richting. Een andere ontwikkeling is dat steeds meer bedrijven er toe overgaan om werk terug te halen dat al jaren uitbesteed is aan Lage lonen landen, het reshoren van werk. Dat biedt nieuwe kansen voor onze doelgroep. We volgen deze ontwikkelingen op de voet en nemen invloed waar mogelijk. Een andere trend is het groeiende besef dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor een betere wereld. Ondernemen met maatschappelijke en sociale impact. Voor veel ondernemers wordt het vanzelfsprekend dat hun bedrijf een afspiegeling is van de samenleving en zij zijn bereid om mensen kansen te bieden. Het aantal sociale ondernemers groeit. Sociaal ondernemen en impact realiseren wordt steeds meer de norm. De opkomst van Open Hiring (een baan zonder sollicitatie), waarbij WerkSaam een voortrekkersrol heeft, is daarvan een sprekend voorbeeld.

En tenslotte wordt duidelijk dat er steeds meer stemmen opgaan om het “sociale werkbedrijf” weer steviger te verankeren in de samenleving, maar dan als “sociaal ontwikkelbedrijf”. Een veilige plek voor mensen die niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, en een leer- en ontwikkelplek voor mensen die dat wel kunnen. € 1.075.000 • Economische ontwikkelingen. • Ontwikkeling toegevoegde waarde.

Risico's EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€ 5.661.000

€ 21.692.000

€ 5.122.000

€ 21.603.000

SED organisatie Gerelateerd aan programma('s)

1. Bestuur en ondersteuning

Vestigingsplaats

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Rechtsvorm

Vertegenwoordiging

Lid van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Deelnemers

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Deelname verplicht

Nee

Bijdrage (afgerond)

Jaarlijkse bijdrage volgens verdeelsleutel. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten. De SED organisatie staat voor goede dienstverlening aan de inwoners en ondernemers en een krachtige en deskundige ondersteuning aan de besturen van gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. In het kader van 'dienstverlening onder druk' zijn structurele budgetten toegevoegd voor salarissen en mobiliteit. € 13.345.000

Doel / openbaar belang

Activiteiten en ontwikkelingen Financieel belang

• Financieel risico en imagoschade door datalekken en dat gegevens niet beschikbaar zijn door hacker-activiteiten (vb. ransomware) en systemen moeten uitzetten om hackersactiviteiten te voorkomen. • Kiezen voor een verkeerde aanbestedingsprocedure (bij openbare procedures) door de budgetbeheerder/-houder, waardoor de gehele aanbesteding onrechtmatig is. Het vooralsnog ontbreken van een contractenbank en aanbestedingsagenda. • Door het ontbreken van juridische kennis en capaciteit in het primaire proces niet voldoen aan wet- en regelgeving bij decentralisaties.

Risico's

EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€0

€ 15.109.000

€0

€ 15.152.000

SSC DeSom (ICT) Gerelateerd aan programma('s)

1. Bestuur en ondersteuning

Vestigingsplaats

Wognum

Rechtsvorm

Vertegenwoordiging

Lid van het algemeen bestuur

Deelnemers

Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik en Koggenland.

Deelname verplicht

Nee

Bijdrage (afgerond)

Jaarlijkse bijdrage volgens verdeelsleutel. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten. De deelnemers en WerkSaam ondersteunen met ICT-voorzieningen en deze voorzieningen steeds beter afstemmen op de behoefte van deze tijd en de nieuwe ontwikkelingen. In 2022 wil SSC DeSom, naast haar reguliere (beheer)taken, graag samen met de deelnemers werken aan het verder implementeren van Office 365 en de verdere integratie van de nieuwe werkplek omgeving. Ook zou SSC DeSom graag invulling geven aan nieuwe taken die voortkomen uit de ambitie van de deelnemers voor data gedreven werken.

Doel / openbaar belang

Activiteiten en ontwikkelingen

Financieel belang

€ 795.000

Risico's

• Cyberaanvallen/cybercriminaliteit. • Geen goede centrale regie en beveiliging op SAAS oplossingen.. • Incompliancy door gewijzigde voorwaarden softwareleveranciers. • Ontvlechting van WerkSaam. • Beëindigen van contracten met onze leveranciers. • Tijdige invulling van vacatures en werving geschikt personeel.

EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€ 1.245.000

€ 3.773.000

€ 1.235.000

€ 3.753.000

Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) Gerelateerd aan programma('s)

6. Milieu

Vestigingsplaats

Hoorn

Rechtsvorm

Vertegenwoordiging

Lid van het algemeen bestuur

Deelnemers

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Nee

Deelname verplicht Bijdrage (afgerond)

Het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW) is namens de deelnemende gemeenten aandeelhouder van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC). Het CAW is houder van 338 van de 2.914 uitstaande aandelen van de NV Huisvuilcentrale Noord Holland en heef zich op grond van artikel 9 en 10 van de ballotageovereenkomst garant gesteld voor rente en aflossing van leningen van de NV Huisvuilcentrale Noord0Holland. Bij uitwinning of aansprakelijkheidsstelling van de aandeelhouders zijn de aandeelhouders onderling aansprakelijk naar rato van het aantal uitgegeven aandelen van de aan uitwinning of aansprakelijkheid verbonden kosten. Deze garantstelling vertaalt zich indirect naar de deelnemende gemeenten. De geprognotiseerde stand van de leningen eind 2017 bedraagt ruim €606 miljoen.

Doel / openbaar belang

Activiteiten en ontwikkelingen

Financieel belang

Er zijn 2.914 aandelen uitgegeven. Het aandeel van het CAW hierin is 338. Dit is een percentage van 11,6%, waardoor het CAW een bedrag garant staat voor ca. € 70,5 miljoen. Op basis van het inwoneraantal betekent dat voor de gemeente Enkhuizen een bedrag van € 6,2 miljoen. Het ABWF beheert de voormalige stortplaats te Westwoud en draagt zorg voor intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en -uitvoering, DVO- en aandeelhouderzaken. Het ABWF is de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling Centraal afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW), waarbinnen tot 2020 het afvalbeleid binnen de regio West-Friesland werd uitgevoerd. Door de wijzigingen binnen de regeling hebben de gemeenten de, voorheen aan het CAW gedelegeerde, verordende- en beleidsbevoegdheden terug en zijn de aandelen overgedragen aan de individuele gemeenten. Dit heeft erin geresulteerd dat de GR nog maar een klein aantal verantwoordelijkheden kent. De SED organisatie voert sinds 2021 het secretariaat. Het CAW had 338 aandelen van de HVC. De activiteiten zijn direct verbonden aan het beheer van de voormalige stortplaats en het zorgdragen voor intergemeentelijke afstemming met betrekking tot het afvalstoffenbeleid en –uitvoering, DVO- en aandeelhouderszaken.

In het kader van de evaluatie van het Pact van West-Friesland is geconstateerd dat de ambitie om te behoren tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s in Nederland onverminderd hoog is. Pact 7.1 staat voor zeven gemeenten één geluid en gaat verder dan het eerste Pact uit 2013. Het gaat onder meer over aantrekkelijk wonen, het stimuleren van economische ontwikkelingen en aandacht kennis en innovatie, maar ook over het verbeteren van de bereikbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht. Het ABWF zal haar bijdragen leveren aan de in het pact genoemde thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Dit zal zij doen middels het organiseren van afstemming op het gebied van huishoudelijk afval en aandeelhouderschap HVC. Gemeenten onderhandelen nu zelf met HVC over de afvaltarieven. € 5.000 • Bestuurlijke en administratie ondersteuning • Nazorg stortplaats Westwoud.

Risico's EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) Gerelateerd aan programma('s)

6. Milieu

Vestigingsplaats

Hoorn

Rechtsvorm

Vertegenwoordiging

Lid van het algemeen bestuur

Deelnemers

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en de provincie NoordHolland. Ja

Deelname verplicht Bijdrage (afgerond)

Doel / openbaar belang

Activiteiten en ontwikkelingen

Jaarlijkse bijdrage volgens het bedrijfsplan op basis van lupsumfinanciering (vastgestelde prijs voor een totaalproject). Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten. Door een adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningprocedures wordt bijgedragen aan het schoon, veilig, gezond en duurzaam wonen, werken en recreëren in de fysieke leefomgeving van de regio Noord-Holland Noord. Daarnaast wordt actief bijgedragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd rondom de fysieke leefomgeving. De procedures rond adviezen, meldingen en vergunningaanvragen zijn in overwegende mate vraaggestuurd. Zo worden wij gevoed door (economische) ontwikkeling in de markt; initiatieven van burgers en bedrijven én de ambities van onze eigenaren / opdrachtgevers. Waar de afgelopen jaren in het teken stond van het inrichten van de organisatie op de komst van de Omgevingswet, staat 2022 voor het eerst in het teken van het verrichten van onze werkzaamheden onder de Omgevingswet. Wij stellen ons dan ook tot doel dat vergunningaanvragen binnen de – nieuwe – wettelijke termijnen worden afgehandeld en dat meldingen beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. Tevens wordt op alle gevraagde adviezen tijdig en volledig geadviseerd. Onze producten worden via vastgelegde procedures binnen de geldende termijnen geleverd.

Het is daarom van groot belang dat de OD NHN vooraf voldoende bij het proces betrokken is zodat wij procedures tijdig kunnen afronden. Dit beschouwen wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgevers, initiatiefnemers en opdrachtnemer. Het team Milieu van de Afdeling Regulering Leefomgeving bestaat uit twee sterke en (grotendeels) zichzelf organiserende teams; Advisering ROM en Vergunningen & meldingen Milieu. Binnen de afdeling vinden er technische overleggen plaats waarin kennis wordt gedeeld en waarin wij anticiperen op veranderende wetgeving zoals het werken onder de Omgevingswet.

Financieel belang

€ 466.000

Risico's

• Claims. • Datalek van geregistreerde gegevens. • Aanbestedingsrisico's. • Projecten ten laste van het rekeningresultaat. • Pandemie. • Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€ 2.748.000

€ 4.950.000

€ 2.748.000

€ 4.950.000

Deelneming Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Gerelateerd aan programma('s)

4. Economie

Vestigingsplaats

Alkmaar

Rechtsvorm

Vertegenwoordiging

17 gemeenten in Noord-Holland en de provincie Noord-Holland.

Deelnemers

17 gemeenten in Noord-Holland en de provincie Noord-Holland.

Deelname verplicht

Nee

Bijdrage (afgerond)

Financieel belang

Jaarlijks wordt een subsidie toegekend. De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV. Bevorderen van de regionale economie en welvaart en de nationale en internationale positionering van Noord-Holland Noord. Het ontwikkelingsbedrijf heeft vier pijlers binnen haar meerjarenprogramma. Dit zijn: ondersteuning MKB, regionale promotie en acquisitie en uitvoering van de Destinatie Marketing Organisatie. Tenslotte voert het ontwikkelingsbedrijf projecten uit ter stimulering van de regionale economie. Belangrijke speerpunten voor het Ontwikkelingsbedrijf zijn in 2021 vooral de ondersteuning van MKB op het gebied van digitalisering, innovatie en financiering. Ook gaan zij onder andere een regionaal 5g Loket uitvoeren als gesprekspartner van geïnteresseerde providers. De samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf loopt tot en met 2024, maar volgens afspraak voeren we in 2021 een tussenevaluatie uit. € 42.000

Risico's

Er zijn voor 2022 geen risico’s bekend.

Doel / openbaar belang

Activiteiten en ontwikkelingen

EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

n.v.t.

Alliander N.V. Gerelateerd aan programma('s)

8. Algemene dekkingsmiddelen

Vestigingsplaats

Amsterdam

Rechtsvorm

Overig

Vertegenwoordiging

Aandeelhouder

Deelnemers

Alle aandelen van Alliander N.V. zijn in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. Nee

Deelname verplicht Bijdrage (afgerond) Doel / openbaar belang

De gemeente heeft als aandeelhouder 124.198 aandelen. De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV. Alliander is een netwerkbedrijf. Zij moeten zorgen zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland.

Activiteiten en ontwikkelingen

Financieel belang

De overgang naar een duurzame energievoorziening brengt nieuwe technische uitdagingen en nieuwe wensen van klanten met zich mee. In nauwe samenwerking met onder andere gemeenten, provincies en woningcorporaties vertaalt Alliander wensen, mogelijkheden en kaders in beleid en planning om de dagelijkse energievoorziening nu en in de toekomst te blijven garanderen. Via de Regionale Energiestrategieën (RES) geven ze invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Alliander N.V. is, samen met de partners in de RES, ervoor verantwoordelijk om een optimale duurzame energievoorziening te ontwerpen en realiseren. n.v.t.

Risico's

Er zijn voor 2022 geen risico’s bekend.

EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

Bank Nederlandsche gemeenten (BNG) Gerelateerd aan programma('s)

8. Algemene dekkingsmiddelen

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Overig

Vertegenwoordiging

Aandeelhouder

Deelnemers

De Staat, gemeenten, provincies en één hoogheemraadschap.

Deelname verplicht

Bijdrage (afgerond)

Activiteiten en ontwikkelingen

De gemeente heeft als aandeelhouder 130.650 aandelen. De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV. De uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. Draagt bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De BNG heeft zich gecommitteerd om bij te dragen aan het nationale Klimaatakkoord en aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs. De bank ontwikkelt en stimuleert innovatieve duurzame verdienmodellen. Dankzij haar toprating kan de bank tegen lage tarieven geld lenen op de internationale geld- en kapitaalmarkt, en dit geld vervolgens tegen lage prijzen uitlenen aan klanten.

Financieel belang

n.v.t.

Risico's

Er zijn voor 2022 geen risico’s bekend.

Doel / openbaar belang

EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

HVC Groep Gerelateerd aan programma('s)

6. Milieu

Vestigingsplaats

Alkmaar

Rechtsvorm

Vertegenwoordiging Deelnemers

6 waterschappen en 44 gemeenten.

Deelname verplicht Bijdrage (afgerond) Doel / openbaar belang

De HVC wil als toonaangevend nutsbedrijf de gemeenten en waterschappen helpen hun doelstellingen op het gebied van duurzame energie en hergebruik te behalen.

Activiteiten en ontwikkelingen Financieel belang Risico's

- Prijsfluctuaties van elektriciteit en gas, maar ook van papier en metalen. - De samenstelling van het afval dat wordt aangeboden. - Beleid van de regering m.b.t. een duurzame samenleving. - Stijgende verzekeringskosten. - Uitval installaties.

EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€ 126.000.000

€ 871.000.000

€ 142.000.000

€ 850.000.000

Grondbeleid Inleiding In de paragraaf grondbeleid van de begroting 2022 wordt verslag gedaan over de visie, ontwikkelingen en stand van zaken van de grondexploitaties in relatie tot de doelstellingen uit de begroting.

Visie De visie op grondbeleid staat beschreven in de Nota Grondbeleid. Hieronder volgen enkele kaders vanuit deze nota: 1. Het doel van het gemeentelijk grondbeleid is het, ten behoeve van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, creëren van ruimte voor wonen, welzijn, zorg, werken, winkelen en recreëren in zowel uitleggebieden als bestaand stedelijk gebied, door het oppakken of ondersteunen van concrete ontwikkelinitiatieven. Hierbij wordt gestreefd naar optimalisatie van het financiële resultaat per project (in principe sluitende grondexploitaties). 2. De vorm van grondbeleid (actief, faciliterend of mengvorm) wordt afhankelijk van de individuele situatie gekozen. Uitgangspunt is hierbij actief grondbeleid, tenzij dit op basis van factoren als grondposities, gemeentelijke doelstellingen, mogelijkheid tot sturing, risicoprofiel, verwacht financieel resultaat en/of benodigde capaciteit en/of deskundigheid onwenselijk of niet goed mogelijk is. 3. In het geval van passief (faciliterend) grondbeleid streeft de gemeente naar het afsluiten van anterieure overeenkomsten. In het uiterste geval dat geen overeenstemming is te bereiken met één of meer eigenaren in het gebied en het publieke belang van de ontwikkeling groot is, wordt een exploitatieplan, gekoppeld aan een bestemmingsplan of een projectbesluit, vastgesteld. 4.

Strategische aankopen in het kader van actief grondbeleid vinden plaats voor zover deze passen binnen de door de raad vastgestelde plannen en visies en worden zo spoedig mogelijk na aankoop door middel van het raadsbesluit in de exploitatie genomen.

Prognose resultaten Schepenwijk De grondexploitatie Schepenwijk (bedrijventerrein) kent een negatief resultaat. Recreatieoord Enkhuizer Zand De raad heeft –in de bijzondere raadsbijeenkomst inzake het REZ in september 2021ingestemd met de heropening van de grex REZ. De raad wordt meegenomen in de ontwikkelingen in het REZ.

Verliesneming Voor het negatieve resultaat verliesvoorziening opgenomen.

van

de grondexploitatie

van

Schepenwijk

een

Winstneming Vanuit de BBV gelden regels voor te maken winstnemingen bij positieve grondexploitaties. Dit is op dit moment niet van toepassing in Enkhuizen.

Stand van zaken grondexploitatie A.

ACTIEF GRONDBELEID

Schepenwijk Dit project betreft de uitgifte van de laatste bedrijfskavels en de uitvoering van de laatste werkzaamheden. De laatste werkzaamheden voor de waterberging zullen in het eerste halfjaar van 2021 plaatsvinden. Dit is later dan in eerste instantie gepland, en heeft te maken met het zo efficiënt en goedkoop mogelijk afvoeren van de uit te graven grond. In 2020 zijn er geen kavels verkocht. Dit is minder dan verwacht. Wel zijn er aanvragen geweest om ‘bedrijfsunits’ te mogen ontwikkelen. Omdat dit niet in het huidige beleid past, is dit niet gehonoreerd. De vraagprijs voor de bedrijfskavels is € 115/m2 excl. btw. Deze prijs is nog steeds marktconform. Op dit moment zijn er nog een viertal kavels te verkopen (totaal 9.426 m2). Begin 2021 is er een optie genomen op een tweetal kavels en ligt een derde nog vanuit een doorstart uit 2020 in het verschiet. Hiermee is de verwachting alle kavels in 2021 en 2022 te kunnen verkopen. B.

PASSIEF GRONDBELEID

Recreatieoord Enkhuizer Zand Op basis van de reactieve aanwijzing van 3 december 2019 van de Gedeputeerde Staten, is in 2020 samen met de Provincie gewerkt aan een herstelplan voor het bestemmingsplan Enkhuizerzand. Tegelijkertijd is samen met het Zuiderzeemuseum, Bond Heemschut en de IJsselmeervereniging, gekeken met welke aanpassingen hun bezwaren konden worden weggenomen. Dit heeft geresulteerd in een opnieuw vastgesteld bestemmingsplan Enkhuizerzand van 29 september 2020. Helaas heeft de IJsselmeervereniging haar bezwaren voortgezet en is dit in de zitting van 30 november 2020 bij de Raad van State besproken. Op dit moment (februari 2021) zijn wij in afwachting op de (tussen)uitspraak van de Raad van State waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk kan worden. Ondertussen is in 2020 de oude camping verplaatst naar de nieuwe camping, heeft de opening van de nieuwe camping plaatsgevonden en zijn de gronden overgedragen aan OREZ/Droomparken. Momenteel wordt gestart met de verdere ontwikkeling en aanleg van het openbare gebied in het Enkhuizerzand. C.

PROJECTEN IN ONTWIKKELING

Gommerwijk West West 91

Gommerwijk West West moet de volgende grote nieuwe woonwijk van Enkhuizen worden met een gemengd programma van circa 500 woningen. Het noordelijke deel is volledig in eigendom van de gemeente. In het zuidelijke deel zijn er naast de gemeente nog een drietal andere eigenaren. Ruimtelijke procedures (bestemmingsplan) en een haalbare strategie voor het zuidelijke deel met gedeeltelijk eigendom zijn nodig om het gebied tot ontwikkeling te kunnen brengen. Basis hiervoor is een (concept) stedenbouwkundige visie/framework. De diverse onderbouwende omgevingsonderzoeken voor de ruimtelijke procedures zijn in belangrijke mate in 2020 uitgevoerd. Daarnaast is de gemeente in gesprek met grondeigenaren en andere partijen over mogelijke verwervingen(en) en ontwikkel strategieën. Richtingen en keuzes hierin zullen indien het zover is voorgelegd worden aan de Raad. De onderhandelingen tot verwerving verliepen in een dusdanig tempo dat gekozen is om prioriteit te geven aan de noordzijde. In oktober 2020 heeft de raad besloten om een deel aan de zuidzijde terug te gaan bestemmen naar agrarisch. Zilverstraat/Hoogstraat In 2020 heeft de Raad besloten tot het toekennen van een voorbereidingskrediet voor dit project en is deze aansluitend voortvarend opgepakt.

Het betreft de herontwikkeling van het braakliggende terrein aan de Zilverstraat al dan niet in combinatie met het (voormalige) stadskantoor aan de Hoogstraat. Het betonningsgebouw (rijksmonument en gedeeld eigendom) maakt geen deel meer uit van dit project en volgt zijn eigen agenda. Opzet van het project is om via een getrapte tender de gronden te verkopen. Belangrijk(ste) document bij deze tender is een toegesneden programma van wensen en eisen (o.a. stedenbouw, programma, duurzaamheid, inrichting openbare ruimte, etc.). Dit PvE wordt nu voorbereid, inclusief financiële haalbaarheid. Inspraak en participatie (2021) zijn belangrijke onderdelen in de tot stand komen van dit PvE en in de latere tender. Bloemenbuurt Welwonen heeft een voornemen tot herstructurering van met name de noordzijde van de Bloemenbuurt. Het gaat om de sloop van 92 woningen en de herbouw van circa 115 woningen in een andere structuur / opzet. Het wegenpatroon wordt dus ook gedeeltelijk gewijzigd. In het najaar van 2020 heeft Welwonen een verzoek tot beginselmedewerking voor de herstructurering (wijzigen bestemmingsplan) ingediend inclusief een verzoek voor het verstrekken van een financiële bijdrage. Ook is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de eerste fase, zijnde de sloop en herbouw.

Westeinde In 2020 zijn met de gemeente Stede Broec en de ontwikkelaars die positie hebben in dit gebied oriënterende gesprekken voortgezet over een invulling met woningbouw. Gezocht wordt naar een vorm van samenwerking en welke uitgangspunten voor deze woonwijk van toepassing zijn. Ook is in 2020 een informatieve twee-radenbijeenkomst geweest en is het expertteam van het ministerie ingeschakeld. Mede om een aanvraag om subsidie Woningbouw-Impuls voor te bereiden (indiening zomer 2021).

Stand van zaken Strategische grondposities De gemeente heeft een tweetal strategische gronden in haar bezit. Dit zijin de gronden behorende bij de projecten Gommerwijk West West en Zilverstraat/Hoogstraat. Beide gronden zijn te kwalificeren en te waarderen als de eerder genoemde nieuw categorie ‘warme gronden’. Zie ook hieronder.

Financiële kaders en financiële risico's Schepenwijk Over de grondexploitatie is een risicoanalyse gedaan met 2 jaar vertraging, 1% hogere kostenstijging en 1% lagere inkomstenstijging. Dit betekent een potentieel lager resultaat. Dit bedrag is opgenomen in de risicoreserve bouwgrondexploitaties van de gemeente. Recreatieoord Enkhuizer Zand De raad heeft –in de bijzondere raadsbijeenkomst inzake het REZ in september 2021ingestemd met de heropening van de grex REZ. De raad wordt meegenomen in de ontwikkelingen in het REZ.

Strategische gronden De gemeente heeft de volgende strategische gronden in haar bezit: 1. 2.

Gronden die onderdeel zijn van de gebiedsontwikkeling Gommerwijk West West Gronden die onderdeel zijn van het project Zilverstraat/Hoogstraat

Beide gronden zijn te kwalificeren en te waarderen als ‘warme gronden’.

Financiën

Overzicht van baten en lasten Overzicht van baten en lasten per programma Programma:

Rek. 2020

Begr. 2021

Begr. 2022

1. Bestuur en ondersteuning 2. Veiligheid 3. Beheer openbare ruimte 4. Economie 5. Samenleving 6. Milieu 7. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead Vennootschapsbelasting

3.256 2.082 4.789 2.990 32.290 4.340 2.002 526 6.232 0

2.180 2.264 4.847 2.937 33.561 4.755 2.136 468 7.010 0

2.135 2.013 4.783 2.864 31.131 4.535 1.659 542 6.583 0

Totaal lasten:

58.507

60.158

56.245

Programma:

Rek. 2020

Begr. 2021

Begr. 2022

1. Bestuur en ondersteuning 2. Veiligheid 3. Beheer openbare ruimte 4. Economie 5. Samenleving 6. Milieu 7. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead

-1.095 -13 -242 -1.498 -8.194 -5.016 -473 -38.837 -5

-186 -22 -189 -1.242 -6.793 -5.215 -485 -40.696 -24

-217 -36 -192 -1.559 -6.658 -5.431 -491 -42.052 -23

Totaal baten:

-55.373

-54.852

-56.659

Totaal saldo van baten en lasten

3.134 nadeel

5.306 nadeel

-414 voordeel

Rek. 2020

Begr. 2021

Begr. 2022

Lasten:

Baten:

Mutaties reserves: Programma: 95

Storting reserves: 1. Bestuur en ondersteuning 2. Veiligheid 3. Beheer openbare ruimte 4. Economie 5. Samenleving 6. Milieu 7. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

26 0 1.859 0 141 0 19 24

0 0 632 0 70 0 0 1.322

0 0 632 0 13 0 0 0

Totaal stortingen:

2.069

2.024

645

Rek. 2020

Begr. 2021

Begr. 2022

1. Bestuur en ondersteuning 2. Veiligheid 3. Beheer openbare ruimte 4. Economie 5. Samenleving 6. Milieu 7. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

0 0 -869 0 -1697 0 -229 -3.730

0 0 -1.767 0 -279 0 -829 -4.220

0 0 -648 0 -239 0 -7 -59

Totaal onttrekkingen:

-6.525

-7.095

-953

Totaal mutaties reserves

-4.456

-5.071

-308

-1.322 voordeel

235 nadeel

-722 voordeel

Programma: Onttrekkingen reserves:

Resultaat

Overzicht van incidentele baten en lasten

Lasten Programma/Omschrijving

Begroting 2022

1. Bestuur en ondersteuning Gemeenteraadsverkiezingen VNG Congres 2022 Portfoliobeheerder

€ 10.000 € 20.000 € 33.000

5. Samenleving Herdenking en viering 1572 -1573 Uitwerking amendement programmabegroting Kansrijke start Ombuiging Woonlastenfonds GOH niet tlv reserve: asbestsanering De Drecht GOH niet tlv reserve: vervanging CV-LB De Drecht Verlengen opdracht collectiebeheerder tm juli 2023 Uitvoering Kunst en museumbeleid Schuldhulpverlening / Maatschappelijke begeleiding Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders Exploitatieplan Hertenkamp Vervangen sanitair stadhuis

€ 15.000 € 59.000 € 5.000 € 38.000 € 250.000 € 50.000 € 38.000 € 20.000 € 141.000 € 21.000 € 19.000 € 30.000

7. Volkshuisvesting en ruimteljke ordening Woonakkoord West Friesland Reserves : lasten Storting reserve kunst en museumbeleid Onderhoud kapitaalgoederen

€ 7.000

€ 13.000 € 632.500 € 1.401.500

Totaal

Baten Programma/Omschrijving

Begroting 2022

Overhead en algemene middelen Compensatie BTW sportvrijstelling

126.000

Reserves : baten Reserve kunst en museumbeleid Reserve Sociaal domein; schuldhulpverlening Reserve Sociaal domein; vergunninghouders 97

€ 58.000 € 141.000 € 21.000

€ 19.000 € 648.000 € 7.000

Reserve sociaal domein; hertenkamp Onderhoud kapitaalgoederen Reserve volkshuisvesting

€ 1.020.000

Totaal

Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves 2022 Lasten Baten

Programma

Omschrijving

8. Algemene dekkingsmiddelen

Reserve dekking afschrijvingslasten

59.000

Structureel saldo Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

Saldo van baten en lasten Saldo mutaties reserves Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo

464 308 722

117 88 205

-7 88 81

113 88 201

-381 1103

-69 274

-29 110

9 192

Overzicht van baten en lasten per taakveld Lasten

Baten

1. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken T541 Historisch Archief

1.501 481 153

0 217 0

2. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

1.368 645

0 36

3. Beheer openbare ruimte 0.63 Parkeerbelasting 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 5.72 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5 2.936 240 311 0 1.291

156 36 0 0 0 0

4. Economie 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.3 Recreatieve havens 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfs-infrastructuur 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen 3.4 Economische promotie 5.71 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

341 1.373 623 257 30 126 114

592 824 0 122 13 8 0

5. Samenleving 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerling-zaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie

66 602 1.382 701 1.763 553 176 212 393 172 2.586 1.029 7.383 2.883 567

0 0 514 0 446 0 0 55 30 0 89 0 5.383 0 0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkvoorzieningen 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid

337 3.942 4.725 145 664 849

0 68 0 73 0 0

6. Milieu 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen

1.057 2.626 588 265

1.806 3.417 1 207

731 27 901

12 0 479

8. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.4 Overhead 0.5 Treasury 3.41 Toeristen- en forensenbelasting en vermakelijkhedenretributie 0.61 OZB Woningen 0.62 OZB - niet woningen 0.64 Belastingen Overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

6.583 71 0 192 63 71 0 145 0 645 722

23 598 708 2.252 2.469 96 35.803 126 0 953

Totaal

57.612

7. Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10659632/1