Begroting 2022 Enkhuizen - definitieve versie voor de raad

1

Algemeen .............................................................................................................................. 3 Kerngegevens..................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Samenvatting ........................................................................................................................ 4 Leeswijzer .................................................................................................................. 6 Programmaplan ..................................................................................................................... 7 Bestuur en ondersteuning ..........................................................................................

8 Veiligheid ..................................................................................................................12 Beheer openbare ruimte ...........................................................................................18 Economie..................................................................................................................22 Samenleving .............................................................................................................26 Milieu ........................................................................................................................32 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling .............................................................35 Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................38 Overhead ..................................................................................................................42 Vennootschapsbelasting ...........................................................................................46 Onvoorzien ...............................................................................................................46 Paragrafen ...........................................................................................................................47 Lokale heffingen

.......................................................................................................48 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...............................................................56 Onderhoud kapitaalgoederen....................................................................................64 Financiering ..............................................................................................................68 Bedrijfsvoering ..........................................................................................................73 Verbonden partijen ...................................................................................................75 Grondbeleid ..............................................................................................................90 Financiën..............................................................................................................................94 Overzicht van baten en lasten...................................................................................95 Overzicht van baten en lasten per taakveld ..............................................................99 Uiteenzetting van de financiële positie en toelichting ..............................................101 De uitgangspunten voor het opstellen van deze begroting zijn als volgt: .................102 Toelichting

uitgangspunten .....................................................................................102 Meerjarenraming en toelichting ...............................................................................111 Algemeen financieel beeld in meerjarenperspectief ............................................................111 Bijlagen ..............................................................................................................................120

2

Algemeen : De begroting 2022 in één oogopslag

3

Samenvatting Deze begroting 2022 is opgesteld volgens de kaders en uitgangspunten zoals opgenomen in de vastgestelde Kadernota 2021-2025. Met deze begroting 2022 ontstaat het volgende financiële beeld in meerjarenperspectief:

Financieel totaaloverzicht

2022

2023

2024

2025

Financiële "ruimte" na de Kadernota 2021-2025 amendement Realiseren parkeerterrein Flevolaan amendement ventilatie Tweemaster Eindstand kadernota / beginstand BGR 2022 Meicirculaire, inclusief woonplaatsbeginsel -/- 688k taakstelling Jeudzorg (Voogdij 18+/Woonplaatsbeginsel) extra middelen Jeugdzorg Bijstelling bijdrage SED Organisatie autonome mutaties begrotingsruimte 2022 - 2025

-554

-106 -35

-80 -35

181 -35

-141 -315 688 223 -186 -65 204

-115 -436 688 139 -189 -6 81

146 -478 688 39 -191 -3 201

13 -541 -191 688 877 -126 15 721

In het raadsvoorstel/aanbiedingsbrief bij de begroting 2022 worden de onderdelen uitvoerig toegelicht, zodat hier wordt volstaan met een korte toelichting: Meicirculaire 2021 Met name de 'korting' van 688k vanaf 2022 zorgt voor een structurele afname van de algemene uitkering. Taakstelling Woonplaatsbeginsel Afname van de algemene uitkering is vooral een gevolg van wijziging van het Woonplaatsbeginsel, bepalend voor welke gemeente de kosten van jeugdzorg moet betalen. De Gemeentefondsbeheerders gaan er vanuit dat de gemeente Enkhuizen als gevolg van deze wijziging beduidend minder kosten in de jeugdzorg zal hebben. Hoewel hiervan nog geen compleet beeld is, is in de begroting 2022 vooralsnog een structurele ombuiging van 688k op het onderdeel Jeugdzorg opgenomen. Extra middelen Jeugdzorg Na verrekening van eerder opgenomen stelposten inzake compensatie jeugdzorg resteert nog een bij te ramen inkomst in meerjarenperspectief. Bijstelling Bijdrage SED Organisatie In de Kadernota is de bijdrage aan de SED Organisatie vooralsnog opgenomen volgens de "nieuwe" verdeelsleutel. Daar er geen consensus is over deze verdeelsleutel en er voor deze verdeelsleutel dus ook geen juridische basis is, is in de begroting 2022 de bijdrage vooralsnog berekend volgende de huidige, vigerende verdeelsleutel, met als gevolg vooralsnog een hogere bijdrage aan de SED Organisatie

4

Autonome mutaties Na vaststelling van de Kadernota wordt de begroting nog bijgesteld als gevolg van de zogenaamde autonome mutaties: financiële ontwikkelingen (géén nieuw beleid) die 'van buiten komen' en min of meer onafwendbaar zijn.

5

Leeswijzer De begroting bestaat uit het programmaplan, de paragrafen en de financiële begroting. Het programmaplan In het programmaplan wordt voor ieder programma (samenhangend geheel van activiteiten) beschreven wat we willen bereiken, wat wordt beoogd en wat gaan we daar voor doen. Per programma zijn verschillen tussen begroting 2022 en begroting 2021 geanalyseerd. Onder het kopje 'Met wie hebben we samengewerkt' worden de gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen genoemd met wie we in 2022 samenwerken. Een nadere toelichting op de GR-en treft u aan in de paragraaf Verbonden partijen De paragrafen In afzonderlijke paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. De financiële begroting Dit onderdeel bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de toelichting, de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting en het overzicht met de geraamde baten en lasten per taakveld. De bedragen in de begroting zijn meestal weergegeven per € 1.000.

6

Programmaplan

7

Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder: E. van Zuijlen

Inleiding De gemeenteraad en het college zorgen voor het democratisch bestuur van de gemeente. Het gemeentebestuur ziet het als een uitdaging om met inwoners, bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en allerlei groeperingen in Enkhuizen kansen te zien en te benutten én om ontwikkelingen die op ons afkomen zo goed mogelijk te faciliteren. We streven naar een hoge kwaliteit binnen de organisatie en leveren instrumenten aan voor de voorbereiding van een juiste besluitvorming. Risico’s worden geanalyseerd en zo nodig afgedekt. In 2020 en 2021 hebben we gewerkt aan het verstevigen van onze structuur. Door in te zetten op een kleinere span of control voor leidinggevenden en domeinmanagers aan te stellen die de regie houden over hun domein, krijgen we meer grip op de kwaliteit en kwantiteit van ons werk. In 2022 bouwen we dit verder uit. We werken aan een HR masterplan met daarin diverse acties om de organisatie verder te versterken.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Een open en betrouwbare overheid

Inwoners en ondernemers waarderen de informatie die wij geven en de wijze waarop dit gebeurt

Wat gaan we ervoor doen?

Een heldere boodschap voor inwoners en ondernemers. Deze boodschap verspreiden we via onze laagdrempelige communicatiemiddelen. Uitvoeringsprogramma: Inwoners Waardering van inwoners, We betrekken inwoners en en ondernemers zoveel mogelijk ondernemers voor de manier ondernemers op verschillende betrekking bij gemeentelijk beleid waarop wij hen betrekken bij de manieren bij besluitvorming door burgerparticipatie in te vorming en uitvoering van beleid. bijvoorbeeld met enquêtes, zetten inspraakbijeenkomsten of interactieve beleidsvorming. Continu meten van de We hebben grip op onze We monitoren onze klantwaardering en ook dienstverlening en zetten in op servicenormen en gebruiken de daadwerkelijk iets doen met de verbetering op basis van de feedback om onze feedback, waarmee we blijven verkregen input dienstverleningsprocessen te werken aan het optimaliseren van verbeteren. onze dienstverlening Uitvoeringsprogramma: Inwoners kunnen ons benaderen Naast de traditionele kanalen, Optimaliseren van de digitale via het kanaal dat hun past en wij post, e-mail en telefoon, zetten dienstverlening spelen hierop in. We zijn we ook nieuwe kanalen in die bereikbaar en komen onze aansluiten bij de digitale afspraken na. ontwikkelingen. We centraliseren In 80% van de gevallen kunnen de klantcontacten en sturen op inwoners op de website direct het de afspraken die we met elkaar maken.

8

antwoord op hun vraag vinden of In 2021 is onze website vernieuwd. We weten waar de deze afhandelen. bezoeker voor komt op onze website en zorgen ervoor dat die informatie beschikbaar is. We bieden een toenemend aantal producten digitaal aan, te starten met een groeiend aantal producten van burgerzaken. Onze website is toegankelijk, dit betekent dat ook mensen met een visuele beperking of leesmoeilijkheden via onze website informatie kunnen opzoeken of hun aanvraag kunnen indienen. Tijdige/correcte besluitvorming op De focus blijft op het zoveel We passen de LEANbezwaarschriften mogelijk binnen de LEAN-termijn, bezwaarprocedure toe. Op grond doch in ieder geval altijd binnen van de LEAN-bezwaarprocedure de wettelijke termijn afhandelen blijft de gemeente pre-mediation/ van bezwaarschriften. de informele aanpak toepassen bij de afhandeling van bezwaarschriften. Zodra een bezwaarschrift wordt ontvangen, wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de bezwaarde en de afdeling waarop het bezwaar betrekking heeft. In sommige gevallen kan dit er namelijk voor zorgen dat bezwaren al in een vroegtijdig stadium worden weggenomen De gemeente doet mee in de De ambities van de gemeente Het pact van Westfriesland wordt regionale en bovenregionale vinden een plek in de regionale geactualiseerd. De gemeente is speelvelden programma's.

beter vertegenwoordigd bij regionale en bovenregionale opgaven. Hiermee wordt de positie van de gemeente in de regio versterkt. Mogelijke scenario's voor de Inzicht in de diverse scenario's Via een onderzoek worden de bestuurlijke toekomst en vorm voor de bestuurlijke toekomst van diverse scenario's voor de van de gemeente verkennen de gemeente. bestuurlijke toekomst verkend Verdere implementatie De organisatie is gereed voor In 2021 zijn extra middelen voor organisatie ontwikkelplan in de hedendaagse en toekomstige de SED organisatie beschikbaar periode 2018-2021 en daarmee uitdagingen met als resultaat gesteld in het kader van verbetering van de SED goede dienstverlening aan "Dienstverlening onder druk". In organisatie inwoners, bestuurders, 2022 wordt deze bijdrage ondernemers en het structureel gemaakt en houden maatschappelijk middenveld. we goed de vinger aan de pols.

9

Verplichte indicatoren Naam indicator Formatie

Eenheid Fte per 1.000 inwoners

Bron Eigen begroting

Meest recent 2021: 0,13

Bezetting Apparaatskosten

Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner

Eigen begroting Eigen begroting

2021: 0,13

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten extern Eigen begroting

Overhead

% van totale lasten

Jaarstukken 2020

*

* 2020: 10,64%

* De loonsom van het personeel is ondergebracht bij een gemeenschappelijke regeling waardoor een zuivere berekening niet te maken is

Met wie werken wij samen? Binnen dit programma wordt samengewerkt met de volgende gemeenschappelijke regelingen:    

SED Organisatie Westfries Archief Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland SSC DeSom

Een nadere toelichting op deze samenwerking is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

10

Wat mag het kosten?

Werkelijk 2020 Totaal lasten

Begroting 2021

Begroting 2022

2.180

2.135

Totaal baten

- 1.095

- 186

- 217

Saldo van baten en lasten

2.161

1.994

1.918

Toevoeging aan reserves

26

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

2.187

1.994

1.918

Resultaat

Toelichting op afwijkingen (baten en lasten) Lasten Bedrag V/N Griffie; een verhoging van loonkosten ad. € 20.000 als gevolg van 40 V achtergebleven loonstijging en inschaling van de nieuwe Griffier in 2022. In de Kadernota is deze bijraming reeds middels Raadsbesluit geaccordeerd. Door aanstelling van de nieuwe Griffier zijn in 2022 de lasten voor inhuur en werving & selectie ad. € 60.000 komen ten vervallen. Rekenkamer; voor 2021 is eenmalig een budget beschikbaar gesteld voor 30 V het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Enkhuizen. Wethouders: het wegvallen van een wethouder wordt tijdelijk opgevangen 34 V door inhuur van de portefoliohouder. In de VJN 2021 is hiervoor incidenteel € 67.000 opgenomen (6 maanden). In verband met verkiezingen volgend jaar is in 2022 rekening gehouden met 3 maanden inhuur (33k). In de Voorjaarsnota 2021 en Kadernota 2022 zijn de bijramingen reeds middels Raadsbesluit geaccordeerd. Representatie; het VNG congres en het budget daarvoor is verplaatst naar -35 N 2022 (20K). In de Najaarsnota 2020 is de begroting Representatie met 15k naar beneden bijgesteld omdat vanwege de Corona maatregelen er minder bijeenkomsten, vergaderingen en feestelijkheden waren. Overige verschillen -24 N Totaal lasten 45 V Baten Bedrag V/N Overige verschillen. 31 V Totaal baten 31 V Per saldo een voordeel van 76 V

11

Veiligheid Portefeuillehouder: E. van Zuijlen

Inleiding Veiligheid uit zich in de aanpak van problematiek in de woon- en leefomgeving, in de buurt, in de winkelstraat, in het uitgaansgebied, op bedrijventerreinen en in havens. Veiligheid gaat ook over de aanpak van ondermijning: het aanpakken van activiteiten die zich buiten het directe gezichtsveld voltrekken, maar ontwrichtend werken. Ontwrichtend voor de samenleving en die de integriteit van de samenleving aantasten, zoals illegale hennepteelt, drugshandel, witwassen en woonfraude. De aanpak van ondermijning is belangrijk vanwege negatieve effecten op bijvoorbeeld de leefbaarheid, brandveiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers. In het Raadsbrede Akkoord zijn onderwerpen benoemd waarvoor in de periode 2018-2020 initiatieven van het college worden verwacht. In dit programma zijn vanuit dit akkoord in het hoofdstuk "Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen" onder andere beleidsvoornemens voor 2022 opgenomen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? Enkhuizen is voor zowel inwoners, ondernemers én toeristen een stad waar men op een veilige manier kan vertoeven. Met dit programma wordt het niveau van zowel de feitelijke veiligheden (objectief) en het gevoel van veiligheid (subjectief) bij inwoners vergroot. Op basis van de pijlers 'samen veilig leven' en 'aanpak ondermijnende activiteiten' zijn de doelstellingen benoemd. Maatschappelijke doelstelling 1. Het vergroten van het veiligheidsgevoel van zowel onze inwoners als bezoekers 2. Het vergroten van de objectieve veiligheid 3. De ondermijnende verwevenheid boven water brengen Wat gaan we ervoor doen? De prioriteiten voor 2022 richten zich op 2 primaire thema’s: 1. Een veilige stad 2. Aanpak ondermijnende activiteiten Een veilige stad Steeds meer aandacht en zorg is er voor inwoners met sociaal psychische problemen, de zogenoemde risicoburgers. Deze inwoners zijn steeds beter in beeld en krijgen daardoor meer aandacht en zorg. Er wordt verder geïnvesteerd in de samenwerking rondom deze aandacht behoevende groep. Afstemming en samenwerking met onze partners is hiervoor essentieel, zodat deze inwoners de juiste hulp en/of zorg krijgen. Het gevoel van veiligheid wordt beïnvloed door verschillende factoren. Het helpt om inwoners te betrekken bij hun veiligheid en hen zelf regie te laten nemen.

Via een breed en veelzijdig aanbod van preventieve maatregelen, toezicht en handhaving, dwang en drang kunnen de wijken en buurten veilig en leefbaar worden gemaakt en gehouden.

12

In 2022 ligt het accent op:  Zorg & Veiligheid: uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), directe en persoonsgerichte aanpak sociale overlast (PGA)  Aanpak woonoverlast: buurtbemiddeling (waar nodig) en implementatie Wet woonoverlast (asowet)  High Impact Crime (HIC): ondermijning en High Impact Crime  (Brand)veilig Leven: burgers actief betrekken bij hun eigen veiligheid  Handhaving: in de buitenruimte en controle van de vergunningen voor evenementen en drank- en horeca. Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Aanpak woonoverlast.

Structurele afname woonoverlast.

Inzet buurtbemiddeling. Implementatie Wet woonoverlast (asowet). Inzetten toezichthouders en Boa’s. Uitvoering project In Control of Alcohol & Drugs Voorlichting inbraakpreventie Inzetten toezichthouders en BOA's.

De kwetsbaarheid en gevoel van Vergroten eigen onveiligheid verminderen. verantwoordelijkheid met betrekking tot veiligheid. Veilig leven in Stede Broec

Handhaving in de horeca en bij evenementen.

Inzetten cameratoezicht Afname aantal incidenten in de Inzetten van toezichthouders en buitenruimte. Boa's. Verminderen van kwetsbaarheid Voorlichting inbraakpreventie en onveilige (woon)situaties Uitvoering project In Control of door inzet preventieve Alcohol & Drugs maatregelen. Buurtbemiddeling Vermindering alcohol en Uitvoering project In Control of drugsgebruik door jongeren. Alcohol & Drugs Bewustwording aanvrager en Actieve voor-en naschouw bij naleving evenementen, waar nodig gevolgd evenementenvergunning. door handhaving. Veilig uitgaan in onze horeca.

Persoonsgerichte aanpak (PGA) Afname aantal meldingen overlast. (jeugd) Integrale aanpak van overlast (jeugd), gericht op de netwerken, de locaties en het individu. Netwerken jeugd en overlastgevers in beeld.

Verbeteren afspraken vroeg signalering.

13

Controleren vergunningen en aanschrijven waar nodig. Persoonsgerichte aanpak (PGA) via het Veiligheidshuis Samenwerking met ketenpartners en onze toezichthouders, gericht op informatiedeling, analyse en planvorming. Uitvoeren Individuele Casusoverleggen (ICO’s) in het Veiligheidshuis. Samenwerking met ketenpartners en onze toezichthouders. Samenwerking met ketenpartners en onze toezichthouders, gericht op informatiedeling, analyse en planvorming.

Aanpak High Impact Crime (HIC) Afname aantal woninginbraken. Voorlichting geven over inbraakpreventie. Informeren omwonenden na woninginbraak. Integrale benadering zorg en Versterken van de Uitvoering Wvggz. veiligheidsproblematiek samenwerking in de keten Zorg Regionale afstemming via de & Veiligheid commissie Zorg & Veiligheid.

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Minimaliseren recidive criminaliteit/ overlast/ maatschappelijke onrust.

Aansturing en procesregie op complexe en vastgelopen Zorg & Veiligheid casuïstiek binnen een integraal kader. Aansturing en procesregie op nazorg aan ex-gedetineerden op de vijf leefgebieden (ID bewijs, schulden, zorg, huisvesting en inkomen). Vroegtijdig signaleren van (dreigende-/ jeugd-) overlastsituaties en (preventief) inzetten van interventies op domein-, groeps- en individueel niveau om verder afglijden te voorkomen.

Zorg en Veiligheid Vergroten leefbaarheid en veiligheid(-sgevoel) inwoners SED

Ondermijning Weerbare organisatie

Een weerbare organisatie tegen Implementeren aanbevelingen ondermijnende criminaliteit en weerbaarheidsscan, onder criminele beïnvloeding. andere door te investeren in bewustwording. Het inrichten van een intern meldproces zodat signalen over ondermijning binnen de organisatie gedeeld kunnen worden. Het versterken van de gemeentelijke informatiepositie in samenwerking met ketenpartners.

14

Veilig buitengebied

Aanpak bedrijventerreinen

Mensenhandel

Havens

Ondernemers en bewoners van het buitengebied weerbaar maken tegen ondermijnende criminaliteit.

Het voortzetten van het project Veilig Buitengebied dat in 2021 is gestart, onder andere door de borging van de integrale (regionale) samenwerking en het contact met ondernemers/bewoners in het buitengebied. Het inrichten van een meldproces zodat signalen vanuit externen met de organisatie gedeeld kunnen worden. Het versterken van de preventieve aanpak door het uitvoeren van integrale controles. Een gezond ondernemersklimaat Het borgen van de integrale op bedrijventerreinen door het (regionale) samenwerking en het weren van criminelen en contact met ondernemers. criminele activiteiten. In samenwerking met de afdeling Economische Zaken, ketenpartners en ondernemers verkennen welke barrières ingezet kunnen worden tegen ondermijning/georganiseerde criminaliteit op bedrijventerreinen. Hierbij kan gedacht worden aan barrières zoals parkmanagement, cameratoezicht etc. Het versterken van de preventieve aanpak door het uitvoeren van integrale controles. Het voorkomen van uitbuiting Als gemeente voldoen aan het binnen de gemeente door te basisniveau mensenhandel, in signaleren, controleren en samenwerking met de afdeling daarnaast te zorgen voor Samenleving. passende opvang voor de Het trainen van medewerkers slachtoffers van mensenhandel. binnen de organisatie zodat zij mensenhandel adequaat kunnen herkennen en signaleren.

Het inrichten van een intern meldproces zodat signalen over mensenhandel binnen de organisatie gedeeld kunnen worden. Het versterken van de preventieve aanpak door het uitvoeren van integrale controles. Aantrekkelijke, gastvrije en veilige Het implementeren van het havens waarbij er zicht is op de nachtregister in de havens van de gebruikers om ondermijnende gemeente Enkhuizen. criminaliteit tegen te gaan.

15

Het versterken van de preventieve aanpak door het uitvoeren van integrale controles. Evenementen Veilige evenementen

Geactualiseerd evenementenbeleid

Wij actualiseren het Evenementenbeleid, dat in 2022 wordt vastgesteld, en de daarbij behorende locaties. Wij geven vorm aan de harmonisatie van evenementenbeleid en regelgeving. meer investeren in ons vergunningsverleningsproces

Indicatoren Verplichte indicatoren Naam indicator Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen beschadigingen (in openbare ruimte)

Eenheid per 1.000 jongeren per 1.000 jongeren per 1.000 jongeren per 1.000 jongeren

Bron Bureau Halt CBS CBS CBS

Meest recent 2020: 16 2019: 1,9 2020: 3,8 2019: 1,1

per 1.000 jongeren

CBS

2020: 7

en de

Met wie werken wij samen? Binnen dit programma wordt samengewerkt met de volgende gemeenschappelijke regeling: 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Een nadere toelichting op deze samenwerking is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

16

Wat mag het kosten?

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Totaal lasten

2.082

2.264

2.013

Totaal baten

- 13

- 22

- 36

2.070

2.242

1.977

Toevoeging aan reserves

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

2.070

2.242

1.977

Saldo van baten en lasten

Resultaat

Toelichting op afwijkingen (baten en lasten) Lasten Bedrag V/N Bijdrage SED, zie toelichting op programma Overhead, onderdeel "wat 46 N mag het kosten" Incidentele budgetten 2021: 304 V GOH brandweerkazerne € 179.000 Buurtbemiddeling € 16.000 Handhaving en ondermijning € 109.000 Overige verschillen 7 N Totaal lasten 251 V

Baten Overige verschillen. Totaal baten

Bedrag

Per saldo een voordeel van

17

V/N 14 14

V V

265

V

Beheer openbare ruimte Portefeuillehouder: E. Heutink

Inleiding De gemeente heeft het eigendom en het beheer van de openbare ruimte. De openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk en speelt een belangrijke rol in het publieke leven. In de openbare ruimte zijn voorzieningen aanwezig, zoals verhardingen, groen en bruggen. Het in stand houden van deze kapitaalgoederen is één van de kerntaken van de gemeente. De gemeente streeft naar een betaalbare, veilige en duurzame openbare ruimte. De ambities zijn opgenomen in het beheerplan Kapitaalgoederen dat op 5 april 2016 is vastgesteld. Er is sprake van een minimaal beheer waarbij kwaliteitsniveau wordt gekenschetst als basis. Naast de ambities uit het beheerplan heeft de gemeente ambities vastgelegd in het Raadsbreed akkoord en het Uitvoeringsprogramma. In het Raadsbrede Akkoord zijn onderwerpen benoemd waarvoor in de periode 2018-2020 initiatieven van het college worden verwacht. In dit programma zijn vanuit dit akkoord in het hoofdstuk "Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen" onder andere beleidsvoornemens geformuleerd om het onderhoudsniveau van de openbare ruime op peil te houden en deze ruimte voor inwoners en bezoekers aantrekkelijk te laten zijn. De problematiek inzake parkeren en verkeerscirculatie worden integraal benaderd.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Tevreden burgers over de Een verzorgde openbare ruimte leefbaarheid en het onderhoud in conform beeldkwaliteit 'basis' de buurt en in de wijk. voor het openbaar groen en het reinigen op verhardingen. In het Snouck van Loosenpark geldt een beeldkwaliteit 'hoog'. De overige onderdelen van de buitenruimten dienen minimaal veilig te zijn.

18

Wat gaan we ervoor doen? Het openbaar groen wordt conform het gestelde beeldkwaliteitsniveau onderhouden. Het verhogen van de biodiversiteit krijgt meer aandacht wat zich voornamelijk uit in een hierop aangepast maaibeleid. Bomen worden in een cyclus van 1 tot 3 jaar geïnspecteerd en daaruit voortvloeiende onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd. Naar aanleiding van de evaluatie over het maaibeleid word invulling gegeven aan het aangepaste maailbeleid. Speelvoorzieningen worden jaarlijks geïnspecteerd op veiligheid en beoordeeld op de speelwaarde.

Naar aanleiding hiervan worden eventuele renovaties in samenspraak met de buurt opgepakt. Wegen: In 2022 wordt er volgens planning groot onderhoud uitgevoerd aan het wegenareaal. Dit betreft werkzaamheden aan zowel asfalt als wel elementenverhardingen. De focus voor het asfalt zal in 2022, net als in 2021, het wegwerken van de ontstane winterschade zijn. Deze wegen zullen dan worden voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. Om het aantal meldingen/ klachten van de burger over de staat van de voet, - en fietspaden te verminderen zijn we 2021 gestart met groot onderhoud aan diverse voet,- en fietspaden. Dit wordt in 2022 voortgezet. Duurzaam inrichten, beheer en De openbare verlichting veilig en Openbare verlichting onderhoud openbare verlichting. functioneel houden. In 2022 wordt een vervolg gegeven aan het planmatig vervangen van de openbare verlichting om de bedrijfszekerheid van de straatverlichting op termijn te waarborgen. Dit is van belang voor het behoud van de verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Om het veilig werken aan de elektrische installaties te waarborgen en de openbare verlichting te laten functioneren, worden voedingskasten en kabels planmatig vervangen. Bruggen en beschoeiingen In 2022 worden enkele bruggen en steigers vervangen. Tevens wordt groot onderhoud gepleegd en de anti-sliplaag op steiger Gependam vervangen.

19

Voorkomen wateroverlast en waterschade.

Inwoners en bedrijven hebben geen last van wateroverlast.

Vergroten verkeersveiligheid en leefbaarheid Verkeersplan ook m.b.t. verkeerscirculatie integreren Gebruiksvriendelijker verkeersbeleid.

Verbeteren verkeersveiligheid. Verkeersplan die een kader vormen voor de toekomst. Opstellen beleid dat gebruiksvriendelijk is voor inwoners, bedrijven en toeristen.

Vervanging aan beschoeiingen worden in 2022 in de Gommerwijk uitgevoerd. Herinrichting Boschplein Het Boschplein wordt opnieuw ingericht en worden de direct aangrenzende weggedeeltes afgekoppeld van het vuilwaterriool. De inrichting en het groen en de openbare verlichting op het Boschplein worden vervangen. Herinrichting Westerstraat Om de Westerstraat te reconstrueren wordt een verkenning met een stedenbouwkundige uitgevoerd. Parkeerterrein Flevolaan. In 2022 wordt in overleg met Pipelife de aanleg van het overloopparkeerterrein aan de Flevolaan gerealiseerd. Kwetsbare locaties opnemen in het meerjaren onderhoudsprogramma. Herzien van het parkeer- en verkeersontwikkelplan. Herzien van het parkeer- en verkeersontwikkelplan. Herzien van het parkeer- en verkeersontwikkelplan.

Met wie werken wij samen? Binnen dit programma wordt samengewerkt met de volgende gemeenschappelijke regelingen:   

Archeologie West-Friesland WerkSaam Westfriesland (onderdeel Beschut werken) Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Een nadere toelichting op deze samenwerking is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

20

Wat mag het kosten?

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Totaal lasten

4.789

4.847

4.783

Totaal baten

- 242

- 189

- 192

Saldo van baten en lasten

4.547

4.658

4.591

Toevoeging aan reserves

1.859

632

632

Onttrekking aan reserves

- 869

- 1.767

- 648

Resultaat

5.537

3.524

4.575

Toelichting op afwijkingen (baten en lasten) Lasten Bedrag V/N Bijdrage SED, zie toelichting op programma Overhead, onderdeel "wat mag 43 N het kosten" Kapitaallasten; als gevolg van de vervangingsinvesteringen(o.a. bruggen, 106 N beschoeiingen, openbare verlichting) stijgen de kapitaallasten ten opzichte van 2021 Groot onderhoud; overheveling budget van het groot onderhoud bruggen 100 V van 2020 naar 2021, vervalt in 2022. Middels overhevelingsbesluit akkoord bevonden. Baggeren; vervalt in verband met overdacht stedelijk water naar het HHNK. 37 V Verkeer; dit betreft een post welke incidenteel voor 2021 is en geen 50 V structureel karakter hebben en derhalve voor 2022 niet zijn begroot. Het gaat om corona uitgaven in het verkeer. Overige verschillen 26 V Totaal lasten 64 V

Baten Overige verschillen

Bedrag

V/N 3

V

Totaal baten

3

V

Per saldo een voordeel van

67

V

De reserve wordt toegelicht onder het hoofdstuk Uiteenzetting van de financiële positie.

21

Economie Portefeuillehouder: E. Heutink

Inleiding We maken het ondernemersklimaat zo aantrekkelijk mogelijk. Algemeen zetten we in op behoud van de werkgelegenheid en bedrijvigheid in de regio en specifiek voor de gemeente. Allereerst gaat het daarbij om vestigingslocaties van bedrijven die aantrekkelijk zijn en blijven en de bedrijven mogelijkheden bieden om zich te blijven ontwikkelen. Regionaal is een aantal ambities benoemd in het Pact van Westfriesland. Speerpunten daarvan zijn onder andere arbeidsmarkt, toerisme, agrarische ontwikkeling en een brede ondersteuning van het MKB. Deze werken we met onze buurgemeenten uit in een uitvoeringsprogramma. In het programma economie zit een sterke link met de thema's duurzaamheid en erfgoed. Op het thema economie wordt samengewerkt in de regio. De opgaven en ambities hiervoor zijn vastgelegd in het Pact van Westfriesland. In het Raadsbrede Akkoord is opgenomen dat het economisch klimaat in Enkhuizen sterk, innovatief en duurzaam moet zijn. In dit programma zijn vanuit dit akkoord in het hoofdstuk "Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen" onder andere beleidsvoornemens voor 2021 geformuleerd om economische ontwikkelingen in de binnenstad te bevorderen, startende ondernemers beter te faciliteren, duurzaam toerisme en recreatie te bevorderen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Uitvoeringsprogramma: Zowel startende als bestaande ondernemers worden beter gefaciliteerd

Minder startende ondernemers stoppen binnen twee jaar met hun bedrijf

Er is een regionaal startersloket, welke we in stand houden.

Ondernemersgerichte aanpak

Actief accountmanagement met bedrijfsbezoeken. Hierbij werken we samen met buurgemeenten, Ontwikkelingsbedrijf en Werksaam. Uitvoeringsprogramma: Er is Een optimale benutting van de Uitvoering van een voldoende aanbod voor vestiging bestaande bedrijventerreinen herstructureringsprogramma voor van nieuwe bedrijven in de stad en en het verhogen van de Krabbersplaat. regio investeringen op de Nieuw convenant en strabedrijventerreinen tegie bedrijventerreinen Westfriesland Uitvoeringsprogramma: De Verbeteren kwaliteit en Voortzetten KVO en bedrijventerreinen zijn schoon, veiligheid op de samenwerken met parkheel, veilig en bedrijven worden bedrijventerreinen management. Daarbij specifiek gestimuleerd te investeren in aandacht voor de problematiek duurzaamheid en schone energie van ondermijning Samenwerking met het regionale duurzaamheidsloket bedrijventerreinen

22

Uitvoeringsprogramma: Het aanbod aan Meerdaags bezoek wordt overnachtingsplaatsen in de gestimuleerd, mede door gemeente stijgt vergroten van het aanbod aan verblijfsaccommodaties Uitvoeringsprogramma: De gemeente overlegt met 1 Verbeteren van de samenwerking ondernemers- organisatie over tussen belangenpartijen en de economische ontwikgemeente kelingen in de stad en de samenwerking is minder versnipperd Uitvoeringsprogramma: Meer bezoekers naar Duurzaam, sterk en innovatief Enkhuizen trekken en meer toerisme en recreatie bevorderen bestedingen laten plaats vinden. Ook ondersteuning bieden aan toeristische promotie van de stad.

Faciliteren van B&B, hotels en verblijfsaccommodaties

We organiseren een structureel ondernemersoverleg met zo veel als mogelijk 1 partij.

Deelnemen in marketingorganisatie Holland boven Amsterdam (HbA). Verlengen toeristisch seizoen: We maken jaarlijks met Stichting Marketing Enkhuizen afspraken over o.a. Gastheerschap, Promotie, toeristische data, uitstraling van de binnenstad en coördinatie van evenementen (evenementendesk) Deelname in Amsterdam Cruise Port om de kansen voor de riviercruise voor Enkhuizen te versterken Uitvoeringsprogramma: In samenwerking met Hollands Gezamenlijk project opstarten Initiatieven ontplooien voor Kroon, Medemblik en andere voor het recreatief-toeristisch uitvoering van Agenda betrokken partners: een ontwikkelen van de kust van Den IJsselmeergebied 2050 gezamenlijk project opstarten Oever naar Enkhuizen (met voor het recreatiefaandacht voor cultuurhistorie) toeristisch ontwikkelen van de kust van Den Oever naar Enkhuizen. Behoud en uitbreiding van Een vitale regio met voldoende Uitvoering van het jaarplan werkgelegenheid in Enkhuizen en werkgelegenheid Ontwikkelbedrijf. Hierbij zoeken de regio met groei in de sterkere we aansluiting bij de Regionaal sectoren.

economische agenda Voortzetten van succesvolle projecten uit de regionaal Economische Agenda binnen het Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland Behoud van het Minder leegstand en een Uitvoeringsprogramma: voorzieningenniveau en groei van aantrekkelijk kernwinkelgebied Initiatieven tot vullen van de aantrekkelijkheid van de stad leegstaande panden en etalages. Versterken openbare ruimte in het kernwinkelgebied. Stimuleren ondernemerschap in het winkelgebied via bijeenkomsten.

23

Indicatoren

Verplichte Indicatoren Naam indicator

Eenheid

Bron

Meest recent

Functiemenging

%

LISA

2019: 48,2

Vestiging van bedrijven

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar LISA

2020: 150,6

Met wie werken wij samen? Binnen dit programma wordt samengewerkt met de volgende gemeenschappelijke regelingen: Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Recreatieschap Westfriesland Een nadere toelichting op deze samenwerking is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

24

Wat mag het kosten?

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Totaal lasten

2.990

2.937

2.864

Totaal baten

- 1.498

- 1.242

- 1.559

Saldo van baten en lasten

1.492

1.695

1.305

Toevoeging aan reserves

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

1.492

1.695

1.305

Resultaat Toelichting baten en lasten

Lasten Bedrag V/N Bijdrage SED, zie toelichting op programma Overhead, onderdeel "wat mag 156 N het kosten". Kapitaallasten 81 V Kosten huisvesting; het voordeel wordt veroorzaakt door de verschuiving 131 V van de huisvestingskosten van programma 4 Economie naar Overhead Overige verschillen 17 V Totaal lasten 73 V

Baten Inkomsten Haven corona

Bedrag

V/N 301

V

Overige verschillen Totaal baten

16 317

V V

Per saldo een voordeel van

390

V

25

Samenleving Portefeuillehouder: D. Luyckx

Inleiding In de gemeente Enkhuizen streven we ernaar dat iedereen meedoet. Het grootste deel van de inwoners redt zichzelf en beschikt over voldoende zelf organiserend vermogen om tegenslagen op te vangen. Waar inwoners dit niet kunnen, biedt de gemeente ondersteuning, die gericht is op zelfredzaamheid en het behoud van regie. Verder spelen we in op initiatieven van inwoners en stimuleren we een actieve deelname en betrokkenheid. Zo wordt de kracht van inwoners van de gemeente Enkhuizen gemobiliseerd en delen we onze verantwoordelijkheid als overheid samen met onze inwoners en organisaties. Dit zorgt ervoor dat de betrokkenheid en verbinding met elkaar wordt vergroot (sociale cohesie). Dit resulteert in een prettige samenleving, waarin iedereen zich thuis voelt. Deze uitgangspunten zijn vastgesteld met de visie Sociaal Domein: 'Thuis in onze gemeente’. In het Raadsbrede Akkoord is opgenomen: “Enkhuizen is een sociale gemeente. En dat willen we zo houden De gemeenteraad en het college zullen zich gezamenlijk inzetten voor het (minimaal) handhaven van het kwaliteitsniveau van de zorgstructuur die we kennen in Enkhuizen. De zorg voor elkaar is een taak voor ons allen!”

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? Transformatie Sociaal Domein In 2015 heeft het Rijk een aantal taken in het sociaal domein gedecentraliseerd naar gemeentelijk niveau. Dit wordt ook wel de transitie genoemd. De decentralisaties gaan over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor deze taken. Het idee achter de decentralisatie is dat deze taken beter en efficiënter uitgevoerd kunnen worden op gemeentelijk niveau, passend bij de vraag van inwoners. De vormgeving van deze opdracht wordt ook wel de transformatie genoemd. De transformatie opdracht binnen het sociaal domein dwingt ons terug te gaan naar de kern van wat we doen en waarom we dit doen. Hoe kunnen we onze inwoners zo goed mogelijk ondersteunen binnen de mogelijkheden die we hebben als gemeente? In onze missie spreken we van samen leven, regie op ons eigen leven en kansen voor iedereen. Er ligt een grote gezamenlijke opdracht voor de gemeente, inwoners, maatschappelijke partners en zorgaanbieders, ook om het sociaal domein betaalbaar te houden. In de Visie Sociaal Domein Enkhuizen is vastgesteld dat iedere beleidsplan in het sociaal domein integraal wordt opgepakt. In het Wmo beleidsplan is aandacht voor de integraliteit in het sociaal domein, alsook voor inclusie en preventie.

In 2022 geven we uitvoering aan de Wmo beleidsplan. Transformatiefonds Om de transformatie in de jeugdhulp te ondersteunen en te versnellen, hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie, de Verenging Nederlandse Gemeenten en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd, gezamenlijk met gemeenten, instellingen en cliëntenvertegenwoordiging een actieprogramma opgezet. Dit actieprogramma 26

is regionaal opgepakt en vertaalt naar diverse projecten verdeeld over de gemeenten in Westfriesland. De projecten worden volledig uit het regionale transformatiefonds jeugdhulp bekostigd. Er vindt voor elk project een evaluatie plaats. Op basis van deze evaluatie zal bepaald worden welke projecten lokaal geïmplementeerd gaan worden in 2022 om de transformatie lokaal verder vorm te geven. Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Passende hulp en zorg voor een Passende hulp en zorg in het Meetbaar succesvolle regionale ieder die dat nodig heeft. veld zodat gespecialiseerde en projecten lokaal implementeren. dure hulpverlening minder nodig is. Een sterke lokale infrastructuur Meer ondersteuning door met voldoende algemene algemene en voorliggende voorzieningen. voorzieningen.

Uitvoering geven aan het Wmo beleidsplan waarin preventie een onderdeel is.

Financiële beheersbaarheid van Een duidelijke en scherpe Blijvend onderzoek doen naar het de uitgaven in het sociaal gemeentelijke takenpakket besparingspotentieel op de domein. binnen het sociaal domein. Dit uitgaven van de Wmo en Jeugd betekent ook dat we scherp naast het uitvoeren van de, in hebben wat we niet (meer) of 2020 door de gemeenteraad minder gaan doen. vastgestelde, ombuigingen sociaal domein. Regionale inkoop van Het doen van inkoop van We zetten de regionale inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo en maatwerkvoorzieningen, Westfriesland voort waarbij Jeugdhulp. passend, tijdig en nabij, en het uitvoering wordt gegeven aan de optimaliseren van het verbeteragenda resultaatgericht indicatieproces van de Wmo. werken.

Samen leven In onze gemeente zijn voldoende voorzieningen en gelegenheden die ontmoeting en onderlinge verbinding stimuleren en versterken. Er is sprake van een levendige gemeente met inwoners die (naar eigen vermogen) meedoen, bijvoorbeeld door actief te participeren in verenigingen. Dit wordt de jeugd al vroeg ‘met de paplepel’ ingegoten. Een goede integratie van onze inwoners in de wijken is belangrijk en daarbij hoort ook voldoende draagkracht van dezelfde wijken. Sociale betrokkenheid tijdens de jeugd resulteert in sociale betrokkenheid tijdens volwassenheid. Omdat vrijwilligers in de samenleving zo belangrijk zijn, worden ze door de gemeente zichtbaar gewaardeerd. Eigen initiatieven van inwoners, die het ‘Samen Leven’ en ontmoeten versterken, worden omarmd en waar mogelijk ondersteund. Ook waar samenwerking, bijvoorbeeld tussen organisaties, leidt tot een meerwaarde voor inwoners en samenleving, wordt ondersteuning geboden door onze gemeente. Onze gemeente wordt gekenmerkt door inwoners die oog hebben voor elkaar en zich op een prettige manier om elkaar bekommeren (bijvoorbeeld nabuurschap, vrijwilligerswerk en mantelzorg).

27

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Zoveel mogelijk inwoners nemen Netwerk partners signaleren op eigen kracht deel aan sociale eenzaamheid en kunnen en maatschappelijke activiteiten en inwoners verwijzen naar kunnen zich daarmee ontplooien. activiteiten om de Bijzondere aandacht is er voor eenzaamheid te doorbreken vereenzaming van groepen inwoners.

Wij gaan uitvoering geven aan het plan van aanpak eenzaamheidsbestrijding. Het doel is eenzaamheid te signaleren en doorbreken. Het gaat daarbij om het uitvoeren en ontwikkelen van activiteiten.

Op lokaal niveau verbeteren van de sociale participatie en arbeidsparticipatie van vergunninghouders.

De maatschappelijke begeleiding van inburgeraars uit Enkhuizen wordt uitgevoerd door de consulent taakstelling van de SEDorganisatie op het gemeentehuis van Enkhuizen. Deze consulent heeft ook zitting in het regionale inburgeringsteam en werkt middels een regionaal afgestemde werkwijze. Via de maatschappelijke begeleiding wordt er voor gezorgd dat de inburgeraar begeleidt wordt in de gemeente Enkhuizen doordat de consulent de inburgeraar bekend maakt met het lokale aanbod gericht op participatie en ondersteuning.

De inburgeraar neemt participeert op lokaal niveau.

Regie op eigen leven

In onze gemeente maken inwoners tijdig afgewogen keuzes om zoveel mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst en de regie op het eigen leven te kunnen behouden. En waar ondersteuning nodig is bij het maken van die keuzes, wordt deze geboden door de gemeente. De ondersteuning is zoveel mogelijk gericht op het bieden van (preventieve) tijdelijke hulp en handvatten, zodat er geen leunrelatie ontstaat en problemen waar mogelijk worden voorkomen. Het hebben van regie kan alleen als een persoon veerkrachtig, weerbaar en creatief is en ook zicht heeft op perspectief. Onze gemeente wordt gekenmerkt door inwoners die zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid nemen. Alleen waar nodig wordt aanspraak gemaakt op individuele voorzieningen. Uitgangspunt is dat ook bij een ondersteuningsbehoefte de regie zoveel mogelijk bij de inwoner of zijn/haar directe omgeving zelf blijft. Beleidsambitie

Wat willen we bereiken?

Zelfredzame inwoners

De gemeente kan passende Naast alle reguliere maatwerkvoorzieningen bieden werkzaamheden geven we aan inwoners die (tijdelijk) niet uitvoering aan het nieuwe Wmo zelfredzaam zijn op het gebied beleidsplan. van de dagelijkse organisatie . van het leven, dag invulling en het aangaan van sociale contacten.

28

Wat gaan we ervoor doen?

Financiële problemen worden blijvend opgelost. We willen niet dat er bij inwoners (nieuwe) schulden ontstaan of dat deze groter worden.

Ondersteunen van inwoners die Schuldhulpverlening richt zich het (financieel) niet op eigen voor 2022 op doorontwikkeling kracht redden door middel van van preventie, vroeg-signalering voorzieningen. en schuldhulpverlening. Nieuwe werkzaamheden die ontstaan zijn door de wetswijzigingen van 1 januari en 1 april 2021 worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Kansen voor iedereen

Onze inwoners kunnen, op alle fronten, meedoen aan de samenleving: financieel, sociaal, emotioneel, fysiek, mentaal, sportief, cultureel, etc. De focus ligt daarbij altijd op iemands sterke kanten en niet de zwakke. Kwaliteiten, talenten en interesses worden benut en ontwikkeld. De sterke kanten worden zo benadrukt en gewaardeerd en waar nodig of gewenst wordt men geholpen om de minder sterke kanten te verbeteren. Op die manier is opgroeien, wonen en leven in de gemeente veilig, kansrijk, gezond en vitaal voor iedereen, omdat er sprake is van een positieve denkwijze over ‘het zelf en de ander’. Beleidsambitie

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Geen huislijke geweld en kindermishandeling

Dat kinderen veilig opgroeien en volwassen veilig zijn in hun woning. Dat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Implementeren regiovisie ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden

Statushouders (vluchtelingen) benutten hun talenten in zowel werk als in de sociale activiteiten.

In 2021 is de uitvoeringsnotitie VVE vastgesteld. Waarin afspraken zijn gemaakt tussen gemeente, basisscholen, peuteropvang, JGZ en andere betrokken partijen. In 2022 wordt uitvoering gegeven aan de notitie. Er wordt gewerkt aan het verstevigen van het netwerk, de onderlinge samenwerking en het verder ontwikkelen van het VVEaanbod. Voor elke inburgeraar is een Het regionale beleidskader passende leer-werkroute waarmee inburgering wordt uitgevoerd, hij/zij kan integreren en geëvalueerd en doorontwikkeld. participeren naar vermogen in Het regionale inburgeringsteam onze samenleving. (RIT) neemt een brede intake af stelt een persoonlijk inburgeringsplan (PIP) op. Dit wordt nauw verbonden met de uitvoering van de participatiewet. Via de leerwerkroute wordt de verbinding gelegd met het lokale ondersteunend aanbod in gemeente Enkhuizen.

29

Bestrijding van laaggeletterdheid.

We willen bereiken dat We geven uitvoering aan het laaggeletterdheid herkend en plan van aanpak gesignaleerd wordt door de laaggeletterdheid. instanties die met inwoners te Basisvaardigheden maken hebben. En we willen (taal,- rekenen,- of digitale bereiken dat inwoners met vaardigheden) worden aan deze laaggeletterdheid durven te inwoners geboden. erkennen dat ze laaggeletterd zijn en dat ze hulp willen.

Indicatoren Verplichte indicatoren Naam indicator

Eenheid

Bron

Meest recent

Banen

Aantal per 1.000 inwoners 15-74 jaar LISA

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

2019: 1%

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

2019: 6%

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

2020: 68,5%

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

2019: 3%

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners 18jr en ouder CBS

2020: 325

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners 1565 jaar

CBS

2020: 335,7

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren t/m 18 jaar

CBS

2020: 12,4%

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren t/m 18 jaar

CBS

2020: 1,1%

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS

2017: 0,5%

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

GMSD

2020: 760

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

2017: 3,7

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

2019: 24

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

2019: 2,3%

Niet sporters

%

RIVM

2016: 51,1%

2020: 564,2

Met wie werken wij samen? Binnen dit programma wordt samengewerkt met de volgende gemeenschappelijke regelingen:  GGD Hollands Noorden  WerkSaam Westfriesland Een nadere toelichting op deze samenwerking is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

30

Wat mag het kosten?

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Totaal lasten

32.290

33.561

31.131

Totaal baten

- 8.194

- 6.793

- 6.658

Saldo van baten en lasten

24.097

26.768

24.473

Toevoeging aan reserves

141

70

13

Onttrekking aan reserves

- 1.697

- 279

- 239

Resultaat

22.541

26.559

24.247

Toelichting op afwijkingen (baten en lasten) Lasten Bedrag V/N Bijdrage SED, zie toelichting op programma Overhead. -133 N kapitaallasten 63 V Totaal van de ombuigingen en taakstellingen 1.160 V Reserve kapitaalgoederen naar voorziening in 2021 816 V Incidentele budgetten 2021 119 V Coronagelden 2021 364 V Huur noodlokalen Driespan. Hiervoor is in 2022 geen budget meer nodig 167 V Afschaffing woonlastenfonds 38 V Bijstellingen WMO, waaronder de uitvoering van de controle op de wet 32 V langdurige zorg indicaties Verbouwingskosten Sporthal De Drecht -204 N Overige verschillen 8 V Totaal lasten 2.430 V

Baten Bedrag V/N Incidentele budgetten 2021 20 N In 2021 uitgevoerde afroming regionale reserve MOBW en beschermd 100 N wonen 76 N Bijstelling eigen bijdrage op basis van de rapportage CAK Bijgestelde bijdrage BUIG

-55

V

Overige verschillen Totaal baten

-6

V

135

N

2.295

V

Per saldo een voordeel van 31

Milieu Portefeuillehouder: E. Heutink

Inleiding Dit programma omvat de taakvelden:  Afval  Klimaat en Duurzaamheid  Milieubeheer  Riolering  Begraafplaatsen In het Raadsbrede Akkoord is opgenomen dat duurzaamheid de kern van het gemeentelijk beleid dient te zijn. In dit programma zijn vanuit dit akkoord in het hoofdstuk "Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen" onder andere beleidsvoornemens voor 2021 geformuleerd om afvalinzameling op zo 'n wijze te organiseren dat sprake is van balans tussen hygiëne, gebruiksgemak, milieurendement en esthetiek.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? Afval en Circulaire economie Doelstelling Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Uitvoeringsprogramma: Optimale afvalinzameling

Een juiste afweging van kosten, Uitwerking en uitvoering geven aan service en milieurendement het Recycleplan

Uitvoeringsprogramma: Duurzame economie van grondstoffen.

Bijdrage leveren aan optimaal gebruik van grondstoffen en hulpbronnen.

Klimaat en Duurzaamheid Doelstelling Wat willen we bereiken? Uitvoeringsprogramma: Vormgeven aan de energietransitie SED

Transitie van aardgas naar andere warmtebronnen

Circulaire economie opnemen bij aanbesteding, deeleconomie en kennisdelen.

Wat gaan we ervoor doen?

Opstellen van wijk uitvoeringsplan(nen) Onderzoek naar de mogelijkheden van Geothermie. Regionaal oppakken (UP). Verduurzamen van eigen Verduurzamen van enkele (nog organisatie door de raad vast te stellen) gemeentelijke gebouwen Verhogen van het opwekken van Concretiseren van de zoekduurzame energie gebieden uit de RES 1.0 met betrokken partijen (participatie) Verduurzamen en besparen van Uitvoeren Uitvoerings-programma energie Energieneutraal WF (Onderdeel van het Pact van WF) Verduurzamingscampagnes woningen (i.s.m. Duurzaam Bouwloket)

32

Klimaatadaptatie Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Voorkomen (gevolgen van) wateroverlast en droogte.

Invulling geven aan het uitvoeringsprogramma voor ruimtelijke klimaatadaptatie (UP, bijgesteld planjaar)

Milieubeheer Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Voorkomen onaanvaardbare milieurisico's

Bedrijven voldoen aan de milieuregels en leven deze na.

Uitvoering geven aan de VTHstrategie milieutaken Goed opdrachtgeverschap Omgevingsdienst NHN

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Voorbereiding op de consequenties van de klimaatverandering. Voldoen aan doelstellingen Nationaal Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Riolering Doelstelling

Voldoen aan zorgplichten op het Doelmatig beheer van gebied van stedelijk afvalwater, afvalwater, overtollig hemelwater en grondwater. grondwater en regenwater

Acties uitvoeren conform het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Enkhuizen

Begraafplaatsen Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

De begraafplaatsen, op het vastgestelde kwaliteitsniveau brengen en houden.

Een begraafplaats met een hoog Uitvoering geven aan de benodigde onderhoudsniveau en een serene onderhoudswerkzaamheden. uitstraling.

Indicatoren Verplichte indicatoren Omvang huishoudelijk afval Hernieuwbare elektriciteit

Eenheid

Bron

Meest recent

Kg/inwoner %

CBS RWS

2019: 181 2019: 8,8%

Met wie werken wij samen? Binnen dit programma wordt samengewerkt met de volgende gemeenschappelijke regelingen:   

Afvalbeheer Westfriesland (voorheen CAW) NV HVC Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Een nadere toelichting op deze samenwerking is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen. 33

Wat mag het kosten?

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Totaal lasten

4.340

4.755

4.535

Totaal baten

- 5.016

- 5.215

- 5.431

- 676

- 460

- 896

Toevoeging aan reserves

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

-1

0

-676

- 461

- 896

Saldo van baten en lasten

Resultaat

Toelichting op afwijkingen (baten en lasten) Lasten Bedrag V/N Bijdrage SED; zie toelichting op programma Overhead, onderdeel "wat mag 42 N het kosten" Riolering 68 N Incidentele budgetten 2021 332 V Overig

17

N

Totaal lasten

220

V

Baten

Bedrag

V/N

Riolering

37

V

Afvalinzameling Overig

175

V

4

V

Totaal baten

216

V

Per saldo een voordeel van

436

V

34

Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder: E. Heutink

Inleiding Met het programma voor deze beleidsvelden beoogt de gemeente Enkhuizen een evenwichtig en duurzaam kader te geven voor de inrichting en het gebruik van de ruimte. Voor de huidige en toekomstige inwoners zal naar verwachting het geactualiseerde beleid leiden tot een uitkomst waarbij het aantal woningen en de gewenste kwaliteit passend is en aansluit bij hun behoefte. Hierbij is speciale aandacht voor kwetsbare groepen. In het Raadsbrede Akkoord zijn onderwerpen benoemd waarvoor in de periode 2018-2021 initiatieven van het college worden verwacht. Hiermee komen we, in samenwerking met de regio, tot een toekomstbestendige woningvoorraad die aansluit op de behoefte. Hiermee wordt tevens voorzien in voldoende betaalbare huisvesting voor jongeren (zowel huur als koop).

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? Doelstelling

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

Toekomstbestendige woningvoorraad tot stand brengen

Realiseren van aanvullingen Het uitleggebied GWW gefaseerd bouwrijp die zorgen voor een maken voor de feitelijke woningbouw. evenwichtige De herontwikkeling van de Bloemenbuurt woningvoorraad op de lange faciliteren. termijn van en voor woningzoekenden in de gemeente. Potentiële (uitleg)locaties in beeld brengen. Uitvoeringsprogramma: Faciliteren van Tiny Houses en zoeken naar Realiseren van betaalbare aanvullende woonproducten om deze groep huisvesting voor jongeren in te bedienen. zowel huur- als koopsector. Actueel planologisch kader. In 2021 is deplanologische procedure afgerond voor het bestemmingsplan (uitwerking) van Gommerwijk-West-West en de werkzaamheden voor het bouwrijp maken voorbereid in 2022.

Een evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Enkhuizen

Verkenning planologische woningbouw mogelijkheden van het gebied Westeindezuid. Planologische procedure voor de herontwikkelings-locatie Bierkade, Zilverstraat en Hoogstraat. Planologische procedure voor de herontwikkeling van de Bloemenbuurt.

35

Vergunningverlening

In 2021 worden naar verwachting ca. 100 Omgevingsvergunningen verleend, die voor het grootste deel betrekking hebben op kleine bouwactiviteiten waarbij soms ook toestemming wordt verleend om af te wijken van de regels uit het bestemmingsplan. Voor GWW verwachten we in 2022 voor de eerste fase omgevingsvergunningen voor woningbouw te verlenen.

Welstandsbeoordeling

Bouwplannen worden door welstandcommissie getoetst aan redelijke eisen van welstand Vaststellen omgevingsvisie Vaststellen van integrale Samen met inwoners, bedrijven en visie op de fysieke omgeving instellingen een omgevingsvisie opstellen van Enkhuizen tot 2035 Implementatie Vanaf de inwerkingtreding Uitvoeren lopend implementatietraject Omgevingswet van de omgevingswet, (samen met Stede Broec en Drechterland) overeenkomstig de wet werken

Indicatoren Verplichte indicatoren Naam indicator

Eenheid

Bron

Meest recent

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

CBS

2020: 227

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen 2020: 4

Demografische druk

%

CBS

2021: 76,5%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro's

COELO

2021: 707

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro's

COELO

2021: 832

Met wie werken wij samen? Binnen dit programma wordt samengewerkt met de volgende gemeenschappelijke regeling: 

Archeologie Westfriese Gemeenten

Een nadere toelichting op deze samenwerking is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

36

Wat mag het kosten?

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Totaal lasten

2.002

2.136

1.659

Totaal baten

- 473

- 484

- 491

Saldo van baten en lasten

1.529

1.651

1.161

Toevoeging aan reserves

19

0

0

Onttrekking aan reserves

-229

- 829

0

Resultaat

1.319

823

1.161

Toelichting op afwijkingen (baten en lasten) Lasten Bedrag V/N Bijdrage SED; zie toelichting op programma Overhead, onderdeel "wat mag 119 N het kosten" Incidentele budgetten 2021 602 V Overige verschillen 6 N Totaal lasten 477 V

Baten Overige verschillen Totaal baten

Bedrag

Per saldo een voordeel van

37

V/N 6 6

V V

483

V

Algemene dekkingsmiddelen Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Onder dit hoofdstuk vallen de baten en lasten die samenhangen met:  lokale heffingen (OZB), bestedingen niet gebonden;  algemene uitkering;  dividend;  nutsbedrijven;  financiering  onvoorzien Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen

Werkelijk

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lokale heffingen

3.774

4.469

5.199

5.796

5.873

5.872

Algemene uitkering

34.072

34.465

34.061

33.987

34.346

34.940

AU; stelpost BCF

0

42

100

100

100

100

AU; stelpost jeugd

0

528

1.404

1.105

1.021

921

AU; stelpost Voogdij 18+

0

238

238

259

259

259

Dividend

324

360

472

472

472

472

Nutsbedrijven

64

55

55

55

55

55

Financiering

0

90

0

0

0

0

Overige baten/lasten

77

6

6

-303

-303

-304

Lasten onvoorziene uitgaven

0

-25

-25

-25

-25

-25

38.311

40.228

41.510

41.446

41.798

42.290

Totaal

Lokale heffingen Lokale heffingen bestaan uit gebonden en niet gebonden heffingen. Gebonden heffingen zijn niet vrij aanwendbaar en mogen maximaal kostendekkend worden geheven, zoals de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Deze heffingen worden verantwoord op het programma waar ook de kosten worden gemaakt. De niet gebonden heffingen zijn Onroerende Zaak Belasting (OZB), toeristenbelasting, forensenbelasting, vermakelijkhedenretributie en precariobelasting. Deze belastingen zijn vrij aanwendbaar. Ook de baten inzake dwanginvordering worden in deze post meegenomen. Het bedrag aan lokale heffingen in het overzicht hierboven is de netto verantwoording van de opbrengst (baten minus lasten). Dit wijkt af van de tabel in de paragraaf lokale heffingen waar alleen de baten zijn verantwoord. In de OZB is een indexatie van 1,4% opgenomen. Daarnaast is conform het raadsbesluit van 10 november 2020 in 2022 en 2023 ieder jaar een verhoging van de opbrengst van 8% meegenomen. Bij de gebonden heffingen is een cumulatieve indexatie van 1,4% per jaar toegepast, zoals opgenomen in de uitgangspunten in de Kadernota 2022-2025. Daarnaast is in 2022 en 2023