Document · PDF

Bijlage - Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

Commissie Bestuur, Middelen en Economie 8 december 2022, gemeente EmmenBij agendapunt: Brief college inzake Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022 (320499-2022)16.776 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Wat willen we bereiken Wij werken via het programma Rensenpark Emmen aan een laagdrempelige creatieve hotspot met bovenregionale uitstraling, in een uniek groen stadspark met een bijzonder k arakter en iconische gebouwen.

Algemene ontwikkelingen Algemene ontwikkelingen met betrekking tot onder meer corona, kostenstijgingen, krapte op de arbeidsmarkt, stikstof en Didam-arrestzijn ook van invloed op het programma Rensenpark Emmen. Corona Door corona hebben grote evenementen geen doorgang kunnen vinden (o.a. Veenbrand). Het grote evenement China Lights is sterk getroffen door de coronamaatregelen. In eerste instantie was het alleen niet toegestaan om in de avonduren het park te openen, later was sprake van een volledig verbod op evenementen. De middagopening en de verlengde looptijd hebben geleid tot onvrede bij andere gebruikers/huurders. Dit betrof met name verminderde vindbaarheid en zichtbaarheid. Naar aanleiding van deze ervaringen zijn er vernieuwde afspraken gemaakt over China Lights 2022-2023. Corona raakt ook de andere huurders en gebruikers in het park. Huurders in het park worden gecompenseerd in de kosten voor de huur van vastgoed in coronatijd. Subsidies en bijdragen Om ontwikkelingen, evenementen, etc. in het Rensenpark mogelijk te maken wordt ook gekeken naar mogelijke subsidies en bijdragen. Concrete invullingen hiervan zijn in dit kader het JAR-Fonds (Jaap en Aleid Rensen Fonds) en het VSB-Fonds. De middelen uit het Regiostedenfonds worden niet ingezet voor het Rensenpark.

Wel zijn de tuinen voor de villa’s en het afronden van de achterzijde van het Hospershuis opgenomen in het Integraal Uitvoeringsprogramma Regiostad Emmen. Herijking visie en ambitie Op 4 november 2021 nam de gemeenteraad de motie “herziening visieplan Rensenpark” unaniem aan. De volledige motie eindigt met een verzoek aan het college: - het College van Burgemeester & Wethouders een herijking van de visie op het Rensenpark op te stellen, - daartoe de raad uit te nodigen voor een bijeenkomst(en) om te discussiëren over de visie en dit geluid mee te nemen bij de herijking, - uiteindelijk dit proces zo mogelijk voor het zomerreces 2022 te hebben afgerond. Een dergelijk proces vergt tijd. Zeker waar het gaat om “ons” park in het centrum van Emmen vraagt het om een zeer zorgvuldig proces. Dit sluit aan bij de ontwikkelstrategie voor het Rensenpark: neem tijd, ontwikkel organisch en ga voor kwaliteit. De eerste stappen voor dit proces zijn gezet met o.a. een themabijeenkomst met het college en een informatieve raadsbijeenkomst in september 2022. Naar verwachting zal er in mei 2023 een besluit kunnen worden genomen over de herijkte visie .

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

Herontwikkeling Biochron en herinrichting entreegebied Rensenpark – Jisse Otter De sloop van het Biochron, inclusief het binnenwerk van de kelders, is in 2021 afgerond. Het definitief ontwerp voor de verbouw van fase 1 van de kelders inclusief de inrichting van de openbare ruimte op het dak van de kelders is in maart 2022 vastgesteld, waarna de aanbesteding is gestart. Het aanbestedingsresultaat laat, in verband met de huidige exceptionele prijsstijgingen in de markt, een overschrijding zien van 1,7 mln. euro ten opzichte van het beschikbare bouwkostenbudget. De definitieve gunning van het project was opgeschort in afwachting van nadere besluitvorming door college en raad in relatie tot het in de Kadernota opgenomen krediet voor exceptionele prijsstijgingen. Op 29 september 2022 heeft de raad besloten extra krediet beschikbaar te stellen, waarmee definitieve gunning aan de aannemer mogelijk wordt en de uitvoering kan worden gestart. Oplevering van het project is voorzien in Q4 2023. Stand van zaken overige projecten/processen/activiteiten Rensenpark ▪ In de bestaande gebouwen van het Rensenpark wordt niet geïnvesteerd, behoudens uiterst noodzakelijk onderhoud dat gericht is op wind- en waterdicht houden en wettelijke verplichtingen. ▪ Er is voor integrale operationele aansturing van het Rensenpark geen structureel budget beschikbaar gesteld.

Met ingang van 2021 is de dagelijkse coördinatie en aansturing komen te vervallen. ▪ Er zijn geen middelen beschikbaar gesteld voor grote kwalitatief hoogwaardige evenementen in het park. ▪ Naast het investeringskrediet voor de ontwikkeling van de kelders Biochron zijn er geen middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van nieuw multifunctioneel vastgoed in het Rensenpark. ▪ Naast het investeringskrediet voor de herinrichting entreegebied Rensenpark (als onderdeel van de Herontwikkeling Biochron) zijn er geen middelen beschikbaar voor de herinrichting van het openbaar gebied in het Rensenpark. Het is onwaarschijnlijk dat op basis van de slechts zeer beperkt beschikbare budgetten voor de ontwikkeling van het Rensenpark (zoals hiervoor gemeld) de programmadoelen op afzienbare termijn gerealiseerd kunnen worden. Aangezien er wat betreft de ontwikkeling van het Rensenpark sprake is van een organische ontwikkeling kunnen de programmadoelen op de lange termijn nog steeds gerealiseerd worden, als er geen afbreuk wordt gedaan aan de ambitie en er geen keuzes worden gemaakt die realisatie van de ambitie en doelen in de toekomst onmogelijk maken. ▪ De stichting Jaap en Aleid Rensen (JAR) heeft een parkregisseur benoemd.

Dit is een functionaris die de huidige initiatiefnemers in het Rensenpark ondersteunt bij het werven van fondsen en het organiseren van activiteiten en evenementen, bij het bewaken van gezamenlijke communicatie en het bevorderen van onderlinge samenwerking. De parkregisseur is de schakel tussen de gemeente, JAR en de parkgebruikers. Stichting JAR heeft hiervoor – als onderdeel van de totale bijdrage voor het Rensenparkeen subsidie ontvangen van het VSB-fonds. ▪ Verschillende huurders/gebruikers in het park hebben betalingsachterstanden, die door corona verder zijn opgelopen. Over de afhandeling van de achterstanden zijn afspraken gemaakt met de huurders / gebruikers. ▪ Het VSB-fonds heeft aan stichting JAR, naast subsidie voor de parkregisseur, ook indirect een subsidie verleend voor de aanleg van een amfitheater. Dit is gerealiseerd in aansluiting op het Kwaliteitsboek en de ontwerpvisie Rensenpark. ▪ In het park zijn verschillende activiteiten gaande zoals Writersblock in de voormalige olifantenstal, escaperooms in de oude makiverblijven, optredens in het Stadstheater en bij Loods13 en de schilderworkshops en exposities (Rembrandt en Van Gogh) in de voormalige giraffenstal. Dit wordt over het algemeen goed bezocht en goed gewaardeerd. ▪ Ook Akka's stadsboerderij wordt druk bezocht door bezoekers van het park. Dit geldt ook voor de speelvoorzieningen.

Er zijn eind 2021 drie voorzieningen bijgeplaatst in overleg met EOP Centrum en de grote speelvoorziening nabij Loods 13 is gerepareerd. Tussen Twessers en het pas gerealiseerde amfitheater is in 2022 een nieuw speeltoestel geplaatst.

In opdracht van het CMT en het college is gewerkt aan het opzetten van een nieuw programma voor duurzaamheid, energie en klimaat. In september 2022 hebben het college en het CMT het programmaplan vastgesteld. Onder het programma Duurzaamheid, Energie en Klimaat vallen de thema's Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire Economie. De raad is via een brief en een raadsinformatiebijeenkomst over het programma Duurzaamheid, Energie en Klimaat geïnformeerd.

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

In het gebied vanaf het Scheper Ziekenhuis tot aan het Getec-park en tussen de wijk Angelslo en het centrum van Emmen spelen veel ontwikkelingen en initiatieven die in elkaars verlengde liggen of elkaar kunnen versterken. Dit gebied biedt vestigingsmogelijkheden voor zorginstellingen (zoals het Scheperziekenhuis), onderwijsinstellingen en bedrijven. Uitgangspunt is één herkenbaar campusgebied, waar ruimte is voor en men verleid wordt tot ontmoeten en samenwerken. Daarnaast verwacht de gemeente dat met de ontwikkeling van Greenwise Campus Emmen een aansprekende ontwikkeling ontstaat die partijen stimuleert en enthousiasmeert om aan te haken en bijdraagt aan de bovenregionale rol van de gemeente. Eind 2021 is daarom gestart met het opzetten van Programma Regio Campus Emmen. In juli 2022 is door de stuurgroep de naam gewijzigd in Programma Greenwise Campus Emmen. De ontwikkelingen op het gebied van de zorgcampus, Esdal campus en chemiecampus (inclusief innovatiecentrum) worden nauwlettend in de gaten gehouden. Er dient immers een brede en integrale gebiedsontwikkeling plaats te vinden. In dit gebied zijn ook de campuspartners NHL Stenden en Drenthe College gevestigd en spelen meerdere ruimtelijke / fysieke campusontwikkelingen, waarvan de doelstellingen grote raakvlakken hebben met en grotendeels complementair zijn aan die van Programma Greenwise campus Emmen.

In 2022 zal de opzet van het programma Greenwise Campus Emmen verder worden uitgewerkt. Tevens gaat de gemeente met de stakeholders werken aan een integraal ontwikkelperspectief Greenwise Campus Emmen voor het betreffende gebied.

– Pascal Schrik

De integrale gebiedsontwikkeling van businesspark Meerdijk, in combinatie met de stadionontwikkeling van FC Emmen, is van toegevoegde waarde voor zowel de gemeente Emmen, als voor de provincie Drenthe. Een dergelijke ontwikkeling biedt kansen en mogelijkheden en we willen deze ontwikkeling dan ook graag helpen mogelijk te maken. Wij willen de mogelijkheden van een sport- en beweegcampus in Emmen, waar topsport en onderwijs deel van uitmaken, graag verder verkennen. Afgezien van het belang voor de ontwikkeling van businesspark Meerdijk speelt voor de gemeente ook de eventuele huisvesting van onderwijs een rol. Tevens speelt het vervangingsvraagstuk voor enkele sportaccommodaties hierin een rol en heeft de gemeente een publieke rol en een publiek belang bij deze ontwikkeling. Verkenning, onderzoek en voorbereiding met betrekking tot de mogelijke ontwikkeling van een sport- en beweegcampus op businesspark Meerdijk wordt voorbereid. In oktober 2022 zal besluitvorming door het college van B&W plaatsvinden over verkenning, onderzoek en voorbereiding van de ontwikkeling van een sport- en beweegcampus. De eerste fase van de verkenning, onderzoek en voorbereiding zal nog in het vierde kwartaal van 2022 moeten plaatsvinden.

Na afronding van de eerste fase kan op basis van de uitkomsten en bevindingen van het onderzoek, besluitvorming plaatsvinden door de gemeente Emmen en andere stakeholders over het vervolg, voorwaardelijk over hun medewerking en betrokkenheid bij deze ontwikkeling en onder voorbehoud over hun mogelijke inbreng in deze ontwikkeling. In 2023 kan dan nader onderzoek en voorbereiding plaatsvinden. Dit moet er toe leiden dat eind 2023 / begin 2024 definitieve besluitvorming kan plaatsvinden over de eventuele realisatie van de sport- en beweegcampus Emmen door de verschillende stakeholders, waaronder de gemeente Emmen.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Uitruil wegen met provincie Drenthe (N391-N862) Reconstructie Emmen West (aansluiting N34 – Rondweg) Reconstructie aansluiting N391 (Rondweg) – N366 Verdubbeling N34 tussen Emmen West en Frieslandroute Opheffing aansluiting N34 Emmen Noord / aansluiting N34 Klijndijk Afsluiten uitrit “Muzeval”- parkeerterrein van Boermarkeweg Aanpassing en Verlenging Vreding Afronden Boulevard Noord – noordelijk deel (hoek Schimmerweg-Frieslandweg) Bouw Hondsrugtoren – locatie hoek Hondsrugweg – Weerdingerstraat Locatie Westerstraat (woningbouw) Locatie Schimmerweg (woningbouw) Locatie Beversport Wilhelminastraat Willinkplein Zuid

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Gebiedsvisie Oude Ambachtschool en omgeving Visie (ruimtelijk kader) voormalig Belastingdienstgebouw Visie (ruimtelijk kader) “oude bibliotheek” hoek Hoofdstraat – Sterrenkamp Gebiedsvisie P-Oost en omgeving Gebiedsvisie Esdalcampus Realisatie parkeervoorziening Treant Scheperziekenhuis - tijdelijk Esdal Vakcollege Oosterstraat Locatie Esdalcampus – Inrichting openbaar gebied Esdal vakcollege Oosterstraat Locatie Esdalcampus - Realisatie sportveld Esdalcampus Realisatie parkeervoorziening oostzijde Markt / Rensenpark. .

▪

▪ ▪ ▪ ▪

Als gevolg van bezuinigingen, vacatures, extra klussen en werkzaamheden is/was er zowel binnen het programmabureau EV als in de organisatie sprake van krappe beschikbare capaciteit om alle projecten, etc. op te kunnen pakken. Op 1 maart 2022 heeft het college besloten de formatie van het programmabureau Emmen Vernieuwt structureel met 3,5 fte uit te breiden en de begroting van het programmabureau Emmen Vernieuwt aan te passen. Op 17 mei 2022 heeft het college de jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2021 vastgesteld. Op 2 juni 2022 heeft de raad het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen vastgesteld en hiervoor een krediet van € 7,77 miljoen en een budget van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld. Op 5 juli 2022 heeft het college besloten de slottermijn van € 526.666 voor het RSP Bereikbaarheidsproject Emmen West uit te betalen aan de provincie Drenthe. Voor meer detailinformatie zie hoofdstuk 2 financiën.

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

2. Financiën In dit hoofdstuk wordt de financiële stand van zaken met betrekking tot Emmen Vernieuwt opgenomen.

Emmen Vernieuwt - financiële structuur Exploitatie programmabureau EV

Exploitatie kapitaallasten en volumes projecten EV

Exploitatie Subsidies Binnenstadfonds Exploitatie Rensenpark

Bestemmingsreserve EV

Investeringen projecten EV

Grondexploitaties projecten EV

= egalisatie overschotten en tekorten = kapitaallasten = Toerekening APV PEV = "gesloten systeem"

Exploitatiebudget 2022 programmabureau Emmen Vernieuwt Omschrijving

Begroting Rekening per 8 Verplichtingen

Programmabureau Emmen Vernieuwt Kosten programmabureau en proces-, voorbereidings- en uitvoeringskosten Emmen Vernieuwt Regulier exploitatiebudget (structureel) S 1.716.045 720.021 Extra incidenteel budget met dekking uit reserve I Totaal Programmabureau Emmen Vernieuwt (bruto) 1.716.045 720.021 Door te belasten aan projecten S -231.745 Totaal Programmabureau Emmen Vernieuwt (netto) 1.484.300 720.021

Verschil

12.179 12.179 12.179

983.845 983.845 -231.745 752.100

Begroting Rekening per 8 Verplichtingen

Verschil

Detailtabel exploitatiebudget 2022 programmabureau Emmen Vernieuwt Omschrijving

Programmabureau Emmen Vernieuwt Kosten programmabureau en proces-, voorbereidings- en uitvoeringskosten Loonsom team PEV S 1.037.324 Loonsom team PEV - uitbesteed S Overige personele kosten (excl VTO) PEV S 26.758 VTO (Vorming, Training en Opleiding) PEV S 9.963 Kantoor- en overige kosten PEV S 47.000 Subtotaal programmabureau Emmen Vernieuwt 1.121.045 Uren interne adviseurs S 275.000 Advies- en onderzoekskosten S 175.000 Overige proces- en voorbereidingskosten S Door te belasten aan projecten S -231.745 Programma Duurzaamheid en Energie S Opgave Campusontwikkeling Emmen S Proceskosten Emmen Centrum S 70.000 Subtotaal programmakosten Emmen Vernieuwt 288.255 Incidentele uitvoeringskosten S 75.000 Storten Pacht P-Schapenveenweg (extra) S Subtotaal uitvoeringskosten Emmen Vernieuwt 75.000 Totaal Programmabureau Emmen Vernieuwt 1.484.300

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

433.925 4.746 1.479 78 440.228 72.602 42.042 80.608 83.454 1.086 279.793 720.021

5.050 1.129 6.000 12.179 12.179

603.399 -4.746 25.279 9.963 46.922 680.817 202.398 127.908 -231.745 -81.737 -89.454 68.914 -3.717 75.000 75.000 752.100

Toelichting Het exploitatiebudget programmabureau Emmen Vernieuwt bestaat uit een structureel (S) exploitatiebudget voor de kosten van het programmabureau, voor proces- en voorbereidingskosten en voor uitvoeringskosten. Dit budget moet deels (ruim 20%) gedekt worden uit doorbelasting aan projecten. De toevoeging van het programma Duurzaamheid, Energie en Klimaat, de binnen eigen middelen op te vangen beperkte uitbreiding van de capaciteit voor de inzet van een extra programmaleider EV, de gewijzigde dekking van de inzet van de kwartiermaker Emmen Centrum en de gewenste aangepaste werkwijze met betrekking tot de inzet van een stadsbouwmeester voor de stedelijke kwaliteit, maakten het nodig de formatie en begroting van programmabureau EV met ingang van 2022 aan te passen. Op 1 maart 2022 heeft het college besloten de formatie van het programmabureau Emmen Vernieuwt structureel met 3,5 fte uit te breiden en de begroting van het programmabureau Emmen Vernieuwt aan te passen. Dit is in bovenstaande tabellen verwerkt. Voor het exploitatiebudget programmabureau Emmen Vernieuwt geldt het gesloten systeem. Voordelen in enig jaar komen ten gunste van de bestemmingsreserve EV en nadelen in enig jaar komen ten laste van de bestemmingsreserve EV. Hierdoor worden de kosten evenredig gespreid over de jaren.

Bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt (75378) Stand 1 januari 2022 Totaal onttrekkingen 2022: Totaal toevoegingen 2022: Stand 1 september 2022: Totaal (te verwachten) onttrekkingen 2022 en verder: Totaal (te verwachten) toevoegingen 2022 en verder: Verwacht vrij aanwendbaar saldo:

1.542.866 1.542.866 630.000 369.000 1.281.866

Verloopoverzicht bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt (75378) Stand 1 januari 2022: 1.542.866 Stand 1 september 2022: 1.542.866 (Te verwachten) onttrekkingen 2022 en verder: Opzetten programma Duurzaamheid en Energie 39.000 College 18/05/2021 (144624-2021) Campus Emmen (onderzoek nieuwbouw DC/NHL Stenden) 20.000 College 26/10/2021 (317101-2021) Maatregelen herstel en versterking PG Willinkplein 31.000 College 13/03/2018 (BW 17.1339) Nadeelcompensatieverzoeken 200.000 Raad 24/05/2017 (RA 17.0024) Overige af te wikkelen zaken en risico's CVE 50.000 Raad 24/05/2017 (RA 17.0024) Reservering irt huurovereenkomst P-Schapenveenweg 290.000 College 14-09-2021 (286866-2021) Abri's parkeerautomaten P-Willinkplein Totaal (te verwachten) onttrekkingen 2022 en verder: 630.000 (Te verwachten) toevoegingen 2022 en verder: Plan van aanpak stationsgebied 37.000 Overheveling vanuit de algemene reserve Storting exploitatie P-Schapenveenweg 100.000 berap I 2022 Storting P-Schapenveenweg 2022 t/m 2025 232.000 College 14-09-2021 (286866-2021) Verwacht resultaat 2022 - Egalisatie (bij jaarrekening) Totaal (te verwachten) toevoegingen 2022 en verder: 369.000 Verwacht vrij aanwendbaar saldo: 1.281.866 Toelichting De bestemmingsreserve EV is, naast de egalisatie van exploitatiekosten Emmen Vernieuwt over de jaren, bedoeld om enerzijds (project)risico’s af te dekken en tegenvallers op te kunnen vangen en

anderzijds nodig om snel en adequaat de kunnen handelen. Het vrij aanwendbaar deel van de bestemmingsreserve EV bedraagt naar verwachting nog ruim € 1,2 miljoen. De ruimte om risico’s en tegenvallers af te dekken en de mogelijkheid om snel en adequaat te kunnen handelen binnen Emmen Vernieuwt is de afgelopen jaren fors afgenomen/tenietgedaan. De reserve wordt alleen nog maar gevoed als er in een jaar een voordelig resultaat op de projectbureaukosten wordt behaald.

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

Naast de bestemmingsreserve EV heeft EV ook claims op andere reserves uitstaan. Zie onderstaand overzicht. Voor de volledigheid is in dit overzicht ook de bestemmingsreserve EV opgenomen. Totaaloverzicht reserves met claims in relatie tot Emmen Vernieuwt Reserves met claims voor Emmen Vernieuwt Nr. Claims bestemd voor 75378 Egalisatie kosten en opbrengsten EV 75103 Plan van aanpak stationsgebied 75302 Dekking kapitaallasten Willinkplein Zuid 75320 Dekking kapitaallasten N391-N34 75322 Dekking kapitaallasten N391-N862 75323 Dekking kapitaallasten afronding Boulevard Noord 75349 Cofinanciering Binnenstadfonds 75362 Westerstraat Totaal beschikbaar in reserves

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

Besluit Stand 1-1 RA17.0024 1.542.866 KN 2016 37.000 BW16.0755 950.000 RA14.0001 619.000 RA14.0001 282.000 RA17.0024 243.744 RA17.0068 679.711 Berap 2 2017 261.000 4.615.321

Bij:

Af: -

100.000 100.000

Stand 01-09 Claims Nog vrij 1.542.866 261.000 1.281.866 37.000 37.000 950.000 950.000 619.000 619.000 282.000 282.000 243.744 243.744 679.711 679.711 161.000 161.000 4.515.321 3.233.455 1.281.866

Voorbereidings- en investeringskredieten Emmen Vernieuwt Project

Krediet

Werkelijk

Restant

t/m 2022

krediet corrigeren/ 2022 door te belasten

Programma Bereikbaarheid Emmen Bereikbaarheidsakkoord N391 / N862 Projectbureau MM Bereikbaar* 280.603 -280.603 Reconstructie aansluiting N34/N391 (Rondweg)** 2.633.333 2.633.333 N391, tussen kruising N34 en folieconstructie** 1.000.000 91 999.909 Reconstructie aansluiting N862/N391 (Rondweg)** 1.333.333 362.306 971.027 Ongelijkvloerse kruising Pottendijk** 2.500.000 1.860 2.498.140 N391 ongelijkvl. krsng Houtwg(+aangr.wegvlak.)** 4.000.000 678 3.999.322 N391 aansl. Bargermeer+(aangrenzende wegvlak.)** 7.500.000 766 7.499.234 N862 Dordsestraat tot kruising met de N391 (Gem)*** 4.666.667 692.396 3.974.271 N862 Dordsestraat tot kruising met de N391 (Prov)*** 2.333.333 2.333.333 N862 Nieuw Dordrecht-Bargermeer (Gem)*** 9.666.667 232.374 9.434.293 N862 Nieuw Dordrecht-Bargermeer (Prov)*** 4.833.333 4.833.333 N862-bedrijventerr. A37/Pollux en Bargermeer (Gem)*** 4.833.333 81.546 4.751.787 N862-bedrijventerr. A37/Pollux en Bargermeer (Prov)*** 2.416.667 2.416.667 Extra maatregelen**** 10.000.000 10.000.000 Wegenruil*** 6.435.668 6.435.668 Bereikbaarheidsakkoord N391 / N862 onvoorzien*** 2.361.059 2.361.059 Totaal MM Bereikbaar inclusief provinciedeel N862 66.513.393 10.721.622 55.791.771 Totaal MM Bereikbaar exclusief provinciedeel N862 56.930.060 10.721.622 46.208.438 Totaal MM Bereikbaar gemeente excl.

RSP-delen 53.096.727 7.728.289 45.368.438 Reconstructie Boermarkeweg 2e fase 1.700.000 1.549.748 150.252 Fietsstraat Kerkhoflaan 1.850.000 219.787 1.630.213 Angelsloërdijk 1.600.000 1.600.000 Van Schaikweg (tussen Emmalaan en Wilhelminastraat) 1.000.000 1.000.000 Noordbargerstraat 1.020.000 1.020.000 Dordsestraat 700.000 120.839 579.161 Fietsparkeren station Emmen Centrum 700.000 921 699.079 Programma Emmen Centrum Herinrichting Noorderstr. - Derksstr - Hoofdstraat 4.300.000 3.972.803 327.197 Stimuleringsfonds kernwinkelgebied***** 4.041.000 3.210.224 830.776 Afronding Boulevard Noord 250.000 193.712 56.288 Noodparkeerplaatsen Treant 115.000 139.084 -24.084 Noodparkeerplaatsen Treant -doorbelasting Treant -115.000 -115.000 Zorgcampus 80.000 52.143 27.857 P-Oost 80.000 28.226 51.774 Locatie Oude Brandweerkazerne West 50.000 67.235 -17.235 Locatie Willinkplein-Zuid (parkeergarage) 6.664.000 6.592.362 71.638 Locatie Willinkplein-Zuid (herinr.openbaar gebied) 2.047.000 1.940.996 106.004 Locatie Willinkplein-Zuid (maaiveldparkeren) 1.195.000 1.157.063 37.937 Camperplaatsen P-Noord 155.000 7.222 147.778 Afronden achterzijde Hospershuis, mediahuis 500.000 500.000 Hoofdstraat Zuid 3.000.000 3.000.000 Tuinen voor stadsvilla's 500.000 500.000 Programma Rensenpark Emmen Voorbereiding locatie Hoofdstraat 670.000 586.633 83.367 Investeringskrediet locatie Hoofdstraat 10.000.000 9.891.125

108.875 Investeringskrediet opwaardering gebouwen RP 200.000 53.642 146.358 Investeringskrediet herontwikkeling vml. Biochron 5.500.000 736.339 4.763.661

Nog

Restant Nog aan te Verwachte krediet 2022

gane afwijking verplich- van krediet tingen

280.603 91 2.306 283.000 283.000 283.000 -

1.000.000 973.333 2.498.140 3.999.322 7.499.234 3.974.271 2.333.333 9.434.293 4.833.333 4.751.787 2.416.667 10.000.000 2.361.059 56.074.772 46.491.439 46.491.439 150.252 1.630.213 1.600.000 1.000.000 1.020.000 579.161 699.079

1.000.000 973.333 2.498.140 3.999.322 7.499.234 3.974.271 2.333.333 9.434.293 4.833.333 4.751.787 2.416.667 10.000.000 2.361.059 56.074.772 46.491.439 45.651.439 150.252 1.630.213 1.600.000 1.000.000 1.020.000 579.161 699.079

327.197 830.776 56.288 -24.084 27.857 51.774 -17.235 71.638 106.004 37.937 147.778 500.000 3.000.000 500.000

83.367 108.875 146.358 4.763.661

83.367 108.875 146.358 6.495.687 -1.732.026

* Werkelijk betreft geparkeerde kosten die tzt worden toegerekend aan de verschillende projecten binnen het Bereikbaarheidsakkoord ** Uitvoering Provincie (krediet betreft gemeentelijk aandeel in deze projecten) *** Uitvoering Gemeente (provinciaal deel voor de volledigheid ook meegenomen) **** Gemeentelijk aandeel ***** Stimuleringsfonds betreft meerjarig exploitatiebudget

Toelichting In de projectadministratie voor MM Bereikbaar is het beschikbare totaalkrediet opgesplitst in de diverse deelkredieten zoals hierboven in de tabel is weergegeven. De werkelijk geboekte kosten op het projectbureau MM Bereikbaar zijn en worden over de jaren toegerekend aan de verschillende projecten binnen MM Bereikbaar. De werkelijk geboekte kosten op de provinciale projecten moeten worden doorbelast aan de provincie. Dit wordt aan het eind van het jaar gedaan. Op het project noodparkeerplaatsen zijn ook kosten geboekt die betrekking hebben op de permanente parkeerplaatsen. Dit wordt later verrekend.

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

De sloop van het Biochron, inclusief het binnenwerk van de kelders, is in 2021 afgerond. Het definitief ontwerp voor de verbouw van fase 1 van de kelders inclusief de inrichting van de openbare ruimte op het dak van de kelders is in maart 2022 vastgesteld, waarna de aanbesteding is gestart. Het aanbestedingsresultaat laat, in verband met de huidige exceptionele prijsstijgingen in de markt, een overschrijding zien van ruim € 1,7 mln. ten opzichte van het beschikbare bouwkostenbudget. De definitieve gunning van het project was opgeschort in afwachting van nadere besluitvorming door college en raad in relatie tot het in de Kadernota opgenomen krediet voor exceptionele prijsstijgingen. Op 29 september 2022 heeft de raad besloten extra krediet beschikbaar te stellen, waarmee definitieve gunning aan de aannemer mogelijk wordt en de uitvoering kan worden gestart. Oplevering van het project is voorzien in Q4 2023.

Totaaloverzicht kapitaallasten en volumes Emmen Vernieuwt Emmen Vernieuwt Kapitaallasten Emmen Vernieuwt - dienstjaar 2022 Begroting werkelijk Prognose tm per 8 Kapitaallasten projecten taakveld 2.3.1 892.555 592.526 892.555 Kapitaallasten projecten taakveld 5.0.3 37.297 8.546 37.297 Kapitaallasten projecten taakveld 5.8.3 146.508 91.646 146.508 Kapitaallasten projecten taakveld 7.2.1 363.307 220.368 363.307 Kapitaallasten projecten taakveld 7.2.2 228.340 157.692 228.340 Kapitaallasten projecten 1.668.007 1.070.778 1.668.007 Kapitaallasten volume strategische aankopen 79.061 29.061 Kapitaallasten volume regiostedenfonds 103.000 3.000 Kapitaallasten volume verbeteren woonomgeving transformatiegebieden 50.000 25.000 Kapitaallasten volumes 232.061 57.061 Totaal generaal kapitaallasten Emmen Vernieuwt 1.900.068 1.070.778 1.725.068

Verschil 50.000 100.000 25.000 175.000 175.000

De begroting is naar beneden bijgesteld in verband met de verlaging van het renteomslagpercentage naar 1,1%. Op de volumes wordt een incidenteel voordeel verwacht van € 175.000. Dit is gemeld bij de Berap 2022-II en wordt bij realisatie aan het eind van het jaar verrekend met de stelpost onderuitputting kapitaallasten en volumes. Als belangrijkste verklaring voor de incidentele vrijval geldt dat als gevolg van diverse oorzaken investeringen later worden gedaan dan eerder gepland. Totaaloverzicht exploitatiebudgetten Rensenpark

Emmen Vernieuwt Exploitatie Rensenpark - dienstjaar 2022 Begroting Rekening Prognose Verschil Onderhoud en beheer vastgoed Rensenpark Onderhoud groen en grijs Rensenpark Totaal generaal exploitatie Rensenpark

423.000 145.000 568.000

163.165 163.165

423.000 145.000 568.000

De structurele exploitatiebudgetten Rensenpark vallen niet meer binnen het gesloten systeem van Emmen Vernieuwt. Eventuele voor- of nadelen komen ten gunste/laste van de algemene dienst. Het budget voor onderhoud groen en grijs Rensenpark is met ingang van 2020 structureel verlaagd met 2% op basis van generieke maatregelen en bij de kadernota 2021 structureel verder verlaagd naar € 95.000. Bij de begroting van 2022 is het budget vervolgens met € 50.000 verhoogd. Op basis van een interne afspraak wordt jaarlijks € 100.000 van de kosten van het onderhoudsbestek EMCO geboekt ten laste van dit budget. Deze boeking moet nog plaatsvinden. We verwachten in 2022 uit te komen met de budgetten.

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

Emmen Vernieuwt Faciliterend grondbeleid - dienstjaar 2022

Locatie Westerstraat Totaal generaal locatie Westerstraat

Primitieve Begroting Rekening Prognose Verschil begroting 100.000 36.650 100.000 100.000 36.650 100.000 -

Het college heeft op 14 april 2022 besloten een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen va nuit de reserve fysieke leefomgeving voor niet verhaalbare kosten project Westerstraat en omgeving. Totaaloverzicht grondexploitaties Emmen Vernieuwt Project

Raamkrediet Boekwaarde herziening 01-01-22 01-01-22

Nog te realiseren 01-01-22

Programma Emmen Centrum Woni ngbouwprojecten Centrumgebi ed Emmen 7122 Locatie oude Brandweerlocatie - Oost (incl. BB bunker) Kos ten 1.771.296 1.594.403 176.893 Opbrengs ten -1.785.867 -1 Sa l do Kos ten -/- Opbrengs ten -191.464 176.892 7065 Locatie Klokkenslag Kos ten 4.381.027 3.730.976 650.051 Opbrengs ten -1.955.564 -1.130.280 Sa l do Kos ten -/- Opbrengs ten 1.775.412 -480.229 Gebi eds ontwi kkel i ngen centrumgebi ed Emmen 7061 Locatie Vreding Kos ten 2.717.819 2.329.361 388.458 Opbrengs ten -881.743 -1.390.055 Sa l do Kos ten -/- Opbrengs ten 1.447.618 -1.001.597

EW resultaat

NCW Realisatie Boekwaarde resultaat t/m p8 01-09-22 2022

Nog te realiseren 01-09-22

1.771.296 -1.785.868 -14.572

-14.286

78.615 78.615

1.673.018 -1.785.867 -112.849

98.278 -1 98.277

4.381.027 -3.085.844 1.295.183 1.244.889

36.250 36.250

3.767.226 613.801 -1.955.564 -1.130.280 1.811.662 -516.479

2.717.819 -2.271.798 446.021

20.659 20.659

4.000.020 367.799 -2.531.743 -1.390.055 1.468.277 -1.022.256

412.054

Toelichting Bij vaststelling van de jaarrekening 2021 zijn de grondexploitaties per 1 januari 2022 herzien. Bij de herziening grondexploitatie Locatie Oude Brandweerlocatie-Oost is rekening gehouden met de in 2021 gemaakte kosten van de noodzakelijke sanering in verband met PFAS-verontreiniging en de hiervoor ontvangen subsidie van het Rijk. Fase 2 van de nieuwbouw is in april/mei 2022 opgeleverd aan de toekomstige bewoners. Het is de verwachting dat het totale plan, inclusief aanpassen van de BB-bunker eind 2022 kan worden opgeleverd en formeel afgehandeld. Het verwachte contante waarde resultaat op basis van de conceptherziening per 1-1-2022 bedraagt € 14.000 voordelig. Te verhalen kosten op derden Omschrijving

Budget

Totaal Reeds Nog te kosten t/m verhaald/ verhalen/ periode 8 doorbelast / door te 2022 gedekt belasten / te dekken

Kostenverhaal of door te belasten Project Verdubbeling spoor (t.h.v. station Zuid)

n.v.t.

824.096

762.079

62.017

Locatie voormalige ING Wilhelminastraat

57.262

Locatie ten noorden van de Molenstraat

Totaal kostenverhaal of door te belasten

4.614

959.622

823.729

135.892

Toelichting Ten aanzien van de gemaakte kosten voor verdubbeling spoor loopt de gemeente geen risico. De financiële verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de provincie. De door de gemeente gemaakte kosten kunnen en worden 100% doorberekend aan de provincie. Ten aanzien van de locatie voormalige ING Wilhelminastraat is formeel nog geen bedrag aan plankosten afgesproken. Van Wijnen zou daar een kleinschalig nieuwbouwproject realiseren. Eind september 2020 werd

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

duidelijk dat dit plan niet doorgaat. Er wordt getracht de door de gemeente gemaakte kosten te verhalen op Van Wijnen. Van Wijnen heeft de locatie voormalig ING-gebouw Wilhelminastraat verkocht aan Brands. De nieuwe plankosten moeten worden verhaald op Brands. Dit betreft de locatie ten noorden van de Molenstraat. Voor Westerstraat zijn de afgesproken plankosten inmiddels verhaald. De overige kosten Westerstraat worden gedekt uit de reserve fysieke leefomgeving. Zie bij de exploitatiebudgetten.

3. Risico’s In dit hoofdstuk worden de belangrijkste programmarisico’s beschreven. De belangrijkste projectrisico’s zijn opgenomen in paragraaf 4 dashboard. In 2023 zullen de risico’s nader geïnventariseerd en uitgewerkt worden en zal het risicomanagement voor Emmen Vernieuwt (zowel op programmaniveau als op projectniveau) nader ingevuld gaan worden. Belangrijkste risico’s m.b.t. Emmen Vernieuwt op dit moment ▪ Hoge indexeringen en prijsstijgingen in de bouw In 2021 en 2022 zijn de bouwkosten onder invloed van onder meer een aanhoudende grote vraag en schaarste van materiaal fors gestegen. De ontstane situatie als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne zorgt daarnaast voor snel stijgende prijzen van bouwmateriaal en brandstof. Naast de exceptionele prijsstijgingen is de leveringszekerheid van materiaal ook een knelpunt. Dit noodzaakt ons om veel van onze kostencalculaties te actualiseren en te herzien. We zullen na moeten gaan wat de invloed is op budgetten en kredieten, hoe we om willen en moeten gaan met deze kostenstijgingen en welke maatregelen we op basis hiervan zullen moeten treffen. Ook voor de planning van diverse projecten kan dit van invloed zijn. ▪ Krapte op de arbeidsmarkt / knelpunten in capaciteit In de gehele fysieke keten, maar uiteraard ook daarbuiten, is de vraag naar personeel groot. Daarnaast daalt het aanbod van werkzoekenden.

Hierdoor neemt de spanning op de arbeidsmarkt verder toe. Dit zien wij terug bij externe partijen, maar ook bij de invulling van interne vacatures. Het vinden van geschikt personeel is een knelpunt en dit heeft gevolgen voor de doorlooptijd van projecten. Daarnaast is het lastiger om opdrachten en werken extern weg te zetten omdat bedrijven geen capaciteit meer hebben. Dit betekent dat op dit moment niet alle programma's, projecten, processen en activiteiten binnen Emmen Vernieuwt volgens planning en met de gewenste inzet kunnen worden opgepakt. ▪ Didam-arrest De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 uitspraak gedaan over de manier waarop de overheid partijen moet selecteren bij de verkoop van vastgoed (gronden en andere onroerende zaken). De Hoge Raad oordeelt dat overheden onroerende zaken (gebouwd, of ongebouwd) niet langer exclusief aan een partij te koop kunnen aanbieden zonder dit vooraf kenbaar te maken, en mededingingsruimte moeten bieden. Deze verplichting volgt uit het gelijkheidsbeginsel, waaraan overheden zijn gebonden. Het gelijkheidsbeginsel brengt ook mee dat het overheidslichaam, teneinde gelijke kansen te creëren, een passende mate van openbaarheid moet verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdschema en de toe te passen selectiecriteria.

De precieze reikwijdte van het arrest zal zich nog moeten uitkristalliseren in de jurisprudentie, maar het zal direct van toepassing zijn op een aantal ontwikkelprojecten en moeten leiden tot een weloverwogen keuze in het vervolgtraject. Dit geldt niet alleen voor nieuwe trajecten, maar ook voor lopende trajecten. ▪ Reconstructie N391 en N862 Ten aanzien van de kredieten met betrekking tot de reconstructie N391 en N862 gaat het om globaal indicatieve bedragen o.b.v. globale uitgangspunten t.a.v. uitvoering en om globale afspraken op hoofdlijnen. De uitvoering van de projecten uit het bereikbaarheidsakkoord zal plaatsvinden in de periode tot en met 2028, wat als een lange termijn beschouwd kan worden. De hierboven al genoemde hoge indexeringen en prijsstijgingen in de bouw en de krapte op de arbeidsmarkt vormen in dit kader een groot risico.

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

Om deze aspecten tijdig het hoofd te bieden worden alle projecten binnen MM Bereikbaar momenteel opnieuw doorgerekend, zodat waar nodig tijdig beheersmaatregelen getroffen kunnen worden. Naar verwachting kan de balans op dit punt in de tweede helft van 2022 opgemaakt worden. ▪ REP regionaal Op 20 januari 2015 heeft het college besloten de “Overeenkomst overdracht middelen regionaal REP in het kader van de IGO Atalanta” met de provincie Drenthe aan te gaan en de provincie Drenthe te vrijwaren voor eventuele aanspraken vanuit het Rijk ten aanzien van het REP-regionaal voor zover betrekking hebbend op de aan de gemeente Emmen “doorgedecentraliseerde” REP-regionaal middelen van € 10 miljoen. Deze “doordecentralisatie” van REP-regionaal middelen geeft overigens nog geen zekerheid over de daadwerkelijke verkrijging van deze middelen. Er zal vanaf nu rechtstreeks verantwoording t.a.v. de inzet van REP-regionaal middelen afgelegd moeten worden aan het Rijk. De uitbetaling van de € 10 miljoen REPregionaal aan de gemeente Emmen heeft in 2015 plaatsgevonden. Deze € 10 miljoen is als dekking verantwoord op de locatie Hoofdstraat (ter dekking van de schadeloosstelling à fonds perdu van € 65,5 miljoen ten behoeve van de verkrijging van de locatie Hoofdstraat), maar er bestaat nog wel een risico omdat hierover nog verantwoording afgelegd moet worden.

Eind 2020 heeft de laatste inhoudelijke rapportage plaatsgevonden. Ook loopt de subsidietermijn af. Risico lijkt daarmee mogelijk kleiner geworden, maar vanwege de onduidelijkheid over de aanvraag, verkrijging en inzetbaarheid van deze middelen, blijft dit risico nog aanwezig. ▪ PFAS Extra kosten als gevolg van de nieuwe PFAS-normen waardoor er mogelijk gesaneerd moet worden. Dit heeft gespeeld bij Brandweerlocatie Oost (Heldenhof). Er is nog de nodige onduidelijkheid over dit onderwerp. Hierdoor is de financiële impact van dit risico voor andere projecten op dit moment nog niet goed te bepalen. ▪ Onduidelijkheid over stikstofregels De wettelijke afstandsgrens voor de uitstoot van stikstof is voor alle emissiebronnen vastgesteld op 25 km. Op dit moment heeft dat nog geen gevolgen, omdat de aanlegfase is vrijgesteld en extra stikstofuitstoot in de gebruiksfase van een project meestal niet direct aan de orde is. Door onduidelijkheden in beleid en mogelijke oplossingen en in relatie tot ontwikkelingen rondom stikstof in de jurisprudentie vormt stikstof een belangrijk aandachtspunt en risico met mogelijk gevolgen op planning en financiën. ▪ Corona Brengt mogelijk een financieel risico en risico op vertraging met zich mee. Daarnaast een inhoudelijk risico. Corona kan gevolgen hebben voor de realisatie van de programmadoelen van de programma’s binnen Emmen Vernieuwt.

Zo is corona van invloed op de horeca, detailhandel en leegstand in het centrum van Emmen en zullen veranderingen in het gedrag van mensen en het thuiswerken mogelijk blijvende gevolgen hebben en van invloed zijn op infrastructurele projecten in het kader van de bereikbaarheid ▪ Omgevingswet Risico op vertraging (procedures etc.) als gevolg van invoering Omgevingswet. ▪ Adequate programma- en projectbeheersing Het niet kunnen realiseren van programmadoelen, enerzijds als gevolg van onvoldoende beschikbaar budget en interne capaciteit en anderzijds als gevolg van de sturing op losse projecten waarbij de integraliteit en de sturing op de overkoepelende programmadoelen naar de achtergrond dreigen te verdwijnen. De beperkte en op onderdelen ontoereikende beschikbare capaciteit (zeker na bezuinigingen) heeft gevolgen voor adequate project- en programmabeheersing en voor de voortgang van de realisatie.

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

4. Dashboard Binnen de projecten wordt primair gestuurd op planning, budget, kwaliteit en risico’s. Hieronder wordt in één totaaloverzicht van alle individuele lopende projecten het actuele beeld aangegeven ten aanzien van planning, budget, kwaliteit en risico’s per project. Oranje en rood worden tekstueel nader toegelicht onder het dashboard. Toelichting kleuren: Planning/voortgang Ligt op schema (conform laatst vastgestelde projectplanning) Aandachtspunt Bijsturing nodig Budget Geen (verwachte) overschrijding Waarschijnlijke/dreigende overschrijding Overschrijding onafwendbaar Kwaliteit: Voldoende Aandachtspunt Onvoldoende Risico’s: Klein Middelmatig Groot

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

Project

Planning Budget Kwaliteit

Risico's

Programma Bereikbaarheid Emmen Bereikbaarheid per spoor Verdubbeling spoor / Station Emmen Zuid

nvt

Wegenruil en reconstructie N391 en N862 Reconstructie aansluiting N34 / N391 (Rondweg)

nvt

Reconstructie aansluiting N862 (weg Emmen - Klazienaveen) / N391 (rondweg) EB/N391 - tussen Emmen West en folieconstructie

nvt

EB/N391 - aansluiting Bargermeer + aangrenzende infrastructuur

nvt

EB/N391 - aansluiting kruising Houtweg + aangrenzende infrastructuur

nvt

EB/N862 - Ombouw / verdubbeling N862 (incl. reconstructie aansluiting A37 / N862) Reconstructie noordelijke aansluiting N391 (Rondweg) – Pottendijk

nvt

Reconstructie noordelijke aansluiting N391 (Rondweg) - Emmerweg (Emmerschans)

nvt

Infrastructurele hoofdstructuur Emmen Centrum Algehele Reconstructie Boermarkeweg (van Boslaan tot Dordsestraat) Afsluiten uitrit “Muzeval”-parkeerterrein van Boermarkeweg

nvt

Vergroten van verkeerscapaciteit kruising Van Schaikweg-Boermarkeweg Afsluiten Angelsloërdijk op Boermarkeweg en heraansluiten op van Schaikweg (voor gemotoriseerd verkeer) Fietsinfrastructuur Emmen Centrum Fietsstraat Kerkhoflaan (van spoor tot Wilhelminastraat) - inclusief Julianastraat, Beatrixstraat en Zuiderstraat

nvt

Fietsverbinding vanaf spoor via Kerkhoflaan, Angelsloërdijk en 'zorgcampus' naar Angelslo Herinrichting Dordsestraat (incl. verv, riool, herinrichting kruispunten en verbeteren oversteekbaarheid voor langzaam verkeer)

nvt

Herinrichting Noordbargerstraat (Hondsrugweg tot Dordsestraat) Fietsverbinding van Schaikweg tussen Wilhelminastraat en Emmalaan)

nvt

nvt nvt

Stationsgebied Emmen en omgeving Fietsparkeren Stationsgebied Emmen Centrum

nvt

Locatie Westerstraat Locatie P-Oost (exclusief voormalig hotel)

nvt

Gebiedsontwikkelingen centrumgebied Emmen Locatie Willinkplein-Zuid Westwand Weiert - Ontwikkeling gebouw voormalige Belastingdienst Locatie Esdal vakcollege Weerdingerstraat - Stationsstraat ('Oude ambachtsschool en omgeving') Realisatie camperplaatsen P-Noord

nvt

Programma Rensenpark Emmen Ontwikkeling Multifunctioneel Vastgoed Rensenpark Sloop en herinrichting kelders Biochron, huisvesting CBK en herinrichting entreegebied (1e fase) herontwikkeling kelders Biochron (2e fase) Verbinding Hospershuis Mediahuis met herontwikkeling kelders Biochron Inrichting openbaar gebied Rensenpark Herinrichting 'tuinen' voor 3 stadsvilla's aan de Markt Programma Campus Emmen Campus Emmen - ruimtelijk/fysieke ontwikkeling Gebiedsontwikkeling Zorgcampus Beroepsonderwijscampus - nieuwbouw NHL Stenden en Drenthe College (op locatie zorgcampus) Realisatie Innovatiecentrum

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

nvt

Verdubbeling spoor /station Emmen Zuid Het plaatsen van de greenwall parallel langs het spoor heeft vertraging opgelopen door een bezwaar op de omgevingsvergunning. Wegenruil en reconstructie N391 en N862 Bij Pottendijk is op basis van een recente hercalculatie sprake van een verwachte overschrijding van het krediet. Deze verwachte overschrijding wordt veroorzaakt door de exceptionele prijsstijgingen in de bouw van de afgelopen periode. Mede hierdoor worden alle projecten binnen MM Bereikbaar komende maanden opnieuw gecalculeerd. Daar krijgen we deze zomer meer zicht op. Daarna zullen we dit najaar gaan bekijken hoe we daarmee omgaan. Er is in het kader van het bereikbaarheidsakkoord N391 – N862 sprake van financiële risico's ten aanzien van de globaal indicatieve ramingen, de globale plannen en de hoge indexeringen in de bouw, in relatie tot de lange looptijd van dit project. In verband met corona is er uitloop doordat de focusgroepen later zijn gestart of later starten dan oorspronkelijk gepland. De einddatum van realisatie van de reconstructie N391 en N862 per eind 2028 wordt hierdoor mogelijk niet voor alle deelprojecten gehaald.

Fietsverbinding vanaf spoor via Kerkhoflaan, Angelsloërdijk en ‘zorgcampus’naar Angelslo Er is een financieel risico en een planningsrisico omdat het geld voor de fietsonderdoorgang, die een essentieel onderdeel vormt van deze fietsverbinding, nog niet beschikbaar is gesteld. In het kader van de RSFbijdrage moet dit project voor eind 2025 gerealiseerd worden. Maatregelen Dordsestraat en omgeving Het uitgangspunt voor de op te stellen visie op de hoofdfietsstructuur Emmen centrum is o.a. veiliger fietsroutes en goede bereikbaarheid per fiets van het centrum. Om te voorkomen dat fietsers op onveilige plekken de Dordsestraat oversteken, zoals op ongeregelde kruisingen, moeten doeltreffende maatregelen worden getroffen. Deze noodzakelijke maatregelen moeten nog nader worden bepaald, waardoor nog onzeker is of met het beschikbare budget alle benodigde maatregelen kunnen worden gerealiseerd en of het project op tijd kan worden gerealiseerd. De exceptionele prijsstijgingen vergroten het risico op budgetoverschrijding. Herinrichting Noordbargerstraat De herinrichting van de Noordbargerstraat is in het integraal plan Regiostedenfonds meegenomen als één van de mogelijke deelprojecten. Bij dit project zijn er risico’s ten aanzien van planning en financiën. Er is nog veel onbekend en er is op dit moment slechts een hele globale indicatie van planning en kosten beschikbaar.

De exceptionele prijsstijgingen vergroten het risico op budgetoverschrijding. Fietsverbinding van Schaikweg tussen Wilhelminastraat en Emmalaan Er is een financieel risico op overschrijding omdat het ontwerp nog niet beschikbaar is en effect van de exceptionele prijsstijgingen nog onbekend is. Fietsparkeren stationsgebied Emmen Centrum ProRail heeft eind 2021/begin 2022 aangegeven dat het benodigde budget bijna is verdubbeld. Daarin is de exceptionele prijsstijging van de afgelopen maanden nog niet meegenomen. Herijking van de uitgangspunten met de partijen is daarom wenselijk. Hoofdstraat Zuid Er is een financieel risico op overschrijding als gevolg van de exceptionele prijsstijgingen. Hondsrugtoren – Locatie hoek Hondsrugweg-Weerdingerstraat De gemeente loopt een debiteurenrisico over de in de toekomst nog te ontvangen koopsom van de verkochte bouwgrond. Locatie oude Brandweerlocatie – West Het Didam-arrest is van toepassing op dit project. De (juridische) consequenties voor dit project zullen nader bepaald worden. Er is een financieel risico voor GREX als gevolg van de exceptionele prijsstijgingen in de bouw die maar deels worden goedgemaakt door stijging woningprijzen.

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

Locatie Klokkenslag Onderhandelingen met ontwikkelaar lopen nog. Er is nog geen overeenstemming over de prijs van de grond. Het Didam-arrest is van toepassing op dit project. De (juridische) consequenties voor dit project zullen nader bepaald worden. Er is een financieel risico voor GREX als gevolg van de exceptionele prijsstijgingen in de bouw die maar deels worden goedgemaakt door stijging woningprijzen. Locatie P-Oost Bij dit project zijn er risico’s ten aanzien van planning en financiën. Er is sprake van grondposities derden en er volgt een omgevingsplanprocedure waaruit bezwaren kunnen voortvloeien. Er is nog geen grondexploitatie waardoor niet bekend is of een kostendekkende exploitatie haalbaar is. Belangrijk aspect bij deze financiële verkenning en de grondexploitatie is de manier waarop de gemeente uitgeefbare gronden daadwerkelijk op de markt gaat brengen. Dit is onlosmakelijk verbonden met de uitspraak van de Hoge Raad in het Didam-arrest. Ook zou mogelijk grondsanering aan de orde kunnen komen in verband met het tankstation op de locatie P-Oost. Er is een financieel risico voor GREX als gevolg van de exceptionele prijsstijgingen in de bouw die maar deels worden goedgemaakt door stijging woningprijzen.

Realisatie camperplaatsen P-Noord De planning van de realisatie van de camperplaatsen heeft vertraging opgelopen in verband met het feit dat er geen projectmanager beschikbaar was. Er is risico op verdere vertraging in relatie tot het nog te doorlopen omgevingsproces. Herontwikkeling kelders Biochron en herinrichting entreegebied Rensenpark Er is sprake van een fiscaal risico voor wat betreft de omzetbelasting, in verband met het feit dat nog niet bekend is wat er met het tweede deel van de kelders van het Biochron gaat gebeuren. Het aanbestedingsresultaat laat, in verband met de huidige exceptionele prijsstijgingen in de markt, een overschrijding zien van ruim 1,7 mln. euro ten opzichte van het beschikbare bouwkostenbudget. De definitieve gunning van het project was opgeschort in afwachting van nadere besluitvorming door college en raad in relatie tot het in de Kadernota opgenomen krediet voor exceptionele prijsstijgingen. Op 29 september 2022 heeft de raad besloten extra krediet beschikbaar te stellen, waarmee definitieve gunning aan de aannemer mogelijk wordt en de uitvoering kan worden gestart.

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

Bijlage: Planning per programma op hoofdlijnen In bijgaand planningsoverzicht Emmen Vernieuwt op hoofdlijnen is de globale planning opgenomen van de projecten waar op dit moment reeds een beeld bestaat van de planning. De projecten en activiteiten die op dit moment nog “slechts” een initiatief betreffen zijn daarom in principe niet in dit overzicht opgenomen, tenzij er op dit moment reeds een beeld bestaat van de periode waarin deze projecten en activiteiten waarschijnlijk uitgevoerd zullen gaan worden. Benadrukt wordt dat het hier een globale planning op hoofdlijnen betreft die zeker nog niet volledig is en ook nog niet op alle onderdelen even hard is. legenda en omschrijving fasering

1. initiatieffase

2. definitiefase

uitvoeringsfase

programmaleider

projectmanager & programmaleider

projectmanager

Verkenning bestaansrecht project. Startnotitie met globale kostenraming. Geen budget. Aanvraag voorbereidingskrediet

Projectcontract, evt. PSU. Voorbereidingskrediet (of grex) ter beschikking. Aanvraag uitvoeringskrediet.

ontwerp

Schetsontwerp. Voorlopig ontwerp. Definief ontwerp

6. overdrachtsfase

voorbereiding

realisatie

Start aanbestedingstraject Realisatie project. > inkoopcontract Uitvoeringskrediet beschikbaar. Procesverbaal oplevering. Overdracht naar beheer etc.

planning nog niet bekend

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

7. beheerfase

projectmanager

Afwikkeling restpunten. Einddocument incl. financiële eindafrekening

Project overgedragen naar lijnorganisatie.

2022

PLANNING EMMEN VERNIEUWT PROJECT / KWARTAAL

Programma Bereikbaarheid Emmen Bereikbaarheid per spoor Verdubbeling spoor / Station Emmen Zuid Wegenruil en reconstructie N391 en N862 Reconstructie aansluiting N34 / N391 (Rondweg) Reconstructie aansluiting N862 (weg Emmen - Klazienaveen) / N391 (Rondweg) EB/N391 - tussen Emmen West en folieconstructie EB/N391 - aansluiting Bargermeer + aangrenzende infrastructuur EB/N391 - aansluiting kruising Houtweg + aangrenzende infrastructuur EB/N862 Ombouw / verdubbeling N862 (incl. nader te bepalen multimodale maatregelen N862) Reconstructie aansluiting N391 (Rondweg) – Pottendijk Reconstructie aansluiting N391 (Rondweg) - Emmerweg (Emmerschans) - provinciaal project Infrastructurele hoofdstructuur Emmen Centrum Algehele Reconstructie Boermarkeweg (van Boslaan tot Dordsestraat) Afsluiten uitrit “Muzeval”-parkeerterrein van Boermarkeweg Vergroten van verkeerscapaciteit kruising Van Schaikweg-Boermarkeweg Afsluiten Angelsloërdijk op Boermarkeweg en heraansluiten op van Schaikweg (voor gemotoriseerd verkeer) Fietsinfrastructuur Emmen Centrum Fietsstraat Kerkhoflaan (van spoor tot Wilhelminastraat) - incl. Julianastraat, Beatrixstraat en Zuiderstraat Fietsverbinding vanaf spoor via Kerkhoflaan, Angelsloërdijk en 'zorgcampus' naar Angelslo Herinrichting Dordsestraat (incl.

verv, riool, herinrichting kruispunten en verbeteren oversteekbaarheid voor langzaam verkeer) Herinrichting Noordbargerstraat (Hondsrugweg tot Dordsestraat) Fietsverbinding van Schaikweg tussen Wilhelminastraat en Emmalaan Stationsgebied Emmen en omgeving Fietsparkeren Stationsgebied Emmen Centrum

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

2023 4

2024 4

2025 4

2022

PLANNING EMMEN VERNIEUWT PROJECT / KWARTAAL

Programma Emmen Centrum Inrichting openbaar gebied Emmen Centrum Herinrichting Hoofdstraat Noord - Noorderstraat - Derksstraat (Het Oude Centrum) Herinrichting Hoofdstraat Zuid / Wilhelminastraat (tussen Not.Oostingstraat en Kapelstraat) (o.b.v. Centrumvisie) Afronding Boulevard Noord - noordelijk deel (hoek Schimmerweg-Frieslandweg) Herinrichting Kompasplein (subsidie) Woningbouwprojecten Centrumgebied Emmen Locatie oude Brandweerlocatie - Oost (inclusief BB bunker) Locatie oude Brandweerlocatie - West Locatie Klokkenslag Locatie tussen Wilhelminastraat en Julianastraat (ten noorden van de oude molen) Locatie Westerstraat Locatie P-Oost (exclusief voormalig hotel) Gebiedsontwikkelingen centrumgebied Emmen Locatie Willinkplein-Zuid : parkeergarage Locatie Willinkplein-Zuid : commerciële ruimte (bovenbouw) Locatie Willinkplein-Zuid : maaiveld parkeren Locatie Willinkplein-Zuid : herinrichting openbaar gebied Westwand Weiert - Ontwikkeling gebouw voormalige Belastingdienst Locatie Esdal vakcollege Weerdingerstraat - Stationsstraat ('Oude ambachtsschool en omgeving') Realisatie camperplaatsen P-Noord

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

2023 4

2024 4

2025 4

2022

PLANNING EMMEN VERNIEUWT PROJECT / KWARTAAL

Programma Rensenpark Emmen Ontwikkeling Creatief Concept Rensenpark (incl. parkredactie) Realisatie Creatief Mensenpark (content / parkredactie) Evenementen en activiteiten Rensenpark Evenementen en activiteiten Rensenpark Ontwikkeling multifunctioneel Vastgoed Rensenpark Sloop en herinrichting kelders Biochron, huisvesting CBK en herinrichting entreegebied (1e fase) herontwikkeling kelders Biochron (2e fase) Verbinding Hospershuis Mediahuis met herontwikkeling kelders Biochron Inrichting openbaar gebied Rensenpark Inrichting openbaar gebied (Rensenpark) Herinrichting 'tuinen' voor 3 stadsvilla's aan de Markt Beheer Vastgoed Rensenpark Beheer Vastgoed Rensenpark Beheer openbaar gebied Rensenpark Beheer openbaar gebied Rensenpark Programma Campus Emmen Campus Emmen - ruimtelijk/fysieke ontwikkeling Gebiedsontwikkeling Zorgcampus Beroepsonderwijscampus - nieuwbouw NHL Stenden en Drenthe College (op locatie zorgcampus) Realisatie Innovatiecentrum

Voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2022

2023 4

2024 4

2025 4

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Emmen&id=8e98529e-fdcc-4df0-bb3e-969996abad9c