Bijlage bij RA21.0100 - Regiovisie Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang (RIS.10505)
Tekst van het document
Borger-Odoorn Jaar Historisch 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Gemeentelijk budget Objectief Totaal € -00 € -00 € -00 € -00 € -00 € -00 € -00 € 223.567 € 223.567 € -00 € 712.038 € 712.038 € -00 € 1.121.754 € 1.121.754 € -00 € 1.466.006 € 1.466.006 € -00 € 1.755.280 € 1.755.280 € -00 € 1.999.145 € 1.999.145 € -00 € 2.194.645 € 2.194.645 € -00 € 2.214.928 € 2.214.928 € -00 € 2.235.210 € 2.235.210 € -00 € 2.255.493 € 2.255.493
Regionaal budget Jaar Historisch Objectief Totaalbudget 2021 € 13.691.613 € -00 € 13.691.613 2022 € 13.181.651 € -00 € 13.181.651 2023 € 11.879.780 € 1.438.059 € 13.317.839 2024 € 8.872.794 € 4.580.066 € 13.452.860 2025 € 6.373.395 € 7.215.501 € 13.588.896 2026 € 4.295.458 € 9.429.843 € 13.725.301 2027 € 2.565.215 € 11.290.550 € 13.855.765 2028 € 1.127.057 € 12.859.173 € 13.986.230 2029 € -00 € 14.116.694 € 14.116.694 2030 € -00 € 14.247.159 € 14.247.159 2031 € -00 € 14.377.623 € 14.377.623 2032 € -00 € 14.508.087 € 14.508.087
Regiovisie – Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang
24
Macrobudgetten Jaar Macrobudget beschermd wonen
2021 € 1.480.899.000,00
2022 € 1.425.741.000,00
2023 € 1.426.377.000,00
2024 € 1.426.877.000,00
2025 € 1.427.474.000,00
2026 € 1.428.098.000,00
Macrobudget inclusief Wlz uitname en LSI € 2.124.899.000,00 Percentage Wlz en LSI op totaal 30,31%
€ 2.069.741.000,00 31,12%
€ 2.070.377.000,00 31,11%
€ 2.070.877.000,00 31,10%
€ 2.071.474.000,00 31,09%
€ 2.072.098.000,00 31,08%
Aandeel centrumgemeenten (t.o.v. totaal) 100,00% Centrumgemeente macrobudget € 1.480.899.000,00 Objectief verdeeld macrobudget € -00 Jaar 2027 Macrobudget beschermd wonen € 1.428.098.000,00
100,00% 93,17% 77,44% 64,37% 53,50% € 1.425.741.000,00 € 1.284.929.241,55 € 959.690.518,13 € 689.352.985,63 € 464.601.181,10 € -00 € 141.447.758,45 € 467.186.481,87 € 738.121.014,37 € 963.496.818,90 2028 2029 2030 2031 2032 € 1.428.098.000,00 € 1.428.098.000,00 € 1.428.098.000,00 € 1.428.098.000,00 € 1.428.098.000,00
Macrobudget inclusief Wlz uitname en LSI € 2.072.098.000,00 Percentage Wlz en LSI op totaal 31,08%
€ 2.072.098.000,00 31,08%
€ 2.072.098.000,00 31,08%
€ 2.072.098.000,00 31,08%
€ 2.072.098.000,00 31,08%
€ 2.072.098.000,00 31,08%
Aandeel centrumgemeenten (t.o.v. totaal) 44,47% Centrumgemeente macrobudget € 277.456.273,75 Objectief verdeeld macrobudget € 1.150.641.726,25
36,96% € 121.903.626,03 € 1.306.194.373,97
30,72% € -00 € 1.428.098.000,00
25,54% € -00 € 1.428.098.000,00
21,23% € -00 € 1.428.098.000,00
17,64% € -00 € 1.428.098.000,00
Toelichting nacalculatie Wlz De overstap van cliënten van BW-Wmo naar de Wlz leidt tot een uitname uit het gemeentefonds. Hierbij is gewerkt met een ex-ante (vooraf) en een ex-post (achteraf) uitname. De ex-ante uitname betreft een schatting. De ex-post uitname betreft een nacalculatie op basis van daadwerkelijke aantallen en kosten. De uitname ex-ante betreft in 2021 macro € 495 miljoen.17 Deze uitname is over de centrumgemeenten verdeeld naar rato van het aandeel in het historische macrobudget beschermd wonen. Voor centrumgemeente Emmen betekent dit een bedrag van € 6.379.000 (1,29%). In de septembercirculaire 2021 is de ex-post uitname Wlz opgenomen. Er is sprake van een aanvullende uitname uit de integratie-uitkering Beschermd wonen omdat er meer cliënten dan oorspronkelijk geraamd zijn overgegaan van Wmo beschermd wonen naar de Wet langdurige zorg. De aanvullende uitname bedraagt € 50 miljoen in 2021 en vanaf 2022 structureel € 149 miljoen. Voor de centrumgemeente Emmen is de definitieve uitname voor: 2021 € 10.872.000 (t.o.v. eerdere uitname een extra bedrag van € 4.496.000) 2022 en verder € 13.285.000 (t.o.v. eerdere uitname een extra bedrag van € 6.942.000) Uitname Wlz De uitname is per gemeente op basis van werkelijke en te verwachten uitstroom berekend. De extra uitname is voor onze gemeente relatief hoog.
Dit heeft een positief effect op de herverdeeleffecten van het objectief verdeelmodel. De verwachting is dat we deze extra uitname kunnen compenseren met de lagere kosten in verband met de invoering van de tussenvormen van BW die sinds 1 januari 2020 zijn ingevoerd.
17 Zie de meicirculaire 2020
Regiovisie – Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang
25