Bijlage bij 21.000516 - Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020 (RIS.10101)

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

vastgesteld door college van B&W op 30 maart 2021

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

1

foto Emmen West: Van Spijker Infrabouw foto’s Emmen Centrum: programmabureau Emmen Vernieuwt VOORWOORD

Emmen Vernieuwt In 2020 is verder gewerkt aan een groot aantal projecten, processen en activiteiten binnen de 4 programma’s die door Emmen Vernieuwt worden uitgevoerd. De uitvoering vindt plaats op basis van het in mei 2018 door het college vastgestelde geactualiseerde programmaplan Emmen Vernieuwt. Door de situatie en maatregelen rondom corona was 2020 een bijzonder jaar. Ondanks de bijzondere situatie en omstandigheden hebben de meeste werkzaamheden gelukkig wel doorgang kunnen vinden. Echter, deze omstandigheden hebben er wel toe geleid dat zaken in 2020 soms minder efficiënt opgepakt konden worden en dat er in een aantal gevallen ook vertragingen zijn opgetreden. Zeker daar waar interactie noodzakelijk was, zoals bijvoorbeeld in omgevingsprocessen en in ontwerpprocessen, vormde de situatie met betrekking tot corona een belemmering. Er is in dat kader gezocht naar creatieve en digitale oplossingen. Naast het initiëren en voorbereiden van diverse projecten en de uitwerking van diverse gebiedsvisies waren er in 2020 ook reeds diverse projecten in uitvoering. Enkele woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen - zoals de Hondsrugtoren, stadswoningen Schimmerweg, ontwikkeling Willinkplein Zuid, oude Brandweerlocatie-Oost (Heldenhof) - zijn grotendeels afgerond in 2020.

Bij andere woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de locaties Westerstraat, Klokkenslag, Zorgcampus en P-Oost, zijn in 2020 verdere stappen gezet in de ontwikkeling. Soms moet er even een stap terug worden gedaan zoals bij de locatie van de voormalige ING-bank aan de Wilhelminastraat. In het kader van de concentratie kernwinkelgebied Emmen centrum en de transformatie van de aanloopstraten op basis van het Binnenstadfonds zijn er tot en met 31 december 2020 reeds 13 verplaatsingssubsidies, 10 transformatiesubsidies, 5 gevelverbeteringssubsidies en 8 planontwikkelingssubsidies verleend, of vastgesteld. Ook zijn in 2020 het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Noorderstraat, Derksstraat, Hoofdstraat, die samen met de ondernemers zijn opgesteld, door het college vastgesteld. De werkzaamheden zijn inmiddels van gestart gegaan. In 2020 is het projectbureau MM bereikbaar opgericht en is een start gemaakt met het omgevingsproces MM Bereikbaar en wordt gewerkt aan de voorbereiding van de wegenruil, die in 2021 is voorzien. De reconstructie van de aansluiting N34 – N391 (Emmen West) is inmiddels al volop in uitvoering.

Ook bij diverse nieuwe grote en complexe ontwikkelingen, soms ook (deels) buiten de scope van de huidige programma's binnen het opdrachtgeverschap van Emmen Vernieuwt is programmabureau Emmen Vernieuwt nauw betrokken, of in de lead. In 2020 waren dit bijvoorbeeld zaken als Verblijfsrecreatie Wildlands, Chemiecampus Emmen en Zorgcampus Emmen in relatie tot Masterplan Campus Emmen, Nieuwbouw Drenthe College en de Integrale gebiedsontwikkeling BP Meerdijk, inclusief stadionontwikkeling FC Emmen. Bij de vaststelling van de begroting 2021 in november 2020 is besloten om het beschikbare budget voor programma Verduurzaming Emmerhout anders in te zetten. Dit betekent dat het programma Verduurzaming Emmerhout per 1 januari 2021 is beëindigd en de programmadoelstelling niet meer gerealiseerd zal worden. Zoals bekend is nog onvoldoende budget beschikbaar om alle projecten, processen en activiteiten binnen Emmen Vernieuwt volledig te kunnen realiseren. Op basis van de op dit moment beschikbare financiële middelen is het dan ook nog niet mogelijk de vastgestelde programmadoelen en de doelstellingen uit het bestuursakkoord en het collegeprogramma 2018-2022 volledig te realiseren.

Hierbij gaat het om financiële middelen voor grote ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de reconstructie van de Boermarkeweg, de ontwikkeling van het stationsgebied Emmen en omgeving en de ontwikkeling van het Rensenpark. Tevens is de beschikbare personele capaciteit binnen de gemeente Emmen op dit moment erg krap en bij sommige teams onvoldoende om alle projecten waarvoor de financiële middelen beschikbaar zijn ook daadwerkelijk volgens planning uit te kunnen voeren. Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

2

Hierdoor is het noodzakelijk om keuzes te maken. Bij het maken van deze keuzes is er sprake van spanning tussen het realiseren van de lange termijn programmadoelen en het realiseren van korte termijn projectresultaten. De sturing op lange termijn programmadoelen staat hierdoor soms onder druk. Voor de integrale programmasturing is het goed dat in 2020 de stuurgroep EV weer is ingesteld. Dave van Alebeek Programmamanager Emmen Vernieuwt INLEIDING Aanleiding Op 22 mei 2018 heeft het college het geactualiseerde programmaplan Emmen Vernieuwt (EV) vastgesteld. Dit programmaplan vormt het programmacontract tussen het college als bestuurlijk opdrachtgever en de programmamanager Emmen Vernieuwt als opdrachtnemer. In dit geactualiseerde programmaplan zijn de programmadoelstellingen en programmakaders beschreven, op basis waarvan in de rapportages EV de voortgang wordt verantwoord. Voorliggende rapportage Voor u ligt de jaarrapportage EV over 2020. Deze sluit aan op de (nog vast te stellen) jaarrekening 2020 van de gemeente Emmen. De rapportage is op hoofdlijnen en geeft een beeld van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot Emmen Vernieuwt en de voortgang van de programma’s, projecten, processen en activiteiten, gericht op het behalen van de programmadoelstellingen. De financiële cijfers zijn bijgewerkt tot en met 31 december 2020.

De ontwikkelingen zijn meegenomen tot eind januari 2021. De nieuwste planning is opgenomen in de bijlage. Daar waar er sprake is van relevante afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde planning in de voortgangsrapportage EV 2020-I zijn deze toegelicht. Deze rapportage is openbaar en wordt ter informatie toegestuurd aan de raad. De rapportages EV zijn nog in ontwikkeling en zullen komende jaren nog verder vormgegeven en ingevuld worden op basis van de informatiebehoefte van college, raad en andere stakeholders. Ook het risicomanagement voor Emmen Vernieuwt zal komende jaren verder worden uitgewerkt en ingevuld, zowel op programma-, als op projectniveau. Tevens wordt onderzocht of er eventueel een geautomatiseerd systeem toegepast kan worden voor een eenduidige voortgangsbewaking, rapportage en monitoring van de programma’s, de projecten en de processen (project- en programmabeheerssysteem). Opbouw rapportage In hoofdstuk 1 zijn puntsgewijs de algemene ontwikkelingen en actuele stand van zaken opgenomen met betrekking tot de vier programma’s en het programmabureau Emmen Vernieuwt. Hoofdstuk 2 bevat de financiële stand van zaken op hoofdlijnen met betrekking tot Emmen Vernieuwt. Hoofdstuk 3 gaat over de belangrijkste programmarisico’s.

In hoofdstuk 4 is het dashboard opgenomen met in één totaaloverzicht het actuele beeld van alle individuele lopende projecten ten aanzien van planning, budget, kwaliteit, eindoordeel per project en projectrisico’s. Ook is daarbij ten aanzien van de aandachtspunten een korte toelichting gegeven. In de bijlage is de globale actuele planning opgenomen van de projecten waarvan op dit moment al een beeld bestaat van de planning.

1. Algemene ontwikkelingen en actuele stand van zaken

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

3

Wat willen we bereiken Via het programma Bereikbaarheid Emmen werken we aan een goede en comfortabele multimodale bereikbaarheid van Emmen.

Algemene ontwikkelingen Investeringsagenda PLUS 2020-2023 provincie Drenthe In de investeringsagenda PLUS 2020-2023 provincie Drenthe is in het programma Stad en Platteland voor het thema Regiostedenfonds een investeringsbedrag van € 14,4 miljoen opgenomen. Hiervan is € 4,55 miljoen gereserveerd voor de gemeente Emmen. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat minimaal 30% hiervan besteed moet worden aan de bereikbaarheid per fiets. Komende periode zullen de mogelijkheden verder worden verkend. PAS PAS vormt op dit moment geen belemmering voor de in uitvoering zijnde projecten. Mogelijk gaat PAS wel tot knelpunten leiden in relatie tot de “realisatie” van toekomstige projecten. Een andere rekenmethodiek waarbij transportbewegingen op meer dan 5 kilometer van Natura 2000 gebieden wel worden meegenomen kan leiden tot knelpunten. Corona In de realisatie van de lopende projecten zijn er vooralsnog geen problemen in relatie tot corona. De werkzaamheden lopen volgens planning. Het is echter niet uitgesloten dat corona mogelijk nog wel tot knelpunten in de voortgang gaat leiden (als gevolg van personele inzet en mogelijke vertraging in levering van materialen). Voor het in het kader van het bereikbaarheidsakkoord N391 – N862 (MM Bereikbaar) in het najaar van 2020 opgestarte brede omgevingsproces kan de situatie ten aanzien van het coronavirus mogelijk een knelpunt gaan vormen.

In dit kader wordt er ook gekeken naar alternatieve mogelijkheden om vorm en inhoud te geven aan het omgevingsproces MM Bereikbaar. Vertraging in het omgevingsproces in verband met de maatregelen rondom corona is echter helaas niet uit te sluiten. BOCE Bereikbaarheidsvisie In 2020 hebben de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen gewerkt aan een gezamenlijke bereikbaarheidsvisie ‘Samen werken aan een bereikbare regio - Visie op bereikbaarheid en mobiliteit voor de samenwerkende BOCE-gemeenten’. Deze gezamenlijke bereikbaarheidsvisie zal in 2021 worden afgerond en vastgesteld. Landelijke ontwikkelingen Ook de NOVI omgevingsagenda Noord Nederland, het Deltaplan Noord Nederland en het Groeifonds (Rijk) zijn voor de bereikbaarheid van Emmen mogelijk van belang.

Stand van zaken per project Verdubbeling spoor (ter hoogte van station Zuid) – Guido Rink Afstemming met omwonenden over de invulling van de groene bufferzone vindt in 2021 plaats. Realisatie verdubbeling spoor Emmen Zuid (voor rekening en risico van de provincie Drenthe) is gestart. Deze verdubbeling zorgt voor een snellere verbinding naar Emmen. Voor een kwartierdienst van en naar Emmen is een gedeeltelijke verdubbeling van het spoor tussen Emmen en Coevorden noodzakelijk. In de ochtendspits rijden er nu wel al extra treinen van Emmen naar Zwolle. Het voorplein ten behoeve van de verdubbeling van het spoor bij Station Emmen Zuid wordt door de gemeente uitgevoerd en door de provincie betaald. De gemeente wil het voorplein gelijktijdig opleveren met de verdubbeling van het spoor en is daarvoor in overleg met ProRail over de planning. Uitbreiding rangeerterrein station Emmen Centrum – Guido Rink Uitbreiding van het rangeerterrein Emmen Centrum (voor rekening en risico van de provincie Drenthe) is tijdelijk stilgelegd in verband met de fors hogere ramingen van de kosten. Alternatieve oplossingen worden overwogen. Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

4

Spoorboog Getec-terrein – Guido Rink Voor rekening en risico van de provincie Drenthe Op dit moment is er onvoldoende perspectief op een economisch levensvatbare terminal op het Getecterrein. Wel vormt de spoorboog Getec-terrein een van de mogelijke alternatieven voor de uitbreiding van het rangeerterrein Emmen Centrum, die worden onderzocht door de provincie Drenthe. Spoorverbinding Emmen – Rheine (via Coevorden) – Guido Rink Voor rekening en risico van de provincie Drenthe Emmen is aangehaakt in het proces om te komen tot reizigersvervoer tussen Rheine, Coevorden en Emmen. De Interregsubsidie is toegekend en de PA (public affairs)/PR (public relationships) strategie is vastgesteld. Emmen-Rheine is in het Toekomstbeeld OV 2040 opgenomen. In het BO MIRT 25 november 2020 zijn afspraken gemaakt tussen Rijk en regio over verdeling van de kosten van het traject Neuenhaus – Coevorden. De gemeente Emmen heeft met de provincie Drenthe afgesproken dat onze bijdrage in uren is. In de investeringsagenda PLUS 2020-2023 heeft de provincie Drenthe € 0,5 miljoen gereserveerd als bijdrage voor onderzoek naar de noodzakelijke aanpassingen aan het spoor en het station Coevorden. De eerste stappen in het proces om te komen tot een spoorverbinding Emmen – Rheine zijn gericht op de verbinding tussen Neuenhaus en Coevorden.

In een later stadium kan de spoorverbinding dan worden doorgetrokken van Coevorden naar Emmen. Een volgende stap in deze verbinding zou de realisatie van de Nedersaksenlijn kunnen zijn, waarbij de spoorverbinding vanuit Emmen wordt doorgetrokken naar Stadskanaal en er een spoorverbinding tussen Emmen en Groningen wordt gerealiseerd. Bereikbaarheidsakkoord N391 - N862 Emmen (MM Bereikbaar) – René van der Weide De realisatie van de reconstructie van de N391 en de N862 vindt gefaseerd in deelprojecten plaats in de periode tot en met 2028. Afgelopen periode is en komende periode wordt gewerkt aan: - Opzet organisatie van het projectbureau, opzet van de financiële structuur en processen, etc. - In 2020 is gestart met het uitgebreide omgevingsproces N391-N862 en eind november heeft de eerste digitale 'informatiebijeenkomst' in het kader van MM Bereikbaar plaatsgevonden. De planning van het brede omgevingsproces van MM Bereikbaar is dat die eind 2022 is afgerond en dat dan alle deelprojecten op schetsontwerpniveau zijn afgerond. Door coronamaatregelen zijn brede fysieke bijeenkomsten echter niet mogelijk en worden er digitale bijeenkomsten georganiseerd. Deze noodgedwongen nieuwe aanpak kan tot vertraging van het omgevingsproces leiden.

- De voorbereiding van de wegenruil is opgepakt, daarbij wordt onder andere onderzocht op welke wijze de gemeentelijke bijdrage kan worden geactiveerd en of er geactiveerde posten in de balans van de gemeente staan met betrekking tot de Rondweg en hoe hier in het kader van de wegenruil mee omgegaan moet worden. Verder zijn de extra onderhouds- en beheerkosten een nader te onderzoeken aandachtspunt (afronding naar verwachting uiterlijk medio 2021). Vooruitlopend op de daadwerkelijke start van de werkzaamheden is - in verband met de reconstructie van de N862 - restaurant Your Place aan de Oude Meerdijk 22 aangekocht door de gemeente Emmen. Het pand is in gebruik genomen als informatiecentrum/projectbureau voor MM Bereikbaar. In 2020 hebben de provincie Drenthe en de gemeente Emmen een website MM Bereikbaar gemaakt. Hierin zijn actuele zaken vermeld en staat nadere informatie over de planning van de verschillende deelprojecten (https://www.provincie.drenthe.nl/mmbereikbaar). Reconstructie aansluiting N34 – N391 (Knooppunt Emmen-West) - René van der Weide Dit project wordt uitgevoerd door en voor rekening en risico van de provincie Drenthe. De gemeente zorgt voor 1/3 deel cofinanciering in het kader van RSP Bereikbaarheid en draagt ruim 3,6 miljoen bij. Op 4 mei 2020 is Van Spijker Infrabouw in opdracht van de provincie Drenthe gestart met de werkzaamheden.

De verwachte opleverdatum is eind 2021. Op 27 oktober 2020 heeft het college besloten het tweede voorschot RSP Bereikbaarheid van € 1.316.667 uit te betalen aan de provincie Drenthe voor het project Emmen West (aansluiting N34/Rondweg). Reconstructie aansluiting N391 – Emmerweg (Emmerschans) - René van der Weide Dit project wordt uitgevoerd door en voor rekening en risico van de provincie Drenthe. Op 30 januari 2020 heeft de raad het bestemmingsplan ‘Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391Emmerweg’ vastgesteld. De realisatie start waarschijnlijk medio 2021. De realisatie zal naar verwachting circa 1,5 jaar duren. Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

5

Ruimtelijk/planologisch proces is afgerond. Wel loopt er nog een onteigeningsprocedure in het kader van de grondverwerving. Ombouw en verdubbeling N34 – Guido Rink De ombouw en verdubbeling van de N34 betreft provinciale projecten die voor rekening en risico van de provincie Drenthe worden uitgevoerd. De werkzaamheden voor de verdubbeling van het gedeelte tussen de aansluiting Emmen Centrum (Frieslandroute) en de aansluiting Emmen-West zijn naar verwachting dit voorjaar gereed. De verdubbeling van het deel tussen Coevorden en Holsloot is al gereed. Ten aanzien van de afsluiting Emmen-Noord in combinatie met de heraansluiting Klijndijk is de verwachting dat de realisatie in 2021 kan starten. De partiële verdubbeling van het traject vanaf aansluiting N34 met Frieslandroute tot aansluiting N34 met A28 bij De Punt zit nog in de onderzoeksfase. Reconstructie Boermarkeweg – René van der Weide Voor de Boermarkeweg is een visie in de vorm van een schetsontwerp opgesteld voor de algehele reconstructie van de Boermarkeweg, waarmee voor een langere tijd een goede en veilige doorstroming wordt bereikt. Het schetsontwerp biedt de mogelijkheid om de reconstructie Boermarkeweg gefaseerd uit te voeren en daarbij in de pas te lopen met de toekomstige ontwikkelingen en de verwachte toekomstige toename van het verkeer.

Op basis van de beschikbare RSP-bereikbaarheidssubsidie ‘Boermarkeweg 2e fase’ worden in 2021 drie deelprojecten aanbesteed en uiterlijk voor eind 2022 uitgevoerd. Dit betreft het vergroten van de capaciteit van de kruising Boermarkeweg-Van Schaikweg, de Angelsloërdijk voor het autoverkeer aansluiten op de Van Schaikweg en deze afsluiten van de Boermarkeweg en het voormalig parkeerterrein ‘Muzeval’ ontsluiten via de Oosterstraat en afsluiten van de Boermarkeweg. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van € 1,7 miljoen, waarvan 2/3 deel RSP Bereikbaarheidssubsidie betreft en 1/3 deel gemeentelijke bijdrage betreft. De provincie heeft ingestemd met de gewijzigde inzet van de RSP Bereikbaarheidssubsidie en de termijn voor oplevering van de drie deelprojecten verlengd tot eind 2022. De financiële middelen voor de overige deelprojecten van de reconstructie van de Boermarkeweg, waarmee de algehele reconstructie kan worden gerealiseerd zijn op dit moment niet beschikbaar. Op 27 oktober 2020 heeft het college besloten de provincie Drenthe te verzoeken om het tweede voorschot RSP Bereikbaarheid van € 566.667 voor het project Boermarkeweg fase 2 betaalbaar te stellen. Het tweede voorschot is inmiddels ontvangen.

Fietsinfrastructuur Emmen Centrum – René van der Weide De voorbereiding van de fietsstraat Kerkhoflaan tussen Wilhelminastraat en spoorwegovergang (inclusief Beatrixstraat, Julianastraat en Zuiderstraat) is in 2020 opgepakt. Verwachting is dat het omgevingsproces in 2021 kan worden afgerond en dat het project in 2022 kan worden aanbesteed. De raming van het project is geactualiseerd. In de nieuwe raming zijn de prijsstijgingen van de afgelopen jaren verwerkt. De prijsstijgingen hebben met name betrekking op de rioolwerkzaamheden en kunnen vanuit het GRP worden gedekt. Aanvullende subsidiemogelijkheden voor de fietsstraat worden onderzocht. De voorbereiding van de verbetering van de direct aansluitende fietsroutes op de Dordsestraat en omgeving is in 2020 opgepakt. Onderzocht wordt hoe de aansluitende hoofdfietspadenstructuur kan worden verbeterd en de fietsoversteek van de Dordsestraat veiliger kan worden gemaakt. Tevens wordt er gewerkt aan een visie voor de Hoofdfietsstructuur Emmen Centrum, waarin het verbeteren van de verkeersveiligheid op fietsroutes naar het centrum en het verbeteren van de bereikbaarheid van het centrum per fiets als uitgangspunten dienen. Op basis van deze visie kan de gemeente o.a. voorstellen aandragen bij de provincie voor de besteding van de middelen uit het Regiostedenfonds.

Wat willen we bereiken Via het programma Emmen Centrum werken wij aan een gastvrij, levendig en toekomstgericht centrum van Emmen van hoge kwaliteit, waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Algemene ontwikkelingen Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

6

Investeringsagenda PLUS 2020-2023 provincie Drenthe In de investeringsagenda PLUS 2020-2023 provincie Drenthe is in het programma Stad en Platteland voor het thema Regiostedenfonds een investeringsbedrag van € 14,4 miljoen opgenomen. Hiervan is € 4,55 miljoen gereserveerd voor de gemeente Emmen en in een subsidieregeling opgenomen. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat minimaal 30% hiervan besteed moet worden aan de bereikbaarheid per fiets. Als we naar Emmen centrum kijken is er een aantal projecten en ontwikkelingen die mogelijk gerealiseerd zouden kunnen worden met een bijdrage uit het Regiostedenfonds binnen de looptijd van de regeling (20212025). Komende periode zal de subsidieaanvraag worden voorbereid. Deze moet voor 1 juli 2021 worden ingediend bij de provincie Drenthe. De focus ligt, zo is besproken in de Stuurgroep EV en het college, op het hart van de binnenstad en op een aantal fietsroutes in het centrum van Emmen en fietsparkeren bij station Emmen Centrum. Overige koppelkansen Naast het Regiostedenfonds van Drenthe en het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) wordt er ook landelijk gewerkt aan een Volkshuisvestingfonds en het landelijke transformatiefonds gericht op middelgrote steden. Dit kan gaan om substantiële bedragen. De voorbereiding voor het Volkshuisvestingfonds is inmiddels gestart en de aanvraag moet al begin mei 2021 ingediend zijn.

Emmen wordt daarbij ondersteund door het Impulsteam van de provincie en Witteveen en Bos. Het landelijk transformatiefonds is nog niet zover. Tot slot is er voor de periode 2021-2026 in het Nationaal Groeifonds € 20 miljard beschikbaar voor 30 miljoen plus projecten op het gebied van kennisontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling en innovatie infrastructuur. PFAS Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen die bij aanwezigheid in de bodem tot stagnatie van grondstromen kunnen leiden, met ingrijpende consequenties voor bedrijfsactiviteiten en/of uitvoeringsprojecten. Het ministerie van I&M heeft een tijdelijk handelingskader opgesteld naar aanleiding van deze problematiek. Maar dit lost het probleem nog niet op, definitieve normeringen en verwerkingsmogelijkheden van deze stoffen ontbreken. Bijvoorbeeld op de locatie Brandweerlocatie Oost leidt dit tot vertraging en meerkosten. Corona Door corona zijn andere prioriteiten gesteld en is besloten de horecavisie en het terrassenbeleid op te schorten. Met name voor de horeca, detailhandelsbedrijven en evenementenorganisatoren is het afwachten of en hoe zij uit deze crisis komen. Dat kan doorwerken in de vastgoedsector en andere sectoren.

Enerzijds zullen mogelijk meer vastgoedeigenaren besluiten tot transformatie van detailhandelsruimte, anderzijds zullen veel ondernemers terughoudend zijn met investeren. De balans is nu nog niet op te maken omdat steunmaatregelen een deel van de pijn verhullen. Door corona is ook het opstellen van gebiedsvisies vertraagd, vanwege het feit dat deze processen waar ook de omgeving bij betrokken is, in coronatijd lastiger te organiseren zijn. Ook de productiviteit in de organisatie is lager doordat afstemming toch meer tijd vergt. Corona kan gevolgen hebben voor het kunnen realiseren van de vastgestelde programmadoelen voor Emmen Centrum.

Stand van zaken per project Herinrichting Noorderstraat / Derksstraat / Hoofdstraat – René van der Weide Op basis van collegebesluit van 17 maart 2020 is het project herinrichting en aanleg riolering "Het Oude Centrum" met een meervoudig onderhandse procedure aanbesteed op een contractvorm in bouwteamovereenkomst. In oktober 2020 is het voorlopig ontwerp vastgesteld in het college. Hierna is het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Dit is gebeurd in bouwteamverband samen met de aannemer en samen met de klankbordgroep van ondernemers in het Oude Centrum. Het definitief ontwerp is in december 2020 vastgesteld. Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

7

De werkzaamheden zijn in januari 2021 gestart met het verleggen van kabels en leidingen. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats om hinder voor winkelend publiek te beperken. Het beschikbare krediet van € 4,3 miljoen vormt het taakstellend budget voor de herinrichting van de openbare ruimte inclusief vernieuwing riolering. Er is geen ruimte meer voor extra’s zonder elders te snijden in het ontwerp. Hier is strak op gestuurd in het ontwerpproces en hierop zal ook strak gestuurd worden bij de realisatie van het project. Om de riolering aan te leggen en de straten opnieuw in te richten zullen 22 bomen moeten worden gekapt. Hier zullen 35 nieuwe bomen en ander groen voor terugkomen. Er loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State gericht op met name de twee lindebomen in de Hoofdstraat. Dit project wordt voor € 979.000 gedekt uit de verkregen middelen van de provincie Drenthe in het kader van het Binnenstadfonds. Door de provincie Drenthe is inmiddels ingestemd met de verlenging van één jaar voor de inzet van deze middelen; de einddatum in het kader van het provinciale Binnenstadfonds was 31-12-2020 en is nu verschoven naar 31-12-2021. De realisatie van dit project moet dus uiterlijk 31 december 2021 gereed zijn in relatie tot de einddatum van het Binnenstadfonds.

Herinrichting Hoofdstraat Zuid / Wilhelminastraat – René van der Weide In verband met het ontbreken van de benodigde middelen is de voorbereiding opgeschort. In 2020 zijn wel alvast enkele tijdelijke maatregelen (quick wins) gerealiseerd, bestaande uit het toevoegen van verlichting in het gebied en het opschonen van het openbaar gebied. Afronding Boulevard Noord – René van der Weide De inrichting van het openbaar gebied (noordelijk deel van de boulevard Noord) ter hoogte van de nieuwgebouwde stadswoningen aan de Schimmerweg is in het derde kwartaal door de gemeente opgepakt en inmiddels grotendeels voltooid. In verband met nagekomen kosten met betrekking tot aanpassingen van ondergrondse infrastructuur, is vanwege de relatie met de tunnelaanleg en het oud project Boulevard Noord CvE € 12.250 aan kosten van het verleggen van NUTS-leidingen ten laste van dit project gebracht. Stationsgebied Emmen en omgeving – René van der Weide Gezamenlijk met ProRail en de provincie Drenthe wordt in het kader van het landelijke actieplan fietsparkeren, de uitbreiding en aanpassing van de fietskelder onder het stationsgebouw onderzocht. Dit ter oplossing van de problematiek rondom het fietsparkeren bij het NS-station Emmen. De provincie Drenthe heeft extra subsidie voor deze ontwikkeling aangevraagd bij het Rijk.

Afhankelijk van deze subsidieaanvraag en de eventuele bereidheid van de provincie Drenthe om extra bij te dragen aan de realisatie van deze fietskelder onder het NS-station, zal er besloten moeten worden of we als gemeente deze ontwikkeling mogelijk willen maken en eventueel bereid zijn bij te dragen aan de uitbreiding en aanpassing van de fietskelder onder het NS-station (met cofinanciering door de Rijksoverheid en provincie Drenthe). De gemeentelijke bijdrage voor het verbeteren van het fietsparkeren bij het station kan mogelijk worden betaald uit het Regiostedenfonds. Er zijn en worden verder geen (voorbereidende) werkzaamheden meer uitgevoerd voor het stationsgebied Emmen en omgeving omdat er geen middelen beschikbaar zijn. Het riool in de Weerdingerstraat vanaf de Seinstraat tot aan de Hondsrugweg moet de komende jaren worden vervangen. Omdat hierbij nagenoeg de gehele Weerdingerstraat tussen de Hondsrugweg en de Seinstraat moet worden opgebroken wordt onderzocht op welke wijze bij de uitvoering van deze werkzaamheden alvast rekening kan worden gehouden met mogelijke toekomstige aanpassingen in relatie tot de ontwikkeling stationsgebied Emmen en omgeving en rekening kan worden gehouden met de aan de Weerdingerstraat grenzende ontwikkelingen.

Woningbouwprojecten Centrumgebied Emmen – Jisse Otter De bouw van de woontoren hoek Hondsrugweg – Weerdingerstraat (Hondsrugtoren) is nagenoeg gereed en de eerste bewoners zullen in het eerste kwartaal van 2021 de sleutels ontvangen. Wel is dan nog afbouw in de particuliere appartementen nodig. Volgens planning is eind 2020 de aanleg van het buitengebied begonnen. De bouw op de oude Brandweerlocatie-Oost (Heldenhof) is gestart en zal gefaseerd gaan plaatsvinden. De grond op de locatie voormalige brandweerkazerne Oost wordt in twee delen geleverd aan de aannemer in verband met het feit dat er op een deel van de locatie PFOS is aangetroffen in de bodem. Dit gedeelte van de locatie dient eerst gesaneerd te worden voordat de levering van het tweede deel van de grond aan de aannemer kan plaatsvinden. De kosten van de sanering van de grond zijn nog niet bekend maar worden Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

8

globaal indicatief geschat op ongeveer € 600.000. Hierdoor bestaat het risico dat de grex negatief gaat uitvallen en er een voorziening getroffen moet worden. Bij de concept herziening van de grex per 1-12021 is hier uit voorzorg rekening mee gehouden. Probleem is dat er nog geen goede wet- en regelgeving is rondom PFAS. Er wordt nu gewerkt met een tijdelijk handelingskader. Komende periode zal door de RUD een saneringsplan worden opgesteld gericht op functiegerichte sanering zodat de tweede fase van het bouwproject op deze locatie mogelijk wordt. Geveke heeft eind 2020 de eerste fase opgeleverd. Op 29 januari 2019 heeft het college de gebiedsvisie met daarin de ruimtelijke en inhoudelijke randvoorwaarden voor oude Brandweerlocatie-West vastgesteld. Er is uitvoerig met Van Wijnen gesproken over de ontwikkeling van deze locatie maar dat heeft niet geleid tot een concreet resultaat. We wachten nu af, er zijn andere partijen die belangstelling hebben. Zeer recent is aan een partij exclusiviteit verleend tot 1 mei 2021 om hun plannen verder uit te werken. Er wordt nog met Peter van Dijk Projects & Investments, Stichting Lefier en SBM Bouw- en vastgoedmanagers gesproken over de ontwikkeling van de locatie Klokkenslag. Er ligt inmiddels een plan waarin betrokken partijen zich op hoofdlijnen kunnen vinden.

De verwachting is dat er in het eerste halfjaar van 2021 afspraken kunnen worden gemaakt over grondprijzen en de wijze van realisatie. Van Wijnen zou aan de Wilhelminastraat (locatie voormalig ING Bank) een kleinschalig nieuwbouwproject realiseren. De panden zijn daarvoor al gesloopt. De verwachte start bouw was 2020. Naar verwachting zouden de woningen eind 2021 gereed zijn. Eind september werd duidelijk dat dit plan niet doorgaat. Door van Wijnen wordt onderzocht wat de alternatieven zijn. Er zijn wel reeds plankosten gemaakt door de gemeente, maar een formele exploitatieovereenkomst was er nog niet. De door de gemeente gemaakte kosten zullen aan de orde komen bij de gesprekken met Van Wijnen over een mogelijke alternatieve invulling. Op 17 september 2019 heeft het college besloten in te stemmen met het planvoorstel voor de realisatie van 29 sociale huurappartementen aan de Westerstraat, gecombineerd met 250 m2 bvo zakelijke dienstverlening op de begane grond en hiervoor een anterieure overeenkomst te sluiten met de ontwikkelaar (van Dijk & Gils Projectontwikkeling B.V.). Er waren bezwaren tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan maar de indiener heeft in overleg met de ontwikkelaar het bezwaar ingetrokken. De bouw kan daarom starten. De bouw van de stadswoningen aan de Schimmerweg is, volgens planning, in het tweede kwartaal van 2020 afgerond.

Daarna is de inrichting van het openbaar gebied (noordelijk deel van de boulevard Noord) door de gemeente opgepakt en inmiddels grotendeels voltooid. De locatie “Keverhuis” aan de Weerdingerstraat is in 2020 besproken met een mogelijke ontwikkelaar en de eigenaar Lefier. Onderzocht is de mogelijkheid om hier woningbouw te realiseren passend binnen de stedenbouwkundige visie met ondergronds parkeren. Daarbij wordt het omliggende gebied betrokken. In 2021 zullen de gesprekken hierover worden vervolgd. Voor de locatie “Sterrenkamp, oude bibliotheek” zijn in 2020 door een ontwikkelaar diverse plannen gemaakt. Eind 2020 is een plan voorgesteld dat in procedure kan worden gebracht. Dit is aan de welstandcommissie voorgelegd en deze was negatief. Dit wordt nader besproken in 2021. Voor de locatie “Beversport, Wilhelminastraat 45” is in 2019 voor het uitvoeren van een transformatie van detailhandel naar wonen een transformatiesubsidie uit het Binnenstadfonds van € 150.000, - verleend. Het pand is volledig gesloopt en de nieuwbouw is nagenoeg afgerond. Een vaststellingsverzoek is nog niet gedaan.

Gebiedsontwikkelingen Centrumgebied Emmen – Jisse Otter Willinkplein Zuid De gebiedsontwikkeling Willinkplein Zuid is opgedeeld in het investeringskrediet openbaar gebied, het investeringskrediet voor de aanleg van het maaiveld parkeren in het gebied en het krediet voor de uitbreiding van de parkeergarage Willinkplein. De kredieten zijn middels diverse besluiten beschikbaar gesteld door de raad. Daarnaast heeft de raad op 25 januari 2018 de grondexploitatie Willinkplein Zuid vastgesteld. Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

9

De parkeergarage Willinkplein Zuid (uitbreiding parkeergarage Willinkplein) is inmiddels aangekocht en in april 2020 opgeleverd en in gebruik genomen. Wel moet er nog een aantal restpunten worden afgewikkeld, waaronder het oplossen van de lekkage in de uitbreiding parkeergarage Willinkplein. Ook is de aanleg van een groot deel van de op straatniveau geplande parkeerplaatsen afgerond en in gebruik genomen, net als de nieuwe inrit vanaf de Hondsrugweg. De bovenbouw zal volgens de ontwikkelaar in de loop van het tweede kwartaal van 2021 volledig in gebruik genomen worden. Aangezien de afronding van de herinrichting van de openbare ruimte volgend is op het bouwproces, schuift de afronding hiervan door naar het tweede kwartaal van 2021. Op 28 mei 2020 heeft de raad voor de ontwikkeling Willinkplein Zuid € 750.000 aanvullend krediet beschikbaar gesteld om de hoogwaardige kwaliteit van de ontwikkeling te kunnen waarborgen. De behoefte aan extra middelen werd veroorzaakt door meerdere factoren, zoals onder meer de lange voorbereidingstijd, het honoreren van extra wensen voortkomend uit het omgevingsproces, de noodzaak tot het nemen van extra maatregelen in de bouwfase en extra kosten als gevolg van de complexiteit van de locatie (oplossen hoogteverschillen tussen gebouw en maaiveld en extra kosten voor het verleggen van kabels en leidingen).

Een deel ervan (€ 150.000) is opgenomen in de herziene grondexploitatie per 1-12020 en is ten laste gekomen van het jaarrekeningresultaat 2019. De kapitaallasten met betrekking tot het aanvullende krediet van € 600.000 bedragen circa € 26.000 per jaar en zijn met ingang van 2021 opgenomen in de begroting, waarvan € 13.000 gedekt moet worden uit de parkeerexploitatie. De grondexploitatie Willinkplein Zuid is, omdat alle gronden zijn verkocht, de geprognosticeerde opbrengsten zijn geïncasseerd en de in de grondexploitatie ondergebrachte kosten zijn gemaakt, afgesloten per 1-1-2021. Het resultaat was € 1,5 miljoen negatief en is gedekt uit de voorziening die hiervoor beschikbaar was. Locatie Vreding Locatie Vreding is in eigendom van de gemeente en ingericht als tijdelijk parkeerterrein in het kader van de parkeercompensatie in relatie tot de realisatie van Willinkplein Zuid. Locatie voormalige camping en Aquarena (Zorgcampus) Er wordt gewerkt aan het opstellen van een definitieve visie voor het gebied Zorgcampus, waarbij ook de financiële haalbaarheid van de visie wordt onderzocht. Er wordt naar gestreefd om de definitieve visie in 2021 ter vaststelling voor te leggen aan het college.

In overleg met de Treant zorggroep heeft de gemeente 150 ‘tijdelijke’ noodparkeerplaatsen voor het Scheper Ziekenhuis gerealiseerd op de locatie Zorgcampus ten noordoosten van het voormalige Aquarena zwembad. Het parkeerterrein wordt door het personeel van het ziekenhuis gebruikt, zodat bezoekers op het bestaande parkeerterrein voor het Scheper Ziekenhuis kunnen blijven parkeren. De kosten van de aanleg van deze noodparkeervoorziening komen voor rekening van Treant zorggroep en moeten nog worden verrekend. De gemeente is daarnaast met de Treant zorgroep in gesprek over realisatie van een permanente parkeervoorziening op de locatie Zorgcampus voor het personeel van het Scheper Ziekenhuis. Door het concentreren van de ingewikkelde en acute zorg bij het ziekenhuis in Emmen is er namelijk behoefte aan meer parkeergelegenheid. Locatie Esdalcampus De inrichting van het openbaar gebied rondom de nieuwbouw Esdalvakcollege Oosterstraat (inclusief nieuwe ontsluiting en parkeren) is gereed. Locatie P-Oost De definitieve gebiedsvisie P-Oost is 23 juni 2020 door het college vastgesteld. De volgende stap is het opzetten van een plan van aanpak voor het ontwikkelen van dit gebied. Hier wordt momenteel aan gewerkt.

De ontwikkeling van het voormalig Fletcherhotel valt buiten de scope van de gemeentelijke ontwikkeling van P-Oost maar is wel onderdeel van de vastgestelde bredere gebiedsvisie P-Oost. Westwand Weiert Op 19 mei 2020 is het ontwikkeldocument 'Belastingflat De Weiert' als ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van het voormalige kantoorgebouw vastgesteld. Het pand is verkocht aan een ontwikkelaar die het gebouw wil optoppen en verbouwen tot woontoren. Bij de nadere uitwerking in 2020 is gebleken dat nachthoreca in de omgeving vraagt om extra investeringen van de ontwikkelaar. Deze investeringen moeten geluidsoverlast voor bewoners voorkomen. Ook geluidsoverlast van evenementen Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

10

kan leiden tot een onaanvaardbare woonsituatie. Door het stellen van voorwaarden aan de evenementen is dat te reguleren. Met vastgoedeigenaar Synvest zijn in 2020 diverse gesprekken gevoerd over de invulling van hun grotendeels leegstaand vastgoed. Tevens wordt momenteel een visie op de ontwikkeling van de westwand van de Weiert opgesteld. Lopende gebiedsvisies Op 14 april 2020 heeft het college besloten om een gebiedsvisie voor het gebied ‘Tussen Markt en Weiert’ op te laten stellen. Aanleiding voor het opstellen van de visie is de leegstand in dit deel van Emmen centrum en de opgave om een betere verbinding te creëren tussen het Oude Centrum en het overdekte winkelcentrum de Weiert. Tevens wordt de invulling zuidzijde Markt, die als opgave is geformuleerd in de in 2017 door de raad vastgestelde centrumvisie, hierin meegenomen. De uitgangspunten zijn in de stuurgroep EV van 29 september 2020 vastgesteld. Met de eigenaren van vastgoed vindt overleg plaats over de uitwerking. Deze visie zal in het voorjaar van 2021 in concept gereed zijn en worden voorgelegd aan het college. Eind 2019 is gestart met een gebiedsvisie voor de Oude Ambachtsschool aan de Stationsstraat en omgeving. De nieuwbouw van het Esdalvakcollege aan de Oosterstraat is inmiddels gereed. Het vrijkomende schoolgebouw aan de Stationsstraat is terug naar de gemeente.

Dit is de aanleiding dat er een visie wordt gemaakt voor dit gebouw en de directe omgeving. Aan het eind van het jaar hoopten we de visie gereed te hebben en duidelijkheid te kunnen geven over hoe om te gaan met dit gemeentelijk vastgoed. Dit is vertraagd, wel zijn de uitgangspunten in de stuurgroep EV van 26 mei 2020 vastgesteld. De visie zal begin 2021 in concept gereed zijn en worden voorgelegd aan het college. Daarbij zal tevens aangegeven worden welke marktstrategie kan worden gevolgd met betrekking tot het gebouw en het realiseren van de gewenste invulling van dit gebouwencomplex. Nog op te starten gebiedsvisies Door interne capaciteitsproblemen en corona (vanwege ontwerpproces waarbij ook de omgeving betrokken wordt) zijn we met onderstaande visies nog niet begonnen. Een planning is hiervoor nog niet te geven. Dit stemmen we af met betrokken partijen. Naar aanleiding van de ontwikkeling van de Hondsrugtoren op de hoek Weerdingerstraat - Hondsrugweg is tussen de provincie en de gemeente afgesproken om een gebiedsvisie op te stellen voor de ontwikkelingen in de westelijke stadsrand in relatie tot de kernkwaliteiten van het omliggende landschap. Als uitvloeisel van de door de raad in oktober 2017 vastgestelde Omgevingsvisie Emmen Centrum wordt er een visie op de vergroening van het centrum van Emmen opgesteld.

Emmen streeft ernaar het groenste centrum van Nederland te hebben. De vergroening is een belangrijke ambitie bij de ontwikkeling van de stad. Veel en kwalitatief groen vormt een belangrijke kwaliteit van een aantrekkelijke binnenstad om te verblijven, te werken en te wonen. In het kader van Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zou deze visie uiterlijk eind 2020 gereed moeten zijn. Het opstellen van deze visie is echter nog niet opgestart in verband met gebrek aan interne capaciteit en corona (betreft een ontwerpproces waarbij ook de omgeving betrokken wordt). De subsidietermijn is verlengd tot en met 2021. Er zullen diverse gebiedsvisies opgesteld gaan worden voor gebieden in Emmen Centrum. Deze visies zijn bedoeld om de gewenste ontwikkelingen en transformaties in deze gebieden te stimuleren. Zo zullen onder meer visies opgesteld worden voor het gebied Weerdingerstraat en omgeving en voor Wilhelminastraat West. Concentratie en transformatie Emmen Centrum (o.b.v. Centrumvisie) – Guido Rink Op 26 maart 2020 is de derde tussentijdse voortgangsrapportage Binnenstadfonds over de periode tot en met 31 december 2019 aan de provincie verzonden. Hierbij is ook verzocht om verlenging van de subsidieperiode en dit is gehonoreerd. Op 16 januari 2020 is een delegatie van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe ontvangen in het kader van het Binnenstadfonds.

Naast kennisname van de stand van zaken, hebben zij de folder “Binnenstad in beweging” ontvangen, die speciaal gemaakt is voor deze bijeenkomst. Tot en met 31 december 2020 is in totaal voor € 455.850 (2666 m 2) aan verplaatsingsubsidies vastgesteld. Tot en met 31 december 2020 is in totaal voor € 1.030.829 (5669 m 2) aan transformatiesubsidies verleend en/of vastgesteld. Tot en met 31 december 2020 is in totaal voor € 36.970 aan planontwikkelingsubsidie vastgesteld. Tot en met 31 december 2020 is in totaal voor € 35.695 aan gevelverbeteringsubsidie vastgesteld. Tot en met 31 december 2020 is in totaal voor € 513.775 aan proceskosten gemaakt. Zie ook de tabellen in hoofdstuk 2 financiën. Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

11

Op 29 september 2020 heeft het college besloten aan Stichting Ondernemersfonds Emmen Centrum een eenmalige subsidie van maximaal € 27.000 te verlenen voor sfeerverlichting/eyecatchers in het centrum van Emmen en deze subsidie te dekken uit het Binnenstadfonds. Daarnaast is besloten om hiervoor ook een lening van maximaal € 27.000 te verstrekken. De subsidie is verstrekt toen de plaatsing obstakelvrij was, de lening is nog niet geeffectueerd. In 2019 is hard gewerkt aan het opstellen van een horecavisie. In de raad van 16 mei 2019 is een cdiscussie binnen de raad gevoerd over een aantal uitgangspunten voor de horecavisie. Er zijn diverse interne en externe bijeenkomsten geweest over dit onderwerp. Streven was om de horecavisie voor de zomer van 2020 door de raad vast te laten stellen. Door corona zijn echter andere prioriteiten gesteld en is besloten de horecavisie en het terrassenbeleid op te schorten. De verwachting is dat heel 2021 dit nog niet weer kan worden opgepakt.

Wat willen we bereiken Wij werken via het programma Rensenpark Emmen aan een laagdrempelige creatieve hotspot met bovenregionale uitstraling, in een uniek groen stadspark met een bijzonder karakter en iconische gebouwen.

Algemene ontwikkelingen Corona Door corona hebben grote evenementen geen doorgang kunnen vinden (o.a. Veenbrand). Subsidies en bijdragen Om ontwikkelingen, evenementen, etc. in het Rensenpark mogelijk te maken wordt ook gekeken naar mogelijke subsidies en bijdragen. Concrete invullingen hiervan zijn in dit kader het JAR-Fonds (Jaap en Aleid Rensen Fonds) en het VSB-Fonds.

Stand van zaken In de bestaande gebouwen van het Rensenpark wordt niet geïnvesteerd, behoudens uiterst noodzakelijk onderhoud dat gericht is op wind- en waterdicht houden en wettelijke verplichtingen. Het Hospershuis is wel opgeknapt en geschikt gemaakt als werkruimte voor ZO!34 en medio 2020 door ZO!34 in gebruik genomen. Voor de invulling van Villa Lindenhof is een tijdelijke invulling gevonden. In afwachting van een toekomstige permanente invulling wordt het pand tijdelijk ter beschikking gesteld aan de huidige huurders van het Biochron. Per 1 januari 2021 wordt de verhuur van het Biochron beëindigd. Beide initiatieven voor een poppodium in het Rensenpark zijn begin 2020 gestopt vanwege de forse investeringen die nodig waren om de initiatieven van de grond te krijgen. Door bezuinigingen zal het langer duren om de ontwikkeling van het Rensenpark tot broedplaats voor kunst, cultuur en innovatie tot stand te brengen. Wel worden het stadspark en de huidige initiatieven zeer goed gewaardeerd door de bezoekers. Op 18 juni 2020 is er een raadsinformatiebijeenkomst geweest over het Rensenpark en specifiek over de sloop van het Biochron, de huisvesting van het CBK in het Rensenpark en de herinrichting van het entreegebied van het Rensenpark.

Afgelopen periode is onderzoek geweest naar de mogelijkheden van sloop van het Biochron in combinatie met herinrichting entreegebied en nieuwbouw CBK in het Rensenpark. De kelders (of een deel daarvan) worden omgevormd ten behoeve van huisvesting van het CBK in het Rensenpark. Daarbij wordt in één beweging de entreezone van het Rensenpark - conform het vastgestelde beleidskader - opnieuw ingericht, zodat het park beter met het centrum wordt verbonden, door middel van zichtlijnen en verbreding c.q. vergroening van de entreezone. Hiermee worden diverse doelen in één keer gerealiseerd. De benodigde investering van globaal € 5,5 mln. (exclusief btw) voor de 1e fase van deze ontwikkeling (met uitsluitend het programma van het huidige CBK) kan voor een groot deel worden gedekt uit bestaande middelen. De totale kapitaallasten bedragen € 218.000 (vanaf 2023) en worden bijna geheel gedekt door de besparing op de huidige huursom van het CBK en de besparing op de huidige onderhoud-, beheer- en energiekosten Biochron. Er ontbrak nog voor ca. € 40.000 per jaar aan dekking van de kapitaallasten hetgeen overeenkomt met ca. € 1 mln. aan krediet. Mogelijk kan het aanvullend benodigde budget van € 1 mln. (gedeeltelijk) gedekt worden uit investeringssubsidies/-bijdragen. Dit zal nog nader onderzocht worden. De raad heeft bij de begroting 2021 een investeringskrediet van € 5,5 mln.

met de bijbehorende kapitaallasten ter beschikking gesteld. Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

12

Er is geen structureel budget beschikbaar gesteld voor 2021 en verder voor integrale operationele aansturing van het Rensenpark. Dit betekent dat met ingang van 2021 de dagelijkse coördinatie en aansturing komen te vervallen. Er zijn geen middelen beschikbaar voor grote kwalitatief hoogwaardige evenementen in het park. Naast het investeringskrediet voor de ontwikkeling van de kelders Biochron zijn er geen middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuw multifunctioneel vastgoed in het Rensenpark. Er zijn geen middelen beschikbaar voor de herinrichting van het openbaar gebied in het Rensenpark Het is onwaarschijnlijk dat op basis van de slechts zeer beperkt beschikbare budgetten voor de ontwikkeling van het Rensenpark (zoals hiervoor gemeld) de programmadoelen op afzienbare termijn gerealiseerd kunnen worden. Aangezien er wat betreft de ontwikkeling van het Rensenpark sprake is van een organische ontwikkeling, kunnen de programmadoelen op de lange termijn nog steeds gerealiseerd worden, als er geen afbreuk wordt gedaan aan de ambitie en er geen keuzes worden gemaakt die realisatie van de ambitie en doelen in de toekomst onmogelijk maken.

Wat willen we bereiken Wij werken via het programma Verduurzaming Emmerhout aan e

Algemene ontwikkelingen Beëindiging programma verduurzaming Emmerhout per 1 januari 2021 In 2017 zijn het wijkexpeditie team, de provincie Drenthe, netbeheerder Enexis, de Emmense woningcorporaties en de gemeente Emmen begonnen aan het project Emmerhout Energieneutraal. De afgelopen jaren zijn er in Emmerhout mooie resultaten bereikt en in gezamenlijkheid zijn goede projecten uitgevoerd, Voor een volgende grote stap in Emmerhout is veel kennis en geld nodig, daarvoor is tweemaal een subsidie aardgasvrije wijken bij het Rijk aangevraagd maar helaas niet gekregen. Mede door deze afwijzing van het Rijk en het feit dat Emmen zich genoodzaakt ziet fors te bezuinigen, heeft het college het besluit genomen om de komende vier jaar minder middelen ter beschikking te stellen voor dit programma en als gemeente even een pas op plaats te maken. Dit betekent dat het programma verduurzaming Emmerhout van Emmen Vernieuwt per 1 januari is gestopt. Het expeditieteam kan vanuit het project ‘Emmen geeft Energie’ verder geholpen worden met energie- en duurzaamheidsvraagstukken. Op 7 april 2020 heeft het college de Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2019 vastgesteld. Op 27 oktober 2020 heeft het college de voortgangsrapportage Emmen Vernieuwt 2020-1 vastgesteld.

Als gevolg van bezuinigingen, vacatures, extra klussen en werkzaamheden is er zowel binnen het programmabureau EV als in de organisatie sprake van krappe beschikbare capaciteit om alle projecten, etc. op te kunnen pakken. Voor meer detailinformatie zie hoofdstuk 2 financiën. Lekkage waterpartij Raadhuisplein: In 2019 heeft de aannemer nader onderzoek laten doen naar de lekkage van de waterpartij (‘het kanaal’) op het Raadhuisplein. Hierbij zijn enkele lekkages aan het licht gekomen. In het voorjaar van 2020 (voordat het kanaal weer werd gevuld met water) heeft de reparatie van deze lekkage plaatsgevonden en is het lekkageprobleem daarmee hopelijk opgelost. Het waterverbruik is hiervoor een indicator en deze blijft gemonitord worden. Huur/pachtovereenkomst WMD met betrekking tot P-Schapenveenweg: Afgelopen jaren is er meerdere malen overleg geweest tussen gemeente en WMD over het verschil van mening over de verschuldigde vergoeding van de gemeente aan de WMD voor het gebruik van de gronden van de WMD voor het parkeerterrein Schapenveenweg. In het najaar van 2020 zijn de gesprekken over de huur, pacht, dan wel koop van de gronden parkeerterrein Schapenveenweg weer opgestart om te proberen tot een oplossing te komen. Hopelijk kan dit in 2021 leiden tot een afronding.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

13

2. Financiën In dit hoofdstuk wordt de financiële stand van zaken met betrekking tot Emmen Vernieuwt opgenomen.

kapitaallasten en volumes Rensenpark, Emmerhout)

= kapitaallasten

Exploitatie programmabureau Emmen Vernieuwt

Omschrijving

Begroting

Rekening

Verschil

Programmabureau Emmen Vernieuwt Kosten programmabureau en proces-, voorbereidings- en uitvoeringskosten Emmen Vernieuwt Regulier exploitatiebudget (structureel) S 1.166.526 910.801 255.725 Extra incidentele budgetten met dekking uit reserve I 125.000 87.365 37.635 Totaal Programmabureau Emmen Vernieuwt (bruto) 293.360 Door te belasten aan projecten

S

Totaal Programmabureau Emmen Vernieuwt (netto) 57.615

1.291.526

998.166

-235.745

-

1.055.781

998.166

Begroting

Rekening

-235.745

Detailtabel

Omschrijving

Verschil

Programmabureau Emmen Vernieuwt Kosten programmabureau en proces-, voorbereidings- en uitvoeringskosten Loonsom team PEV Loonsom aandachtsfunctionaris CMT S kosten (excl VTO) PEV S 25.640 VTO (Vorming, Training en Opleiding) PEV 680 Kantoor- en overige kosten PEV 182

S 15.000 2.339 S S

Subtotaal programmabureau Emmen Vernieuwt 575.148 Uren interne adviseurs

590.475 571.946 Overige personele 18.529 15.000 23.301 6.208 5.528 71.203

71.021

708.526 133.378 S

225.000

148.531 76.469

Uren aansturing Rensenpark

I

100.000 81.361

18.639

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

14

Advies- en onderzoekskosten Overige proces- en voorbereidingskosten Door te belasten aan projecten

S S S

Subtotaal programmakosten Emmen Vernieuwt 321.689 Incidentele uitvoeringskosten 9.181 Quick wins Hoofdstraat Zuid 6.004 Pacht P-Schapenveenweg (extra)

100.000 -235.745 189.255

S

90.559 9.442 1.239 - -1.239 235.745 132.434

75.000 65.820

I S

25.000 58.000

Subtotaal uitvoeringskosten Emmen Vernieuwt 101.329

158.000

Totaal Programmabureau Emmen Vernieuwt 998.166

1.055.781

18.996 86.144 -28.144 56.671 57.615

Toelichting Het exploitatiebudget programmabureau Emmen Vernieuwt bestaat uit een structureel (S) exploitatiebudget en uit extra incidentele budgetten (I) met dekking uit reserves. Het structurele exploitatiebudget moet deels (ruim 20%) gedekt worden uit doorbelasting aan projecten. Het incidentele exploitatiebudget 2020 betreft het budget voor aansturing Rensenpark (€ 100.000) en het budget voor uitvoering quick wins Hoofdstraat Zuid (€ 25.000). Deze incidentele budgetten worden op basis van eerdere besluitvorming gedekt uit de bestemmingsreserve EV. Voor het exploitatiebudget programmabureau Emmen Vernieuwt geldt het gesloten systeem. Voordelen in enig jaar komen ten gunste van de bestemmingsreserve EV en nadelen in enig jaar komen ten laste van de bestemmingsreserve EV. Hierdoor worden de kosten evenredig gespreid over de jaren. Zowel binnen het programmabureau EV als in de rest van de organisatie was in 2020 sprake van een te krappe beschikbare capaciteit om alle projecten, etc. volgens planning op te kunnen pakken. Hierdoor was er in 2020 sprake van onderbesteding van een aantal deelbudgetten en heeft de doorbelasting van kosten aan projecten (nog) niet plaats kunnen vinden. Op het structurele exploitatiebudget (S) is per saldo € 20.000 overgehouden. Dit is gestort in de bestemmingsreserve EV. Aansturing Rensenpark heeft € 81.000 gekost en de quick wins € 6.000.

Deze bedragen zijn onttrokken aan de bestemmingsreserve EV. Bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt (75378)

Stand 1 januari 2020 2.313.080 Totaal onttrekkingen 2020: 133.312 Totaal toevoegingen 2020: 119.978 2.299.746 Stand 31 december 2020:

Totaal (te verwachten) onttrekkingen 2021 en verder: 1.531.947 Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

15

Totaal (te verwachten) toevoegingen 2021 en verder: Verwacht vrij aanwendbaar saldo: 767.799 Verloopoverzicht bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt (75378) Stand 1 januari 2020 2.313.080 Opmerkingen Onttrekkingen 2020: Extra onderhoud en beheer Rensenpark 45.948 Begroting 2020 Integrale aansturing Rensenpark 81.360 College 26/11/19 (BW19.0628) Quick wins Hoofdstraat Zuid 6.004 College 3/12/19 (BW19.0665) Totaal onttrekkingen 2020: 133.312 Toevoegingen 2020: Resultaat 2020 PEV 19.978 Egalisatie (bij jaarrekening) Structurele toevoeging 100.000 Meerjarenbegroting 2019-2023 Totaal toevoegingen 2020: 119.978 Stand 31 december 2020: 2.299.746

Maatregelen herstel en versterkingsmaatregelen PG Willinkplei

Totaal (te verwachten) onttrekkingen 2021 en verder: (Te verwachten) toevoegingen 2021 en verder: Resultaten 2021 en verder Totaal (te verwachten) toevoegingen 2021 en verder: Verwacht vrij aanwendbaar saldo:

1.531.947 - Egalisatie (bij jaarrekening) 767.799

De bestemmingsreserve EV is, naast de egalisatie van exploitatiekosten Emmen Vernieuwt over de jaren, bedoeld om enerzijds (project-)risico’s af te dekken en tegenvallers op te kunnen vangen en anderzijds nodig om snel en adequaat de kunnen handelen. In 2020 is in totaal € 133.000 onttrokken en € 120.000 gestort. Per saldo dus een onttrekking van € 13.000. De onttrekking betreft voor € 87.000 de eerder al genoemde onttrekkingen voor aansturing Rensenpark (€ 81.000) en uitvoering quick wins Hoofdstraat Zuid (€ 6.000). Daarnaast is op basis van eerdere besluitvorming € 46.000 onttrokken voor extra onderhoudslasten vastgoed Rensenpark. Hiervoor was een onttrekking begroot van € 125.000 maar dankzij hogere huurinkomsten was minder dekking uit de reserve Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

16

nodig. Kanttekening hierbij is wel dat deze huurinkomsten waarschijnlijk niet geheel geïncasseerd kunnen worden. De storting betreft de eerder al genoemde storting van € 20.000 in verband met egalisatie van kosten programmabureau Emmen Vernieuwt over de jaren en daarnaast de jaarlijkse storting van € 100.000 op basis van de meerjarenbegroting 2019-2023. Deze jaarlijkse storting van € 100.000 is in verband met de bezuinigingen in 2020 voor het laatst geweest. De totaal te verwachten onttrekkingen 2021 en verder betreft voor het grootste deel (€ 1.151.000) de overboeking naar 3 amortisatiereserves voor dekking kapitaallasten Aansluiting N34/Rondweg, Aansluiting N862/Rondweg en Afronding Boulevard Noord. De claims met betrekking tot restantbudgetten opstartfase locatie voormalige camping en Aquarena ad € 11.792 (BW17.1340 d.d. 27-3-2018) en gebiedsvisie P-Oost en omgeving ad € 27.292 (BW18.0632 d.d. 1892018) zijn komen te vervallen. Deze maken nu onderdeel uit van de reguliere werkzaamheden. Het vrij aanwendbaar deel van de bestemmingsreserve EV bedraagt naar verwachting nog circa € 767.000. De ruimte om risico’s en tegenvallers af te dekken en de mogelijkheid om snel en adequaat te kunnen handelen binnen Emmen Vernieuwt is de afgelopen jaren fors afgenomen/teniet gedaan.

Daarnaast is de jaarlijkse storting van € 100.000 met ingang van 2021 komen te vervallen waardoor de reserve alleen maar gevoed wordt als er in een jaar een voordelig resultaat op de projectbureaukosten wordt behaald.

Naast de bestemmingsreserve EV heeft EV ook claims op andere reserves uitstaan. Zie onderstaand overzicht. Voor de volledigheid is in dit overzicht ook de bestemmingsreserve EV opgenomen. Totaaloverzicht reserves met claims in relatie tot Emmen Vernieuwt Reserves met claims voor Emmen Vernieuwt Nr. ClaimsBesluit Claim 1-1 bestemd voor 75378 Egalisatie RA17.0024 2.313.080 kosten en opbrengsten EV 75100 Plan van KN 2016 aanpak stationsgebied

Bij:

Af: Claim 31-12

Claims

Nog vrij

119.97 133.31 2.299.74 1.531.94 767.79 8 2 6 7 9 -

-

37.000

37.000

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

17

-

75302 Dekking BW16.075 975.000 kapitaallasten 5 Willinkplein Zuid 75339 PvA BW17.051 83.873 Wijkaanpak 6 E'hout energieneutraal 75349 RA17.0068 1.552.087 Cofinanciering Binnenstadfonds Totaal 4.961.040 beschikbaa r in reserves

-

-

975.000 975.000 -

-

-

83.873

-

524.04 1.028.04 1.028.04 7 0 0

-

83.873

119.97 657.35 4.423.66 3.571.98 851.67 8 9 0 7 2

In 2020 zijn geen uitgaven gedaan voor plan van aanpak stationsgebied en plan van aanpak Emmerhout energieneutraal. De claim van € 37.000 voor plan van aanpak stationsgebied blijft staan voor uitgaven in latere jaren. De claim van € 83.873 voor plan van aanpak Wijkaanpak Emmerhout energieneutraal kan vervallen in verband met beëindiging van het programma Verduurzaming Emmerhout per 1 januari 2021. In 2020 waren de kapitaallasten voor herinrichting openbaar gebied Willinkplein Zuid nog niet zo hoog dat er ter dekking van de kapitaallasten een onttrekking uit de amortisatiereserve nodig was. In 2018 is dit ten onrechte wel gebeurd, in 2019 en 2020 niet. Met ingang van 2021 zal er wel jaarlijks een onttrekking uit de amortisatiereserve nodig zijn. De cofinanciering Binnenstadfonds moet beschikbaar blijven tot eind 2021 (einddatum provinciale subsidie Binnenstadfonds).

Totaaloverzicht investeringskredieten Emmen Vernieuwt Project Krediet Werkelijk Werkelijk Werkelijk Open- Restant Nog aan te Verwachte t/m 2019 2020*** t/m 2020 staande krediet gane afwijking verplichverplich- van krediet tingen tingen Programma Bereikbaarheid Emmen Bereikbaarheidsakkoord N391 / N862 52.957.280 - 52.957.280 52.957.280 Reconstructie aansluiting N34 / N391 (Rondweg) 2.633.333 790.000 1.316.667 2.106.667 526.666 526.666 Reconstructie aansluiting N862 / N391 (Rondweg) 1.200.000 360.000 360.000 840.000 840.000 Multimodale maatregelen en uitruil N862/N391* 139.447 289.086 707.676 996.762 -857.315 -857.315 Reconstructie Boermarkeweg 2e fase 1.700.000 544.940 133.838 678.778 34.180 987.042 987.042 Fietsstraat Kerkhoflaan 1.400.000 77.983 5.943 83.926 1.316.074 1.316.074 Maatregelen Dordsestraat en omgeving 900.000 3.026 3.026 896.974 896.974 Programma Emmen Centrum Herinrichting Noorderstr.

- Derksstr - Hoofdstraat 4.300.000 154.640 182.317 336.958 2.216.568 1.746.474 1.746.474 Stimuleringsfonds kernwinkelgebied** 4.041.000 936.165 1.048.317 1.984.482 88.637 1.967.881 1.967.881 Afronding Boulevard Noord 250.000 147.079 147.079 27.833 75.088 75.088 Noodparkeerplaatsen Treant 115.000 133.370 133.370 -18.370 -18.370 Locatie Oude Brandweerkazerne West 50.000 15.739 30.901 46.640 3.360 3.360 Locatie Willinkplein-Zuid (parkeergarage) 6.664.000 679.753 5.910.786 6.590.539 73.461 73.461 Locatie Willinkplein-Zuid (herinr.openbaar gebied) 2.047.000 688.016 769.869 1.457.885 116.018 473.097 473.097 Locatie Willinkplein-Zuid (maaiveldparkeren) 1.195.000 158.129 792.237 950.366 191.337 53.298 53.298 Programma Rensenpark Emmen Voorbereiding locatie Hoofdstraat 670.000 586.633 586.633 83.367 83.367 Investeringskrediet locatie Hoofdstraat 10.000.000 9.568.013 252.297 9.820.310 68.807 110.883 110.883 Investeringskrediet opwaardering gebouwen RP 200.000 38.979 39.279 78.258 121.742 121.742 Programma Verduurzaming Emmerhout Wijkaanpak Emmerhout energieneutraal * Werkelijk betreft geparkeerde kosten die tzt worden toegerekend aan de verschillende projecten binnen het Bereikbaarheidsakkoord ** Stimuleringsfonds betreft meerjarig exploitatiebudget ***Werkelijk is bijgewerkt tot en met eind dienstjaar 2020