Bijlage 2 - Meerjarige subsidieaanvraag Sedna, begroting 2025

Ontwikkelproces voor transformatie Transformatie inpassen in reguliere werkzaamheden en ontwikkelruimte Bovenstaande transformatie vraagt om ‘anders denken en anders doen’. Dit vraagt inspanningen om in de reguliere werkzaamheden deze transformatie in te bedden. Dit is tot een bepaalde mate mogelijk binnen het huidige reguliere werken. ‘Anders denken en anders doen’ vraagt ook om experimenteer- en ontwikkelruimte om vervolgens de geleerde lessen weer in te kunnen bedden in het reguliere werken. Voor de inbedding in het regulieren werken en het experimenteren en leren is ontwikkelruimte binnen Sedna en in de samenwerking met partners nodig. Om de beoogde transformatie te kunnen realiseren is het belangrijk dat financiële afspraken op hoofdlijnen gemaakt worden. Met ruimte om in afstemming bij te buigen op basis van de PDCA-cyclus. Dit vraagt om een wijze van registeren die bijdraagt aan deze PDCA-cyclus. Sedna start met ingang van 1 januari 2025 met een andere inrichting van het registratiesysteem, dit is een kans om dit meteen op te pakken vanuit de beoogde transformatie. Het vrijmaken van middelen voor ontwikkelingsruimte vraagt om een integrale financiële verkenning. Het vereist financieel ‘ontschotten’ en het verkennen van mogelijkheden om middelen die nu ingezet worden voor ‘achteraf repareren’ te verschuiven naar inzet op preventie.

Procesafspraken Met het komen tot de meerjarige werkafspraken voor Sedna zijn de gemeente Emmen en Sedna een andere samenwerking aangegaan. Conform het beleidskader ‘Erbij horen en meedoen in Emmen!’ is dit samenwerking vanuit strategisch partnerschap op basis van gezamenlijke maatschappelijke opgaven. Dit vraag om procesafspraken met aandacht voor: Gelijke taal (gemeente, Sedna en andere partners); Meer outcomegericht (in plaats van focus op welke interventies uitvoeren en welke functionarissen/ formatie); Inrichting van gezamenlijk doen op basis van kort cyclische monitoring, volgen van het doen en zonnodig bijsturen (PDCA op basis van data, duiden, dialoog, doen); Faciliteren dat gemeente, Sedna en andere partners elkaar zien en treffen. Financiële bijdrage; in de begrotingssubsidie wordt voor dit doel een bedrag van € 200.000 aangevraagd. Zie voor de volledige subsidie aanvraag hoofdstuk 7 (bijlage 6).

06 Monitoring, rapportage en sturen op inzet

Inleiding Er zijn een aantal oorzaken die monitoring in de sociale basis lastig maken. Door de vele interveniërende factoren en omdat de sociale basis meer procesgericht dan resultaatgericht is. Daarmee wordt bedoeld dat inzet in de sociale basis gaat om het ondersteunen en versterken van ontwikkelingen in de samenleving (het samen leven). Het proces staat dan centraal, niet het (vooraf berekende) resultaat. Effecten van de inzet in de sociale basis laten zich moeilijk meten, doordat deze vooral op de langere termijn spelen. Hierdoor zijn deze pas op de lange termijn zichtbaar en meetbaar. [21] Samenwerking en de continuïteit die daarvoor nodig is, maakt het mogelijk verder te komen in het samen leren over (wat werkt in) de sociale basis, en deze hiermee te versterken. [22] Lukt het om met de huidige aanpak/activiteiten de geformuleerde doelen te bereiken? Daar zijn structurele afspraken voor nodig. Want het gesprek over: ‘Wat doen we?', 'Doen we de goede dingen?' en 'Doen we de dingen goed?’, is nooit klaar. Juist daarom is het belangrijk dat alle betrokken partijen expliciet het gesprek met elkaar voeren over wat voor hen de sociale basis is, wat hun visie erop is, hun doelen en (de grenzen van) hun invloed. [23] Dat geldt voor gemeente en Sedna, en dat geldt voor andere partijen wiens inzet betrekking heeft op de sociale basis.

Vanuit de implementatie van het beleidskader wordt een werkwijze ontwikkeld waarin, samen met een uitgebreid consortium van partners, monitoring en sturing op de maatschappelijk opgaves wordt ingericht, o.a. met behulp van data-gedreven werken en doe-agenda's. De monitoring, rapportage en sturing op de inzet van Sedna is (en wordt) ontwikkeld in lijn met de bedoeling/werkwijze vanuit het beleidskader. We zorgen ervoor dat deze ontwikkelingen in lijn met elkaar blijven. Om te zorgen dat beleid, de praktijk van het sociaal werk en het leven van inwoners goed op elkaar aansluiten is een continu en transparant proces van afstemming en bijstelling noodzakelijk. Dit proces moet passen binnen de beleidscyclus van zowel de gemeente als Sedna. Dit vereist een basis van vertrouwen, waarbij kritische vragen stellen en van elkaar leren essentieel is om de impact zichtbaar te maken en te verbeteren. Ter ondersteuning van dit proces is een monitoring- en overlegstructuur ontwikkeld. De monitoring- en overlegstructuur richt zich op de volgende onderdelen: De basissubsidie; De aanvullende opdrachten; In samenhang met de doorontwikkeling van het sociaal werk als gevolg van de transformatie in het sociaal domein; de beweging van zorg naar gezondheid.

[1] Pagina 10, Leren, sturen en verantwoorden in de sociale basis, Verwey Jonker Instituut, september 2022 [2] Pagina 11, Leren, sturen en verantwoorden in de sociale basis, Verwey Jonker Instituut, september 2022 [3] Pagina 11, Leren, sturen en verantwoorden in de sociale basis, Verwey Jonker Instituut, september 2022

Monitoring De gemeente Emmen en Sedna hebben samengewerkt aan het ontwikkelen van een methode om de gemaakte afspraken te monitoren. Het doel hiervan is te sturen op het realiseren van de ambities van de gemeente door inzicht te bieden in het bereik en de gemaakte impact van Sedna (basisopdracht en aanvullende opdrachten), hier het goede gesprek over te voeren en bij te sturen indien noodzakelijk. Er is geen één op één relatie tussen de inzet van Sedna en het realiseren van de maatschappelijke opgaven. De vraagstukken op het gebied van onder andere armoede, kansengelijkheid of participatie zijn te complex om door één partij op te lossen. Sedna levert met haar interventies, samen met andere partijen, een bijdrage aan de gemeentelijke ambities zoals opgenomen in het monitoringsformat. Het monitoringsformat is nadrukkelijk geen statisch document en kan, indien gewenst, door partijen aangepast worden gedurende het jaar. Aan het einde van het jaar evalueren we gezamenlijk de nieuwe werkwijze. Het format kent de volgende opbouw:

Aan te leveren door de gemeente: Ambities: Wat zijn de ambities op het gebied van armoede, huiselijk geweld, informele zorg etc.; Huidige situatie: Hoe gaat het met de inwoners op deze gebieden; Referentiewaarde: Wat is het landelijke of regionale beeld; KPI: Welk resultaat willen we bereiken Aan te leveren door Sedna: Interventies: Welke interventies biedt Sedna aan inwoners; Bereik: Wat is het aantal inwoners dat ondersteuning krijgt van Sedna? Dit betreft een nulmeting op basis van het bereik van 2023. In 2025 volgt een herschatting van het bereik; Toelichting: dit betreft de gemaakte impact. Indien van toepassing is hier ruimte voor indicatoren die inzicht geven in het resultaat (tellen en vertellen).

Op basis van de aangeleverde informatie gaan de gemeente en Sedna met elkaar in gesprek. Dit gesprek vindt plaats op basis van: Kwantitatieve informatie: Is er uitgevoerd wat we vooraf bedacht hadden (bereik); Kwalitatieve informatie: Hoe effectief zijn de interventies? Hierbij staat het voeren van het goede gesprek centraal. Vragen die hierbij horen zijn: Wat zien we gebeuren bij inwoners? Hoe reageren zij hierop? Welke verschillen zien we onder inwoners? In hoeverre werkt de aanpak of is er nog iets anders nodig? Wat spreken we daarover gezamenlijk af? Etcetera. Om dit gesprek te faciliteren is er een format voor het bespreken van de voortgang opgesteld. Een voorbeeld hiervan is te vinden in bijlage 3.

Gesprekscyclus: het bespreken van de voortgang en planning Op basis van de monitoring treden de gemeente en Sedna in overleg over de voortgang op de basisopdracht en aanvullende opdrachten. Daarnaast is de transformatie van zorg naar gezondheid en de gevolgen hiervan voor de dienstverlening van Sedna een standaard agendapunt. Om dit overleg op een gestructureerde en eenduidige wijze te laten plaatsvinden is een standaard format met agenda opgesteld met de vragen zoals: Wat gaat goed? Waar zit zorg? Wat is er nodig? Zijn er nieuwe ontwikkelingen met effect op(...)? Het gesprek kan vastgelegd worden in het format en er kunnen rechtstreeks vervolgacties aan gekoppeld worden. Het format voor de bespreking van de voortgang in te vinden in bijlage 4. Verder is er een planning opgesteld voor de monitoring. Hierin zijn belangrijke data opgenomen rondom de P&C cyclus van de gemeente (jaarrekening begroting etc.), de monitoring (jaarverslag en halfjaarrapportage), de jaarrekening en subsidieaanvraag. Ook is vastgelegd welke overleggen, met wie en met welk doel plaatsvinden in deze planning. Deze planning is te vinden in bijlage 5.

07 Begroting

Begroting Hieronder wordt de begroting 2025 van Sedna op hoofdlijnen gepresenteerd. In hoofdstuk 3 is de bijdrage van Sedna aan de opgaves van 'Erbij horen en meedoen in Emmen!' beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de interventies die Sedna hiervoor inzet beschreven. Om deze plannen te kunnen uitvoeren, is de onderstaande begroting opgesteld. Een specificatie van de begroting is te vinden in bijlage 6. Begroting Sedna 2025 Omschrijving

Waarde

Rondkomen: armoede en schulden

€ 960.695

Ontwikkelen: jeugd

€ 3.293.778

Goedvoelen: informele zorg, zelfredzaamheid en samenredzaamheid

€ 2.749.341

Goedvoelen: werkwijze huiselijk geweld

€ 288.975

Overige middelen

€ 102.032

Ontwikkelbudget

€ 200.000

Opdracht beheer de collink

€ 74.346

Totaal Indexatie Voor 2025 zijn we uitgegaan van een indexatie van 4.5%.

€ 7.669.166

08 Bijlagen

Bijlagen Bijlage 1. Wat maakt sociaal werk uniek? Bijlage 2. Overzicht interventies Bijlage 3. Overzicht monitoring Bijlage 4. Format voortgangsbespreking Bijlage 5. Planning monitoring Bijlage 6. Financiële begroting Sedna 2025

Bijlage 1. Wat maakt sociaal werk uniek?

+

Bijlage 2. Overzicht interventies

+

+

Bijlage 3. Monitoring

+

Bijlage 4. Format voortgangsbespreking Datum gesprek: Aanwezig: We bespreken de voortgang zowel in algemene zin als specifiek op de gemaakte afspraken. Dat doen we op basis van onderstaande standaardagenda punten.

Agendapunten: 1. Wat gaat goed? 2. Waar zit zorg? 3. Wat is er nodig? 4. Zijn er nieuwe ontwikkelingen met effect op …?

Zijn er successen te delen? Kan een aanpak verbreed worden? Of moeten we juist stoppen met iets? Op welke manier moet informatie uit dit gesprek verder gebracht worden?

+

Bijlage 5. Planning monitoring

+

Bijlage 6. Financiële begroting Sedna 2025 Begroting Sedna 2025 Omschrijving Rondkomen, armoede en schulden

Aanvraag 2025 Totaal € 960.695

Buurtmaatschappelijk werk Ontwikkelen, jeugd

Details

€ 960.695 € 3.293.778

Schoolmaatschappelijk werk

€ 1.290.978

VoorSam&Zo (oorspronkelijk 2 scholen)

€ 96.213

VoorSam&Zo (uitbreiding naar meer scholen)

€ 450.000

Movements

€ 430.804

Jongerenwerk

€ 870.016

Goede Start/ervaringsdeskundige

€ 77.421

Steunouders

€ 78.345

Goedvoelen, informele zorg, zelfredzaamheid en samenredzaamheid

€ 2.749.341

Buurtwerk

€ 1.286.670

Buurtbemiddeling

€ 46.653

Week van de Mantelzorg

€ 40.489

Welzijn op Recept

€ 90.352

Optimaal leven

€ 80.417

Multidisciplinaire teams ouderenzorg

€ 225.242

Projectleider Een tegen eenzaamheid

€ 41.800

Buurtmaatschappelijk werk

€ 937.718

Goedvoelen, werkwijze huiselijk geweld

€ 288.975

Buurtmaatschappelijk werk

€ 231.198

Ervaringsdeskundige

€ 57.777

Overige middelen

€ 102.032

Werkbudget

€ 53.985

Flexibel budget

€ 48.047

Ontwikkelbudget

€ 200.000

€ 200.000

Opdracht beheer de collink

€ 74.346

€ 74.346

€ 7.669.166

€ 7.669.166

inclusief indexatie

4,50%