Bijlage 1 - Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2023

•

Bodemdaling Nieuw-Amsterdam/Veenoord; waterschap Vechtstromen: de provincie Drenthe en de gemeente Emmen hebben in 2023 het onderzoek in het pilotgebied Nieuw-Amsterdam afgerond en uitvoering gegeven aan het loket bodemdaling. Op 1 september 2023 heeft de gemeente de subsidieregeling “Funderingsonderzoek bodemdaling gemeente Emmen” opengesteld.

•

We zijn lid geworden van Actie Steenbreek

•

We hebben een actieplan regenwater opgesteld voor de woonwijk Bargeres

•

We hebben een Regionale Adaptatiestrategie opgesteld in het Samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen (SNV).

CIRCULAIRE ECONOMIE Groene chemie, maakindustrie, consumentengoederen, bouw en infra • • • • • • • • •

Actieplan Circulaire Economie is opgesteld (ter aanvulling op het programmaplan DEK). Organisatie, formatie voor de uitvoer van het actieplan opgebouwd. Lopende processen zoals het werven van relevante bedrijven, business development/support voor relevante bedrijven, inzet op Greenwise CP en Chemport, circulair inkoop en uitvoer kaderplan VANG geïntegreerd in de projectstructuur van het actieplan. Subsidie geworven voor de professionalisering van het Rensenlab. Support georganiseerd voor het aanjagen van circulaire initiatieven (Nieuwe Gevers). Lobbystrategie opgesteld en uitgevoerd (resulterend in werkbezoeken, lobbyinzet in NNL en inzet op projectverwerving). Begeleiding van het koplopersproject, ondernemersondersteuning m.b.t. duurzaam en circulair ondernemen. Meervoudig onderhandse aanbesteding voor de opdracht profilering groene chemie afgerond en gegund. Circulariteit is ingebracht in beleid (woonvisie, prestatieafspraken met woningcorporaties, conceptinkoopbeleid). 25

Wat doen we in de komende periode en welke inspanningen worden opgestart in 2024/2025 ORGANISATIE

•

In beeld brengen wat in beleid is vastgelegd en wat hierin eventueel ontbreekt t.b.v. programma

•

Vertalen doelen naar Omgevingsvisie met een doorkijk naar de periode 2030-2040.

ENERGIETRANSITIE Gebouwde omgeving •

Opzetten integrale ondersteuningsstructuur voor verduurzamen van woningen. We onderzoeken met welke beleidsinstrumenten en tools kwetsbare groepen, met name lage inkomens, gebruik kunnen maken van (subsidie)regelingen voor energiebesparende maatregelen

•

We stellen 5 wijkuitvoeringsplannen op samen met bewoners en stakeholders.

•

We evalueren tussentijds de uitvoerbaarheid van de Transitievisie Warmte en actualiseren deze zo nodig.

•

We voeren een bronnenstudie uit naar alternatieve warmtebronnen

•

We voeren een verkenning Warmtenet uit: verkennen haalbaarheid in business case, verschillende warmtebronnen, bepalen eigen rol, verbinden vraag en aanbod. Dit speelt in relatie tot GETEC-Wildlands-gemeentehuis en in relatie tot GETEC-tuinders Erica en in relatie tot GETEC-Greenwise Campus-ziekenhuisinnovatiecentrum- gebouwde omgeving.

Industrie, bedrijven en glastuinbouw •

We geven verdere invulling en uitvoering aan ORTESE en dragen, samen met de provincie Drenthe, EZK en TNO (en anderen) bij aan het project. We leggen daarmee een basis voor de energie- en grondstoftransities van bedrijven in Emmen en het inrichten van een daarop passende energie-infrastructuur. In het project onderzoeken we hoe op het niveau van bedrijventerreinen (en hun directe omgeving) vraag en aanbod van energie op elkaar kan worden afgestemd.

•

Actieplan/ondersteuningsstructuur (MKB-) bedrijven t.b.v. verduurzaming

•

We geven verdere invulling en uitvoering aan het project GRITH

•

We geven verdere invulling en uitvoering aan de Industrietafel Emmen en Omstreken

•

We stellen een visie hernieuwbaar gas op om richting te geven aan onze inzet bij de productie en het gebruik van waterstof, groen gas en biogas.

•

We maken inzichtelijk wat de wettelijke verplichtingen zijn voor bedrijven om te verduurzamen en dragen bij aan verduurzaming industrie en bedrijven d.m.v. vergunningverlening, planologie, etc. op orde te hebben 26

•

Energie- efficiency opties 10 grootste energieverbruikers buiten GETEC in kaart en strategie hierop bepalen (in samenwerking Provincie en andere stakeholders)

•

We volgen onderzoek marktpartijen in glastuinbouw op de voet, onder andere de mogelijkheden van geothermie voor glastuinbouw als bron voor verduurzaming. Daarnaast doen we een gezamenlijke verkenning gebiedsgerichte aanpak voor verduurzaming (energieopwek en -besparing) glastuinbouw en inventariseren we de doelen en inspanningen van de tuinders zelf en bepalen we de rol van gemeente hierin.

Energie-opwek •

Met Ondernemend Emmen, provincie, Enexis zon op bedrijfsdaken verder vormgeven. Hiervoor benutten we projecten als GRITH, ORTESE en Toekomstbestendige bedrijventerreinen om hierin stappen te zetten. We stellen een plan van aanpak op voor vastgestelde doel grootschalig zon op dak te bereiken. We faciliteren initiatieven die passen in de structuurvisies Emmen Windenergie en Emmen Zonneakkers en die bijdragen aan de aangegeven TWh in de RES-opgave (Regionale Energie Strategie)

•

We zetten een structuur op voor het faciliteren en ondersteunen van lokale energieprojecten. We ondersteunen de oprichting en inrichting van een koepel van coöperaties in Emmen, zoals vastgelegd in het Beleidskader Participatie Drentse Zonneroute A37. We sluiten een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en coöperaties van inwoners en bedrijven om te bereiken dat de koepel, met ondersteuning van de gemeente, ook andere hernieuwbare energieprojecten dan de Zonneroute A37 op kan pakken. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om de energiecoöperatie Energiek Emmen verder uit te bouwen tot een professionele ondersteuningsstructuur voor de ontwikkeling en exploitatie van hernieuwbare energieprojecten in de hele gemeente

•

We stellen van een beleidsregel Lokaal Eigendom Zonneakkers op ter vervanging van de beleidsregel Maatschappelijk Draagvlak Zonneakkers bij Wijken en Dorpen

•

We bepalen onze visie op Energieopwek en ruimtelijke impact voor de periode na 2030. Hiervoor is inzicht nodig in locaties en wijze van opwekken waarbij meervoudig ruimtegebruik uitgangspunt is, ook voor na 2030 (toekomstige RES-en)

Energie-infrastructuur • Waar nodig verlenen we medewerking aan versterking van het midden- en laagspanningsnetwerk van Enexis. We spelen een actieve rol in overleg met netbeheerders, ministeries en provincie Drenthe in het regionaal programmeren van investeringen in het elektriciteitsnetwerk, zoals pMIEK en onderzoeken of ruimtelijke planning kan bijdragen aan versnelde uitbouw van de energie-infrastructuur, waaronder het elektriciteitsnetwerk. • Invulling en uitvoering geven aan ORTESE. Met provincie Drenthe, EZK en TNO en anderen leggen we met ORTESE een basis voor de energie- en grondstoftransities van bedrijven in Emmen en het inrichten van een daarop passende energie-infrastructuur. We onderzoeken In het project onderzoeken we hoe op het niveau van bedrijventerreinen (en hun directe omgeving) vraag en aanbod van energie op elkaar kan worden afgestemd. •

We verlenen planologische medewerking aan de bouw van een nieuw hoogspanningsstation Veenoord/Boerdijk.

• We geven vervolg aan onze lobby voor de waterstofbackbone door actief betrokken te zijn het ruimtelijke proces (ihkv Rijkscoördinatieregeling) voor de aanleg van de waterstofbackbone en denken mee met de milieueffectrapportage. • We verkennen de rol en de toegevoegde waarde van de installaties voor opslag en conversie van energie (accu's, grootschalige batterijen, persluchtopslag, elektrolysers etc.) voor het energiesysteem end economie in Emmen. Daarbij kijken we ook naar innovatie en naar de ontwikkelingen op het gebied van flexibele contracten

27

• We voeren een scenarioberekening uit voor energie-infrastructuur voor de periode 2030-2040 waarbij we aansluiten bij de scenariostudie in het kader van de Omgevingsvisie en we werken Omgevingsprogramma onder Omgevingsvisie uit om de ruimtelijke visie op uitbreiding van het elektriciteitsnet en de ruimte voor de uitbreiding vast te leggen. Duurzame mobiliteit •

We stellen een SUMP op (Sustainable Urban Mobility Plan)

•

We starten met de voorbereiding van de doorfietsroute F862 'Emmen Centrum - Centrum Klazienaveen'

•

Aansluiten bij de activiteiten van 'Drenthe reist duurzaam' met als doel voor meer forenzen op de fiets

• Stimuleren OV, gebruik fiets (forenzen), elektrisch vervoer en andere vormen van duurzame mobiliteit. In de eerste plaats gaat dit om voorlichting, in samenwerking met projectbureau Drenthe Reist Duurzaam van provincie Drenthe KLIMAATADAPTATIE Hittestress, droogte en wateroverlast •

We delen kennis en bewustwording creëren over klimaatadaptatie binnen teams en klimaatadaptatie is in alle gevallen onderdeel bij de afweging van gemeentelijke beleidvorming en uitvoering

•

De Regionale Uitvoeringsagenda bij de Regionale Adaptatiestrategie wordt vastgesteld

•

Het regenwaterplan voor woonwijk Bargeres wordt onderzocht op haalbaarheid en indien mogelijk uitgevoerd

•

We monitoren geplaatste regenmeters en grondwaterpeilmeters

•

We voeren projecten Impulsgelden DPRA uit en verkennen mogelijk EU-project in het kader van klimaatadaptatie in Bargeres/Angelslo/Emmer-Compascuum

•

We borgen verankering klimaatdoelen in IBOR

•

We vervolgen het project bodemdaling Nieuw-Amsterdam/Veenoord (serviceloket, subsidieregeling funderingsonderzoek, etc.) en dragen bij aan project bodemdaling Valthermond vanuit Waterschap Hunze en Aa's

•

We voeren nieuwe klimaatstresstesten uit

•

We verkennen en stimuleren vergroening en klimaatadaptieve bedrijventerreinen

CIRCULAIRE ECONOMIE Groene chemie, maakindustrie, consumentengoederen, bouw en infra • • •

Verkennen van de mogelijkheid deelname aan Founded in the North; Verkennen structureren acquisitieaanpak. Marktverkenning werven circulaire impactbedrijven en wanneer kansrijk het opzetten van een concreet vervolg. 28

• Vervolg inzet op werven, ondersteunen en verbinden van het relevante bedrijfsleven (bijv. Cellicon, Paques, Ciorc) • Ondersteuning toepassen circulariteit in twee projecten in de bouw. • Bepalen inzet op circulair inkopen en launching customership voor 2024. • Bijdragen aan het subsidietraject CICE 2.0 voor Greenwise Circular Plastics (EFRO spoor 2). • Inhoudelijk bijdragen aan Greenwise Circular Plastics door deelname strategiegroep en noordelijke ambtelijke werkgroep. • Bijdragen aan concrete projectontwikkeling in het kader van circular plastics (JTF Groen Textiel, JTF Groen NTCP, EFRO Ziekenhuisafval). • Afronding opdracht verkenning wensen bedrijfsleven innovatiecentrum Greenwise en bepalen mogelijk vervolg. • Ondersteuning voor het bedrijvennetwerk Suspacc. • Ondersteuning voor lectoraat Circular Plastics NHL Stenden. • Chemport: Bijdrage door deelname coördinatieteam, bestuurlijke vertegenwoordiging in BO en BO Kernteam. Actieve bijdrage aan de nieuwe strategie van Chemport 2025 – 2029. • Uitvoer van de lobbystrategie. Met in 2024 aandacht voor werkbezoeken vanuit de regio, landelijk en wanneer relevant ook Europees – ambtelijk en bestuurlijk. Samen met provincie Drenthe en wanneer relevant met de regio een gerichte lobbyaanpak richting Den Haag. • Opstellen van een onderbouwde strategie en aanpak voor het profileren van de circulair plastics in Emmen.

• Gestructureerde aanpak matchen aanbod ondernemersondersteuning aan behoeften maakbedrijven. • Analyse grondstoffenstromen en eerste aanzet programma matchen van grondstoffenstromen (grondstoffenmakelaar). • Aanhaken op regionaal initiatief om te komen tot een regionaal netwerk voor circulair bouwen. • Voortgang uitvoering kaderplan VANG. • Verkenning opties ontwikkeling circulair ambachtscentrum (door NICE). Koppelen reeds bestaande initiatieven, zoals verkoop bouwmaterialen via kringloop. • Nader ontwikkelen van het Rensenlab, op basis van het plan dat voor de regiodeal is ingediend. • Opdracht aan NMF voor het opzetten en aanjagen van circulaire initiatieven in Emmen.

29

VOORTGANG PROGRAMMA Beheersingsaspect Programma (algemeen)

Score 

Realisatie einddoel



Realisatie tussendoelen



Tijd (voortgang t.o.v. planning) Geld (budget, krediet)

 

Kwaliteit Organisatie

 

Communicatie



Risico’s



Toelichting Organisatiestructuur krijgt vorm en benodigde aanvullende capaciteit voor de inspanningen (projecten en processen) komt beschikbaar, zodat ook de nieuwe inspanningen kunnen worden opgepakt naast de al lopende. Het einddoel van het programma DEK ligt in 2050. Met de lopende en gerealiseerde inspanningen liggen we op schema. Voor het behalen van de doelen van het programma is een daar op aangepast en afgestemd energie-infrastructuur van wezenlijk belang, zie verder bij het aspect risico’s. Voor wat betreft het programma liggen we op schema. Voor wat betreft de inspanningen binnen het programma zijn er in een aantal gevallen knelpunten waar aan oplossingen wordt gewerkt, zoals het voor inwoners complexe en kostbare flora- en faunaonderzoek voor het isoleren van hun woning. Ligt op schema. Gemeente heeft van het Rijk middelen ontvangen voor de uitvoering van de klimaatdoelen. In 2024 wordt het monitoringssysteem verder uitgewerkt om goed overzicht te behouden. Ligt op schema. Benodigde capaciteit voor de extra inspanningen is beschikbaar en resterende deel wordt naar verwachting dit jaar ingevuld Is binnen de inspanningen (projecten en processen) goed. Voor het programma zijn er in 2023 mooie stappen gemaakt zoals de periodieke informatiebrief programma DEK. Voor de inwoners wordt gewerkt aan een optimalisatie doormiddel van o.a.

een tool voor overzicht in de subsidiemogelijkheden. Verder is de afstemming van de communicatie tussen de verschillende inspanningen in de Gebouwde Omgeving duidelijker belegd. Voor 2024 is het aandachtspunt dat de communicatiestrategie voor het programma verder wordt uitgewerkt. Vanwege werkdruk en personeelsverloop is op dat thema een kleine achterstand ontstaan. Om de doelen van het programma te behalen is samenwerking onontbeerlijk en zijn partijen ook onderling van elkaar afhankelijk. Op dit moment is netcongestie op het elektriciteitsnet een risico. Netcongestie is bij een aantal ontwikkelingen al aan de orde, waarbij Tennet en Enexis werken aan de uitbereiding van capaciteit. Hiervoor zijn we in gesprek met de netbeheerder om tot afspraken te komen, waarbij voor de gemeente de vraag centraal staat hoe wij de netbeheerder kunnen helpen om netcongestie te voorkomen.

Toelichting smileys Eind- en tussendoelen niet in gevaar. Loopt, onder controle. Geen bijzonderheden die specifieke aandacht vragen.  Eind- en/of tussendoelen worden mogelijk niet gehaald. Aandachtspunt in verband met dreigende afwijking op tijd en/of geld en/of kwaliteit op inspanningen.  Eind- en/of tussendoelen worden zeker niet gehaald. Bijsturing nodig in verband met afwijking op tijd en/of geld en/of kwaliteit op inspanningen. Actie nodig van  opdrachtgever en/of stuurgroep. Stand van zaken 2023 Is het eerste jaar dat de gemeente CDOKE* rijksmiddelen heeft ontvangen. Gemeenten mogen deze middelen twee jaar reserveren na het jaar dat het bedrag is ontvangen. Vanuit het programma DEK is in 2023 gewerkt aan de verdere uitwerking van de programma-organisatie en is onder andere personeel aangetrokken. Vanwege de benodigde tijd voor de uitwerking en werving worden de CDOKE middelen gemiddeld een jaar na ontvangst ingezet. Dat betekent dat de stand van de reserve wat de CDOKE 30

middelen betreft bijna overeenkomt met de jaarlijkse Rijksbijdrage van 1,9 miljoen. Voor een groot deel van dit bedrag is de gemeente echter een jaarlijkse verplichting aangegaan. *CDOKE; de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid Op hoofdlijnen de financiële stand van zaken: Uitvoeringsmiddelen voor gemeenten (CDOKE) Met de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) ondersteunt het rijk gemeenten en provincies bij het opbouwen van een interne organisatie gericht op het uitvoeren van klimaat- en energietaken. Hiervoor wordt tot en met 2025 € 1,04 miljard uitgetrokken. Met dit geld kunnen gemeenten en provincies extra personeel aantrekken en externe expertise in huis halen. Het bedrag dat in 2023 als basisfinanciering is toegekend is in principe ook het minimale bedrag dat gemeenten tot 2030 jaarlijks wordt toegekend. Het enige voorbehoud hier is dat de herijking kan leiden tot gewijzigde inzichten wat er nodig is aan middelen. Om op langere termijn zekerheid over de middelen te bieden, zal zo snel mogelijk een wettelijke regeling worden opgesteld voor het uitkeren van de middelen voor 2026 t/m 2030. We hebben voor de jaren 2023,2024 en 2025 een jaarlijks bedrag van ruim € 1,9 miljoen toegekend gekregen. Deze zijn structureel inzetbaar.

Naar verwachting zullen we dit bedrag ook ontvangen voor de jaren 2026 t/m 2030. Daarnaast kunnen we voor 2024 en 2025 aanspraak maken op een extra CDOKE uitkering voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. We hebben een aanvraag gedaan, maar nog geen besluit ontvangen over toekenning. De niet bestede middelen storten we in de bestemmingsreserve Duurzaamheid, Energie, Klimaat. De stand per 31 december 2023 bedraagt ruim € 1,7 miljoen. Hierin zit ook een bedrag van ruim € 300.000 wat over was van de taakmutatie gemeentefonds 2021 en 2022 voor het klimaatakkoord. De middelen uit het gemeentefonds zijn vrij besteedbaar, dus geen voorwaarden. De verkregen CDOKE gelden moeten voornamelijk aan apparaatskosten worden besteed.

Stand reserve Duurzaamheid, Energie, Klimaat 2.000.000 1.707.987

1.500.000 1.000.000 500.000 -

1-jan-22

109.000 1-jan-23

1-jan-24

31

Volkshuisvestingsfonds (VHF) De gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen en Aa en Hunze (afgekort als BOCEA) hebben gezamenlijk een aanvraag gedaan om subsidie te ontvangen uit het Volkshuisvestingsfonds. Van de 6 ingediende deelplannen zijn er 5 goedgekeurd voor het verkrijgen van een bijdrage. De gemeente Emmen is penvoerder van deze gezamenlijke aanvraag. De toegekende bijdrage van het rijk bedraagt € 28 miljoen voor de toegekende deelplannen. Het totale uitvoeringsprogramma is begroot op € 40 miljoen, de gemeenten dragen € 12 miljoen bij als cofinanciering. Het programma loopt tot 2032. De bijdrage in de cofinanciering vanuit Emmen bedraagt € 10,7 miljoen en is beschikbaar in de meerjarenbegroting tot 2032. Het programma VHF bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Een subsidieregeling voor het verduurzamen van woningen van particuliere eigenaren; 2. Het upgraden van de openbare ruimte in de betreffende wijken en dorpen; 3. Drie projecten in Bargeres. Alleen voor de subsidieregeling zijn tot nu toe kosten gemaakt. In 2023 is een bedrag van € 278.000 aan subsidies verstrekt voor het totaal van de BOCEA gemeenten en bedroegen de uitvoeringskosten van de regeling voor de 4 gemeenten tezamen € 158.000 (voornamelijk interne loonkosten en externe uitvoeringskosten SNN).

Van deze kosten komt € 113.000 voor rekening van de gemeente Emmen (na aftrek van de 70% bijdrage Rijk en 30% bijdrage van de andere gemeenten). In de begroting is een jaarlijks bedrag van € 415.000 opgenomen voor de cofinanciering van de gemeente Emmen. Het niet bestede bedrag van € 302.000 (€ 415.000 – € 113.000) is gestort in de bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds. Deze bedraagt per 31 december 2023 afgerond € 633.000.

Stand reserve Volkshuisvesting 700.000

632.823

600.000 500.000 400.000 330.979

300.000 200.000 100.000 -

1-jan-22

1-jan-23

1-jan-24

32

RAPPORTAGE 2023 OPGAVE SPORT- EN BEWEEGCAMPUS EMMEN

VOORTGANGSRAPPORTAGE Ontwikkeling sport- en beweegcampus Emmen Algemene informatie over de opgave Naam opgave Ontwikkeling sport- en beweegcampus Emmen Visie De integrale gebiedsontwikkeling van businesspark Meerdijk in combinatie met de stadionontwikkeling van FC Emmen tot een Sport- en Beweegcampus Emmen, biedt kansen en mogelijkheden voor (top-)sport en onderwijs en draagt bij aan de versterking van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de gemeente Emmen. Aanleiding In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat we de mogelijkheden van een sport- en beweegcampus in Emmen, waar topsport en onderwijs deel van uitmaken, verder gaan verkennen. Fase opgave Verkenning haalbaarheid Bestuurlijk opdrachtgever College (bestuurlijk opdrachtgever) en stuurgroep (gedelegeerd bestuurlijk opdrachtgever) Coördinerend wethouder Pascal Schrik Ambtelijk opdrachtgever Rolf Sloots (ambtelijk opdrachtgever) en Dave van Alebeek (gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever) Ambtelijk opdrachtnemer Erwin Kuipers Datum rapportage Maart 2024 Rapportageperiode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

Wat hebben we gedaan in de afgelopen rapportageperiode •

Het afgelopen jaar werkten we de eerste fase van verkenning, onderzoek en voorbereiding verder uit.

Wat doen we de komende periode • • •

Verder onderzoek op aantal onderdelen in gang zetten / afronden. Integrale businesscase op hoofdlijnen actualiseren op basis waarvan een voorlopig Go / No Go besluit kan plaatsvinden door de gemeente Emmen en de verschillende stakeholders en betrokkenen. Bij Go, naar verwachting in het najaar van 2024, de tweede fase van onderzoek, verkenning en voorbereiding in gang zetten en hierbij de integrale gebiedsontwikkeling van de Sport- en Beweegcampus verder onderzoeken en uitwerken.

33

VOORTGANG OPGAVE Beheersingsaspect Tijd (voortgang t.o.v. planning)

Score      

Geld (budget, krediet) Kwaliteit Organisatie Communicatie Risico’s

Toelichting De planning is doorgeschoven als gevolg van nader onderzoek; besluitvorming omtrent verdere uitwerking (voorlopig Go / No Go besluit) is nu voorzien voor september 2024.

De opgave kent de nodige risico’s die na besluitvorming als onderdeel van de verdere uitwerking nader zullen worden geconcretiseerd.

Toelichting smileys Loopt, onder controle. Geen bijzonderheden die specifieke aandacht vragen.  Aandachtspunt in verband met dreigende afwijking op tijd en/of geld en/of kwaliteit op inspanningen.  Bijsturing nodig in verband met afwijking op tijd en/of geld en/of kwaliteit op inspanningen. Actie nodig van opdrachtgever en/of stuurgroep.  Stand van zaken financiën

In totaal is € 300.000 (€ 150.000 in 2022 en € 150.000 in 2023) beschikbaar gesteld voor het verkennen, onderzoeken en voorbereiden van de realisatie van een mogelijke sport- en beweegcampus op Businesspark Meerdijk. Hiervan resteert per eind 2023 nog € 124.699. De werkelijke uitgaven van € 175.301 bestaan voor 77% (€ 134.194) uit externe advies- en onderzoekskosten en 23% (€ 41.106) uit interne kosten (uren). Voor 2024 is aanvullend incidenteel € 200.000 beschikbaar gesteld voor de eventuele

tweede fase van onderzoek, verkenning en voorbereiding (na een tussen-besluit).

Budget 2022+2023: € 300.000

Budget 2024: € 324.699 2%

42%

Totaal uitgegeven t/m 2023

58%

20%

Werkelijk uitgegeven 2024 Openstaande verplichtingen

Restant 31-12-2023

78%

Restant 27 februari 2024

34

RAPPORTAGE 2023 PROGRAMMABUREAU EMMEN VERNIEUWT In dit hoofdstuk is op hoofdlijnen de financiële stand van zaken met betrekking tot (het programmabureau) Emmen Vernieuwt opgenomen. Exploitatiebudget 2023 programmabureau Emmen Vernieuwt

Exploitatiebudget programmabureau Emmen Vernieuwt en wat gedaan met het resultaat Structureel budget Begroot Werkelijk Restant Team PEV 1.135.987 1.047.095 88.892 Algemene proces- en voorbereidingskosten -210.857 -1.422.972 1.212.115 Uitvoeringskosten 375.000 21.741 353.259 Door te belasten aan projecten -231.745 -300.000 68.255 Totaal structureel 1.068.385 -654.136 1.722.521 Incidentele budgetten Begroot Werkelijk Restant Integraal ontwikkelperspectief Campus Emmen 200.000 176.607 23.393 Budget aan- en verkoop CIS Campus 150.000 93.514 56.486 Initiatieven en ontwikkelingen GWC Emmen 104.070 -104.070 Ontwikkeling Sport- en Beweegcampus 245.496 120.797 124.699 Ontwikkeling visie Stationsgebied en omgeving 150.000 125.352 24.648 Onderzoek realisatie doorfietsroutes 93.865 130.150 -36.285 Herhuisvesting Facet 54.030 2.550 51.480 Projectleiding Tussen Markt en Weiert 50.654 93.545 -42.891 Totaal incidenteel 944.045 846.585 97.460 Totaal beschikbaar exploitatiebudget PEV 2.012.430 192.449 1.819.981

PEV 53.553 12.368 353.259 68.255 487.435 PEV 23.393 -104.070 124.699 24.648 51.480 -42.891 77.259 564.694

DEK JR Resultaat 35.339 1.199.747 1.235.086 DEK JR Resultaat 56.486 -36.285 20.201 1.235.086 20.201

Het programmabureau heeft de beschikking over een structureel exploitatiebudget. Met name bestemd voor loonsom en algemene proces- en voorbereidingskosten. Daarnaast waren er in 2023 ook een aantal incidentele budgetten beschikbaar. Enerzijds restantbudgetten van in 2022 toegekende incidentele budgetten waarvan de werkzaamheden nog doorliepen in 2023 (of nog doorlopen in 2024). Daarnaast een aantal nieuwe specifieke incidentele budgetten. Het voordeel van € 56.000 op de aan- en verkoop van de CIS Campus is ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2023 gekomen. Het tekort op het onderzoek realisatie doorfietsroutes van € 36.000 is ten laste van het jaarrekeningresultaat gekomen. De overige resultaten zijn gestort, dan wel onttrokken aan de bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt of gestort in de reserve Duurzaamheid, Energie en Klimaat. De restantbudgetten voor het integraal ontwikkelperspectief Campus Emmen, ontwikkeling Sport- en Beweegcampus, ontwikkeling visie Stationsgebied en omgeving en herhuisvesting Facet worden in 2024 weer onttrokken ter dekking van de in 2024 nog te maken kosten. Dit jaar hebben we meer kunnen doorbelasten aan projecten dan begroot (€ 50.000 aan fietsstraat Kerkhoflaan en € 250.000 aan projecten in het Rensenpark).

35

Aansluiting rekeningresultaat met mutatie reserves Mutatie reserve reserve PEV reserve DEK Beginsaldo 01-01-2023 2.216.231 109.000 Eindsaldo 31-12-2023 2.404.632 1.707.987 Toename 188.401 1.598.987 Specificatie toename: reserve PEV reserve DEK Storting resultaat 2023 (zie tabel hierboven) 564.694 1.235.086 Storting ten behoeve van P-Schapenveenweg 108.000 Storting resultaat 2023 formatie procesregisseur 120.000 Onttrekking restant 2022 incidentele budgetten -240.391 Overheveling resultaat 2022 DEK naar reserve DEK -243.901 243.901 Toename 188.402 1.598.987 In 2023 was een specifiek budget van € 200.000 beschikbaar voor het opstellen van het integraal ontwikkelperspectief Campus Emmen. Hiervan resteert per eind 2023 nog € 23.393. Dit is gestort in de bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt en wordt in 2024 aangewend voor afronding van het integraal ontwikkelperspectief Campus Emmen. In 2023 was ook een budget van € 150.000 beschikbaar voor de kosten samenhangend met de aankoop en verkoop van CIS Campus Emmen BV (locatie voormalige busremise). Het niet bestede budget van € 56.486 is vrijgevallen in het jaarrekeningresultaat 2023 en ten gunste gekomen van de algemene middelen. In 2023 was nog geen specifiek budget beschikbaar voor initiatieven en ontwikkelingen met betrekking tot de Greenwise Campus Emmen.

De hiervoor in 2023 gemaakte kosten (104K) zijn ten laste gekomen van het structureel exploitatiebudget Emmen Vernieuwt. Met ingang van 2024 is hiervoor een extra structureel exploitatiebudget van € 100.000 beschikbaar gesteld. Bestemd voor kosten van onderzoek, voorbereiding, coördinatie (interne uren en externe ondersteuning en advies) van de ontwikkeling in de komende jaren, voor zover deze kosten niet gedekt kunnen worden uit projectbudgetten en kredieten. In totaal is € 300.000 (€ 150.000 in 2022 en € 150.000 in 2023) beschikbaar gesteld voor het verkennen, onderzoeken en voorbereiden van de realisatie van een mogelijke sport- en beweegcampus op Businesspark Meerdijk. Hiervan resteert per eind 2023 nog € 124.699. Voor 2024 is aanvullend incidenteel € 200.000 beschikbaar gesteld voor de eventuele tweede fase van onderzoek, verkenning en voorbereiding (na een tussen-besluit op basis van de businesscase; naar verwachting medio 2024). Voor de planvorming stationsgebied Emmen en omgeving (waarbij ook de spoorwegovergangen Emmen Centrum worden betrokken) is een incidenteel budget van € 150.000 beschikbaar gesteld. Hiervan resteerde per eind 2023 nog € 24.648. Dit bedrag is in de bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt gestort en zal in 2024 worden aangewend voor afronding van de visie.

Bij de kadernota 2022 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 100.000 voor onderzoek naar realisatie van doorfietsroutes. Per 1 januari 2023 resteerde hiervan nog € 93.865. In 2023 is het onderzoek afgerond. Het tekort van € 36.285 is ten laste van het jaarrekeningresultaat 2023 gekomen.

36

Voor vervolgonderzoek herhuisvesting Facet is eind 2022 een budget van € 60.000 beschikbaar gesteld. Hiervan resteert per eind 2023 nog € 51.480. Dit is gestort in de bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt en wordt in 2024 aangewend voor de nog te maken onderzoekskosten inzake herhuisvesting Facet. De kosten voor projectleiding ‘Tussen Markt en Weiert’ zijn in 2023 deels gedekt uit het exploitatiebudget van Emmen Vernieuwt en deels uit de bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt. Voor deze kosten is voor de periode 2024-2028 een jaarlijks budget van € 120.000 beschikbaar. Bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt Voor het structurele exploitatiebudget programmabureau Emmen Vernieuwt geldt het gesloten systeem. Voordelen in enig jaar komen ten gunste van de bestemmingsreserve EV en nadelen in enig jaar komen ten laste van de bestemmingsreserve EV. Hierdoor worden de kosten evenredig gespreid over de jaren. De bestemmingsreserve EV is, naast de egalisatie van exploitatiekosten Emmen Vernieuwt over de jaren, bedoeld om enerzijds (project)risico’s af te dekken en tegenvallers op te kunnen vangen en anderzijds nodig om snel en adequaat de kunnen handelen. Het vrij aanwendbaar deel van de bestemmingsreserve EV bedraagt naar verwachting nog ruim € 1,3 miljoen.

De ruimte om risico’s en tegenvallers af te dekken en de mogelijkheid om snel en adequaat te kunnen handelen binnen Emmen Vernieuwt is de afgelopen jaren fors afgenomen. De reserve wordt alleen nog maar gevoed als er in een jaar een voordelig resultaat op het exploitatiebudget Emmen Vernieuwt wordt behaald.

Stand 1 januari 2023: Totaal onttrekkingen 2023: Totaal toevoegingen 2023: Stand 31 december 2023: Totaal te verwachten onttrekkingen 2024 en verder: Totaal te verwachten toevoegingen 2024 en verder: Vrij aanwendbaar saldo:

2.216.231 662.055 850.456 2.404.632 2.065.219 966.000 1.305.413

37

Kapitaallastenbudget Emmen Vernieuwt

Kapitaallastenbudget Emmen Vernieuwt Taakveld omschrijving Taakveld 3.1 Kapitaallasten rente Taakveld 3.1 Kapitaallasten afschrijving Taakveld 8.3 Kapitaallasten rente Taakveld 8.3 Kapitaallasten afschrijving Taakveld 2.2 Kapitaallasten rente Taakveld 2.2 Kapitaallasten afschrijving Taakveld 2.1 Kapitaallasten rente Taakveld 2.1 Kapitaallasten afschrijving Taakveld 0.3 Kapitaallasten rente Taakveld 0.3 Kapitaallasten afschrijving

Begroot 253.926 631.727 42.424 103.675 81.708 155.071 132.203 240.926 39.404 23.369 1.704.433

Werkelijk 252.126 629.679 41.143 96.351 80.471 155.853 125.830 248.992 32.985 5.441 1.668.871

Restant 1.800 2.048 1.281 7.324 1.237 -782 6.373 -8.066 6.419 17.928 35.562

De kapitaallasten op taakveld 3.1 betreffen kapitaallasten van afgeronde of nog lopende projecten vanuit CVE (Centrumvernieuwing Emmen, voorloper van Emmen Vernieuwt) De kapitaallasten op taakveld 8.3 betreffen met name de kapitaallasten van de projecten Herinrichting Noorderstraat-Derksstraat-Hoofstraat Noord (Het Oude Centrum) en openbaar gebied Willinkplein Zuid. De kapitaallasten op taakveld 2.2 betreffen de kapitaallasten van Willinkplein Zuid (parkeergarage en maaiveld parkeren) De kapitaallasten op taakveld 2.1 betreffen met name de kapitaallasten van de projecten MM Bereikbaar. De kapitaallasten op taakveld 0.3 betreft met name de kapitaallasten van de herontwikkeling van het voormalige Biochron. Het restant is ten gunste van de algemene middelen gekomen.

38