Jaarstukken 2023 Def (incl controle verklaring)
Tekst van het document
Er zijn meer trajecten op maat voor jongeren zoals een traject in samenwerking met Careander en allround zonwering; We hebben geïnvesteerd in warme overdracht van jongeren in samenwerking met onderwijs, leerplicht en arbeidsmarktregio; We hebben geïnvesteerd in de sluitende aanpak jongeren tot 27 jaar in samenwerking met RMC."
48
Jaarverslag 2023
· Meer ondernemers ondersteunen bij uiteenlopende arbeidsmarktvraagstukken; · Verbeterde dienstverlening. Partijen rondom werk en re-integratie werken samen en bundelen krachten · Focus op mogelijkheden en talentontwikkeling Ieder mens telt, iedereen moet mee kunnen doen.
Inwoners ondersteunen die het op eigen kracht niet redden. Liefst naar betaald werk. Waar dat (nog) niet lukt inzet op meedoen. Extra aandacht voor jongeren en mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Ook: ondersteuning werkgevers.
In 2023 werkten we aan kennisdeling met en voor consulenten. Daarnaast is het instrumentenaanbod van onze gemeente volledig gedigitaliseerd (via de landelijke tool van VNG: 'EVA'). Verder werden werkgevers ondersteund via onze instrumenten in samenwerking met partners.
In Werkbedrijf Regio Zwolle werken gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties aan een inclusieve & toekomstbestendige arbeidsmarkt (Wet SUWI).
Gewerkt wordt o.a. aan harmonisatie van instrumenten voor werkgevers- en werkzoekenden. Benutten expertisepunten, bijv. Social Return on Investment.
De nieuwe re-integratieverordening Pw, IOAW, IOAZ is vastgesteld. Daarnaast zijn meerdere instrumenten regionaal geharmoniseerd, onder andere jobcoaching en proces loonkostensubsidie. Verder is de uitvoeringsagenda Wet SuWi i(arbeidsmarktregio) vastgesteld.
Verbinden Economie en arbeidsmarkt
Uitvoeren Human Capital Agenda: versterken beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit.
Door onder andere communicatiecampagnes zijn de ontwikkelfondsen van Regio Zwolle actief onder de aandacht gebracht (inwoners en ondernemers). Van beide fondsen wordt goed gebruik gemaakt. De stand van de ontwikkelfondsen eind december 2023 is 228 aanmeldingen bij Groeivooruit en 75 aanmeldingen bij Upgrade Jezelf. We participeren in verschillende werkgroepen over vraagstukken op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld binnen de Techniek, het Zorglab, werkgroep personeelsbehoud JES en dergelijke. Binnen de Kop van de Veluwe is een nieuwe samenwerkingsagenda vastgesteld.
Oekraïense ontheemden ondersteunen bij arbeidsinschakeling als niet-uitkeringsgerechtigden op grond van de Participatiewet.
Ondersteunen van Oekraïners richting werk of meedoen (formeel vanaf 1 juli 2022).
Tot aan de zomer van 2023 heeft er intensief contact plaatsgevonden met de ontheemden uit Oekraïne. De werkmakelaar en consulent Werk en inkomen waren wekelijks op de locatie. De locatiemanager heeft hierop ondersteund. Na de zomer zagen wij dat de ontheemden hun eigen 49
Jaarverslag 2023
weg konden vinden en zelf of via-via een baan wisten te vinden.
Taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO) Portefeuillehouder wethouder S.W. Krooneman – domein samenleven Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Mensen met beperkingen zo lang mogelijk thuis laten wonen met gebruik van Wmo-hulpmiddelen.
De contracten met de hulpmiddelenleveranciers blijven monitoren door middel van contractgesprekken, managementrapportages en cliëntervaringsonderzoeken.
Het Wmo-beleid is aangepast, en de verordening is aangepast.
Monitoring uitgaven (voorzieningen) en inkomsten (eigen bijdrage) op Wmo maatwerkvoorzieningen in relatie tot begroting.
3 keer per jaar monitoren verloop van uitgaven.
Er is maatwerk geleverd en er is binnen de begroting gebleven.
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Portefeuillehouder wethouder S.W. Krooneman – domein samenleven Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking: Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Aanvragers van voorzieningen ervaren minder bureaucratie en krijgen de juiste hulp.
De werkwijze volgens de omgekeerde toets invoeren. Dat betekent zowel documenten aanpassen als cultuurverandering. Start najaar 2022.
In 2023 heeft de gemeente kernwaarden vastgesteld. En is er een nieuw beleidsplan sociaal domein opgesteld. Beide documenten bevatten uitgangspunten voor beleid en uitvoering naar aanvragers van voorzieningen. Beide documenten bieden handvatten om nog meer integraal te werken.
Een zorgzame samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waar de zorg goed geregeld is.
Samenwerking tussen partijen verstevigen rondom de 18-/18+ overgang. Doorlopende zorglijn. Korte lijnen CJG, Sociaal Trefpunt.
Tussen het CJG en de gemeenten is er afstemming door de inzet van één vast contactpersoon. Daardoor vindt er tijdige koppeling plaats tussen de sociale kaart van jeugd en Wmo. Vanuit jeugd worden de zorgaanbieders door het CJG en contractmanagement gewezen op de afspraak om tijdig tot een toekomstplan te komen. 50
Jaarverslag 2023
De gemeente staat naast mantelzorgers en faciliteert ze.
Cliënten geven in het CEO Wmo aan dat ze tevreden zijn over de kwaliteit en de passendheid van de ondersteuning.
Maatwerk leveren aan mantelzorgers zoals hulp met dagopvang, respijtzorg en ontzorging met betrekking tot regelgeving en aanvragen (mantelzorgmakelaar).
Door de extra middelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorgakkoord is de inzet van de mantelzorgmakelaar én de vrijwillige mantelzorgcoaches mogelijk gemaakt.
Jonge mantelzorgers ondersteuning en begeleiding bieden zodat ze zoveel mogelijk mee kunnen doen.
Iedere 14 dagen komen de jonge mantelzorgers bij elkaar in jongerencentrum de Escape. Zij wisselen ervaringen uit en hebben een gezellige tijd met elkaar. Er is contact geweest met het welzijnswerk in Zwolle. Vanuit daar is het idee ontstaan om een E-learning te gaan ontwikkelen om meer bekendheid te geven aan mantelzorg. Hier zijn de nodige stappen in gezet.
Jaarlijks CEO Wmo uitvoeren. Jaarlijkse verbetercyclus met consulenten en Adviesraad sociaal domein. Kwaliteit van de voorzieningen bespreken tijdens contractgesprekken.
Over 2023 is voor het Cliënt Ervarings Onderzoek (CEO) aan de pgbontvangers gevraagd naar hun tevredenheid. Er was tevredenheid over de uitvoering, behalve het tarief. Dit is inmiddels aangepast door een raadsbesluit.
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18Portefeuillehouder wethouder S.W. Krooneman – domein samenleven Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Preventief effect door: 1. Afname in doorverwijzingen omdat de ondersteuning in één keer goed is. 2.Afname ambulante ondersteuning (ZIN ) 3.Afname GGZ behandeling (ZIN) 4.Afname verwijzingen huisartsen naar ZIN 5. Afname tot minimale wachtlijsten in de jeugdhulpketen
Het versterken van het Centrum voor jeugd en gezin met: 1. Inzet van de verklarende analyse. 2. Ambulante begeleiding aanbieden vanuit het CJG. 3. GGZ expertise borgen in het CJG 4. CJG medewerkers in de huisartsenpraktijk realiseren
Het CJG heeft de taken uitgevoerd en daarvoor is de formatie aangepast. Helaas is de realisatie niet optimaal door gebrek aan uitvoerend personeel. De eerste effecten van de preventieve inzet zijn zichtbaar door een afname van het aantal jeugdigen dat geïndiceerde jeugdhulp ontvangt.
Jeugdigen groeien gezond en veilig op zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
Inzetten op eigen kracht en zelfredzaamheid en waar nodig hulp inzetten zo licht als nodig.
Eigenkracht en zelfredzaamheid zijn uitgangspunten die zowel door het samenwerkingsprogramma JES, OKO en het CJG meegenomen worden in al hun werkzaamheden. Daarnaast in het Integraal preventieplan vastgesteld waar alle GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) in opgenomen is. 51
Jaarverslag 2023
Het voorliggende voorzieningen, vrij toegankelijke jeugdhulp en de niet-vrij toegankelijke jeugdhulp werken zo optimaal mogelijk samen.
Ondersteuning wordt ingezet zo licht als nodig waardoor de inzet van zware ondersteuning terugloopt.
“JES” (Jeugd Elburg Samenwerken). Daarin zijn verschillende werkgroepen actief. Onder andere de doorlopende lijnen, terugdringen en voorkomen van thuiszitters, interprofessioneel samenwerken en gezond en veilig oproeien.
De verschillende werkgroepen zijn aan de slag gegaan met verschillende doelstellingen. Drie keer per jaar worden de gestelde doelen geëvalueerd en daar wordt een hoofdpunten rapport over opgemaakt. Er is grote tevredenheid bij alle deelnemende partijen. We maken het verschil voor een groot aantal leerlingen.
Vanuit de regionale inkoop jeugdhulp is een actief partnerschap met de jeugdhulpaanbieders in ontwikkeling.
In de regionale inkoop voor jeugdhulp zijn afspraken gemaakt met jeugdhulpaanbieders over de samenwerking met het lokale- en voorliggende veld. In de contractgesprekken is er aandacht voor hoe zij dit vorm geven. Ook is er nauw contact met het CJG, welke goed op de hoogte is van de sociale, lokale kaart. Dit versterkt de samenwerking. Ook is het CJG onderdeel van verschillende werkgroepen, zodat zij signalen oppikken en overdragen op het gebied van jeugdhulp. Ook vinden er partnerschaptafels plaats met de aanbieders uit segment 1 en 2 om een gezamenlijke ontwikkelagenda uit te voeren. Dit is een samenwerking met de gemeenten en de lokale toegangen.
Er wordt ingezet op het versterken van de voorliggende voorzieningen, de vrij toegankelijke jeugdhulp en op preventie.
In 2023 is de samenwerking aan de voorkant van de jeugdhulpketen versterkt en geborgd. Daarbij is geïnvesteerd in het opleiden en uitvoeren van de Verklarende analyse.
Inzet van de Verklarende analyse: zorg in één keer goed inzetten.
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Elburg
Gelderland
Nederland
Bron
Omschrijving
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
2020
8,5
11,8
11,9
CBS
2021
11,1*
13,8
13,2
2022
10,5*
13,9
13,4*
2023
8,8
11,5
11,1
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 52
Jaarverslag 2023
Jongeren met jeugdreclassering
Jongeren met jeugdbescherming
Aantal lopende reintegratievoorzieningen
Wmo-cliënten met een dagbesteding
Wmo-cliënten met begeleiding
Personen met een bijstandsuitkering
Werkloze jongeren
Netto arbeidsparticipatie
Kinderen in uitkeringsgezin
Jongeren met een delict voor de rechter
%
2020
-
0,4
0,4
2021
-
0,3
0,3
2022
-
0,2
0,3
2023
-
0,2
0,3
2020
1,1
1,3
1,2
2021
1,3
1,4
1,2
2022
1,1
1,2*
1,1
2023
0,8
1,0
1,0
2020
292,4
182,8
199,1
2021
337,2
187,4
197,7
2022
373,9
195,1
197,7
2023
389,8
195,8
191,5
2020
4
5
5
2021
3
5
5
2022
3
4
5
2023
3
3
4
2020
14
16
12
2021
15
16*
12
2022
15
16
12
2023
13
14
10
Per 10.000 inw. Van 18 jaar en ouder
2020
178,0
403,8
459,7
2021
164,2
349,7
431,2
2022
167,2
302,0
366,7
2023
154,0
289,7
344,8
%
2020
2
2
2
2021
2
2
2
2022
1
1
1
2023
N.b.
N.b.
N.b.
2020
71,8*
70,2*
69,6*
2021
73,7*
70,9*
70,4*
2022
75,6
72,9
72,2
2023
76,2
73,7
73,1
2020
3
5
6
2021
4
5
6
2022
3
5
6
2023
N.b.
N.b.
N.b.
%
Per 10.000 inw. 1564 jaar Per 1.000 inw.
Per 1.000 inw.
%
%
%
2020
1
1
1
2021
1
1
1
2022
1
1
1
2023
N.b.
N.b.
N.b.
CBS
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar).
CBS
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
CBS
Het aantal re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
CBS
Het aantal cliënten met dagbesteding per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep.
CBS
Het aantal cliënten met begeleiding per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep.
CBS
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
CBS
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV-werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.
CBS
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking van 15-75 jaar.*
CBS
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
CBS
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 53
Jaarverslag 2023
Banen
Per 1.000 inw. 1575 jaar*
2020
597,7*
660,6*
679,6
2021
616,9*
667,6*
685,7*
2022
604,2
691,6
704,0
2023
N.b.
N.b.
N.b.
LISA
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 75 jaar.
*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.
Middelen B e dra g x € 1.0 0 0
We rk e lijk to t a a l
B e gro o t V/ N
t o t a al V / N 2023
We rk e lijk
We rk e lijk
V e rs c hil
la s t e n
ba t e n
to taal V/ N
be gro o t- V / N
2023
2023
2023
we rk e lijk
TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
-635
V
-143
V
9.902
9.769
133
N
-276
N
6.2
Wijkteams
608
N
3.566
N
2.450
61
2.389
N
1.177
V
6.3
Inko mensregelingen
2.032
N
2.922
N
7.216
6.712
505
N
2.417
V
6.4
B egeleide participatie
3.323
N
3.802
N
3.772
161
3.612
N
190
V
6.5
A rbeidsparticipatie
627
N
800
N
681
3
677
N
123
V
6.6
M aatwerkvo o rzieningen (WM O)
653
N
1.285
N
1.386
158
1.228
N
57
V
6.71
M aatwerkdienstverlening 18+
3.960
N
3.164
N
0
0
0
V
3.164
V
0
V
0
V
1.395
0
1.395
N
-1.395
N
6.71a Hulp bij het huisho uden (WM O)
2022
We rk e lijk
6.71b B egeleiding (WM O)
0
V
0
V
1.746
0
1.746
N
-1.746
N
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WM O)
0
V
11
N
118
0
118
N
-107
N
8.989
N
6.736
N
0
0
0
V
6.736
V
6.72a Jeugdhulp begeleiding
0
V
0
V
1.445
6
1.439
N
-1.439
N
6.72b Jeugdhulp behandeling
0
V
0
V
556
272
284
N
-284
N
6.72
M aatwerkdienstverlening 18-
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
0
V
0
V
731
0
731
N
-731
N
6.72d Jeugdhulp zo nder verblijf o verig
0
V
0
V
548
0
548
N
-548
N
6.73a P leegzo rg
0
V
0
V
1.339
0
1.339
N
-1.339
N
6.74a Jeugd behandeling GGZ zo nder verblijf
0
V
0
V
3.087
0
3.087
N
-3.087
N
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA /GGZ-verblijf 6.81
Geescaleerde zorg 18+
0
V
0
V
180
0
180
N
-180
N
-428
V
80
N
0
0
0
V
80
V
6.81a B eschermd wo nen (WM O)
0
V
-944
V
82
1.021
-939
V
-5
N
6.81b M aatschappelijke- en vro uweno pvang (WM O)
0
V
0
V
44
0
44
N
-44
N
453
N
411
N
0
0
0
V
411
V
6.82
Geescaleerde zorg 18-
6.82a Jeugdbescherming Sa ldo v a n ba te n e n la s te n Reserves G e rea lis e e rd re s ulta a t
0
V
0
V
569
0
569
N
-569
N
19 .5 8 2
N
2 1.6 8 9
N
3 7 .2 4 7
18 .16 3
19 .0 8 4
N
2 .6 0 5
V
2.738
N
1.132
N
5.624
814
4.809
N
-3.677
N
2 2 .3 19
N
2 2 .8 2 1
N
4 2 .8 7 1
18 .9 7 7
2 3 .8 9 4
N
- 1.0 7 3
N
54
Jaarverslag 2023
Programmaverantwoording P rim it ie f
B e dra g x € 1.0 0 0
N a wijziging
We rk e lijk
TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
6.2
Wijkteams
498
0
498
3.568
6.3
Inko mensregelingen
6.247
4.645
1.602
7.867
6.4
B egeleide participatie
3.278
143
3.135
3.945
143
6.5
A rbeidsparticipatie
699
0
699
800
0
800
681
6.6
M aatwerkvo o rzieningen (WM O)
659
51
608
1.336
51
1.285
1.386
6.71
M aatwerkdienstverlening 18+
4.306
0
4.306
3.164
0
3.164
0
6.71a
Hulp bij het huisho uden (WM O)
0
0
0
0
0
0
6.71b
B egeleiding (WM O)
0
0
0
0
0
0
6.71d
Overige maatwerkarrangementen (WM O)
0
0
0
11
0
11
V/ N
La s t e n
B aten
S a ldo
La s te n
B aten
S a ldo
La s t e n
B aten
S a ldo
1.646
309
1.337
11.770
11.913
-143
9.902
9.769
133
2
3.566
2.450
61
2.389
1.177 V
4.945
2.922
7.216
6.712
505
2.417 V
3.802
3.772
161
3.612
190 V
3
677
123 V
158
1.228
57 V
0
0
3.164 V
1.395
0
1.395
-1.395 N
1.746
0
1.746
-1.746 N
118
0
118
-107 N
-276 N
6.72
M aatwerkdienstverlening 18-
8.196
98
8.098
6.834
98
6.736
0
0
0
6.736 V
6.72a
Jeugdhulp begeleiding
0
0
0
0
0
0
1.445
6
1.439
-1.439 N
6.72b
Jeugdhulp behandeling
0
0
0
0
0
0
556
272
284
-284 N
6.72c
Jeugdhulp dagbesteding
0
0
0
0
0
0
731
0
731
-731 N
6.72d
Jeugdhulp zo nder verblijf o verig
0
0
0
0
0
0
548
0
548
-548 N
6.73a
P leegzo rg
0
0
0
0
0
0
1.339
0
1.339
-1.339 N
6.74a
Jeugd behandeling GGZ zo nder verblijf
0
0
0
0
0
0
3.087
0
3.087
-3.087 N
6.74b
Jeugdhulp crisis/LTA /GGZ-verblijf
6.81
Geescaleerde zo rg 18+
6.81a
B eschermd wo nen (WM O)
6.81b
M aatschappelijke- en vro uweno pvang (WM O)
6.82
Geescaleerde zo rg 18-
6.82a
Jeugdbescherming S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n Reserves G e re a lis e e rd re s ult a a t
0
0
0
0
0
0
180
0
180
-180 N
622
0
622
80
0
80
0
0
0
80 V
0
0
0
76
1.020
-944
82
1.021
-939
-5 N
0
0
0
0
0
0
44
0
44
-44 N
878
0
878
411
0
411
0
0
0
411 V
0
0
0
0
0
0
569
0
569
-569 N
2 7 .0 2 9
5 .2 4 6
2 1.7 8 3
3 9 .8 6 1
18 .17 2
2 1.6 8 9
3 7 .2 47
18 .16 3
19 .0 8 4
2 .6 0 5 V
228
1.314
-1.086
4.228
3.096
1.132
5.624
814
4.809
-3.677 N
2 7 .2 5 7
6 .5 6 0
2 0 .6 9 7
4 4 .0 8 9
2 1.2 6 8
2 2 .8 2 1
4 2 .8 7 1
18 .9 7 7
2 3 .8 9 4
- 1.0 7 3 N
55
Jaarverslag 2023
Verschillenverklaring P rim itie f
B edra g x € 1.0 0 0
S a ldo v a n ba t en e n la s te n
N a wijziging
Werk e lijk
La s t e n
B a te n
S a ldo
La st e n
B aten
Sa ldo
La s t e n
B a t en
S a ldo
2 7 .0 2 9
5 .24 6
2 1.7 8 3
3 9 .8 6 1
18.17 2
2 1.6 8 9
3 7.2 4 7
18 .16 3
19 .0 84
V/ N 2 .6 0 5
V
O m s chrijving
T o e licht ing
V/N
alle
Over te hevelen budgetten
Er zijn restantbudgetten met een verzo ek to t o verheveling naar 2024. Deze restanten geven een vo o rdeel in het jaarresultaat 2023, o mdat de geraamde budgetten niet o f slechts gedeeltelijk zijn besteed. Op pro gramma 6 betreft dit budgetten vo o r het o pzetten van een website, eenzaamheid o uderen, inwo nersparticipatie, de implementatie en beheer van X-Wo rks en o pvang statusho uders.
396 V
alle
Jeugd
De o verschrijding op jeugd bedraagt in 2023 €536.000 en wo rdt verrekend met de reserve so ciaal do mein. De o verschrijding was geraamd o p €1.114.000, dus vo or de jaarrekening 2023 geeft dit een vo ordelig saldo van €578.000.
578 V
alle
Wet maatschappelijke o ndersteuning (WM O)
Het to tale resultaat o p de wet maatschappelijke o ndersteuning (WM O) bedraagt €300.000 en wo rdt verrekend met de reserve so ciaal do mein.
300 V
alle
P articipatiewet
Het to tale resultaat o p de participatiewet bedraagt €238.000 en wo rdt verrekend aan de reserve sociaal domein.
238 V
alle
B egeleide participatie
Het to tale resultaat o p de participatiewet bedraagt 213,000 en wordt verrekend aan de reserve so ciaal domein.
213 V
alle
Salarislasten
Het lo onresultaat 2023 bedraagt o ng. €196.000 vo o rdelig. Het effect op pro gramma 6 bedraagt €138.000 voo rdelig en wo rdt gro tendeels gecompenseerd do or de reserve so ciaal domein.
138 V
alle
Kapitaallasten
Totale vo o rdeel o p kapitaallasten bedraagt €848.000. Het effect o p pro gramma 5 bedraagt €36.000 voo rdelig.
36 V
alle
M inimabeleid
Het to tale resultaat o p minimabeleid bedraagt €32.000 en wo rdt verrekend met de reserve so ciaal domein.
32 V
6.1
Inrichting Kulturhus
Vanwege een niet begro te B TW-co rrectie is er een nadeel op het budget vo o r de inrichting Kulturhus.
-39 N
6.1
Vluchtelingen Oekraïne
We o ntvingen in 2023 meer middelen vo or de opvang van Oekraïners dan we hebben besteed. Het voo rdeel bedro eg €771.000 en wo rdt to egevo egd aan de reserve so ciaal do mein.
771 V
6.1
A fwikkeling faillissement hulpmiddelencentrum Het faillissement van het HM C is eind 2023 afgewikkeld. Dit geeft een vo o rdeel vo o r de gemeente Elburg (HM C) 2019 van €374.000.
TV
374 V
Ontbrekende aansluiting begro ting
De primitieve begroting in de bo ekhouding slo ot o p pro grammaniveau niet aan op de vastgestelde begro ting do o r de raad. Het verschil o p pro gramma 6 bedraagt €818.000 nadelig.
-818 N
Overige verschillen < €25.000
Het restant van het saldo o p pro gramma 6 wo rdt verklaard do o r verschillen < €25.000. (betreft met name salarisko sten die anders primitief begro o t waen
386 V
S a ldo v a n ba t en e n la s te n
2 .6 0 5 V
56
Jaarverslag 2023
Programma 7
Volksgezondheid en milieu De gemeente Elburg is verantwoordelijk voor de inzameling van afval en voor het aanleggen en onderhouden van de riolen. Hiervoor int de gemeente belasting (riool- en afvalstofheffing). Deze zijn in principe kostendekkend. Dit zijn de twee grootste posten op dit taakveld. Daarnaast gaat dit programma over milieubeheer (zoals ongediertebestrijding), begraafplaatsen en volksgezondheid.
Visie Visie op Leefstijl Als gemeente staan we voor gezond opgroeien, gezond ouder worden en het verkleinen van gezondheidsachterstanden. We zetten in op een gezonde leefstijl en gezonde keuzes. Aandacht voor gezonde voeding, beperkt alcoholgebruik en het ontmoedigen van drugsgebruik. Visie op duurzaamheid We zetten in op duurzaamheid in de brede zin van het woord. We gaan niet voor grote visies. Maar voor de concrete aanpak. We werken aan toekomstbestendige wijken. Bij de warmtetransitie staan we voor een wijkaanpak. We zetten in op zoveel mogelijk hergebruik van materialen. We willen de thema’s dicht bij de mensen brengen, ze tastbaar maken. Daarbij moeten de plannen en maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn. Bij de energietransitie zetten we eerst in op zon op daken. We breiden het dakoppervlak op een creatieve manier uit. Denk bijvoorbeeld aan overdekte parkeerterreinen. Vooralsnog willen we geen zonneparken in het open weidegebied en het agrarisch landschap.
Verbonden partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen.
GGD; De GGD voert voor de gemeente de JGZ 4-19-jarigen uit en verzorgt de monitoring en evaluatie bij doelstellingen met betrekking tot gezondheid. Icare; Icare voert voor de gemeente de JGZ 0-4-jarigen uit, zij doet dit vanuit het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Stichting Jeugd Noord Veluwe (SJNV); De SJNV is verantwoordelijk voor het basisteam Jeugd. Het basisteam Jeugd vormt samen met Icare JGZ en GGD JGZ het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Stichting WIEL; Levert door middel van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches een bijdrage bij de uitvoering van een gezonde leefstijl voor jongeren en ouderen. Tactus Verslavingszorg Regionale samenwerking met de overige Noord-Veluwse gemeenten; begeleiden en ondersteunen regionale duurzaamheidsprojecten, kennisuitwisseling riolering en afvalinzameling. Afvalwaterketenteam Nunspeet, Elburg en Waterschap: gezamenlijke kennisuitwisseling, beleidsvorming en aanbesteding. Omrin; Het samenwerkingsverband Noord-Veluwe (SNV) is aandeelhouder van de afvalverwerker Omrin. Hier wordt het gemeentelijk restafval verwerkt. Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) uitvoeren gemandateerde vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH- taken) op het gebied van milieu. Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV); projectondersteuning duurzaamheid specifiek voor bedrijven en organisaties.
Taakvelden Taakveld Volksgezondheid Portefeuillehouder wethouder S.W. Krooneman – domein samenleven Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risico- groepen, van jeugd en van ouderen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten
Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie) 57
Jaarverslag 2023
Afname van alcoholgebruik, drugs en roken onder jongeren
We werken volgens programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). OKO is een programma op basis van wetenschappelijke inzichten en op basis van data. We werken vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid nauw samen met onze partners en zetten in op beschermde en risicofactoren.
Het programma loopt volgens planning. Vanaf 2024 komen we in de fase van uitvoering. Uniek is dat we in Elburg OKO onder hebben gebracht bij JES. En dat we nadrukkelijk de verbinding zoeken met JOGG.
Verbetering van de mentale gezondheid onder jongeren
Uitvoering geven aan de nota Samen voor een gezond NoordVeluwe
Met het Integraal Preventieplan (GALA) leggen we de focus meer op gezondheid en gedrag en mens en maatschappij en steeds minder alleen op de ziekte of de zorg. Ook bewegen we meer naar collectief dan individueel.
Taakveld Riolering Portefeuillehouder wethouder H. Wessel – domein ruimte Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Voldoen aan de zorgplicht riolering door een doelmatige afvoer van riool en hemelwater.
Vanuit de zorg voor de volksgezondheid is een goed functionerend riool belangrijk. Om de kwaliteit van de riolering te waarborgen worden onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Daarnaast inspecteren we het rioolstelsel om een volledig, actueel en betrouwbaar beeld van de kwaliteit te krijgen
Het bestek is opgesteld voor de renovatie van 15 hoofdgemalen. Verder zijn 3 bergbezinkbassins gerenoveerd.
Voorkomen van wateroverlast in woonwijken.
Realiseren van extra berging zowel bovengronds als ondergronds.
Het stelsel parkeerplaats ’t Huiken is afgekoppeld en verbeterd.
Taakveld Afval Portefeuillehouder wethouder H. Wessel – domein ruimte Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Realisatie van de landelijke doelstellingen Van Afval Naar Grondstof (VANG), oftewel 75% afvalscheiding en 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar.
Blijven inzetten op een combinatie van bron- en nascheiding.
Hoewel het besluit tot invoering van diftar (gedifferentieerde tarieven) wel is genomen is de daadwerkelijke invoering nog niet gerealiseerd omdat dit gekoppeld is aan de realisatie van een milieustraat. De aanleg hiervan stagneerde door beroepzaken tegen de aanleg.
Invoeren van een tariefprikkel op restafval
besluitvorming heeft plaatsgevonden 58
Jaarverslag 2023
De noodzakelijke infrastructuur voor een goede afvalscheiding op orde brengen (w.o. een milieustraat voor het aanleveren van grondstoffen)
De aanleg van de milieustraat stagneerde in verband met beroepsprocedure bij de Raad van State en de Rechtbank in Arnhem. De overige infrastructuur is in grote lijnen op orde.
Taakveld Milieubeheer Portefeuillehouder wethouder Mw. A.C. Sneevliet - Radstaak – domein ruimte Duurzaamheid Portefeuillehouder wethouder B. Jeensma - domein ruimte Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
55% CO2-reductie in 2030 t.o.v. 1990 en uiteindelijk een klimaatneutrale gemeente in 2050
Uitvoering van het Programma Duurzaamheid 2022-2025, met activiteiten als: • Wijk voor wijk een aanpak opzetten voor de warmtetransitie. • De mogelijkheden voor meer zon op daken te verkennen en benutten. • De mogelijkheden voor een circulaire economie in beeld brengen. • Het verstrekken van laagrentende leningen voor het verduurzamen van woningen en maatschappelijk vastgoed. • Elektrisch rijden stimuleren door laadpalen te plaatsen. • De eigen organisatie verduurzamen.
Volledige terugkoppeling volgt in het Jaarverslag Programma Duurzaamheid 2023. Voor Oostendorp loopt een wijkaanpak. Voor de Vesting onderzoeken we de mogelijkheid van groen gas. We hebben een inkoopactie voor zonnepanelen georganiseerd. Zonnepanelen op bedrijfsdaken is onderdeel van de aanpak Smart Energy Hubs. Regionaal werken we samen aan meer zon op dak. Daarnaast participeren we via Regio Zwolle in een onderzoek naar de mogelijkheden voor een circulaire economie. In 2023 zijn weer veel leningen verstrekt. Opvallend daarbij is dat steeds meer inwoners de woning vergaand verduurzamen. In de afgelopen periode zijn er ruim 40 nieuwe, publieke laadpalen geplaatst. Verder krijgt duurzaam (ver)bouwen de aandacht bij de nieuwe gemeentewerf en de verbouw van het gemeentekantoor. Er zijn meerdere elektrische dienstauto's aangeschaft. we werken aan een CO2-prestatieladder om te kunnen monitoren.
De gemeente heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van de inwoners bij de overstap naar schone energie, qua informatievoorziening, bewustwording en samenwerking tussen inwoners, bedrijven en organisaties.
Via ons duurzaamheidsloket Noord-Veluwe worden inwoners geïnformeerd over en aangezet tot duurzaam handelen . Daarnaast gaan we aan de slag met de campagne Klimaatestafette.
Het nieuwe duurzaamheidsloket Noord-Veluwe is sinds maart 2023 operationeel. We werken aan het steeds verder verbeteren van het loket en aan de bekendheid onder inwoners. De inzet van energie- en tuincoaches en energieadviseurs is de afgelopen maanden langzaamaan toegenomen.
59
Jaarverslag 2023
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Elburg
Gelderland
Nederland
Bron
Omschrijving
Omvang huishoudelijk restafval
Kg per inw.
2020
227
106
170
CBS
2021
229
102
169
2022
199
95
148
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval
2023
N.b.
N.b.
N.b.
2020
18,1
16,3
26,8
2021
19,4
20,2
33,1
Klimaatmonitor
2022
N.b.
N.b.
N.b.
Duurzaam opgewekte energie uit zon, wind, water en/of biomassa
2023
N.b.
N.b.
N.b.
Hernieuwbare elektriciteit
%
*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.
Middelen B e dra g x € 1.0 0 0
We rk e lijk
B e gro o t
to taal
V/ N
to taal V/ N 2023
We rk e lijk
We rk e lijk
la s t e n
ba t e n
We rk e lijk to taal V/ N
be gro o t- V / N
V e rs c hil
we rk e lijk
TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
2022
2023
2023
2023
7.1
Vo lksgezo ndheid
1.270
N
1.308
N
1.562
498
1.064
N
244
V
7.2
Rio lering
-1.134
V
-979
V
1.880
3.148
-1.268
V
289
V
7.3
A fval
-567
V
-482
V
1.970
2.475
-505
V
23
V
7.4
M ilieubeheer
1.061
N
1.526
N
1.453
422
1.031
N
496
V
7.5
B egraafplaatsen en cremato ria
-54
V
22
N
663
455
208
N
-186
N
S a ldo v a n ba t e n e n la s te n
575
N
1.3 9 5
N
7 .5 2 8
6 .9 9 8
530
N
865
V
Reserves
-199
V
-883
V
22
782
-760
V
-122
N
G e re a lis e e rd re s ult a a t
376
N
5 12
N
7 .5 5 0
7 .7 8 0
-2 3 0
V
742
V
Programmaverantwoording P rim it ie f
B e dra g x € 1.0 0 0 TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
7.1
Vo lksgezo ndheid
7.2
Rio lering
7.3
A fval
7.4
M ilieubeheer
887
7.5
B egraafplaatsen en cremato ria
509
S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n
6 .4 8 0 22 6 .5 0 2
Reserves G e re a lis e e rd re s ult a a t
La s t e n
N a wijziging
B aten
S a ldo
La s t e n
1.390
2
1.388
1.546
2.537
-991
2.148
2.751
We rk e lijk B aten
S a ldo
V/ N
B aten
S a ldo
La s t e n
1.486
178
1.308
1.562
498
1.064
244 V
1.730
2.709
-979
1.880
3.148
-1.268
289 V
-603
2.151
2.633
-482
1.970
2.475
-505
23 V
5
882
1.543
17
1.526
1.453
422
1.031
496 V
654
-145
596
574
22
663
455
208
-186 N
5 .9 4 9
531
7 .5 0 7
6 .112
1.3 9 5
7 .5 2 8
6 .9 9 8
530
865 V
77
-55
22
905
-883
22
782
-760
-122 N
6 .0 2 6
476
7 .5 2 9
7 .0 16
5 12
7 .5 5 0
7 .7 8 0
-230
742 V
60
Jaarverslag 2023
Verschillenverklaring P rim itie f
B edra g x € 1.0 0 0
Sa ldo v a n ba t en e n la s te n
N a wijziging
Werk e lijk
V/ N
La s t e n
B a te n
S a ldo
La st e n
B aten
Sa ldo
La s t e n
B a t en
S a ldo
6 .4 8 0
5 .94 9
531
7 .5 0 7
6.112
1.3 9 5
7.5 2 8
6 .9 9 8
5 30
865
V
O m s chrijving
T o e licht ing
V/ N
Over te hevelen budgetten
Er zijn restantbudgetten met een verzo ek to t o verheveling naar 2024. Deze restanten geven een vo o rdeel in het jaarresultaat 2023, o mdat de geraamde budgetten niet o f slechts gedeeltelijk zijn besteed. Op pro gramma 7 betreft dit budgetten vo o r uitvo eringsko sten klimaatakko o rd, warmtetransitie en o mgevingskwaliteit.
324 V
alle
Kapitaallasten
Totale vo o rdeel o p kapitaallasten bedraagt €848.000. Het effect o p pro gramma 7 bedraagt €119.000 voo rdelig, waarvan €99.000 wo rdt geco mpenseerd doo r lagere onttrekkingen uit reserves en voo rzieningen. Het vo o rdeel van €119.000 bestaat uit een vo o rdeel van €211.000 o p de to egerekende rente en uit een nadeel van €92.000 op de afschrijvingen.
119 V
alle
Salarislasten
Het lo onresultaat 2023 bedraagt o ng. €196.000 vo o rdelig. Het effect op pro gramma 7 bedraagt €86.000 nadelig en wordt vo o r €142.000 gecompenseerd do o r reserves, vo o rzieningen en budgetten. Daarmee resteert een vo o rdelig effect van €56.000 vanuit pro gramma 7 o p het resultaat.
56 V
7.1
Regionaal pro gramma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)
Een deel van de uitgaven o p het regio naal pro gramma OKO is gebo ekt o p andere pro gramma's (zo als salarislasten). Hierdo o r o ntstaat een vo o rdeel van €51.000 o p pro gramma 7.
51 V
7.1
Subsidies jeugdgezo ndheidszo rg
Er zijn minder subsidies verstrekt voo r het unifo rme deel van de jeugdgezo ndheidszo rg (JGZ) dan begro o t.
43 V
7.2
Rio lering
Een deel van de uitgaven o p riolering wo rdt gebo ekt op andere pro gramma's, terwijl de o nttrekking aan de voo rziening wel o p pro gramma 7 gebo ekt wo rdt. Dit geeft een voo rdeel van €199.000 o p pro gramma 7. Voo r de daadwerkelijke resultaten op rio lering wo rdt verwezen naar de paragraaf lo kale heffingen.
199 V
7.3
A fval
Het effect van de afvalko sten en -inko msten bedraagt €72.000 vo o rdelig. Vo o r de daadwerkelijke resultaten o p afval wo rdt verwezen naar de paragraaf lo kale heffingen.
72 V
7.4
Sanering haven
Een budget voo r de sanering haven is niet langer beno digd en valt dus vrij uit de algemene bestemmingsreserve.
94 V
7.4
Duurzaamheidsbeleid
Er zijn minder uitgaven gedaan in het kader van duurzaamheidsbeleid dan begro o t.
28 V
B egraven
Het effect van de begraafko sten en -inko msten bedraagt €83.000 nadelig. Vo o r de daadwerkelijke resultaten o p begraven wo rdt verwezen naar de paragraaf lo kale heffingen.
-83 N
Overige verschillen < €25.000
Het restant van het saldo o p pro gramma 7 wo rdt verklaard do o r verschillen < €25.000.
-38 N
TV
alle
7.5
Sa ldo v a n ba t en e n la s te n
865 V
61
Jaarverslag 2023
Programma 8
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Dit programma gaat over de volkshuisvesting. Het gaat om de juiste woning, voor de juiste persoon op het juiste moment en de juiste plaats. Ruimtelijke projecten dragen daar aan bij, evenals het grondbeleid. Ruimtelijke projecten gaan niet alleen over woningbouw. Het gaat over de inrichting van het hele gemeentelijk grondgebied. Inclusief bedrijventerreinen, landschap, natuur, gemeenschappelijke voorzieningen. De omgevingswet met haar instrumenten staat daarin centraal.
Visie De gemeente Elburg kiest voor inrichting van een duurzame leefomgeving, waarbij wonen, werken, recreatie en verkeer worden afgestemd op de behoeften van de samenleving. Een integrale afweging en de daaruit volgende keuzes, inclusief de daarbij behorende gevolgen dragen bij aan die duurzame leefomgeving. Binnen die duurzame leefomgeving zijn voldoende woningen voor alle doelgroepen, afgestemd met de lokale en regionale partners. De op 30 januari 2019 door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie Elburg geeft als visie en missie tot 2030: Samen naar een gezonde, veilige en duurzame balans tussen mens, ruimte en gebruik. Met de visie zijn de strategische beleidsthema’s voor de fysieke leefomgeving vastgelegd. De thema’s zijn:
Leefbare, vitale kernen met een actieve, gezonde samenleving
Aantrekkelijke omgevingskwaliteit en identiteit Vitaal economisch klimaat Duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig Bereikbaar, nabij en toegankelijk
Daarnaast is in 2020 de Woonvisie 2020-2025 vastgesteld. In de woonvisie zijn de ambities en opgaven opgenomen waar het gaat om woningbouw. Grofweg staan vier thema’s centraal in de woonvisie: beschikbaar en betaalbaar wonen duurzaam wonen wonen met zorg en ondersteuning en focus op doelgroepen
Verbonden partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen. Woningbouwcorporaties en categorale instellingen: de jaarlijks prestatieafspraken. Huurportaal Noord-Veluwe, de Urgentiecommissie en Bezwarencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe en de Centrale Uitgang: Woonruimteverdeling van sociale huurwoningen. Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV)
Taakvelden Taakveld Ruimtelijke ordening Portefeuillehouder wethouder Mw. A.C. Sneevliet - Radstaak – domein ruimte Tot dit taakveld behoren taken op grond van o.a. de Wet ruimtelijke ordening en Omgevingswet. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Een strategisch toekomstbeeld en afwegingskader voor ontwikkelingen in de gemeente Elburg.
We actualiseren de omgevingsvisie Elburg van 2018 naar de omgevingsvisie Elburg 2040. Inclusief een visie op landschap.
In 2023 is het participatieproces doorlopen wat heeft geleid tot een participatieverslag. In 2023 is het locatieonderzoek, wat zich richt op mogelijke ontwikkellocaties op middellange en lange termijn, afgerond.
Actuele regeling en waar mogelijk meer planologische ruimte bieden voor ontwikkeling in de gemeente Elburg
Fasegewijs opstellen van het omgevingsplan gemeente Elburg.
Conceptwijziging omgevingsplan deelgebied Doornspijk is opgesteld. Voor de vervolg deelgebieden wordt een aanbesteding gestart. Het bureau dat hierbij de gemeente begeleid is aangesteld. Daarnaast is het Plan van 62
Jaarverslag 2023
aanpak voor het vervolgtraject opgesteld. Werken volgens het gedachtegoed van de Omgevingswet, waarbij de inwoners minimaal dezelfde dienstverlening krijgen als nu het geval is.
Implementatie Omgevingswet
Idem.
Betere dienstverlening
Continue aandacht voor verbetering van het werken onder de Omgevingswet (o.a. dienstverlening en inwonerparticipatie).
We zijn gestart met het verbeteren van het proces van de intake- en omgevingstafel. Hierdoor zijn we sneller in contact met de initiatiefnemers en kan de gemeente snel inspelen op vragen. Intern en extern is geinformeerd over de Omgevingswet. Het participatiebeleid (27 sept. 2021 vastgesteld) is met ingang van 1 januari 2024 in werking getreden. Dit participatiebeleid helpt ons en initiatiefnemers aan heldere participatieprocessen.
Taakveld Grondexploitatie Portefeuillehouder wethouder Mw. A.C. Sneevliet - Radstaak – domein ruimte Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Het voeren van een grondbeleid dat bijdraagt aan het bereiken van de ruimtelijke doelstellingen, grip en overzicht houdt op de grondexploitaties en tevens voldoende mogelijkheden geeft voor kostenverhaal.
Eind 2019 is de nota grondbeleid vastgesteld. Om de vier jaar dient de gemeente een nieuwe nota grondbeleid vast te stellen.
In 2023 is uitvoering gegeven aan de nota grondbeleid. Er zijn diverse anterieure overeenkomsten gesloten (i.v.m. kostenverhaal etc.). Er zijn enkele Wvg's gevestigd. Alle actieve grondexploitaties zijn herzien en toekomstige grondexploitaties zijn in voorbereiding. Een nieuwe nota grondbeleid wordt voorbereid. De nieuwe nota wordt m.b.v. externe deskundige voorbereid, geactualiseerd en aangevuld op basis van huidige wet- en regelgeving.
Taakveld Wonen en bouwen Portefeuillehouder wethouder Mw. A.C. Sneevliet - Radstaak – domein ruimte/ domein dienstverlening Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Voor iedereen een juiste woning op het juiste moment op de juiste plaats
Uitvoeren van geplande woningbouwprojecten conform de woonvisie (o.a. Nieuwe Haven, Vossenakker Noord, Hokseberg,
Voor de Nieuwe Haven is een bestemmingsplan vastgesteld (nog niet onherroepelijk). Voor Gerichtenweg en Hokseberg 63
Jaarverslag 2023
Horstkamp, Gerichtenweg, Waterlanden II).
fase II is de ruimtelijke procedure gestart met de ter inzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan in 2023. Voor Vossenakker Noord is de hernieuwde Wvg gevestigd en voor Horstkamp is het ontwerpproces in uitvoering, waarbij een uitvoerig participatietraject is uitgevoerd.
Voldoende locaties om de gewenste woningbouw te faciliteren
Locatieonderzoek en planvorming voor extra bouwambitie (woningbouwversnelling) voor alle doelgroepen in alle kernen. De resultaten van het onderzoek meenemen in de omgevingsvisie.
De bestuursopdracht is vastgesteld en een projectleider is aangetrokken. Het locatieonderzoek is gestart. Parralel loopt de financiële verkenning en het woningmarktonderzoek
Ouderen en zorgbehoevenden kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen
Woningen levensloopbestendig bouwen
Conform de Woonvisie is er bij de uitwerking aandacht voor het levensloopbestendig bouwen.
Nieuwe mogelijkheden voor woningbouw aanboren
(vermoedelijk) binnen de “Kop van de Veluwe” een pilot uitwerken om de mogelijkheden voor bouwen in het buitengebied te onderzoeken
In 2023 is voorkeur gegeven aan het faciliteren van gewenst woningbouw. Hierdoor is er minder aandacht geweest voor nieuwe locaties.
Zorgen voor voldoende aanbod in woningen, specifiek voor de doelgroepen starters, senioren en spoedzoekers. - Inspelen op vergrijzing, extramuralisering en het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een beperking. - Inspelen op de behoefte aan meer en verschillende vormen van geclusterd wonen met en zonder zorg
Onderzoeken van de mogelijkheden om meer medewerking te verlenen aan woningbouw initiatieven als dit extra woningen voor de doelgroepen starters, senioren en spoedzoekers oplevert. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om initiatieven om jong en oud bij elkaar te laten wonen, te faciliteren.
Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om flexwonen te realiseren. Deze woningen met name bedoeld voor starters en spoedzoekers. Daarnaast worden deze doelgroepen conform woonvisie meegenomen in de nieuwe plannen voor woningbouw die worden ontwikkeld in het kader van de woningbouwversnelling.
Doorstroming op de woningmarkt op gang brengen
Inzetten verhuiscoach voor senioren binnen de sociale huursector. Er loopt nu een pilot doorstroming ouderen binnen de Noord-Veluwe. Daarnaast is ook de pilot bezettingsnorm opgestart. Daarin krijgen grote gezinnen met voorrang een grote sociale huurwoning toegewezen.
De resultaten aan de verhuiscoach zijn positief. Het heeft geleid tot meer verhuizingen dan verwacht. Ondanks de (financiële) terugtrekking van de provincie hebben de gemeenten van de Noord-Veluwe en de corporaties besloten om de inzet van de verhuiscoach door te zetten.
Zorgen voor voldoende beschikbare en betaalbare woningen zodat ook jongeren en starters een wooncarrière kunnen starten in Elburg.
Zoeken naar instrumenten om doorstroming in huur- en koopsector te bevorderen
Er is een doelgroepenverordening vastgesteld. Hierin is verankerd dat betaalbare nieuwbouwwoningen voor langere tijd beschikbaar blijven in hetzelfde segment. Dit moet zorgen in een blijvend aanbod van betaalbare woningen.
Faciliteren van woningaanpassingen in de bestaande woningvoorraad waaronder continueren Gewoon Gemak en aanbieden van
De Gewoon Gemak-regeling wordt elk jaar goed gevonden. Het gereserveerde bedrag voor
64
Jaarverslag 2023
de Toekomstbestendig Wonen Lening.
deze subsidieregeling is het afgelopen jaar volledig gebruikt.
Leefbare wijken
Ruimte voor ontmoeting en ontspanning realiseren bij herinrichtingsplannen bestaande wijken
Ook in 2023 is de woningbouw achtergebleven. Er is geen extra ruimte voor ontmoeting en ontspanning gerealiseerd
Beschikbaar en betaalbaar wonen, woningen met zorg en ondersteuning.
Tot 2030 circa 810 woningen toevoegen aan de woningvoorraad, met oog voor de kleinere huishoudens (alleenstaanden, starters en senioren)
De afgelopen jaren is er minder gebouwd dan gepland. Dit komt voornamelijk door tegenslagen bij grotere woningbouwprojecten zoals Horstkamp en Hokseberg.
Het bieden van woonruimte aan personen die uitstromen uit maatschappelijke opvang of een beschermde woonvorm;
Door de als maar toenemende druk op de woningmarkt lukt het niet om voor alle kwetsbare groepen adequate huisvesting te realiseren. Zo is er een tekort aan woningen voor spoedzoekers met een lichte zorgvraag en lukt het niet om maatwerkwoningen te realiseren voor mensen met onbegrepen gedrag.
Inspelen op de behoefte aan meer en verschillende vormen van geclusterd wonen met én zonder zorg;
Dit kan door ruimte te bieden in de omgevingsvisie en de Visie op Wonen en Zorg die elke gemeente vanaf 2026 vastgesteld moet hebben. Voorafgaand zal regionaal in de Noord-Veluwe de precieze behoefte wordt onderzocht.
Aandacht voor specifieke doelgroepen
In regionaal verband en in overleg met de provincie een nieuwe regionale woonagenda ontwikkelen met een verdeling van de kwantitatieve woningbouwopgave en afstemming ten aanzien van de kwalitatieve aspecten. Uitvoering geven aan de regionale woonagenda op basis van een jaarlijks vast te stellen regionale uitvoeringsagenda.
In maart is de Woondeal Noord-Veluwe afgesloten. Daarin hebben de provincie, en de gemeenten en corporaties van de Noord-Veluwe afspraken gemaakt over woningbouwaantallen tot en met 2030, betaalbaarheid en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn om dit te bereiken.
Ouderen en zorgbehoevenden kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Onderzoeken van de beleidsmatige mogelijkheden van het wonen van ouders bij kinderen door een bij te bouwen zelfstandige kleine woning en indien mogelijk beleid hiervoor op- en vaststellen aanvullende aan of ter vervanging van het reeds bestaande pré-mantelzorgbeleid. Dit onderwerp wordt meegenomen bij de verdere planvorming (omgevingsvisie en omgevingsplan) van de omgevingswet. Tot dat moment worden aanvragen op dit terrein met de ‘ja, mits’ houding bekeken. Daar waar mogelijk wordt medewerking verleend.
Zie boven.
65
Jaarverslag 2023
Voor senioren zijn naast appartementen ook grondgebonden woningen beschikbaar.
Faciliteren van woningaanpassingen in de bestaande woningvoorraad als gevolg van een zorgvraag of het levensloopbestendig maken van de woning, waaronder continueren Gewoon Gemak, aanbieden van de Toekomstbestendig Wonen Lening.
Zie boven
In elke kern nieuwbouw van betaalbare woningen voor starters en senioren, zie hierboven. Meer flitsvergunningen
Samen met de bouwondernemers/adviesbureaus geven we verder invulling aan het verbeteren van ons proces ten aanzien van de Wabo vergunningen bouw. Dit levert een betere samenwerking met de bouwondernemers op, kortere doorlooptijden en legt de focus op de gerealiseerde kwaliteit van het bouwwerk. De aanpak van vergunningverlening, toezicht en handhaving is risicogestuurd. We houden toezicht en handhaven waar nodig, maar doen dit waar mogelijk vanuit ‘de bedoeling van de regels’.
In 2023 is extra capaciteit ingezet om de doorlooptijden bij de afhandeling van vergunningaanvragen te verkorten. De cijfers laten een behoorlijke daling van de doorlooptijd zien aan het eind van 2023 vergeleken met het voorjaar van dat jaar. Er wordt blijvend gestuurd op korte doorlooptijden, de Omgevingsgwet die op 1 januari 2024 in werking is getreden maakt dit ook noodzakelijk
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Elburg
Woonlasten éénpersoonshuis-houden
Euro
2020 2021
Woonlasten meerpersoonshuis-houden
WOZ-waarde woningen
Demografische druk
Euro
Dzd euro
%
Gelderland
Nederland
Bron
Omschrijving
643
712
700
COELO
572
740
733
2022
739
847
823
2023
774
860
867
Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten.
2020
721
779
773
COELO
2021
659
800
810
2022
828
914
905
2023
864
940
944
Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten.
2020
269
263
271
CBS
2021
287
281
290
2022
307
310
317
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen.
2023
345
365
368
2020
81,3
73,6
69,8
CBS
2021
80,3
73,7
70,0
2022
80,0
74,0
70,1
2023
79,5
74,0
70,0
Het aantal personen 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.
2020
24,2
10,3
8,9
ABF 66
Jaarverslag 2023
Nieuw gebouwde woningen
Per 1.000 woningen
2021
17,1
8,0
8,9
2022
1,3
8,4
9,3
2023
N.b.
N.b.
N.b.
Het aantal nieuwbouwwoningen
*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.
Middelen B e dra g x € 1.0 0 0
We rk e lijk
B e gro o t
to taal TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
8.1
Ruimtelijke o rdening
8.2 8.3
V/ N
to taal V/ N
2022 N
Gro ndexplo itatie (niet-bedrijventerreinen)
249
Wo nen en bo uwen
1.176 2 .3 7 9
We rk e lijk
V e rs c hil
la s t e n
ba t e n
to taal V/ N
be gro o t - V / N
2023
2023
2023
we rk e lijk
1.263
37
1.226
N
1.090
N
N
11
N
268
199
69
N
419
N
1.943
1.186
757
N
1.5 2 0
N
3 .4 7 4
1.4 2 2
2 .0 5 1
-342
V
-667
V
99
505
-406
V
-262
N
2 .0 3 7
N
852
N
3 .5 7 3
1.9 2 7
1.6 4 6
N
-793
N
Reserves G e re a lis e e rd re s ulta a t
We rk e lijk
2023
953
S a ldo v a n ba t e n e n la s te n
We rk e lijk
-136
N
N
-57
N
N
-338
N
N
-532
N
Programmaverantwoording P rim it ie f
B e dra g x € 1.0 0 0 TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
8.1
Ruimtelijke o rdening
8.2
Gro ndexplo itatie (niet-bedrijven)
8.3
Wo nen en bo uwen S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n Reserves G e re a lis e e rd re s ult a a t
La s t e n
N a wijziging
B aten
S a ldo
La s t e n
621
0
621
404
404
0
We rk e lijk
B aten
S a ldo
La s t e n
1.090
0
1.090
415
404
11
V/ N
B aten
S a ldo
1.263
37
1.226
-136 N
268
199
69
-57 N
1.427
593
834
1.922
1.503
419
1.943
1.186
757
-338 N
2 .4 5 2
997
1.4 5 5
3 .4 2 7
1.9 0 7
1.5 2 0
3 .4 7 4
1.4 2 2
2 .0 5 1
-532 N
70
191
-121
70
737
-667
99
505
-406
-262 N
2 .5 2 2
1.18 8
1.3 3 4
3 .4 9 7
2 .6 4 4
852
3 .5 7 3
1.9 2 7
1.6 4 6
-793 N
Verschillenverklaring P rim itie f
B edra g x € 1.0 0 0
S a ldo v a n ba t en e n la s te n
N a wijziging
Werk e lijk
V/ N
La s t e n
B a te n
S a ldo
La st e n
B aten
Sa ldo
La s t e n
B a t en
S a ldo
2 .4 5 2
99 7
1.4 5 5
3 .4 2 7
1.9 0 7
1.5 2 0
3.4 7 4
1.4 2 2
2 .0 5 1
-532
N
O m s chrijving
T o e licht ing
V/N
alle
Over te hevelen budgetten
Er zijn restantbudgetten met een verzo ek to t o verheveling naar 2024. Deze restanten geven een vo o rdeel in het jaarresultaat 2023, o mdat de geraamde budgetten niet o f slechts gedeeltelijk zijn besteed. Op pro gramma 8 betreft dit budgetten vo o r Omgevingswet, -visie en -plan, versnelling wo ningbouw en handhaving bo uw.
445 V
alle
Salarislasten
Tegenover nadelen o p salarissen staan elders vo o rdelen, co mplete lo o nresultaat 2023 bedraagt o ng. € 196.000 vo o rdelig (zie tabblad salarisanalyse). Het effect o p pro gramma 8 bedraagt €172.000 nadelig.
-172 N
8.2
Gro ndverkoo p De Wimpel 6
B etreft winst uit grondverko o p Wimpel 6. De verko o p viel €110.000 ho ger uit dan de bo ekwaarde.
110 V
Vo ssenakker Zuid
De eerder getro ffen verliesvo orzieningen kunnen do or nieuwe inzichten po sitief wo rden bijgesteld. Het voo rdeel bedraagt €29.000 en wo rdt verrekend met de reserve gro ndexplo itaties.
29 V
8.2
A fbo eking ko sten P etraschoo l
A angezien de haalbaarheid van de gro ndexplo itatie P etrascho o l binnen de vo o rgeschreven lo o ptijd van tien jaar niet meer reëel wo rdt geacht, zijn de to t dusver gemaakte ko sten afgebo ekt. Voo rgesteld wo rdt de gro ndexplo itatie af te sluiten. Het nadeel bedraagt €61.000 en wo rdt verrekend met de reserve gro ndexplo itaties.
-61 N
8.2
A fbo ekingen vo orbereidingsko sten gro ndexplo itaties
Voo rbereidingsko sten op gro ndexplo itaties die gemaakt zijn vó ó r 2019 mo gen niet langer o p de balans blijven staan van de gemeente, indien er no g geen grondexplo itatie is vastgesteld. Hierdo o r zijn verschillende ko sten afgebo ekt, tezamen circa €102.000.
-102 N
8.3
Inhuur o mgevingsvergunningen
Saldo op inhuur o mgevingsvergunningen bedraagt €27.000 nadelig.
-27 N
8.3
Leges o mgevingsvergunningen
M inder legesopbrengsten gerealiseerd dan ingeschat bij najaarsrapportage 2023. Uitgangspunt voo r de inschatting bij najaarsrappo rtage was een vergelijkbaar verlo o p met 2022.
-312 N
Ontbrekende aansluiting begro ting
De primitieve begroting in de bo ekhouding slo ot o p pro grammaniveau niet aan op de vastgestelde begro ting do o r de raad. Het verschil o p pro gramma 8 bedraagt €264.000 nadelig.
-264 N
Overige verschillen < €25.000
Het restant van het saldo o p pro gramma 8 wo rdt verklaard do o r verschillen < €25.000.
TV
8.2
S a ldo v a n ba t en e n la s te n
-178 N -532 N
67
Jaarverslag 2023
Programma
Algemene (dekkings)middelen Conform artikel 8 van het BBV bevat het programmaplan onder meer een: een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen; een overzicht van de kosten van overhead; het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting, en het bedrag voor onvoorzien.
Algemene dekkingsmiddelen De gemeente kent in principe twee inkomstenstromen namelijk: Inkomsten die direct zijn onder te brengen onder een programma vanwege de directe relatie, gedacht kan hierbij worden aan de rioolrechten en afvalstoffenheffing. Inkomsten met een algemeen karakter die niet direct zijn toe te wijzen aan een programma maar die wel van substantieel belang zijn voor het in stand kunnen houden van ons voorzieningenniveau. Er is geen sprake van een direct bestedingsdoel. Deze laatste categorie wordt opgenomen als voorgeschreven programmaonderdeel onder de naam ‘Algemene dekkingsmiddelen’.
Overhead Onder overhead worden de volgende kosten verstaan: “Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces”
Vennootschapsbelasting Per 1 januari 2016 is de belastingplicht in de Vennootschapsbelasting (VPB) uitgebreid voor ondernemingen van publiekrechtelijke lichamen en daarmee ook voor gemeenten. De wijziging in de VPB beoogt niet alle activiteiten van een gemeente in de belastingheffing te betrekken maar slechts die activiteiten waarmee de gemeente via een (materiële) onderneming deelneemt aan het economische verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. Voor een zeer groot aantal activiteiten van de gemeente geldt dat niet voldaan wordt aan de ondernemingscriteria en deze daardoor niet worden geraakt door de VPB. Voor de activiteiten waar geen aangifteplicht voor geldt hoeft geen fiscale administratie ingericht en gevoerd te worden. Voor de activiteiten waar wel een aangifteplicht voor geldt zal een fiscale administratie ingericht en gevoerd moeten worden. De gemeente Elburg is in ieder geval belastingplichtig voor de volgende activiteiten: grondexploitaties, haven en vrachtwagenparkeerplaats Doornspijk.
Onvoorzien Het bedrag voor onvoorzien wordt in onze gemeente in zijn geheel op één programma geraamd.
68
Jaarverslag 2023
Jaarverslag Paragrafen
69
Jaarverslag 2023
Paragraaf 1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (in hoeverre beschikt de gemeente over middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten te dekken) en de benodigde weerstandscapaciteit (risicoprofiel). De mate waarin de beschikbare weerstandscapaciteit schade en verliezen als gevolg van risico’s kan opvangen geeft een indruk van de financiële positie van de gemeente. Het weerstandsvermogen wordt vertaald in een (incidentele en structurele) ratio waarbij de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald. Bij de beoordeling van de ratio wordt het voorbeeld van de provincie Gelderland gebruikt: Ratio
Betekenis
>= 2,0 1,4 < 2,0
Uitstekend Ruim voldoende
1,0 < 1,4 0,8 < 1,0
Voldoende Matig
0,6 < 0,8 < 0,6
Onvoldoende Ruim onvoldoende
Bepaling weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen wordt bepaald uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. Omschrijving
Beschikbare weerstands capaciteit
Benodigde weerstands capaciteit
Ratio
1,67
Incidenteel weerstandsvermogen algemene dienst
Incidenteel
13.962.000
8.353.650
weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie
incidenteel
4.544.000
2.204.000
2,06
18.506.000
10.557.650
1,75
405.000
437.500
0,93
Totaal Structureel weerstandsvermogen algemene dienst
structureel
Het incidentele weerstandsvermogen algemene dienst en het incidentele weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie vormen voor de gemeente in de praktijk uiteindelijk één geheel. Wanneer beide ratio’s worden samengevoegd komt de ratio uit op 1,75 wat ruim voldoende is om de niet gekwantificeerde risico’s op te vangen. Het structurele weerstandsvermogen is met een ratio van 0,93 als matig te classificeren. De financiële risico’s op het onderdeel Wmo en jeugdzorg zorgen voor deze kwalificatie. De toekomst zal moeten uitwijzen in welke mate de structurele tekorten binnen de gemeentebegroting opgevangen kunnen worden. Bij de berekening is geen rekening gehouden met de aanwezige risicoreserve. Het daadwerkelijke financiële risico zal in de eerste jaren naar verwachting nog volledig gedekt kunnen worden door de reserve sociaal domein De beschikbare weerstandscapaciteit is in deze een noodzakelijke buffer om mogelijke financiële nadelen op te kunnen vangen. Bij de Nota reserves en voorzieningen 2019 is besloten om in de algemene reserve een minimumbedrag aan te houden van € 7.500.000 ter dekking van risico’s. Voor wat betreft de reserve bouwgrondexploitatie is een minimumbedrag van € 2.500.000 aangehouden ter dekking van de risico’s. Tevens kent deze reserve een maximum van € 5.000.000.
De beschikbare weerstandscapaciteit is in deze een noodzakelijke buffer om mogelijke financiële nadelen op te kunnen vangen. Bovenstaande berekening betreft een momentopname. Bij een goedwerkende beheersorganisatie hoeven er geen problemen te ontstaan. Uiteindelijk kan de gemeente maatregelen treffen als risico’s zich daadwerkelijk voordoen.
Risicobeheersing Toepassen risicobeheersing Risicobeheersing wordt toegepast om de nadelige gevolgen van risico’s te beheersen. Het geeft ons inzicht in wat er kan gebeuren. Als tweede stelt het ons in staat prioriteiten toe te kennen zodat risico’s beter vergelijkbaar zijn, er geen ad hoc acties volgen, maar bewuste en vooraf bepaalde maatregelen genomen worden. Ten derde maakt risicobeheersing een betere (financiële) afweging mogelijk bij de besluitvorming om maatregelen te treffen en de gevolgen van voorvallen op te vangen. Ten slotte is er nog
70
Jaarverslag 2023
het argument dat risicobeheersing ons in staat stelt de genomen beslissingen over het al dan niet accepteren van risico’s te verantwoorden.
Beheersmaatregelen Beheersmaatregelen op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle (onder andere rechtmatigheid) aangevuld met deugdelijke managementrapportages ten behoeve van beheersing van risico’s zijn onderdeel van de vastgelegde werkprocessen en behoren tot de dagelijkse werkzaamheden. Deze maatregelen zijn ter opvang van organisatierisico’s die de gemeente loopt, zowel intern als extern.
Risico-inventarisatie Een risico is de onzekerheid (kans) dat een gebeurtenis met (negatieve) gevolgen (effect) zich voordoet.
Risico = kans x effect De hoogte van het risico wordt bepaald door de kans of waarschijnlijkheid dat iets gebeurt en de gevolgen of impact van die gebeurtenis. Het beoordelen van risico’s kan zowel kwalitatief ook kwantitatief gedaan worden. Bij de kwalitatieve beoordeling worden de geïnventariseerde risico’s onderverdeeld in algemene, concrete of specifieke risico’s en wordt de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet ingeschat. De kwantitatieve beoordeling wordt mede gestimuleerd door het BBV-voorschrift om het weerstandsvermogen te bepalen. Kwantificeren betekent het in geld uitdrukken van de mogelijke gevolgen van geïnventariseerde risico’s. Naast de bepaling van het weerstandsvermogen heeft het kwantificeren ook tot doel om ordening aan te brengen ten bate van sturing en beheersing. De impact van risico’s is vaak afhankelijk van de omvang van het risico en de mate van waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk voor zal doen. Het kwantificeren van risico’s vindt periodiek plaats. Tweemaal per jaar, bij de begroting en de jaarrekening, wordt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de incidentele en structurele risico’s berekend. Bedragen beneden de € 25.000 worden daarbij niet meegenomen. Op deze wijze wordt het risico dan gemonitord en niet “uit het oog verloren”.
Risico-inventarisatie De risico’s van de gemeente worden ingedeeld in drie categorieën: algemeen, concreet en specifiek. Uitgangspunt bij het bepalen van de risico’s is het gegeven dat de gebeurtenissen nooit allemaal tegelijk en volledig zullen optreden. In een risicoprofiel van meerdere risico’s is het niet waarschijnlijk dat ze tegelijk in één jaar zullen optreden. Sommige risico’s zullen zich nooit voordoen, terwijl andere daarentegen zich in hun maximale omvang manifesteren. Voor het kwantificeren van de risico’s worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Algemene risico’s Algemene risico’s zijn voor de gemeente aan te merken als normale risico’s. De algemene risico’s worden onderstaand benoemd omdat deze risico’s in de toekomst voor de gemeente Elburg specifieke risico’s kunnen worden. Voorbeelden van algemene risico’s zijn: Economische conjunctuur Renteontwikkelingen Algemene uitkering Gemeentefonds Open einde regelingen Organisatierisico’s Samenwerkingstrajecten Deelnemingen Verbonden partijen Algemene risico’s zijn niet direct te kwantificeren. Het geheel van algemene risico’s geeft wel aanleiding voor het vormen of in standhouden van een minimaal algemeen weerstandsvermogen. Als richtlijn wordt 5% van de totale uitgaven (exclusief stortingen in de reserves) van het begrotingsjaar als risicobedrag opgevoerd. Afgerond komt dit neer op een gekwantificeerd risico van ruim € 3 miljoen.