Jaarstukken 2022 gemeente Elburg (1).pdf

Jaarstukken 2022

Jaarverslag - Programmaverantwoording - Paragrafen Jaarrekening - Overzicht van baten en lasten - Balans

Jaarverslag 2022

Inhoudsopgave Blad:

1.

Inleiding

2

1.1 1.2

Leeswijzer Financiële beschouwing

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Programma 0: Programma 1: Programma 2: Programma 3: Programma 4: Programma 5: Programma 6: Programma 7: Programma 8:

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Paragraaf 1: Paragraaf 2: Paragraaf 3: Paragraaf 4: Paragraaf 5: Paragraaf 6: Paragraaf 7: Paragraaf 8: Paragraaf 9: Paragraaf 10:

4.1 4.2

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

5.1 5.2

Balans Toelichting op de balans

2.

3 4

Jaarverslag Programmaverantwoording

3.

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing

8 9 15 19 22 26 29 34 45 50

Jaarverslag Paragrafen

4.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Wet open overheid Verbonden partijen Grondbeleid Lokale heffingen Subsidies Corona

57 58 64 68 71 74 76 84 89 95 99

Jaarrekening Overzicht van baten en lasten

5.

101 102 103

Jaarrekening Balans

6.

107 108 110

Bijlagen 6.1 6.2

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

129 130 132

1

Jaarverslag 2022

Jaarstukken 2022 Inleiding Met de jaarstukken 2022 leggen wij verantwoording af aan uw raad over wat we hebben gedaan, wat we hebben bereikt en wat dat heeft gekost. Het jaar 2022 stond o.a. in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en het vormen van een nieuwe coalitie. Deze bestuursperiode wordt gewerkt met een bestuursakkoord 2022-2026. Dit akkoord is vertaald naar een collegeprogramma, waarin is uitgewerkt hoe het college haar ambities denkt te verwezenlijken. In het afgelopen jaar hebben we de coronapandemie achter ons kunnen laten, maar werden we geconfronteerd met onverwachte crises en zelfs een oorlog in Europa. Opnieuw zijn we op verschillende manieren op de proef gesteld en is de impact hiervan voelbaar in ons maatschappelijk en persoonlijk leven. Als lokale samenleving en als gemeente hebben we laten zien dat we flexibel zijn en kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Met onze samenleving hebben we vele inspanningen geleverd om opvang te bieden aan medemensen in nood en (financiële) hulp te bieden aan onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisatie als gevolg van o.a. de coronapandemie, sterke stijging van de energiekosten, gestegen inflatie en rente. Het jaar 2022 hebben we in financieel opzicht afgesloten met een positief resultaat van ongeveer € 6 miljoen. Dat is meer dan we bij de najaarsrapportage 2022 gedacht hadden.

De belangrijkste redenen daarvan zijn dat we van het Rijk meer geld hebben ontvangen voor de opvang van Oekraïners dan we nodig hadden, (gedeeltelijke) vrijval van enkele voorzieningen, realisatie van meeropbrengsten en onderuitputting (incidentele) budgetten (die deels doorschuiven naar 2023). Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie verwijzen wij u naar de programmaverantwoording. Het college van burgemeester en wethouders gemeente Elburg, Juni 2023

2

Jaarverslag 2022

1.1

Leeswijzer

Voor u liggen de jaarstukken over 2022 van de gemeente Elburg. De verantwoording heeft betrekking op het boekjaar 2022. De jaarstukken zijn in overstemming met de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgesteld. In onderstaande tabel zijn de onderdelen van de jaarstukken met toelichting opgenomen: Jaarstukken

Onderdeel

Financiële beschouwing

Jaarverslag

Toelichting Hierin wordt ingegaan op de belangrijkste afwijkingen in de jaarrekening, ten opzichte van de begroting. Voordelen worden gepresenteerd met een V, nadelen met een N. Verder worden in de beschouwing enkele kengetallen gepresenteerd.

Programma verantwoording

In de programmaverantwoording worden per programma de volgende onderdelen weergegeven:  Algemene informatie & gemeentelijke beleidskaders  Doelstellingen  Welke activiteiten en prestaties hiervoor zijn ondernomen  Indicatoren  Wat het programma heeft gekost (De verschillen per beleidsveld worden in de jaarrekening toegelicht) De programma’s zijn onder te verdelen in taakvelden. Per taakveld worden verschillen groter dan € 25.000 verklaard.

Jaarrekening

Paragrafen

In negen paragrafen wordt verslag gedaan van de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten, alsmede lokale heffingen en verstrekte subsidies. In een extra paragraaf wordt nadere toelichting gegeven over de (financiële) gevolgen van corona.

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat per programma de gerealiseerde baten en lasten en het saldo daarvan. Daarnaast zijn de algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven apart vermeld. Aan het eind wordt het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten gepresenteerd. Na aftrek van de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves volgt het gerealiseerde resultaat.

Balans

Hier is de balans per 31 december 2021 en per 31 december 2022 opgenomen.

Toelichtingen

Hier zijn de toelichtingen op de balans en het overzicht van baten en lasten opgenomen. Tevens bevat dit onderdeel een weergave van het verloop van de post onvoorzien en een verschillenanalyse plus toelichting daarop. Tevens ter toelichting:  Een overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien  Een overzicht van incidentele baten en lasten per programma  Een overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves  Een overzicht van de verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

SiSa

SISA staat voor single information en single audit. Het is een systeem dat is ingevoerd voor de verantwoording van onder andere specifieke uitkeringen. Deze verantwoording hoort als bijlage bij de jaarstukken.

3

Jaarverslag 2022

1.2

Financiële beschouwing

Resultaat 2022 op hoofdlijnen Het jaarrekeningsaldo sluit met een positief resultaat € 6.144.582. Bij de najaarsrapportage, waarin we de cijfers tot en met september 2022 hebben gepresenteerd, hebben wij aan uw raad alvast een overschot van € 2.325.000 verantwoord en verklaard. Het positieve rekeningsaldo bestaat uit vele voor- en nadelen. Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie wordt verwezen naar de programmaverantwoording. Omschrijving

(* € 1.000)

Primitief

N

Begroting na wijziging 2.420 2.142 3.214 1.026 1.946 4.060 25.025 808 1.860 8.627 50.081 0 0 1.047

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing Overhead Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Heffing Vennootschapsbelasting Gerealiseerde saldo van baten en lasten

1.757 2.082 3.201 571 1.883 3.874 20.748 353 1.069 7.502 41.486 60 0 1.614

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1.832

V

218

V

Gerealiseerd resultaat

N N N N N N N N N N V N

Rekening

N

2.048 2.031 2.884 92 1.818 4.005 19.582 575 2.378 7.057 50.192 0 78 7.644

N N N N N N N N N N V N V

3.372

V

1.499

N

2.325

V

6.145

V

N N N N N N N N N N V N

Bouwgrondexploitatie In 2022 is binnen de diverse complexen in totaal 7.770 m2 grond aangekocht en 8.633 m2 grond verkocht. In totaal is er ruim € 1,6 miljoen aan opbrengsten ontvangen. Aan uitgaven is bijna € 2,5 miljoen verantwoord. Verder is € 732.260 toegevoegd aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie als tussentijdse winst op de complexen in exploitatie en is er € 165.577 uit de reserve gehaald om verwachte verliezen te dekken. C 20 30 33 34 39 41 43 45 46 47 48 49 50

Complex Oude Bleeksweg Wimpel 6 Kopse Waard Hokseberg Vossenakker Zuid Horstkamp Vossenakker Noord Gerichtenweg Broeklanden fase 2 Petraschool Volkstuinlocatie Waterlanden fase 2 Verspreide percelen Waarde

Waarde 1/1 17.988 190.294 775.894 54.343 401.602 894.723 474.294 186.280 2.576.625 316.882 14.234 111.742 347.713 6.362.616

Uitgaven 12.932 27.047 76.021 70.197 157.509 1.937 55.910 1.705.048 18.797 356.600 3.542 2.485.540

Inkomsten

Winst

Voorziening

119.361 110.521 848

1.520.343

732.260 55.056

4.006 1.644.559

732.260

165.577

Waarde 31/12 30.920 190.294 802.942 11.002 361.278 1.051.384 476.231 242.190 3.493.590 280.623 14.234 468.342 347.249 7.770.280

Voor het berekenen van de tussentijdse winst wordt de percentage of completion (POC) methode gebruikt. In totaal is nu een tussentijdse winst van € 933.260 genomen op onderstaande vier actieve grondexploitaties. Onderdeel daarvan is de in 2022 genomen winst van € 732.260 op het complex Broeklanden II. Winsten en verliezen zijn verrekend met de reserve bouwgrondexploitatie. In de paragraaf Grondbeleid in deze Jaarstukken lichten we de ontwikkelingen op de diverse complexen verder toe. C 33 39 46 47

Complex Kopse Waard Vossenakker Zuid Broeklanden II Petraschool

POC t/m 2019

POC 2020

POC 2021

POC 2022

Tussenstand

13.351

70.000

-2.500 201.000

-80.851 732.260

933.260

198.500

651.409

933.260

13.351

70.000

4

Jaarverslag 2022

Financiële positie Onderstaande kengetallen zijn ter ondersteuning van de beoordeling van de financiële positie en geven inzicht in de financiële weerbaarheid. Kengetal - jaarrekening

R2021

B2022

1a. Netto schuldquote

A

B

C

42%

A

B

C

38%

R2022 A

B

C

1b. Netto schuldquote gecorrigeerd met verstrekte leningen

A

B

C

36%

A

B

C

32%

A

B

C

3%

11%

2. Solvabiliteitsratio

A

B

C

50%

A

B

C

56%

A

B

C

51%

3. Grondexploitatie

A

B

C

0%

A

B

C

4,4%

A

B

C

9,66%

4. Structurele exploitatieruimte begroting

A

B

C

2,8%

A

B

C

1,6%

A

B

C

2,2%

C

97%

C

95%

A

B

C

61%

A

B

C

74

A

B

C

76

5a. Belastingcapaciteit

A

B

A

B

5b. Woonlasten, Coelo rangnummer

A

B

C

74

6a. Weerstandsratio - incidenteel

A

B

C

1,61

A

B

C

1,58

A

B

C

1,62

6b. Weerstandsratio - structureel

A

B

C

0,62

A

B

C

0,37

A

B

C

0,53

A

B

C

1,03

A

B

C

1,26

A

B

C

964

A

B

C

475

7. Liquiditeit

A

B

C

1,04

8. Netto schuld per inwoner

A

B

C

1.041

De financiële positie is aan het eind van 2022 op bijna alle onderdelen A ‘minst risicovol’. Alleen de ratio’s ‘Weerstandsratio – structureel’ en ‘Liquiditeit’ scoren respectievelijk een ‘C’ en een ‘B’. De structurele weerstandratio is < 1,00. Dit is als gevolg van het risicobedrag welke is opgenomen voor de uitvoering Wmo en jeugd. Deze ratio is een verwachting en geen daadwerkelijk feit voor de balanscijfers per 31 december 2022. De liquiditeit is hoger doordat de kortlopende schulden per balansdatum hoger zijn.

Ontwikkeling reserves en voorzieningen Het rekeningsaldo 2021 is toegevoegd aan de algemene reserve. Reserves Algemene reserve Algemene reserve bouwgrondexploitatie Algemene bestemmingsreserve Resultaat na bestemming Totaal algemene reserves Reserves OBR Sociaal domein OBR Onderwijshuisvesting OBR MFC 't Harde OBR Vervanging vervoermiddelen OBR Begraafrechten OBR Reinigingsheffingen OBR Openbare ruimte OBR Personeelsvoorzieningen OBR Precarioheffing OBR Leefbaarheid Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

Saldo 31-12-2021 9.918 3.899 3.687 3.878 21.382

Toevoeging

Onttrekking

3.932 732 100 4.764

100 311 1.709 3.878 5.999

Saldo 31-12-2021 4.016 9.178 2.583 770 856 139 3.513 108 3.987 1.912 27.063

Toevoeging

Onttrekking

3.493 943

247

524 993 140 92 68 100 107

4.782

25 2.049

Saldo 31-12-2022 6.985 9.128 2.443 777 788 40 3.654 108 3.987 1.887 29.796

48.445

9.547

8.048

49.944

99

Saldo 31-12-2022 13.750 4.320 2.078 0 20.148

5

Jaarverslag 2022

Onderstaand het verloop van de voorzieningen. Omschrijving bedrag x € 1.000 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Voorziening pensioen voorm. Wethouders Voorziening wachtgeld wethouders Voorziening wachtgeld personeel Subtotaal Onderhoudsegalisatievoorzieningen: DBM Onderhoud gebouwen DBM Onderhoud monumenten DBM Onderhoud dorpshuizen DBM Onderhoud zwembad DBM Onderhoud haven Subtotaal Door derden beklemde middelen: Voorziening afvalstoffenheffing Voorziening rioolheffing Voorziening parkeerfonds Subtotaal

Boekwaarde 31-12-2021 3.533 64 8 3.604 867 98 637 110 0 1.711

Totaal voorzieningen

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-2022

515

3.018 218 0 3.236

154 154

8 522

0

45 5 40 65

32 8

155

40

880 95 677 175 0 1.826

0 3.133 64 3.197

12 12

0

350

0 2.783 76 2.859

8.513

321

522

390

7.922

350

Financiële onrechtmatigheid In het controleprotocol geeft uw raad nadere aanwijzingen aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstolerantie en de rapporteringstoleranties opgenomen, zoals door uw raad vastgesteld in de vergadering van 19 december 2022, voor het controlejaar 2022. De goedkeuringstolerantie komt overeen met het wettelijk minimum. Goedkeuringstoleranties accountantscontrole Bevindingen (in % totale lasten)

Strekking Goedkeurend

Met beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Fouten in de jaarrekening Onzekerheden in de controle

≤ 1% ≤ 3%

> 1% < 3% > 3% < 10%

N.v.t. ≥ 10%

≥ 3% N.v.t.

Op basis van de programmarekening 2022 bedragen de totale lasten inclusief stortingen in de reserves € 75,0 miljoen. Op basis van bovengenoemde percentages betekent dit dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van € 750.000 en een totaal van onzekerheden van € 2.250.000. de goedkeurende strekking van de accountantsverklaring niet zullen aantasten. Voor de rapporteringstolerantie stelt de raad als maatstaf dat de accountant elke fout of onzekerheid groter of gelijk aan € 75.000 rapporteert.

6

Jaarverslag 2022

Single information Single audit SiSa bijlage Single information, Single audit: eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. SiSa is de manier waarop per jaar verantwoord wordt over de besteding van specifieke uitkeringen. SiSa is volledig ingebed in het reguliere jaarrekeningproces. Onze gemeente moet elk jaar aan het Rijk melden of en hoe het geld van de specifieke uitkeringen is besteed. Deze verantwoording hoort als bijlage bij de jaarstukken. De hoofdregel is dat alle medeoverheden die een specifieke uitkering ontvangen, of direct van het ministerie, of indirect van een provincie of gemeente, verantwoorden via SiSa. We zien sinds 2021 een grote toename in het aantal regelingen, deels door corona en de Oekraïense vluchtelingen. Te verantwoorden regelingen in 2022: Verstrekker

Nr.

Specifieke uitkering

Ministerie JenV Ministerie JenV

A13 A16

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Ministerie FIN Ministerie BZK

B2 C32

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen

Ministerie BZK Ministerie BZK

C43 C55

Regeling reductie energiegebruik woningen Aanpak energiearmoede

Ministerie BZK Ministerie OCW

C62 D8

Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)

Ministerie OCW Ministerie OCW

D14 D19

Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden

Ministerie IenW Ministerie IenW

E3 E19

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimtelijke Adaptie tweede tranche

Ministerie IenW Ministerie IenW

E44b E84

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden) Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

Ministerie SZW Ministerie SZW

G2 G3

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet 2019 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) 2004

Ministerie SZW Ministerie SZW

G4 G10

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Wet inburgering 2021_gemeentedeel 2022

Ministerie SZW Ministerie SZW

G12 G13

Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Onderwijsroute 2022 _ deel gemeente

Ministerie VWS Ministerie VWS

H4 H8

Regeling specifieke uitkering stimulering sport Regeling Sportakkoord 2020-2022

Ministerie VWS Ministerie VWS

H12 H21

Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken Specifieke uitkering cliëntondersteuning

Maatregelenbeleid Het maatregelenbeleid treedt in werking als een medeoverheid niet voldoet aan de procedure die is vastgesteld voor de verantwoording over specifieke uitkeringen. Als de verantwoordingsinformatie niet tijdig en/of niet plausibel aangeleverd wordt, kan de minister besluiten de bevoorschotting van de uitkeringen uit het Gemeentefonds op te schorten. Na ontvangst van de verantwoordingsinformatie of na afloop van de maximale opschortingstermijn kunnen de verstrekkers van de specifieke uitkeringen overgaan tot het financieel vaststellen. Het ontbreken van verantwoordingsinformatie of door de accountant gemelde fouten en onzekerheden kan gevolgen hebben voor de hoogte van de vaststelling.

Kerngegevens per 31 december 2022 Omschrijving Aantal inwoners

31 december

Aantal uitkeringsgerechtigden

2017 23.108

2018 23.090

2019 23.163

2020 23.429

2021 23.743

2022 24.041

255

236

228

241

241

223

7

Jaarverslag 2022

Jaarverslag Programmaverantwoording

8

Jaarverslag 2022

Programma 0

Bestuur en ondersteuning Het programma 'bestuur en ondersteuning' wordt gebruikt voor de algemene baten en lasten die bij gemeenten geboekt worden om de gemeente draaiende te houden. Denk hierbij aan het gemeentehuis, het college, burgerzaken, treasury-uitgaven of ICT. Ook worden de primaire baten van de gemeente geboekt op dit programma; namelijk de gemeentefondsuitkering en de lokale lasten als de OZB en parkeerbelasting. Ten slotte zijn de administratieve posten ook op dit programma te vinden, welke gebruikt worden om de exploitatie boekhoudkundig sluitend te maken.

Visie Voor onze inwoners en ondernemers is het van belang dat zij ervaren dat hun vraag (of wens) en de bedoeling centraal staat en dat zij mogen rekenen op een goede en snelle afhandeling van de vraag met de beste kwaliteit. Elburg is een zelfstandige gemeente. Uitgangspunt is dat dit zo blijft. Dit laat onverlet dat er wel wordt samengewerkt met andere gemeenten. Er wordt onderzoek gedaan op het gebied van samenwerking Informatisering & Automatisering met de H2ONE-gemeenten en er wordt onderzocht en uitgewerkt welke bedrijfsvoeringstaken met meerdere gemeenten gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden. De keuze is gemaakt om dit eerst voor Inkoop en Belastingen te doen. Wij kiezen voor samenwerking op basis van kwaliteit, kostenoverwegingen en (opheffen) kwetsbaarheid. De gemeente streeft naar een helder en open bestuur met een efficiënt werkend ambtelijk apparaat, waarbij communicatie, burgerparticipatie en klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. Werken volgens de bedoeling, schrappen van overbodige regelgeving en een grondhouding van ja, tenzij, zijn kernthema’s die ook in 2022 door de organisatie zijn opgepakt. Op beleidsmatig terrein wordt veel samengewerkt met de regio Zwolle. De afgelopen jaren is een groot aantal woningbouwplannen gerealiseerd of nog in ontwikkeling. Ook in de komende jaren wil Elburg fors inzetten op woningbouw in alle kernen.

Daarnaast zetten we ons in voor versterking van en met het onderwijs, de verdere verbetering van het ondernemersklimaat, goede recreatie- en sportfaciliteiten en het versterken van de culturele sector. De inzet van het bestuur en de ambtelijke organisatie is de transitie in te zetten van een beheergemeente naar een ontwikkelgemeente (met een ontwikkelorganisatie). In de komende jaren gaan we ervoor om onze ambities en ontwikkelingen samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en onze regionale partners vorm te geven.

Ontwikkelingen en trends Werken is steeds meer plaats en tijd onafhankelijk. De wisselwerking met (maatschappelijke) partners en inwoners neemt toe. Dit vraagt om een vernieuwd werkplekconcept en een nieuwe/gerevitaliseerde werkomgeving. De plannen voor revitalisatie van het gemeentekantoor zijn in voorbereiding. Tevens wordt de komende jaren geïnvesteerd in het klimaatneutraal maken van de organisatieonderdelen, een en ander conform het uitvoeringsprogramma klimaatneutrale gebouwen. Een andere ontwikkeling is uitvoering geven aan landelijke wetgeving waarbij geen ruimte is voor een lokaal kader. Een voorbeeld daarvan is de Wet open overheid (Woo), de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is op 1 mei 2022 (gedeeltelijk) inwerking getreden. De Woo beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. Niet meer op verzoek zoals bij de Wob. De Woo kent een verplichting voor overheden om bepaalde categorieën informatie uit eigen beweging openbaar te maken. Openbaarmaking moet plaatsvinden via PLOOI, een door het Ministerie van BZK ontwikkeld platform voor actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Daarom brengen we onze eigen informatiehuishouding ook op orde. De VNG heeft over de Woo een handreiking geschreven die we bij de gemeente implementeren.

Verbonden partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen.  Regio Zwolle  Kop van de Veluwe

Taakvelden Taakveld Bestuur Portefeuillehouder burgemeester J.N. Rozendaal – domein bedrijfsvoering en griffie Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen zoals college van burgemeester en wethouders, raad en raadscommissies en de ondersteuning door de griffie, lokale rekenkamer en accountant. Verder ook werkzaamheden op het gebied van regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking.

9

Jaarverslag 2022

Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Doelstellingen

Samenwerking die primair gericht is op zo optimaal mogelijke dienstverlening met behoud van zelfstandigheid, eigen identiteit, bestuurlijke nabijheid en beleidsvrijheid.

Een bestuur dat dicht bij de samenleving staat en deze zoveel mogelijk ruimte geeft. Goede communicatie staat centraal. Inwoners worden in een vroeg stadium betrokken bij visie- en planontwikkeling (beginspraak). Duidelijkheid over reguliere procedures. We begeleiden initiatieven vanuit de wijk/ bevolking en denken waar mogelijk actief mee.

Jeugdraad en jeugd burgemeester

Activiteiten

Het opstellen van de Investeringsagenda Kop van de Veluwe. Werk maken van niet vrijblijvende samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering (advies Verkenning Provincie Gelderland). Stimuleren, initiëren en regisseren van verdere samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering.

Een project participatie met betrokkenheid vanuit de bevolking, raad, college en het wijkgericht werken. Gebruik maken van de bevindingen van het burgerpanel.

Realisatie Het opstellen van een Investeringsagenda voor de Kop van de Veluwe is in 2022 gestart en krijgt in 2023 een vervolg. Het college heeft in 2022 zijn voornemen bevestigd om met de H2Ogemeenten samen te werken op het gebied van Inkoop en Belastingen. Uitwerking hiervan is in 2022 opgestart en krijgt in 2023 een vervolg. Daarnaast heeft het college ingestemd met de start van fase 2 van het onderzoek naar samenwerking op het gebied van Informatisering & Automatisering met de H2ONE-gemeenten. Deze fase zal in 2023 plaatsvinden. In 2022 is vol ingezet op inwonerparticipatie bij projecten als de visie beschermd stadsgezicht, herijking subsidiebeleid en Waterlanden II. Ook het inwonerpanel is gemeentebreed een aantal keer ingezet bij de beleidsontwikkeling. Het jaar 2022 is gebruikt om het beleid Participatie in de Omgevingswet verder te implementeren.

Wij betrekken de jeugd van Elburg actief bij het lokale bestuur. De basisscholen van Elburg worden uitgenodigd om leerlingen af te vaardigen naar de JeugdRaad. Na een plechtige installatie zal de JeugdRaad in acht bijeenkomsten een thema vaststellen, onderzoeken wat nodig is om dat thema te verwezenlijken en zorgen voor realisatie.

De Jeugdraad 2021-2022 heeft diverse bijeenkomsten gehad waarbij de leerlingen dromen voor de gemeente Elburg konden bedenken. Daar is één droom uitgekozen en die is gerealiseerd: een pluktuin naast de basisschool Scola. In het najaar is een nieuwe Jeugdraad 2022-2023 geïnstalleerd die bestaat uit 27 leerlingen (inclusief Jeugdburgemeester). Zij hebben partijen bedacht met partijprogramma's die zij in 2023 verder gaan uitwerken tot een initiatiefvoorstel in de raad van juni 2023.

Taakveld Overhead Portefeuillehouder burgemeester J.N. Rozendaal – domein bedrijfsvoering Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Doelstellingen

Activiteiten

Realisatie

Vernieuwde huisvesting gemeentekantoor.

Vernieuwen van de huisvesting voor medewerkers en bestuur dat voldoet aan de eisen van Het Nieuwe Werken, duurzaamheid en energieneutraliteit.

Het huisvestingsproject is in 2022 opgestart. Er is een projectgroep samengesteld en er zijn verkenningen gedaan naar welke partijen in ons gemeentehuis gehuisvest zouden kunnen worden. Project loopt volgens planning en zal in 2023 worden voortgezet.

10

Jaarverslag 2022

Doelstellingen

Activiteiten

Voldoen aan rechtmatigheidseisen van inkoop- en aanbesteding.

Om aan de rechtmatigheidseisen te voldoen is aanbesteding van een aantal applicaties noodzakelijk. Het betreft de Gegevensmakelaar van PinkRoccade, applicaties voor basisregistraties (Vicrea), het VTH-systeem (van Visma Roxit). Welke aanpak we gaan kiezen zal in 2022 duidelijk worden. Afhankelijk van de uitkomsten zullen er aanvullende middelen nodig zijn vanaf 2023 en verder.

De duurzame toegankelijkheid van onze digitale overheidsinformatie is langdurig geborgd.

Aansluiten op e-Depot. Dit is een digitale bewaarplaats die wordt gefaciliteerd door het Streekarchivariaat. Een mate van kwaliteit van het digitale archief en informatiebeheer te bereiken om de overdracht en aansluiting op het e-depot mogelijk te maken.

Uitvoering geven aan de Wet open overheid, die een transparante en actief openbaar makende overheid voorstaat.

Handreiking VNG over de Wet open overheid implementeren.

Verbetering van informatievoorziening en interactieve communicatie met inwoners en bedrijven.

Actuele informatie op website en eigentijdse berichtgeving en actieve toepassing van burgerparticipatie.

Het integraal beeld in wat wel of niet kan binnen de fysieke leefomgeving. Besluitvormingsprocessen verlopen sneller en beter (digitale ondersteuning).

Stapsgewijs optimaliseren van informatievoorziening als voorbereiding op het aansluiten op het Digital Stelsel Omgevingswet (DSO). Hierbij is de gemeente afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen.

Realisatie De relevante softwareproducten zijn volgens beleid en wetgeving ingekocht, waarbij het advies was dit voor lange termijnen te doen incl. eventuele updates, service en optionele uitbreidingen. Voor Vicrea heeft er in 2022 een onderhandse aanbesteding plaatsgevonden. M.b.t. de producten van PinkRoccade, Visma Roxit en andere leveranciers, wordt overwogen om in 2023 een Europese aanbesteding te doen voor een softwarebroker m.b.t. standaard software. Dit voorkomt dat er voor ieder pakket losse (Europese) aanbestedingen moeten worden gedaan. Hierdoor is het mogelijk om na afloop van de huidige overeenkomsten te kunnen blijven beschikken over de reeds in gebruik zijnde software en licenties. Uiteraard op basis van de behoefte vanuit de organisatie. Hiermee voorkomen we (langdurige) implementatieen opleidingstrajecten. Vanuit het Streekarchivariaat is in 2022 gewerkt aan het testen en inrichten van het e-Depot, zodat onze gemeente haar permanent te bewaren digitale informatie ook daadwerkelijk kan overbrengen. Ook is door het Streekarchivariaat gewerkt aan het opstellen van aansluitplannen en bijbehorende documentatie, die het proces van digitale overbrenging door onze gemeente in het e-Depot beschrijft en die door ons zal worden gebruikt als stappenplan.

Besloten is om conform de afspraken die de VNG met het Rijk heeft gemaakt de actieve openbaarmakingsplicht te implementeren. Slechts een deel van het implementatietraject is bekend. Daarom is vooral voorbereidend werk voor de te openbaren onderdelen gedaan. Wel beschikt de gemeente over een verplichte contactpersoon en zijn de interne procedures aangepast aan de nieuwe wet. Het jaar 2023 zal in het teken staan van verdere implementatie en het werven van personeel om aan de verplichtingen vanuit de Woo te voldoen. Het verbeteren van de informatievoorziening en het onderhouden /organiseren van interactieve communicatie met inwoners en bedrijven is een doorlopend proces. Samen met de beleidsmedewerker burgerparticipatie kijken we naar de mogelijkheden om de burgerparticipatie meer handen en voeten te geven. Het doel is het volledig digitaal uitwisselen van gegevens tussen het DSO en onze interne systemen op basis van de voorgeschreven standaarden. Dit is technisch gereed. Sinds medio 2022 zijn we in staat om een omgevingsplan en toepasbare regels op te stellen, te muteren en te kunnen publiceren naar het landelijke DSO. Ook is een initiatiefnemer in staat, om via het DSO-LV, een melding te doen of vergunning aan te vragen bij onze organisatie. Waar nodig kunnen we de relevante gegevens digitaal uitwisselen met onze ketenpartners.

Het jaar 2023 zal in het teken staan van het technisch en functioneel testen en optimaliseren van onze informatievoorziening en het maken van inhoudelijke afspraken met onze ketenpartners. Dit zal nodig zijn omdat het landelijke DSO voortdurend wordt doorontwikkeld en uitgebreid met functionaliteiten in het kader van de invoering van Omgevingswet.

Taakveld OZB-woningen Portefeuillehouder wethouder A.C. Sneevliet – domein bedrijfsvoering Tot dit taakveld behoort de onroerendzaakbelasting op de woning. Er zijn bij de begroting 2022 geen doelstellingen op dit taakveld opgenomen. 11

Jaarverslag 2022

Taakveld Belastingen overig Portefeuillehouder wethouder A.C. Sneevliet – domein bedrijfsvoering Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals precariobelasting en reclamebelasting. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Doelstellingen

Activiteiten

Realisatie

Besteding precariogelden. Lage gemeentelijke lasten voor de groep net boven de minima.

De raad een definitief voorstel doen over de besteding van de reserve precariogelden (deels bestemmen voor verduurzaming) duurzaamheid.

Aan de raad is nog geen definitief voorstel gedaan.

Legesverordening afstemmen op de Omgevingswet.

De gevolgen van de nieuwe Omgevingswet in kaart brengen en de raad daarover een voorstel doen met als doelstelling inwerkingtreding per 1 januari 2024.

De gevolgen worden in kaart gebracht en bij de begroting 2024 in een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd.

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Jaar

Elburg

Gelderland

Nederland

Bron

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2020

643

712

700

COELO

2021 2022

572 739

*740 847

733* 823

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2020

721

779

773

COELO

2021 2022

659 828

800* 914

810* 905

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

WOZ-waarde woningen

dzd euro

2018

234

227

230

2019

250

246*

250*

2020

269*

263

271*

2021

287

281

290

2022

307

310

317

Omschrijving

CBS

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen.

Het aantal personen 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.

Demografische druk

%

2019 2020 2021 2022

82,0* 81,3* 80,3* 80,0

73,4* 73,6* 73,7* 74,0

69,8* 70,0* 70,1* 70,3

CBS

Formatie

Fte per 1000 inw

2019

7,7

N.v.t.

N.v.t.

8

N.v.t.

N.v.t.

Gemeente

Formatie ambtelijk apparaat

2020 2021 2022

8* 8

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

Fte per 1000 inw

2020

8,2*

N.v.t.

N.v.t.

2021

8,0*

N.v.t.

N.v.t.

Gemeente

Formatie minus vacatureruimte ambtelijk apparaat

2022

8,3*

N.v.t.

N.v.t.

Per inw

2020

593*

N.v.t.

N.v.t.

2021

608*

N.v.t.

N.v.t.

Gemeente

Salarissen en vergoeding ambtelijk apparaat

2022

650*

N.v.t.

N.v.t.

2020

12%

N.v.t.

N.v.t.

14%

N.v.t.

N.v.t.

Gemeente

Externe inhuur

2021 2022

14%

N.v.t.

N.v.t.

2020

10%

N.v.t.

N.v.t.

11%

N.v.t.

N.v.t.

Gemeente

Lasten overhead t.o.v. lasten totaal

2021 2022

10%

N.v.t.

N.v.t.

Bezetting

Apparaatskosten

Externe inhuur

Overhead

% van loonsom

% totale lasten

*= Wijziging t.o.v. voorgaande publicatie

12

Jaarverslag 2022

Middelen Taakveld Werkelijk totaal 2021 1.381 306 317 7.589 575

Bedrag x € 1.000 Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig AU en overige uitk gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

N N V N V V

Begroot totaal 2022 1.601 243 22 8.627 585 2.668

V V V V V N V V V

1.479 0 144 44.829 2.601 0 36.367 963 37.330

Saldo 1.371 210 -22 7.504 -527 -2.693 -1.452 0 75 -36.376 60 0 -31.850 0 -31.850

Lasten 1.601 565 180 8.874 -157 321 53 0 144 5 2.601 0 14.188 5 14.193

2.493 1.422 0 970 38.793 0 37 35.258 707 35.964

N N V N V

Werkelijk lasten 2022 1.871 603 190 7.223 18

Werkelijk baten 2022 536 310 220 165 509

Werkelijk totaal 2022 1.335 293 30 7.058 491

V V V N V N V V V V

405 18 0 161 6 0 78 10.573 158 10.731

2.986 1.530 0 1 44.815 73 0 51.145 1.052 52.197

2.581 1.512 0 160 44.809 73 78 40.572 894 41.466

Verschil Begroot Werkelijk 266 50 8 1.570 93

N N V N V V V

87 33 0 17 20 2.675 78 4.206 72 4.134

N V V N V V V

V N V V N N V V N N V N V N V

Programmaverantwoording Taakveld Bedrag x € 1.000 Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig AU gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

Primitief Baten 0 323 202 139 370 2.863 1.505 0 169 94 5 36.381 60 0 0 0 10.027 41.877 0 0 10.027 41.877 Lasten 1.371 533 180 7.643 -157 171 53

Na wijziging Baten Saldo 0 1.601 323 243 202 -22 247 8.627 428 -585 2.988 -2.668 1.532 -1.479 0 0 0 144 44.834 -44.829 0 2.601 0 0 50.554 -36.367 968 963 51.522 -37.330

Werkelijk Baten Saldo V/N 536 1.335 266 310 293 50 220 -30 8 165 7.058 1.570 509 -492 93 2.986 -2.581 87 1.530 -1.512 33 0 0 0 1 160 17 44.815 -44.809 20 73 -73 2.674 0 78 78 51.145 -40.572 4.206 1.052 -894 72 52.197 -41.4660 4.134

Lasten 1.871 603 190 7.223 18 405 18 0 161 6 0 78 10.573 158 10.731

V N V V N N V V N N V N V N V

Verschillenverklaring Taakveld Bedragen x € 1.000 0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken Beheer ov. gebouwen en gronden

0.3

Goederen en diensten 352

V/N

Kapitaal-

V/N

lasten

Salaris

V/N

Saldo

V/N

Reserve

V/N

Verschil

V/N

V

0

V

86

N

266

V

2

N

264

V

39

N

0

V

11

N

50

N

1

N

52

N

12

N

15

V

4

V

8

V

2

N

5

V

0.4

Overhead

1.503

V

126

V

59

N

1.570

V

144

N

1.425

V

0.5

Treasury

85

V

178

N

0

V

93

N

0

V

93

N

0.61

OZB woningen

54

N

0

V

33

N

87

N

0

V

87

N

0.62

OZB niet-woningen

32

V

0

V

1

V

33

V

0

V

33

V

0.63

Parkeerbelasting

0

V

0

V

0

V

0

V

0

V

0

V

0.64

Belastingen overig AU en overige uitk. gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Totaal

1

V

0

V

17

N

17

N

0

V

17

N

20

N

0

V

0

V

20

N

0

V

20

N

2.675

V

0

V

0

V

2.675

V

0

V

2.675

V

0.7 0.8 0.9

78

N

0

V

0

V

78

N

78

V

0

V

4.445

V

-38

N

-202

N

4.206

V

-72

N

4.134

V

Toelichtingen Hieronder wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waar eind 2022 (na mutaties reserves) een verschil groter dan € 25.000 resteerde. Taakveld 0.1 Bestuur (€ 264.000 voordelig) De pensioenvoorziening wethouders is verlaagd met € 522.000 wegens een hogere rekenrente op grond van de laatste circulaire. Dit verklaart grotendeels het voordeel op het taakveld 0.1 Bestuur. Tegenover het voordeel staat een nadeel van 13

Jaarverslag 2022

€ 154.000 vanwege een storting die in de voorziening wachtgeld wethouders gedaan is. Ook is op het taakveld een nadeel ontstaan op salarissen, ter hoogte van € 86.000. Taakveld 0.2 Burgerzaken (€ 52.000 nadelig) Er zijn in 2022 minder leges uit rijbewijzen ontvangen dan begroot. Dit geeft een nadeel van € 33.000. Het resterende nadeel wordt met name verklaard door hogere salaris- en inhuurkosten dan begroot. Taakveld 0.4 Overhead (€ 1.425.000 voordelig) Op dit taakveld heeft de storting in de voorziening ICT (begroot op € 1.013.000) na overleg met de accountant niet plaatsgevonden. Bij de resultaatsbestemming wordt voorgesteld om deze middelen in de te vormen bestemmingsreserve te storten. Het resterende voordeel op het taakveld wordt met name verklaard door lagere kapitaal- en salarislasten dan begroot. Taakveld 0.5 Treasury (€ 93.000 nadelig) In 2022 zijn er hogere rente- en dividendopbrengsten gerealiseerd dan begroot. De voordelen bedragen respectievelijk € 44.000 en € 38.000. Tegenover deze voordelen staat een nadeel in de rentetoerekening aan investeringen van € 161.000, veroorzaakt door een lager gehanteerd rentepercentage dan geraamd (0,6% in plaats van 1,0%). Taakveld 0.61 OZB woningen (€ 87.000 nadelig) Het nadeel op het taakveld 0.61 OZB woningen wordt met name verklaard door hogere salaris- en inhuurkosten dan begroot.

Het nadeel wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het voordeel op taakveld 0.62 OZB niet-woningen. Taakveld 0.62 OZB niet-woningen (€ 33.000 voordelig) Het voordeel op het taakveld 0.61 OZB woningen wordt met name verklaard door lagere salaris- en inhuurkosten dan begroot. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op taakveld 0.61 OZB niet-woningen. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten (€ 2.675.000 voordelig) Op dit taakveld is een raming op genomen van de bij de najaarsrapportage gerapporteerde begrote begrotingsruimte van € 2.325.000. Daarnaast zijn op het taakveld stelposten geraamd ter dekking van hogere loon- en prijsontwikkelingen dan begroot. Deze stelposten (en bijbehorende voordelen) compenseren de nadelen op andere taakvelden die door de loon- en prijsontwikkelingen ontstaan zijn. Tot slot ontstaat op het taakveld een voordeel van € 73.000 door een afboeking op oude crediteuren.

14

Jaarverslag 2022

Programma 1

Veiligheid Op dit programma worden lasten verantwoord die gerelateerd zijn aan criminaliteit en de preventie daarvan in de gemeente. Ook de kosten voor de brandweer/ veiligheidsregio vallen onder dit programma.

Visie De gemeente streeft naar een zo veilig mogelijke gemeente. Een gemeente waarin: a. Inwoners weerbaar zijn; b. Inwoners zich beschermd weten en zich veilig voelen; c. Overlast en criminaliteit voorkomen worden en indien aanwezig aangepakt worden; d. Ernstige calamiteiten achterwege blijven, dan wel op een adequate wijze worden aangepakt.

Ontwikkelingen en trends Ontheemden Oekraïne  Coördineren gemeentelijke en particuliere opvanglocaties  Coördineren en faciliteren brede opvang  Meeleven met ontheemden en gastgezinnen en betrokkenheid tonen.  Positieve bijdrage leveren aan de consequenties op de korte en (middel)lange termijn.  Initiatieven uit samenleving ondersteunen. Zorg en Veiligheid Gerichte aanpak problematiek rond:  Kwetsbare personen  Jeugd  Overlast door alcohol en drugs- /middelengebruik  Woonoverlast Ondermijning  De gemeente is weerbaar.  De gemeente weet vormen van ondermijnende criminaliteit te voorkomen, weet misbruik van de gemeentelijke faciliteiten en regelgeving te voorkomen en is in staat eigen middelen samen met de overheidspartners in te zetten ter bestrijding van ondermijning. Criminaliteit  Het verlagen en zo veel mogelijk voorkomen van High Impact Crime (HIC)  Het komen tot een integrale aanpak van Cybercrime Crisisbeheersing  Bevolkingszorg versterken  Crisiscommunicatie  Burgerparticipatie

Verbonden partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen.  Politie Noord- en Oost Gelderland  Winkeliers, bedrijven, horeca  Openbaar Ministerie  Schoolbesturen  Inwoners, bewonersorganisaties  Halt  Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)  Maatschappelijke organisaties.  Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC)  Samenwerking gemeenten Noord Veluwe  NOG Veiligheidshuis  Defensie  Veilig Thuis  Buurtbemiddeling  Woningcorporaties

15

Jaarverslag 2022

Taakvelden Taakveld Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder burgemeester J.N. Rozendaal – domein Samen leven Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid en handhaving openbare ruimte, boa’s. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Doelstellingen

Activiteiten

Een coachende manier van handhaven waarbij we handhaven vanuit het doel van de regelgeving. Een strak en streng handhavingsbeleid als het gaat om fysieke en sociale veiligheid en grote ergernissen.

Versterken sensitief en oplossingsgericht handhaven met oog voor de cultuur, wijze en prioritering van handhaven.

Een hoge graad van fysieke en sociale veiligheid in onze gemeente.

Vermindering ergernis en overlast door hondenpoep.

Realisatie Doorlopend werken volgens het plan van aanpak sensitief handhaven. Er is extra aandacht geschonken aan overlast door jeugd. Hiervoor is door boa's een cursus jeugboa gevolgd.

Uitvoering geven aan de in het IVP 2020 – 2023 opgenomen actiepunten m.b.t. zorg en veiligheid. * Aandacht voor kwetsbare personen en gevaar en overlast voor henzelf en omgeving voorkomen *jeugd: het tegengaan van overlast door jeugdgroepen *het tegengaan van overlast en geweld door overmatig dranken/of drugsgebruik * overlast door inwoners in de buurt voorkomen en tegengaan.

* Actiepunten zijn uitgevoerd door preventie en/of repressie. * Diverse casussen zijn integraal opgepakt met andere diensten (intern/ extern). * De samenstelling van de Klankbordgroep Veiligheid is uitgebreid waardoor een brede behandeling van veiligheids- en overlastthema's integraal besproken kan worden. Deelnemers zijn; Veiligheidskamer, Halt, Stichting Wiel, Tactus, CJG, Voortgezet onderwijs, Wijkagenten, Jeugdboa’s Onderwijsbeleid, Jeugdbeleid, Volksgezondheidsbeleid, Openbare Orde en Veiligheid, Zorg. *Door de inzet van cameratoezicht, beveiligers en een vuurwerkvrijezone is de overlastmelding verminderd.

Uitvoering geven aan de in het IVP 2020-2023 opgenomen actiepunten m.b.t. het speerpunt criminaliteit.  High impact crimes: meer bewustwording en meer betrekken van bewoners bij HIC. Beter in beeld brengen van de geweldscijfers.  Cybercrime: plan van aanpak opstellen voor de jaren 2022-2023

Via diverse kanalen heeft communicatie en voorlichting plaatsgevonden voor o.a. High impact crimes en Cybercrime. O.a. via themapagina, digitale informatieborden en social media.

Uitvoering geven aan de in het IVP 2020 – 2023 opgenomen actiepunten m.b.t. het speerpunt Ondermijning. De maatregelen uit het plan van aanpak Ondermijning uitvoeren.

Samen met de gemeenten op de Noord West Veluwe is uitvoering gegeven aan het PvA.

Doorgaan met handhaving met een hogere prioritering.

Daarnaast heeft het platform Meld Misdaan Anoniem door het jaar heen regelmatig extra aandacht gekregen. Door deze specifieke voorlichting kan de meldingsbereidheid verhoogd worden.

In het Handhavingsuitvoeringsprogramma is de structurele controle op hondenuitlaatplekken vastgelegd. In 2022 is dit conform het Hup uitgevoerd. Overlastmeldingen over hondenpoep en loslopende honden is beperkt gebleven. Zichtbare controle draagt bij aan het naleefgedrag.

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Jaar

Elburg

Gelderland

Nederland

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

per 1.000 inw.

2019

0,3

1,9

2,3

2020 2021 2022

0,2 0,4 0,3

1,8 1,6 1,8

2,0 1,8 2,3

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

per 1.000 inw.

2019

1,1

2,0

2,3

2020 2021 2022

0,8* 0,9 0,5

1,6 1,3 1,3

1,8 1,3 1,4

Bron

Omschrijving

Politie

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Politie

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

16

Jaarverslag 2022

Indicator

Eenheid

Jaar

Elburg

Gelderland

Nederland

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

per 1.000 inw.

2018 2019 2020 2021 2022

1,9

4,0

4,8

2,6 2,6 1,9 3,4

3,8* 3,7 3,4 3,6

4,9 4,6 4,3 4,6

Jongeren met een delict voor de rechter

%

2018 2019 2020 2021 2022

0 0 1 1 -

1 1 1 1 -

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

per 1.000 inw.

2019

2,7*

2020 2021 2022

3,4* 3,1* 4,1

Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-18 jaar

per 10.000 inw.

2018 2019

Bron

Omschrijving

Politie

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

1 1 1 1 -

CBS

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

4,9*

4,5*

Politie

4,1* 3,8* 3,8

4,5* 4,1* 4,0

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

6

9

12

Politie

4

10

13

2020

15

10

11

2021

9

8

8

2022

-

-

-

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Werkelijk totaal 2021

Begroot totaal 2022

* = Wijziging t.o.v. voorgaande publicatie

Middelen Taakveld Bedrag x € 1.000

Werkelijk lasten 2022

Werkelijk baten 2022

Werkelijk totaal 2022

N N N V

1.412 665 2.077 4

25 22 46 4

1.388 643 2.031 0

N N N N

2 110 111 26

N

2.081

50

2.031

N

85

Verschil Begroot Werkelijk

N Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

1.237 595 1.832 131

V 1.390 753 2.143 26 2.117

N N N N

1.963

V V N V

Programmaverantwoording Taakveld Bedrag x € 1.000 Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

Lasten 1.414 697 2.111

Primitief Baten 16 13 29

Saldo 1.399 683 2.082

2.111

29

2.082

Na wijziging Lasten Baten Saldo 1.406 16 1.390 782 29 753 2.187 45 2.143 4 30 -26 2.191 75 2.117

Werkelijk Lasten Baten 1.412 25 665 22 2.078 46 4 4 2.084 50

Saldo 1.388 643 2.031

V/N 2 110 111 26 85

2.031

V V V N V

Verschillenverklaring Taakveld

Goederen Bedragen x € 1.000

1.1 1.2

V/N

en diensten

Kapitaal-

V/N

lasten

Salaris

V/N

Saldo

V/N

Reserve

V/N

Verschil

V/N

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

19

V

26

V

65

V

109

V

26

N

83

V

Totaal

17

V

26

V

68

V

111

V

-26

N

85

V

2

N

1

V

3

V

2

V

0

V

2

V

17

Jaarverslag 2022

Toelichting Hieronder wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waar eind 2022 (na mutaties reserves) een verschil groter dan € 25.000 resteerde. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid (€ 83.000 voordelig) In 2022 zijn in het kader van corona extra middelen beschikbaar gesteld voor de controle op toegangsbewijzen en de inzet van beveiligers. Deze middelen zijn niet volledig ingezet, waardoor een voordeel van € 83.000 ontstaat. Tot slot zijn er lagere salariskosten gerealiseerd ten opzichte van de raming. Een deel van de uren zijn ingezet voor de opvang van Oekraïners en wordt bekostigd uit de daarvoor ontvangen uitkering.

18

Jaarverslag 2022

Programma 2

Verkeer, vervoer en waterstaat Alle kosten die de gemeente maakt rondom verplaatsingsfaciliteiten worden geboekt op dit programma. Binnen dit programma worden vooral veel lasten geboekt voor de aanleg, en het onderhoud, van wegen en (fiets) paden. Naast deze mobiliteit ter land, valt ook de (recreatieve) vaart onder dit programma, zoals het onderhouden van havens en waterwegen.

Visie De gemeente Elburg streeft naar een duurzame en veilige verkeersomgeving. Hiertoe zijn in het verleden besluiten genomen betreffende het convenant Duurzaam Veilig. Waar mogelijk worden het reguliere openbaar vervoer en HaltetaxiRRReis ingezet als alternatief voor de auto in het woon- en werkverkeer binnen de regio. Het integrale verkeersbeleid is verwoord in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Dit beleid zal worden geïntegreerd in de nieuwe omgevingsvisie, waarin al het strategische beleid integraal wordt opgenomen en op elkaar wordt afgestemd. Onze gemeente streeft naar een kwalitatief goede leefomgeving en een integrale aanpak van de openbare ruimte.

Ontwikkelingen en trends Naar verwachting vindt de komende jaren een sterke stijging plaats van het aantal inwoners met een elektrische auto. Onze gemeente treft juridische voorbereidingen om de komende jaren ruim honderd laadpalen te kunnen plaatsen zodra daaraan behoefte is.

Verbonden partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen. Samenwerking Noord-Veluwe: In regionaal verband is het uitvoeringsprogramma Noord-Veluwe Bereikbaar opgesteld, De voorgestelde maatregelen beogen de bereikbaarheid van de Noord-Veluwe te verbeteren. Per 1/1/18 is de gemeente Elburg de regionale coördinator voor de basismobiliteit.

Taakvelden Taakveld Verkeer en vervoer - Portefeuillehouder wethouder H. Wessel – domein ruimte Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land en bijbehorende infrastructuur. Doelstellingen

Activiteiten

De fysieke ruimte, inclusief voorzieningen zoals meubilair, speeltoestellen, e.d., is van goede kwaliteit en biedt voldoende mogelijkheden om te ontspannen, recreëren en bewegen. Grote betrokkenheid bij de eigen woonbuurt.

De openbare ruimte onderhouden op basis van het kwaliteitsniveau dat is vastgelegd in het eind 2020 geactualiseerde beleidsplan openbare ruimte. Initiatieven om inwoners te betrekken bij het onderhoud en inrichting van de woonomgeving worden ondersteund.

Verminderen aantal “wild” aanrijdingen.

In overleg met Wildbeheereenheid mogelijkheden onderzoeken het aantal ongevallen met wild verder te beperken.

Stimuleren van slimme en duurzame mobiliteit. Waarborgen van de bereikbaarheid van de gemeente Elburg.

Meer winkelend publiek in de Vesting en meer leven in de brouwerij tijdens de stille wintermaanden.

Realisatie Het beheerplan Openbare Ruimte is eind 2022 vastgesteld op basis van de bestaande uitgangspunten

De afgesproken concrete maatregelen zijn uitgevoerd.

Realiseren fietsstimuleringsplannen m.b.t.:  Fietsveiligheid;  Fietsenstallingscapaciteit;  Ontbrekende schakels in het fietspadennet;  Bevordering fietsverkeer naar station en (winkel)centra;  Oversteekbaarheid van provinciale wegen.

We werken aan een plan om de subjectieve veiligheid op een aantal gemeentelijke fietsoversteken te verbeteren. De fietsenstallingscapaciteit bij bushaltes, het station en de winkelcentra is vooralsnog voldoende. Wij streven ernaar de grondverwerving t.b.v. de ontbrekende schakel Bovenweg-Klaterweg in 2023 af te ronden. Met de provincie zijn procesafspraken gemaakt die begin 2024 moeten leiden tot een concreet provinciaal standpunt m.b.t. enkele provinciale fietsoversteken.

I.s.m. gemeente Dronten onderzoek naar de mogelijkheid van een buurtbus naar Dronten.

Provincie Gelderland heeft Elburgs verzoek om Dronten mee te nemen in het vervoerconcept HaltetaxiRRReis niet ingewilligd.

SNV en Regio Zwolle steunen t.b.v. betere doorstroming op de A28 en N50.

Gemeente Elburg participeert in relevante regionale overleggen.

Investeren in de toegankelijkheid van de Vesting voor alle verkeer.

Uit onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid doorgaand autoverkeer door de Vesting geen onaanvaardbare invloed heeft op de verkeers-

19

Jaarverslag 2022

Doelstellingen

Activiteiten

Realisatie leefbaarheid in de Vesting of op de bereikbaarheid van de Vesting voor de verschillende vervoersvormen. Verder blijkt dat door de beperkte ruimte suggesties voor verbetering van de bereikbaarheid van de ene vervoersvorm al snel ten koste gaat van de bereikbaarheid van de andere vervoersvorm. In het kader van de mobiliteittransitie nemen we geen maatregelen die ten koste gaan van de bereikbaarheid van de duurzame vervoersvormen.

Taakveld Parkeren - Portefeuillehouder wethouder H. Wessel – domein ruimte Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Doelstellingen

Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor huidige en potentiële bewoners. Voldoende parkeerfaciliteiten maken hier deel van uit.

Het stimuleren van meer duurzame vervoersmiddelen.

Activiteiten

Realisatie

Zoeken naar mogelijkheden om de autoparkeercapaciteit in woonwijken af te stemmen op de structurele vraag.

We nodigen bewoners die behoefte hebben aan meer parkeercapaciteit uit om als buurt te komen met een breed gedragen voorstel. Het als buurt elkaar vinden van een aanvaardbare locatie en het verdwijnen van de bestaande functie (bijv. groen) blijkt lastig, waardoor de uitvoering minder voortvarend plaatsvindt.

Zorgen voor voldoende fietsenstallingscapaciteit in winkelgebieden, bij bedrijven en bij het station.

De fietsenstallingscapaciteit bij bushaltes, het station en de winkelcentra is vooralsnog voldoende. Wel is bij het onderzoek naar het versterken van de hubfunctie van station 't Harde (zie programma 3. Economie) ingezet op het uitbreiden van de fietsenstalling met fietskluizen en het realiseren van een deelfietssysteem.

Taakveld Recreatieve havens - Portefeuillehouder wethouder H. Wessel – domein ruimte Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart. Er zijn in de begroting 2022 geen doelstellingen op dit taakveld opgenomen.

Middelen Taakveld Bedrag x € 1.000

Werkelijk totaal 2021 2.593 13 221 2.359 91 2.450

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

N V V N V N

Begroot totaal 2022 3.188 28 54 3.214 295 2.919

N V N N V N

Werkelijk lasten 2022 3.121 29 277 3.427 282 3.709

Werkelijk baten 2022 195 57 291 543 190 733

Werkelijk totaal 2022 2.926 28 14 2.884 93 2.976

N V V N N N

Verschil Begroot Werkelijk 262 0 68 329 388 59

V N V V N N

Programmaverantwoording Taakveld Bedrag x € 1.000 Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

Lasten 3.315 24 333 3.672 282 3.954

Primitief Baten 139 52 280 471 565 1.036

Saldo 3.176 -28 53 3.201 -282 2.919

Na wijziging Lasten Baten Saldo 3.327 139 3.188 24 52 -28 334 280 54 3.685 471 3.214 282 578 -295 3.967 1.049 2.919

Werkelijk Lasten Baten 3.121 195 29 57 277 291 3.427 543 282 190 3.709 733

Saldo 2.926 -28 -14 2.884 93 N 2.976

V/N 262

V

68 329 388 59

V V N N

20

Jaarverslag 2022

Verschillenverklaring Taakveld Bedragen x € 1.000

Goederen en diensten 279

V/N

Kapitaal-

V/N

lasten

Salaris

V/N

Saldo

V/N

Reserve

V/N

Verschil

V/N

2.1

Verkeer en vervoer

N

610

V

70

N

262

V

388

N

126

N

2.2

Parkeren

1

N

0

V

1

V

0

N

0

V

0

N

2.3

Recreatieve havens

56

V

5

V

7

V

68

V

0

V

68

V

2.4

Economische havens

0

V

0

V

0

V

0

V

0

V

0

V

2.5

Openbaar vervoer

0

V

0

V

0

V

0

V

0

V

0

V

-224

N

616

V

-63

N

329

V

-388

N

-59

N

Totaal

Toelichting Hieronder wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waar eind 2022 (na mutaties reserves) een verschil groter dan € 25.000 resteerde. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (€ 126.000 nadelig) Investeringen uit de meerjareninvesteringsplanning (MIP) zijn nog niet gerealiseerd. Er doet zich een voordeel op de kapitaallasten voor ter hoogte van € 500.000. Een deel van deze kapitaallasten zou gedekt worden door reserves. Het onderhoud van wegen viel daarnaast € 265.000 duurder uit dan begroot, net als overige diverse beheerkosten op de kostenplaats wegen (€ 100.000 nadelig). Taakveld 2.3 Recreatieve havens (€ 68.000 voordelig) De geraamde storting in de voorziening ter hoogte van € 40.000 heeft niet plaatsgevonden, omdat de voorziening voor de haven in 2021 is vrijgevallen wegens het ontbreken van een beheerplan. Overige, kleinere, voordelen zijn er op de kapitaal-, salaris- en onderhoudslasten.

21

Jaarverslag 2022

Programma 3

Economie De gemeente stimuleert op verschillende manieren de lokale economie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het bedrijfsloket, verschillende (digitale) media, informatieve bijeenkomsten en door samen te werken met het bedrijfsleven. Ook vervult de gemeente een belangrijke taak als het gaat om het ontwikkelen van bedrijventerreinen en het toekomstbestendig houden van winkelgebieden.

Visie Werk is van essentieel belang voor mensen. Werk geeft structuur aan het leven, zorgt voor financiële onafhankelijkheid en voor zelfredzaamheid. Daarnaast bevordert een bloeiend bedrijfsleven de kracht en leefbaarheid van de lokale gemeenschap. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te houden, stimuleren we de plaatselijke economie en bevorderen we een positief vestigingsklimaat voor bedrijven. We willen lokale ondernemers, binnen de mogelijkheden, optimaal ondersteunen en ruimte geven.

Ontwikkelingen en trends In 2019 is een Economische Uitvoeringsagenda 2019-2023 voor de gemeente Elburg opgesteld. Daarin is aangegeven dat de gemeente een faciliterende en stimulerende rol wil spelen bij initiatieven vanuit het bedrijfsleven. Samenwerking met de ondernemers staat hierbij centraal. De economie houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Ook in regionaal verband zoekt Elburg actief de samenwerking op economisch vlak. De regio Zwolle, waar ook Elburg deel van uitmaakt, is één van de best presterende economische regio’s van Nederland. De samenwerking tussen de 22 gemeenten biedt mogelijkheden voor de Elburgse bedrijven: zo kunnen zij gebruik maken van de kennis en begeleiding van Kennispoort en haar gelieerde organisaties. Daarnaast kunnen werkgevers, werknemers en werkzoekenden via het Ontwikkelfonds van de Human Capital Agenda een vergoeding ontvangen voor her- en bijscholingstrajecten. Samen met de vier Noord-Veluwse buurgemeenten die onderdeel zijn van de Regio Zwolle vormt Elburg het samenwerkingsverband Kop van de Veluwe. Gezamenlijk wordt ingespeeld op de ontwikkelingen die zich in de Regio Zwolle voordoen en de kansen die Regio Zwolle ons biedt. De uitgifte van bedrijfskavels op bedrijventerrein Broeklanden II is in 2022 voortgezet. Met deze nieuwe bedrijfsruimte bieden we Elburgse bedrijven de mogelijkheid om verder te groeien en zich te ontwikkelen.

De kavels van Broeklanden II zijn inmiddels uitgegeven of in optie, en er is nog steeds een wachtlijst. Beschikbare bedrijfsgrond is schaars. Daarom onderzoeken we samen met de gemeente Oldebroek de mogelijkheden om een bedrijventerrein aansluitend op Broeklanden II te ontwikkelen. Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein, met oog voor werkgelegenheid, duurzaamheid, zorgvuldig ruimtegebruik en beeldkwaliteit is een belangrijk streven. In 2022 hebben we actief contact gehouden met ons bedrijfsleven door regelmatige overleggen met de BKE en winkeliersverenigingen. Ook met de agrarische sector wordt meerdere keren per jaar overlegd over actuele onderwerpen. Verder wordt maandelijks een dag vrijgemaakt voor het bezoeken van 5 à 6 bedrijven in de gemeente. Op die wijze kan snel en efficiënt worden ingespeeld op knelpunten die het bedrijfsleven belemmeren in hun groei en ontwikkeling. De vrijetijdseconomie is een belangrijke pijler voor Elburg. Er is de afgelopen jaren een bredere kijk op recreatie en toerisme gekomen. Daarbij wordt toerisme niet langer meer gezien als een doel op zich, maar steeds meer als een middel dat kan bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Het gaat niet meer in de eerste plaats om het trekken van meer bezoekers, maar ook om meer kwaliteit. Ook op het gebied van recreatie en toerisme geldt dat we over onze gemeentegrenzen heen kijken.

Sinds 2018 is Elburg één van de vele partijen die samenwerken in het kader van de Veluwe Agenda. Het gezamenlijke motto is “Beleef de Beste Veluwe”. Er is een goede balans tussen de natuurnetwerken, een vitaal landschap en te beleven erfgoed enerzijds. En excellente gastvrijheid, een gezonde vrijetijdseconomie (de beste bereikbaarheid, topactiviteiten en excellent verblijf) en aandacht voor de betrokkenheid van bewoners anderzijds. Ook werken we samen met de acht andere Hanzesteden in Gelderland en Overijssel binnen het Hanzesteden Marketing verband. Deze samenwerking geeft een verdere verdieping aan het sterke merk Hanze en vergroot de zichtbaarheid van Elburg als Hanzestad. Daarnaast werken we samen met alle gemeenten rond de Randmeren binnen de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren. Deze samenwerkingsverbanden versterken het toeristische product en daarmee de aantrekkelijkheid voor toeristen om onze regio en onze gemeente te bezoeken.

22

Jaarverslag 2022

Verbonden partijen Bovenstaande beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen.  Regio Zwolle, incl. Kennispoort  Samenwerkingsverband Kop van de Veluwe  Hanzesteden Marketing  Visit Veluwe  Plaatselijke en regionale ondernemersverenigingen  Veluwe op 1 (Veluwe Alliantie)  Regionaal Programma Vitale Vakantieparken  Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken  Gastvrije Randmeren